Uppföljningsrapport 2 (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Transkript

1 Datum Uppföljningsrapport 2 (mall från RH riktlinjer för uppföljning) UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Jul 2015 Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari juli 2015 för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 2074 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är 420 tkr (motsvarar 0,1% av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 6,3 % jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Periodens resultat Verksamhet Utfall janjul 2014 Utfall janjul 2015 Budget Diff mot budget 2015 Förvaltningsledning/nämnd Ambulanssjukvård och Sjukresor Medicinsk diagnostik Totalt Produktion redovisas under respektive verksamhet. Prognos: Helårsprognosen för 2015 bedöms vara ett resultat i balans. Helhet Delaktighet Samordning

2 Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder April till juni hade en svag intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkade resultatet negativt. Juli avviker från tidigare trend och verksamheterna uppvisar positivt resultat. Tidigare åtgärd: Uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår 2015 kvarstår. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Juli som enskild månad har ett positivt resultat på 5,6 mkr. Resultatförbättring inom laboratorieverksamheterna samt förväntat lägre kostnadsutfall inom sjukresor är de poster som påverkat resultatet mest. Bilagor UR Förvaltningssammanställning UR Medicinsk Diagnostik UR Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Bilaga ekonomi (resultaträkning och kostnadsutveckling) Bilaga personal Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik

3 Datum Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport Helhet Delaktighet Samordning

4 Uppföljningsrapport 2, 2015 Resultatet för perioden januari juli 2015 för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 2074 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är 420 tkr (motsvarar 0,1% av periodens omslutning). Verksamhet Utfall janjul 2014 Utfall janjul 2015 Budget Diff mot budget 2015 Förvaltningsledning/nämnd Ambulanssjukvård och Sjukresor Medicinsk diagnostik Totalt Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 6,3 % jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Analys på förvaltningsnivå: April till juni hade en svag intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkade resultatet negativt. Juli avviker från tidigare trend och verksamheterna uppvisar positivt resultat. Tidigare åtgärd: Uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår 2015 kvarstår. Prognos Prognosticerat resultat för helåret 2015 bedöms vara i balans. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Investeringar Investeringar (tkr) Prognos Utrustningsinvesteringar Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning. Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik

5 Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade något årets första månader jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensa varit betydligt mer omfattande än förra årets samt ett fåtal långtidssjukskrivna. Antal anställda Antal anställda ökar jämfört med förra året, en av orsakerna är att bemanningsföretag ersatts med egen personal (vilket är positivt) samt att rekrytering av semesterpersonal tidigarelagts. (Jan-Feb 2013 påverkas av omorganisation, MD inte inräknad) Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik

6 Personalkostnader (tkr) Diff % Totalt ,2% - varav lön (kto 40-41) ,4% - varav sjuklön (kto 412) ,3% - varav arbetsgivaravgifter ,7% Ökningen av lönekostnader påverkas främst av fler anställda (köp av bemanningsföretag minskar), ökade kostnader OB, jour och beredskap (avtalsförändringar) och ökade kostnader för övertid (pga korttidsfrånvaro). Sjuklönekostnaderna påverkas av högre sjukfrånvaro. Övrig personalstatistik återfinns i bilaga personal. Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Intern kontrollplan 1. Patientomhändertagande Kontrollmoment - Att fastställda vårdriktlinjer efterlevs. Se respektive verksamhet. 2. Patientsäkerhet och kvalitet Kontrollmoment - Att struktur finns för att säkerställa att systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs. Se respektive verksamhet. 3. Personal Kontrollmoment - Att kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt identifieras systematiskt på förvaltningsnivå. Arbete pågår kontinuerligt. 4. Upphandling Kontrollmoment - Att följsamhet till gällande upphandlingsavtal säkerställs. Stickprover genomförs för att säkerställa följsamhet till avtal. Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik

7 5. Informationssäkerhet Kontrollmoment - Säkerställa att personal inte tar del av journaler man inte har behörighet till. Se respektive verksamhet. 6. Ekonomi Kontrollmoment - Att delegationsordning finns för fakturahantering och att den efterlevs. En attestlista finns och ska efterföljas, stickprover verifierar detta. Utbildning av chefer inom förvaltningen i attestrutiner planeras under hösten Arbetsmiljö Kontrollmoment - Att fastställd Arbetsmiljöplan följs och att system finns för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Redovisas i årsrapport. Övergripande utmaningar AMD - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av ökad privat konkurrens, bland annat ökade krav på rabatter. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). - Ett flertal utvecklingsområden inom AMD är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. - Synkronisera åtgärder inom AMD med regionens åtgärdsarbete Ann Molander Ordförande DN ADH Anders Westberg Förvaltningschef AMD Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik

8 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

9 Uppföljningsrapport 2 Medicinsk diagnostik Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Övergripande mål Driftnämndens inriktning Driftnämndens mål Öka verkningsgraden - Andelen vårdskador ska halveras till Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling AMD ska ge "Rätt vård och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid". Mätområde Utveckling av effektiva vårdoch diagnostikprocesser Uppföljning av vårdskador Nationella jämförelser Mätfokus AMD ska genomföra tillgänglighetsoch väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla korta ledtider inom alla verksamheter. Pilotstudie av sortimentstyrning och DOSförpackning av läkemedel Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag. Alla verksamheter ska utifrån ett aktivt avvikelsehanteringsarbete vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå. Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM och vidta åtgärder där AMD har förbättringspotential. Produktion / antal analyser/undersökningar Utfall janjul Utfall jan- Diff mot Budget jan- Diff mot budget Verksamhet 2014 jul 2015 föregående år jul Klinisk kemi ,3% ,9% Transfusionsmedicin ,3% ,1% Mikrobiologen ,6% ,6% Patolog lab analyser ,8% ,6% Patolog lab obduktioner ,8% 125-4,3% Mammografiscreening ,1% ,6% Röntgen Halland ,0% ,8% Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

10 Slutsats: - Klinisk kemi: Enligt plan men högre än föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan och ökad marknadsandel. - Transfusionsmedicin: Under plan Orsak: Lägre efterfrågan på blod. - Mikrobiologi: Över plan men också över föregående år. Orsak: Händelsestyrt. - Patolog lab analys: Under plan samt under föregående år. Orsak: Brist på läkare under april har medfört lägre produktion och något högre svarstider. Kliniken beräknar att ligga i balans med inflödet efter augusti. - Mammografiscreening: Enligt plan. - Röntgen Halland: Över plan. Orsak: Fler undersökningar i juni än budgeterat. Tillgänglighet Röntgenklinikernas mål är att väntetiden ska vara maximalt 1 vecka till skelettröntgen och maximalt 2 veckor till övrig röntgen. Väntetiden efter sju månader 2015 har varit för lungor 1-2 veckor, skelett 0-2 veckor, datortomografi 1-10 veckor, tjocktarm 1-10 veckor, ultraljud 2-10 veckor, magnetkamera 1-15 veckor och mammografi 2-3 veckor. Väntetiderna påverkas negativt under sommaren då i huvudsak akut verksamhet bedrivs. Åtgärd: Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsstyrning samt förverkligande av framlagda investeringsplaner, exempelvis MR i Halmstad och PET-CT. Screeningverksamheter Screeningverksamheterna inom mammografi och bukaortaaneurysm har fortlöpt enligt plan. Sortimentstyrning och Dos-förpackning Pilotstudien är ännu inte påbörjad. Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag Snabbresistensbestämning har införts för blodisolat. Samma dag kontrolleras om patienterna står på verksam behandling. Vid förekomst av relevant resistens kontaktas vårdavdelningen telefonledes. Avvikelsehantering i syfte att eliminera vårdskador Redovisas i den interna kontrollplanen. Nationella jämförelser De verksamhetsområden som finns i Nysam deltar från vår sida. Rapporterna för 2014 har publicerats under sommaren. Resultat för våra deltagande verksamheter är att vi ligger på median eller bättre. En fortsatt process för att identifiera förbättringsområden kommer att genomföras under året. Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

11 Personal Region Halland som arbetsgivare Inhyrd personal Personalkategori Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul 2014 Läkare Sjuksköterskor Sekreterare Totalt Telemedicin Röntgen Halland har under årets sju första månader dessutom bokfört externa granskningar för tkr. Medarbetarenkät 2014 Handlingsplaner finns framtagna såväl på verksamhetsnivå som på avdelningsnivå. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal pågår enligt plan. Lönesamtal Samtliga medarbetare har under året erbjudits lönesamtal. Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

12 Lönekriterier Anpassade lönekriterier finns framtagna och dialogiserade inom alla delar i verksamheten. Personalstatistik Antalet anställda ökar eftersom produktionen fortfarande ökar i vissa delar av verksamheten samt att personal från bemanningsföretag ersätts med egen personal Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

13 Ekonomi Övergripande mål Driftnämndens inriktning Ekonomi - Budgetramen ska hållas - Öka verkningsgraden Övergripanade ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Driftnämndens mål AMD:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Mätområde Resultat Produktivitet Mätfokus Resultat Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år Kostnadskontroll Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten är något lägre än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger över index, efter juli 7,2 % högre än samlade kostnader Personalkostnaderna har ökat med ca 8,7 % vilket är relativt högt men inte oväntat med tanke på ökade produktionsvolymer och stora pensionsavgångar med ersättningsrekryteringar. Detta har lett till att genomsnittligt antal anställda har ökat med 4,2% och tidsanvändningen i timmar med 4,3% jämfört med motsvarande period förra året. Dessutom har lönerevisionen inneburit riktade specialsatsningar för specifika grupper som förklarar resten av personalkostnadsökningarna. Inom röntgen Halland har antalet anställda mätt i sysselsättningsgrad ökat med 8,6 %. Totala antalet timmar har ökat med 8,2% och närvarotid endast med 3,8%. I södra Halland har röntgenkliniken lyckats i sina anstängningar att rekrytera läkare och sjuksköterskor som ersätter hyrpersonal. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till volymökningar. Produktivitet Produktivitetet för de olika enheterna är i princip oförändrad jämfört med föregående år med undantag av röntgenkliniken som har en något lägre produktivitet delvis beroende på personalomsättning (främst pensionsavgångar). Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

14 Diff mot Utfall janjul Budget jan- periodbudget Verksamhet 2015 jul Stab Klinisk kemi Mikrobiologiskt laboratorium Patologiskt laboratorium Röntgen Halland Läkemedelsenheten Totalt Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: I balans Analys Patologiskt laboratorium: Laboratorieverksamheten redovisar ett underskott på 323 efter sju månader. Verksamheten beräknar att vara ikapp under augusti månad. Bårhusverksamheten uppvisar ett underskott på tkr under perioden. Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Höga engångskostnader för serviceavtal för IT-utrustning och medicinteknisk apparatur. - Lägre produktion än förväntat under maj från HS framförallt Halmstad. - Höga engångskostnader för nödvändiga uppgraderingar av befintliga RIS/PACSsystem som kommer att bytas ut under Kostnader för rekrytering, hyrläkare. Analys Läkemedelsenheten: I balans Prognosbedömning: Verksamhetens prognos är ett resultat i balans. Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

15 Utmaningar för 2015: - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland i Varberg som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. - Ökad privat konkurrens för medicinsk diagnostik bland annat ökade krav på rabatter. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Produktionsbortfall vid byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi. - Upphandling av MR- och CT-maskiner på Röntgen Halland. - Produktionsbortfall vid byte av skelettlab på Röntgen Halland. För att bibehålla en ekonomi i balans vid årets slut har framtagandet av en åtgärdsplan påbörjats. Fokus på denna kommer att vara Röntgen Halland. Intern kontrollplan Patientomhändertagande Kontrollmoment - Att fastställda vårdriktlinjer efterlevs. I avvikelsesystemet rapporterar hälso- och sjukvårdspersonalen risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Alla avvikelser som skrivs läses av respektive chef och tas om hand samt återkopplas vid behov till berörd enhet och/eller chefläkare. Bristande följsamhet till riktlinjer ska enligt rutin registreras som en avvikelse. I samband med bearbetning av avvikelse ska den kategoriseras och en analys av orsak ska göras. Vederbörande chef har ansvaret för uppföljning via avvikelsesystemet, för att bland annat följa upp följsamheten till riktlinjerna och vid behov vidta åtgärder. Andelen patientavvikelser som registrerats med orsak avsaknad av eller avsteg från rutiner och riktlinjer har sjunkit något jämfört med de två senaste åren. I denna analys måste det dock tas hänsyn till att alla avvikelser för 2015 kanske inte är orsaksbedömda vid beräkningstillfället % % % Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

16 Patientsäkerhet och kvalitet Kontrollmoment - Att struktur finns för att säkerställa att systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs. Redovisning av struktur och arbetsmodell. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet I den gemensamma organisationen för patientsäkerhetsarbete är chefläkarfunktionen direkt underställd sjukhuschef och består av Hallands sjukhus chefläkare. Chefläkare avropar stödfunktion för patientsäkerhetsarbetet av Ledningskansliet, Hallands sjukhus. För det övergripande strategiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet på Hallands sjukhus finns SPoK (Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling). För det verkställande arbetet med patientsäkerhet och kvalitet vid Hallands sjukhus finns APoK (Arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling). MD köper dessa tjänster av Hallands sjukhus. Struktur för uppföljning/utvärdering Uppföljning/utvärdering kopplat till mål och strategier genomförs utifrån uppdrag i verksamhetsplanen. Informationssäkerhet Kontrollmoment - Säkerställa att personal inte tar del av journaler man inte har behörighet till. Uppföljning via loggkontroller. Verksamhetschefen har ansvaret för att fördela behörigheter liksom att se till att loggkontroller genomförs regelbundet. Framkommer något misstänkt i analysen av loggkontrollen ansvarar verksamhetschefen för eventuell åtgärd. Loggkontrollerna sparas i 2 år. Rutin i Hallands sjukhus ledningssystem - Loggning och loggkontroll i patientjournalsystem tydliggör denna uppgift och ansvar. Medicinsk diagnostik följer HS ledningssystem. Vid förfrågan till Medicinsk diagnostiks verksamhetschefer om loggkontroller är genomförda och vad analysen visade är den sammantagna återkopplingen att rutinen följs och att inga anmärkningar har noterats. Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

17 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Uppföljningsrapport Helhet Delaktighet Samordning

18 Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Övergripande mål Driftnämndens inriktning Driftnämndens mål Öka verkningsgraden - Andelen vårdskador ska halveras till Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling AMD ska ge "Rätt vård och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid". Mätområde Utveckling av effektiva vårdoch diagnostikprocesser Uppföljning av vårdskador Nationella jämförelser Mätfokus AMD ska genomföra tillgänglighetsoch väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla korta ledtider inom alla verksamheter. Pilotstudie av sortimentstyrning och DOSförpackning av läkemedel Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag. Alla verksamheter ska utifrån ett aktivt avvikelsehanteringsarbete vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå. Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM och vidta åtgärder där AMD har förbättringspotential. Uppdrag Juli 2015 Totalt 2015 Förändringsstakt jämfört med 2014 Rullande 12 Antal ambulansuppdrag % Liggande sjukresor % 3391 Sjukresor (taxi) % Sjukresor (linjetrafik) % Antal hanterade samtal %

19 Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans under perioden januari - juli är oförändrat jämfört med samma period föregående år, dock sker en ökning av uppdrag prioritet 1 och 3. - Ökningen av prioritet 3 transporter är en direkt följd av en markant ökning av transporter av patienter mellan vårdinrättningar. Sjukresor: - Antalet sjukresor med taxi minskar under januari - juli jämfört med samma period 2014 medan linjetrafiken i egen regi är oförändrad Vårdguiden på telefon: - Antalet samtal minskar med 5 % under januari juli jämfört med samma period Tillgänglighet Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 71 % under januari - juli 2015 vilket är en försämring med 1 procent jämfört med samma period % Tillgänglighet för prio 1 uppdrag inom 10 min (månadsvis) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

20 Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 19,9 % under januari - juli 2015 vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period % Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Besvarade samtal 2015 Andel besvarade samtal mål 30% 20% 10% 0%

21 Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstärenden som behandlats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2014 Mål 4 veckor % 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. Nuvarande arbete avseende organisationsöversyn inom ambulanssjukvården avvaktar beslut gällande Framtidens sjukvård, struktur och utbud. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Ett projekt under 1 år med ytterligare en linje (mot Borås) startade 1 oktober. 1177: - Andelen besvarade samtal överstiger det nationella måltalet.

22 Kvalitetsindikatorer Ambulanssjukvård och Sjukresor Primära ambulansuppdrag Indikator Antal bedömda enligt RETTS Fördelning Färg Röd Fördelning Färg Orange Fördelning Färg Gul Fördelning Färg Grön Ej Retts Primärt patientuppdrag Indikator Sjukhus Akutmott. Vårdavdelning Psykiatri Övrigt, ex Vård-central Följer ej med röntgen, pci Vårdnivå Väntetid vid specifika kritiska tillstånd Röda Indikator Hjärtstopp Stroke n=239 CBSn=209 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: Årsrapport 8 (7 ) 10 (8) Ej tid 112 till larm Väntetid vid övriga tillstånd Indikator Röd n=1045 Orange n=5416 Gul n=6256 Grön n=2267 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 10 (8) 12 (8) 13 (10) 14 (10) Ej tid 112 till larm Övrig hjärtsjukvård (ESS och EKG - åtgärd) Indikator Antal/ ESS 5 Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Följer ej med Antal transport PCI Antal transport HIA / övrigt 112 till bedömning av ambulans Antal transport till akutmottagning Vårdcentral

23 Stroke Indikator Framme patient till framme sjukhus Ankomst sjukhus till start Trombolys Rädda hjärnan, 112 till utalarmering av ambulans. Minuter - medeltal: 37 (35) 48 (41) Kommentarer till resultat: Medel och median har ökat med 5 minuter avseende ankomst sjukhus till start trombolys, detta resultat tas med till strokeprocessen för vidare analys! Mediantid i minuter inom parentes Höftfrakturer ESS 34 Indikator Akutmott. Röntgen / Sjukhus Röntgen / Primärvård VG-Region Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Antal transport till Ambulant bedömning Indikator Akutmott. Vårdcentral Bedömd Stanna hemma Antal och Transport till jan- mars april- juli 2015 Följsamhet: Målindikator > 80 % 35% 75% 54% Genomförd granskning av 393journaler (RETTS/ESS grön/grön) under perioden april juli visar att 338 ambulanta bedömningar var möjliga. Av dessa utfördes 298 (88 % ). Liggande sjukresor Indikator Antal Fördröjning mer än 20 minuter i % Till/från vårdinrättning ,01

24 Internkontrollplan Patientomhändertagande Kvalitetsrådet arbetar kontinuerligt med uppföljning av samtliga avvikelser som inkommer. Utifrån avvikelsens karaktär tas beslut om eventuella riskanalyser/händelseanalyser. Patientsäkerhet och kvalitet Under perioden har dokumentationsgranskning gjorts på - Samtliga journaler där patient lämnats hemma - Samtliga journaler där Ambulant bedömning ej gjorts trots att parametrarna uppfyller kraven - Samtliga IVPA journaler, Fortsatt granskning sker fortlöpande - Stickprovskontroller Avdelningscheferna har ansvar gällande kontinuerlig uppföljning av att delegeringskontroller sker inom utsatt tid. Informationssäkerhet Loggkontroller sker. Ekonomi Övergripande mål Driftnämndens inriktning Ekonomi - Budgetramen ska hållas - Öka verkningsgraden Övergripanade ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Driftnämndens mål AMD:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Mätområde Resultat Produktivitet Mätfokus Resultat Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år Kostnadskontroll

25 Verksamhet Utfall jan - juli 2014 Utfall jan - juli 2015 Budget jan-juli 2015 Diff mot periodbudget 2015 Resultat R12 Ambulanssjukvård, Sjukresor och Total Analys Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177: Differensen mot periodiserad budget påverkas negativt av: - Höga kostnader för köpt transporttjänst, vilket kan kopplas till olika prissättning för ambulanstransporter i riket där Halland i nuläget missgynnas på grund av låg prissättning i samverkansavtalen i Västra och Södra sjukvårdsregionen. - Kostnader för ändrad ersättning vid Jour, nytt avtal fr o m Kostnadsutvecklingstakten är hög jämfört med samma period 2014 och uppgår till 5,1%. Orsaker: Löneutvecklingstakten påverkar kostnadsutvecklingen utöver ovan nämnda faktorer. Prognosbedömning: Resultat i balans. Verksamhet Utfall jan - juli 2014 Utfall jan - juli 2015 Budget jan-juli 2015 Diff mot periodbudget 2015 Resultat R12 Förvaltningsledning Total Analys förvaltningsledning: Resultatet påverkas negativt av: - Kostnader för driftnämnden är högre än budgeterat.

26 Personal Region Halland som arbetsgivare Medarbetarenkät 2014 Handlingsplaner finns framtagna såväl på verksamhetsnivå som på avdelningsnivå. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal pågår enligt plan. Lönesamtal Samtliga medarbetare har under året erbjudits lönesamtal. Lönekriterier Anpassade lönekriterier finns framtagna och dialogiserade inom alla delar i verksamheten.

27 Personalstatistik Slutsats: Antalet anställda påverkas av att kommande semestervikarier anställts tidigare, samt ett antal medarbetare som har en vilande grundanställning.

28 Återkoppling tidigare HSU- uppdrag (från 2013). Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad Förstudie pågår. Rådgivningsstödet Webb Utbildning pågår enligt plan.

29 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Resultaträkning för Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik juli Kontoklass (tkr) Utfall 2014 Utfall 2015 Budget Diff Prognos Intäkter Personal Kostn f material mm (kto 5) Övriga kostnader (kto 6) Övriga kostnader (kto 7) Finansiella Totalsumma Helhet Delaktighet Samordning

30 Bilaga kostnadsutveckling (mnkr) AMD Kostnadsutveckling jul jul jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 54,0 0,0 0,0% 1,8 jan-jul jan-jul jan-jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 459,0-27,0-6,3% -13,8 Lönekostnadsutveckling jul jul jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 18,0-1,0-5,9% -0,3 jan-jul jan-jul jan-jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 157,0-10,0-6,8% 0,2 Läkemedel kostnadsutveckling jul jul jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,4 jan-jul jan-jul jan-jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 3,0 0,0 0,0% -1,2 Köpt regionvård kostnadsutveckling jul jul jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 jan-jul jan-jul jan-jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0

31 Bilaga Personalstatistik jan juli 2015 Tidsanvändning Timmar % Timmar % LAGSTADGAD LEDIGHET NÄRVARO SEMESTER SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE SJUKFRÅNVARO STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ÖVRIG LEDIGHET/KOMP Totalt: ,9% ,3% ,0% ,8% ,5% ,4% 247 0,0% 873 0,1% ,9% ,5% ,0% ,2% ,6% ,7% % % Snittanställda fördelat på AID-kod Aid Grupp Snittanst Snittanst* ssgr Snittanst Snittanst* ssgr Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Teknisk personal Övrig personal Totalt: Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro fördelat per kön jan-juni 2015 Kön Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid K ,1% M ,0% Totalt: ,7%

32 Sjukfrånvaro fördelat på sjukskrivningslängd Sjukskrivningslängd Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Kort (-14 dgr) ,0% Mellan (15-90 dgr) ,3% Lång (91- dgr) ,7% Totalt: ,% Anställningstyp Antal anställda per Snittanst Snittanst* ssgr Tills vidare Visstid Övriga Kön Snittanst Snittanst % * K ,3% M ,7% Totalt: ,%

33