Kommunala jämförelsetal. Hultsfreds kommun Hultsfred Hultsfred likn. övergr Kalmar län Alla kommuner

Transkript

1 Kommunala jämförelsetal s kommun likn. övergr 5

2 Mats Stenström Jämförelse av s kommuns verksamhetskostnader Kommunerna lämnar årsvis en mycket omfattande redovisning till Statistiska Centralbyrån (SCB) - det så kallade räkenskapssammandraget. SCB tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting återrapporterar detta i form av nyckeltal, som omfattar samtliga verksamheter och samtliga kommuner. Återrapporteringen publiceras årvis i boken "Vad kostar verksamheten i din kommun?". För att öka tillgängligheten till denna statistik fanns fram till och med 21 den av Sveriges Kommuner och Landsting skapade statistikportalen WebOr. Från 211 används kommun- och landstingsdatabasen eller Kolada med Internetadressen som tillhandahålls av RKA - Rådet för kommunala analyser. RKA är en ideell förening bildad av staten och SKL i samarbete, och har som uppgift att: förvalta och utveckla Kommundatabasen främja jämförelser mellan kommuner och landsting främja analyser av kommuners och landstings verksamheter och förhållanden. I denna portal finns det mesta av kommunal statistik samlat. Nyckeltalen och jämförelserna handlar om vad kommunernas olika verksamheter har för kostnader, intäkter och nettokostnader (kostnader minus intäkter) uttryckt i kronor per invånare. I diagrammen nedan visas nyckeltalen - nettokostnader per invånare - för de tio åren 22 till 211. De visar s kommun jämfört med liknande kommuner, länets kommuner och rikets samtliga kommuner. Man bör observera att verksamhetsindelningen inte stämmer överens med hur s kommun är organiserat. Det finns till exempel inga kostnader redovisade för gemensam administration som ekonomikontor eller IT eller fastighetskostnader. I räkenskapssammandraget har dessa kostnader fördelats på äldreomsorg, grundskola med flera verksamheter efter olika fördelningsgrunder. I diagrammen och den bifogade tabellen är nyckeltalen som sagt uttryckta i kronor per invånare. Om man vill omvandla kronor per invånare till kronor kan man för år 211 multiplicera det avlästa nyckeltalet med kommuns invånarantal den 31 december 211. Verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg ingår i den kommunala kostnadsutjämningen. Utjämningen är till för att alla kommuner ska ha samma ekonomiska förutsättningar att bedriva olika verksamheter oberoende av kommunernas olika struktur. s kommun har till exempel i jämförelse med andra kommuner fler äldre per invånare. Att bedriva äldreomsorg till en viss omfattning och kvalitet är därför dyrare än i en kommun med lägre andel äldre. För att bestämma den totala utjämningen beräknas för varje kommun en standardkostnad per invånare för de verksamheter som ingår i utjämningen. Denna standardkostnad ska motsvara kostnaden, för att bedriva exempelvis äldreomsorg, till en för riket genomsnittlig kvalitet och omfattning. Utjämningen bestäms av flera faktorer där andelen invånare i olika åldersgrupper är den viktigaste. För de uppräknade verksamheterna ovan är därför även nyckeltalen utfall nettokostnad i förhållande till standardkostnad redovisade. Detta nyckeltal utrycks i procent. Exempelvis går det att läsa att nettokostnaderna år 211 för äldreomsorgen var sju procent lägre än standardkostnaden. För utjämning av LSS-kostnader finns jämförelse mellan utfall och standardkostnad från 29. Tips! I Kolada finns färdiga rapporter. Två rapporter som gäller kommunerna kan du ta fram så här: Gå till välj färdiga rapporter i högerkolumnen välj fokus. I samma högerkolumn litet högre upp välj Rapportpaket eller gå längst ner på sidan och välj under rubriken Rapportpaket rapport nr1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi eller rapport nr 2 Verksamhet i översikt. (Det tar ca 3 sekunder att få fram rapporten).

3 Verksamhetens nettokostnader i kronor per invånare Innehållsförteckning Diagram och tabeller för åren för s kommun, en grupp kommuner liknande s kommun för den valda verksamheter, genomsnitt för s kommuner - och genomsnitt för Sveriges alla kommuner - hela riket. Politisk verksamhet Utbildning Nämnd- och styrelseverksamhet Förskoleklass Stöd till politiska partier Grundskola Revision * Grundskola, standardkostnadsjämförelse Övrig politisk verksamhet Obligatorisk särskola Gymnasieskola Infrastruktur, skydd mm * Gymnasieskola, standardkostnadsjämförelse Fysisk och telknisk planering, bostadsförbättring Gymnasiesärskola Näringslivsbefrämjande åtgärder Grundläggande vuxenutbildning Konsument och energirådgivning Gymnasial vuxenutb o påbyggnadsutbildning Turistverksamhet Särvux Gator och vägar samt parkering Högskoleutbildning Parker Svenska för invandrare Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning Uppdragsutbildning Miljö hälsa och hållbar utveckling Alkoholtillstånd mm Äldre och funktionshindrade Räddningstjänst * Äldreomsorg, standardkostnadsjämförelse Totalförsvar och samhällsskydd Vård och omsorg enligt SoL och HSL, totalt LSS, standardkostnadsjämförelse Fritid Insatser enligt LSS och LASS, totalt Allmän fritidsverksamhet Färdtjänst/riksfärdtjänst Idrotts- och fritidsanläggningar Öppen verksamhet Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Kultur * Individ- och familjeomsorg, standardkostnads- Stöd till studieorganisationer jämförelse Allmän kulturverksamhet, övrigt Barn och ungdomsvård Bibliotek Missbrukarvård för vuxna Musik- och kulturskola Övrig vuxenvård Familjerätt Förskola/skolbarnomsorg Ekonomiskt bistånd * Förskola/fritidshem, standardkostnadsjämförelse Öppen förskola Särskilt riktade insatser Pedagogisk omsorg -12 år Flyktingmottagande Förskola Arbetsmarknadsåtgärder Fritidshem * I procent av standardkostnad.

4 Politisk verksamhet, kronor per invånare Likn., Övergr Politisk verksamhet Här redovisas summan av de fyra delverksamheterna under politisk verksamhet. Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft. 1

5 Nämnd- och styrelseverksamhet, kronor per invånare 6 5 Nämnd- och styrelseverksamhet Här redovisas nämnds- och styrelseverksamhet inklusive arvoden till kommunens förtroendevalda. De nettokostnader som hör samman med affärsverksamhet redovisas under blocket Affärsverksamhet. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag Likn., Övergr. Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft.

6 Stöd till politiska partier, kronor per invånare 5 45 Likn., Övergr Stöd till politiska partier Här redovisas stöd till politiska partier. Stödet kan vara både direkt stöd i form av bidrag och indirekt stöd till exempel i form av subventionerade lokaler. Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft. Sid1

7 Revision, kronor per invånare Revision Här ingår både förtroendemannarevison och revisionskonsulter Likn., Övergr. 2 1 Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft.

8 Övrig politisk verksamhet, kronor per invånare 4 35 Här redovisas nettokostnader för administration knuten till kommunens poltiska ledning.den administration som ingår är personal som till huvudsaklig del arbetar direkt mot kommunens politiker som politiska sekreterare, sammanträdes administration, nämndsekreterare och dylikt. Inom detta verksamhetsområde redovisas även allmänna val, borgerliga förrättningar, taxering, medlemsavgifter samt överförmyndarverksamhet Likn., Övergr. Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft.

9 Infrastruktur och skydd mm, kronor per invånare Likn., övergr Infrastruktur och skydd mm Fysisk o tekn planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtg, turism, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, mijö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad.

10 Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättr, kr per invånare 6 5 Likn., övergr Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättr. Här redovisas nettokostnader för fysisk planering, bygglovsverksamhet, teknisk verksamhet och markförsörjning inklusive reglerings- och sanerings-fastigheter. Även kostnader för tomma lokaler som följd av bland annat omstruktureringar i kommunen och kostnader för exploatering av mark skall redovisas här. Som bostadsförbättring räknas sanering och upprustning av befintliga områden samt stöd till bostadsföretag. Bostadsanpassningsbidrag ingår inte här utan redovisas under vård och omsorg. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad.

11 9 8 Näringslivsbefrämjande åtgärder, kronor per invånare Näringslivsbefrämjande åtgärder Här redovisas alla former av riktade åtgärder som kommunen vidtar för att främja näringslivsstrukturen i kommunen. Exempel är bidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser och marknadsföring. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad Likn., övergr

12 Konsument och energirådgivning, kronor per invånare Konsument och energirådgivning Här redovisas nettokostnader för konsumentrådgivning och energirådgivning och liknande som kommunen tillhandahåller sina invånare. Likn., övergr Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad. -1

13 Turistverksamhet, kronor per invånare Likn., övergr Turistverksamhet Här redovisas kommunens turistverksamhet som till exempel camping, stugor, liftar och turistinformation. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad.

14 Gator och vägar samt parkering, kronor per invånare Likn., övergr Gator och vägar samt parkering Här redovisas nettokostnader för drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Även nettokostnader för kommunal parkering ingår. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad.

15 Parker, kronor per invånare Likn., övergr Parker Här redovisas nettokostnader för kommunal parkverksamhet som parker, lekplatser, naturområden etc. Även kostnader för offentliga toaletter och liknande ingår. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad.

16 2 Miljö-och hälsoskydd, mydighetsutövning, kr per invånare Likn., övergr. Miljö-och hälsoskydd, mydighetsutövning Nettokostnader för verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och annan myndighetsutövning enligt övrig lagstiftning inom området. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad.

17 Miljö-och hälsoskydd, hållbar utveckling, kr per invånare 8 7 Miljö hälsa och hållbar utveckling Nettokostnader utöver myndighetsutövning. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad Likn., övergr.

18 Alkoholtillstånd m.m., kronor per invånare Likn., övergr Alkoholtillstånd m.m. Här ingår tillståndsprövning för servering av alkoholhaltiga drycker. Även tillståndsprövning för spelautomater ingår här. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad

19 Räddningstjänst m.m., kronor per invånare Likn., övergr Räddningstjänst Här redovisas insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer. Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad.

20 Totalförsvar och samhällsskydd, kr per invånare 2 15 Totalförsvar och samhällsskydd Här redovisas åtgärder till stöd för totalförsvaret och annan samhällsskydd som civilförsvarsplanering, familjebidrag med mera. Stormen Gudrun Liknande, infrastruktur Tio kommuner som liknar när det gäller totalt invånarantal och tätortsgrad. 1 Likn., övergr. 5-5

21 Fritidsverksamhet, kronor per invånare Likn övergr Fritidsverkssamhet Här redovisas kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar Likn., K o f. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, tätortsgrad.

22 Allmän fritidsverksamhet, kronor per invånare 7 6 Allmän fritidsverksamhet Här förs allmän verksamhet inom fritidsområdet inlusive stöd till fritisföreningar. Stöd till äldre- och handikapporganisationer redovisas under vård och omsorg. 5 4 G o B arena likn. övergr Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft.

23 Idrotts- och fritidsanläggningar, kronor per invånare likn. övergr Idrotts- och fritidsanläggningar Här förs kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt småbåtshamnar. 1 Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft.

24 Fritidsgårdar, kronor per invånare 35 3 Fritidsgårdar Här redovisas den fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, ej fritidshem inom skolbarnomsorgen Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft. likn. övergr

25 Kulturverksamhet, kronor per invånare 1 8 Likn., övergr Kulturverksamhet Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterina inom kulturverksamhet. Likn., K o f. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, tätortsgrad.

26 Stöd till studieorganisationer, kronor per invånare 1 8 Likn., övergr Kulturverksamhet Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterina inom kulturverksamhet. Likn., K o f. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, tätortsgrad. -2

27 Allmän kulturverksamhet, kronor per invånare 3 25 Allmän kulturverksamhet, övrigt Här förs den allmänna kulturverksamheten inklusive stödet till kulturella föreningar. Även museiverksamhet ingår här. Likn., K o f. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, tätortsgrad Likn., övergr

28 6 5 Bibliotek, kronor per invånare Likn., övergr Bibliotek Här ingår tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier till allmänheten. Allmänkulturell verksamhet som sker i bibliotekets regi såsom utställmningar, teater och liknande ingår däremot under Allmän kulturverksamhet. Likn., K o f. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, tätortsgrad.

29 Musik- och kulturskola, kronor per invånare Likn., övergr 5 Musik- och kulturskola Här redovisas kostnader för kommunal kultur- och musikskoleundervisning, till exempel den kommunala musikskolan. Likn., K o f. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, tätortsgrad.

30 7 6 5 Förskola/fritidshem, kronor per invånare Likn., Frsk o skb Förskola/fritidshem Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterina inom förskola/skolbarnomsorg. Likn., Frsk o skb. Modellen söker för verksamhetsområdet *förskola och skolbarnsomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för förskola och skolbarnsomsorg samt andel verksamhet i egen regi.

31 Förskola/fritidshem i förhållande till standardkostnad. OBS!!!! Procent Likn., Frsk o skb Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, Förskola/fritidshem Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för barnomsorg med motsvarande indextal för rikets standardkostnad för barnomsorg och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag samt SKL:s bearbetning av SCB:s utjämningsberäkningar.

32 35 Öppen förskola, kronor per invånare Det finns ingen öppen förskola i s kommun 3 25 Likn., Frsk o skb Öppen förskola Nettokostnader för sådan verksamhet som riktar sig till barn som inte ärr inskrivna i förskola samt till förälder, dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvaret för medföljande barn. Verksamheten är i allmänhet avgiftsfri. Likn., Frsk o skb. Modellen söker för verksamhetsområdet *förskola och skolbarnsomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för förskola och skolbarnsomsorg samt andel verksamhet i egen regi. 5

33 Pedagogisk omsorg -12 år, kronor per invånare Pedagogisk omsorg - 12 år Verksamhet hos dagbarnvårdare. Verksamheten avser inskrivna barn. Till familjedaghem räknas också barn inskrivna så kallat trefamiljsystem och motsvarande där verksamheten bedrivs i i någon av familjernas hem Likn., Frsk o skb. Likn., Frsk o skb. Modellen söker för verksamhetsområdet *förskola och skolbarnsomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för förskola och skolbarnsomsorg samt andel verksamhet i egen regi.

34 Förskola, kronor per invånare Förskola Gruppverksamhet för barn -5 år. Bedrivs enligt en fastställd läroplan med öppettider som är anpassade till föräldrarnas arbetstider/studietider. Barnen är inskrivna i förskolan. Tidigare benämnda daghem och deltidsgrupper ingår här Likn., Frsk o skb. Likn., Frsk o skb. Modellen söker för verksamhetsområdet *förskola och skolbarnsomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för förskola och skolbarnsomsorg samt andel verksamhet i egen regi.

35 Fritidshem, kronor per invånare Fritidshem Avser pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med 12 års ålder. Barnen är inskrivna. Fritidshemmet kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i mer eller mindre utsträckning integrerad med förskoleklass och/eller grundskola Likn., Frsk o skb. Likn., Frsk o skb. Modellen söker för verksamhetsområdet *förskola och skolbarnsomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för förskola och skolbarnsomsorg samt andel verksamhet i egen regi.

36 Utbildningsverksamhet, kronor per invånare Likn., Övergr. Utbildningsverksamhet Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterina inom utbildning. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft.

37 Förskoleklass, kronor per invånare 5 Likn., grsk Förskoleklass Avser pedagogisk verksamhet för barn från och med höstterminen det år barnen fyller 5 år. Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar. Den kan vara lokal och/eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan också vara helt fristående. Likn., Frsk o skb. Modellen söker för verksamhetsområdet *förskola och skolbarnsomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för förskola och skolbarnsomsorg samt andel verksamhet i egen regi.

38 Grundskola, kronor per invånare Likn., Grsk. Grundskola Avser grundskolans årskurser 1-9. Här redovisas också uppgifter för specialskola och sameskola. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Likn., Grsk. Modellen söker för verksamhetsområdet *grundskola* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för grundskola samt andel verksamhet i egen regi.

39 Grundskola i förhållande till standardkostnad, OBS!!!! Procent Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, grundskola Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för grundskola med motsvarande indextal för rikets standardkostnad för grundskola och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag samt SKL:s bearbetning av SCB:s utjämningsberäkningar Likn., Grsk

40 8 7 6 Obligatorisk särskola, kr per invånare Likn., Grsk Obligatorisk särskola Verksamhet för utvecklingsstörda barn årskurs 1-1.Den obligatoriska särskolan består av grundsärskola och träningsskola.nettokostnader för elever som är inkrivna i särskolan men integrerade i grundskolan ska redovisas under grundskolan och inte under särskolan. Likn., Handikapp o LSS Modellen söker för verksamhetsområdet *handikappomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för Lss samt andel verksamhet i egen regi.

41 6 5 Gymnasieskola, kr per invånare Likn., Gy Gymnasieskola Här redovisas alla de aktiviteter som ingår i grymnasieskolans verksamhet dvs nationella och specialutformade program samt individuella program. Likn., Gy. Modellen söker för verksamhetsområdet *gymnasieskola* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för gymnasieskola samt andel verksamhet i egen regi.

42 Gymnasieskola i förhållande till standardkostnad, OBS!!! Procent Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, gymnasieskola Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för gymnasieskola med motsvarande indextal för rikets standardkostnad för gymnasieskola och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag samt SKL:s bearbetning av SCB:s utjämningsberäkningar Likn., Gy.

43 7 6 5 Gymnasiesärskola, kr per invånare Verksamhet för elever som fullgjort sin skolplikt i den obligatoriska särskolan. Verksamheten är 4-årig och består av utbildning på nationella specialutformade eller individuella program. Nettokostnader för elever som är inskrivna i gymnasiesärskolan men integrerade i gymnasieskolan ska redovisas under gymnasieskolan Likn., Gy Likn., Handikapp o LSS Modellen söker för verksamhetsområdet *handikappomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler:invånare totalt, standardkostnad för Lss samt andel verksamhet i egen regi.

44 Grundläggande vuxenutbildning, kr per invånare Verksamhet för vuxna motsvarande grundskolans årskurs 1-9. Kunskapslyftet förs hit för den verksamhet som bedrivs på grundläggande vuxenutbildningsnivå. Likn., Övergr Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft

45 4 35 Gymnasial vuxenutbildning o påbyggnadsutbildning, kr per invånare Likn., Övergr Här redovisas verksamhet för vuxna avseende gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar. Kunskapslyftet förs hit, utom den del av Kunskapslyftet som avser grundläggande vuxenutbildningsnivå. Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft.

46 55 Särvux, kr per invånare Här redovisas vuxenutbildning för utvecklingsstörda. 45 Likn., Övergr Likn., Handikapp o LSS Modellen söker för verksamhetsområdet *handikappomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för Lss samt andel verksamhet i egen regi. -5

47 6 5 4 Högskoleutbildning, kr per invånare Avser kommunens kostnader för högskoleverksamhet i form av bidrag, lokalkostnader etc. Även Kvalificerad yrkesutbildning (KY) förs hit. Bidrag och stöd till folkhögskola kan också föras hit om de inte avser Kunskapslyftet. Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft. 3 2 Likn., Övergr. 1-1

48 Svenska för invandrare, kr per invånare Nettokostnader för svenskundervisning för invandrare. Här ingår också Sfi-verksamhet som på kommunens uppdrag drivs av annan utbildningsanordnare, till exempel studieförbund. Likn., Övergr Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft.

49 Uppdragsutbildning, kr per invånare Här redovisas sådan utbildning som kommunen arrangerar särskilt för försäljning. Likn., Övergr Likn., Övergr. Modellen söker för övergripande jämförelser fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, strukturkostnad (summa standardkostnader) samt skattekraft. -2

50 Äldre och funktionshindrade, kronor per invånare 25 2 Äo Verksamhetens nettokostnader, äldre-/funktionshindrade Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterna inom äldre- och funktionshindrade

51 Äldreomsorg i förhållande till standardkostnad, OBS!!! Procent Likn., Äo Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, äldreomsorg* Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för äldreomsorg med motsvarande indextal för rikets standardkostnad för gymnasieskola och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag samt SKL:s bearbetning av SCB:s utjämningsberäkningar

52 Vård och omsorg enligt Sol och HSL, kronor per invånare Likn., Äo Vård och omsorg enligt SoL och HSL, totalt Hit förs verksamhet som ges med stöd av paragraf 6 i socialtjänstlagen och eller med stöd av hälso- och sjukvårdslagen till personer 65år eller äldre och funktionshindrade (individuellt inriktade insatser). Likn., Äo. Modellen söker för verksamhetsområdet *äldreomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för äldreomsorg samt andel verksamhet i egen regi. 2

53 LSS i förhållande till standardkostnad, OBS!!! Procent Likn., LSS Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, LSS* Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för LSS med motsvarande indextal för rikets standardkostnad för gymnasieskola och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag samt SKL:s bearbetning av SCB:s utjämningsberäkningar

54 Insatser enligt LSS och LASS, kronor per invånare Hit förs alla insatser till funktionshindrade som ges med stöd av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och LASS (lagen om assistansersättning). Insatserna enligt LSS är rådgivning och annat personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdomar under 12 år, boenden i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, daglig verksamhet. Till delverksamheter inom LSS räknas boende, personlig assistans, daglig verksamhet samt övriga insatser Likn., Handikapp o LSS. Modellen söker för verksamhetsområdet *handikappomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun.variabler: invånare totalt, standardkostnad för Lss samt andel verksamhet i egen regi. Likn., LSS

55 Färdtjänst/riksfärdtjänst, kronor per invånare 35 3 Likn., Äo Färdtjänst/riksfärdtjänst Här redovisas kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst som ges enligt socialtjänstlagen eller den nya lagen om färdtjänst. Likn., Äo. Modellen söker för verksamhetsområdet *äldreomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för äldreomsorg samt andel verksamhet i egen regi.

56 Öppen verksamhet, kronor per invånare 35 Generellt riktade verksamheter där ett deltagande inte förutsätter behovsprövning/biståndsbeslut. Verksamheten kan tex omfatta mat. och kaffeservering, hår- och fotvård, sysselsättnings- och studieverksamhet Likn., Äo. Likn., Äo. Modellen söker för verksamhetsområdet *äldreomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för äldreomsorg samt andel verksamhet i egen regi.

57 Individ- och familjeomsorg, kronor per invånare Likn., Ind. o fam.omsorg Verksamhetens nettokostnader, individ-/familjeomsorg Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterina inom individ- och familjeomsorg 5 Likn., Ind. o fam.omsorg Modellen söker för verksamhetsområdet *individ och familjeomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för Ifo samt andel verksamhet i egen regi.

58 3 Individ-/Familjesomsorg i förhållande till standardkostnad, OBS!!! Procent Likn., Ind. o fam.omsorg -3-4 Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för individ- och familjeomsorg med motsvarande indextal för rikets standardkostnad för individ- och familjeomsorg och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag samt SKL:s bearbetning av SCB:s utjämningsberäkningar

59 Barn och ungdomsvård, kronor per invånare Likn., Ind. o fam.omsorg Barn o ungdomsvård Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterina inom barn- och ungdomsvård Likn., Ind. o fam.omsorg Modellen söker för verksamhetsområdet *individ och familjeomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun.variabler: invånare totalt, standardkostnad för Ifo samt andel verksamhet i egen regi.

60 Missbrukarvård för vuxna, kronor per invånare Likn., Ind. o fam.omsorg Missbrukarvård för vuxna Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterina inom missbrukarvård för vuxna. Likn., Ind. o fam.omsorg Modellen söker för verksamhetsområdet *individ och familjeomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för Ifo samt andel verksamhet i egen regi.

61 Övrig vuxenvård, kronor per invånare Här redovisas vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna personer (21 år och äldre) med psykiska och/eller sociala problem som inte är relaterade till missbruk. Såväl individuellt behovsprövad öppenvård och slutenvård som öppna insatser som tex öppen träfflokal och hushållsekonomisk rådgivning redovisas här. Likn., Ind. o fam.omsorg Modellen söker för verksamhetsområdet *individ och familjeomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för Ifo samt andel verksamhet i egen regi. Likn., Ind. o fam.omsorg

62 Familjerätt, kronor per invånare 7 6 Här ingår familjerådgivning och övrig verksamhet såsom fastställande av faderskap, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende och umgänge Likn., Ind. o fam.omsorg 1 Likn., Ind. o fam.omsorg Modellen söker för verksamhetsområdet *individ och familjeomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för Ifo samt andel verksamhet i egen regi.

63 Ekonomiskt bistånd, kronor per invånare Likn., Ind. o fam.omsorg Ekonomiskt bistånd Utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd. Bidrag till flyktingar redovisas under flyktingmottagande. Likn., Ind. o fam.omsorg Modellen söker för verksamhetsområdet *individ och familjeomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för Ifo samt andel verksamhet i egen regi.

64 Särskilt riktade insatser, kronor per invånare Här redovisas summa nettokostnader för de olika delverksamheterina inom individ- och familjeomsorg. Likn., Ind. o fam.omsorg Modellen söker för verksamhetsområdet *individ och familjeomsorg* fram 1 kommuner som liknar vald kommun. Variabler: invånare totalt, standardkostnad för Ifo samt andel verksamhet i egen regi Likn., Övergrip

65 Flyktingmottagande, kronor per invånare 1 Här redovisas kostnader för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 199: likn. övergr -15

66 Arbetsmarknadsåtgärder, kronor per invånare Här redovisas sysselsättningsbefrämjande åtgärder tex beredskapsarbeten, offentligt skyddande anställningar, lönebidrag och andra arbetsmarknadsåtgärder som helt eller delvis finansieras av kommunen. Kostnader för datortek och arbetslösa ungdomar under 2 år enligt avtal med länsarbetsnämnd/arbetsförmedling ingår här. Personal som finansieras av arbetsmarknadsmedel men jobbar inom andra verksamheter ska redovisas här, eftersom denna personal som regel inte tillhör den ordinarie verksamheter. Åtgärder som syftar till att påverka näringslivsstrukturen i kommunen redovisas under näringslivsbefrämjande åtgärder likn. övergr 5

67 Sida nr 1 av 7 Verksamhetens nettokostnader i kronor pefrån och med 21 ny sökbas Kolada Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Politisk Verksamhet, verksamhetens nettokostnader Administrativa kostnader till övrig politisk verksamhet, ca 2 5 tkr ( kommunens nyckel) ej med 25 "Rättade" värden Likn., Överg Nämnd- och styrelseverksamhet Administrativa kostnader till övrig politisk verksamhet, ca 2 5 tkr ( kommunens nyckel) ej med 25 "Rättade" värden Likn., Överg Stöd till politiska partier Likn., Överg Revision Likn., Överg Övrig politisk verksamhet Se politisk verksamhet ovan. Adm red på nämnd, ej på övr pol verksamhet. "Rättade" värden Likn., Överg Infrastruktur, skydd mm, verksamhetens nettokostnader "Rättade" värden Effekter av Svartsjön m.gfl Likn., överg Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättr. "Rättade" värden Likn., överg

68 Sida nr 2 av 7 Verksamhetens nettokostnader i kronor pefrån och med 21 ny sökbas Kolada Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Näringslivsbefrämjande åtgärder , justerad Likn., överg Konsument och energirådgivning Likn., överg Turistverksamhet Likn., överg Gator och vägar samt parkering Likn., överg Parker Likn., överg Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning "Rättade" värden Likn., överg Intäkter 798 tkr = -54 kr/inv Intäkter saknades Intäkter 774 tkr = -54 kr/inv Intäkter saknades Miljö hälsa och hållbar utveckling "Rättade" värden SCB-nyckel för Svartsjön m fl projekt Likn., överg

69 Sida nr 3 av 7 Verksamhetens nettokostnader i kronor pefrån och med 21 ny sökbas Kolada Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Alkoholtillstånd m.m Likn., överg Räddningstjänst Likn., överg Totalförsvar och samhällsskydd Likn., överg Fritid, verksamhetens nettokostnader Likn övergr Allmän fritidsverksamhet likn. övergr Idrotts- och fritidsanläggningar likn. övergr Fritidsgårdar likn. övergr

70 Sida nr 4 av 7 Verksamhetens nettokostnader i kronor pefrån och med 21 ny sökbas Kolada Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Kulturverksamhet, verksamhetens nettokostnader Likn., övergr Stöd till studieorganisationer Likn., övergr Allmän kulturverksamhet, övrigt Likn., övergr Bibliotek Likn., övergr Musik- och kulturskola Likn., övergr Barnomsorg/förskola, verksamhetens nettokostnader Likn., Frsk o skb Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, barnomsorg OBS!!! Procent Likn., Frsk o skb

71 Sida nr 5 av 7 Verksamhetens nettokostnader i kronor pefrån och med 21 ny sökbas Kolada Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Öppen förskola Likn., Frsk o skb Förskola Likn., Frsk o skb Familjedaghem -12 år Likn., Frsk o skb Öppen fritidsverksamhet 7 Likn., Frsk o skb Fritidshem Likn., Frsk o skb Utbildning, verksamhetens nettokostnader Likn., Överg

72 Sida nr 6 av 7 Verksamhetens nettokostnader i kronor pefrån och med 21 ny sökbas Kolada Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Förskoleklass Likn., grsk Grundskola Likn., Grsk Skillnad redovisad kostnad och standardkostnaobs!!! Procent Likn., Grsk Obligatorisk särskola Likn., Grsk Gymnasieskola Likn., Gy Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, gymobs!!! Procent Likn., Gy Gymnasiesärskola Likn., Gy

73 Sida nr 7 av 7 Verksamhetens nettokostnader i kronor pefrån och med 21 ny sökbas Kolada Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Grundläggande vuxenutbildning Likn., Överg Gymnasial vuxenutb. o påbyggnadsutb Likn., Överg Särvux Likn., Övergr Högskoleutbildning "Rättade" värden , justerad Likn., Överg Svenska för invandrare Likn., Överg Uppdragsutbildning 25 Likn., Överg

74 Sida nr 1 av 3 Verksamhetens nettokostnader i kronor per invånare Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Äldre-/funktionshindrade, verksamhetens nettokostnader Äo Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, äldreomsorg* Index Likn., Äo Vård och omsorg enligt SoL och HSL, totalt Likn., Äo Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, LSS* Index Likn., LSS Insatser enligt LSS och LASS totalt Likn., LSS Färdtjänst/riksfärdtjänst Likn., Äo Öppen verksamhet Likn., Äo

75 Sida nr 2 av 3 Verksamhetens nettokostnader i kronor per invånare Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Individ-/familjeomsorg, verksamhetens nettokostnader Likn., Ind. o fam.oms Skillnad redovisad kostnad och Index Likn., Ind. o fam.oms Barn o ungdomsvård Likn., Ind. o fam.oms Missbrukarvård för vuxna Likn., Ind. o fam.oms Övrig vuxenvård Likn., Ind. o fam.oms Familjerätt Likn., Ind. o fam.oms Ekonomiskt bistånd Likn., Ind. o fam.oms

76 Sida nr 3 av 3 Verksamhetens nettokostnader i kronor per invånare Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Särskilt riktade insatser, verksamhetens nettokostnader Likn., Övergrip Flyktingmottagande likn. övergr Arbetsmarknadsåtgärder likn. övergr Invånarantal den 31 december