Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Transkript

1 01054 Datum Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 4095 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är -169 tkr. Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 7,2 % jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Periodens resultat Verksamhet Utfall janfeb 2014 Utfall janfeb Budget Diff mot budget Ambulanssjukvård och Sjukresor Medicinsk diagnostik Totalt Produktion redovisas under respektive verksamhet. Prognos: Helårsprognosen för bedöms vara ett resultat i balans.

2 Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och ger effekt. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Detta är årets första månadsrapportering enligt RH riktlinjer för uppföljning Bilagor Månadsrapport februari - Förvaltningssammanställning Månadsrapport februari - Medicinsk Diagnostik Månadsrapport februari - Ambulanssjukvård Sjukresor 1177

3 01054 Datum Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Månadsrapport februari

4 Månadsrapport februari Verksamhet Utfall janfeb 2014 Utfall janfeb Budget Diff mot budget Ambulanssjukvård och Sjukresor Medicinsk diagnostik Totalt Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 4095 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är -169 tkr (motsvarar 0,1 % av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 7,2 % jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Analys på förvaltningsnivå: Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och ger effekt. Prognos Prognosticerat resultat för helåret bedöms vara i balans. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning.

5 Region Halland som arbetsgivare Underlag till personalstatistik är inte komplett efter februari. Detta beror på felaktigheter i utdata från personalsystemet. Arbete pågår centralt i regionen för att korrigera felet. Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Övergripande utmaningar AMD - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av ökad privat konkurrens, bland annat ökade krav på rabatter. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). - Ett flertal utvecklingsområden inom AMD är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Ann Molander Driftnämndens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef

6 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Medicinsk diagnostik Månadsrapport februari Månadsrapport februari Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

7 Sammanfattning och slutsats Verksamhet / produktion / antal analyser Utfall janfeb Utfall jan-diff mot Budget jan- Diff mot Verksamhet 2014 feb föregående år feb budget Klinisk kemi ,4% ,0% Transfusionsmedicin ,9% ,8% Mikrobiologen ,4% ,8% Patolog lab analyser ,3% ,9% Patolog lab obduktioner ,4% 35 9,0% Mammografiscreening ,7% ,3% Röntgen Halland ,5% ,4% Slutsats: - Klinisk kemi: Över plan. Orsak: Ökad efterfrågan och ökad marknadsandel. - Transfusionsmedicin: Något över plan - Mikrobiologi: Något under plan men över föregående år. Orsak: Händelsestyrt. - Patolog lab analys: Under plan samt under föregående år. Orsak: Minskat inflöde av gynekologiska hälsokontroller som är klinikens volymmässigt största dock utan större ekonomisk påverkan. - Mammografiscreening: Enligt plan. - Röntgen Halland: Enligt plan. Personal Inhyrd personal Personalkategori Belopp Läkare -374 Sjuksköterskor 0 Sekreterare -23 Totalt -397 Röntgen Halland har under årets två första månader dessutom bokfört externa granskningar för 493 tkr. Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

8 Personalstatistik Underlag till personalstatistik är inte komplett efter februari. Detta beror på felaktigheter i utdata från personalsystemet. Arbete pågår centralt i regionen för att korrigera felet. Ekonomi Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten är större än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger över index, efter februari 6,7 % högre än samlade kostnader Personalkostnaderna har ökat med ca 7,8 % vilket är relativt högt men inte oväntat med tanke på produktionsvolymerna och de stora pensionsavgångarna med ersättningsrekryteringar. Fördjupad analys pågår. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till volymökningar. Medicinsk diagnostik Budget jan-feb Diff mot periodbudget Utfall janfeb Verksamhet Stab Klinisk kemi Mikrobiologiskt laboratorium Patologiskt laboratorium Röntgen Halland Läkemedelsenheten Totalt Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: I balans Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

9 Analys Patologiskt laboratorium: Laboratorieverksamheten är i balans Bårhusverksamheten uppvisar ett underskott för 300 tkr under perioden. Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Höga engångskostnader för serviceavtal för IT-utrustning och medicinteknisk apparatur. Analys Läkemedelsenheten: I balans Prognosbedömning: Verksamhetens prognos är ett resultat i balans. Utmaningar för : - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland i Varberg som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. - Ökad privat konkurrens för medicinsk diagnostik bland annat ökade krav på rabatter. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Produktionsbortfall vid byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi. - Upphandling av MR- och CT-maskiner på Röntgen Halland. - Produktionsbortfall vid byte av skelettlab på Röntgen Halland. Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och har gett resultat. Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

10 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Månadsrapport februari Månadsrapport februari Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

11 Månadsrapport februari Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Verksamhet Verksamhet Uppdrag Februari Totalt Förändringsstakt jämfört med 2014 Rullande 12 Ambulanssjukvård Antal ambulansuppdrag % Ambulanssjukvård Liggande sjukresor % 3251 Sjukresor Sjukresor (taxi) % Sjukresor Sjukresor (linjetrafik) % Vårdguiden på telefon Antal hanterade samtal % Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans ökade med 8 % under perioden januari - februari jämfört med samma period föregående år, samtliga prioriteter ökar. Sjukresor - Antalet sjukresor med taxi minskar under januari - februari jämfört med samma period 2014 medan linjetrafiken i egen regi ligger på en oförändrad nivå Vårdguiden på telefon - Antalet hanterade samtal ligger på i stort sett samma nivå under januari - februari jämfört med samma period Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

12 Tillgänglighet Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 73 % under januari - februari vilket är en förbättring med 1 procent jämfört med samma period % Tillgänglighet för prio 1 uppdrag inom 10 min (månadsvis) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 20,4 % under januari - februari vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period % Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

13 1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal är lägre än motsvarande period % 100% 80% 60% 40% 20% Besvarade samtal inom 3 min 2014 Besvarade samtal inom 3 min Mål för besvarade samtal inom 3 min Besvarade samtal inom 9 min 2014 Besvarade samtal inom 9 min Mål för besvarade samtal inom 9 min 0% Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstärenden som behandlats. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2014 Mål 4 veckor 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

14 Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. Nuvarande arbete avseende organisationsöversyn inom ambulanssjukvården avvaktar beslut gällande Framtidens sjukvård, struktur och utbud. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Ett projekt under 1 år med ytterligare en linje (mot Borås) startade 1 oktober. 1177: - Andelen besvarade samtal inom 3 respektive 9 min påverkas negativt av tekniska problem och inskolning av personal. Ekonomi Verksamhet Utfall jan - feb 2014 Utfall jan - feb Budget jan-feb Diff mot periodbudget Ambulanssjukvård, Sjukresor och Förvaltningsledning Total Analys Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177: Resultatet påverkas negativt av: - Höga kostnader för köpt transporttjänst. - Kostnader för ändrad ersättning vid OB. Analys förvaltningsledning: Resultatet påverkas negativt av: - Felaktig bokföring, kommer att korrigeras. Prognosbedömning: Resultat i balans. Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

15 Återkoppling tidigare HSU- uppdrag och större utvecklingsområden Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad Förstudie pågår. Rådgivningstödet Webb Utbildning pågår enligt plan. Personal Underlag till personalstatistik är inte komplett efter februari. Detta beror på felaktigheter i utdata från personalsystemet. Arbete pågår centralt i regionen för att korrigera felet. Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik