Utfall jan- Verksamhet 2016 ADH sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat
|
|
- Ida Jakobsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Datum UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Aug Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari augusti för förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa avseende sjukvårdsuppdraget uppgår till tkr (motsvarar 2,6% av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten uppgår till 3,3% jämfört med samma period föregående år. Resultatet för ADH hjälpmedel uppgår till tkr och för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) är resultatet 786 tkr. Det samlade uppdraget för hjälpmedel redovisar ett utfall på 6529 tkr. Slutsats: ADH bedöms nå åtagandet 6900 tkr. Periodens resultat Diff mot Utfall janaug 2015 aug Utfall jan- Verksamhet Budget budget ADH sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat ADH hjälpmedel (som ovan) GNHH Summa hjälpmedelsuppdraget Produktion redovisas under respektive verksamhet Prognos: Helårsprognosen för ADH sjukvård bedöms till 11,5 mkr vilket är en förbättring med 4,6 mkr. Orsak till förbättring är: Lägre kostnader för: - avskrivningar än planerat - taxi på grund av färre sjukresor Ökade intäkter för: - asylsökande - prisökning på ambulanstransporter för utomlänspatienter Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
2 Prognosen på 11,5 mkr grundar sig på följande bedömningar. Utifrån nuvarande resultat 20 mkr kommer röntgen och klinisk kemi att påverkas produktionsmässigt beroende på utbyte av nuvarande maskinpark motsvarande en kostnad på ca 6 mkr. Nödvändiga och planerade utrustningsuppgraderingar inom ambulanssjukvården kommer att genomföras motsvarande ca 5 mkr. Prognosbedömningen påverkas under 2017 av: - Ökade kostnader för avskrivningar av inventarier på grund av investeringspuckel. - Osäkerhet om antalet asylsökande kommer att vara lika stor 2017 som i år. - Ökning av kostnad för hjälpmedel kommer att påverka resultatet negativt. - Kompetensförsörjningsutmaningar (bemannningsföretag). - Prognosbedömningen påverkas positivt av att breddinföra Framtidsarbetet. Helårsprognosen för ADH hjälpmedel bedöms vara ett resultat i balans. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Tidigare beslut avseende uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår 2015 fortgår med åtgärder för att säkra prognosen. Med bland annat: - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid re- och nyinvesteringar. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. Intäkterna ökar inom MD som följd av ökat antal analyser och undersökningar. Denna ökning innebär att verksamhetsanknutna kostnader ökar för material och reagenser. Samma förhållande gäller hjälpmedelskostnader som ökar till följd av att antal brukare blir fler. Personalkostnaderna uppvisar ett relativt stort plus jämfört med budget. Detta beror på att ett antal kompetenser är svårrekryterade. Inom röntgen löses dessa delvis med hjälp av bemanningsföretag. Ytterligare en förklaring till det positiva resultatet är att kostnader för avskrivningar minskar beroende på att utbyten av maskiner inom framförallt röntgen flyttats framåt i tid. Övriga intäkter avseende utomlänstransporter inom ambulansen har ökat på grund av prishöjning av dessa (från kr per km). Intäkter för olika vårdformer till asylsökande har ökat markant under. Framtidsarbetet ADH har två pilotverksamheter, 1177 och Habiliteringen i Kungsbacka. Bägge verksamheterna har arbetat med förslag enligt Framtidsarbetet och har genomfört aktiviteter. Mätning av uteblivna besök inom Habiliteringen är avslutad och åtgärdsförslag för att reducera uteblivna besök pågår. Arbete pågår att synkronisera åtgärdsarbeten inom andra verksamheter i förvaltningen med Framtidsarbetet. Förvaltningen har gjort en plan för breddinförande av Framtidsarbetet för alla verksamheter. Denna är presenterad i Central samverkansgrupp på regionnivå. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Inga större avvikelser i verksamheten. Återrapportering av sommaren på förvaltningsnivå visar att verksamheterna har fungerat enligt plan. Dock har några verksamheter haft relativt hög sjukfrånvaro vilket har lösts genom övertidspass. Periodvis har belastningen varit hög i vissa verksamheter. Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
3 Investeringar Installation av skelettlaboratorier pågår och första maskinen är installerad i Halmstad. Övriga maskiner kommer successivt att installeras enligt plan. Upphandling av röntgeninformationssystem (RIS/PACS) pågår och nytt tilldelningsbesked är lämnat. Ytterligare två stora upphandlingar är genomförda, CT-maskiner och MR-maskiner. Byggnation för MR pågår och följer tidplan. Leverans av tre ambulanser är klart och ytterligare två kommer i september. Investeringsutfallet kommer att ha sin tyngdpunkt under andra halvan av. Kvalitetsredovisning enligt bilaga Se ambulanssjukvårdens rapport. Målredovisning Förvaltningens övergripande bedömning av måluppfyllelse redovisas nedan. För ytterligare detaljer kring målen, hänvisas till respektive verksamhet. Ekonomi Hälsa Regionfullmäktiges mål Mätområden Bedömt målvärde Budgetramen ska hållas Resultat (20 mkr) 100% Öka verkningsgraden Hälsan ska öka Preventionsåtgärder: Pågår Skillnad i hälsa ska minska Screening (mammografi, aorta, gynekologiska cellprov). Utbildningsinsatser ex asylsökande. Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvård Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Tillgänglighet och väntetider inom ambulans, 1177, HMC, röntgen, patologen (SVF). Följsamhet till riktlinjer ex deltagande i SVF. Pågår Miljö Medarbetare Miljöprofilen ska vara tydlig långsiktig och föredömlig Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Koldioxidutsläpp från tjänsteresor ska minska. Resor med egen bil ska minska Medarbetarsamtal, lönesamtal och medarbetarenkät. Chefsuppdrag förankras och implementeras. Mäts i årsbokslut Enligt plan Klart 30/9 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
4 Bilagor Uppföljningsrapport 2 Medicinsk Diagnostik Uppföljningsrapport 2 - Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Uppföljningsrapport 2 - HFS (sjukvårdsuppdraget) Uppföljningsrapport 2 HFS (hjälpmedelsuppdraget) Framtidsarbetet se separata dokument Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
5 Datum Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensaperiod varit betydligt mer omfattande än förra årets. Analys av sjuktalen visar att det inte är arbetsrelaterade sjukskrivningar som är orsak till ökningen, dels är det influensa men även fritidsrelaterade olyckor som påverkat. Snittanställningar Antal snittanställda, inga förändringar. Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
6 Tabellbilaga personal Tidsanvändning timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET ,7% NÄRVARO ,4% SEMESTER ,9% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE ,0% SJUKFRÅNVARO ,9% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,1% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,0% Summa ,5% Närvarotid timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år ARBETAD TID ,8% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP ,9% MERTID/ÖVERTID ,1% TIMLÖN ,7% Summa ,4% Sjukfrånvaro timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) ,1% Mellan (15-90 dgr) ,4% Lång (91- dgr) ,4% Summa ,8% Personalkostnad (tkr) Utfall janaug Budget janaug Diff mot budget Personalkostnader (kto 4) Kommentar personalsiffror Åtgärder för att minska sjukfrånvaron pågår inom förvaltningen, dels genom ökat fokus i frågan och utbildning av chefer i de olika datastöd som finns tillgängliga gällande rehabilitering (Adato). OBS problem med utdata för personal har inneburit att analys av siffror inte kunnat göras på ett tillfredsställande sätt. Avvikelse är rapporterad. Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
7 Övergripande utmaningar ADH - Kompetensförsörjning gällande ett flertal professioner. - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid re- och nyinvesteringar. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Ett flertal utvecklingsområden inom ADH är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. - Synkronisera åtgärder inom ADH med regionens Framtidsarbete och genomföra breddinförande Ann Molander Ordförande DN ADH Anders Westberg Förvaltningschef ADH Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
8 Datum Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
9 Uppföljningsrapport 2 Medicinsk diagnostik Sammanfattning De åtta första månaderna har kännetecknats av högre efterfrågan på medicinsk diagnostiks tjänster. Modern sjukvård behöver snabb, korrekt och effektiv diagnostik i ökad utsträckning för att möta ökade krav på korta ledtider inom akutsjukvården. I produktionen brottas vi generellt med personalförsörjningsproblem samt fallande driftsäkerhet på våra datortomografer och kapacitetsproblem på magnetröntgen. Omfattande investeringar har påbörjats för att komma tillrätta med problemen. Trots detta har produktionen varit något högre än förväntat de åtta första månaderna. Det ekonomiska utfallet är tkr. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 ADH ska ge rätt vård, funktionsstöd och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Nationella och regionala riktlinjer ska följas Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM, och vidta åtgärder där ADH har förbättringspotential. Systematiskt arbeta för att minska vårdskador. Planera för deltagande i regionens arbetsgrupp gällande kartläggning av vårdskador på systemnivå. Följsamhet till basala hygien- och klädregler skall vara lika med eller större än 95%. Väntetiderna till konventionell röntgen skall vara maximalt 7 dagar om inte den medicinska prioriteringen kräver längre handläggningstid. Övrig röntgen som prioriteras inom två veckor skall klara till 100% Antal utförda läkemedelsgenomgångar skall rapporteras. Andel remisser inom ramen för Standardiserade vårdförlopp (SVF) som är märkta enligt gällande rutin ska vara minst 80%. Verksamheterna skall delta i NYSAM om det finns tillgång till specialiteten samt identifiera förbättringsområden Produktion / antal analyser/undersökningar Verksamhet Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år Budget janaug Diff mot budget Klinisk kemi ,9% ,5% Transfusionsmedicin ,9% ,2% Mikrobiologen* ,1% ,8% Patolog lab analyser* ,4% ,6% Mammografiscreening ,7% ,7% Röntgen Halland ,6% ,0% Läkemedelsgenomgångar ,6% #Saknas# #Saknas# * Ej fullt jämförbart med fg år
10 Slutsats: - Klinisk kemi: Högre än plan och föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan. - Transfusionsmedicin: Över plan Orsak: Ökad efterfrågan externt och internt. - Mikrobiologi: Högre än plan och föregående år. Orsak: Händelsestyrt samt påverkan av nytt laboratoriedatasystem. - Patolog lab: Under plan men i nivå med föregående år. Orsak: Lägre produktion eftersom labsystemet varit stängt fyra dagar på grund av uppgradering samt införande av nytt kallelsesystem för gynekologiska cellprovskontroller. - Mammografiscreening: Över plan i nuläget. Långsiktiga åtgärder håller på att utredas för att klara produktionen utan hyrläkare. - Röntgen Halland: Över plan. Orsak: Ökad efterfrågan. - Läkemedelsenheten: Högre än föregående år. Orsak: Antalet läkemedelsgenomgångar har ökat vilket är förväntat då vår kapacitet är större. Tillgänglighet Väntetider för oprioriterade röntgenundersökningar mätt i veckor Falkenberg Halmstad Kungsbacka Varberg Lungor Skelett Datortomografi * Tjocktarmsröntgen Datortomografi * Ultraljud * Magnetkamera * Mammografi, klinisk * 1-2 * 1-2 Verksamheten klarar delvis väntetiderna till de traditionella röntgenundersökningarna. Väntetiderna till magnetkamera och datortomografi klaras inte. De åtgärder som krävs för att klara väntetiderna är långsiktiga lösningar som innebär investeringar i maskiner och byggnader. Stickprov indikerar att följsamheten till basala hygienregler är enligt målsättningen. Andel remisser för Standardiserade vårdprocesser är ett mått som inte går att mäta för medicinsk diagnostik. Ett arbete har initierats att tillsammans med regionkontoret ta fram mätbara mål. Verksamheterna har deltagit i Nysam 2015 (exklusive Läkemedelsenheten). Analys för att hitta förbättringsområden pågår löpande.
11 Ekonomi Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Ekonomi Budgetramen ska hållas: ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år.genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Ekonomi: Budgetramen skall hållas: Verksamhetens ekonomiska resultat skall vara större än eller lika med noll. Uppföljning och styrning skall ske på så låg nivå som möjligt och leda till kostnadseffektivitet Verkningsgrad: Ökad produktivitet jämfört med föregående år Kontroll av kostnadsökningstakt relaterat till produktionsökningstakt Nuvarande resultat har främst påverkats av intäkter från en historiskt sett hög produktion tidigare månader samt lägre avskrivningar än beräknat beroende på svårigheter att genomföra planerade investeringar enligt ursprunglig tidplan. Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten (5,5%) är högre än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger något över index, efter juli 2,5 % högre än samlade kostnader samma period Med hänsyn till högre produktionsvolymer är kostnadsökningstakten låg. Personalkostnaderna har ökat med 1,8 % efter augusti vilket är som väntat med tanke på att vi köper mer extern personal än förra året. Genomsnittligt antal anställda har ökat med 0,8 % och tidsanvändningen i timmar ökat med 0,8 % från juli 2015 till juli. Medicinsk diagnostik Verksamhet Utfall janaug Budget janaug Diff mot budget jan-aug Stab Klinisk kemi Mikrobiologiskt laboratorium Patologiskt laboratorium Röntgen Halland Läkemedelsenheten Totalt
12 Slutsats: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion inom blodcentralen och klinisk kemi Analys Mikrobiologiskt laboratorium: I balans. Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Kostnader för uppgradering av laboratoriedatasystem för patologin i form av produktionsbortfall under februari - Övertidsuttag på sekretariatet på 300 tkr - Kostnader för material som enligt tidigare redovisningsprincip bokförts som investering på 200 tkr samt sällanköpsmaterial för 100 tkr - Dessutom pågår ett analysarbete avseende prissättningen på molekylärbiologin - Underskott på bårhusverksamheten på tkr Analys Röntgen Halland: Positiv påverkan av: - Låga personal- och avskrivningskostnader - Högre intäkter än planerat Analys Läkemedelsenheten: Positiv påverkan av: - Engångsintäkt på 500 tkr i januari Prognosbedömning: Verksamhetens prognos i dagsläget är ett resultat på tkr. Fortsatta utmaningar: - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. - RIS/PACS-upphandlingen är överklagad och den överklagande har fått rätt. Nytt tilldelningsbeslut är fattat. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Förebygga produktionsbortfall i samband med omfattande re- och nyinvesteringar. - Läkarbrist inom mammografin. Rekrytering pågår.
13 För att möta fortsatta utmaningar under är en åtgärdsplan framtagen. Fokus på denna är Röntgen Halland kompletterat med åtgärder för att förebygga produktionsbortfall i samband med investeringar. Personal Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Region Halland som arbetsgivare Region Halland skall vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Halvera kostnaderna för bemanningsföretag jämfört med föregående år Inhyrd personal, tkr Utfall janaug 2015 Utfall jan-aug Personalkategori Läkare Sjuksköterskor Sekreterare Totalt Externa granskningar Personalstatistik OBS! personalstatistiken avser sju månader på grund av problem med utdatan. Utfall jan-jul Utfall jan-jul Diff mot Tidsanvändning timmar 2015 föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET ,8% NÄRVARO ,1% SEMESTER ,8% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE ,0% SJUKFRÅNVARO ,8% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,6% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,2% Summa ,8%
14 Närvarotid timmar Utfall jan-jul Utfall jan-jul 2015 Diff mot föregående år ARBETAD TID ,8% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP ,4% MERTID/ÖVERTID ,0% TIMLÖN ,3% Summa ,1% Sjukfrånvaro timmar Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) ,7% Mellan (15-90 dgr) ,5% Lång (91- dgr) ,2% Summa ,1% Kommentar: Ökningstakten för sjukfrånvaron har planat ut. Ökningen förklaras till största delen av ett fåtal långtidssjuka. I övrigt se förvaltningens kommentarer. Lägesrapportering sommaren MD Läkemedelsenheten Sommaren har fungerat enligt plan. Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Sommaren har fungerat enligt plan, bra vikarier, arbetsbördan har ökat på vårdhygien. Klinisk patologi/cytologi Sommaren har fungerat enligt plan. Arbetsbördan för medicinska sekreterare var hög i början av sommaren, läkarnas arbetsbörda var hög periodvis, låg sjukfrånvaro i sommar.
15 Klinisk kemi och transfusionsmedicin Sommaren har fungerat enligt plan. Korttidssjukskrivningarna varit fler än förväntat, men situationen har varit under kontroll då ordinarie personal anpassat sina scheman, pensionärer/timanställda gått in och att vikarierna i de flesta varit mycket duktiga. Röntgen Halland Sommaren har i stort sett fungerat enligt plan. Driftstopp på en CT och en MR i Varberg och en del sjukskrivningar i Halmstad och Kungsbacka har påverkat belastning.
16 Datum Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
17 Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Sammanfattning Verksamheten visar på ett positivt resultat, tkr, för perioden januari - augusti. En del av intäkterna (2 700 tkr) kan kopplas till flyktingsituationen och är av tillfällig karaktär. Sommarutvärdering Inom ambulanssjukvården har samtliga resurser varit bemannade enligt plan, inga ställda ambulanser har gått med begränsad bemanning hela sommaren som påverkar tillgängligheten på ett negativt sätt. Verksamheten har under sommaren haft hög sjukfrånvaro vilket inneburit mycket mer övertid än normalt. Detta har varit en stor belastning för medarbetarna. Förslag om förändringar till Fortsätta arbeta enligt samma rekryteringsmodell som inför - Fortsatt utveckling av arbete med att stödja varandra över gränserna inom verksamheten - Förbättra arbetssättet med tidig återgång till arbetet (tillfälliga omplaceringar) - Diskutera förväntningar på varandra över förvaltningsgränserna inför sommaren - Sommarplaneringsgrupp förvaltningsövergripande (syfte, målsättning och kompetens i gruppen) - Behov av sommarplaneringsgrupp inom förvaltningen? - Undvika intern konkurrens om medarbetarna (ex. ersättningsformer och följsamhet till avtal)
18 Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 ADH ska ge rätt vård, funktionsstöd och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Nationella och regionala riktlinjer ska följas Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM, och vidta åtgärder där ADH har förbättringspotential. Systematiskt arbeta för att minska vårdskador. Planera för deltagande i regionens arbetsgrupp gällande kartläggning av vårdskador på systemnivå. Utvecklas och förbättras mot en god och säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser och genomförande av riskanalyser och händelseanalyser utifrån behov. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina. Uppdrag aug Totalt Förändringsstakt jämfört med 2015 Rullande 12 Antal ambulansuppdrag % Liggande sjukresor % 3482 Sjukresor (taxi) % Sjukresor (linjetrafik) % Antal hanterade samtal % Kommentarer: Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans under perioden januari augusti ökar något jämfört med samma period föregående år. - Antalet överflyttningar av patienter mellan vårdinrättningar forsätter att öka under perioden januari augusti jämfört med samma period föregående år. Sjukresor:
19 - Antalet sjukresor med taxi och antalet resor med linjetrafiken minskar under januari - augusti jämfört med samma period Vårdguiden på telefon: - Antalet hanterade samtal ökar med 2 % under januari augusti jämfört med samma period Kvalitetsindikatorer Ambulanssjukvård och Sjukresor Primära ambulansuppdrag Indikator Antal bedömda enligt RETTS Fördelning Färg Röd Fördelning Färg Orange Fördelning Färg Gul Fördelning Färg Grön Ej Retts Primärt patientuppdrag Kommentarer till resultat: Ej RETTS är hjärtstopp, avlidna och avböjer vård. Indikator Sjukhus Akutmott. Vårdavdelning Psykiatri Övrigt, ex röntgen, pci Vård-central Följer ej med Vårdnivå Väntetid vid specifika kritiska tillstånd Röda Indikator Hjärtstoppn=205 Stroke n=287 CBSn=213 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 9,0(8,0) 9,0 (8,0) 9,0 (7,0) Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes. Tiderna ligger i nivå med motsvarande tider föregående år Väntetid vid övriga tillstånd Indikator Röda n=2317 Orangen=6495 Gulan=6111 Gröna n=2337 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 11 (8) 12 (10) 14 (11) 13 (10) Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Övrig hjärtsjukvård (ESS och EKG - åtgärd) Indikator Antal/ ESS 5 Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Följer ej med Antal transport till akutmottagning Antal transport PCI Avdelning Vårdcentral / övrigt 112 till bedömning av ambulans
20 Höftfrakturer ESS 34 Indikator Akutmott. Röntgen / Sjukhus Röntgen / Primärvård Stanna Hemma VG-Region Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelnin g Gul Fördelnin g Grön Antal transport till Ambulant bedömning Indikator Akutmott. Vårdcentral Bedömd Stanna hemma Antal och Transport till Kommentarer till resultat: Följsamhet i ambulanssjukvården. Målindikator > 80 % 58% Liggande sjukresor Indikator Antal Fördröjning som påverkat sjukvård /patient negativt i % Liggande sjukresor ,7 Tillgänglighet Tillgänglighet Mål Utfall aug Utfall 2015 jan - aug Utfall jan - aug Förändringsstakt jämfört med 2015 Prio1 uppdrag 80 % inom 10 min 70% 71% 70% -1% Linjetrafik över kommungräns 25% 19% 20% 20% 0% Andel besvarade samtal 85% 81% 87% 81% -6% Utfall juli Utfall 2015 jan - juli Utfall jan - juli Förändringsstakt jämfört med 2015 Andel hanterade ärenden 75 % inom 4 veckor 29% 66% 81% 15%
21 Kommentarer Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. - Ett arbete pågår avseende organisationsöversyn inom ASH. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns ligger på 20% under perioden januari -augusti. Målvärdet för är 25 % vilket är en ambitionsökning jämfört med 2015 (20 %). 1177: - Andelen besvarade samtal understiger det nationella måltalet. - Svårighet att bemanna upp för semestrar under sommaren - Hög sjukfrånvaro under sommaren Ekonomi Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Ekonomi Budgetramen ska hållas: ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Versamhetenska arbeta kostnadseffektivt genom ett decentraliserat och tydligt ansvar. Då möjlig effektivisering identifieras ska densamma omsättas i konkret handling. Vid negativa avvikelser ska åtgärdsplan inklusive tidsplan utarbetas och verkställas efter beslut.
22 Verksamhet Utfall jan -aug 2015 Utfall jan - aug Budget jan - aug Diff mot periodbudget Resultat R12 Ambulanssjukvård, Sjukresor och Total Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Förändrad prissättning av ambulanstransporter i Regionavtalen. - Intäkter för ambulanstransporter för asylsökande - Antalet sjukresor med taxi minskar jämfört med samma period Kostnadsutvecklingstakten uppgår till 4,3 % jämfört med samma period Prognosbedömning: Årsutfallet bedöms i nuläget till tkr. Inspel resultatutveckling 2017/2018. Följande bedöms påverka resultatet: Miljö - Bedömningen är att intäkterna för asylsökande är av tillfällig karaktär och kommer att minska väsentligt över tid. - Ambulansintäkterna är av bestående karaktär, så länge vi bevakar och följer prisutveckling i andra sjukvårdsregioner. - Beroende på utvecklingen inom den halländska sjukvården kommer sannolikt verksamhetens behov av resurser påverkas. Ett aktivt miljöarbete genomförs inom verksamheten och har resulterat i att verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO En miljörevision har genomförts med följande slutsatser: - Verksamheten har en bra miljöintention som går i linje med Region Hallands miljöpolicy. - Miljömålens styrning kan bli säkrare med hjälp av att ha mätpunkter. - Vid ledningens genomgång måste analys och sammanfattning förbättras samt att ledningsgruppens engagemang bör stärkas. Personal Region Halland som arbetsgivare
23 Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Arbetsmiljöarbetet ska utföras systematiskt och på ett aktivt sätt. Genomföra uppdrag kopplade till arbetsmiljöplanen. Personalstatistik Tidsanvändning timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET ,7% NÄRVARO ,0% SEMESTER ,5% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE ,0% SJUKFRÅNVARO ,8% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,2% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,2% Summa ,0% Närvarotid timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år ARBETAD TID ,5% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP ,0% MERTID/ÖVERTID ,5% TIMLÖN ,9% Summa ,0%
24 Sjukfrånvaro timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) ,3% Mellan (15-90 dgr) ,3% Lång (91- dgr) ,3% Summa ,8% Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron är högre än samma period 2015, kopplat till ett antal sjukdomsfall av icke-arbetsrelaterad grund Medarbetarenkät 2014 Handlingsplaner finns framtagna såväl på verksamhetsnivå som på avdelningsnivå. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal genomförs enligt plan. Lönesamtal Lönesamtal är genomförda enligt plan.
25 Datum Hälsa och funktionsstöd Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
26 Hälsa och funktionsstöd Sammanfattning Resultatet för perioden januari-augusti för Hälsa och funktionsstöds hälso- och sjukvårdsuppdrag är ett positivt utfall på tkr. Habiliteringen i Kungsbacka arbetar med att minska antalet uteblivna besök som en del i framtidsarbetet. Förbättringsidéer tas fram och ska sedan spridas till hela verksamheten. Antalet utprovade hörapparater är 22 % fler än för motsvarande period Ökningen beror på att förskrivningsprocessen har effektiviserats, dubbelförskrivning (en hörapparat i varje öra) har ökat samt teknikutveckling som innebär att fler hallänningar kan blir hjälpta med hörapparater. Volymökningen på hjälpmedel inom habiliteringen och kommunikations verksamheter överskrider budget. Teknikutvecklingen gör att det nu finns hjälpmedel för funktionshinder som man tidigare inte kunnat kompensera. Antalet personer med ökat behov av specialanpassade hjälpmedel ökar. Lösningen står ej att finna inom egna budgetramar. Ett statligt beslut att byta frekvens på trådlösa fm-system innebär att hörselvården måste byta dessa hjälpmedel till en uppskattad kostnad på 500 tkr. Vuxenhabiliteringen har behov av egen läkarresurs. Verksamheten tar emot patienter med stora och komplicerade funktionsnedsättningar, som hänvisas till primärvården vid läkarbehov, och i vissa fall till specialistläkare inom framförallt psykiatri, neurologi och ortopedi. Det har visat sig svårt för patienterna att få rätt hjälp, då funktionshindret är komplicerat och den läkare som patienten träffar inte kan ta helhetsansvar för funktionshinderfrågorna. Kvinnohälsovården; - förbereder införandet av KUB 2017, - har erhållit projektpengar för att genomföra särskilda insatser vid flyktingförläggningarna under ett år from september, - erhåller medel för särskilda insater för kvinnors hälsa. Ungdomsmottagningen planerar för samverkansinsats tillsammans med Länsstyrelsen och Noaks ark gällande omhändertagande av ensamkommande barn. Inväntar information och riktlinjer om de till ungdomsmottagningen riktade nationella pengarna på 4,2 mnkr. Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Förvaltningens Mål Områdets Mål Hälsan ska öka i Halland Skillnaden i hälsa ska minska Ökande trend för deltagande i screening; cellprovskontroll. Andel patienter som fått nybesök inom 60 dagar ska vara >80%. Andelen patienter som fått behandling inom 60 dagar ska vara >80%. Verksamheterna ska utföra och arbeta med preventionsåtgärder.
27 Tillgänglighet Utförda nybesök inom 60 dagar Utfall aug Antal nybesök 2015 besök Utfall aug Antal ny Barnhabilitering 45,0% 9 36,0% 4 Vuxenhabilitering 29,0% 6 67,0% 8 Audionommottagning 74,4% 93 30,3% 20 Hörselteamet 100,0% 0 66,7% 2 Syncentral 69,6% 16 42,3% 11 Dako 25,0% 1 20,0% 1 Utförda hörapparatutprovningar 52,1% ,1% 44 Utförda nybesök inom 14 dagar KHV, ABCD-besök t barnmorska 88,0% 95 91,8% 78 UM, nybesök t kurator, samtal 75,0% 24 65,2% 30 UM, nybesök t barnmorska 80,3% 53 71,1% 91 Väntande till första besök inom 60 dagar Utfall aug 2015 Antal nybesök 2015 Utfall aug Antal nybesök Hörapparatutprovning 80,4% ,8% 389 Kommentarer: Tillgängligheten till nybesök uppfyller inte målet och är lägre än för motsvarande period 2015 för flera verksamheter. Orsaken är framförallt vakanta tjänster. Vuxenhabiliteringen, i framförallt Halmstad, har ett stort inflöde av remisser. Verksamheten erbjuder from september ett basprogram av insatser, där internetbehandling är ett alternativ, för att effektivisera hanteringen av det nya inflödet. Telefontillgängligheten har ökat på audionommottagningen i och med införande av TeleQ-picker. Inom Kvinnohälsvården pågår ett arbete med att starta mobil verksamhet för asylsökande. Ekonomi Förvaltningens Mål Områdets Mål Budgetramen ska hållas: * ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. * Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: *Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. * Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. * Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Resultat jämfört med budget >0. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Produktivitet och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implentering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till kliniska verksamhet.
28 Ekonomi Per uppdrag Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Budget janaug Diff mot budget R12 Handikappverksamheten Kvinnohälsovården Ungdomsmottagningen Totalt Per kontoklass Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Budget janaug Diff mot budget R12 Intäkter Personalkostnader Hjälpmedel Övriga kostnader Totalt Kommentarer: Samtliga avdelningschefer deltar aktivt i uppföljningsarbetet via verksamheternas styrkort. Ersättning för flyktingar och tolkersättning överskrider intäktsbudgeten. Stora svårigheter att besätta vakanta tjänster och många långtidssjukskrivningar lämnar ett överskott inom personalbudgeten. Hjälpmedelskostnaderna, inom kommunikation och habilitering, överskrider budgeterat. Kostnadsutvecklingen inom hjälpmedelsområdet är oroande och följs kontinuerligt av verksamheterna. Prognosbedömning: Prognosen beräknas till tkr och är delvis baserad på att erhållen budget för autismenheten inte kommer att utnyttjas under samt icke utnyttjad personalbudget. Produktion Diff mot föregående år Diff mot budget Utfall jan-aug Utfall jan-aug Budget jan-aug Sjukvårdande behandling 2015 Barnhabilitering ,4% ,0% Vuxenhabilitering ,3% ,9% Hörselvård ,6% ,5% Syncentral ,1% ,7% Dako ,4% ,6% Kvinnohälsovård ,5% ,0% Ungdomsmottagning ,4% ,5% Diff mot föregående år Diff mot budget Utfall jan-aug Utfall jan-aug Budget jan-aug Läkarbesök 2015 Barnhabilitering ,4% ,7% Vuxenhabilitering ,8% 33 51,5% Hörselvård ,0% ,7% Syncentral ,7% 13-8,3% Kvinnohälsovård ,4% ,2% Ungdomsmottagning ,3% 733-3,2%
29 Kommentarer: Produktionen är i flera verksamheter lägre än budgeterat vilket är en följd av de vakanta tjänsterna. Habiliteringen i Kungsbacka arbetar med att minska antalet uteblivna besök som en del i framtidsarbetet. Förbättringsidéer tas fram och ska sedan spridas till hela verksamheten. Besök av asylsökande, där språktolk är nödvändig, innebär att varje besök tar längre tid. Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Områdets Mål Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare * ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. * Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Verksamheterna ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Tidsanvändning timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET ,65% NÄRVARO ,14% SEMESTER ,05% SJUKFRÅNVARO ,66% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,20% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,50% Summa ,53% Närvarotid timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år ARBETAD TID ,33% MERTID/ÖVERTID ,49% TIMLÖN ,69% Summa ,14% Sjukfrånvaro timmar Utfall janaug 2015 Utfall janaug Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) ,68% Mellan (15-90 dgr) ,18% Lång (91- dgr) ,21% Summa ,66%
30 Kommentarer: Närvarotiden har ökat under perioden motsvarande 4,1 tjänst. En betydande del står gruppen timanställda för, ca timmar. Samtidigt minskar antalet snittanställda marginellt för perioden. Sjukfrånvaron har ökat med drygt 6 %, framför allt är det korttidsfrånvaron som har ökat som enskild variabel med drygt 21 %. Bidragande orsak är att influensaperioden under våren drabbade medarbetarna i högre utsträckning än föregående år. Under sommaren har sjukfrånvaron varit högre inom vissa verksamheter vilket varit belastande för dem som varit i tjänst. Ingen sjukfrånvaro har varit arbetsrelaterad eller oförutsedd. Cheferna har arbetat med mer aktiv kontakt med medarbetare initialt i sjukskrivningsperioden, vilket bidragit till snabbare återgång i tjänst. Arbetsgivaren behöver ge mer stöd till såväl chefer som medarbetare i verksamheten för att arbeta mer med förebyggande åtgärder. Personalavdelningen har inlett stödåtgärder kring detta, vilket kommer att fortsätta under såväl hösten som nästa vår. Det handlar dels om direkt stöd riktat till den enskilde chefen samt om utbildningsinsatser för chefsgrupperna. Tjänstledighet utan lön har ökat, framför allt inom Tolkverksamheten. Detta har till viss del ersatts med vikarier och tjänsteköp, vilket inneburit att totalkostnaden inte har ökat. I diagrammet över snittanställda ingår hjälpmedelscentrum 2014 men inte 2015 och.
31 Kvalitetsredovisning Avvikelser Hab Komm KHV UM Antal avvikelser varav inom högriskområdet Andel riskbedömda 91% 84% 62% 88% Andel avslutade 94% 91% 86% 98% Kommentarer: -12 avvikelser inom högriskområdet inom kommunikation gäller i samtliga fall leverantörsproblem av hörapparater. Tveksamt om detta är så allvarliga avvikelser att de ska bedömas som stora risker.
32 Måluppfyllande Hälsa och funktionsstöd, UR2 Regionfullmäktiges mål Ekonomi Hälsa Indikatorer Beskrivning på uppfyllande Bedömt målvärde Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden Hälsan ska öka Resultat tkr 100% 75% Cellprovskontrollerna ökar. 100% Förebyggande arbete utförs 100% Tillgängligheten delvis uppfylld 75% Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvård Skillnad i hälsa ska minska Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Internetbaserad behandling framtagen Följsamhet till hygienrutiner Aktivt arbete med uppföljning av avvikelser 100% % Miljö Attraktiv arbetsgivare Nationella och regionala riktlinjer ska följas Miljöprofilen ska vara tydlig långsiktig och föredömlig Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Deltar i Nysam och relevanta kvalitetsregister Ökat antal videokonferenser Miljövänliga tjänsteresor HME-index Övertid Personalomsättning 100% Sommarsituationen Övergripande har verksamheten fungerat enligt plan Flyktingsituationen stabilare Språktolkbeställningar fungerar Habiliteringen Enligt plan Ca 5 tjänster vakanta, psykologer, kurator och arbetsterapeut Kvinnohälsovården Högt tryck, framförallt i söder Flera långtidssjukskrivningar i söder Ungdomsmottagningen Enligt plan Efterfrågan ökar i Kba Något tyngre i söder, vakans av kurator i Fbg Kommunikation Enligt plan Tillgängligheten minskat Flera pågående rehabfall HFS områdeskansli Enligt plan
33 Datum Hjälpmedelscentrum Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
34 Sammanfattning Uppföljningsrapport 2 Hjälpmedelscentrum Hjälpmedelsverksamheten (inkl hjälpmedel) redovisar ett överskott på tkr för perioden januari augusti. Samtliga ledtider ligger på bra nivåer. Hjälpmedelsverksamheten har under sommarmånaderna haft ett ansträngt personalläge (vakanser, frånvaro) som hanterats genom prioriteringar och omfördelning av arbetsuppgifter. Hjälpmedelscentrum har fått ett uppdrag kring Särnär m.m som i närtid kommer att ta stora resurser i anspråk. Detta kan få konsekvenser för Hjälpmedelsuppdraget. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Volymer Antal aug 2015 Antal aug Förändringsstakt jämfört med 2015 Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare Antal mottagare % %
35 Ledtider Målvärde Andel aug 2015 Andel aug Lev.tid av lagerhållet sortiment Lev.tid för beställningssortiment Ledtider för avhjälpande underhåll Leverans av högprioriterade hjm. Inom 5 d 98% 98% Inom 15 d 92% 94% Inom 10 d 94% 95% Inom 2 d 100% 100% Kommentarer: - Antalet huvudhjälpmedel och antalet brukare fortsätter som förväntat att öka. - En oväntat stor volymökning avseende tranporter till ordinära boenden. - Ledtiderna förbättras jämfört med samma period Övriga mål se bilaga hjälpmedelsuppdraget. Patientsäkerhet / avvikelser Under perioden jan augusti inkom 70 avvikelser ingen av allvarlig karaktär. 1 patientnämndsärende som är avslutat.
36 Ekonomi Verksamhet Utfall Jan - juli Budget Jan - juli Diff mot periodbudget Hjälpmedelscentrum Hjälpmedelskostnad Total Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Budget uppräknat med hänsyn tagen till bedömd kostnadsutveckling. - Vakanser och tjänstledigheter påverkar resultatet positivt. - Intäkterna på GNHH ligger 786 tkr över förväntad nivå. - Agresso fungerar inte vilket kan komma att få administrativa konsekvenser. Prognosbedömning: Budget i balans.
37 Personal Region Halland som arbetsgivare Personalstatistik Tidsanvändning timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET ,0% NÄRVARO ,8% SEMESTER ,7% SJUKFRÅNVARO ,3% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,0% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,7% Summa ,7% Närvarotid timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år ARBETAD TID ,6% MERTID/ÖVERTID ,1% TIMLÖN ,0% Summa ,8%
38 Sjukfrånvaro timmar Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) ,2% Mellan (15-90 dgr) ,5% Lång (91- dgr) ,4% Summa ,3% Sjukfrånvaro jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron är i nuläget på en mycket låg nivå. - Ersättningsrekrytering är avslutade men de nya medarbetarna är ännu inte på plats
39 HJÄLPMEDELSUPPDRAG Uppdrag från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa GNHH:s uppdrag Uppföljning Bedömning Tillhandahålla rätt HMC använder nu en ny utbildningsmodell. kompetens och adekvat Färre inställda, hela utbildning för konsultation, arbetsgrupper och det är förskrivarnas teknisk komptens och chef som beställer utbildningen. logistik. Utbilningsåret går från höst till maj nästa Pågår år. I dagsläget har HMC 61 beställningar. Hög attraktivitet Tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment för att erbjuda möjlighet till ett aktivt liv utifrån brukarens egna förutsättningar. HMC har en intern kompetensplan Under har HMC fem upphandlingar Förskrivare deltar alltid i arbetet Pågår Ta fram underlag för hjälpmedelsanvisningar i Halland. Revidering har skett. Övergripande riktlinjer fastställs Vårdriktlinjerna fastställs Pågår Källsortera kasserade hjälpmedel. Pågår enligt plan. Pågår Säkerställa att utbudspunkterna är jämnt fördelade över länet. Det finns 51 buffertförråd över hela länet. Innehållet i förråden är anpassat till kundens behov. Uppfyllt Hälsa Öka verkningsgrade n Bidra till att det finns hög tillgänglighet till hjälpmedelsinformation. Via samverkan skapa dialog med kunderna gällande hjälpmedelsbehovet. Genom omvärldsbevakning hålla sig à jour och driva utvecklingsfrågor inom hjälpmedelsområdet. Uppdatering av informationen på 1177.sker kontinuerligt HMC har omorganiserat sina forum. Uppdelning efter sakfrågor. - Chefsdialog - Samrådsgrupp med förskrivare - Brukargrupp (väntar på svar) HMC deltar i de nätverk som hjälpmedelsverksamheterna fastställt. HMC Halland kommer att arrangera två nationell konferenser i höst. HMC deltar också i flera nationella forum med att utveckla hjälpmedelsförsörjningen. Uppfyllt Delvis uppfyllt Pågår
40 Delta i det nationella NYSAM-arbetet (nyckeltal för jämförelser inom hälsooch sjukvården). Genomföra upphandlingar av hjälpmedel som täcker behovet hos invånarna på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten deltar i det nationella NYSAM-arbetet och använder resultatet vid uppföljning och utveckling av den egna verksamheten. Kvalité kontra kostnad vägs alltid vid en upphandling. Funktionsutvärdering är ett begrepp HMC använder och betyder att man tittar på materiel och hållfasthet. Återanvändning är modellen. Uppfyllt Pågår Ha en kontinuerlig uppföljning av resultatet kopplat till en effektiv hjälpmedelsförsörjning. Rapporten kommer i maj Nyttjandegraden under 2015 var 92,3 % Uppfyllt Uppfyllt Verka för att återanvändningen av hjälpmedel är fortsatt hög. Säkerställa att nedanstående leveransoch ledtider hålls för god tillgänglighet och brukarnöjdhet: Enligt plan. Detta redovisas nedan. Uppfyllt Pågår Leveranstider av lagerhållet sortiment; högst fem arbetsdagar % 98 % 98 % Pågår Leveranstider för beställningssortiment; högst femton arbetsdagar % 92 % 94 % Pågår Ledtider för avhjälpande underhåll; högst tio arbetsdagar. Leverans av högprioriterade hjälpmedel; högst två arbetsdagar % 93 % 95 % % 100 % 100 % Pågår Pågår
41 90 procent av brukarna ska vara nöjda med servicen % 82 % % Sker hösten 100 procent av brukarna ska vara nöjda med bemötandet % 89 % % Sker hösten Kontinuerligt följa upp resultat för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel enligt Region Hallands uppföljningsanvisningar. Ny controller på HMC. HMC följer riktlinjerna Pågår Utifrån uppföljning rapportera eventuella avvikelser som behöver hanteras av Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Sker vid behov Pågår Ekonomi Kontinuerligt hantera och följa upp huvudmännens avräkning. Sker kontinuerligt varje månad Pågår Informera Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel om förväntade effekter av avslutade upphandlingar. Sker vid behov. Pågår Ta fram underlag för prissättningsmodell. Ta fram underlag för avskrivning av osäkra kundfordringar. Prissättningsarbetet är ej påbörjat på grund av samma utmaningar som vid ekonomiuppföljningen, se ovan. Ny benämning inför 2017 Sker kontinuerligt Pågår Pågår
42 Planerat framtidsarbete ADH uppföljningsrapport 2 ADH har två pilotverksamheter, 1177 och Habiliteringen i Kungsbacka. Bägge verksamheterna har arbetat med förslag enligt framtidsarbetet och har genomfört aktiviteter. Habiliteringen Kungsbacka Mätning av uteblivna besök inom Habiliteringen är avslutad och åtgärdsförslag för att reducera uteblivna besök pågår. Införande av tidbok VAS pågår. Effektivisering av administration pågår. Samlad årseffekt bedömd till 400 tkr och effekt uppgår till ca 200 tkr rådgivning på telefon 1177 har genomfört schemaförändring avseende sommarsemestrarna, tre semesterperioder istället för två. Samlad årseffekt 200 tkr och effekt uppgår till ca 200 tkr. Nedan i texten redovisas samma mall som visades på Regionstyrelsen den 6 april. Arbete pågår att synkronisera åtgärdsarbeten inom andra verksamheter i förvaltningen med Framtidsarbetet. Detta är inarbetat i plan för breddinförande. Denna är presenterad i Central samverkansgrupp på regionnivå.
43
44 REGION HALLAND Redovisning av framtidsarbetet Nämnd: DN ADH Denna skrivelse berör endast de nämnder och styrelser vilka omfattas av framtidsarbetet. Utgångspunkt för redovisningen och indelningen nedan ska vara den rapportering som förvaltningschefen gjorde av framtidsarbetet i regionstyrelsen under april månad. Motsvarande rubriker (delposter) ska användas. Nämndens arbete med framtidsarbetet och uppnådda effekter ska kommenteras enligt nedan. Prognos Prognos enligt UR1 enligt UR2 (mnkr) (3 mån) (8 mån) Nämndens resultat 6,9 11,5 Ev. resultat regionvård 0,0 0,0 Nämndens resultat exklusive regionvård 6,9 11,5 Förtydligande Nämnd som ej har regionvård ska enbart fylla i rad 1, Nämndens resultat. Nämndens prognostiserade resultat motsvarar nämndens budgetavvikelse då alla berörda driftnämnder har en årsbudget i balans (noll). Redovisning av framtidsarbetet (FA) Fyll i tabell 1 nedan. I kolumnen Budget, på raden Nämndstotal ska nämndens besparing enligt framtidsarbetet anges. Se bifogad bilaga 3 - Belopp framtidsarbetet. I kolumnen Prognos redovisas den prognostiserade besparingseffekten, vilken inkluderas i nämndens resultat (ovan). Ingående delposter ska beskrivas i bilaga 1, där besparingen beskrivs och bestyrks. En bilaga upprättas per delpost. Tabell 1 (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Nämndstotal 6,9 0,4-6,5 enligt FA 6,9 Delposter Redovisning i bilaga 1 Delpost nr. Respektive delpost ska 0,0 0,2 0,2 Habilitering 1 motsvara den rubrik- 0,0 0,2 0, indelning som användes i rapporteringen till regionstyrelsen under april månad. Raden summa delposter ska överensstämma med nämndstotalen. Benämning av ingående delposter 0,0 0,4 0,4 Summa delposter Kommentera framtidsarbetet Beskriv utfallet av nämndens framtidsarbete för. Ange uppnådda effekter och besparingar under i förhållande till plan. Om utfallet inte är i enlighet med plan, vad är orsaken till detta, kommer effekten senare etc. Denna beskrivning ska göras i separat Wordfil vilken nämnden skapar. Effekter Framtidsarbetet blankett UR 2 ADH, SN sid 1 RK, AF
Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.
01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik
Läs mer5 Uppföljning 1 HNH160004
5 Uppföljning 1 HNH160004 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: - fastställa upprättad uppföljningsrapport - överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen
Läs merDiff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård
Datum -03-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport februari ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari februari ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.
Läs merADH hälso och sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat
Förslag Datum -10-10 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport september ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari september ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merMånadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning)
01054 Datum -06-09 01054 Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT MAJ Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Maj Kort sammanfattning Resultatet
Läs merDiff mot Utfall jan-okt Utfall jan-okt Verksamhet 2017 ADH hälso och sjukvård
Förslag Datum -11-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport oktober ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari oktober ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.
Läs merFÖRSLAG TYP AV RAPPORT (Månadsrapport maj 2017)
Datum -06-XX FÖRSLAG TYP AV RAPPORT (Månadsrapport maj ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (januari maj ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar. Verksamheterna
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merMånadsrapport oktober (mall från RH riktlinjer för uppföljning)
Datum -11-09 Månadsrapport oktober (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT OKTOBER Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Okt Kort sammanfattning Resultatet
Läs merADH hälso och sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat
Förslag Datum -10-03 TYP AV RAPPORT (Uppföljningsrapport 2 ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari augusti ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.
Läs merMånadsrapport september (mall från RH riktlinjer för uppföljning)
Datum -10-09 Månadsrapport september (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Sep Kort sammanfattning Resultatet
Läs merGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels uppdrag till driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa
1(5) Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels uppdrag till driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel ansvarar för hjälpmedelsförsörjningen i
Läs mer4 Anmälan av inkomna skrivelse
4 Anmälan av inkomna skrivelse HNH160001 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet. Ärendet Följande skrivelse anmäls
Läs merGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
Kallelse/föredragningslista 2016-06-10 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid fredagen den 10 juni 2016, kl. 09:00-12:00 Plats sammanträdesrum Borgsalen, Regionens hus Kaffe serveras utanför
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs merHjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-02 HNH170005 Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans
Läs merUppföljningsrapport 1 (mall från RH riktlinjer för uppföljning)
Datum 2015-05-05 Uppföljningsrapport 1 (mall från RH riktlinjer för uppföljning) UPPFÖLJNIGSRAPPORT 1 Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Mar 2015 Kort sammanfattning
Läs merUppföljningsrapport 2 (mall från RH riktlinjer för uppföljning)
Datum 2015-09-08 Uppföljningsrapport 2 (mall från RH riktlinjer för uppföljning) UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Jul 2015 Kort sammanfattning
Läs merGNHH Hjälpmedelsuppdrag Total Resultatet för gemensamma nämndens hjälpmedelsuppdrag efter resultathantering uppgår 13,5 tkr.
TJÄNSTESKRIVELSE 1(11 ) Datum Diarienummer Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Årsredovisning Sammanfattning och analys Verksamhet Utfall
Läs merDriftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd. Uppföljningsrapport 1 2015
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Uppföljningsrapport 1 2015 1 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-mar 2015 Kort sammanfattning:
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs mer5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002
5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002 Ärendet Nämnden ska varje år upprätta en uppföljningsrapport efter tre månader. Presidiets förslag Nämnden beslutar att - Fastställa upprättad uppföljningsrapport - Överlämna
Läs merÅrsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden (HNH)
1(6) Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-26 HNH140001 Caroline Johansson, nämndtjänsteman Kansliavdelningen 035-179652 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Årsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merRegionstyrelsen efter 2 månader 2016
1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merUppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010
Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merDatum. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Preliminär Datum 2018-02-13 TYP AV RAPPORT (Årsredovisning) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari december ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-11-30 15 Medicinsk service Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. De anställda
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs mer17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merUppföljningsrapport 1
Datum -05-08 Kontaktperson: Micael Nilsson Micael.nilsson@regionhalland.se Förslag/preliminär Uppföljningsrapport 1 Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Uppföljning
Läs merADH hjälpmedel Nämndens resultat
Datum 2017-02-14 ÅRSRAPPORT Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Dec Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari december för förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merMånadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning)
01054 Datum -03-24 01054 Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet
Läs merDriftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD)
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Förslag 2013-10-16 Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) I detta dokument redovisas driftnämndens
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
Kallelse/föredragningslista 2017-02-10 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid fredagen den 10 februari 2017, kl. 09:00-12:00 Plats Borgsalen, Södravägen 9, Regionens Hus Meddela mig angelica.eriksson@regionhalland.se
Läs merFörslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.
2012-10-09 Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. Innehållande Mål och inriktningar samt internbudget inklusive investeringsplan Ambulanssjukvården Halland utgörs av verksamheterna:
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merUppföljningsrapport 1 Januari april 2010
Datum 2010-05-10 Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 1 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans Antalet ambulanstransporter
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merMål och inriktning 2014
Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden
Läs merHallands Sjukhus: januari - oktober 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merRegion Halland: januari september 2013
Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari
Läs merHallands Sjukhus: januari - september 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merMål och inriktning för Regionservice 2016
1(7) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2015-11-04 DNRGS Driftnämnden för Regionservice Mål och inriktning för Regionservice 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar om mål och inriktning
Läs merDnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011
2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens
Läs merDiarienummer: DN PS140011
Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin
Läs merHallands sjukhus. från delar till helhet
Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.
Läs merHjälpmedelsnämnden Halland
Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 18 april 2013 kl 9:00 12:00, mötet avslutas med gemensam lunch. Under eftermiddagen kommer nämndens ledamöter ges möjlighet
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs mer28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 RS160019
28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetider
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall På grund av att nämnden är lite tidigare denna månad skickas ekonomiskt utfall
Läs merDRIFTNÄMNDEN AMBULANS, DIAGNOSTIK OCH HÄLSA
DRIFTNÄMNDEN AMBULANS, DIAGNOSTIK OCH HÄLSA Tid: kl. 09:00-14:00 Plats: Konf rum Barken-Briggen i Kattegatt, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter Ersättare Övriga 1(9) 1. Justering Ej föredragning av utse
Läs merAmbulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum 2014-05-07 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 1 2014 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 1 Verksamhet Utfall janmar
Läs merDriftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-21 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 09.00-14.00 Plats: Habiliteringen, konferensrum Fladen, Hallands sjukhus
Läs merUppföljningsrapport, augusti 2018
Uppföljningsrapport, augusti 01 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål
Läs merÅterrapportering Intern kontrollplan 2014
1(6) Datum 2015-03-03 Diarienummer Återrapportering Intern kontrollplan 2014 Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning
Läs merUppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen
1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 08 14 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Eva Nyhammar Förv chef Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 2, 7 månader, 2015 Kultur i Halland Förslag till
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merAmbulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum -09-01 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 2 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Verksamhet Utfall janjul 2013
Läs merUppföljningsrapport, maj 2018
Uppföljningsrapport, maj 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål
Läs merVERKSAMHETS- BERÄTTELSE
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs mer21 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019
21 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetider
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merUppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016
1(12) Regionservice Stab och ledning Monica Liljeroth Ekonomichef Datum Diarienummer 2016-04-18 DNRGS160031 Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016 Uppföljningsrapport Driftnämnden Regionservice
Läs merGRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT
GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda
Läs merEkonomiskt utfall och prognos
1 Ekonomiskt utfall och prognos Utfall per augusti +62,6 mnkr +51,5 mnkr i förhållande till budget Prognos +1,4 mnkr -15,3 mnkr i förhållande till budget Finansiella intäkter och AFA genererar positivt
Läs merRegion Halland: januari oktober 2013
Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region
Läs merÅtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015
Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merÅtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013
MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi
Läs merDiarienummer: DN PS Psykiatrin Halland. Preliminär rapport till RK UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, Nämnd: Driftnämnd Psykiatri
UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, 2015 Diarienummer: DN PS140012 Preliminär rapport till RK 2015-03-16 Nämnd: Driftnämnd Psykiatri Period: januari s 2015 Kort sammanfattning Förvaltningen redovisar personalkostnader
Läs merUppföljningsrapport, mars 2018
Uppföljningsrapport, mars 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Förvaltningen har en ansträngd ekonomi. De externa placeringarna är fortfarande
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merVerksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.
Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merNämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari
Läs mer20 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel RS160019
20 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell
Läs mer7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669
7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 Ärendet Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska
Läs merUppföljningsrapport, december 2017
Efter november visar prognosen för socialnämnden ett nollresultat, det vill säga en prognos som är 5 miljoner kronor bättre än föregående månad. Anledningen är att nämnden har fått in mer medel från migrationsverket
Läs mer