Navigatorcentrum. Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun. Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff. Östersund, 12 oktober 2011

Transkript

1 Navigatorcentrum Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff Östersund, 12 oktober 2011

2 Vi tar upp Ett samhällsekonomiskt perspektiv Resultat av utvärderingen Efterläge jämförs med föreläge (urval på 25 deltagare) Alternativscenario (30 deltagare fördelade på fyra typfall) Slutsatser

3 Varför samhällsekonomisk utvärdering? Jämföra insatsers effektivitet (hushållning med våra gemensamma resurser) Synliggöra nyttan av åtgärder (eller kostnaden för att göra som vanligt eller ingenting) Gå från ett kostnads- till ett socialt investeringsperspektiv (ska vi ta kostnaderna idag eller i morgon?)

4 Varför samhällsekonomisk utvärdering? Hur och när vet ni att ert projekt är framgångsrikt? strategiska mål operativa mål Vad drar ni för slutsatser av resultatet och vad händer sedan?

5 Utanförskapets ekonomi Kostnad Om ingenting görs Ordinarie verksamhet Samverkan Ökad nytta Tid

6 Samhällets ekonomi Livskvalitet/mjuka värden Samhällets kostnader och intäkter fördelas ut på de olika sektorerna via våra finansiella system Samhällets uppbyggnad kan illustreras på följande sätt: Från ekon. bistånd + 10 läkarbesök/kurator till heltidsarbete Individ/hushåll Privata företag kr 0 kr Samhället /BNP kr Offentlig sektor Kommun/stad Landsting/region Stat kr kr kr Försäkringar kr

7 Samhällsekonomisk potential

8 Resultat Navigatorcentrum (medelvärde i klassen) Verkningsgrad 26 % (14) Payoff-tid, samhällsnivå 3 månader (10) Åtgärdskostnad per deltagare kr Avkastning per satsad krona, efter ett och fem år Lönsamhet på samhällsnivå per deltagare, efter ett och fem år Ökad disponibel inkomst per deltagare per år 4,10/20, / kr kr

9 Resultat Aktör Kommun lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid Landsting lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid Staten lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid Navigatorcentrum 1,1 milj. kr/7,5 milj. kr 4 månader (7) kr/4,4 milj. kr i.v kr/3,6 milj. kr 9 månader (24)

10 Resultat Aktör Arbetsförmedlingen lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid Navigatorcentrum kr/ kr i.v. Försäkringskassan lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid kr/ kr i.v.

11 Resultat Aktör Kommun, total intäkt skatt bistånd omsorg, handläggning etc. Landsting, total intäkt vård skatt Navigatorcentrum 1,6 milj. kr kr kr 1,3 milj. kr kr kr kr

12 Resultat, sammanfattning Prognos 20,8 milj. kr 4,2 milj. kr 1 milj. kr

13 Känslighetsanalys, 1 Antag att extern påverkan utgör 25 % - hur påverkas lönsamheten? Lönsamhet kort sikt minskar till kr per deltagare ( kr). Payoff-tiden ökar med en månad till fyra månader.

14 Känslighetsanalys,2 och 3 Hur påverkas lönsamheten utan extremvärden? Lönsamhet kort sikt minskar till kr ( kr). Payoff-tiden ökar med två månader till sex månader. Hur påverkas lönsamheten om kostnaden avskrives på 10 år? Om kostnaden avskrives på tio år blir kostnaden per år cirka 1 milj. kr/10 = kr per år vilket ger en kortsiktig positiv lönsamhet på 4 milj. kr. Motsvarande siffra utan avskrivning är 3,1 milj. kr.

15 Fyra typfall Analysen är baserad på 150 enskilda ärenden uppdelade i fyra typfall ; 1. Kommit i halvtidsarbete, 39 % 2. Gått till studier, 22 % 3. Blandning av lite arbete med olika typer av stöd, 26 % 4. Ingen större förändring, 13 %

16 Fyra typfall Alternativscenarios, dvs vad hade troligen hänt utan medverkan i NC?; 1. Kommit i halvtidsarbete halvt år senare 2. Hankat sig fram med bistånd/föräldrar 3. Ungefär samma, lite mindre jobb 4. Ungefär samma, men fler problem

17 Fyra typfall Effekt på samhället, kort och lång sikt; 1.Ca 6,1 milj. kr långsiktigt bra? 2.Ca kr stor potential? 3.Ca kr potential, riskzon? 4.Ca kr riskgrupp, kräver mer

18 Vår analys Några slutsatser: Samordnade insatser med mixad kompetens skapar nytta NC är en social investering som gör skillnad för många unga vuxna Unga vuxna kan genom NC's samlade resurser hitta sin egen väg mot egenförsörjning Inget Nobelpris till NC, men varje deltagare som "hittar rätt" är mer värt för samhället än ett enskilt Nobelpris Några utvecklingsmöjligheter: Följ upp deltagarna bry er erbjud fortsatt stöd vid behov Skapa resurser för ännu tidigare insatser till unga Erbjud er kompetens och resurser till föräldrar, genomför Öppet hus, uppsökande verksamhet t ex via skolkuratorer

19 Frågor att fundera på Vad sätter vi för ekonomiska mål för kommande verksamheter och projekt och hur uttrycker vi dem i monetära termer? Hur går vi från ett kortsiktigt kostnadsperspektiv till ett socialt investeringsperspektiv? Social fond alternativ för sociala satsningar? Vad kan vi göra ytterligare för att arbeta förebyggande och med tidiga insatser för att förhindra och motverka ungdomars och unga vuxnas utanförskap? Fortsatt utveckling av relationerna med olika organisationer, privata och offentliga arbetsgivare? Vad har vi lärt oss och vad kan utvecklas och (ytterligare) implementeras i de reguljära verksamheterna?

20 payoff kontakt Claes Malmquist Tel: E-post: Sven Vikberg Tel: E-post: