Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Transkript

1 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och teknik 7 vii Avgiftsfinansierad verksamhet 8 viii. Miljö 9 ix. 10 x. Medarbetare 11 1 (12)

2 Volymer och nyckeltal Bilaga 2. Volymer och nyckeltal i. Barn- och ungdom Volymer Förskola varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Pedagogisk omsorg varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Vårdnadsbidrag Fritidshem varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Förskoleklass varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Grundsärskola åk 1-9, inskrivna Frivillig musikundervisning Kostnader, avser all regi Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr Fritidshem, kr/inskrivet barn Förskoleklass, kostnad/elev, kr Grundskola, kostnad/elev, kr

3 Ord och uttryck Kvalitet avser all regi, Nyköping/Riket Antal barn/årsarbetare i förskola 5,3/5,4 5,1/ 5,4 5,1/ 5,4 5,1/ 5,5 Antal barn/årsarbetare i fritidshem 19/22 20/ 21 19/ 21 19/ 22 Antal elever/lärare (årsarbetare) i grundskola Andel % elever behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram Andel % elever behöriga till högskoleförberedande gymnasieprogram 86,2/86, 4 83,6/83, 6 11,6/11, 7 88,7/ 12,2/ 11,5 87,5 88/ 87,5 86,2/ 84,7 86,2/ 85 12,3/ 11,6 84,5/ 12,3/ 11,7 87,8 83,3/ 85,1 Genomsnittligt meritvärde 212/ / / / / 205 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration Gymnasieutbildning volymer ** Antal nyköpingsungdomar i intern och extern utbildning Varav externt Antal elever på Nyköpings gymnasium Externa studerande på Nyköpings gymnasium Vuxenutbildning volymer Komvux gymnasie, årsstudieplats* Komvux grundläggande, årsstudieplats Svenska för invandrare (sfi) årsstudieplats Särvux, antal studerande Högre studier volymer Totalt antal studerande Nyckeltal Gymnasieutbildning ej IM (exkl stabskostnad) Gymnasiesärskolan (exkl stabskostnad) *En årsstudieplats motsvarar 800 poäng på ett år ** Enligt internöverenskommelser 3 (12)

4 Årsredovisning Utbildning, arbetsmarknad och integration iii. Kultur och fritid Volymer Besök bibliotek , Utlån bibliotek inklusive bokbuss Kulturprogram totalt Kulturprogram barn/unga Antal nyttjare av uthyrda lokaler ) Besök Hjortensbergsbadet ) Nyckeltal Nöjdhet bibliotek 8,9 8 8,8 8,8 4,5 4) 4,4 Nöjdhet program 5,7 8 7,7 8,2 5) 4,3 Nöjdhet Sporthall 7,7 8 3) 1) Uppgift saknas 2) Ej jämförbar statistik 3) Ej uppmätt ) Skala ) Otillräckligt underlag/svarsfrekvens

5 Årsredovisning Social omsorg iv. Vård och omsorg Antal invånare 65 år och äldre Andel invånare 65 år och äldre, % 23,5% 23,6% 23,2% 22,9% 22,4% 22,0% Antal invånare 80 år och äldre Andel invånare 80 år och äldre, % 6,2% 6,1% 6,2% 6,2% 6,1% 6,1% Andel invånare över 65 med hemtjänst, % 7,3% 7,9% 8,4% 8,7%..index jämfört med riket Antal hemtjänsttimmar (tusental) varav i tätort varav på landsbygd varav utförda i privat regi varav utförda i kommunal regi Andel invånare över 65 i särskilt boende, % 4,0% 4,8% 5,0% 5,2% index jämfört med riket Antal platser i äldreboende varav äldreboende varav demensboende varav korttidsboende varav i extern drift Antal personer i LSS-bostad Antal personer i FiA (fungera i arbetslivet) Nyckeltal Hemtjänst, kostnad per timme, kr Intern produktion tätort Extern produktion tätort omvårdnad Extern produktion tätort endast service Intern produktion landsbygd Extern produktion landsbygd omvårdnad Extern produktion landsbygd endast service Särskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkr Äldreboende intern produktion (12)

6 Årsredovisning Utbildning, arbetsmarknad och integration Äldreboende, upphandlad verksamhet Demensboende intern produktion Demensboende, upphandlad verksamhet Kostnad per brukare LSS, tkr Bostad med särskild service Daglig verksamhet Boendestöd, kr/timme v. Social omsorg Ekonomiskt bistånd, antal hushåll varav antal hushåll med barn Institution/familjehem vuxna, antal vårddygn Internt HVB Nygården, antal vårddygn Intern öppenvård, antal deltagare 84 Institution/upphandlade familjehem barn och unga, antal vårddygn Familjehem, barn och unga, antal vårddygn Antal uppdrag familjestöd Antal uppdrag kontaktperson/-familj HVB/familjehem ensamkommande barn, antal vårddygn Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll Institution vuxna, genomsnittlig kostnad kr/vårddygn Institution/upphandlade familjehem barn och unga, genomsnittlig kostnad kr/vårddygn

7 vi. Volymer Bygg och teknik Antal bygglovbeslut, st Antal detaljplaner, st Antal gästbåtar i hamnen, gästnätter Nyckeltal Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala ,1 8 7,1 7,5 Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå informatin och handläggare, % Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, % Tillgången till parker, grönområden och natur, SCB ,3 7,2 80 Nöjd medborgarindex - gator och vägar, SCB * Nöjd medborgarindex - gång- och cykelvägar, SCB * Fönyelse asfalt, % ,5 2 6 * Sedan hösten 2012 använder Bygg- och tekniknämnden nya indiktarer för att mäta nöjdhet. Tidigare användes SKL:s undersökning kritik på teknik (%). Sedan hösten 2012 används SCB:s medborgarundersökning. 7 (12)

8 vii. Avgiftsfinansierad verksamhet Volymer VA Antal VA-abonnenter, st Levererat dricksvatten, 1000 m Debiterat drickvatten, 1000 m Behandlat avloppsvatten, 1000 m Renhållning Antal renhållningsabonnemang, st Totalt deponerat avfall, ton Insamlat hushållsavfall, ton Nyckeltal VA Vattenledningsläckor, st Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m 3 2,7 2,7 2, Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 0,86 1 0,9 Kostnad för normalvilla (kr/år) Renhållning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall KkiK (%) * Insamlat hushållsavfall, kg/invånare Insamlat farligt avfall från hushåll, ton Renhållningsavgift för normalvilla (kr/år) Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1-10) 5,8 6,2 4,8 5,8 6,7 Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10) 7,6 7,2 7,5 7,1 7,1 *Resultatet levereras i mars

9 viii. Miljö Volymer Gemensamma Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövande instans p.g.a. formella fel Miljö- och hälsoskydd Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift Antal inspektioner (årsavg. Miljö) Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift Antal inspektioner (årsavg. Hälsoskydd) Antal inventerade avlopp Antal inkomna ärenden (miljö- och hälsoskydd) Varav antal anmälningar och ansökningar Antal miljösanktionsavgifter Inkomna klagomålsärenden på verksamheter Inkomna remisser Antal överklagade ärenden Livsmedel Antal livsmedelsobjekt med årsavgift Antal objekt inom folköl, tobak och receptfria läkemedel (FTL) 66* Antal objekt inom animaliska biprodukter Antal inkomna ärenden inom livsmedel (registreringar och remisser) Inkomna klagomålsärenden på verksamheter Antal överklagade ärenden Nyckeltal Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (från 2013 redovisas ett nöjd-kund-index) 67** 69* 68* 89 Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskydd (från 2013 redovisas ett nöjdkund-index) 50** 57* 54* Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%) *Registret över försäljare av folköl, tobak och receptfria läkemedel innehåller 66 företag. Eftersom många företag säljer mer än 1 produktkategori innehåller registret totalt 147 kontrollobjekt **Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Den redovisar ett nöjdkund-index 9 (12)

10 ix. Förvaltarskap Nyköping Godmanskap Nyköping Ensamkommande barn Nyköping Förmynderskap Nyköping * Antal gode män/förvaltare Nyköping antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag Antal redovisningspliktiga ärenden 31/ Storlek på förmögenheten under nämndens tillsyn, tkr varav Nyköping, tkr Gemenomsnittligt arvode (kr) Nyköping Andel årsräkningar inkomna i rätt tid, % Andel årsräkningar som inkommit i rätt tid och som granskats till 1:a juli, % Andel årsräkningar som granskats till 31:a december, % Andel där huvudmannen betalar arvodet, % vid Nyköping * invånarantal per årsräkning

11 x. Medarbetare Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Tillsvidareanställda män, antal Totalt antal tillsvidareanställda, antal Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal Visstidsanställda med månadslön män, antal Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal Totalt antal anställda Medelålder¹ Medelålder kvinnor 45,8 46,0 46,2 45,9 45,6 Medelålder män 45,1 45,7 46,5 46,6 46,3 Medelålder totalt 45,7 46,0 46,3 46,0 45,7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %¹ Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, %¹ 92,3 92,2 92,8 92,7 92,2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, %¹ 95,9 95,4 95,5 95,4 95,7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, % 93,0 92,9 93,3 93,2 92,9 Arbetsskador Tillbud Arbetad tid² Månadsavlönat arbete¹, årsarbetare Timavlönat arbete, årsarbetare Övertid och mertid, årsarbete Summa arbetad tid, årsarbetare Fördelning av tid enligt ordinarie arbetstid¹ Producerad tid, % 80,8 80,8 80,9 81,9 82,0 Sjukfrånvaro, % 6,3 6,1 5,6 4,7 5,0 Varav 90 dgr sammanhängande eller mer, % 2,0 2,0 1,6 1,0 0,8 Varav sjuk- och aktivitetsersättning, % 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 Tillfällig vård av barn, % 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 Studieledighet, % 0,0 0,1 0,2 0,6 0,6 Facklig verksamhet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Semester och ferie, % 12,1 12,2 12,6 12,1 11,8 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11 (12)

12 Föräldraledighet, % 4,1 4,4 3,9 3,9 4,2 Sjukfrånvaro, procent av den egna gruppen¹ Per åldersgrupp - 29 år 5,6 5,8 6,4 4,9 4, år 5,6 5,8 5,2 4,6 4,8 50 år och äldre 7,0 6,5 5,9 4,8 5,4 Per kön Kvinnor 7,0 6,8 6,3 5,3 5,7 Män 3,7 3,6 3,1 2,8 2,8 Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer 49,7 48,7 45,3 42,4 50,9