Basnyckeltal. Bilaga 1c. Nyckeltal

Transkript

1 Bilaga 1c Basnyckeltal Ett arbete har genomförts för separera verksamhetsbeskrivande basnyckeltal från de indikatorer/nyckeltal som finns för att beskriva grad av måluppfyllelse. Basnyckeltalen syftar till att presentera en kortfattad beskrivning av statistisk karaktär, av ett urval av de större verksamheter som kommunen bedriver. Fortsatt uppdrag Kvalitetskedjan får ett fortsatt uppdrag fram till årsredovisning 2017 för att hitta former för hur dessa tal ska presenteras i årsredovisning och verksamhetsplan. Syftet är att hitta ett arbetssätt där beskrivningen enkelt kan tas ut i det nya It stödet för styr- och ledningsprocesserna, för att effektivisera processen.

2 BARN OCH UTBILDNING Basnyckeltal - verksamhet Basnyckeltal - resurser Verksamhet, sakområde, uppgift Utbud Efterfrågan Prestationer Personal* Kostnader* Gymnasieskola inriktningar egen gy skola. elever egen gy skola elever annan huvudman Högskolebehörighet för elever i högskoleförberedande program Andel elever som fullföljt nationellt program inom 4 år elever/lärare Andel lärare med pedagogisk Total kostnad/elev Grundskola skolenheter högstadieskolor fristående skolor elever elever elever i fristående skolor elever/lärare Andel lärare med pedagogisk Total kostnad/elev Fritidsverksamhet fritidshem fristående fritids barn i fritidsverksamhet barn i fristående fritidsverksamhet Nyttjandegrad av fritidshem utifrån födda barn/årsarbetare Andel årsarbetare med pedagogisk Förskola förskolor fristående förskolor barn i förskola barn i fristående förskolor Nyttjandegrad av förskola utifrån födda Genomsnitt heltidsplatser per barngrupp platser/årsarbetare Andel årsarbetare med pedagogisk Total kostnad/barn

3 Kultur- och Fritid anläggning Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader Bibliotek bibliotek/bokbuss (7) Bibliotekets öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka (18) besök ( ) lån per invånare (8,0) lån/besökare (1,3) Helårsarbetar e, (22) Nettokostn ad bibliotek kr/inv (467) Simhallar simhallar/utomhus pool (3) Simhallarnas öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka (43) besök ( ) Helårsarbetar e, (22) Nettokostn ad idrottsoch fritidsanläg gningar kr/inv (1 015) Parker kommunala parker (15) passager Badhusparken (XXX) Bedömd tillgång till parker, grönområden och natur, SCB skala 1-10 (7,6) Helårsarbetar e, (6) Säsongsanstä llda, (37) Nettokostn ad parker kr/inv (456)

4 SAMHÄLLS- BYGGNAD Nyckeltal anläggning Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader Vuxenutbildning Invånare år som deltar i vuxenutbildnin g, andel (%) Deltagare (personer) i vuxenutbildning, Kursdeltagare i vuxenutbildning, Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv Arbetsmarknad Deltagare, Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Flykting-samordning Platser (EKB), Inskrivna, EKB, Inskrivna, FM, (Kostnad, kr/inv) (Kostnad kr/plats) Plan, bygg, mark Bygglovsansök ningar, Handläggningsti d, dagar Trafik Kollektivtrafik, resor MILJÖ_ OCH TILLSYN motsvarande Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader Livsmedelskontroll Planerade Genomförda Kostnad? Hälsoskydd Planerade Genomförda Nettokostnad för myndighetsutövning, miljö och hälsa, kr/inv Miljöskydd Planerade Genomförda Alkohol-tillsyn (Planerade ) (Genomförda ) Kostnad?

5 Socialnämnden Nyckeltal motsvarande Utbud Efterfrågan Prestation Kostnad Personal Äldreomsorg särskilda boendeplatser (477 styck) Andel särskilda boendeplatser 80 år-w (22 %) personer som har hemsjukvård (492) planerade besök av nattpatrullen (13 144) ej verkställda SoLbeslut/LSSbeslut inom 3 månader Kostnad för särskild boende, kr per inv (65+: kr 80+: kr) Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65+: kr 80+: kr9 årsarbetare totalt (941) personer som har hemtjänst (692) Kostnad för äldreomsorgen, andel (%) av totala driftkostnader Stöd och omsorg särskilda boendeplatser inledda utredningar av barn och unga (301) hushåll med försörjningsstöd (781) personer som får stöd på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor (KV 146, m 169) ej verkställda SoLbeslut/LSSbeslut inom 3 månad Kostnad för individoch familje-omsorgen, andel (%) av totala drifts-kostnad Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, andel av kommunens totala driftskostnad (%) Kostnad för barn- och ungdomsvård kr per inv. (1378) Kostnad för missbrukarvård kr per inv. (640) årsarbetare totalt (584) Kostnad försörjningsstöd, kr per inv. (772) Kostnad SoL/HSL kr per inv (0-64 år) - varav särskilt boende (725) - varav ordinärt boende (1008)

6 FASTIGHETS OCH SERVICENÄMNDEN Basnyckeltal - verksamhet Basnyckeltal - resurser Verksamhet, sakområde, uppgift Utbud Efterfrågan Prestationer Personal* Kostnader* *Budget 2016 Fastigheter Fastighetsförvaltning, Verksamhetsvakt, Byggtjänst - lägenheter (135) - trygghetsboenden (57) - särskilda boenden (461) - saneringsfastigheter (10) timmar verksamhetsvakt ( xx) bostadsanpassningar (360) Årsarbetare tkr Totalt m2 BRA ( m2) varav - Förvaltningslokaler ( m2) - Boende ( m2) - Skola/förskola ( m2) - Stöd och omsorg (5 789 m2) - äldreomsorg ( m2) - Sport- och simhallar ( m2) - Parkeringshus (9 440 m2) - Övrigt ( m2) Totalarea/inv () Kostnad/m2 exkl kapitaltjänst Kapital kostnad/m2 (xx) Energikostn/m2 () Avhjälp UH kr/m2 () Planera t UH kr/m2 (xx) Måltidsservice näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider till barn, unga och äldre tillagningskök (8) mottagningskök (48) portioner Årsarbetare tkr Städ städtjänster: allergistädning, höghöjdsstädning, byggstädning, rådgivning Städad yta per dag (m2/dag) ( m2/dag) - Förskola (220 m2/timme) - Skola (306 m2/timme) - Gymnasieskola (351 m2/timme) Avverkningsgrad - Städad m2 per timme förskola (79 tim/dag) - Städad m2 per timme skola (229 tim/dag) - Städad m2 per timme gymnasium (75 tim/dag) Årsarbetare tkr

7 Kommunstyrel sen motsvarande Utbud Efterfrågan Prestation Kostnad Personal Räddningstjänst Andel av invånarna som nås av räddningstjäns ten inom 30 minuter (98,6 %) et räddningstjäns tpersonal som rycker ut inom 90 sekunder (6) et utryckningar som räddningstjänste n medverkat i (667) et informationsi nsatser inom skydd och säkerhet riktade till allmänheten (30) Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare (867) et räddningstjäns tpersonal som finns tillgängliga inom 8-15 minuter (6) räddningsvärn (3)