Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag:

Transkript

1 Sida 1(16) Detaljbudget Sammanfattning Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Budgetarbetet för 2014, liksom för 2013, försvåras av en rad för verksamheten, sena och opåverkbara beslut. Regionstödets minskning kommer att slå hårt mot verksamheten vilket medför att personalminskningar kan komma att behöva göras. Från 2013 kvarstår utebliven kompensation för löneökningar samt oro för bristande kompensation för löneökningar inom ramen för Lönepolitiska riktlinjer för Kvar finns även hanteringen av hyreshöjningen om totalt kr, som skall fördelas på tre år: kr. 2013, kr 2014 och kr Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Beslut, taget av regionstyrelsen, säger att finansieringen av kansliet skall rymmas inom befintliga ramar för folkhögskolorna ägda av regionen. Till en del kommer kostnaderna för kansliet 2014 att finansieras av synergier mellan skolorna och till en del av effektiviseringar på skolorna. Kansliets kostnader 2014 är budgeterade till 4.3 miljoner kronor. Under 2014 hoppas Dalslands folkhögskola få genomfört nödvändig renovering av internaten Gråbo och Lillebo. Styrelsen för Dalslands folkhögskola kommer att hemställa till Regionstyrelsen om att få använda eget kapital. Kansliet har under 2013 tagit över vissa arbetsuppgifter från skolorna och kommer att fortsätta ta över fler arbetsuppgifter under Under 2014 kommer folkhögskolekansliet att utvärderas för eventuellt beslut om gemensam folkhögskoleförvaltning. I vår verksamhet arbetar vi för det livslånga lärandet genom att erbjuda utbildningar för att få bl. a. högskolebehörighet. Vi kommer att fortsätta med utbildningar riktade till dyslektiker, afatiker och invandrare. Dessutom kommer vi att fortsätta bedriva SMF utbildning och uppdragsutbildningar för att möjliggöra för personer att komma ut på arbetsmarknaden. Vi kommer aktivt att arbeta för spridning av kultur i olika former. Denna ambition liksom flera andra ambitioner kommer att få dras ner som resultat av det minskade regionstödet. Jämställdhet är ett viktigt fokus i vårt arbete. Vi arbetar även aktivt för en bättre miljö. Dalslands folkhögskola arbetar också för att se till att vår information kan nås av alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Arbetet fortsätter med att göra Dalslands folkhögskola känd i Färgelanda kommun, likväl som i övriga Dalslandskommuner. Folkhögskolan skall vara en naturlig knutpunkt för utbildning och kultur. Om personalstaten behöver minskas på dessa områden kommer möjligheten att vara en aktör för kultur, föreningsverksamhet m.m. i området att minska. Filialen i Trollhättan skall fortsätta sitt arbete med utbildningar för t.ex. afatiker och invandrare. I det regionala uppdraget har Dalslands folkhögskola i Färgelanda och Trollhättan ett särskilt ansvar för att

2 Sida 2(16) metodutveckla och beskriva arbetet med vuxna dyslektiker. Dessutom skall skolan fortsätta sitt särskilda utvecklingsarbete kring flexibelt lärande. Möjligheter: Att skapa och erbjuda attraktiva utbildningar. Att vara kulturbärare i närområdet. Att verka för ett jämställt och jämlikt samhälle. Att ge framtiden en bättre miljö. Att ombyggnationen av internatet möjliggör ett boende med hög standard. Risker: Konsekvenser av att ett nytt regionbidrag. Ytterligare urholkning av budgetramar om inte kompensation för lönejusteringar sker. Kostnader för att skapa en bättre miljö. Om inte ombyggnation av internat sker ges inte förutsättningar för likvärdighet mellan regionens folkhögskolor. Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med verksamhetsperspektivet utifrån följande uppdrag: Skolans huvudsakliga uppgift är utbildning. För att kunna bedriva en kvalitativt god verksamhet krävs samarbete t.ex. med andra aktörer inom Västra Götalandsregionen, kommuner, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och studieförbund. En god kvalitet kräver också kompetensutveckling av personalen. Livsstilsfrågor och kulturella aktiviteter har också en given plats i verksamheten. I avsnittet ovan har det regionala uppdraget beskrivits, till detta kommer de sju statliga uppdragen: 1. Den gemensamma värdegrunden. 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar. 3. Den demografiska utmaningen. 4. Det livslånga lärandet. 5. Kulturverksamhet. 6. Personer med funktionshinder. 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Staten har fyra syften med sitt stöd: Stödja verksamheter som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för ökad delaktighet i kulturlivet. All vår verksamhet skall genomsyras av vårt statliga och regionala uppdrag. Ett enhetligt avtal med extern hyresvärd (Balder) har slutits i Trollhättan vilket medför att vi har trygghet för de närmsta åren. (Tidigare var det tre separata avtal för våra lokaler.) Möjligheter: Att genom en duktig och välutbildad personal bedriva en kvalitativt god verksamhet för framtida efterfrågan. Att genom en miljömedveten personal och studerandekår påverka framtiden. Att genom att arbeta med livsstilsfrågor bidra till en god folkhälsa. Att kunna bidra till en god arbetsmarknad för alla.

3 Sida 3(16) Risker: Att inte kunna rekrytera duktiga och välutbildade lärare på grund av låga löner och geografisk placering. Att inte få till stånd ett gott samarbete i viktiga nätverk. Personalneddragningar som gör att uppdragen inte kan genomföras. Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medarbetarperspektivet utifrån följande uppdrag: Genom en god arbetsmiljö stärks personalen och därmed hålls sjukfrånvaron nere. Att få möjlighet till kompetensutveckling stärker den professionella rollen för alla. Det är viktigt att i samband med medarbetarsamtalet tillsammans formulera en individuell utvecklingsplan. För att kunna rekrytera kompetenta och behöriga lärare får inte löneklyftan till andra liknande verksamheter öka utan i stället minska. Mångfaldsperspektivet ska beaktas vid rekryteringar. Möjligheter: Att satsa på kompetensutveckling. Att satsa på en god arbetsmiljö. Risker: Pensionsavgångar för nyckelpersoner. Svårigheter att rekrytera på grund av löneläget och den geografiska placeringen. Personalneddragningar påverkar direkt arbetsklimat och arbetsmiljö. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Ett etablerat och väl känt utbildnings-, utvecklings- och kulturcentrum för Fyrbodal I förordningen om statsbidrag till folkbildningen anges de övergripande målen. All verksamhet som skolan bedriver skall försöka nå dessa mål. Utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån Minst 144 deltagare enligt bidragstilldelning. Därav minst 10 deltagare på Livslinjen och minst 10 deltagare på flexibelt lärande. Minst 2 uppdragsutbildningar

4 Sida 4(16) Minst 2 projekt Stärka och utveckla demokratin Demokrati i undervisningen Kursråd, deltagarråd Teman Deltagarenkäter, intervjuer Aktiva åtgärder mot segregation Invandrarlinje Uppdrag för Trollhättans stad Teman Verksamhet för socialt eftersatta grupper Långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna på Livslinjen Minst 20 deltagare på Dyslexiinriktning Verksamhet för afatiker Vi försöker att ta tillvara erfarenheterna från projektet "Arbete för det goda livet" genom en ansökan till Allmänna arvsfonden tillsammans med Verdandi. Distansutbildningar Metoder för individuell undervisning Mentorssamtal utifrån metoden MI Datorer i undervisningen 2014 De största frågorna inför 2014 rör lokalfrågorna i Färgelanda, samt hur verksamheten kommer att påverkas av nytt Regionbidrag och nytt hyressystem från Västfastigheter. 2.2 Verksamhetens mål Vi erbjuder utbildningar för att få högskolebehörighet. Dessutom erbjuder vi utbildningar

5 Sida 5(16) för dyslektiker, afatiker, invandrare, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Vi har även en utbildning för hästskötare. Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) kommer att fortsätta under 2014.Försök kommer även att göras för att starta SMF för de som är över 25 år. I samarbete med studieförbund och kommuner ska en kulturvecka genomföras. Olika kulturaktiviteter ingår i studierna. Vi erbjuder lokaler för kulturarrangemang. Inom detta område kan neddragningar vara nödvändiga att göra pga. ändrad ekonomi. Priser för våra lokaler kan behöva justeras. Deltagarrepresentation i personalråd, kursråd och deltagarråd. Deltagarenkäter med uppföljande intervjuer. Undervisning med deltagarinflytande. Jämtegrerad budget och budgetuppföljningar. Jämställdhetsperspektiv på anställningar, inriktningar, föreläsare och konsulter. Alla chefer och handläggare ska gå utbildning i jämställdhet när så behövs. Fortsatt uppföljning av planen för handikappanpassning av information, lokaler och omgivning. Ökad användning av ekologiska livsmedel. Minskad användning av fossila bränslen. Minskad energiåtgång. Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) kommer att genomföras. Projekt: "Arbete för det goda livet" är avslutat förhoppning är att erfarenhetrna skall kunna komma till användning i ett projekt tillsammans med Verdandi. VTA -projektet (Vägen Till Arbete) kommer att avslutas till 31/3. Strategiskt mål: Verksamheten ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Deltagaranpassade studieformer. Demokratiskt arbetssätt i undervisningen. Deltagarstyrning i kursråd och deltagarråd. Teman om demokrati, i undervisningen. Uppföljning i deltagarenkäter och intervjuer. Strategiskt mål:

6 Sida 6(16) Västra Götalandsregionen ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft, samt att Dalslands folkhögskola skall bli mer känd i närområdet. Aktivitet: Kursdeltagarna deltar i utbildning för ett framtida yrkesliv. VTA (Vägen till arbete). Upphör 31/3. Genomföra utbildning för hästskötarexamen. Genomför SMF kurs med inriktning handel. Erbjuda uppdragsutbildningar inom attraktiva områden. Strategiskt mål: Skolan ska öka antalet personer som genomgår vuxenutbildning. Tillhandahålla verksamhet för personer i olika åldrar, med olika bakgrunder, olika sociala och kulturella förhållanden. Erbjuda distansutbildningar. Erbjuda uppdragsutbildningar. Att bedriva undervisning som är individuellt anpassad till alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. Strategiskt mål: Öka tillgången till kultur Samverka med olika kulturorganisationer Tillhandahålla lokaler för kulturevenemang Involvera kultur i undervisningen genom kulturaktiviteter, studiebesök, studieresor och gästföreläsare

7 Sida 7(16) Erbjuda varierande kulturaktiviteter. Ge förutsättning för deltagarnas egna utövande av kulturaktiviteter. Strategiskt mål: Öka jämställdheten Analys av löner, i samband med löneöversyn och anställningar, för män och kvinnor för att identifiera omotiverade skillnader. Ett jämställdhetsperspektiv vid nyanställningar. Ett jämställdhetsperspektiv vid utvecklande av nya verksamheter för jämn fördelning av deltagare utifrån kön, ålder och kulturell bakgrund. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid anlitande av föreläsare och konsulter. Chefer och handläggare ska genomgå utbildning i jämställdhet när behov finns och möjlighet ges. (Regionens nätbaserade utbildning) Uppföljning av verksamhetens Jämställdhets- och Mångfaldsplan. Strategiskt mål: Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Anpassa informationen på vår webbplats för att vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Fortsatt uppföljning av planen för handikappanpassning av lokaler och omgivning. Undervisningen ska vara tillgänglig, så långt möjligt, för alla oavsett funktionsnedsättning. Verksamheten ska vara medveten om vikten av ett gott bemötande av alla människor. Strategiskt mål: Västra Götalandsregionen ska vara ledande i arbetet med att minska de egna verksamheternas negativa miljöpåverkan

8 Sida 8(16) Öka användandet av ekologiska livsmedel Fortsatt arbete med att minska energiåtgången Övergå från fossila bränslen till mer miljövänliga Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska fasas ut Minska antalet resta mil i tjänsten genom att samåka och åka mer kollektivt 2.3 Insatser för kommunikation Ett väl utvecklat Intranät och en funktionell och informativ utformning av vår webbplats. Folkhögskolorna har en gemensam SIS funktion. Mentorskap och utveckling av "Motiverande samtal" i mentorsamtalen. Deltagarinflytande i personalråd, kursråd och deltagarråd. Deltagarenkäter med uppföljande intervjuer. Undervisning med deltagarinflytande. Ett väl utbyggt nätverk med kommuner, studieförbund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Högskolan Väst och andra. Folkhögskolan vill aktivt bidra till skapandet och tillhandahållande av såväl lokala som regionala kompetensplattformar. Folkhögskolekansliet kommer att arbeta med de regionägda skolornas gemensamma kommunikation och marknadsföring under Aktiviteter som planeras är: deltagande på Bok- och Biblioteksmässan (för tredje året i rad), gemensam aktivitet på Folkhögskolans Dag annonsering gemensam trycksak utveckla den gemensamma hemsidan påbörja arbete med en grafisk profil 2.4 Rättighetsfrågor Jämställdhetsintegrering Analys av löner, i samband med löneöversyn och anställningar, för män och kvinnor för att

9 Sida 9(16) identifiera omotiverade skillnader. Ett jämställdhetsperspektiv vid nyanställningar. Ett jämställdhetsperspektiv vid utvecklande av nya verksamheter för jämn fördelning av deltagare utifrån kön, ålder och kulturell bakgrund. Ett jämställdhetsperspektiv vid anlitande av föreläsare och konsulter. Chefer och handläggare ska gå utbildning i jämställdhet när behov finns och möjlighet ges. Fortsatt en stående punkt på dagordningen vid alla arbetsplatsträffar och på ledningsgruppsmöten. Uppföljning av verksamhetens Jämställdhets- och Mångfaldsplan. Funktionshinder Anpassa informationen på vår webbplats för att vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Fortsatt uppföljning av planen för handikappanpassning av lokaler och omgivning. Undervisningen ska vara tillgänglig, så långt möjligt, för alla oavsett funktionsnedsättning. Verksamheten ska vara medveten om vikten av ett gott bemötande av alla människor. Mångfald Uppföljning av verksamhetens Jämställdhets- och Mångfaldsplan. Att ha ett mångfaldsperspektiv vid antagning av deltagare. Att bedriva undervisning som är individuellt anpassad till alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. Att ta tillvara deltagarnas olika kulturella bakgrunder och kunskaper i undervisningen. Att ha ett mångfaldsperspektiv vid nyanställning och anlitande av föreläsare och konsulter. 2.7 Prestationer Verksamhetens övergripande mål är att erbjuda utbildning för ett livslångt lärande. Detta gör vi genom en individuellt utformad undervisning. Vi erbjuder våra deltagare

10 Sida 10(16) utbildning för grundläggande/särskild behörighet för högskolestudier. Dessutom har vi utbildning för dyslektiker, invandrare och afatiker. Genom samarbete i olika nätverk och projekt erbjuder vi också utbildning i handel, hästskötarutbildning och utbildning för invandrare. På sommaren har vi bl. a. Dalslandskurser för pensionärer och afatikerkurs. Vi erbjuder även visst mått av distansutbildningar. En förutsättning för detta är ett gott samarbete med andra utbildningsanordnare, kommuner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa med flera. Andra förutsättningar är väl fungerande mentorskap och kompetensutveckling. Vi ska också arbeta aktivt med livsstilsfrågor. Även kulturfrågor ska ha en given plats i verksamheten En grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete är att nödvändig investering i ombyggnation av internat genomförs. Strategiskt mål Fortsatt implementering av mål- och verksamhetsplanen i verksamheten. Strategiskt mål Arbeta för ett livslångt lärande. Utveckla nya verksamhetsformer som bidrar till ett livslångt lärande. Undervisning för dyslektiker, invandrare och afatiker. Dalslandskurser för pensionärer, samt öppna för andra sommarverksamheter. Kompetensutveckling för all personal. Flexibelt lärande SMF huvudinriktning för Trollhättan. Studiemotiverande folkhögskolekurs. Strategiskt mål Öka jämställdheten Aktiviteter

11 Sida 11(16) Ha ett jämställdhetsperspektiv vid antagning till utbildningarna. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid utveckling av nya verksamheter. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid anlitande av konsulter och föreläsare. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid anställning av personal. Chefer och anställda ska gå utbildning i jämställdhet. Strategiskt mål: Miljödiplomering där även hänsyn tas till kostnader som är förknippade med diplomeringen. Båda enheterna har miljökommittéer. Fortsatt arbete med vår Miljöplan. Miljöfrågor skall vara ett stående inslag vid introduktionen av nya deltagare och boende på internatet. Minst 144 deltagare enligt bidragstilldelning. Därav minst 10 deltagare på Livslinjen och minst 10 deltagare på flexibelt lärande. Minst 2 uppdragsutbildningar Minst 2 projekt Antalet deltagarveckor finansierade med statsbidrag utdelas av Folkbildningsrådet och kan inte påverkas av skolan. 2.8 Miljömål I möjligheten att miljödiplomeras ligger även att sätta miljömålen per aktivt på pränt. Strategiska mål: Sänka sjukfrånvaron.

12 Sida 12(16) Friskvårdsteman i undervisningen. Höjd friskvårdsersättning till personalen. Hälsoundersökning vart tredje år. Arbetsmiljöundersökning för all personal varje år. Genomföra medarbetarsamtal och dokumentera individuella utvecklingsplaner. Implementera nya lönekriterier för att göra dem kända för alla. Strategiska mål: Ökat samarbete mellan enheterna Gemensam kompetensutveckling. Gemensamt utvecklingsarbete. Gemensamma personalaktiviteter. Strategiska mål: Öka jämställdheten Beakta jämställdhetsperspektivet vid anställning, lönesättning och verksamhetsutveckling mm. Jämställdhet skall vara en ständig punkt på ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar. Analys av lönerna för män och kvinnor. 3. Personal Strategiska mål: Sänka sjukfrånvaron.

13 Sida 13(16) Friskvårdsteman i undervisningen. Höjd friskvårdsersättning till personalen genomfördes under Hälsoundersökning vart tredje år. Arbetsmiljöundersökning för all personal varje år. Genomföra medarbetarsamtal och dokumentera individuella utvecklingsplaner. Implementera nya lönekriterier för att göra dem kända för alla. Strategiska mål: Ökat samarbete mellan enheterna Gemensam kompetensutveckling. Gemensamt utvecklingsarbete. Gemensamma personalaktiviteter. Strategiska mål: Öka jämställdheten Beakta jämställdhetsperspektivet vid anställning, lönesättning och verksamhetsutveckling mm. Jämställdhet skall vara en ständig punkt på ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar. Analys av lönerna för män och kvinnor. 4. Övrigt Vill återigen poängtera att det är av yttersta vikt att den planerade renoveringen av internatet genomförs. Detta är en förutsättning för att kunna utveckla skolan på sikt. Dalslands folkhögskola skall ha samma förutsättningar som de övriga regionägda skolorna. 5. Ekonomi Dalslands folkhögskolas viktigaste ekonomiska mål är att ha en god ekonomisk hushållning,

14 Sida 14(16) en jämtegrerad budget i balans och en god likviditet. Med tanke på vad som anges redan i dokumentets inledning är osäkerheten för budget 2014 mycket stor. Vi vet inte utfallet av sena beslut som har fattats. I samband med delårsbokslut i mars 2014 måste därför siffrorna kunna justeras. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 9,9 9,9 9,9 Erhållna bidrag 11,0 12,0 10,6 Övriga intäkter 5,6 4,0 5,1 Verksamhetens intäkter 26,5 25,9 25,6 Personalkostnader -18,7-18,1-18,1 Övriga kostnader -7,6-7,8-7,4 Avskrivningar -0,3-0,2-0,2 Verksamhetens kostnader -26,6-26,0-25,7 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,1 0,1 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Dalslands folkhögskola har budgeterat ett nollresultat för Låga statbidrags- och regionbidragsökningar kommer att kräva att man regelbundet gör uppföljningar och avstämningar för att uppnå målet med en budget i balans. Budgetförändringen är så pass stor att personalneddragningar kan bli en nödvändighet. 5.3 Eget kapital Dalslands folkhögskola hade år 2013 ett ingående eget kapital på 883 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2013 är ett nollresultat. Folkhögskolorna får behålla ett eget kapital som uppgår till 1000 tkr. Vi har för avsikt att använda delar det egna kapitalet under 2014, detta under förutsättning att nödvändig renovering av internat genomförs. 5.4 Investeringar Dalslands folkhögskola hade för 2013 en låneram för utrustning på 484 tkr. För 2014 är det

15 Sida 15(16) 498 tkr. Förvaltningen har kanske för avsikt att använda hela investeringsutrymmet under Återigen måste behovet av nödvändiga renoveringar lyftas fram. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vi upplåter våra lokaler till bl. a. barn och unga för att se barn- och ungdomsteater m.m. Möjlighet till teaterbesök en gång per termin. Muséebesök genomförs. Besök konstutställningar. En kulturvecka genomförs årligen tillsammans med studieförbund och Färgelanda kommun. Kontakt finns upprättad med kommuner, studieförbund m.fl. aktörer. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Användandet av fossil energi har minskat genom tidigare övergång från oljeuppvärmning till pellets uppvärmning i Färgelanda. Genom detta har en kraftfull reducering av CO2 utsläppen gjorts. Andelen ekologiska livsmedel skall öka, men det finns inte alltid tillgång till önskad ekologisk produkt samt att kostnadsläget för dessa produkter är högre än ordinarie produkter. Användning av miljö- och hälsofarliga ämnen skall minska. Riktlinjer för inköp av hälsofarliga kemikalier är antagen av styrelsen och personalen är informerad. Miljöfrågor är en stående punkt på olika möten vid Dalslands folkhögskola. Under 2014 kommer leasingbil med diesel drift att ersättas av bil med hybrid drift. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Större delen av våra lokaler i Färgelanda är anpassade för olika funktionshinder. Vid ombyggnation av två internat kommer anpassningen att vara än längre gången. Våra lokaler i Trollhättan skulle till viss del vara i behov av ytterligare anpassning vad gäller bl. a. rullstolsburna.

16 Sida 16(16) Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Under 2014 skall 100% av våra chefer ha genomfört utbildning i genuskompetent ledarskap. (Den nätbaserade utbildningen.) Kompetensutvecklingsplaner finns. Folkhögskolor kan ha tillfälla anställningar vid vissa tillfällen vid t. ex. sommarkurser eller kortkurser. Huvuddelen av våra anställda har heltidstjänst. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Dalslands folkhögskolas viktigaste ekonomiska mål är att ha en god ekonomisk hushållning, en jämtegrerad budget i balans och en god likviditet. Vi vet inte utfallet av sena beslut som har fattats. I samband med delårsbokslut i mars 2014 måste därför siffrorna kunna justeras. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Ja. Våra deltagare har i ökad utsträckning behov av särskilt stöd vilket gör att produktivitetskrav och effektivitetskrav är svåra att uppnå. Vi förutsätter även att de regiongemensamma insatserna med beställningsportal m.m. skall bidra till att vi kan effektivisera, men detta förutsätter att vi har tillgång till de uppkopplingar som krävs. Här krävs en bättre samverkan från region-it så att de små enheterna får samma möjligheter som de större. Sena beslut gör läget svårt att hantera budgetmässigt.