Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs folkhögskola

Transkript

1 Sida 1(20) Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola har under perioden avslutat ett läsår och startat upp ett nytt. Söktrycket är fortsatt högt till skolans alla kurser, ca tre sökande till varje plats. Allmän linje har fler deltagare än tidigare år, eftersom ledningen under våren tog beslut om att pausa antagningen till Fritidsledarutbildningen ht 14. Skolan har därför kunnat erbjuda fler platser på allmän linje. 39 deltagare från studiemotiverade folkhögskolekurser har också valt att fortsätta sina studier på Göteborgs folkhögskolas allmänna linje. Styrelsen har tagit beslut om att permanenta Sfi utbildning på Göteborgs folkhögskola och i höst läser ca 70 deltagare Sfi i Biskopsgården. Personlig assistent utbildningen fortsätter men är nu förlagd i Backa folkets hus eftersom skolan har lagt ner sin filial i Bergsjön. Skolan har under perioden fått nya uppdrag: Etableringskurs på folkhögskola är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet. Skolan har fått förnyat uppdrag och startar under hösten ytterligare en kurs för nyanlända. Skolan har fått förnyat uppdrag av VGR att driva ytterligare en distansutbildning i svenska språket för utländska läkare. Som en del av skolans samarbete med stadsdelen Norra Hisingen startar vi ht 2014 en uppdragsutbildning till Måltidsarbetare/Lokalvårdare med 20 deltagare. Svenska som främmande språk; För arbetslösa - Samarbetet med Arbetsmarknadstorget Västra Hisingen fortsätter. Svenska för personal på Sahlgrenska/Östra sjukhuset Handledarekurs städledare - uppdrag VGR Skolans rektor har under perioden avslutat sin anställning och en ny rektor har rekryterats och börjar sin tjänst under september månad. Efter besked om att skolan inte erhåller regionbidrag till om- och tillbyggnad av lokaler på Nya Varvet har ledningen varit tvungen att hitta andra alternativ. Skolan kommer att flytta från Kursgården och teaterlokalen Durken i september månad. Efter förhandlingar med fastighetsägaren Källfelts byggnads AB flyttar skolan sina administrativa lokaler till "Röda stugan" som ligger mycket nära moderskolan på Nya Varvet. Teaterlokaler förhyrs på "Ungdomens Hus 1200 kvadrat" på Frölunda Torg. Andra lokaler på Nya Varvet är också av intresse och ledningen fortsätter samtalen med fastighetsägaren om att hyra flera lokaler på området. Göteborgs folkhögskola kommer under hösten endast kunna erbjuda konferenser i begränsad omfattning på grund av lokalbristen. På grund av minskat regionbidrag har skolan flyttat från sina lokaler i Bergsjön och utbildningen till personlig assistent är nu förlagd till Backa. Tack vare nya uppdrag och projekt samt planerade besparingar på grund av minskat

2 Sida 2(20) regionbidrag, prognostiserar Göteborgs folkhögskola ett noll resultat för Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet har under året fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar. Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom genomför folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser fortsätter och utvecklas. Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Arbetet med att förbereda organisationen för den förändrade politiska organisationen pågår intensivt. 2. Verksamheten Allmän linje Allmän linje Nya Varvet har ett fortsatt högt söktryck med ca 400 sökande till åk 1, 2 och 3. Höstterminen 2014 har vi antagit 195 heltidsstuderande till linjen varav 39 deltagare är Smffortsättare (studerande som tidigare genomfört en studiemotiverande folkhögskolekurs). Allmän linje har tilldelats fler platser än normalt på grund av att vi inte startar någon ny grupp på Fritidsledarlinjen detta läsår och att vi har tilldelats extra platser av folkbildningsrådet för studerande som genomfört en studiemotiverande folkhögskolekurs på skolan. Av dem som genomförde en Smf-kurs på skolan vårterminen 2014 är det en relativt hög andel som av personliga skäl väljer att avbryta kursen (ca 40%). Men av dem som genomförde kursen fortsatte hela 90% att studera eller fick arbete vilket visar att detta är ett bra sätt att minska ungdomsarbetslösheten och ungas utanförskap. På Allmän linje Nya Varvet har de studerande möjlighet att i åk 3 välja mellan följande inriktningar, Musikinriktning, Naturvetenskaplig inriktning, College och de två nya inriktningarna Hållbart Globalt och samtida Berättelser. På den Naturvetenskaplig inriktningen kan man som studerande nå behörigheter för att kunna söka naturvetenskapliga utbildningar på universitet/högskola. Collegeinriktningen är till för dem som vill träna på att analysera och skriva texter och förbättra sin studieteknik inför vidare studier. Den nya inriktningen Hållbart Globalt fokuserar på globala frågor och ett hållbart samhälle. I Samtida berättelser får deltagarna på olika sätt utveckla sin förmåga att berätta historier, kanske i form av en dikt, pjäs eller en videoinspelning. Musikinriktningen passar dem som vill arbeta med musik med inriktning mot sång. Jubileum För att uppmärksamma att skolan har haft en musikinriktning i 10 år genomfördes en jubileumskonsert den 25 april på Musikens Hus. Före detta studerande och personalen på

3 Sida 3(20) skolan bjöds på underhållning av musikstuderande från alla årens musikinriktning. I samband med jubileét fick all personal pröva på improvisationsteater och även delta i ett seminarium om skolans historia. Fritidsledarutbildningen Skolans ledning tog under våren beslutet att göra ett uppehåll i antagningen av nya deltagare till fritidsledarutbildningen. Under perioden har ett nytt arbetslag skapats, utvecklingsarbetet med ny lokal plan startat och verksamheten med de innevarande klasserna pågått. Höstterminen 2014 har fritidsledarutbildningen 45 deltagare fördelat på två klasser. Utvecklingsarbetet innefattar också rekrytering av ny personal och därför används höstterminen 2014 till att skapa kontakter men också att pröva en del personer i några kurser på utbildningen. Deltagarna ges möjlighet till att vara med att påverka utvecklingsarbetet genom de terminsvisa utvärderingarna. Fritidsledarutbildningen samverkar också under läsåret med KEKS- nätverket (Kvalite och kompetens i samverkan) i en fortbildningssatsning för yrkesverksamma fritidsledare. Fortbildningen syftar till att utveckla ungas möjlighet till påverkan i den öppna verksamhet de besöker. Biskopsgården Allmän kurs (grund) - En högre söktryck på grundkursen noterades inför HT-2014 då 58 stycken har sökt kursen och 25 st är antagna. Kursen fortsätter som vanligt med möjlighet att gå 1 eller 2 år för att få behörighet i grundskoleämnena. Etableringskurs (nyanlända) - Kursen startade i februari och avslutas i september och är en kurs för personer som omfattas av etableringsuppdraget. Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter då folkbildningsrådet beviljat mer pengar och därmed kommer Gbg fhsk ha en kurs med 20 deltagare med start i oktober. Kursen kommer att ha liknande upplägg under de 6 månader kursen pågår och målgruppen är även den andra omgången personer med kort utbildningsbakgrund. Sfi/Grundkurs -Kursen avslutades i maj och hade ca 15 deltagare och syftet med kursen var att förbereda deltagarna för studier på grundnivå. Sfi C och D - Under våren 2014 och hösten 2014 fortsätter vi med två grupper Sfi på de olika nivåerna C och- D. Kursen har ca 25 deltager i varje nivågrupp och antagningen är löpande. Projekt Skolverket - I slutet av våren 2014 och i början av hösten 2014 har vi kunnat erbjuda extra stöd i Sfi-grupperna tack vare statsbidraget från Skolverket. De extra resurser vi har satsat på är: Ytterligare en sfi-grupp Spår 3 modersmålslärare på 3 språk för att stödja deltagare i inlärningen av det svenska språket 1 studievägledare som kartlägger alla deltagare genom individuella samtal. Studievägledare fungerar även som ett stöd i undervisningen och har

4 Sida 4(20) föreläsningar i samtliga kurser. 1 lärare i dator för att öka kunskaperna i datoranvändning extra stöd i form av läxhjälp utöver sfi-timmarna för de som behöver extra stöd för att göra progression inom språkundervisningendessutom har personalen varit på fortbildning och material har beställts. Backa Personlig assistent - Vår Personliga assistentutbildning förlagd till Backa Folkets hus har ett stort söktryck med 84 sökande till 25 platser höstterminen Vid en uppföljning av föregående läsårs studerande på linjen ser vi att merparten av de studerande har fått arbete som personlig assistent efter genomförd utbildning. Måltidsbiträde/Lokalvårdare - Som en del av skolans samarbete med stadsdelen Norra Hisingens startar vi ht 2014 en uppdragsutbildning till Måltidsarbetare/Lokalvårdare med 20 deltagare som även den är förlagd till Backa folkets hus. Kursdeltagarna kommer under kursen att praktisera på arbetsplatser på Norra Hisingen och efter genomförd utbildning finns det stora möjligheter till anställning i stadsdelen. Uppdragsutbildningar Svenska som främmande språk; distansundervisning - Uppdragsutbildningen för VGR avslutas under september då de spanska läkarna gör avslutande test på B2-nivå. Deltagarna började på nybörjarnivå och har efter 8 månader uppnått B2-nivå. Kursen har varit en distanskurs med vissa fysiska träffar och har haft 4 deltagare. Samarbetet fortsätter och under september startas en ny kurs med läkare, ca 7-10 stycken och även denna kurs kommer att vara distans med vissa fysiska träffar. Svenska som främmande språk; För arbetslösa - Samarbete med Arbetsmarknadstorget Västra Hisingen fortsätter vilket innebär undervisning av svenska språket för de inom programmet Mera svenska bättre hälsa. Deltagarna har av olika anledning slutat på Sfi men planen är att de ska återvända till Sfi studierna. Kursen har svenskundervisning 1 dag i veckan och har ca 15 deltagare. Svenska för personal på Sahlgrenska/Östra sjukhuset - På uppdrag av VGR genomförs en utbildning i svenska för diversepersonal på sjukhus. Utbildningens syfte är att förbättra kunskaperna i svenska språket och pågår under 10 veckor. Varje kurs har ca 10 deltagare. Efter 10 veckor börjar en ny kurs med 10 nya deltagare. Kurserna kommer att pågå tom maj Handledarekurs städledare - På uppdrag av VGR genomförs en kurs för städledare där syftet är att utbilda dem i pedagogik/didaktik. De kommer även få hjälp med att lägga upp en planering för det material som används vid utbildningen för nya städare. Kursen inkluderar fysiska träffar men även handledande samtal per telefon. Lokaler Under perioden har vår fastighetsägare Källfelts byggnads AB satt full fart med ombyggnaden

5 Sida 5(20) halva undervåningen av Sven Källfelts gata 1 (hus 20) med sikte att vi kan flytta administrationen dit 1 oktober. Vi har också fått reda på att vi troligen kommer att ha tillgång till hela undervåningen efter årsskiftet. Tyvärr kom denna information försent för att vi skulle kunna tänka in detta i en helhetsplanering så i dagsläget är det svårt att se en enkel lösning för passage mellan de två halvorna När det gäller teaterlokal Durken så har vi påbörjat avvecklingen av denna genom att tex skicka den flygel som fanns där på renovering. Tanken är att den därefter skall placeras i huvudbyggnaden. Diskussioner pågår om att en kulturföreningen eventuellt skall ta över lokalen och därmed också en del inventarier. Vi har också startat upp diskussioner vad gäller ombyggnad av köket i hus 44 för att få en både mer säker och mer ändamålsenlig arbetsplats. Planen är att göra denna ombyggnad nästa sommar men under tiden har Källfelt lovat att ta fram en firma som kan lägga på en halksäker beläggning på befintligt golv så att det problemet minimeras. Folkhögskolekansliet Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och folkhögskoleförvaltningarna kommer en hälsogrupp att bildas. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under hösten 2014 och följas kontinuerligt genom samverkan. Samverkansavtalets implementering fortgår och utbildning har genomförts innan sommaren. Under hösten fortgår detta arbete på varje skola. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Indikator Antal kursveckor i samverkan med kommuner och andra aktörer på regionägda folkhögskolor (%). Redovisas i årsredovisningen. Kurser 2014: Samverkan med: SDN Backa Arbetsförmedlingen Göteborgsregionen (GR Meritea) Vuxenutbildningsförvaltningen SDN Norra Hisingen Sahlgrenska/Östra sjukhuset

6 Sida 6(20) KEKS- nätverket (Kvalite och kompetens i samverkan) Göteborgs kommun Kurser: Personlig assistent utbildning Sfi Sfi med meritportfölj Studiemotiverande folkhögskolekurser Nya Varvet Meritportfölj Biskopsgården Förberedande grundskoleutbildning Biskopsgården Etableringskurser (nyanlända) i Biskopsgården Svenska för personal på Sahlgrenska/Östra sjukhuset Svenska som främmande språk; För arbetslösa i Biskopsgården Svenska som främmande språk utrikesfödda läkare; distansundervisning Handledarekurs städledare Sahlgrenska Måltidsbiträde/lokalvårdare i Backa Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Indikatorerna kommer att följas upp vid årsbokslutet. Användning av fossil energi i egna verksamheten (%) Andel ekologiska livsmedel (ökning%) Användning av miljö- och hälsofarliga ämnen (minskning %) Övergripande miljömål Göteborgs folkhögskola 1. Minska koldioxidutsläpp Detaljerade miljömål 2014 Handlingsplaner Minska koldioxid från transporter Under året skall tjänsteresor med * Förenkla rutinerna för egen bil tjänsteresor uppgå till maximalt 35% av bilresor i tjänsten 2. Minska resursförbrukningen 2. Förbrukning: a) att minska kopiering/utskrifter * Mer arbeten skickas digitalt med 5% * Påminnelser på jämfört med 2013 arbetslagsmöten och kursråd * Utskriftsbegränsning fr.o.m. VT-13

7 Sida 7(20) * Be alla kollegor att i sin signatur på mejlen uppmana till att inte skriva ut mejl i onödan b) att minska energiförbrukningen per kvm med 5% jmf 2013 * Fortsatt egna ansträngningar genom att: successivt byta ut till LEDlampor släcka lampor i rum som inte används använda fjärrbrytare använda timers på kaffebryggare c) att andelen ekologisk mat Föra en diskussion med kökets skall uppgå till personal 35%. Vi skall ha minst en köttfri för att uppnå detta miljömål dag/vecka i den pedagogiska matlagningen Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Indikator: Andel övriga förvaltningar inom VGR som har inventerat 90 % av sina verksamheter i Tillgänglighetsdatabasen (%) För att uppnå målet att 100% av våra lokaler skall vara inventerade och inlagda i Tillgänglighetsdatabasen är vår avsikt att senast under 2014, dels revidera befintlig inventering och dels inventera de nya lokaler vi flyttat till. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Indikator: Andel anställda med erbjuden heltidsanställning (%) Andelen tillsvidareanställda med erbjuden heltidsanställning uppgår till 100%. Av de visstidsanställda uppgår andelen som erbjuds heltidssysselsättning till 96 %. Andelen chefer som genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap (%) Tidigare har alla chefer genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Därefter har en chefsbefattning tillkommit där den anställde ännu ej genomgått sådan utbildning, men det kommer att åtgärdas under Andelen uppgår vid årets början till 83% och beräknas

8 Sida 8(20) följaktligen vid 2014 års slut uppgå till 100%. Andelen medarbetare som upplever arbetsmiljön som god i medarbetarenkäten (%) Andelen av medarbetare som upplever arbetsmiljön som god är 74,4 Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god i medarbetarenkäten (%) Andelen medarbetare som upplever delaktigheten är 80,4 Andelen anställda som har en kompetensutvecklingsplan (%) Vid de årligen förekommande utvecklings- och medarbetarsamtalen står kompetensutvecklingsplanerna långt fram på agendan. Dock har inte alla anställda en individuell kompetensutvecklingsplan ännu. Kompetensutvecklingen på folkhögskolan består av såväl individuella som kollektiva insatser. Andelen som har en kompetensutvecklingsplan uppgår uppskattningsvis till 75%. Andelen tillfälliga anställningar (%) Andelen tillfälligt anställda uppgår till ca 20%. Detta beror på att en relativt stor andel av verksamheten består av tillfälliga uppdrag och projekt. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamheten på Göteborgs folkhögskola genomförs enligt statens mål från Folkbildningsrådet, samt mot de mål som VGRs Kulturnämnd och folkhögskolans styrelse har satt upp för verksamhetsåret. Mål och aktiviteter kommer redovisas i årsredovisningen. Göteborgs folkhögskola arbetar med ett lokalt balanserat styrkort, där all personal medverkar. Skolan har valt att fortsätta arbeta med perspektiven verksamhet, medborgare, medarbetare och ekonomi, på grund av att skolan har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete som utgår från de perspektiven. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer skolan arbetat med under perioden. Mål och aktiviteter kommer att redovisas i årsredovisning Verksamhetsperspektivet: Vuxnas lärande i fokus, pedagogiska metoder för funktionshindrade Internationellt utvecklingsarbete Närmiljö som pedagogisk resurs Medborgarperspektivet: Kulturell mötesplats Interkulturell mötesplats

9 Sida 9(20) Folkhälsa (deltagare) Antagningsprocessen Förutsättningar för kvalitet i kvalitetsarbetet Medarbetarperspektivet: Fortbildning Folkhälsa (personal) Introduktionsplan nyanställda Ekonomiperspektivet Långsiktighet Ekonomiska nyckeltal 2.6 Prestationer Göteborgs folkhögskola prognostiserar under verksamhetsår 2014 att genomföra deltagarveckor, se tabell, en ökning mot budget (13 845) med 6%. Skolan har erhållit fler platser till allmän linje för deltagare som vill fortsätta studera efter genomförd studiemotiverad folkhögskolekurs (SMF), har fått ökade uppdrag i Backa (kurs måltidsbiträde/lokalvårdare) samt ökade uppdrag gällande svenskundervisning (personal Sahlgrenska) Däremot har skolan inte haft så många studerande på Sfi i Backa som budgeterat. Analyslänkar Prestationer aug /../userfiles/1/documents/2001_2173_E9010.xls 3. Personal Fortbildning Den 13 augusti deltog all pedagogisk personal i en gemensam fortbildningsdag på Nordiska folkhögskolan i Kungälv arrangerad av Göteborgsfolkhögskolornas intresseförening (GIF). Filip Wikström från Handelshögskolan i Stockholm ledde ett mycket uppskattat seminarium om folkhögskolornas roll i Civilsamhället. Skolans teknisk/praktiska personalen deltog samma dag i en fortbildningsdag om bemötande. Skolans ledningsgrupp och de fackliga representanterna på skolan har under två dagar (29 april och 27 maj) genomfört fortbildning angående implementeringen av det nya Samverkansavtalet. I juni månad gjorde Göteborgs folkhögskolas personal en fortbildningsresa till London. Personalen besökte bland annat Westminister Kingsway College (2 skolor Soho Center och

10 Sida 10(20) Victoria center) där de fick träffa pedagoger, rektor och deltagare. Medarbetarenkäten Resultatet för Göteborgs folkhögskola som helhet visar på höga/goda värden för 7 av de elva förbättringsområdena. De områden som har grön stapel är medarbetarkraft, effektivitet, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet, återkoppling och medarbetarskap. Förbättringsområdet ledarskap har ett värde i den sk komfortzonen (gul stapel) och områdena arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt och målkvalitet har låga värden (röd stapel) i sammanställningen. Ledningsgruppen har under perioden arbetat fram en handlingsplan för att förbättra områdena som har låga värden. Uppföljning kommer att ske i dec 2014 och juni Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet har utökats med tre tjänster. Dessa är kopplade till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar kallat VIA. 3.3 Personalvolym Månad: Personalvolym Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Göteborgs folkhögskola Aktuell månad innevarande Aktuell månad Antal anställningar år föregående år AntalAndel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 38 67,9% 36 62,1% Teknik, hantverkare 4 7,1% 3 5,2% Kök, städ, tvätt 1 1,8% 1 1,7% Administration 13 23,2% 18 31,0% Totalt ,0% ,0% Den aktuella personalvolymen när det gäller pedagoger motsvarar det behov som verksamheten i nuläget kräver. På grund av tillfälliga uppdrag och större Sfi verksamhet och projekt har skolan i aug 12 visstidsanställda. (9 pers per aug 2013) Administrationen har minskat på grund av en pensionsavgång (personalsekreterare) där större delen av arbetsuppgifterna numera ligger under folkhögskolekansliet, en vakanssättning av tjänst samt att projektet Rena lyftet har avslutats där visstidsanställd administrativ personal har avslutat sin anställning. 3.4 Sjukfrånvaro Månad: Sjukfrånvaro Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Göteborgs folkhögskola

11 Sida 11(20) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 9,9% 2,7% 6,9% Teknik, hantverkare 30,6% 0,6% 9,0% Kök, städ, tvätt 23,8% 23,8% Administration 4,1% 7,4% 4,9% Totalt 9,2% 3,2% 6,9% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 9,2% 7,1% Män 3,2% 7,7% Totalt 6,9% 7,3% Andel långtidssjukfrånvaro Andel Andel Kvinnor 80,5% 60,5% Män 68,1% 81,8% Totalt 78,3% 69,1% Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,4% jämfört med fg år. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat till 78,3% och skolan arbetar med rehabiliteringsprocessen för att kunna erbjuda de långtidssjuka en fungerande återgång till arbetet. Ingen av de långtidssjuka är helt frånvarande utan samtliga är partiellt arbetsföra. 3.5 Bemanningsföretag Göteborgs folkhögskola anlitar inte bemanningsföretag. 5. Ekonomi För verksamhetsår 2014 prognostiseras ett noll resultat. Göteborgs folkhögskolas ekonomiska förutsättningar förändrades inför 2014 på grund av att Kulturnämnden 2013 beslutade att skolan kommer att erhålla 680 tkr mindre i regionbidrag. För att nå ett noll resultat har ledningen att vidtagit följande åtgärder: Flyttat verksamheten från Bergsjön under juni månad Inte startat nya småföretagarutbildningar 2014 Vakanssätta 0,5 administrativ tjänst, vilket får till följd att skolan inte kan arbeta med marknadsföring och arkiv i den omfattning som varit planerad Satsningen från regeringen gällande SMF (studiemotiverande folkhögskolekurser) och extra folkhögskoleplatser till de ungdomar som fortsätter sina gymnasiestudier efter avslutad SMF

12 Sida 12(20) kurs, fortsätter även under Skolan har under perioden fått ett preliminärt besked om 103 SMF platser och 1 352dv (ca 36 delt) till extra SMF platser. Skolan har under hösten ca 70 Sfi studerande i Biskopsgården. Den 23 april utvärderade styrelsen verksamheten och tog beslut om att permanenta Sfi utbildningen (max 100 platser) på Göteborgs folkhögskola. Efter besked om att skolan inte erhåller regionbidrag till om- och tillbyggnad av lokaler på Nya Varvet har ledningen varit tvungen att hitta andra alternativ. Skolan kommer att flytta från Kursgården och teaterlokalen Durken i september månad. Efter förhandlingar med fastighetsägaren Källfelts byggnads AB flyttar skolan sina administrativa lokaler till "Röda stugan" som ligger mycket nära moderskolan på Nya Varvet. Teaterlokaler förhyrs på "Ungdomens Hus 1200 kvadrat" på Frölunda Torg. Andra lokaler på Nya Varvet är också av intresse och ledningen fortsätter samtalen med fastighetsägaren om att hyra flera lokaler på området. På grund av flytt och ombyggnad kommer lokalkostnaderna att öka under hösten. Skolan kan under hösten endast erbjuda konferenser i begränsad omfattning på grund av lokalbrist. Hur konferensverksamheten kommer att se ut i framtiden beror på vilka lokaler skolan flyttar till på Nya Varvet. 5.1 Ekonomiskt resultat Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart tkr 40 tkr Kurs och konferenser, konto 4611, motpart tkr 70 tkr Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart tkr 150 tkr Göteborgs folkhögskola använder konto 4611 till att bokföra personalens fortbildning. Eftersom fortbildning i en lärande organisation prioriteras framför övriga kostnader kommer det inte ske en besparing på detta kontot. Utfallet på kontot för trycksaker ligger så högt på grund av att projekt "Rena Lyftet" har tryckt upp böcker.

13 Sida 13(20) Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 15,7 15,2 13,7 14,4% 24,6 23,2 22,8 1,4 7,9% Erhållna bidrag 6,9 6,5 8,1-14,8% 11,4 9,8 12,3 1,5-7,6% Övriga intäkter 3,2 3,1 3,0 4,8% 4,7 5,0 5,0-0,3-6,2% Verksamhetens intäkter 25,8 24,8 24,8 3,7% 40,7 38,0 40,1 2,6 1,4% Personalkostnader -16,9-16,0-16,5 2,0% -28,1-26,7-27,1-1,4 3,5% Övriga kostnader -6,9-7,1-7,3-5,5% -12,3-11,0-12,2-1,3 0,3% Avskrivningar -0,2-0,3-0,2-8,1% -0,4-0,4-0,4 0,0-6,9% Verksamhetens kostnader -24,0-23,3-24,1-0,4% -40,7-38,1-39,7-2,7 2,4% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 1,8 1,5 0,8 0,0 0,0 0,4-0,1 Utfall jämfört med budget och fg års utfall Det resultatmässiga utfallet per augusti har en positiv avvikelse mot föregående år med 1020 tkr. Utfallet mot budget per augusti har en positiv avvikelse med 283 tkr. Avvikelsen mot budget under motsvarande period 2013 var 133 tkr. Periodens intäktsutveckling Verksamhetens intäkter är 923 tkr högre än utfall per augusti Detta beror på ökat statsbidrag till extra SMF platser på allmän linje, språkschablon, Sfi platser, ett nytt statsbidrag till nyanlända samt nya projekt. Jämfört med augusti 2013 framgår att statsbidragets andel av intäkterna har ökat med 6 % (61%). Jämfört med budget har verksamhetens intäkter ökat med 925 tkr och beror på ökat statsbidrag i form av språkschablon, kurser för nyanlända och intäkter för nya projekt. Periodens kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader har minskat med 91 tkr jämfört med augusti föregående år.

14 Sida 14(20) Jämfört med budget per augusti, har kostnaderna ökat med 650 tkr och beror främst på ökade personalkostnader till följd av fler uppdrag och projekt. Personalkostnadernas andel av kostnader per augusti är 69% 2013 och 70% I kronor räknat har personalkostnader ökat med 332 tkr. Hyreskostnadernas andel av totala kostnader är 16% 2013 och Övriga externa och interna kostnaders andel av kostnaderna har minskat med 1% till 13 % 2014 och beror på minskade kostnader för projekt under perioden. Avskrivningar har minskat med 39 tkr tkr jämfört med föregående år. Prognos I prognos 2 skrivs intäkter och kostnader upp med tkr med förväntat utfall enligt budget. Intäkter Statsbidragets intäkter ökar, som tidigare beskrivits, med tkr. Övriga intäkter ökar med tkr och beror på att skolan fått nya uppdragutbildningar och projekt. Kostnader På grund av skolans ökade uppdrag kommer personalkostnaderna att öka med tkr mot budget. Övriga kostnader ökar med 773 tkr och har att göra med ökningen av uppdrag samt kostnader för omställning och flytt från lokaler på Nya Varvet. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Göteborgs folkhögskola prognostiserar ett noll resultat för Eget kapital Ingående eget kapital för 2014 är 609 tkr. Göteborgs folkhögskola prognostiserar ett noll resultat för år Investeringar Under 2014 ämnar skolan investera för ca 200 tkr i sin ordinarie verksamhet. Skolan har prognostiserade avskrivningar på 350 tkr under Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR

15 Sida 15(20) Göteborgs folkhögskola :08 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet

16 Sida 16(20) Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital -1 1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning

17 Sida 17(20) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter i tkr Utfall Utfall

18 Sida 18(20) Statsbidrag Ersättning från deltagare Övriga bidrag Driftbidrag Hyresintäkter Projektintäkter EU bidrag Försäljning av övriga tjänster och material Övriga intäkter Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor Lokal- och fastighetskostnader inkl energi och vatten Köp av övriga tjänster och förbrukningsinventarier Totalt Utfall Utfall Anläggningstillgångar Se specifikation ANL Kortfristiga fordringar Kundfordringar Momsfordran Fordringar anställda Förutbetalda hyror Övriga kortfristiga fordringar (spec. för stora belopp) Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter (spec.för stora belopp och balanserade projektmedel) Totalt Likvida medel Likvida medel, koncernbanken Kassa 35 19

19 Sida 19(20) Totalt Avsättningar Ing. värde Ing. värde Avsättningar (specificera) 0 0 Totalt 0 0 Utfall Utfall Långfristiga skulder Ingående upptagna regionlån 0 0 Årets regionlån 0 0 Årets amortering 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Moms 0-17 Personalskulder Övriga kortfristiga skulder (spec för stora belopp) Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader, (spec. för stora belopp och balanserade projektmedel) Totalt Specifikation på anläggningstillgångar Göteborgs folkhögskola Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 Sida 20(20) Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde