Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

Transkript

1 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport Helhet Delaktighet Samordning

2 Uppföljningsrapport 1 Verksamhet Utfall janmar 2013 Utfall janmar 2014 Budget Diff mot budget 2014 Ambulanssjukvård och Sjukresor SVR Medicinsk diagnostik Totalt Resultatet för perioden januari mars 2014 för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är tkr. Analys på förvaltningsnivå: Bedömningen utifrån totalresultat ovan, visar på en negativ påverkan relaterat till årets uteblivna index samt riktade beting mot sjukresor och administration. Kostnadsutvecklingen på förvaltningsnivå är 3,3% jämfört med förra året (alla kostnader exkl förvaltningsinterna poster) och samma jämförelse enbart avseende externa kostnader uppgår till 1,9%. Slutsats: Interna kostnader ökar mer än externa kostnader. Orsaksanalys kommer att genomföras. Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår. Prognos Prognosticerat resultat för helåret 2014 bedöms till 20,0 Mkr. Slutsats: Ambulanssjukvård och sjukresor samt 1177 bedöms ha en ekonomi i balans. Den ekonomiska utmaningen finns inom medicinsk diagnostik. Prognosuppbyggnad, se Verksamheten Medicinsk diagnostiks redovisning. Investeringar Ambulanser (5 st) Ultraljudsapparater (2 st) Övrigt Summa Årsbudget Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning.

3 HSS uppdrag till samtliga driftnämnder Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Arbeta i enlighet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande nivå) och som en del i detta uppdrag Säkra att patienten (åter)-remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Berör ej AMD Berör ej AMD Medverka i arbetet med kommande förändringar Berör ej AMD av hemsjukvården Säkerställa det somatiska omhändertagandet av Berör ej AMD patienter med psykiatrisk sjukdom. Allt eftersom beslut fattas av HSS i det regionala Berör ej AMD arbetet inom missbruks-området ska besluten hanteras av berörd nämnd. Mål: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Medverka i och driva införandet av nya e- hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Berör ej AMD Delta i den fortsatta utvecklingen av det utökade vårdvalet, Vårdval Halland plus Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånares inflytande och delaktighet. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delta i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre, med ständig förbättring av resultaten över tid- som en del i detta uppdrag Genom en såväl lokal som regional analys Berör ej AMD Berör t ex blodgivning Ex snabbspår Nysamarbetet

4 av Öppna jämförelser 2013 eller annan relevant statistik, identifiera prioriterade utvecklingsområden. Arbetet ska, för gränsöverskridande vårdprocesser, ske i samverkan med berörda förvaltningar eller kommuner. Delta i aktuella mätningar och nå resultat som är nationellt ledande samt visa ständiga förbättringar över tid. Delta i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Delta i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i syfta att minska vårdrelaterade skador samt kvalitetsbristkostnader. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd- Givning-Stöd) för beslutstöd. KOMMUNIKATIONER Nysamarbete och inom 1177 Ex. Hjärtstoppsregister Ex Röntgen, blodcentral Införandet leds av AMD Mål: Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar sak Berör ej AMD erbjuda invånartjänsterna mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer in från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 procent under Region Halland som arbetsgivare Se bilaga personaluppföljning EKONOMI Inom nämndens verksamhet skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. Ett utvecklingsarbete pågår inom AMD.

5 Återrapportering angående intern kontrollplan 2014 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden Hallands sjukhus har fastställt en intern kontrollplan för Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg samt Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik gällande verksamhetsåret Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till uppföljningsrapport 1. Den interna kontrollplanen för 2014 omfattar sex områden, varav området Arbetsmiljö endast återrapporteras i samband med årsrapport. Övriga områden återrapporteras i samband med uppföljning 1, 2 och årsrapport. 1. Patientomhändertagande Se respektive verksamhet. 2. Patientsäkerhet och kvalitet Se respektive verksamhet. 3. Personal Se avsnitt personal. 4. Ekonomi Kontrollmoment - Säkerställa att avskrivningar av investeringar sker enligt plan. Ekonomiavdelningen kommer att överföra anläggningsregistret från det tidigare ekonomisystemet MEA till Agresso. Genom att nya kontrollmetoder tillämpas kan man säkerställa att avskrivningarna kommer att ske enligt plan. 5. Ekonomi Kontrollmoment - Att delegationsordning finns för fakturahantering och att den efterlevs. En attestlista finns och ska efterföljas. Attestfunktionen och rättigheterna till att attestera behöver säkras i ekonomisystemet Agresso och systemets svagheter har tagits upp i ekonomichefsforumet.

6 Region Halland som arbetsgivare Medarbetarna är Region Hallands viktigaste tillgång för att förverkliga verksamhetens mål. Region Halland arbetar för att ha rätt kompetenser på rätt plats. Genom att skapa bra arbetsplatser som präglas av delaktighet och dialog skapas förutsättningar för medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och i utvecklingen för att nå målen. I samverkan med andra aktörer utvecklas Region Halland som en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv region med invånarna i fokus. Sammanfattning Sammanfatta era analyser och viktigaste händelserna som arbetsgivare under årets första tre månader. Ett arbete med att skapa förutsättningar för att rekrytera röntgensjuksköterskor har påbörjats. En effekt av detta har blivit en förändrad medianlön för gruppen. Genomförande av revisionsförhandling, inkluderat lönesamtal och lönetilldelningssamtal, har slutförts i tid vilket innebär att AMD har skapat förutsättningar för att samtliga medarbetare erhåller ny lön i rätt tid. Utvecklingssamtal och framtagande av utvecklingsplan genomförs enligt plan. Ett arbete pågår för att ytterligare förbättra samverkan med arbetstagarorganisationerna. Mål 1: Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting. Delmål: Region Halland ska nationellt tillhöra de mest attraktiva arbetsgivarna inom regioner och landsting (Mäts genom SYLF, AT och ST rankning, personalomsättning, antal sökande per tjänst, Var de sett annons, hört talas om oss som arbetsgivare vid ansökan ) Kommentar Aktiviteter som stödjer måluppfyllelse Avvikelser Åtgärder för att ta hand om avvikelser

7 Rekrytering av studierektor ST inom Medicinsk diagnostik vilket kan komma att påverka ST-ranking. Personalomsättning inom organisationen är fortsatt låg Mål 2: Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare. Delmål: Samtliga medarbetare i arbete (exklusive föräldralediga, långtidssjukskrivna etc) ska ha individuella utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Alla förvaltningar ska ha fullföljt kartläggningen av kompetensbehov genom kompetensförsörjningsmodell Olivia. Resultatet ska registreras i Region Hallands gemensamma kompetensmodul. Kommentar Aktiviteter som stödjer måluppfyllelse Avvikelser Åtgärder för att ta hand om avvikelser Utvecklingssamtal pågår enligt plan. Utvecklingsplan tas fram i samband med utvecklingssamtal. Olivia är infört inom Mål 3: Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Delmål: Fler av medarbetarna och fler yrkeskategorier än föregående år ska bedriva forskning genom riktade stimulansåtgärder och support. Forskningsarbetet planeras utifrån arbetets övriga förutsättningar och i samråd med berörd chef Det är viktigt att regionen kontinuerligt tittar på vilka bristyrken som finns, vilka som ska gå i pension de närmaste åren och planerar för kompetenssäkring. Beskriv förvaltningens behov av kompetens ur ett kort, medel och långsiktigt behov (koppla till personalomsättning och verksamhetens inriktning och framtida prioriteringar) Kommentar och analys Aktiviteter som stödjer måluppfyllelse Avvikelser

8 anställningar Åtgärder för att ta hand om avvikelser Beskriv och analysera hur ni arbetat med långsiktiga kompetensförsörjningen. Beskriv vilka problem och vilka yrkesgrupper som ni har svårigheter med att rekrytera. Beskriv era strategier? Svårrekryterade yrkesgrupper är bl a röntgensjuksköterska, läkare och sjuksköterskor inom subspecialiteter samt sjuksköterska telefonrådgivning natt. Se tidigare svar avseende röntgensjuksköterskor. Medarbetarna i siffror Antal anställda Heltid Deltid Visstid Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2014 Administration - Ledning Ekonomi & Transport 0 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl Läkare Medicinska sekreterare Rehab/Paramedicin 0 Tandvårdspersonal 0 Teknisk personal Övrig personal Totalt Procentuellt 53,55% 33,64% 11,42% 1,39% Antal anställda Antal anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad* år 2013 år

9 Arbetade timmar Ambulans o Med diagnostik Orsak - Huvudgrupp Arbetade timma Procentandel Närvaro ,09 75,55% Studier med lön/del av lön ,50 0,91% Semester ,47 9,73% Sjukfrånvaro ,58 4,05% Sjukersättning tillsvidare 498,62 0,04% Lagstadgad ledighet ,46 5,27% Övrig ledighet/komp ,79 4,46% Summa: ,51 100,00% Sjukfrånvaro jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år ,80% 5,04% 4,21% 3,47% 3,56% 3,48% 3,31% 3,35% 4,50% 4,47% 3,92% 4,35% år ,41% 4,92% 7,0% Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% år 2013 RH år ,0% Kommentar sjukfrånvaro: Ett fåtal långtidssjukskrivningar inom AMD förklarar ökningen under perioden. Korttidsfrånvaron minskar.

10 Timavlönade Timavlönade redovisas som antal årsarbetare samt utförda timmar i förhållande till den totala tiden. För beräkning av antal årsarbetare för en månad delas antal arbetade timmar med 165 och för beräkning av antal årsarbeten för helår divideras antalet arbetade timmar med Vi har de senaste 12 månaderna använt timanställda motsvarande 12,19 tjänst jämnt fördelade över året. Bemanningssituationen Kommentar och analys Beskriv om det finns avvikelser i bemanningssituationen, svårigheter med kompetensförsörjningen, vakansläget i ett nuläge och inför sommaren. Vilka strategier och aktiviteter finns för att hantera dessa Sommarplaneringen: OK i stort. Kvarvarande utmaning, 1177 Sjuksköterska natt. Svårrekryterade yrkesgrupper är bl a röntgensjuksköterska, läkare och sjuksköterskor inom subspecialiteter samt sjuksköterska telefonrådgivning natt. Se tidigare svar angående röntgensjuksköterskor Inhyrd personal Se bilaga för Medcinsk diagnostik Övergripande utmaningar AMD - Åtgärder för att möta kraven på ekonomi i balans utifrån en för hela verksamheten utebliven indexuppräkning samt riktade sparbeting på sjukresor, administration och ingående obalans från Hantering av ökade personalkostnader i samband med pensionsavgångar (inskolning, bredvidgång m.m.). - Hantering av ökad privat konkurrens. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, MR-kamera, skelettlab). - Införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland) Mikaela Waltersson Ordförande DN HS Anders Westberg Förvaltningschef

11 BILAGA EKONOMI Resultat (mnkr) AMD Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad mar mar mar mar ,3-0,6 3,8-4,4 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar ,5-1,3 6,6-7,9 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån mar budg avvik 2013 resultat ,8-7,6-20,0-20,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-mar mar jan-mar jan-mar jan-mar (4-7) (40-43) (40-43) (50) 3,3% 3,7% 4,4% -28,0%

12 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport Uppföljningsrapport Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

13 Uppföljningsrapport Sammanfattning och slutsats Verksamhet / produktion / antal analyser Utfall janmar Utfall jan- Diff mot Diff mot Budget jan- periodbud Verksamhet 2013 mar 2014 föregående år mar 2014 get 2014 Klinisk kemi ,6% ,4% Transfusionsmedicin ,2% ,7% Mikrobiologen ,9% ,0% Patolog lab analyser ,5% ,2% Patolog lab obduktioner ,6% 54 25,9% Mammografiscreening ,1% ,3% Röntgen Halland ,9% ,6% Slutsats: - Klinisk kemi: Över plan. Orsak: Ökad efterfrågan - Transfusionsmedicin: Minskad efterfrågan. Orsak: Modern sjukvård har mindre behov av blod. - Mikrobiologi: Något under plan. Orsak: Händelsestyrt. - Patolog lab analys: Över plan men i nivå med föregående år. - Mammografiscreening: Enligt plan. - Röntgen Halland: Under plan men något över föregående år. Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

14 anställningar Personal Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år år Antal anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad* år 2013 år Kommentar antal anställda Ökningen beror i huvudsak på överlappning i samband med kommande pensionsavgångar samt något fler graviditetsvikariat. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år ,74% 4,87% 4,30% 3,45% 3,47% 3,33% 3,35% 3,07% 4,45% 4,11% 4,05% 4,35% år ,63% 5,52% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% år 2013 år 2014 Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

15 Inhyrd personal Röntgen Halland har under första kvartalet 2014 nyttjat hyrläkare och sjuksköterskor för ca 700 tkr. Dessutom köper kliniken externa granskningar för tkr under perioden. Ett antal graviditetsvikariat ökar behovet av inhyrd personal och därmed ökar kostnaden successivt under Området har startat upp ett projekt med syfte att eliminera inhyrda sjuksköterskor till sommaren Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal med framtagande av individuella utvecklingsplaner och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Nuläge: Lönesamtal och utvecklingssamtal genomförs enligt plan. Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

16 Ekonomi Intäkter Intäkterna påverkas negativt främst av den reala prissänkning (ca 1,4%, 6,3 Mkr) som genomförts inför året. Detta har under årets tre första månader kunnat motverkas med ökade volymer. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger över index, efter februari 10,5% högre än samlade kostnader Personalkostnaderna har ökat med ca 4,8 % beroende på fler antal totala timmar (1,5 %), ökade arbetsgivaravgifter (1,1 %) samt lönerevision ( ca 2,5%). Även kostnaderna för inhyrd personal påverkar negativt. Den ökade nedlagda tiden har motverkat låga prisökningar och medfört ett ökat inflöde av intäkter. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till kostnader för material som egentligen skulle bokförts under 2013 ( 350 tkr) samt att MD under 2013 hade en engångseffekt av nya faktureringsrutiner för reagenser på 1,5 Mkr. Resterande kostnadsökningar kan hänföras till volymökningar. Diff mot Utfall janmar Budget jan- periodbudget Verksamhet 2014 mar Stab Klinisk kemi Mikrobiologiskt laboratorium Patologiskt laboratorium Röntgen Halland Läkemedelsenheten Totalt Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Något högre intäkter än budgeterat. Negativ påverkan av: - Högre rörliga kostnader än budgeterat på grund av ökad produktion. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Något lägre intäkter än budgeterat Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Högre personalkostnader än budgeterat Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

17 Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Prissänkning 2014 svarar för hälften av underskottet. - Resterande underskott är personalkostnader inklusive hyrpersonal. Analys Läkemedelsenheten: Resultatet är i balans Prognosbedömning: Ingående obalans Utebliven index Höjda arbetsgivaravg Övriga poster Riktade prishöjningar Summa - 10,0 Mkr - 11,5 Mkr - 2,0 Mkr - 1,5 Mkr + 5,0 Mkr - 20,0 Mkr Hänsyn till eventuella volymförändringar är ej medtagna. Utmaningar utöver ovan som i nuläget inte är kostnadsberäknade: - Produktionsbortfall inom röntgenklinik kopplat till förarbeten inför nytt gemensamt RIS/PACS. - Personalkostnader i samband med pensionsavgångar inom Klinisk kemi (inskolning, bredvidgång m.m.) - Ökad privat konkurrens för medicinsk diagnostik. - Byte MR-kamera i Varberg som medför produktionsbortfall/ökade personalkostnader. - Införande av produktions- och kapacitetsplanering - Byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi - Byte av skelettlab på Röntgen Halland Åtgärder i förhållande till prognosbedömning - Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår. Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

18 Resultat (mnkr) Medicinsk diagnostik Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad mar mar mar mar ,1 0,1 4,2-4,1 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar ,6-1,6 7,3-8,9 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån mar budg avvik 2013 resultat ,0-13,1-20,0-20,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-mar mar jan-mar jan-mar jan-mar (4-7) (40-43) (40-43) (50) 10,9% 4,4% 4,6% Nuläge HSS- uppdrag Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik ta fram och eventuellt revidera grunduppdragen inför beslut i HSS. Områdena som berörs är: Vårdhygien Bårhus Läkemedelsenheten detta uppdrag ska synkroniseras med den förstudie som gjorts Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik kartlägga, analysera och ge förslag till förbättring avseende problematiken runt utbildningen av STläkare samt göra ST-tjänstgöring attraktiv inom området. Kommentar Läkemedelsenheten klar Vårdhygien pågår Bårhus pågår Påbörjas innan sommaren Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

19 Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik arbeta för och genomföra införandet av gemensamma system i Region Halland RIS/PACS på röntgen pågår Mikrobiologi pågår Förbättringsmål Medicinsk diagnostik 2014 Samtliga medarbetare skall vara tobaksfria under arbetstid - Målet är uppnått. Tillgänglighet till diagnostik - Mikrobiologen lägger fokus på snabba provsvar. En lång rad analyser för akuta infektionstillstånd analyseras samma dag. Dessutom prioriteras vårdhygienprover (även på helger) som ger svar på frågan om isoleringsbehov och patientplacering. Genom omorganisation av provflödet avläses bakteriologiska odlingar fram till kl. 9:00 så att svaren finns tillgängliga i VAS innan ronderna börjar på vårdavdelningarna. - Klinisk kemi analyserar sina prover löpande med undantag av vissa special- och funktionsanalyser som kan ta upp till en vecka. Dock en del sällsynta analyser kan ha en svarstid upp till två veckor. - Patologens svarstider avseende PAD var första kvartalet 2014 i genomsnitt 8,0 dagar med en median på 8 dagar. - Röntgenklinikernas mål är att väntetiden ska vara maximalt 1 vecka till skelett- och lungröntgen och maximalt 2 veckor till övrig röntgen inklusive magnetkamera (MR) och datortomografi (CT). Väntetiden 31 mars 2014 har varit för lungor 0-2 veckor, skelett 0-2 veckor, datortomografi 2-5 veckor, tjocktarm 1-3 veckor, ultraljud 2-7 veckor, magnetkamera 5 veckor och mammografi 2-6 veckor. Minst 95% följsamhet till basala hygienrutiner - Redovisas av Hallands sjukhus Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka - Pågår Medarbetarna kompetens inom området informationssäkerhet ska öka - Pågår Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor skall minska med 5% - En utmanande uppgift då området är en relativt nybildad samt länsövergripande vilket kräver mer resor och kommunikation. Antalet flyg och tågresor redovisas endast på regional nivå. Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

20 För mer detaljerad beskrivning, se bilagor Miljöredovisning Hallands sjukhus med tillhörande blankett Medarbetarnas kännedom och kunskap om verksamhetens mål skall vara hög - Framtagande av handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2012 har genomförts och aktiviteter pågår. Andelen medarbetare som upplever medicinsk diagnostik som en bra arbetsgivare skall vara hög - Framtagande av handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2012 har genomförts och aktiviteter har startats upp. - Styrgrupp på förvaltningsnivå i samverkan med arbetstagarorganisationerna är uppstartad. Detta projekt kommer att avslutas i maj. Målet är att utveckla den psykosociala arbetsmiljön på röntgen i Halmstad. Återrapportering angående intern kontrollplan 2014 Driftnämnden Hallands sjukhus 1. Patientomhändertagande Kontrollmoment - Att fastställda vårdriktlinjer följs. Under vår organisation kan man hitta alla vårdriktlinjer som gäller den egna enheten. Man kan också skapa en genväg till nya riktlinjer. Intranätet blir successivt bättre när det gäller sökbarhet. I övrigt har verksamhetens chefer ansvar för att informera om nya riktlinjer. Följsamheten till riktlinjer framkommer via avvikelser när riktlinjer inte följs, vilka enligt rutin ska registreras i avvikelsesystemet. Vederbörande chef har ansvaret för uppföljning via avvikelsesystemet, för att bland annat följa upp följsamheten till riktlinjerna och vid behov vidta åtgärder. För perioden januari till mars 2014 har ca 100 avvikelser registrerats med avsteg från rutiner och riktlinjer som orsak, vilket är samma som motsvarande period Patientsäkerhet och kvalitet Kontrollmoment - Att struktur finns för att säkerställa att systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs. Redovisning av struktur och arbetsmodell. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet I den gemensamma organisationen för patientsäkerhetsarbete är chefläkaravdelningen direkt underställd sjukhuschef och består av Hallands sjukhus chefläkare. Chefläkare avropar stödfunktion för patientsäkerhetsarbetet av Ledningskansliet, Hallands sjukhus. För det övergripande strategiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet på Hallands sjukhus finns SPoK (Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling). För arbetet med patientsäkerhet och kvalitet vid Hallands Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

21 sjukhus finns APoK (Arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling). SPoK utgör den strategiska nivån, APoK den operativa på sjukhusnivå. På gamla intranätet har funnits en sida för patientsäkerhet. Denna sida innehåller information om ett samordnat grundläggande patientsäkerhetsarbete. Här finns till exempel minnesanteckningar från SPoK och APoK-möten samt länkar till lagar och till organisationer som nationellt bedriver patientsäkerhetsfrågor. Denna sida är under omarbetning och anpassas till det nya intranätet. Struktur för uppföljning/utvärdering Uppföljning/utvärdering kopplat till mål och strategier genomförs inom varje område utifrån de uppdrag som har givits av förvaltningschefen samt utvärderas och återrapporteras i delårs och årsuppföljning. Ett samlat underlag för kvalitet har utformats och ingår i uppföljningarna. Återföring av patientsäkerhetsarbete till verksamheten har skett via APoK- och SPoK-möten och därifrån vidare information på arbetsplatsmöten, samt via nätverk för förstalinjechefer och vårdutvecklare. I avvikelsesystemet rapporterar hälso- och sjukvårdspersonalen risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Alla avvikelser som skrivs läses av chefläkare och återkopplas vid behov av chefläkare till berörd verksamhet. Uppföljningspport Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

22 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Ambulanssjukvård och Sjukresor Uppföljningsrapport Helhet Delaktighet Samordning

23 Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård och Sjukresor Verksamhet Verksamhet Mars - 14 Totalt 2014 Förändringsstakt jämfört med 2013 Rullande 12 Antal ambulansuppdrag % Liggande sjukresor % 3154 Sjukresor (taxi) % Sjukresor (linjetrafik) % Slutsats: - Antalet Prio 1 uppdrag med ambulans ökade med 10% under perioden januari - mars jämfört med samma period föregående år medan övriga uppdragsprioriteter minskar. - Antalet sjukresor med taxi / linjetrafik minskar under januari mars månad jämfört med samma period Minskningen är betydligt större än motsvarande minskning för sjukresor med taxi. Analys pågår.

24 Tillgänglighet Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 73 % under januari mars 2014 vilket är en förbättring med 2 % jämfört med samma period % Tillgänglighet för prio 1 uppdrag inom 10 min (månadsvis) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 18 % under januari mars 2014 vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma period % Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

25 Slutsats: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. Nuvarande arbete avseende organisationsöversyn inom ambulanssjukvården avvaktar beslut gällande Framtidens sjukvård, struktur och utbud. - Ett arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. Ekonomi Verksamhet Utfall jan - mars 2014 Budget jan - mars 2014 Diff mot periodbudget 2014 Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland Sjukresor Förvaltningsledning Total Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland omfattar följande - Ambulanssjukvård - Liggande och sittande sjukresor i egen regi - Sjuktransporter (överflyttningsresor m.m.) Analys Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland: Resultatet påverkas positivt av att: - Rekrytering av ambulansöverläkare pågår - Avskrivningar för fordon ej påbörjade Bedömd ekonomisk riskfaktor - Kostnader för köpt transporttjänst Analys Sjukresor: Resultatet påverkas negativt av: - Sparbeting omfattande tkr och utebliven indexuppräkning. Analys förvaltningsledning Resultatet påverkas negativt av - Ej fördelad internfaktura Prognosbedömning: Budget i balans.

26 Återkoppling tidigare HSU- uppdrag och större utvecklingsområden HSS uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska arbeta med att utifrån evidens fortsätta utvecklingen av vårdkedjor som exempelvis snabbspår samt utvärdera dess effekter och utfall i samverkan med övriga vårdgivare. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten och nyttan av införd modell för IVPA samt arbeta för en vidareutveckling. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten av införd sjuksköterskebaserad ambulant bedömning samt arbeta för att evidensbasera och utveckla modellen. Sjukresor (HSU-uppdrag 2011) Nytt regelverk för sjukresor gäller fr o m Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad Process pågår. Kommentar Avser Stroke och Höftspår. Utvärdering redovisad för driftnämnden. Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor

27 Bedömning av patientens behov av vård sker enligt systemet RETTS,vilket är ett triageringsverktyg som beskriver tidsperioden inom vilken en läkare ska bedöma patienten där röd är mest akut och därefter (orange, gul och grön) i fallande skala. Tabellen nedan avser samtliga patienter som bedömts med instrumentet RETTS under perioden jan-mars Primära ambulansuppdrag Indikator Antal bedömda enligt RETTS Fördelning Färg Röd Fördelning Färg Orange Fördelning Färg Gul Fördelning Färg Grön Ej Retts Primärt patientuppdrag Indikator Sjukhus Akutmott. Vårdavdelning Psykiatri Övrigt, ex Vård-central Följer ej med röntgen, pci Vårdnivå Tabellerna nedan visar medel och medianväntetider från utlarmning till framme på adress vid specifika tillstånd. Väntetid vid specifika kritiska tillstånd Röda Indikator Hjärtstopp Stroke n=106 CBSn=63 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: Årsrapport 9 (7,5 ) 10 (8) CBS= Centrala bröstsmärtor Mediantid i minuter inom parentes Väntetid vid övriga tillstånd Indikator Röd Orange Gul Grön Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 11 (9) 12,5 (9) 25 (11,5) 14 (11) Mediantid i minuter inom parentes Övrig hjärtsjukvård (ESS och EKG - åtgärd) Indikator Antal/ ESS 5 Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Följer ej med Antal transport Antal till akutmottagning PCI + tid transport i min. Medeltal Antal transport HIA / övrigt 112 till bedömning av ambulans Vårdcentral

28 Stroke Indikator Rädda hjärnan, Minuter - medeltal: Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Framme patient till framme sjukhus Ankomst sjukhus till start Trombolys (29) Tabellerna nedan visar mottagande enheter för patientgrupper. Höftfrakturer ESS 34 Indikator Akutmott. Röntgen / Sjukhus Röntgen / Primärvård VG-Region Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Antal transport till Ambulant bedömning Indikator Akutmott. Vårdcentral Bedömd Stanna hemma Antal och Transport till samt Följsamhet i ambulanssjukvården. Målindikator > 80 % 35% Kommentarer till resultat: 346 totalt Tabellen nedan visar följsamhet till tidspassning för liggande sjukresor. Liggande sjukresor Indikator Totalt antal transporter Försenad till vården Försenad från vården Förseningar som påverkar patienten negativt (2,9%) 64 (8%) Inkluderar ej liggande sjukresor utförda av ambulans (365 st)

29 Händelseanalys / riskanalys Ett aktivt arbete med händelseanalyser och riskanalyser pågår kontinuerligt. Återkoppling uppföljningsområden i internkontrollplan 2014 för Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland Patientomhändertagande Kvalitetsrådet arbetar kontinuerligt med uppföljning av samtliga avvikelser som inkommer gällande ambulanssjukvård och sjukresor. Utifrån avvikelsens karaktär tas beslut om eventuella riskanalyser/händelseanalyser. Patientsäkerhet och kvalitet Under perioden har dokumentationsgranskning gjorts på - Samtliga journaler där patient lämnats hemma - Samtliga journaler där Ambulant bedömning ej gjorts trots att parametrarna uppfyller kraven - Samtliga IVPA journaler, fortsatt granskning sker fortlöpande - Stickprovskontroller, sker dagligen Avdelningscheferna har ansvar gällande kontinuerlig uppföljning av att delegeringskontroller sker inom utsatt tid.

30 anställningar Personal Antal anställda (tills vidare och visstidsanställning) Heltid Deltid Visstid Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2014 Administration - Ledning Ekonomi & Transport Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal 1 1 Övrig personal Totalt Procentuellt 18,85% 78,01% 3,14% Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,67 225,35 226,81 224,25 224,25 228,75 228,75 228,75 222,50 221,34 221,50 221, ,20 221,33 215,90 Antal anställningar under beräkningsperioden* 230,00 225,00 220,00 215,00 210,00 205,

31 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Arbetad tid Ambulans o Sjukresor Grupper Närvaro Sjukfrånvaro Semester Timmar , , ,12 Procent 79,82% 3,93% 8,39% Lagstadgad ledighet ,14 2,93% Övrigt ,64 4,59% Stud med lön/del av lön 1 391,38 0,34% Sum: ,77 100,00% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,7% 5,3% 3,5% 3,4% 3,7% 3,9% 3,4% 3,7% 4,5% 5,2% 3,6% 4,5% ,6% 3,3% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% RH 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Utvecklingssamtal Arbetet med utvecklingssamtal och framtagande av individuella utvecklingsplaner pågår enligt plan. Lönesamtal och lönetilldelningssamtal. Genomförda enligt plan.

32 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Uppföljningsrapport Helhet Delaktighet Samordning

33 Uppföljningsrapport Verksamhet 1177 Vårdguiden på telefon Verksamhet Mars -14 Totalt 2014 Förändringsstakt jämfört med Rullande Vårdguiden på telefon Antal hanterade samtal % Andel besvarade samtal 91% 91% Antal journalspärrar Slutsats: Antalet hanterade samtal påverkas av nattsamverkan (Kronoberg, Blekinge,Kalmar). Antalet journalspärrar beror på upptäckta fel vid kvalitetskontroll vilka åtgärdats under februari. Tillgängligheten 1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal och medelvärde för väntetid. Månad Besvarade samtal inom 3 min Nationellt mål 3 min Besvarade samtal inom 9 min Nationellt mål 9 min Medelväntetid 2013 September 73% 90% 95% 95% 2,14 min Oktober 72% 90% 94% 95% 2,02 min November 77% 90% 96% 95% 2,07 min December 69% 90% 92% 95% 2,07 min 2014 Januari 73% 90% 95% 95% 2,15 min Februari 63% 90% 90% 95% 3,11 min Mars 65% 90% 92% 95% 2,51 min Slutsats: - Tillgängligheten för 1177 vårdguiden på telefon är förbättrad jämfört med februari.

34 Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstärenden som behandlats Månad 3 veckor (mål 75%) 4 veckor (mål 85%) 5 veckor (mål 95%) 2013 Mars 50% 77% 96% April 41% 76% 95% Maj 46% 62% 88% Juni 62% 78% 92% Juli 31% 56% 82% Augusti 21% 22% 22% September 23% 53% 87% Oktober 14% 31% 73% November 20% 47% 73% December 17% 34% 62% 2014 Januari 47% 63% 82% Februari 37% 71% 86% Slutsats: - Hanteringstiden har varit längre än förväntad beroende på en stor andel ansökningar från individer som inte tidigare haft färdtjänsttillstånd. - Arbetssätt och målformulering är under översyn. Ekonomi Verksamhet Utfall jan - mars 2014 Budget jan - mars 2014 Diff mot periodbudget Vårdguiden på telefon Färdtjänsthandläggning Total Analys: Resultatet är en budget i balans Prognosbedömning: Budget i balans.

35 Återkoppling tidigare HSU- uppdrag och större utvecklingsområden HSS uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen genomföra projekt för införande av länsgemensamt beslutsstöd, RGS webb. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen arbeta för att få fler landsting/regioner intresserade avseende samverkan kring sjukvårdsrådgivningen. Följer plan Kommentar Utbildning påbörjades v. 12 enligt plan. Samverkan natt med Kalmar i drift fr o m jan Projekt kvalitetsarbete Färdtjänstresor Utvecklingsarbete som genomförs i samverkan med Hallandstrafiken. Beräknas färdigt Internkontrollplan Patientsäkerhet och kvalitet. Uppföljning av samtalsprocessen inom 1177 Vårdguiden på telefon pågår enligt plan genom att samtliga sjuksköterskor tillsammans med samtalsledare utvärderar samtal. Uppföljning av arbetssätt 1177 Vårdguiden på telefon pågår enligt plan. Ärendegenomgång och uppföljning av domar inom Färdtjänstavdelningen pågår enligt plan. Avvikelser och patientnämndsärenden hanteras löpande i verksamhetens kvalitetsgrupp. Arbetsmiljö Arbetsmiljöronder genomförs enligt plan.

36 anställningar Personal Antal anställda (tills vidare och visstidsanställning) Heltid Deltid Visstid Total Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2014 Administration - Ledning Ekonomi & Transport Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Totalt Procentuellt 21,62% 75,68% 2,70% Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,3 31,4 31,4 31,2 31,1 30,8 30,5 31,0 29,9 29,9 29,4 29, ,1 31,0 31,0 Antal anställningar under beräkningsperioden* 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28, Arbetad tid

37 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 1177 Svr Grupper Närvaro Sjukfrånvaro Semester Timmar , , ,58 Procent 78,33% 5,15% 8,60% Lagstadgad ledighet 2 553,01 3,81% Övrigt 2 403,80 3,59% Stud med lön/del av lön 349,91 0,52% Sum: ,17 100,00% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,6% 5,8% 7,6% 4,5% 4,4% 3,2% 2,2% 5,3% 5,0% 5,3% 4,7% 5,1% ,7% 7,4% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 12,0% 10,0% 8,0% RH 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Slutsats: - Stor del av korttidssjukskrivningarna beror på övre luftvägsinfektion som omöjliggör arbete i telefon. Utvecklingssamtal Arbetet med utvecklingssamtal och framtagande av individuella utvecklingsplaner pågår enligt plan. Lönesamtal och lönetilldelningssamtal. Genomförda enligt plan.