BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport"

Transkript

1 BJURHOLMS KOMMUN Delårsrapport

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Omvärldsanalys 2 Befolkning 2 Personalekonomisk redovisning 3 Kommunalekonomisk utjämning 4 Slutavräkning av 2010 och 2011 års skatteintäkter 4 Investeringar 5 Redovisning av utfall och avstämning mot driftbudget 5 Prognos för år Uppföljning investeringar 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Kassaflöden/Finansieringsanalys 12

3 1 (12) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga händelser Bjurholms kommun har som enda kommun i Umeåregionen under ett antal år inte haft någon resurs för konsumentvägledning. Konsumentvägledning är en s.k. frivillig verksamhet. Tjänsten kan utnyttjas av privatpersoner som hamnat i ekonomiska tvister. Enligt information från våra kranskommuner har invånare i Bjurholm i vissa fall vänt sig till våra kranskommuner, då framför allt till Umeå. Nu har en möjlighet öppnats för Bjurholms kommun att ihop med Nordmaling och Vindeln ingå ett samarbetsavtal med Umeå och med anledning härav har Kommunstyrelsen beslutat att tillsammans med Nordmalings och Vindelns kommuner teckna ett samarbetsavtal med Umeå kommun angående köp av tjänst konsumentvägledning - för tiden Umeå kommun tillhandahåller en resurs motsvarande en tjänst på 25 % att bistå Bjurholm, Nordmaling och Vindeln med konsumentvägledningstjänster. Kostnaden för Bjurholms kommun är ca kronor per år. En verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning 2011 har antagits av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att anta Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan att gälla fr.o.m Beslut har fattats att förvärva fastigheten Örnen 4 för att säkerställa det lokalbehov kommunen har till en maximal köpeskilling på kr. Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft som innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar att bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras. Om man inte kommer överens om ansvarsfördelningen mellan varandra gäller enligt lagen att ansvaret ska bäras gemensamt av kommunerna och landstinget. Regeringen förordar att den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten är ett regionförbund (samverkansorgan) i de län där ett sådant är bildat. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten inte läggs hos ett samverkansorgan kan det gemensamma ansvaret för kollektivtrafik istället handhas av ett annat kommunalförbund eller av en gemensam nämnd. Varje kommun och landstinget i Västerbotten ska fatta beslut om hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att Regionförbundet Västerbottens län utses till regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, under förutsättning att likalydande beslut tas av länets övriga kommuner och landsting. Kommunfullmäktige har tagit ställning för ett öppet, tolerant och mångkulturellt samhälle enligt följande: Bjurholmspolitiker tar ställning för ett öppet, tolerant och mångkulturellt samhälle. Krafter som vill göra skillnad på grupper av människor försöker vinna inflytande i Sverige och så även här i lilla Bjurholm. Därför väljer vi, dels som individer/medborgare, dels som företrädare för de politiska partierna i Bjurholm att i såväl ord som handling ta avstånd från

4 2 (12) alla sorter av beteenden som inte gagnar en social gemenskap för alla medborgare i vår kommun. Vi tar härmed ett aktivt ställningstagande för ett öppet, tolerant, jämlikt och mångkulturellt samhälle. Ett samhälle där vi lever sida vid sida med varandra, där vi har ett stort utrymme för tillit, förståelse och respekt. Detta stärker banden mellan oss medborgare oavsett vilken bakgrund vi har. Vi är alla förespråkare av ett samhälle där mångfalden är en naturlig del av vardagen, utvecklingen och framtiden. Vi anser därmed att det är mångfalden istället för enfalden, som kommer att vara det som ger Bjurholm nya möjligheter inför framtiden i form av nya medborgare, arbetskraft, erfarenheter och nya spännande kulturella mötesplatser. Omvärldsanalys Lågkonjunkturen och oron på finansmarknaden var under 2009 kraftigare än väntat och har märkts av även i Bjurholm och har påverkat den kommunala ekonomin för Bjurholms kommun även under Parallellt med detta ser vi också konsekvenserna av ändrade regelsystem i A- kasse och sjukförsäkringssystemen som också påverkar kommunens ekonomi. Kommunen är den samhällspartner som ligger närmast innevånarna och får ta ansvaret när ingen annan gör det. Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP (bruttonationalprodukten) väntas öka med 4,8 % i år för att mattas av något (3,5 3,3 %) kommande år. Uppgången i ekonomin har även märkts i Bjurholm med bl.a. färre arbetslösa. I maj 2011 var 2,2 % öppet arbetslösa och 2,1 % i aktivitetsåtgärder, totalt 4,3 %. Lägst i länet. Länssiffran är 5,3 %. Historiskt sett stiger arbetslöshetssiffrorna under andra halvåret. I näringslivet investerar Nyåkers Pepparkakor i f.d. Elopakfastigheten. Under sommaren har monteringen av första ugnen påbörjats. Produktionsstart Ytterligare 2 ugnar till kommer senare att installeras. MaxTruck AB har efter ett och ett halvt års utvecklingsarbete tagit fram underlag för att under hösten 2011 påbörja monteringen av en serie på 5 enheter. Hos Orientfallafel AB pågår nu en ombyggnad av den egna lokalen och ytterligare investeringar i produktionsprocessen. I kommunen sker löpande också ett antal nystarter av företag som på sikt förhoppningsvis också ska bidra till nya arbetstillfällen i kommunen. Liksom övriga inlandskommuner minskar staten servicen även i Bjurholm genom minskningar och nedläggningar av kontor. Försäkringskassan har idag inget fast bemannat kontor i Bjurholm. Hyr hos arbetsförmedlingen ett besöksrum för planerade träffar. Polisstationen är f.n. bemannad en dag per vecka. Arbetsförmedlingen har gett löfte om samma bemanning som tidigare d.v.s. öppet för allmänheten två veckodagar. Befolkning Antal invånare i Bjurholms kommun uppgick till per , vilket är en minskning med 15 personer sedan årsskiftet 2010/2011. En bidragande orsak till minskningen är att andelen utflyttade är större än andelen inflyttade. Sedan årsskiftet 2010/2011 har 10 personer fötts, 15 avlidit, 54 inflyttat och 64 utflyttat från kommunen. Sedan har kommunens folkmängd minskat med 301 personer. Minskad folkmängd får negativa konsekvenser för finansieringen av verksamheten för kommunen genom lägre

5 3 (12) skatteintäkter och statsbidrag. Varje person genererar ca kr i skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Personalekonomisk redovisning Redovisning vad gäller personalstatistik har till största delen inhämtats från personaladministrativa systemet Impromptu och därefter bearbetats. Anställning med månadslön innebär en omfattning på minst 40 % av heltid och en anställningstid med varaktighet på minst 3 månader. Aktuella projektanställningar ingår i underlaget. Räddningstjänstens personal ingår inte. Väsentliga personalförhållanden Anställda med månadslön: Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa anställda med månadslön: Redovisning av sjukfrånvaro Antal sjukdagar, januari juli 2009 Januari juni varav dag 1 (karensdag) Den sjukskrivne erhåller sjuklön från arbetsgivaren, 80 % av lönen dag 2-14, 10 % dag 15 till och med dag 90. Januari-juli Januari - juni Nettokostnad, utbetald sjuklön

6 Från och med skall enligt riksdagsbeslut - förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro för tid efter 30 juni 2003 enligt 7 indikatorer (nyckeltal) som anges i 4 kap 1a lagen om kommunal redovisning (SFS 2002:1065). Underlag för första halvåret 2010 saknas. Januari-juni Indikator I förhållande till % % 1 Total sjukfrånvarotid Sammanlagd ordinarie arbetstid 3,88 3,74 2 Summa tid med långtids- Total sjukfrånvarotid *) *) sjukfrånvaro, min 60 dgr 3 Summa sjukfrånvarotid, Sammanlagd ordinarie arbetstid, 3,55 3,86 kvinnor kvinnor 4 Summa sjukfrånvarotid, Sammanlagd ordinarie arbetstid, 5,22 3,22 män män 5 Summa sjukfrånvarotid i Sammanlagd ordinarie arbetstid i 1,62 5,48 åldersgrp 29 år eller yngre åldersgruppen 29 år eller yngre 6 Summa sjukfrånvarotid i Sammanlagd ordinarie arbetstid i 3,41 3,28 åldersgruppen år åldersgruppen år 7 Summa sjukfrånvarotid i Sammanlagd ordinarie arbetstid i 4,81 3,92 åldersgruppen 50 år-äldre åldersgruppen 50 år eller äldre *) Inte tillgänglig för delårsstatistik. Kommunalekonomisk utjämning Bjurholms kommun erhåller inkomstutjämningsbidrag med ca 29,6 miljoner kr under år 2011 vilket motsvarar ca kr/invånare. Kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och regleringsbidrag som kommunen erhåller uppgår sammantaget till ca 23,9 miljoner kr under år 2011 vilket motsvarar ca kr/invånare. Från detta belopp avgår en utjämningsavgift för LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) enligt lagen om utjämning av LSS-kostnader med totalt ca 7 miljoner kr för år Vidare erhåller kommunen fastighetsavgiftsmedel med ca 3,5 miljoner kr för år Slutavräkning av 2010 och 2011 års skatteintäkter Enligt prognos från Sveriges Kommuner och Landsting för inkomstår 2010 och med ledning av det definitiva taxeringsutfallet för inkomstår 2009 beräknas slutavräkningen av 2010 års skatteintäkter bli +600 kr/invånare (tillskott tkr i januari 2012), vilket medför en korrigering på +144 kr/invånare (358 tkr) i bokslut 2011 jämfört med bokslut Definitivt besked om slutavräkningen av 2010 års inkomster erhålls i december (12)

7 Slutavräkningen av skatteintäkterna för inkomstår 2011 beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos bli +691 kr/invånare , vilket skulle innebära ett tillskott på tkr i januari I budgeten för år 2011 har någon justering beträffande slutavräkningarna för åren 2010 och 2011 inte gjorts. Periodiserad del av ovan nämnda prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting beträffande slutavräkningarna för åren 2010 och 2011 har redovisats i utfallet för perioden i den på sidan 9 och 10 redovisade resultaträkningen. Investeringar Kommunens investeringar har under perioden uppgått till tkr. Merparten avser åtgärder på kommunens fastigheter och anläggningar (ombyggnad Folkets hus, värdshuset Bävern, bostadsfastigheter, vattenverk, reningsverk). En sammanställning av periodens investeringar med avstämning mot budget finns redovisad på sidan 8. Investeringsvolymen har varit mycket hög de senaste åren vilket har pressat likviditeten. Investeringar de tre senaste åren har uppgått till ca 25 miljoner kr, varav ca 20 miljoner har egenfinansierats. Låg investeringsvolym är en av förutsättningarna för att kommunen framgent skall kunna sanera den kommunala ekonomin, stärka likviditeten m.m. Redovisning av utfall och avstämning mot driftbudget Redovisat utfall för perioden och avstämning mot driftbudget framgår av den på sidan 9 redovisade resultaträkningen. Kommunstyrelsen Politisk verksamhet Redovisat underskott mot periodiserad budget 53 tkr avser i huvudsak kommunstyrelsen (extra sammanträde) samt överförmyndarskapet (arvode från 2010 redovisat 2011). Infrastruktur, skydd m.m. Förvaltningsfastigheter redovisar ca -300 tkr mot budgeten (höga el- och uppvärmningskostnader p.g.a. den kalla vintern samt ökat behov av underhåll). Positivt utfall mot budgeten för teknisk administration, markförsörjning, ungdomslägenheter, turistverksamheten m.m. sammantaget ca + 80 tkr. Särskilt riktade insatser Överskottet mot budgeten 92 tkr avser sysselsättningsbefrämjande åtgärder (färre insatser). Affärsverksamhet Ersättning buss- och biltrafik redovisar ett underskott mot budgeten med ca 75 tkr. (kostnaderna för länstrafiken ökar och budgeten kommer inte att hålla för år 2011). Vatten och avlopp redovisar ca -40 tkr (ökat underhåll). Avfallshantering ca +190 tkr (effektivare uppföljning av verksamheten, intäkter kostnader). 5 (12)

8 6 (12) Gemensam administrativ verksamhet Gemensam administration ca +77 tkr (vakanta tjänster m.m. har inneburit minskade kostnader). Kultur- och utbildningsnämnden Politisk verksamhet Nämnden redovisar ett underskott mot periodiserad budget med 21 tkr (extra sammanträde). Fritid och kultur Simhallen redovisar ett överskott mot periodiserad budget med ca 40 tkr (effektiv kostnadsuppföljning). Biblioteket ca +30 tkr (minskade kostnader effektiv kostnadsuppföljning). Musikskola/kulturskola ca -50 tkr (verksamheten har blivit något större än beräknat). Pedagogisk verksamhet Barnomsorg redovisar -268 tkr mot periodiserad budget (fler barn samt barn med särskilda behov medför ökade kostnader). Grundskola +353 tkr (färre elever medför minskade kostnader). Omsorgsnämnden Politisk verksamhet Nämnden redovisar ett underskott mot periodiserad budget med 10 tkr (extra sammanträde). Vård och omsorg Särskilt boende redovisar ett positivt resultat mot budgeten med 171 tkr (Johannesgården, Älvgården, hälso- och sjukvårdsorganisation, utskrivningsklara NUS effektiv kostnadsuppföljning). Stöd i ordinärt boende +92 tkr (hemtjänst, samordning psykiskt funktionshindrade, färdtjänst effektiv kostnadsuppföljning ). LSS-insatser +356 tkr (mindre insatser än beräknat). Individ- och familjeomsorg +311 tkr (administration, familjehemsvård, ungdomsvård effektiv kostnadsuppföljning). Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden redovisar endast ett mindre underskott (-4 tkr) mot periodiserad budget. Budgeterade skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting. Skatteintäkter redovisar ett positivt utfall med tkr mot periodiserad budget. Anledningen till detta är att tillväxten i samhällsekonomin börjar ta fart vilket framgår av de positiva prognoserna för slutavräkningarna för åren 2010 och 2011 i enlighet med vad som redovisats ovan under avsnittet Slutavräkning av 2010 och 2011 års skatteintäkter.

9 7 (12) Kommunalekonomisk utjämning redovisar ett negativt utfall mot periodiserad budget med tkr. Den största anledningen till detta är att budgeten baseras på invånare per medan utfallet endast blev invånare per Med anledning av ökad investeringsvolym de senaste åren har likviditeten försämrats och härmed också ränteintäkterna. Finansiella intäkter beräknas för närvarande bli ca 30 tkr lägre än budgeterat för år På grund av ökade räntekostnader så beräknas för närvarande finansiella kostnader överskrida budgeten med ca 300 tkr för år Totalt redovisar kommunen ett överskott med tkr för perioden vilket är tkr bättre resultat än vad som budgeterats för motsvarande period. Prognos för år 2011 Den positiva utvecklingen beträffande skatteintäkterna ser ut att fortsätta. Under förutsättning att detta fortgår under resterande delen av året och att inget oförutsett inträffar kommer kommunen att redovisa ett positivt resultat för verksamhetsåret 2011.

10 8 (12) UPPFÖLJNING INVESTERINGAR Period: Januari - juni 2011 Belopp i tkr. Ingående Årets Totalt Total Återstår av balans utfall utfall budget budget Kod Projekt Jan 2011 Jan-jun Datagruppen Kommunadministration Maskiner och fordon Va Agnäs Ombyggnad gator och va Investering bredband Vattenverk/reningsverk Återvinningscenral Värdshuset Bävern Gräsklippare Inventarier skolan Skolan 1: Investeringsplan Fastighetsförvaltning: Investeringsplan Fastighetsåtgärder/skyddsrond Nytt äldreboende Anpassning lokaler krisberedskap Konstgräsplan Bibliotek: Självbetjäning Elljusspår: Ny armatur Inventarier äldreomsorg Summa:

11 9 (12) RESULTATRÄKNING Period: Januari - juni 2011 Belopp i tkr. Riktvärde: Utfall Differens Utfall Budget 6/12 av jan-jun mot jan-jun Prognos 2011 budget riktvärde Kommunstyrelsen Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m.m Fritid och kultur Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Gemensam administrativ verksamhet S:a Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Politisk verksamhet Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning (inkl. sfi) S:a Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Politisk verksamhet Vård och omsorg Administration äldre- och handikappomsorg Särskilt boende Stöd i ordinärt boende LSS Individ- och familjeomsorg S:a Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m.m S:a Miljö- och byggnämnden Kapitaltjänst Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat -- Förändring av eget kapital Folkmängd 1/11 året innan

12 10 (12) RESULTATRÄKNING Period: Januari - juni 2011 Belopp i tkr. Utfall Utfall Avvikelse jan-jun jan-jun mot Prognos budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

13 11 (12) BALANSRÄKNING Belopp i tkr. TILLGÅNGAR Prognos Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar Långsiktig fordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar: Pensionsskuld Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelser: Borgen för egnahem 694 Borgen för Castorhallen Ek. Förening Borgen för Vitvattnets Utvecklings AB Pensionsåtaganden intjänade före år

14 12 (12) KASSAFLÖDEN/FINANSIERINGSANALYS Belopp i tkr Prognos DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering för förändrad pensionsavsättning Justering för ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld inkl. förändring av kortfristig del Nytt lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport BJURHOLMS KOMMUN Delårsrapport 2010-01-01 06-30 00 0 06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Befolkning 2 Personalekonomisk redovisning 2 Kommunalekonomisk utjämning 4

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport BJURHOLMS KOMMUN Delårsrapport 2009-01-01 08-31 0 0 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Befolkning 2 Personalekonomisk redovisning 2 Kommunalekonomisk utjämning 3 Slutavräkning

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT

BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2005-01-01 08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Personalekonomisk redovisning 1 Befolkning 3 Kommunalekonomisk utjämning 3 Slutavräkning

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT

BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2006-01-01 07-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Befolkning 2 Personalekonomisk redovisning 2 Kommunalekonomisk utjämning 4 Slutavräkning

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT

BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Syfte med och målgrupp för delårsrapport 3 Enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel skall kommunerna upprätta en delårsrapport per år. Bjurholms kommun redovisar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN

DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN Syfte med och målgrupp för delårsrapport Enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel skall kommunerna upprätta en delårsrapport per år. Bjurholms kommun redovisar

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN

DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN DELÅRSRAPPORT BJURHOLMS KOMMUN Syfte med och målgrupp för delårsrapport Enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel skall kommunerna upprätta en delårsrapport per år. Bjurholms kommun redovisar

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport BJURHOLMS KOMMUN Delårsrapport 2008-01-01 08-31 01 01 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Befolkning 2 Personalekonomisk redovisning 2 Kommunalekonomisk utjämning 3

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida LOGGA Dnr Årsredovisning 20XX Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx Sida 1 Ordförande har ordet Sida 2 Innehållsförteckning sida 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret... 4 1.2

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21EK1B Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-11-02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer