Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet.

Transkript

1 Sida 1(23) Årsredovisning 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet. Vi har av staten tilldelats 5885 deltagarveckor, samt ytterligare 569 extra deltagarveckor på Allmän kurs som användes till nedastående verksamhet: Allmän kurs utgör ca hälften av verksamheten. Utöver kurserna på skolan bedrivs allmän kurs på Hässleholmen och Norrby. Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser. Skolan har även tilldelats medel för att i samarbete med Arbetsförmedlingen genomföra Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF) - 50 platser Etableringskurs för nyanlända med kort utbildningsbakgrund, en kombination av studier i svenska språket och arbetsförberedande och orienterande insatser. Dessutom har skolan examensrätt och extern finansering för SFI - Svenska för invandrare och genomför utbildning i svenska för av regionen rekryterade läkare. Utöver detta erbjöds möjlighet till konferenser och uppdragsutbildningar. På Fristads folkhögskola känner vi oro över den förändrade fördelningsmodellen beträffande anslag till alla folkhögskolor inom regionen. Dessutom sänktes regionbidraget med 250 tkr i våras. När våra intäkter minskar på det här viset, måste ekonomin anpassas, och vi har varit tvungna att se över personalkostnaderna. Detta medför negativa konsekvenser för såväl anställda som kursdeltagare. Genom en noggrann kostnadskontroll och genom att skaffa nya intäkter har vi kunnat bemöta ovannämnda intäktsneddragningar. Det ekonomiska resultatet visar på +50 tkr. Folkhögskolekansliet har under året arbetat med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett samverkansprojekt med personalstrategiska och RUN som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar kallat VIA. Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom arbetar folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser och arbetet med att fortbilda vårdanställda i svenska och samhällsorientering fortsätter och utvecklas. Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor

2 Sida 2(24) och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Regionens administrativa system är nu förberedda för den förändrade organisationen. 2. Verksamheten Skolans politiskt valda styrelse har fattat beslut om verksamhetens inriktning. Beslutet grundar sig på de uppdrag skolan fått av staten och regionens kulturnämnd. Verksamheten för Fristads folkhögskola består av allmän kurs och särskilda kurser. Skolan har tilldelats 5885 deltagarveckor, ytterligare 569 extra deltagarveckor på Allmän kurs, 50 platser på Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF), samt 20 platser på Etableringskurs. Utöver det bedriver skolan Svenska för invandrare (SFI) med egen betygsrätt och med extern finansiering. Utöver verksamheten planerad i budget har skolan under vårterminen genomfört svenskundervisning för av regionen rekryterade utländska läkare, och startade i november en första omgång av Etableringskursen. På behörighetsgivande allmän kurs studerade sammanlagt ca 100 kursdeltagare, därav 29 på Hässleholmen och 14 på Norrby. Skolan har särskilda kurser för personer med funktionsnedsättning: Växa, kurs för personer med lindrig utvecklingsstörning, Hälsa - må bättre, kurs för personer med långtids sjukdom, anpassningskurser för personer med synnedsättning. Genom att verksamheten är så mångfacetterad har vi skapat en naturlig mötesplats där olika grupper i samhället kan mötas. På skolan finns en mångfalds- och jämställdhetsplan som utvärderas årligen. Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och folkhögskoleförvaltningarna har formerna för en hälsogrupp tagits fram. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under våren 2015 och baseras på det arbete skolorna under 2014 arbetat fram inom de hälsoprojekt som bedrivits. 2.1 Regionfullmäktiges mål För skolan relevanta mål enligt nedan: Klimatpåverkan från transportsektorn: som ett av skolans miljömål jobbade vi under 2014 med att minska det totala antalet tjänsteresor, och minskningen blev 18% jämfört med föregående år.drivmedelsinköpen för våra fordon har under året generellt minskat, och minskning har varit mycket större än satt mål. Inköp av gas skulle minska med 17%, men minskade med 36%, och inköp av bensin skulle minska med 19%, men har minskat med 47%. Ortens grundskolor erbjuds möjlighet att använda skolans museum i sin utbildning. Visning av skolans museum har skett i samarbete med Fristads hembygdsförening.

3 Sida 3(24) Antal kursveckor i samverkan med Borås stad har ökats något. Samarbete med kommunen gällande Dagfolkhögskola på Hässleholmen fortsatte under 2014, där allmän kurs bedrevs. Dessutom slutfördes det s k Norrby-projektet i december 1014, där 14 deltagare med svenska som andraspråk bosatta på området Norrby i Borås under 1,5 års tid fick gå allmän kurs i kombination med praktik på företag. Rektorn ingår i styrgruppen och en lärarrepresentant i arbetsgruppen för det s k Utbildningsspåret, ett samarbete mellan arbetslivsförvaltningen, försörjningsenheten, arbetsförmedlingen och olika utbildningsanordnare vars syfte det är att samordna insatser för de personerna i kommunen som står längst ifrån arbetsmarknaden. Skolan ingår i tillgänglighetsdatabasen. Grundprincipen är heltidstjänster, men på grund av ansträngd ekonomi, måste vi erbjuda tidsbestämda deltidstjänster för tidbestämda projekt. Skolledningen har genomgått genusutbildning. Samverkansgrupp tillika arbetsmiljögrupp har kontinuerliga möten där delaktigheten genomlyses. Under pedagogiska möten och arbetsplatsträffar behandlas yrkesspecifika frågor. Kompetensutveckling sker via utvecklingssamtal med all personal. Folkhögskolorna är del av ett samverkansprojekt med personalstrategiska och RUN som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar kallat VIA. Syftet är att anställa unga arbetssökande inom regionens förvaltningar och samtidigt ge dem möjlighet till kompetensutveckling inom folkhögskolorna. På Fristads Folkhögskola är vi beredda att ta emot två ViA-ungdomar på skolan; en inom administration och en som elevassistent. Vid årets slut var denna placering dock ännu inte klar. Vi står även redo att ta hand den folkhögskoleförlagda delen inom ViA för en grupp med upp till 18 ungdomar så fort dessa är anställda inom regionens verksamheter i vårt område. Gruppen var dock inte igång vid årets slut då anställningarna inte var klara. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Verksamhet för barn ingår inte i vårt uppdrag, men vi ger ändå barn möjlighet att ta del av resurser på vårt museum. I samarbete med Fristads hembygdsförening erbjuds ortens grundskoleelever möjlighet att använda skolans museum. Fristads folkhögskola bedriver en allmän kurs i samarbete med Borås Stad och folkhögskolan på Hässleholmen. En ny allmän kurs genomfördes i samarbete med Borås Stad i kommundelen Norrby i Borås. Detta innebär att antal kursveckor som anordnas i samverkan har ökat. SFI-verksamhet bedrivs i samarbete med Borås Stad och Arbetsförmedlingen i Borås. SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, och Etableringskurs för nyanländabedrivs i

4 Sida 4(24) samarbete med Arbetsförmedlingen i Borås. Skolan ordnar varje år upp till 8 kulturkvällar som förutom skolans deltagare och personal som även är öppna för allmänheten. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Fristads folkhögskolas energi för uppvärmning och varmvatten köps från Borås Energi och Miljö. Andelen fossila bränslen var 9 %. Skolan har tre bilar. En av bilarna körs på fossilt bränsle, två med biogas. Vid eventuellt byte av fordon, kommer vi att välja ett fordon med förnybart drivmedel. Drivmedelsinköpen har under året generellt minskat, och minskning har varit mycket större än satt mål. Inköp av gas skulle minska med 17%, men minskade med 36%, och inköp av bensin skulle minska med 19%, men har minskat med 47%. Av inköpta drivmedel var målet att 93% skulle vara gas, men resultatet blev 82%. Då vi generellt sett har minskat resandet med bil/buss med 18%, slår det statistiskt hårdare när vi vid enstaka tillfällen blir tvungna att tanka bensin istället för gas. Målet var att öka andelen ekologiska livsmedel till 46%, vilket överträffades. Ekomatens andel av våra livsmedelsinköp är 51%, trots att befintliga upphandlingsavtal gör det svårt att öka andelen ekomat. Skolan har gjort en ordentlig genomgång av miljö- och hälsofarliga ämnen och rensat bort det som har varit möjligt. Alla inköp inom området går via regionens inköpsavdelning. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Fristads folkhögskola ingår i tillgänglighetsbasen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Grundprincipen på skolan är att erbjuda heltidsanställning till alla. Om någon så önskar kan man gå ner i tjänst. På grund av ansträngd ekonomi, måste vi tyvärr erbjuda tidbestämda deltidanställningar för tidbestämda projekt. Samverkansgrupp följer upp arbetsmiljöfrågorna regelbundet. Delaktighet skapas dels genom möten i med tydligt verksamhetsfokus (arbetslagsmöten för lärarna, kansli- resp köksmöte för servicepersonalen), och dels möten med samverkansfokus (pedagogmöte resp arbetsplatsträff för servicepersonalen). På utvecklingssamtalet diskuteras varje medarbetares kompetensutvecklingsbehov och - önskemål. Skolan ger möjlighet till deltagande på kurser och utbildningar inom vissa ramar.

5 Sida 5(24) 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Åtgärder kring för verksamheten relevanta uppdrag redovisas under varje rubrik. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Kulturnämnden förändrade fördelningsmodell med regionanslag till folkhögskolorna innebär en minskning av Fristads folkhögskolas anslag med 1, 167 miljoner kronor. Eftersom inte heller statens anslag helt täcker löne- och andra kostnadsökningarna, räknade vi med ett besparingskrav motsvarande ca 1,5 miljoner kronor inklusive kostnadsökningar. Detta bemöttes på två sätt: 1. genom att försöka öka omfattningen av konferens- och uppdragsverksamhet 2. genom att minska kostnaderna Vår verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att största delen av effektiviseringen måste ske inom personalområdet. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Den ekonomiska situationen med minskning av anslagen kräver ökad produktivitet och effektivitet. Vår verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att en stor del av effektivitets- och produktivitetsökningar har skett inom det området. Administrationen har tidigare minskats ner kraftigt, vilket vi nu ser får negativa konsekvenser för den service vi kan erbjuda våra kursdeltagare och konferensgäster. Vi har också fått svårare att leverera statistik och rapporter inom utsatt tid. Inom kök och städ har vi under större delar av året av effektiviseringsskäl inte tagit in vikarier vid korttidsfrånvaro. Personalen börjar nu visa tecken på att de har påverkats av ständiga omstuvningar i schema och arbetsuppgifter under en lång tid - sämre tålamod, sämre bemötande kollegor emellan och känsla av uppgivenhet. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Fristads folkhögskola har av Folkbildningsrådet tilldelats 5885 deltagarveckor. I regeringens budgetförslag finns medel reserverade för extra platser på folkhögskolans allmänna kurs för att kunna möta efterfrågan, som har uppstått genom de studiemotiverande folkhögskolekurserna, SMF. Vår tilldelning blev 569 extra deltagarveckor varav 265 användes under våren. Totalt antal kursdeltagare har varit tillfredställande. Målet är att alla allmänkursdeltagare ska uppnå genomgången kurs, dvs. bedriva sina studier på godkänd nivå och få ett omdöme. För att nå detta mål har kursdeltagare erbjudits stödundervisning vid behov och egen mentor som följt och stöttat deltagaren i dennes studier. I samarbete med Arbetsförmedlingen har vi att genomfört så kallade SMF-kurser, studiemotiverande folkhögskolekurser med sammanlagt 47 deltagare.

6 Sida 6(24) Inom SFI, svenska för invandrare, har det varit ca 50 deltagare i genomsnitt. Utöver verksamheten planerad i budget har skolan under vårterminen genomfört svenskundervisning för av regionen rekryterade utländska läkare, och under höstterminen påbörjat Etableringskursen för nyanlända. Under året har vi genomfört sammanlagt 7 kulturkvällar som vänder sig till allmänheten. Skolans kursdeltagare erbjuds möjlighet att ta del av dessa. Under en av kvällarna inbjöds alla partier, som ingår i Borås kommunfullmäktige, till en miljödiskussion. Allmänkursdeltgare från åk 3 genomförde arrangemanget. Vi har också genomfört uppdragsutbildningar inom syntolkning och bemötande av personer med synskada för av kommuner anställd personal, samt fortbildningsinsatser för personliga assistenter inom Borås Assistans AB Verksamhetens miljöarbete Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Målet är att verksamheten ständigt förbättrar sitt miljöarbete och minskar sin miljöpåverkan. I april genomfördes en omfattande revision av vårt miljöledningsarbete, och vårt certifikat förnyades. Inom ramen för vårt miljöledningssystem sätts det upp ett antal konkreta miljömål för varje år. Dessa arbetas fram av personalgruppen, och förankras i samverkan. Resultaten för arbetet med 2014 års miljömål blev enligt nedan: 1. Minska elförbrukningen med 2% -minskade med 2,8% 2. Minska transporter totalt - minska de med 18% 3. Öka andelen tjänsteresor med kollektivtrafik - minskade med 2%, men samtidigt miskade antalet tjänsteresor generellt, vilket har påverkat resultatet 4. Öka andelen biobränsle i skolans fordon till 93% - nådde till 81% 5. Minska pappersförbrukning - minskade med 3% 6. Öka andelen ekologiska livsmedel - ökade från 46% till 51% Drivmedelsinköpen har under året generellt minskat, och minskning har varit mycket större än satt mål. Inköp av gas skulle minska med 17%, men minskade med 36%, och inköp av bensin skulle minska med 19%, men har minskat med 47%. Av inköpta drivmedel var målet att 93% skulle vara gas, men resultatet blev 82%. Då vi generellt sett har minskat resandet med bil/buss med 18%, slår det statistiskt hårdare när vi vid enstaka tillfällen blir tvungna att tanka bensin istället för gas. En miljösamordnare på halvtid har behövts och kommer att behövas i framtiden för att kunna hålla den nivå på miljöarbetet som krävs för certifieringen. Om anslag till skolan från regionen och staten fortsätter att minska och effektiviteringskrav ställs, kan vi bli tvungna att dra ner på personalresurserna som kan avsättas för miljöarbetet vilket i sin tur kommer att äventyra certifieringen.

7 Sida 7(24) 2.6 Prestationer Fristads folkhögskola tilldelades 5885 deltagarveckor samt 569 extra deltagarveckor för allmän kurs, vilket ger totalt Under vårterminen genomförde vi 3274 av dessa och resten under hösten. Då fyllnadsgraden för grupperna på allmänkurs och på synkurserna under höstterminen var lägre än budgeterad, omdisponerade vi resurserna och startade två nya kurser i början på oktober - dels en introduktionskurs som förbereder deltagare inför baskursen; dels en seniorkurs. Tack vare dessa åtgärder använde tilldelade resurser fullt ut. Ett mer långsiktigt arbete för att säkerställa att vi fyller platserna på våra utbildningar i framtiden inleddes under hösten, och har nu resulterat i ett förslag till nytt utbildningsutbud från hösten 2015 som ska läggas fram för styrelsen så snart som möjligt. För att vända den negativa trenden på synkurserna har ett heldagsmöte med cheferna för samtliga syncentraler ifrån vårt upptagningsområde genomförts, och anpassningar i kurserna gjorts för våren Det har dock blivit tydligt att det i dagsläge saknas en tydlig signal från förvaltningsledningen för HST om att synkurserna på folkhögskolan är en viktig resurs i rehabiliteringen och ska användas. SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, anordnas i samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras med extra anslag. Under året tog Arbetsförmedlingen 47 av våra beviljade 50 platser i anspråk. Etableringskurs för nyanlända anordnas också den i samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras med extra anslag. Under året tog Arbetsförmedlingen 17 av våra beviljade 20 platser i anspråk. Sfi finansieras med extra anslag. Under vårterminen låg deltagarantalet på Sfi över budget med närmare 60 deltagare i genomsnitt; under hösten låg det på budgeterade 50. Konferensverksamheten var mindre än budgeterat, och vi såg framförallt en minskning när det gäller konferenser med övernattning. Denna intäktsminskning parerade vi med att också hålla nere kostnaderna inom kök och städ. 3. Personal Folkhögskolekansliet har utökats med tre tjänster. Dessa är kopplade till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar kallat VIA. Medarbetarundersökningen hösten 2013 gav oss underlag att arbeta med fokus på målkvalitet, ledarskap och lärandemiljö. Vi har därför under 2014 arbetat med * kompetensutvecklingsinsatser för ledare, * fördjupat samtalet om de mål som verksamheten styrs av samt * arbetat för att identifiera områden i behov av utveckling av lärandemiljön för medarbetare.

8 Sida 8(24) Bildandet av kansliet har gjort att processen med att effektivisera arbetsuppgifter pågått. Dessa processer fortsätter under Ett påbörjat gemensamt handlingsplansarbetet med företagshälsovården är initierat. Detta fortsätter under På grund av minskat regionbidrag har det krävts effektiviseringar för att nå ett 0-resultat i budgeten. Detta innebar ökad gruppstorlek och sämre kvalité för den pedagogiska delen av verksamheten, och vikariestopp på servicesidan. Detta ökade risken för överansträngning av personalen, även om vi inte har sett några allvarliga följder av det än, men det är ingen hållbar situation i det långa loppet. Personalen har möjlighet att delta i planeringsarbete genom: Samverkansgrupp, pedagogiska råd, lärarlagsmöten, arbetplatsträff, kanslimöten och köksmöten. För närvarande är skolans personal medlemmar i Södra Älvsborgs sjukhus personalklubb. Folkhögskolornas gemensamma kansli kommer att se över friskvårdsinsatserna för personalen i framtiden. 3.2 Personalstruktur Förändring antal Anställni ngar Tillsvidarea Visstidsan Timavl Sum Tillsvidarea Visstidsan Timavl Sum Tillsvidarea Timavl Sum nställd ställd önad ma nställd ställd önad ma nställd önad ma G Rehabilit ering och förebygg ande I Utbildnin 29 g, kultur och fritid J Teknik, hantverka re K Kök, 11 städ, tvätt L Administ ration Huvudgr 50 upp Antalet anställda har minskat med 4. 3 av dessa är timanställda inom kök, städ, tvätt som vi p g a bespraingskrav inte hade möjlighet att fortsätta anlita.

9 Sida 9(24) Under året har vi haft 3 pensionsavgångar (2 kvinnor, 1 man) bland pedagogerna och så har rektor (kvinna) gått i pension. En pedagog (man) har sagt upp sin tillsvidareanställning. Vid ersättning av dessa har mångfalds- och jämställdhetsaspekter beaktats, och vi har lyckats rekrytera två män och tre kvinnor). När det gäller pedagogtjänster var det betydligt fler kvinnor än män som sökte våra tjänster, varför det är en utmaning att försöka öka andelen män bland våra anställda - vilket vi eftersträvar. Det har också visat sig vid årets rekryteringar att det är svårt att hitta behöriga och kompetenta pedagoger inom det naturvetenskapliga området samt inom svenska som andraspråk. Inom svenska, engelska och det samhällsvetenskapliga området är tillgången på personal god. Då en del av vår pedagogiska verksamhet bedrivs och finanseras i projektform, kan vi endast erbjuda tidsbegränsade anställningar där. Det medför rekryteringssvårigheter, då det inte finns många arbetssökande pedagoger tillgängliga, och kompetent personal med tillvidareanställning hos annan arbetsgivare inte är villiga att ge upp en sådan tjänst för en tidsbegränsad anställning. Det blir också svårare att behålla de visstidsanställda medarbetarna ifall projektet förlängs, eftersom de kanske redan har fått ett annat arbete udner tiden. Ju fler projektfinanserade anställningar vi har, desto mer tid måste läggas på rektytering av personal - vilket tar lednignsresurser från den pedagogiska verksamheten. Husmor och biträdande rektor har beviljats särskilt avtalspension, vilket möjliggör att skapa en ny ledningsstruktur anpassad till att det nya folkhögskolekansliet nu tar över en del av skolans arbetsuppgifter och att vårt internat är så litet. De lämnar dock inte sina tjänster förrän i juni Sjukfrånvaro Månad: Sjukfrånvaro Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön KvinnorMän Totalt Utbildning, kultur och fritid 2,1% 8,5% 4,4% Teknik, hantverkare 0,6% 0,6% Kök, städ, tvätt 3,1% 3,1% Administration 24,0% 1,6% 20,1% Totalt 5,6% 6,6%5,9%

10 Sida 10(24) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,6% 7,8% Män 6,6% 3,4% Totalt 5,9% 6,6% Andel långtidssjukfrånvaro Andel Andel Kvinnor 53,3% 66,0% Män 39,8% 81,6% Totalt 48,8% 68,0% Totalt är sjukfrånvaron 5,9%, vilket är en minskning med 0,3% jämfört med förra året. Genom SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, personalklubb görs friskvårdsinsatser för hela personalen. 3.6 Jämställdhet och mångfald Fristads folkhögskola har en mångfalds och jämställdhetsplan som utvärderas årligen. Jämställdhets och mångfaldsaspekterna beaktas vid tjänstetillsättning, vid karriärutveckling och lönesättning. Vid lönerevision jämförs utvecklingen mellan kvinnor och män. På Fristads folkhögskola har vi jämställda löner. Kvinnor är överrepresentade bland de anställda. Underrepresentarad kön beaktas vid lika meriter. Månad: Löneskillnad Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Medellön Antal anställningar Personalgrupp Kvinnor/Män Andel Andel KvinnorMän Antal % kvinnor män Utbildning, kultur och fritid ,7% 34 67,6% 32,4% Teknik, hantverkare ,0% 100,0% Kök, städ, tvätt ,0% 0,0% Administration ,6% 7 85,7% 14,3% Totalt ,6% 55 72,7% 27,3% Medellön månadsavlönade, kr Kvinnor Män Totalt Kvinnor/Män % 93,6% 94,7%

11 Sida 11(24) Fristads folkhögskolas jämställdhetsarbete ligger i mitten i jämförelse med regionens övriga verksamheter. Positivt utmärkande har varit jämställdhet beträffande löner, föräldradagar och ledningsgrupp. Däremot är könsfördelning och sjukfrånvaron inom olika yrkesgrupper fortfarande dålig. Månad: Könsfördelning Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Antal anställningar Antal Andel kvinnor Andel män Antal Andel kvinnor Andel män Rehabilitering och förebyggande 0 /0 / ,0% 0,0% Utbildning, kultur och fritid 35 68,6% 31,4% 34 67,6% 32,4% Teknik, hantverkare 3 0,0% 100,0% 3 0,0% 100,0% Kök, städ, tvätt ,0% 0,0% ,0% 0,0% Administration 7 85,7% 14,3% 7 85,7% 14,3% Totalt 56 73,2% 26,8% 59 74,6% 25,4% Styrelsen behandlar uppföljning av mångfalds- och jämställdhetsplanen årligen. En av två anställda i ledande befattning har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Den andra är relativt nyanställd, och ska genomgå genusutbildning under våren Personalvolym Månad: Personalvolym Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Aktuell månad innevarande Aktuell månad föregående år Antal anställningar år KvinnorMän Totalt Kvinnor Män Totalt Rehabilitering och förebyggande Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Totalt Personalvolymen har inte förändrats jämfört med förra året föruto när det gäller kök, tvätt, städ där vi har minskat med 3 personer. Dessa var timanställda. P g a besparingskrav använder vi inte längre timanställda som vikarier vid t ex sjukdom, utan arbetslaget täcker upp för

12 Sida 12(24) varandra. Det finns en ofrilvilligt deltidsanställd kvinna bland lärarpersonalen. När det tillfälligt fanns ett utökat tjänsteunderlag tack vare tidsbegränsade projekt, har personen haft en högre tjänstgöringsgrad under projektet. Orsaken till att inte personen kan erbjudas en heltidsanställning är att det saknas såväl ekonomiska resurser som arbetsuppgifter inom personens kompetensområde. 3.8 Bemanningsföretag Vi använder oss inte av något bemanningsföretag. 3.9 Personalkostnadsanalys Belopp OB-tillägg Mertid,komp, fyllnadstidsersät Enkel övertidsersättning Kvalificerad övertidsersättnin Summa Personalkostnaderna har minskat kraftigt jämfört med Det beror dels på att vi har bedrivit mindre verksamhet inom området kök, konferens och övernattning, och dels på att det p g a besparingskrav inte fanns ekonomiskt utrymme för att låta personalen arbeta övertid. 5. Ekonomi Regionbidraget sänktes med 250 tkr i våras, samtidigt som hyrorna bibehölls. Genom kostnadskontroll och genom att skaffa nya intäkter har vi kunnat bemöta intäktsneddragningarna. På inköpssidan har vi varit väldigt restriktiva, och inga vikarier togs in vid korttidsfrånvaro. Vi räknade upp priserna för kost och logi, och utöver budgeterade aktiviteter genomförde vi även en utbildning för av regionen rekryterade utländska läkare under vårterminen samt sökte och blev beviljade statsbidrag för etableringskurs. Det som till slut ledde till att vårt resultat ändå visade + 50 tkr var att bidraget från specialpedagogiska skolmyndigheten blev högre än budgeterat. Annars hade vårt resultat hamnat på tkr. På Fristads folkhögskola känner vi oro över den förändrade fördelningsmodellen beträffande anslag till alla folkhögskolor inom regionen i o m att folkhögskolekansliet ska finansieras inom ram, och neddragningar av regionbidraget. Statsbidraget som ska täcka kostnaderna för lärarlönerna räknas heller inte upp lika mycket som lönerna ökar. Dessa faktorer i kombination gör att vi hade en ansträngd ekonomi och ett minskat handlingsutrymme på skolan, vilket i förlängnignen kommer att medföra negativa konsekvenser för såväl våra anställda som våra kursdeltagare.

13 Sida 13(24) 5.1 Ekonomiskt resultat AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Tillväxt o Utveckling 791 Fristads folkhögskola Helena Löfgren :07 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 18,0 16,7 16,8 1,2 6,8% Erhållna bidrag 12,0 12,0 12,8 0,0-6,3% Övriga intäkter 3,1 4,0 3,6-1,0-15,3% Verksamhetens intäkter 33,0 32,7 33,2 0,3-0,7% Personalkostnader -23,4-22,3-22,1-1,1 5,7% Övriga kostnader -9,3-10,1-10,4 0,8-10,5% Avskrivningar -0,3-0,3-0,3 0,0-4,9% Verksamhetens kostnader -33,0-32,8-32,8-0,2 0,5% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,1 0,0 0,4 0,1 Resultatet är 50 tkr bättre än budgeten. Intäkterna är 300 tkr högre än i budget. Däremot är kostnaderna 200 tkr lägre än i budget. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital för 2014 var 1030 tkr. Hemställan om att få använda 500 tkr av det egna kapitalet för att klara en budget i balans godkändes inte. Då skolan nu upphör att existera som egen förvaltning, tillfaller vårt egna kapital regionen. 5.4 Investeringar Inga större investeringar har gjorts under perioden. Däremot har vi påbörjat ett genomgång av lokalbehovet i samarbete med Västfastigheter, samt planerar för en renovering av personalutrymmena i matsalsbyggnaden och inköp av en

14 Sida 14(24) ny kopiator under Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Fristads folkhögskola :09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder

15 Sida 15(24) Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar

16 Sida 16(24) - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Utfall Utfall Verksamhetes intäkter i tkr Statsbidrag Ersättning från deltagare Personalanknutna statsbidrag Driftbidrag Hyresintäkter Projektintäkter Försäljning av övriga tjänster och material

17 Sida 17(24) Övriga intäkter Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor Lokal- och fastighetskostnader inkl energi och vatten Köp av övriga tjänster och förbrukningsinventarier Totalt Anläggningstillgångar Se spec ANL 4. Kortfristiga fordringar Kundfordringar Momsfordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 (spec för stora belopp och balanserade projektmedel) Totalt Likvida medel Likvida medel, koncernbank Kassa Totalt Avsättningar Avsättning (specificera) Totalt 7. Långfristiga skulder Ingående upptagna regionlån Årets amortering Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Moms Personalskulder

18 Sida 18(24) Övriga kortfristiga skulder (spec för stora belopp) Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader (spec för stora belopp) Totalt Specifikation på anläggningstillgångar Fristads folkhögskola :05 Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system Ackumulerade anläggningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0

19 Sida 19(24) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden

20 Sida 20(24) Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0

21 Sida 21(24) Specifikation på anläggningstillgångar Fristads folkhögskola :05 Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system Ackumulerade anläggningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0

22 Sida 22(24) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden

23 Sida 23(23) Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0