Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget.

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Fristads folkhögskola 2013 (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av systemförvaltaren, Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under året bildats med start den 1 februari då tf förvaltningschef tillsattes. En plan för arbetet med bildandet av den gemensamma organisationen skapades av rektorsgruppen som består av rektorer för de sju regionägda folkhögskolorna. Denna rektorsgrupp har utgjort ledningsgrupp för arbetet under hela Ett gränssnitt som hanterar uppgiftsfördelning mellan skola och kansli har upprättats samt därefter andra dokument som en följd av gränssnittsdokumentet. Det gemensamma kansliet består nu av 400% tjänst som hanterar ledning, ekonomi, samverkan, IS/IT, och HR. Kansliet har sitt säte i Vänersborg och arbetar med gemensamma folkhögskolefrågor inom ramen för sitt uppdrag. Folkhögskolekansliet finns organisatoriskt under regionutvecklingsnämnden och rapporterar till utförarstyrelserna för de sju folkhögskolorna. Verksamhet Skolan har genomfört verksamheten enligt plan. Tilldelade deltagarveckor är genomförda till 100 procent. Studiemotiverade folkhögskolekurser, Svenska för invandrare och tilldelade extra platser. Ekonomi: Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget. God arbetsplats Vår strävan är att vara en god arbetsplats där personalen har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Regionens personalvision är vägledande för vår personalpolitik. Jämställdhet, mångfald och delaktighet är delmål i vårt arbete att nå huvudmålet - den goda arbetsplatsen. Vid längre sjukfrånvaro använder vi Hälsan och arbetslivets tjänster. Tyvärr är sjukfrånvaron fortfarande hög pga långa sjukskrivningar där nu en har lett till beslut om varaktig sjukersättning. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Under året har vi lagt fokus på införandet av gemensam organisation för regionägda folkhögskolor. I det statliga uppdraget till folkhögskolorna anges fyra syften med uppdraget

2 samtidigt som sju verksamhetsområden pekas ut. Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att: - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, - bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang - att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Regionalt uppdrag får skolan av kulturnämnden: Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar att vara en viktig aktör på vuxenutbildningens område. Genom att utveckla sin särart som folkbildare är skolorna en aktiv part i utvecklingen av den lokala kulturverksamheten. Utbudet av kurser beslutas av respektive skola, men folkhögskolorna har ett gemensamt ansvar att rikta sig till hela regionen. Folkhögskolorna prioriterar särskilt deltagare med låg formell utbildning och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten på Fristads folkhögskola grundar sig på de uppdrag som skolan får från regionen och staten. Utifrån dessa uppdrag har skolans styrelse format en vision som ska ligga till grund för verksamheten: Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde medborgaren. Genom att erbjuda möjlighet till bildning, engagemang och utveckling vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling i samhället samt stärka de positiva krafter som finns i vår omgivning. Fristads folkhögskola skall främja: allmän medborgerlig bildning, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration, helhetssyn, förståelse och kunskap om funktionshinder, förståelse och engagemang i internationella frågor, kulturmöten och kulturupplevelser, ett aktivt miljöengagemang och folkhälsa. Genom att erbjuda möjlighet till komplettering av grundutbildningen skapar vi en grund för vidareutbildning för många. Att höja den allmänna utbildningsnivån är en betydande regional tillväxtfaktor och ger regionalt mervärde. En god hälsa, samt att skapa möjligheter till studier för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet och mångkultur är viktiga delar i kursutbudet och bidrar därmed till ökad integration. Statens ersättning bygger på antalet deltagarveckor, 5886 för Fristads folkhögskola. Detta har varit vägledande för verksamhetsplaneringen. Huvuddelen av verksamheten är skolans allmänna och särskilda kurser, så kallade långkurser. Därutöver erbjuds anpassningskurser för personer med synskada och korta kurser för personer med hörselskada. Korta kurser anordnas också i samverkan med olika organisationer såsom Synskadades Riksförbund, Röda korset, Reumatiker-förbundet m.m. Skolan erbjuder även lokaler för konferenser, både för interna och externa verksamheter. Utöver kurser med statsbidrag har vi genomfört SFI undervisning för ca 50 personer per kurs i genomsnitt och SMF, studiemotiverande folkhögskolekurs 60 platser á 12 veckor, för arbetslösa ungdomar som saknar grundskola och eller

3 gymnasiebehörighet. Dessa kurser har finansierats genom särskilda anslag. Inom skolans kompetensområde erbjuds även uppdragsutbildningar. Under hösten startades en utbildning i svenska och svensk kultur för fem personer från Tunisien. Vi har också startat en kurs i svenska för utländska läkare och deras medföljare. Skolan erbjuder också möjlighet till konferenser. Med tillfredställelse kan vi notera att bl.a. regionledningen har använt våra tjänster i utökad omfattning. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Verksamheten har sin grund i det statliga uppdrag som lämnas via Folkbildningsrådet och kulturnämndens uppdrag till skolan. Särskild vikt läggs vid arbetet med statsbidragens fyra syften: Stödja verksamheten som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till breddat intresse för och ökad delaktighet i kulturlivet. Fristads folkhögskola skall vara för den som har störst behov av bildning/utbildning. Skolan skall vara tillgänglig för alla. Skolan skall verka för livslångt lärande genom att medverka till att höja utbildningsnivån i vårt samhälle. Vi har arbetat med målen genom att erbjuda allmän behörighetsgivande kurs för personer som saknar grundskoleeller gymnasiebehörighet erbjuda kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning erbjuda kurs i personlig assistans erbjuda kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuda kurs i hälsa erbjuda kurs inom SFI, även för personer som ännu inte är kommunplacerade, särskilt avtal med Arbetsförmedlingen erbjuda kurs i vävning erbjuda anpassningskurser för personer med synskada erbjuda kurser i samarbete med arbetsförmedlingen, exempelvis SMF, motivationshöjande folkhögskolekurs erbjuda korta kurser i samverkan med olika organisationer erbjuda uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde, exempelvis inom miljö och svenska två anordna kulturarrangemang för skolans egna elever och allmänheten använda skolans museum i undervisning och visningar för allmänheten. Vi kan konstatera att ovanstående verksamheter har genomförts enligt planen. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet

4 Fristads folkhögskola har av Folkbildningsrådet tilldelats 5886 deltagarveckor. Utöver det har skolan fått 434 extra deltagarveckor för att öka antalet platser på behörighetsgivande allmän kurs. Andelen platser på allmän kurs har ökat enligt planen och vi har fyllt de tilldelade extra platserna. Målet är att alla allmänkursdeltagare ska uppnå genomgången kurs, dvs. bedriva sina studier på godkänd nivå och få ett omdöme. För att nå detta mål har kursdeltagare erbjudits stödundervisning vid behov och egen mentor som följer och stödjer deltagaren i dennes studier. I samarbete med Arbetsförmedlingen har vi genomfört två så kallade SMF-kurser, studiemotiverande folkhögskolekurs, för 60 deltagare. Inom SFI, svenska för invandrare, har vi haft ca 50 deltagare i genomsnitt, vilket följer planen. Fyra kulturkvällar, som vänder sig till allmänheten, genomfördes både under våren och hösten. Skolans kortkursdeltagare har erbjudits möjlighet att ta del av dessa. Göteborgs folkhögskola har köpt tjänst av oss inom miljöområdet. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar inom bemötande av personer med synskada och syntolkning. Sju korta kurser (1-2 dagar) i ämnet har genomförts. 3.2 Insatser för kommunikation De sju regionägda folkhögskolorna har en gemensamt antagen marknadsföringsplan som hanterar det övergripande marknadsföringsarbetet. Vid upprättandet av denna plan skapades en gemensam marknadsföringsgrupp som arbetar med att förvekliga planens intentioner. Varje skola arbetar lokalt med kommunikationsinsatser till de personer som är lokalt förankrade. Det kan vara lokala politiker, tjänstemän och potentiella deltagare. Dessa insatser har som mål att marknadsföra och informera om verksamheten specifikt. Detta sker i traditionella medier, sociala medier samt personliga möten. Alla skolor samarbetar även kring större kommunikationsinsatser som har till syfte att få ut folkhögskola som begrepp och utbildningsform. Detta sker t.ex. på folkhögskolans dag, bokmässan och gemensamma annonser i t.ex. Cupé. Vi utbildar varje år 4-8 deltagare på varje skola till ambassadörer för våra folkhögskolor, Dessa är sedan med och arrangerar gemensamma insatser samt finns med på lokala mässor, studiebesök på skolorna osv. Folkhögskola är en fri skolform där deltagaren själv väljer om man vill delta i undervisningen. Rekrytering av kursdeltagare sker via annonser, arbetsförmedlingen, olika informationscentra som kommunens infotek, bibliotek, mässor m.m. Skolan vänder sig till allmänheten även via särskilda tillfällen som kulturarrangemang, miljödagar och föreläsningar inom olika områden. Vi deltar också i gemensamma arrangemang på orten och erbjuder samverkanskurser för olika organisationer, exempelvis Hjärnkraft; SRF, Hörselvården, finskspråkiga föreningar, arabisktalande synskadade m.m. Skolans kursråd, bestående av kursdeltagare och personal, gör en enkätundersökning bland deltagarna för att få reda på vad man anser om

5 verksamhetens genomförande. Även vid kortkurser lämnas en kursutvärdering. 3.3 Rättighetsfrågor Uppföljning av skolans styrande dokument inom området har skett under vårterminen. Skolan har upprättat en jämställdhets- och mångfaldsplan som ligger till grund för verksamheten. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland våra kursdeltagare, Det målet har redan nåtts beträffande allmän kurs. Däremot är det svårare gällande en del särskilda kurser. Exempelvis har vävkursen bara kvinnliga deltagare. Skolan anordnar kurser för personer med funktionsnedsättning: Växa, en kurs för personer med utvecklingsstörning Anpassningskurser för personer med synskada Kortkurser för personer med hörselskada Kortkurser för personer med synskada, även för exempelvis finsk- kurdisk- och arabisktalande. Kortkurser för personer med funktionsnedsättning som hjärnskada i vuxen ålder, reumatiker m.m. Vi strävar efter en jämn könsfördelning även bland personalen, men där har vi långt att gå. Fördelningen är för närvarande ca 70 % kvinnor, men inför varje nyanställning beaktas detta. Tre män, en tillsvidareanställning och två vikarier har anställts under hösten. Vi försöker möjliggöra anställning av personer med funktionsnedsättning och bland våra anställda finns flera personer med funktionsnedsättning. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Regionen har beslutat att införa en gemensam förvaltning för alla sju regionägda folkhögskolor. Folkhögskolekansliet arbetar aktivt med att finna synergier mellan skolorna för att på så sätt effektivisera de verksamhetsprocesser som skolornas arbete nyttjar. Detta har under 2013 fått som resultat att ett beslut om en gemensam växellösning för alla skolor. Denna växel kommer skolorna efter hand att succesivt gå över till. På så sätt ges möjlighet till effektivare och bättre service inom detta område. Under senare delen av året och början av 2014 arbetar en grupp med att kartlägga verksamhetsprocesser kopplat till deltagarnas väg genom våra skolor. Från det att deltagaren först får kontakt med skolan till dess att den lämnar skolan. Arbetet syftar till att finna gemensamma lösningar och handlingssätt för att på så sätt effektivisera och kvalitetssäkra skolornas hantering av olika system. Under året har ett gemensamt gränssnittsdokument tagits fram som hanterar förhållandet mellan skolan och kansliet. I det dokumentet klargörs fördelningen mellan skolornas och kansliets uppdrag kring en rad uppgifter. Detta dokument är fortsatt levande och utvecklas och korrigeras för att stödja den verksamhet som skolorna driver och utvecklar.

6 En central MBL-grupp har inrättats. Skolornas rektorer bildar ledningsgrupp för verksamheten. Den politiska organisationen är inte ändrad, vilket innebär att skolornas egna styrelser finns kvar. Fristads folkhögskolas verksamhet bygger på de uppdrag skolan erhåller från staten och regionens kulturnämnd. Skolans politiskt valda styrelse har beslutat om riktlinjer för verksamheten. Kursdeltagarna har inflytande via kursrådet där alla studerandegrupper på långa kurser är representerade. Personalens medbestämmande fungerar via samverkansgrupp där det fackliga inflytandet sker. På pedagogiska råd avhandlas de pedagogiska frågorna och på arbetsplatsträffarna behandlas de frågor som rör den personalgruppen. Folkhögskolan är en fri skolform dit deltagarna söker. Därför är det viktigt att verksamheten visar hög kvalité, då skolans tidigare deltagare spelar en viktig roll vid rekrytering av nya kursdeltagare. Kvalitetsuppföljning görs på många olika sätt: Kursrådet gör en egen enkät vid slutet av läsåret. Därutöver deltar vi i en nationell undersökning, RIO-enkät, där bland annat verksamhet jämförs med övriga folkhögskolor. Personalen deltog i regionens personalenkät. Uppföljning av den totala verksamheten sker genom rapportering till huvudmannen enligt deras anvisningar. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Verksamheten bygger på det statliga uppdraget som lämnas via Folkbildningsrådet. Särskild vikt har lagts vid arbetet med statsbidragets fyra syften: Stödja verksamheten som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till breddat intresse för och ökad delaktighet i kulturlivet. Utifrån kulturnämndens uppdrag har vi arbetat för: Delaktighet, att bevara grundstenarna för Fristads folkhögskola: demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling. Folkhögskolekansli, är för närvarande benämningen på den nybildade gemensamma organisationen för folkhögskolor. Utveckling av samarbete med regionens egna folkhögskolor fortsätter. Folkhögskolornas rektorer bildar en ledningsgrupp för detta arbete. För att förverkliga skolans vision har skolan: prioriterat utbildningsmässigt, socialt och kulturellt eftersatta grupper genom att ge kursdeltagare, via skolans allmänna kurs, möjlighet att nå behörighet för vidare studier. Skolan har också genomfört kurser för grupper av personer med olika funktionsnedsättning och strävat efter ökad förståelse och kunskap om funktionshinder. Skolan erbjuder kurs- och konferensmöjligheter för huvudmannens olika organisationer. Och med glädje kan vi konstatera att regionens verksamheter har använt våra möjligheter i ökad omfattning. Via skolans kulturkvällar och visning av skolans museum har vi gjort kulturen mer tillgänglig för allmänheten.

7 Vårt ESF-projekt som vände sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, projektet avslutades i april 2013, uppföljning av projektet gjordes under vårterminen. Vi kom fram till att vi fortsätter vår hälsolinje i egen regi. Hälsolinjen erbjuder möjlighet för personer med långvarig sjukskrivning rehabiliterande verksamhet. Detta enligt regionens mål för det "Goda livet" Kurser i samarbete med arbetsförmedlingen för arbetslösa ungdomar har genomförts både under våroch hösttermin enligt planen. Anpassningskurser för personer med synskada har fortsatt som tidigare. Kulturkvällar och miljöinformation har erbjudits för allmänheten. Svenska för invandrare, SFI, har startat. Målet på ca 50 deltagare i genomsnitt har nåtts. Rekrytering till kursen sker i samarbete med Borås Stad och Arbetsförmedlingen. Ekonomgruppen (som består av alla ekonomer på de regionägda folkhögskolorna) har tillsammans med rektorsgruppen under hösten diskuterat vilka gemensamma nyckeltal som skolorna skulle kunna använda under Målet med nyckeltalen är att kunna kartlägga och göra jämförelser mellan skolorna och samtidigt få en bra bild av olika kostnader och resultat på en gemensam övergripande nivå. Arbetet med kartläggningen av skolornas verksamhetsprocesser har som mål att skapa samordningsvinster kring licenser, mindre antal olika system, mer verksamhetsanpassade system samt en kunskapsbank kring dessa som är likadan på alla skolor. 4.4 Prestationer Statsbidragsverksamhet totalt 5886 deltagarveckor samt 439 extra deltagarveckor för allmän kurs Omfattning av verksamheten ligger på en högre nivå än under Detta på grund av extra deltagarveckor på allmän kurs. Därtill tillkommer SFI som betalas via särskilda anslag. Skolan har också fått utökade antal platser på SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, och vi har kunnat tillsätta dessa platser. Även konferensverksamheten har ökat. Sammanställning genomförd verksamhet deltagarveckor 2013 VT2013 HT2013 Kurstyp deltv. ant.delt. kvinnor delt.v ant.delt. kvinnor Allmän kurs Särskild kurs Kortkurser Öppen folkhögskola Kulturarr TUNISIER SMF SFI konferenser

8 Totalt Helårs resultat Deltagarnas genomsnittsålder på skolans långa kurser är 32 år Genomsnittsåldern på allmän kurs är 27 år, vilket är 4 år högre än året innan. Detta beror på att deltagarna på vår extra kurs, Lyftet, och på Hässleholmen är äldre i genomsnitt, 32 repesktive 33 år. Genomsnittsåldern på särskild kurs är 39 år, dvs. samma som året innan. Andelen kvinnor på statsbidragsberättigade kurser är 60 % På allmän kurs är kvinnornas andel 50 % och 73 % på särskild kurs. Skillnaden beror på att vävkursens deltagare är enbart kvinnor och på Hälsolinjen har det varit tre manliga deltagare av totalt 18. Däremot på Växakursen har männens andel varit större, 59 %. Uppdragsutbildningar Försäljning 10 % av tjänst, miljöhandläggning för Göteborgs folkhögskola. Kurser och konferenser mot ersättning anordnas i olika ämnen i egen regi. Med tacksamhet kan vi notera att regionens olika verksamheter har använt våra tjänster i ökad omfattning. Kultur och bygdeengagemang Kulturarrangemang har erbjudits till allmänheten åtta gånger. Besökarantalet har varit sammanlagt 529. Visning av skolans museum har skett i samarbete med Fristads hembygdsförening. Deltagande i bygdegemensamma arrangemang i samarbete med företagarorganisationen Framtid Fristad. Bland annat deltog vi i firandet av järnvägens 150-års-jubileum. Lokaler har hyrts ut till självkostnadspris för ortens ideella föreningar som har anknytning till skolan. Projekt Vänskolan i Tanzania. Via insamlingar har vi kunnat bereda plats på vänskolan för sex studerande som saknat egna medel till kursavgift. Analyslänkar (Länkar saknas) 4.5 Miljömål Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Vi kommer att fortsätta med vårt miljöledningssystem och behålla certifikatet. Detaljerade miljömål 2013 Elektricitet: Mål minska med 2 %.Resultat: ja -5% Värme: Mål minska med 2 %. Resultat: ej klar ännu

9 Transporter: Mål minska resor med skolans bil och buss med 10 %. Resultat: ja -17 % Resande: Mål öka andelen tjänsteresor med kollektivtrafik 5 %: Resultat: ja + 17 % Kopiering: Mål Minska pappersförbrukning relaterad till antal deltagare med 5 %: Resultat: ja - 5% Livsmedel: Mål öka andel ekologiska livsmedel till 46 %: resultat ja 46 % Vi har nått de flesta målen. Genom ökade insatser med utbildning och arrangemang har vi arbetat med även detta mål. 5. Medarbetarperspektivet Skolans ambition är att skapa delaktighet i verksamheten för skolans styrelse, personal och kursdeltagare, i syfte att skapa en samförståndsanda, vilket i sin tur resulterar i en bra verksamhet. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Personalens delaktighet sker via pedagogiska möten, arbetsplatsträff och samverkansgrupp. För att främja personalens hälsa erbjuds möjlighet till friskvårdsaktiviteter under arbetstid. Vi är återigen medelemmar i SÄS personalklubb. Tyvärr har sjukfrånvaron ökat på grund av långtidssjukskrivningar. Men där har en lett till en varaktig sjukersättning. Målet inom personalområdet är en jämnare könsfördelning, vilket dock har varit svårts trots våra ambitioner. För närvarande är fördelningen ca 74 % kvinnor och 26 % män. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Skolans ambition är att skapa delaktighet i verksamheten för skolans styrelse, personal och kursdeltagare, i syfte att skapa en samförståndsanda, vilket i sin tur resulterar i en bra verksamhet. Personalen deltog i regionens undersökning om arbetsmiljön. Resultatet av enkäten bearbetas inom de olika grupperna. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Personalens delaktighet sker via lärarråd, arbetsplatsträff och samverkansgrupp. Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Personalen har möjlighet till friskvårdsaktiviteter, både enskilt och i grupp, under arbetstid. Glädjande nog har vi återfått möjlighet att ingå i SÄS:s personalklubb. Tyvärr måste vi konstatera att sjukfrånvaron har ökat något vilket beror på två långtidssjukskrivningar. En långtidssjukskrivning har lett till varaktigt sjukersättning. Målet är jämställda löner på skolan. Detta har beaktats vid lönerevision. Fristads folkhögskolas personal är kvinnodominerad, ca 70 % av de anställda är kvinnor. Målet är att utjämna skillnaden i antalet kvinnor och män. Vi har ökat andelen män bland anställda. Skolan strävar också efter att anställa personer med funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Målet är att inga ofrivilliga deltider finns bland de tillsvidareanställda. Många har däremot själva valt att arbeta mindre än heltid. Vi anser att personalen är friskare om de får arbeta i den omfattning i tid de önskar.

10 Bemanningsföretag har inte anlitats. Visstidsanställningar har tillämpats vid projekt och vissa korta tjänster har köpts. 5.3 Personalstruktur Månad: Källa: Koncern PA Redovisningskub Tillfälligt anställda Avser: Fristads folkhögskola Personalgrupp Totalt Andel kvinnor Andel män Utbildning, kultur och fritid 5 60,0% 40,0% Kök, städ, tvätt 3 100,0% 0,0% Totalt 8 75,0% 25,0% Andel tillfälligt anställda av samtliga anställda Andel Andel Kvinnor 13,6% 14,0% Män 13,3% 27,8% Totalt 13,6% 18,0% 300 Årsredovisning - 5 av Christine Björklund Basen för verksamheten bygger på tillsvidareanställd personal. En del av verksamheten är kortare projekt, vilket gör att vi behöver använda visstidsanställningar för att uppnå kompetens som behövs. Även vikariat ingår i denna kategori. Dock kan vi konstatera att andelen tillfälliga anställningar har minskat i jämförelse med föregående år. 5.4 Personalvolym Personalvolymen är samma som föregående år, räknat i årsarbetare, trots något utökad verksamhet. Detta beror på att vi har ökat antalet platser på vår allmän kurs och på Studiemotiverande folkhögskole-kurs under perioden. Under våren köpte vi specialkompetens till projektledning för ESFprojektet samt lärartjänst på allmän kurs på Dagfolkhögskolan på Hässleholmen. ESF-projektetet avslutades i april och egen personal flyttades till andra verksamheter på skolan. Månad: Könsfördelning Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Antal anställningar Antal Andel kvinnor Andel män Antal Andel kvinnor Andel män Rehabilitering och förebyggande 1 100,0% 0,0% 1 100,0% 0,0% Utbildning, kultur och fritid 34 67,6% 32,4% 38 63,2% 36,8% Teknik, hantverkare 3 0,0% 100,0% 3 0,0% 100,0% Kök, städ, tvätt ,0% 0,0% ,0% 0,0% Administration 7 85,7% 14,3% 7 85,7% 14,3% Totalt 59 74,6% 25,4% 61 70,5% 29,5%

11 300 Årsredovisning - 4 av Christine Björklund Personalvolymen motsvarar våra behov. För verksamheten på Hässleholmen har vi köpt tjänst från vår samarbetspartner, Dagfolkhögskolan på Hässleholmen. Detta gör att vi har oförändrat antal medarbetare i jämförelse med föregående år. Vi har inga ofrivilliga deltider. Vi utgår ifrån "Heltid är rättighet, deltid är möjlighet".

12 5.5 Sjukfrånvaro Månad: Källa: Koncern PA Redovisningskub Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Sjukfrånvaro Avser: Fristads folkhögskola Kvinnor Män Totalt Rehabilitering och förebyggande 1,4% 1,4% Utbildning, kultur och fritid 1,7% 4,6% 2,6% Teknik, hantverkare 0,7% 0,7% Kök, städ, tvätt 11,2% 11,2% Administration 24,0% 0,0% 20,0% Totalt 7,8% 3,4% 6,6% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 7,8% 6,3% Män 3,4% 2,2%

13 Totalt 6,6% 5,3% Andel långtidssjukfrånvaro Andel Andel Kvinnor 66,0% 48,1% Män 81,6% 66,3% Totalt 68,0% 50,0% 300 Årsredovisning - 1 av Christine Björklund Tyvärr har sjukfrånvaron ökat. Detta pågrund av två ytterligare långtidssjukskrivningar. Hälsan och Arbetslivet är inkopplade i ärendena. En av personerna, som är långtidssjuk, har fått beslut om varaktig sjukersättning. 5.6 Bemanningsföretag Inga bemanningsföretag används. 5.7 Jämställdhet och mångfald Styrelsen har fastställt skolans jämställdhets och mångfaldsplan. Uppföljning och eventuell revidering sker en gång om året. Andelen kvinnor på skolans långkurser under 2013 har varit 60 %. I personalen är förhållandet däremot 74 % kvinnor och 26 % män. Senaste anställningar som är gjorda har varit män. Målet för skolan är att olika grupper av människor får en mötesplats, där de träffar varandra. Detta är möjligt då i vårt kursutbud ingår, utöver ordinarie allmän kurs, kurser för arbetslösa, invandrare, personer med funktionsnedsättning, kurser för personer som har varit långtidssjukskrivna, kurser för personliga assistenter och kurser för textilintresserade m.m. Skolans ledning har genomgått utbildning inom genuskompetent ledarskap. 6. Övrigt Inget övrigt att tillägga. 7. Ekonomiperspektivet Kostnaderna var 719 tkr lägre och inkomsterna var 238 tkr lägre, vilket resulterade i ett överskott på 438 tkr. Regionen har fattat beslut att införa en gemensam organisation för sina folkhögskolor. Extra kostnader för Fristads folkhögskola beräknas till ca 2000 kr/år. Efter att den nya hyresmodellen beslutades sänktes hyran för skolan. Även regionanslaget sänktes. Återkommande urholkning av anslagen innebar att vi lade en stram budget. Det statliga anslaget höjdes med 0,1 % i jämförelse med det i budgeten beräknade 0,5 %. Läraravtalet 2012 gjorde att lärarkostnader ökade mer än genomsnittet (lärarna är värda det), men pga uteblivna anslagshöjningar

14 har det krävts effektiviseringar. Ersättningen från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, blev något högre än beräknat. Detta var bl.a. en av de faktorer som resulterade att vi fick ett överskott. Vi har arbetat aktivt för att få fler intäkter och har startat externt finansierade verksamheter: SFI, svenska för invandrare Utökat antal platser på SMF, studiemotiverande folkhögskolekurs. Utökat antal platser på vår allmänna kurs 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Fristads folkhögskola har tilldelats 6320 deltagarveckor inklusive extra platser från staten. Vi har genomfört 100 % av verksamheten, vilket är enligt budgeten. Under hösten startade vi en ny kurs, som finansierades med det extra statsbidraget vi blev tilldelade. Därtill har vi fått anslag från Specialpedagogiska skolverksamheten, SPSM, för att täcka kostnader för extra åtgärder för deltagare med behov av extra stöd. Det statliga anslaget har ökats med 0,1 % istället för i budgeten beräknade 0,5 %. Anslaget från SPSM var något högre än budgeterat, vilket påverkade resultatet positivt. Regionens anslag har sänkts, men kompenserades genom att hyran för skolan sänktes. Utöver detta har vi fått intäkter från ett ESF-projekt, uppdragsutbildningar samt kost och logi. ESFprojektet avslutas under vårterminen och personalen flyttas därifrån till SMF-verksamheten, vilken har fått ökade anslag. Studiemotiverande kurs, SMF, medförde extra kostnader som täcktes av extra statsbidrag. Vi har tilldelades 60 platser, vilket är en fördubbling mot budgeten. Kostnader för SFI, svenska för invandrare, har täckts av verksamhetens intäkter. Årets lönerevision gav två procent för lärarna. Kostnaden för folkhögskolornas gemensamma organisation var 200 tkr för vår del. Årets resultat blev ett överskott på 438 tkr. Det kan förklaras med ett högre täckningsgrad motsvarande 2000 kr på SPSM anslaget, fler platser på SMF-kurser, Studiemotiverande folkhögskolekurs, och fler anställda med lönebidrag. Intäkten från SFI blev lägre då kommunen sänkte kostnadstäckningen från 49 kr till 43 kr per timme och deltagare. På kostnadssidan är personalkostnaderna lägre än budgeterad. 7.2 Ekonomiskt resultat

15 AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Tillväxt o Utveckling 791 Fristads folkhögskola Helena Löfgren :26 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 16,831 16,476 16,49,355 2,1% Erhållna bidrag 12,761 13,015 12,297-0,254 3,8% Övriga intäkter 3,642 4,028 3,738-0,386-2,6% Verksamhetens intäkter 33,234 33,519 32,525-0,285 2,2% Personalkostnader -22,132-22,980-21,944 0,848 0,9% Övriga kostnader -10,429-10,317-10,317-0,112 1,1% Avskrivningar -0,267-0,250-0,299-0,017-10,7% Verksamhetens kostnader -32,828-33,547-32,56,719 0,8% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,032 0,028 0,027 0,004 Obeskattade reserver 0,00,00,00,000 Resultat 0,438 0,000-0,008 0,438 Periodens intäktsutveckling Verksamhetens intäkter är 285 tkr lägre än budget. Kostnaderna har anpassats efter intäkter. Periodens kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader är 719 tkr lägre än budget. Detta beror på minskade hyror och lägre personalkostnader. Periodens resultat Fristads folkhögskola har en positiv avvikelse mot budget, med 438 tkr. Externa kostnader för kurser och konferenser följer budgeten. För vår del är det viktigt att nå ut med information vid rekrytering av kursdeltagare, vilket innebär extra satsningar inom området.

16 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Genom noggrann uppföljning av kostnader och intäkter föreligger ingen obalans i ekonomin. Årets resultat visat ett överskott på 438 tkr. 7.4 Eget kapital Det föreligger inget behov att ta eget kapital i anspråk. 7.5 Investeringar Inga större investeringar har gjorts under året. I samarbete med Västfastigheter görs genomgång av lokalbehov och eventuella åtgärder. Investeringar inom IT-området har inte genomförts på grund av att beställningarna från VGR-IT har blivit senarelagda. 8. Bokslutsdokument och noter Specifikation på anläggningstillgångar Fristads folkhögskola :24 Specifikation Immateriella anläggningstill- gångar inkl. medicintekn. info.system Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar

17 Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde 0-1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 2 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 52 Sålt/utrangerat

18 Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde

19 Specifikation Pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde 791 Fristads folkhögskola Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt Försäljning material, varor och tjänster, internt Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter Övriga intäkter, internt 4 96

20 Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt 2 26 Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt Nedskrivningar

21 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt Övriga finansiella intäkter, externt 1 0 Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 2 5 Räntekostnader, externt Övriga finansiella kostnader, internt Övriga finansiella kostnader, externt Totalt 2 5 Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster fastigheter Reavinster inventarier Momsjustering vid reavinst Totalt Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier Momsjustering vid reaförlust Totalt Netto reavinster/-förluster 7. Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar Årets investering i byggnader och mark Årets investering i maskiner och inventarier

22 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier Årets pågående investering Totalt Försäljning anläggningstillgångar Försäljning byggnader och mark Försäljning maskiner och inventarier Totalt 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 10. Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar

23 Korrigering anskaffningsvärde 0-1 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 52 Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Finansiell leasing Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar

24 Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 13. Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 14. Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Långfristiga fordringar, internt Långfristiga fordringar, externt Totalt 15. Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt

25 16. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Totalt Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser Totalt 18. Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 3 2 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F- skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Övriga ansvars- och borgensförbindelser Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt Bokslutsdokument RR KF BR

26 Fristads folkhögskola :23 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital

27 Investeringsverksamhet Investeringar 0-52 Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-52 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

28 Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Analyslänkar (Länkar saknas) REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Utbildning: Fristads folkhögskola erbjuder grundläggande utbildning för att stärka deltagarnas möjlighet att söka vidare till högre utbildningar, och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kollektivtrafik: Fristads folkhögskolas resepolicy ska följa regionens resepolicy. Andel tjänsteresor med kollektivtrafik ska öka. Uppföljning sker via skolans miljöledningssystem. Västtrafikens periodkort och kontantkort används till tjänsteresor där det är möjligt. Förnybart drivmedel: I två av skolans fordon används biogas. Andelen biogas ska vara över 90 % för dessa fordon. Uppföljning sker via skolans miljöledningssystem. Totalt antal mil med bil per årsarbetare ska minska, ingår i skolans miljömål. Uppföljning sker via skolans miljöledningssystem. Antal video- och telefonkonferenser: Vi ska arbeta för ökad användning av video- och

29 telefonkonferenser. Tyvärr har vi inte fått möjlighet till videokonferenser ännu. Däremot har telefonkonferens använts där det har varit möjligt. Möjligheter till kulturupplevelser ges för både egna kursdeltagare och allmänhet. Visning av skolans hembygdsmuseum, i samarbete med Fristads hembygdsförening, för allmänheten och ortens grundskoleelever. Arbetet har fortlöpt enligt planen. Miljöledning: Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att alla medarbetare omfattas av systemet. Fristads folkhögskolas lokaler är inregistrerade i tillgänglighetsdatabasen. Två av husen saknar ramp till första våning och tre saknar hiss till andra våning. Attraktiv arbetsgivare: Skolans anställda har jämställda löner. Heltidstjänster: Visstidsanställda används för korta projekt. På grund av den strama budgeten kan vi inte ha tillsvidareanställda i väntan på eventuella extra projekt. Liv i Hälsa: Skolan erbjuder kurser och utbildningar för personer med psykisk ohälsa: Skolan fortsätter i egen regi efter ESF-projektet att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning och långtidssjukskrivning "Hälsa - Må bättre" kurs. Vi fortsätter att erbjuda anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser i samarbete med olika handikapporganisationer. Antalet resta mil i tjänsten ska minska Antal tjänsteresor har ej minskat, men andelen resor med bil har minskat och andelen resor med kollektivtrafik har ökat. Bra Andelenl tjänsteresor med bil har minskat med 17 %. Flyget har använts endast enstaka gång då annan resmöjlighet har varit omöjligt p.g.a avstånd. Finns ej måltal. Vi har påbörjat införandet av videokonferenser. Telefonkonferenser har också använts. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Skolans miljölednings-system är certifierat. Utfasning av kemikalier är gjord. Utmärkt Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem

30 Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Utmärkt Alla verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Fristads folkhögskola är inregistrerad i tillgänglighetsdatabasen. Bra Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Utmärkt Medellön Antal anställningar Personalgrupp Kvinnor/Män Kvinnor Män Antal Andel Andel män % kvinnor Rehabilitering och förebyggande ,0% 0,0% Utbildning, kultur och fritid ,1% 33 66,7% 33,3% Teknik, hantverkare ,0% 100,0% Kök, städ, tvätt ,0% 0,0% Administration ,0% 7 85,7% 14,3% Totalt ,7% 55 72,7% 27,3% Medellön månadsavlönade, kr Kvinnor Män Totalt Kvinnor/Män % 94,7% 93,3% 300 Årsredovisning - 3 av Christine Björklund Av lärarna har kvinnor något högre lön än män. Detta beror på längre anställningstid. Inom teiknik och hantverk finns endast män. Inom administrationen drar biträdande rektors lön upp männens lön, då han är den ende man inom området. I jämförelse med föregående år har gapet mellan kvinnors och mäns lön minskat. Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning

31 Vid tillsvidareanställning erbjuds alltid heltid. En del väljer ändå lägre tjänstgöringsgrad, fast vi erbjuder möjlighet att ta tjänsteledigt del av tjänst. Utmärkt Västra Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning Inga bemanningsföretag används. På skolan finns kompetens som behövs. Vi har många sökanden till utlysta tjänster. Bra REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Skolans kostnadskontroll är god. Intäkterna följer budgeten. Kostnaderna är något lägre, vilket resulterar ett överskott på... Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Skolans verksamhet fungerar väl. Trots att anslagen inte har följt kostnadsökningar, löneökningar m.m., har vi klarat resultatet både med verksamhet och budget. Utförarstyrelserna ska i dialog med beställarna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Genom att öka verksamheten och därmed intäkterna har vi kunnat bemöta effektivitetskravet. Tvååriga överenskommelser/avtal mellan beställare/uppdragsgivare och utförare ska tecknas Kulturnämndens beställning styr vår verksamhet.