Samordningsteam Sala. Samhällsekonomisk utvärdering Period

Transkript

1 Samordningsteam Sala Samhällsekonomisk utvärdering Period

2 Samordningsteam Sala Verksamheten riktar sig till personer år som har behov av en samordnad rehabiliteringsinsats. Samverkande parter Sala kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Västmanland 2

3 Samordningsteam Sala Samordningsteam Sala lägger sin tyngdpunkt och prioritet på: Unga vuxna De som har aktivitetsersättning eller kommer att beviljas aktivitetsersättning via försäkringskassan De som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden De med en neuropsykiatrisk diagnos 3

4 Samordningsteam Sala Syfte Stödja till fungerande samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering Öka förutsättningarna för individer till egen försörjning Bidra till att fler tänker samordning och hållbara lösningar Främja hållbar hälsa som leder till ett friskare samhälle 4

5 Samordningsteam Sala Vad är ett bra resultat? Bättre livskvalité och livsvillkor för individerna Detta gynnas av en bättre ekonomi Brutet utanförskap Hållbara lösningar 5

6 Hur har utvärderingen gått till? Totalundersökning 26 medverkande deltagare Skriftligt medgivande Föreläge efterläge Datainsamling af, fk och Sala kommun Intervjuer Lt NyttoSam 6

7 Begrepp Intäkt eller nytta skapas när en person kommer i egen försörjning genom arbete person inte längre tar del av vård eller andra insatser som kräver arbetskraft Kostnader De resurser som verksamheten använt för att genomföra sitt arbete Lönsamhet Skillnaden mellan intäkter och kostnader Återbetalningstid Den tid det tar för verksamhetens intäkter att bli lika stora som kostnaderna 7

8 Begrepp Potential Beräknas med en schablon. Till den genomsnittliga årliga kostnaden för en person som inte arbetar adderas faktisk kostnad för förbrukning av vård, omsorg och handläggning. Verkningsgrad Beskriver hur stor andel av deltagarens samhällsekonomiska kostnad som frigörs under det första året efter att deltagaren lämnat verksamheten. Kostnaden är beräknad utifrån deltagarens utanförskap under föreläget dvs potentialen. 8

9 Utvärderingens två tidshorisonter Kort sikt = 1 år Medellång sikt = 5 år Jämförande värden Klassificering Skapa tydligare målsättning för verksamheten Möjliggöra jämförelser med likvärdiga verksamheter Underlätta lärandet om vilka åtgärder som leder till effektivitet 9

10 Kostnader för genomförande Totalt Per deltagare Samhället som helhet kr kr Kommunen kr kr Landstinget kr kr Arbetsförmedlingen kr kr Försäkringskassan kr kr Staten totalt kr kr 10

11 Ekonomiskt resultat Samhället i helhet Intäkt Kort sikt: 2,8 mkr Medellång sikt: 13,9 mkr Lönsamhet Kort sikt: kr Medellång sikt: 11,3 mkr Återbetalningstid 12 mån. Verkningsgrad 16% 11

12 Ekonomiskt resultat Samhället i helhet kr kr kr kr kr kr kr kr kr - kr Föreläge E erläge Skillnad Poten al Ökad produk on Minskad resursförbrukning 12

13 Ekonomiskt resultat Kommunen Intäkt Kort sikt: kr Medellång sikt : 1,3 mkr. Lönsamhet Kort sikt: kr Medellång sikt: kr Återbetalningstid 25 månader 13

14 Ekonomiskt resultat Landstinget Intäkt Kort sikt: kr Medellång sikt: 3,8 mkr Lönsamhet Kort sikt: kr Medellång sikt: 3,3 mkr Återbetalningstid 9 månader 14

15 Ekonomiskt resultat Arbetsförmedlingen Intäkt Kort sikt: -1,5 mkr Medellång sikt: -7,4 mkr Lönsamhet Kort sikt: -2 mkr Medellång sikt: -7,9 mkr Återbetalningstiden visar inget värde Lönesubventionerna 15

16 Ekonomiskt resultat Försäkringskassan Intäkt Kort sikt: 1,1 mkr Medellång sikt: 5,4 mkr Lönsamhet Kort sikt: kr Medellång sikt: 4,8 mkr Återbetalningstid 6 månader 16

17 Ekonomiskt resultat Staten totalt Lönsamhet Kort sikt: -1,2 mkr Medellång sikt: kr Återbetalningstid 50 månader 17

18 Ekonomiskt resultat Deltagarna Ökad inkomst kr/år och deltagare Motivation 18

19 Sammanfattning av den samhällsekonomiska analysen 19

20 Sammanfattning Samhället har intäkter efter ett år Relativt kort återbetalningstid på 12 mån Fortsatt god lönsamhet om förutsättningarna är oförändrade. Ytterligare intäkter i framtiden för samhället i helhet bl a: Ökade skatteintäkter Minskat vårdbehov Minskad handläggning Bättre levnadsvillkor och livskvalité 20

21 Frågor att diskutera vidare kring: Hur ska Samordningsteam Sala fortsätta att utvecklas och hållas vitalt som verksamhet? Vad hade hänt om inte Samordningsteam Sala kommit till som verksamhet och fortsatt som vanligt? Hur ser deltagarnas situation ut om ytterligare något år, bevaras resultatet? Är det möjligt med uppföljning och utvärdering? Finns det ekonomiska mål för framtidens sociala satsningar och hur utrycks de i monetära termer? I ett långsiktigt investeringsperspektiv, kan kostnaderna redovisas som en avskrivning över tid, eller kan en social fond skapas för sociala satsningar? Hur når vi flera som hamnat i utanförskap? Hur kan vi arbeta närmare landstinget, trots dess strikta sekretess, för att få mer korrekta uppgifter till framtida samhällsekonomiska utvärderingar? 21

22 Frågor att diskutera vidare kring: Vad är ett bra resultat av ett arbetslivsinriktat projekt? (och hur vet vi det i så fall?) Kort och lång sikt - hur ser vi på utfall, resultat och effekter? Olika typer av utvärdering - lärande och samhällsekonomisk ansats? Vikten av genomarbetat syfte och mål vid sociala satsningar? Hur skall ett projekt få en strategisk, strukturell och en systempåverkan? Hur jobbar vi med målgrupper som har liknande behov, men som inte omfattas av Samordningsgruppen? 22

23 Det är inte för dyrt att minska utanförskap den stora kostnaden ligger i att inte göra något. Fler i jobb ger fler jobb! 23