BUDGET 2005 Innehåll >>> BJURHOLMS KOMMUN Foto: Calle Bredberg

Transkript

1 BUDGET 2005 BJURHOLMS KOMMUN Foto: Calle Bredberg

2 B U D G E T INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Budgetförutsättningar 1 Sammanställning 5 Driftbudget 5 Investeringsbudget 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Finansieringsanalys 9 Driftbudget - per verksamhet 10 Kultur- och utbildningsnämnden 10 Politisk verksamhet 10 Fritid och kultur 10 Pedagogisk verksamhet 11 Omsorgsnämnden 12 Politisk verksamhet 12 Vård och omsorg 12 Miljö- och byggnämnden 13 Politisk verksamhet 13 Infrastruktur, skydd mm 14 Övrig kommunstyrelseverksamhet 14 Politisk verksamhet 14 Infrastruktur, skydd mm 15 Fritid och kultur 16 Särskilt riktade insatser 16 Affärsverksamhet 16 Gemensam administrativ verksamhet 17 Driftbudget - per nämnd 18 Kultur- och utbildningsnämnden 18 Omsorgsnämnden 20 Miljö- och byggnämnden 21 Övrig kommunstyrelseverksamhet 22 Investeringsbudget - investeringsplan 25

3 1 (25) BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Ekonomi i balans Enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 kommunallagen skall kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna d v s ekonomin skall vara i balans. Av 8 kap. 5 kommunallagen framgår vidare att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. I förarbeten till kommunallagen anges att synnerliga skäl avser fall där ett frångående från balanskravet är mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 8 kap. 1 kommunallagen om att de åtgärder som kommunen rent allmänt vidtar måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning beaktats. Bjurholms kommun redovisar ett överskott på 179 tkr för budgetåret Prognosen för åren 2006 och 2007 utvisar ett överskott på ca tkr respektive 961 tkr. Ambitionen är att framgent ha en ekonomi i balans. Målsättningen är ett överskott på 1 2 % av omsättningen (ca 1,2 2,4 miljoner kr). Resultatet måste ligga på denna nivå för att kommunen skall kunna konsolidera sin ekonomi (egenfinansiering av investeringar, rimlig nivå på amorteringar av lån, trygga pensionsåtaganden etc). Bjurholms kommun redovisade ett underskott för verksamhetsåret 2003 med ca 10,8 miljoner kr. Prognosen för år 2004 visar också ett underskott med ca 10 miljoner kr. Enligt kommunallagens bestämmelser skall, enligt vad som redovisas ovan, underskottet för år 2003 regleras senast i budgeten för år Med hänsyn till kommunens ekonomi har det inte varit möjligt att reglera detta underskott. Befolkning Antal invånare i Bjurholms kommun uppgick till per , vilket är en ökning med 12 personer sedan årsskiftet 2003/2004. Vid en jämförelse med (2 597 invånare) är det dock en minskning med 10 personer. Sedan årsskiftet 2003/2004 har 17 personer fötts, 41 avlidit, 125 inflyttat och 89 utflyttat från kommunen. Sedan har kommunens folkmängd minskat med ca 200 personer. En bidragande orsak till detta är den åldersstruktur kommunen har. Andelen som är 65 år och äldre är ca 30 % av befolkningen i kommunen. Minskad folkmängd får negativa konsekvenser för finansieringen av verksamheten för kommunen genom lägre skatteintäkter och statsbidrag. Varje person genererar ca kr i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. De skatteintäkter och bidrag som redovisas nedan och som baseras på Svenska Kommunförbundets prognoser grundar sig på ett invånarantal i kommunen på personer för år 2005, personer för år 2006 och personer för år 2007.

4 2 (25) Skatteintäkter och bidrag Bjurholms kommuns skatteunderlagsutveckling har beräknats utifrån de förutsättningar som Svenska Kommunförbundet ger i cirkulär och anvisningar. Kommunens skattesats för budgetåret 2005 är 22,90 kr, vilket är densamma som föregående år. Kommunens beräknade skatteintäkter och bidrag för den kommande treårsperioden redovisas i följande tabell: Belopp i miljoner kr Skatteinkomst före utjämning 75,5 77,3 79,3 Inkomstutjämning 25,6 26,3 26,9 Kostnadsutjämning 17,4 17,2 17,0 Regleringsbidrag/-avgift -0,6 0,6 1,8 Strukturbidrag 1,1 1,1 1,1 LSS-utjämning -1,4-2,1-2,1 Tillfälligt sysselsättningsstöd 1,8 1,6 Slutavräkning ,2 Summa skatteintäkter och bidrag 119,2 122,0 124,0 Kommunal utjämning SCB har gjort en preliminär beräkning av utjämningssystemet för bidragsåret Beräkningen bygger på förslaget enligt regeringens proposition Ändringar i det kommunala utjämningssystemet (prop. 2003/04:155). Beträffande Bjurholms kommun innebär regeringens förslag att kommunen för år 2005 erhåller en preliminär kostnadsutjämning på kr/invånare vilket motsvarar vad kommunen erhöll för år Definitiv kostnadsutjämning för år 2005 fastställs under december Riksdagen tog i november 2003 beslut om nytt utjämningssystem utifrån propositionen Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade 2002/03:151. Beslutet innebär att man även inom detta område inför ett inom-kommunalt utjämningssystem, vilket för Bjurholms kommun innebär en utjämningsavgift med ca 1,4 miljoner kr för år Denna utjämningsavgift kommer att öka till ca 2,1 miljoner kr fr o m år Inkomstutjämningen beräknas ge kommunen ett tillskott på ca kr/invånare för år 2005.

5 3 (25) Budgetramar Kommunfullmäktige har inte tagit något särskilt beslut om budgetramar för perioden Budgetberedningen har tillsammans med nämnderna under tiden september november 2004 arbetat fram ett budgetförslag för år 2005 och budgetprognos för åren Budgetberedningens förslag har beretts av kommunstyrelsen vid sitt sammanträde Kommunfullmäktige beslutade om driftbudgeten vilket innebär följande tilldelning av medel för perioden : Belopp i tkr. Nämnd Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Övrig kommunstyrelseverksamhet Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudgeten vilket innebär följande tilldelning av medel för perioden : Belopp i tkr Investeringar Beträffande åren 2006 och 2007 utgör ovan nämnda belopp planerade investeringar. Dessa kommer att omarbetas vid kommande budgetar för respektive år varvid då rådande förhållanden kommer att utgöra grund för investeringar vilket sannolikt kommer att innebära andra belopp för dessa år än vad som redovisats ovan. Kommunfullmäktige betonade i sitt beslut att budgetarbetet och verksamhetsplaneringen skall beakta och särskilt redovisa möjligheterna till samverkan inom UmeåRegionen. Personalplanering - riktlinjer i samband med budgetnedskärningar Förändring av verksamheter med anledning av tvingande budgetnedskärningar eller vikande underlag innebär alltid en anpassning av anställningsvolym till lägre nivå. Uppsägning på grund av arbetsbrist är ofta det enda alternativ som möjliggör denna anpassning/förändring till en lägre ekonomisk nivå. Processen tar kraft och lång tid, besparing uppnås tidigast 6-7 månader efter beslutad förändring. Om den anställde har varit anställd hos arbetsgivaren minst 15 år eller är fyllda 40 år och varit anställd minst 10 år, är uppsägningstiden 12 månader om skälen till arbetsbristen är att förvaltningsorganisationen ändrats eller att arbetsuppgifterna upphört. För att så långt som möjligt undvika uppsägning från arbetsgivarens sida vid minskad bemanning är det av stor vikt att arbetsgivaren noggrant gör en bedömning om andra lösningar är möjliga. I första hand gäller detta i samband med personalplanering vid kända pensionsavgångar samt uppsägning på egen begäran av den anställde. Vad är behovet på sikt vad tillåter budget? Går det att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist om tjänsten (avgången) ej återbesätts?

6 4 (25) Följande riktlinjer ska beaktas inför aviserad avgång: * Berörd arbetsledare gör en bedömning enligt ovan. Verksamheten ska alltid anpassas till gällande driftbudget. * Om avsikten är att tjänsten ej ska återbesättas, kallas berörd facklig företrädare till förhandling enl MBL 11. Vid oenighet ska det vara möjligt för arbetsgivaren att vakanthålla tjänsteunderlaget till nästkommande budgetprocess. * Förändring av bemanningsvolym ska ingå i förslag till driftbudget för kommande budgetår. Fullmäktige tar slutlig ställning till underlaget. * Den anställde ska anmäla/ansöka om pensionsavgång senast 3 månader i förväg (KPA har denna tidsgräns). Övrigt Vid tidsbegränsad frånvaro ska behov av vikariat också bedömas i ett budgetperspektiv. Budgetuppföljning Det är oerhört viktigt att 2005 års budget hålls. Kommunen ligger oroväckande nära gränsen till att kommunen måste låna pengar för att klara driftskostnaderna. Med anledning härav kommer en strikt uppföljning av verksamheterna att ske under Varje verksamhetsansvarig skall varje månad göra en avstämning av hur utfallet för respektive verksamhet förhåller sig till budgeten d.v.s. till periodiserad budget t.ex. vid utgången av april skall utfallet av verksamheten hålla sig inom 1/3 av årsbudgeten för ifrågavarande verksamhet. Budgeten är ett styrinstrument för verksamheterna. Innan köp, upphandling m.m. görs skall respektive verksamhetsansvarig kontrollera huruvida utrymme finns för dessa kostnader i budgeten. Ifall utfallet för någon verksamhet överskrider budgeten (periodiserad budget i enlighet med exemplet ovan) måste vederbörande verksamhetsansvarig vara beredd att inför kommunstyrelsen redovisa anledningen till överskridandet och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att utfallet för ifrågavarande verksamhet framgent under budgetåret skall hålla sig inom tilldelad budget.

7 5 (25) SAMMANSTÄLLNING AV 2005 ÅRS BUDGET Driftbudget (inkl. kapitaltjänst) Belopp i tkr Kultur- och utbildningsnämnden Politisk verksamhet 90 Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet S:a Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Politisk verksamhet 90 Vård och omsorg S:a Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Politisk verksamhet 56 Infrastruktur, skydd mm 574 S:a Miljö- och byggnämnden 630 Övrig kommunstyrelseverksamhet Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Fritid och kultur 822 Särskilt riktade insatser 676 Affärsverksamhet Gemensam administrativ verksamhet S:a Övrig kommunstyrelseverksamhet Verksamhetens nettokostnader Övrig kommunstyrelseverksamhet 21% Kultur- och utbildningsnämnden 39% Miljö- och byggnämnden 1% Omsorgsnämnden 39%

8 6 (25) Investeringsbudget Belopp i tkr 2005 Politisk verksamhet 0 Infrastruktur, skydd mm 60 Fritid och kultur 0 Pedagogisk verksamhet 50 Vård och omsorg 0 Särskilt riktade insatser 0 Affärsverksamhet 250 Gemensam administrativ verksamhet Summa: Infrastruktur, skydd mm 4% Pedagogisk verksamhet 3% Affärsverksamhet 16% Gemensam administrativ verksamhet 77%

9 7 (25) RESULTATRÄKNING Belopp i tkr. Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos Kultur- och utbildningsnämnden Politisk verksamhet Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet S:a Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Politisk verksamhet Vård och omsorg S:a Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm S:a Miljö- och byggnämnden Övrig kommunstyrelseverksamhet Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Fritid och kultur Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Gemensam administrativ verksamhet S:a Övrig kommunstyrelseverksamhet Kapitaltjänst Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat -- Förändring av eget kapital Folkmängd 1/11 året innan

10 8 (25) BALANSRÄKNING Belopp i tkr. Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar: Pensionsskuld Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelser: Borgen för egnahem Borgen för Vitvattnets Utvecklings AB Pensionsåtaganden intjänade före år

11 9 (25) FINANSIERINGSANALYS Belopp i tkr. Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos TILLFÖRDA MEDEL Resultat före avskrivningar Minskning av långfristiga fordringar 349 Ökning av långfristiga skulder, avsättningar Extraordinära poster SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Minskning av långfristiga skulder, avsättningar SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET

12 10 (25) DRIFTBUDGET - PER VERKSAMHET VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra KULTUR- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1024 Kultur- och utbildningsnämnden Summa politisk verksamhet FRITID OCH KULTUR 31 Idrotts- och fritidsanläggningar 3102 Simhall Fritidsgårdar 3201 Fritidsgårdsverksamhet Stöd till studieorganisationer 3401 Stöd till bildningsstudieförbund Allmän kulturverksamhet 3501 Musikverksamhet Teaterverksamhet Stöd till musei- och kulturminnesvård Stöd till övrig verksamhet Bibliotek 3601 Biblioteksverksamhet Boken kommer - verksamhet (f.d. bokbuss) Musikskola, kulturskola 3701 Musikskola, kulturskola Summa fritid och kultur

13 11 (25) VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra PEDAGOGISK VERKSAMHET 40 Förskola 4071 Gemensam administration - barnomsorg Förskolan Örnen Förskolan Örnen, köket Förskolan Dalabo Fortbildning - barnomsorg Förskolan Växthuset Förskolan Bitvargen Familjedaghem 4122 Familjedaghem Fritidshem 4252 Fritidshemmet Grenen Förskoleklass 4352 Förskoleklass, Castorskolan Förskoleklass, Mjösjöby Förskoleklass, Arkenskolan Särskilda insatser Grundskola 4401 Undervisning Castorskolan Undervisning Mjösjöby Läromedel Lägerskola Skolbibliotek Castorköket Skolmåltider, Mjösjöby Skolskjutsar Skolhälsovård Lokaler, inventarier Skolkontor Skolvaktmästare SYV Fortbildning, utvecklingsarbete Elevvård, elevassistenter, elevförsäkring Skolvärd, fritidsledare Köp av skolplatser, annan kommun - grundskola Försäljning av skolplatser,

14 12 (25) annan kommun - grundskola VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra 44 Grundskola (forts) 4423 Köp av skolplatser från fristående skolor - grundskola Undervisning - obligatorisk särskola Skolskjutsar - obligatorisk särskola Köp av skolplatser, annan kommun - obligatorisk särskola Gymnasieskola 4501 Undervisning, IV-program Resor och inackordering - gymnasieskola Köp av skolplatser, annan kommun - gymnasieskola Köp av skolplatser, annan kommun - gymnasiesärskola Vuxenutbildning 4710 Kommunal vuxenutbildning Summa pedagogisk verksamhet SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1025 Omsorgsnämnden Summa politisk verksamhet VÅRD OCH OMSORG 50 Gemensam administration 5001 Gemensam administration äldreomsorg Särskilt boende, ordinärt boende

15 13 (25) 5101 Bjuregården Johannesgården VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra 51 Särskilt boende, ordinärt boende (forts) 5103 Älvgården Älvgården, köket Hemtjänst Anhörigvård Trygghetstelefon Handikappåtgärder Bostadsanpassning Pool-verksamhet Hälso- och sjukvårdsorganisation Rehablaget Köp av verksamhet, äldreoch handikappomsorg LSS insatser, 0-18 år LSS insatser, över 18 år Färdtjänst, riksfärdtjänst 5301 Färdtjänst Riksfärdtjänst IFO Administration 5411 IFO Administration Missbrukarvård 5521 Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn Åtgärder mot missbruk Vård i familjehem 5671 Vård i familjehem Öppen vård Ekonomiskt bistånd 5751 Socialbidrag Familjerätt 5851 Förebyggande verksamhet Summa vård och omsorg SUMMA OMSORGSNÄMNDEN MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet

16 14 (25) 1040 Miljö- och byggnämnden Summa politisk verksamhet VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 2151 Bygglov, stadsarkitekt, främmande tjänster Plan- och kartframställning Bygg, planer, ventilation, mätning mm Gator och vägar 2491 Trafiksäkerhetsåtgärder Miljö- och hälsoskydd 2611 Miljökontor Kalkningsinsatser Summa infrastruktur, skydd mm SUMMA MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDEN ÖVRIG KOMMUNSTYRELSE- VERKSAMHET POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1010 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande Stöd till politiska partier 1110 Partistöd Revision 1210 Revision Övrig politisk verksamhet

17 15 (25) 1310 Valnämnd Överförmyndarskap Summa politisk verksamhet VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 2154 Teknisk administration Markförsörjning Gemensamma lokaler Näringslivsbefrämjande åtgärder, konsument- och energirådgivning 2202 Glesbygdsservice Ungdomslägenhet Subventionerade pendlingsresor EU-projekt: Ume & Co EU-projekt: Bibliotek EU-projekt: Företagsamhet i skolan EU-projekt: Tillväxt genom samverkan EU-projekt: Konstvägen sju älvar EU-projekt: Kommunens medfinansiering SIKU EU-projekt: Stad och Land Utvecklingsprojekt EU-projekt: Tvåan områdesnät EU-projekt: Tvåan ortssammanbindande nät EU-projekt: Destination Nord EU-projekt: Forum för hållbar utveckling EU-projekt: TURK Övriga EU-projekt Energirådgivning Turistverksamhet 2301 Marknadsdagar och egna arrangemang Souvenirer Marknadsföring, turistbefrämjande åtgärder

18 16 (25) 24 Gator och vägar 2492 Gator, vägar Trafikbelysning Enskilda vägar VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra 25 Parker 2501 Parker och lekplatser Räddningstjänst, samhällsskydd 2701 Räddningstjänst Sotningsväsende Civil beredskap Summa infrastruktur, skydd mm FRITID OCH KULTUR 30 Allmän fritidsverksamhet 3001 Fritid och information Föreningsstöd Idrotts- och fritidsanläggningar 3101 Idrottsanläggningar och leder utomhus Friluftsbad 17 0 Summa fritid och kultur SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 61 Arbetsmarknadsåtgärder 6102 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Feriearbete Summa särskilt riktade insatser AFFÄRSVERKSAMHET 70 Arbetsområden och lokaler 7001 Industri- och hantverkshus IT-verksamhet, bostadsverksamhet 7101 Bjurholms net

19 17 (25) 7151 Bostadsverksamhet Kommunikationer 7321 Hållplatser och dyligt Ersättning - buss o biltrafik VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra 76 Vattenförsörjning och avloppshantering 7651 Vattenförsörjning och avloppshantering Avfallshantering 7701 Avfallshantering, bortforsling av avfall Summa affärsverksamhet GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET 81 Fastighetsförvaltning, städ 8101 Fastighetsförvaltning Städverksamhet Gemensamma verksamheter 8201 Informationsverksamhet Kommunens serviceavdelning Ekonomiadministration Datautveckling Personaladministration Personalutveckling Företagshälsovård Facklig företrädare Övriga personaladministrativa åtgärder Växel och reception Vaktmästeri/tryckeri Summa gemensam administrativ verksamhet SUMMA ÖVRIG KOMMUN- STYRELSEVERKSAMHET

20 18 (25) KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Nettokostnad Tkr Budget 2004 Budget Verksamhet Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Summa politisk verksamhet Fritid och kultur 31 Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Bibliotek Musik-, kulturskola Summa fritid och kultur Pedagogisk verksamhet 40 Förskola Familjedaghem Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Summa pedagogisk verksamhet

21 19 (25) Fritid och kultur Idrotts- och fritidsanläggningar Besparing vid simhallen har gjorts motsvarande 0,35 tjänst. Stöd till studieorganisationer Stödet till studieorganisationer har halverats för budgetåret Allmän kulturverksamhet Tidigare utbetalt stöd till musikverksamheten, 12 tkr, har tagits bort. Bibliotek "Boken kommer - verksamhet" har minskats med 0,15 tjänst fr o m budgetåret Musik-, kulturskola Besparingar inom musik-, kulturskolan har skett med ca 25 tkr. Pedagogisk verksamhet Förskola Införandet av maxtaxa fr o m 2002 medför ett överskott för kommunen på ca 200 tkr. Besparingar inom förskolan har gjorts med ca 225 tkr motsvarande sammantaget ca 0,75 tjänst för budgetåret Familjedaghem Familjedaghemsverksamheten har minskats med ca 1 tjänst. Förskoleklass Verksamheterna har minskats med ca 250 tkr, vilket motsvarar ca 0,8 tjänst. Deltidstaxan inom barnomsorgen har tagits bort vilket innebär intäktsförstärkning med ca 90 tkr per år fr o m budgetåret Grundskola Beslut har fattats om att lägga ner Västanfjällsskolan fr o m höstterminen Neddragning av 2 lärartjänster vid Castorskolan kommer att ske fr o m höstterminen 2005.Tjänsten som skolvärd (0,5 tjänst) kommer fr o m höstterminen 2005 att ingå i 1,0 tjänst skolvaktmästare/ skolvärd. Ökat elevantal från annan kommun kommer att innebära intäktsförstärkningar. Nämnda åtgärder kommer att sammantaget innebära besparingar mm på ca 1 miljon kr för budgetåret Hyresjustering för Castorhallen innebär en lägre kostnad med 206 tkr för budgetåret En ny ledningsorganisation inom de pedagogiska verksamheterna kommer att innebära en besparing på ca 230 tkr. Gymnasieskola Fler elever i gymnasieskolan (skolplatser köps från annan kommun) innebär ökade kostnader. Vuxenutbildning Verksamheten har bantats med 200 tkr fr o m budgetåret 2005.

22 20 (25) OMSORGSNÄMNDEN Nettokostnad Tkr Budget 2004 Budget Verksamhet Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Summa politisk verksamhet Vård och omsorg 50 Gemensam administration äldreomsorg Särskilt boende Ordinärt boende LSS insatser Färdtjänst, riksfärdtjänst IFO Administration Missbrukarvård Vård i familjehem Ekonomiskt bistånd Familjerätt Summa vård och omsorg SUMMA OMSORGSNÄMNDEN Vård och omsorg Gemensam administration Gemensam administration för äldreomsorgen omfattar fr o m budgetåret tjänster. Särskilt boende Ett nytt gemensamt kök för skolan och äldreomsorgen (Castorköket) har tagits i bruk under hösten Detta innebär en besparing för kosthållningen inom äldreomsorgen med ca 500 tkr för budgetåret 2005.

23 21 (25) Individ- och familjeomsorg Administrationen omfattar 1 tjänst. Inom verksamheterna har besparingar skett med sammantaget ca 60 tkr. Övrigt Omsorgsnämnden fullföljer genomförandet av "13-punktsprogrammet" (besparingar inom hemtjänst, särskilda boenden mm) i enlighet med kommmunfullmäktiges beslut i december 2003 avseende budgetåret Vidare har en översyn gjorts av riktlinjer för hemtjänst och särskilt boende. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Nettokostnad Tkr Budget 2004 Budget Verksamhet Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Summa politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Gator och vägar Miljö- och hälsoskydd Summa infrastruktur, skydd mm SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Miljö- och byggnämnden har ålagts en generellt besparingsbeting i verksamheterna med 70 tkr för budgetåret 2005.

24 22 (25) ÖVRIG KOMMUNSTYRELSEVERKSAMHET Nettokostnad Tkr Budget 2004 Budget Verksamhet Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Revision Övrig politisk verksamhet Summa politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Näringslivsbefrämjande åtgärder, energirådgivning Turistverksamhet Gator och vägar Parker Räddningstjänst, samhällsskydd Summa infrastruktur, skydd mm Fritid och kultur 30 Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Summa fritid och kultur

25 23 (25) Budget Budget Nettokostnad Särskilt riktade insatser 61 Arbetsmarknadsåtgärder Summa särskilt riktade insatser Affärsverksamhet 70 Arbetsområden och lokaler Kommunikationer Vattenförsörjning och avloppshantering Avfallshantering Summa affärsverksamhet Gemensam administrativ verksamhet 82 Gemensamma verksamheter Summa gemensam administrativ verksamhet SUMMA ÖVRIG KOMMUNSTYRELSE- VERKSAMHET Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Resurser motsvarande 70 tkr har förts över från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Politikerarvoden för år 2005 är oförändrade gentemot år Infrastruktur, skydd mm. Näringslivsbefrämjande åtgärder, energirådgivning Kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt (inkl EU-projekt) för budgetåret 2005 har minskats med ca 200 tkr i förhållande till budgetåret Subventioner för "pendlingsresor" har tagits bort. Turistverksamhet Bidrag för marknadsdagar och egna arrangemang har tagits bort. Gator och vägar Bidrag till enskilda vägar har minskats med ca 200 tkr fr o m budgetåret Underhållet för trafikbelysning har minskats med 30 tkr. Räddningstjänst, samhällsskydd Besparingar inom räddningstjänsten har gjorts med 100 tkr. Fritid och kultur Allmän fritidsverksamhet Föreningsstödet har minskats med 220 tkr. Endast bidrag för lokaler finns kvar. Idrotts- och fritidsanläggningar Underhåll av idrottsanläggningar mm har minskats med 50 tkr. Friluftsbad har avvecklats.

26 24 (25) Särskilt riktade insatser Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättningsbefrämjande åtgärder har minskats med ca 200 tkr. Arbetsledning beträffande feriearbeten skall utföras av befintlig personal. Besparing 70 tkr. Affärsverksamhet Arbetsområden och lokaler Intäktshyrorna för industri- och hantverkshus blev i budget 2004 ca 800 tkr för högt beräknade. Korrigering har gjorts i budget Drift och underhåll för industri- och hantverkshus har minskats med ca 500 tkr för budgetåret Kommunikationer Bidraget till busstationen har minskats med 36 tkr fr o m budgetåret Vattenförsörjning och avloppshantering Avgiftstaxan för "vatten och avlopp" har höjts med 20 %. Detta innebär en intäktsförstärkning med 340 tkr. Bidraget för brunnsborrning har tagits bort. Avfallshantering Hämtning av det s k "SLU-avfallet" upphör fr o m budgetåret Detta innebär en bespring på 65 tkr. Gemensam administrativ verksamhet Fastighetsförvaltning, städ Drift och underhåll för förvaltningsfastigheter har minskats med ca 180 tkr fr o m budgetåret 2005.GS-personal (gemensam styrka) har ålagts besparingsbeting på 300 tkr. Besparingen skall ske genom att samordna personalstyrkan ersätta köp av tjänster från utomstående med arbeten i egen regi till ett belopp motsvarande 300 tkr. Städverksamheten har minskats med 1,5 tjänst, vilket innebär en besparing på ca 450 tkr fr o m budgetåret Kostnaderna för fastighetsförvaltningen och städverksamheten fördelas ut såsom internhyra på de verksamheter som berörs. Gemensamma verksamheter Personaladministrationen har minskats med 0,25 tjänst, vilket innebär en besparing på ca 75 tkr.

27 25 (25) INVESTERINGSBUDGET 2005 INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr. Budget Plan Plan Infrastruktur, skydd mm: Ombyggnad av gator och VA Vägbelysning (utredning mätning) 60 Pedagogisk verksamhet: Utbildning: Inventarier Vård och omsorg: Datajournal för äldreomsorgen Affärsverksamhet: VA Agnäs (ej bidrag från "kretsloppsmiljarden") Vattenverk/reningsverk Bostäder: Investeringsplan Gemensam administrativ verksamhet: Inventarier Maskiner och fordon Datagruppen Byte diarieföringssystem (från "Ärende" till "Diabas") Turistskyltning (brun-vit) 50 Skolan 1: Investeringsplan Fjärrvärmeanpassning 100 Summa: