Basnyckeltal Basnyckeltal redovisas i delårsrapport per augusti. Ett första presentation av basnyckeltalen sker i augusti 2017.

Transkript

1 Bilaga redovisas i delårsrapport per augusti. Ett första presentation av basnyckeltalen sker i augusti Ett arbete har genomförts för separera verksamhetsbeskrivande basnyckeltal från de indikatorer/nyckeltal som finns för att beskriva grad av måluppfyllelse. en syftar till att presentera en kortfattad beskrivning av statistisk karaktär, av ett urval av de större verksamheter som kommunen bedriver. Fortsatt uppdrag Kvalitetskedjan får ett fortsatt uppdrag fram till årsredovisning 2017 för att hitta former för hur dessa tal ska presenteras i årsredovisning och verksamhetsplan. Syftet är att hitta ett arbetssätt där beskrivningen enkelt kan tas ut i det nya It stödet för styr- och ledningsprocesserna, för att effektivisera processen.

2 BARN OCH UTBILDNING - verksamhet - resurser Verksamhet, sakområde, uppgift Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader Gymnasieskola inriktningar egen gy skola. elever egen gy skola elever annan huvudman Högskolebehörighet för elever i högskoleförberedande program Andel elever som fullföljt nationellt program inom 4 år elever/lärare Andel lärare med pedagogisk kommunal gymnasieskola, kr/elev gymnasieskola hemkommun, Grundskola skolenheter högstadieskolor fristående skolor elever elever elever i fristående skolor elever/lärare Andel lärare med pedagogisk kommunal grundskola, kr/elev grundskola hemkommun, Fritidsverksamhet fritidshem fristående fritids barn i fritidsverksamhet barn i fristående fritidsverksamhet Nyttjandegrad av fritidshem utifrån födda barn/årsarbetare Andel årsarbetare med pedagogisk Förskola förskolor fristående förskolor barn i förskola barn i fristående förskolor Nyttjandegrad av förskola utifrån födda Genomsnitt heltidsplatser per barngrupp platser/årsarbetare Andel årsarbetare med pedagogisk Kostnad förskola, kr/inskrivet barn förskola hemkommun,

3 FASTIGHETS OCH SERVICENÄMNDEN - verksamhet - resurser Verksamhet, sakområde, uppgift Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader Fastigheter Fastighetsförvaltning, Verksamhetsvakt, Byggtjänst - lägenheter (135) - trygghetsboenden (57) - särskilda boenden (461) - fastigheter med rivningsklausul (10) Totalt m2 bruttoarea (BRA) ( m2) bostadsanpassningar (360) Totalarea/inv () Planerat underhåll kr/m2 () Felavhjälpande underhåll kr/m2 () Energikostnad/m2 () för fastigheter, Måltidsservice näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider till barn, unga och äldre tillagningskök (8) mottagningskök (48) portioner för måltidsverksa mheten, Städ städtjänster: allergistädning, höghöjdsstädning, byggstädning, rådgivning Städad yta per dag (m2/dag) ( m2/dag) för städverksamhe ten,

4 Kommunstyrel sen verksamhet resurser Utbud Efterfrågan Prestation Personal Kostnad Räddningstjänst Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min. (98,6 %) et räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sekunder (6) et utryckningar som räddningstjäns ten medverkat i (667) et informationsi nsatser inom skydd och säkerhet riktade till allmänheten (30) räddningstjänst, (867) et räddningstjänstpersonal som finns tillgängliga inom 8-15 minuter (6) räddningsvärn(3) Näringsliv tjänster som erbjuds företagare (ny, utvecklas under året) lotsärenden företagsbesök (av näringslivsen heten) näringslivsfrämja nde åtgärder, Konsument skuldsatta i Piteå kommun (1025) timmar konsumentvägle dning med juridisk vägledning per vecka (40) pågående ärenden inom budget och skuldsanering (170) konsumentkontakter (581) inskickade skuldsaneringar (22) utförda föreläsningar till skola, SFI, föreningar osv (17) för konsumentverksa mhet,

5 Kultur- och Fritid anläggning verksamhet resurser Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader Bibliotek bibliotek/bokbuss (7) Bibliotekets öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka (18) besök ( ) lån per invånare (8,0) lån/besökare (1,3) (22) bibliotek (467) Simhallar simhallar/utomhus pool (3) Simhallarnas öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka (43) besök ( ) (22) idrottsoch fritidsanläg gningar (1 015) Parker kommunala parker (15) Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, SCB skala 1-10 (7,6) (6) Säsongsanställda, (37) parker (456)

6 SAMHÄLLS- BYGGNAD verksamhet resurser anläggning Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader Vuxenutbildning Invånare år som deltar i vuxenutbildnin g, andel (%) Deltagare (personer) i vuxenutbildning, Kursdeltagare i vuxenutbildning, studerande i SFI vuxenutbildning, Arbetsmarknad Deltagare, arbetsmarknadsåtgärder, Flykting-samordning Platser (EKB), Inskrivna, ensamkomman de barn (EKB), Inskrivna, flyktingmottagn ing (FM), flyktingmottagande, Plan, bygg, mark Bygglovsansök ningar, Handläggningsti d, dagar Trafik Kollektivtrafik, resor gator och vägar samt parkering, MILJÖ_ OCH TILLSYN verksamhet resurser Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader Livsmedelskontroll Planerade Genomförda Hälsoskydd Planerade Genomförda för myndighetsutövning, miljö och hälsa, Miljöskydd Planerade Genomförda Alkohol-tillsyn (Planerade ) (Genomförda )

7 Socialnämnden verksamhet resurser Utbud Efterfrågan Prestation Personal Kostnad Äldreomsorg särskilda boendeplatser (477 styck) Andel särskilda boendeplatser 80 år-w (22 %) personer som har hemsjukvård (492) planerade besök av nattpatrullen (13 144) personer som har hemtjänst (692) ej verkställda SoLbeslut/LSSbeslut inom 3 månader årsarbetare totalt (941) särskild boende, kr per inv (65+: kr 80+: kr) ordinärt boende, kr per inv (65+: kr 80+: kr) äldreomsorg, Stöd och omsorg särskilda boendeplatser inledda utredningar av barn och unga (301) hushåll med försörjningsstöd (781) personer som får stöd på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor (KV 146, m 169) ej verkställda SoLbeslut/LSSbeslut inom 3 månad årsarbetare totalt (584) barnoch ungdomsvård kr per inv. (1378) missbrukarvård kr per inv. (640) Kostnad försörjningsstöd, kr per inv. (772) Kostnad SoL/HSL kr per inv (0-64 år) - varav särskilt boende (725) varav ordinärt boende (1008) Överförmyndar nämnden verksamhet resurser Utbud Efterfrågan Prestation Personal Överförmyndarverksamhet avslutade ärenden senaste 12 månaderna nya ärenden senaste 12 månaderna aktiva ärenden Andel (%) årsräkningar som är granskade 6 månader efter inlämning årsarbetare (5.0)