Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser.

Transkript

1 Sida 1(10) Detaljbudget 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Fristads folkhögskola har av staten tilldelats 5886 deltagarveckor, deltagarveckor för SMF kurser och utökad anslag för allmän kurs motsvarande 440 deltagarveckor. Verksamheten fördelar sig en ligt följande: Allmän kurs, utgör ca hälften av verksamheten. Utöver på skolan bedrivs allmän kurs på Hässleholmen och Norrby. Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser. SFI - Svenska för invandrare och SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs bedrivs via extra anslag. Utöver detta erbjuds möjlighet till konferenser och uppdragsutbildningar. Genom att öka omfattningen av uppdragsutbildning och konferensverksamhet, kan effekterna av anslagsminskning mildras något då kostnaderna för lokaler och administration kan fördelas mellan flera verksamheter. Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Beslut, taget av regionstyrelsen, säger att finansieringen av kansliet skall rymmas inom befintliga ramar för folkhögskolorna ägda av regionen. Till en del kommer kostnaderna för kansliet 2014 att finansieras av synergier mellan skolorna och till en del av effektiviseringar på skolorna. Kansliets kostnader 2014 är budgeterade till 4,3 miljoner kronor. Kansliet har under 2013 tagit över vissa arbetsuppgifter från skolorna och kommer att fortsätta ta över fler arbetsuppgifter under Under 2014 kommer folkhögskolekansliet att utvärderas för eventuellt beslut om gemensam folkhögskoleförvaltning. Kulturnämnden har ändrat fördelningsmodellen angående anslag till alla folkhögskolor inom regionen. Detta har medfört att Fristads folkhögskolas anslag har minskat med 1,167 tkr, däri ingår också kostnaderna för den gemensamma folkhögskolekansliet. Vi räknar med statlig uppräkning med 1,5 %. När kostnadsökningarna, löner och material, har räknats in innebär det besparingskrav på ca 1,5 miljoner kronor. För att bemöta detta är vi tvingarde att se över personalkostnaderna, vilket innebär att vi inte kan återbesätta alla tjänster efter pensionsavgångar. Effekterna av omställning inom personalbudget kommer inte att kunna räknas hem under första året. Vi behöver också se över intäkterna. Vi kommer att räkna upp priserna för kost och logi.

2 Sida 2(10) Önskvärt vore också att vi kan skapa fler uppdragsutbildningar. För att kunna genonföra önskade effektiviseringar räknar styrelsen med att det behövs en övergångsperiod och därmed hemställer att få ta kr av eget kapital i anspråk under Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Från och med 1 juli 2013 ingår Fristads folkhögskola som en del av den gemensamma folkhögskoleförvaltningen. Under hösten 2013 har det bedrivits ett intensivt arbete för att införa den nya organisationen. En del av skolans arbetsuppgifterna har flyttats över till den nya förvaltningen. Vilka konsekvenser detta har för skolan är ännu inte helt klara. Klart är att en del puckelkostnader, som härrör till den nya organisationen, för skolorna kvarstår. Arbetet för att implementera den gemensamma organisationen kommer att fortsätta under Kulturnämnden har fattat ett beslut om ny bidragsmodell för folkhögskolorna, vilket innebär att resurser från de egna folkhögskolor har flyttat över till rörelseägda folkhögskolor. Kulturnämnden har fått 6 miljoner extra från regionfullmäktige för att kompensera detta, men det visade sig att det inte täckte hela bortfallet. Vi räknar med att det statliga anslaget ökas med 1,5 % vilket kan täcka något av kostnadsökningarna men vi räknar ändå med ett effektiviseringskrav på ca 1,5 miljoner, vilket innebär tre tjänster. Skolans politiskt valda styrelse ger riktlinjerna, som baserar sig på det statliga och regionala uppdraget skolan har fått. Allmän kurs utgör ca hälften av verksamheten. Utöver på skolan bedrivs allmän kurs på Hässleholmen och Norrby. Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser. SFI - Svenska för invandrare och SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs bedrivs via extra anslag. Utöver detta erbjuds möjlighet till konferenser och uppdragsutbildningar. Genom att öka omfattningen av uppdragsutbildning och konferensverksamhet, kan effekterna av anslagsminskning mildras något då kostnaderna för lokaler och administration kan fördelas mellan flera verksamheter. 2.2 Verksamhetens mål Fristads folkhögskola har av Folkbildningsrådet tilldelats 5886 deltagarveckor. I regeringens budgetförslag finns medel reserverade för extra platser på folkhögskolans allmänna kurs för

3 Sida 3(10) att kunna möta efterfrågan, som har uppstått genom de studiemotiverande folkhögskolekurserna, SMF. Vi räknar med att genomföra ökat antal deltagarveckor på allmän kurs. Målet är att alla allmänkursdeltagare ska uppnå genomgången kurs, dvs. bedriva sina studier på godkänd nivå och få ett omdöme. För att nå detta mål erbjuds kursdeltagare stödundervisning vid behov och egen mentor som följer och stödjer deltagaren i dennes studier. I samarbete med Arbetsförmedlingen kommer vi att genomföra så kallade SMF-kurser, studiemotiverande folkhögskolekurser. Antal kurser och deltagare bestäms utifrån vad vi får från folkbildningsrådet och hur många deltagare arbetsförmedlingen anvisar oss. Inom SFI, svenska för invandrare, beräknar vi ca 50 deltagare i genomsnitt. Vi planerar att genomföra åtta kulturkvällar, som vänder sig till allmänheten.skolans kortkursdeltagare erbjuds möjlighet att ta del av dessa. Skolan erbjuder uppdragsutbildningar inom miljöområdet och svenska för invandrare. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar inom bemötande av personer med synskada. 2.3 Insatser för kommunikation Folkhögskola är en fri skolform dit kursdeltagare söker frivilligt. Därför är kommunikationen ytterst viktig vid rekrytering av kursdeltagare. Kommunikationen sker i flera nivåer: Nationellt: FIN, folkhögskolornas informationstjänst Regionalt: Västra Götalands egna folkhögskolors gemensamma insatser. Via Västra Götalands bildningsförbund gemensamma insatser för alla regionens folkhögskolor Lokalt: Egna broschyrer, annonser, kampanjer och nätverk, exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Borås Stads SFI-verksamhet och Jobb-Borås. Folkhögskolekansliet kommer att arbeta med de regionägda skolornas gemensamma kommunikation och marknadsföring under Aktiviteter som planeras är: deltagande på Bok- och Biblioteksmässan (för tredje året i rad), gemensam aktivitet på Folkhögskolans Dag annonsering gemensam trycksak utveckla den gemensamma hemsidan påbörja arbete med en grafisk profil

4 Sida 4(10) 2.4 Rättighetsfrågor Rättighetsfrågor kommer att vara ett område som belyses särskilt via arbetet med den gemensamma Folkhögskoleförvaltningen. Uppföljning av skolans styrande dokument inom området sker under året. Skolan har upprättat en jämställdhets- och mångfaldsplan som ligger till grund för verksamheten. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland våra kursdeltagare, Det målet har redan nåtts beträffande allmän kurs. Däremot är det svårare gällande en del av särskilda kurser, bland annat vävkursen. Information om HBTQ-frågor genomförs årligen. Skolan har också handlingplan mot kränkande behandling och handlingsplan mot våld. Skolan anordnar kurser för personer med funktionsnedsättning: - Växa, en kurs för personer med utvecklingsstörning - Anpassningskurser för personer med synskada - Kortkurser för personer med hörselskada - Kortkurser för personer med synskada, även för exempelvis finsk- kurdisk- och arabisktalande - Kortkurser för personer med funktionsnedsättning som hjärnskada i vuxen ålder, reumatiker m.m. Vi strävar efter en jämn könsfördelning även bland personalen, men där har vi långt att gå. Fördelningen är för närvarande ca 70 % kvinnor, men inför varje nyanställning beaktas detta. Vi försöker möjliggöra anställning av personer med funktionsnedsättning och bland våra anställda finns flera personer med funktionsnedsättning. 2.7 Prestationer Fristads folkhögskola har tilldelats 5885 deltagarveckor samt 440 extra deltagarveckor för allmän kurs, vilket ger totalt Vi räknar med att genomföra dessa. SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs anordnas i samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras med extra anslag. Sfi forstsätter som tidigare med ca 50 deltagare i genomsnitt och finansieras med extra anslag I tabellen nedan är kurserna redovisade.

5 Sida 5(10) VT 2014 ant.v. omfattn. ant.delt. ant.veck. HT Ant. Omfattn. Ant.delt Veck. Bas 20, ÅK 1 20, ÅK 2 20, ÅK 3 20, Växa 20, P.ass 20, Väv 20, Norrby 20,6 0, , Hässleholmen 20, Hälsa 15 0, , Syn Kortkurser tilldelade deltagarveckor Totalt ,2 SMF SFI Konferenser Kulturarrangemang Uppdragsutbildningar 2.8 Miljömål Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Målet är att behålla certifikatet. Beroende på, vilka effektiviseringskrav på grund av minskade anslag till skolan från regionen och staten ställs, måste vi se över hur mycket resurser vi kan lägga på området. En halvtidstjänst behövs för att upprätthålla arbetet i nuvarande nivå. Under hösten kommer vi ta fram detaljerade miljömål och handlingplan med ansvarsområden. Miljömål inför 2014:

6 Sida 6(10) Minska elförbrukning Minska transporter totalt Öka andelen tjänsteresor med kollektivtrafik Öka andelen biobränsle i skolans fordon Minska pappersförbrukning Öka andelen ekologiska livsmedel 3. Personal På grund av minskat regionbidrag krävs effektiviseringar motsvarande 2-3 tjänster för att nå ett 0-resultat i budgeten. Personalomställning tar tid och totaleffekt kan inte nås under första året. Detta innebär ökad gruppstorlek och sämre kvalité. Detta kan också öka risken för överansträngning av personalen. För att minska konsekvenserna under 2014 och att få tid för omställningsarbetet hemställer styrelsen att få använda kr ur eget kapital. Personalen har möjlighet att delta i planeringsarbete genom: Samverkans grupp, pedagogiska råd, lärarlagsmöten, arbetplatsträff och köksmöten. För närvarande är skolans personal medlemmar i Södra Älvsborgs sjukhus personalklubb. Folkhögskolornas gemensamma kansli kommer att se över friskvårdsinsatserna för personalen. 5. Ekonomi Vi räknar med en budget i balans, men förutsättning att få använda kr ur det egna kapitalet. Kulturnämndens förändrade fördelningsmodell med regionanslag till folkhögskolorna innebär en minskning av Fristads folkhögskolas anslag med 1, 167 miljoner kronor. Då även statens anslag inte helt täcker löne- och andra kostnadsökningarna räknar vi med ett besparingskrav motsvarande 1,5 miljoner kronor inklusive kostnadsökningar. Vi kommer att bemöta detta på två sätt: 1. genom att försöka öka omfattningen av konferens- och uppdragsverksamhet 2. minska kostnaderna Vår verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att största delen av effektiviseringen måste ske inom personalområdet. Om det krävs uppsägning av personal, hinner inte hela

7 Sida 7(10) besparingen träda i kraft under 2014, vilket innebär att styrelsen hemställer att få använda kr ur det egna eget kapitalet. 5.1 Ekonomiskt resultat SD05 Sammanställd detaljbudget Utf. Tillväxt & Utveckl. 791 Fristads folkhögskola Helena Löfgren :07 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 16,5 16,9 16,7 Erhållna bidrag 13,0 13,1 12,0 Övriga intäkter 4,0 3,8 4,5 Verksamhetens intäkter 33,5 33,8 33,2 Personalkostnader -23,0-23,2-22,8 Övriga kostnader -10,3-10,4-10,1 Avskrivningar -0,3-0,3-0,3 Verksamhetens kostnader -33,5-33,8-33,3 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Vi räknar med ett 0-resultat med förutsättning att få använda kr ur vårt eget kapital. Kulturnämndens beslut att minska vårt regionanslag med 1,167 miljoner kronor innebär att minst två tjänster ska bort. Om detta inte kan genomföras genom pensionsavgångar och önskemål av nedsättning av tjänst, krävs uppsägningar. Processen tar då så lång tid att hela effekten kan räknas in först under Eget kapital Styrelsen för Fristads folkhögskola hemställer att få använda kr ur det egna kapitalet för att nå 0-resultat i budgeten Kulturnämnden minskade sitt anslag till skolan med 1,167 miljoner kronor. Då även statens anslag inte helt täcker kostnadsökningarna räknar vi med ett besparingskrav på ca 1,5

8 Sida 8(10) miljoner kronor. Skolans verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att besparingen kommer att ske till största del inom personalbudgeten. Om vi inte kan lösa detta med pensionsavgångar och av personalen önskade nedsättningar i sina tjänster, tvingas vi till uppsägningar. Processen tar då så lång tid att hela effekten inte hinner komma under Investeringar Inga större investeringa planeras att genomföras under Däremot har vi påbörjat ett genomgång av lokalbehovet i samarbete med Västfastigheter. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL För skolan relevanta mål enligt nedan: Klimatpåverkan från transportsektorn: Ingår i våra miljömål: Totalt antal tjänsteresor ska minska, andelen tjänsteresor med kollektivtrafiken ska öka, andelen biobränsle i skolans fordon ska öka. Ortens grundskolor erbjuds möjlighet att använda skolans museum i sin utbildning. Samarbete med Fristads hembygdsförening. Antal kursveckor i samverkan med Borås stad planeras att öka. Samarbete med kommunen gällande Dagfolkhögskola på Hässleholmen. Hösten 2013 har en ny kurs med ca 20 deltagare startats i samverkan med kommunen i kommundelen Norrby. Kursen beräknas fortsätta under hela Skolan ingår i tillgänglighetsdatabasen. Grundprincipen är heltidstjänster, men på grund av ansträngd ekonomi, måste vi erbjuda tidsbestämda deltidstjänster för tidbestämda projekt. Skolledningen har genomgått genusutbildning. Samverkansgrupp tillika arbetsmiljögrupp har kontinuerliga möten där delaktigheten genomlyses. Under pedagogiska möten och arbetsplatsträffar behandlas yrkesspecifika frågor. Kompetensutveckling sker via utvecklingssamtal med all personal. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Verksamhet för barn ingår inte i vårt uppdrag, men vi ger ändå barn möjlighet att ta del av resurser på vårt museum. I samarbete med Fristads hembygdsförening erbjuds ortens

9 Sida 9(10) grundskoleelever möjlighet att använda skolans museum. Fristads folkhögskola bedriver en allmän kurs i samarbete med Borås Stad och folkhögskolan på Hässleholmen. En ny allmän kurs har startats i samarbete med Borås Stad i kommundelen Norrby i Borås. Detta innebär att antal kursveckor som anordnas i samverkan kommer att öka. SFI-verksamhet bedrivs i samarbete med Borås Stad och Arbetsförmedlingen i Borås. SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, bedrivs i samarbete med Arbetsförmedlingen i Borås. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Fristads folkhögskolas energi för uppvärmning och varmvatten köps från Borås Energi och Miljö. Andelen fossila bränslen var 9 %. Andelen förnybart drivmedel under 2012 i skolans egna fordon var 71 %. En av bilarna körs på fossilt bränsle, två med biogas. Vid eventuellt byte av fordon, kommer vi att välja ett fordon med förnybart drivmedel. Målet är att bibehålla nivån. Målet är att öka andelen ekologiska livsmedel. Diskussion med regionens inköpsavdelning har inletts för att kunna öka andelen ekologiska livsmedel. Skolan har gjort en ordentlig genomgång av miljö- och hälsofarliga ämnen och rensat bort det som har varit möjligt. Alla inköp inom området går via regionens inköpsavdelning. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Fristads folkhögskola ingår i tillgänglighetsbasen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Grundprincipen på skolan är att erbjuda heltidsanställning till alla. Om någon så önskar kan man gå ner i tjänst. På grund av ansträngd ekonomi, måste vi tyvärr erbjuda tidbestämda deltidanställningar för tidbestämda projekt. Samverkansgrupp följer upp arbetsmiljöfrågorna regelbundet. Delaktigheten sker via yrkesspecifika arbetsgrupper som pedagogiska möten, arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar m.m. Under utvecklingssamtal behandlas frågorna kring kompetensutveckling och personliga plan. Skolan ger möjlighet till deltagande av kurser och utbildningar inom vissa ramar.

10 Sida 10(10) REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Åtgärder kring för verksamheten relevanta uppdrag redovisas under varje rubrik. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Vi räknar med en budget i balans, men det kan finnas risk för att vi behöver ta eget kapital i anspråk. Kulturnämndens förändrade fördelningsmodell med regionanslag till folkhögskolorna innebär en minskning av Fristads folkhögskolas anslag med 1, 167 miljoner kronor. Eftersom inte heller statens anslag helt täcker löne- och andra kostnadsökningarna, räknar vi med ett besparingskrav motsvarande ca 1,5 miljoner kronor inklusive kostnadsökningar. Vi kommer att bemöta detta på två sätt: 1. genom att försöka öka omfattningen av konferens- och uppdragsverksamhet 2. genom att minska kostnaderna Vår verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att största delen av effektiviseringen måste ske inom personalområdet. Om det krävs uppsägning av personal, hinner inte hela besparingen träda i kraft under 2014, vilket innebär att vi tvingas ta eget kapital i anspråk. Redan under hösten 2013 genomlyses verksamhetens kostnader och intäkter med syfte att ha kontroll över ekonomin. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Den ekonomiska situationen med minskning av anslagen kräver ökad produktivitet och effektivitet. Vår verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att en stor del av effektivitets- och produktivitetsökningar sker inom det området. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det finns en gräns över hur mycket man kan effektivisera göra utan att riskera utmattningssymtom bland personalen.