Kommunstyrelsen. Ärende 4

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ärende 4

2 Kommunförvaltningen Anders Andersson, TJÄNSTESKRIVELSE Nytt (7) Förslag till åtgärder budget KS Nytt (förtydligat vad avser fritids) Beredning KS Beslut KF Sammanfattning Detta dokument sammanfattar arbete med budget Budgetberedningen har fattat beslut om att verksamheterna skall bedrivas inom tilldelad ram för att ge ett överskott på 1,5 % dvs. 7,8 miljoner varav 4 miljoner behövs för återställande på tidigare underskott. Kommunfullmäktige 3 juli (och kommunstyrelsen 25 juni) har att utöver budgetramar (särskilt beslut) att ta ställning till. 1. Viktiga frågor som; Skolstruktur, fritids Bysjön och Skillingmark, ökad ambition överförmyndare, sänkt ambition förebyggande arbete inom vård och stöd 2. Oaktat val av skolstruktur finns ett ökat behov investeringar på cirka miljoner för skolans behov. Detta är ett gemensamt dokument för 6 olika beslutsparagrafer. Beslutsunderlag Protokoll budgetberedning , 23, 27 Protokoll AU Protokoll BU extra BU Protokoll SU Protokoll VU extra VU Postadress Box Charlottenberg Hemsida Besöksadress Torget Charlottenberg E-post kommun@eda.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

3 Nytt (7) Förslag till beslut 6 olika paragrafer 1 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om utökat anslag till överförmyndarverksamheten 2020 med 467 Tkr vilket inom tas inom stabens befintliga ram. 2 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om skolstruktur enligt ett av alternativen 1, 3, 4 3 (förtydligande jämfört med tidigare utsänt) Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om flytt av fritids Bysjön till Gunnarsby och eller flytt av fritids Skillingmark till Hierneskolan. 4 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om En utökad investeringsram på 25 miljoner kronor (och en utökad låneram på motsvarande belopp) för skollokaler. 5 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om Reducerad ambition familjebehandlare vakanshållning av kuratorstjänst 6 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om Stängning; socialpsykiatri- Aktiviteten

4 Nytt (7) Beskrivning av ärendet har under våren 2019 genomfört planering och möten kring budget enligt följande: Mars 13 mars; utbildning kommunal ekonomi och bakgrund budget 2020 och framåt April Information och diskussioner på utskott och KS Maj Arbete i respektive utskott med underlag till budgetberedning som genomfördes 21,22,27 maj Protokoll från budgetberedning Resultaträkning Förslag till investeringar KS 25 maj med förtydligade uppgifter till respektive utskott Juni Utskott , 12,13; underlag till KS 24 juni. Kompletterande BU och VU genomförs 24 juni. 25 juni KS, beslut om budgetramar för verksamheterna samt beslut i frågor av principiell betydelse Juli 3 juli KF, beslut om budgetramar för verksamheterna samt beslut i frågor av principiell betydelse Behov och rationaliseringar Respektive verksamhet har under processen redovisat utökade behov och möjligheter till rationaliseringar för att inrymmas inom given ram. Utöver verksamheternas egna åtgärder krävs det även politiska beslut i vissa frågor. Budgetprocessen har visat på ytterligare tillkommande behov kommande år, 2021 och framåt. Detta innebär krav på åtgärder inför 2020 som säkerställer att verksamheten kan bedrivas inom ram. Kommunen har även behov att under ett antal år återställa tidigare underskott.

5 Nytt (7) Åtgärder och beslut av principiell betydelse Respektive verksamhet anpassar sina verksamheter till tilldelad ram och om möjligt genomförs kontinuerligt rationaliseringsåtgärder såväl under 2019 som under Det finns dock därutöver vissa frågor av principiell art som behöver beslutas politiskt för att verksamheten skall kunna bedrivas inom tilldelad ram. Verksamhet Staben Omfattning Ökad ambition överförmyndarverksamhet under 2020 Belopp tkr helår Hänvisning utöver budgetberedningens protokoll 476 Arvika kommun: KLU 33 Dnr KS 2019/ KF 62 Dnr KS 2019/ Underlag till budgetberedning AU protokoll Bildning Strukturförändringar i skolorganisationen enligt skolutredningen alt 1 och 4 samt med komplettering alt 3 Alt 1; 7-9 flyttas från Hierne till Gunnarsby, Adolfsfors F-5 läggs ner. Alt 3; 7-9 flyttas från Hierne till Gunnarsby, Adolfsfors 4-5 läggs ner. Alt 4; åk 6 flyttas från Hiernskolan till Adolsfors Alt; oförändrad struktur inget beslut Beroende på ambition antal resurser Skolutredning Underlag till budgetberedning , uppdaterat uppdaterat BU protokoll Extra BU protokoll Flytt av fritids Bysjön till Gunnarsby, flytt av fritids Skillingmark till Hierneskolan 559 Sänkt ambitionsnivå fastighetsunderhåll och gata Samhällsbyggnad Anpassning till ram Underlag till budgetberedning SU protokoll Vård och stöd Reducerad ambition familjebehandlare vakanshållning av kuratorstjänst Stängning; socialpsykiatri- Aktiviteten 500 Underlag till budgetberedning VU protokoll Extra VU protokoll

6 Nytt (7) Investeringar Elevökningar samt olika alternativ för skolstrukturer kan skapa en oro för tillgången på lokaler. Men oaktat val av skolstruktur finns ett behov investeringar på cirka miljoner för skolans behov: Alt 1 i huvudsak på Gunnarsbyskolan Alt 3, 4 på Gunnarsbyskolan och Hierneskolan (alt 4 även ytterligare förhyrning Adolfsfors) Samverkan och förhandling Centralråd med förhandling enligt MBL 19 genomförs 24 juni klockan Verksamhet Underlag till förhandling utsänds Staben Ingen direkt förändring för staben Finansiering av ökad ambition överförmyndare sker genom omfördelning av medel till politiker (ram 2019 för utbildning och val) Bildning Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning till alternativ 1, 3, 4 Flytt fritids Samhällsbyggnad Förändrad ambition berör endast beställda / upphandlade tjänster. Vård och stöd Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning till Reducerad ambition familjebehandlare vakanshållning av kuratorstjänst Stängning; socialpsykiatri- Aktiviteten

7 Nytt (7) Förslag till beslut 6 olika paragrafer 1 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om utökat anslag till överförmyndarverksamheten 2020 med 467 Tkr vilket inom tas inom stabens befintliga ram. 2 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om skolstruktur enligt ett av alternativen 1, 3, 4 3 (förtydligande jämfört med tidigare utsänt) Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om flytt av fritids Bysjön till Gunnarsby och eller flytt av fritids Skillingmark till Hierneskolan. 4 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om En utökad investeringsram på 25 miljoner kronor (och en utökad låneram på motsvarande belopp) för skollokaler. 5 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om Reducerad ambition familjebehandlare vakanshållning av kuratorstjänst 6 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om Stängning; socialpsykiatri- Aktiviteten Ekonomisk konsekvens/finansiering Budgetberedningen underlag anger att verksamheterna skall genomföras inom tilldelad ram. Analysen av anpassningskostnader 2020 behöver fördjupas. Anders Andersson Kommunchef

8 Nytt (7) Beslutet expedieras till

9 TJÄNSTESKRIVELSE (4) Ingrid Elmgren Ingrid Elmgren Framtida skolorganisation i Beredning Bildningsutskottet Beredning Kommunstyrelsen Beredning Bildningsutskottet Beredning Centralråd Beredning Kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige Sammanfattning Efter presentation i kommunstyrelsen av den av kommunen beställda skolutredningen, har Bildningsutskottet fattat beslut om att uppdra åt verksamhetsansvariga att göra kostnadsberäkningar på två alternativa framtida skolorganisationer för grundskolan i. Det ena alternativet som nedan benämns Alternativ 1 är liktydigt med alternativ 1 i skolutredningen, PWC (alternativ 2 och 3 enl skolutredningen ingick inte i beräkningsuppdraget). Det andra alternativet benämns nedan som Alternativ 4, och beskrivs som nuvarande organisation med tillägget att eleverna i Adolfsfors skola stannar kvar ytterligare ett år (åk 6) innan de börjar på Hierneskolan i åk 7. Beslutsunderlag Skolutredning (PWC) PM Utökade skollokaler (Samhällsbyggnad) Tjänsteskrivelse (uppgifter ur ekonomisystem, elevprognos, kostnadsuppgifter från föreningen KUPP samt från Värmlandstrafik) Förslag till beslut Bildningsutskottet föreslås föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige ett av följande två förslag: - Alternativ 1 (enl denna tjänsteskrivelse) Hemsida E-post kommun@eda.se Organisationsnr Postadress Box Charlottenberg Besöksadress Torget Charlottenberg Telefon Fax Bankgiro

10 Alternativ 4 (enl denna tjänsteskrivelse) 2(5) Beskrivning av ärendet Utgångspunkten från förvaltningen har varit att: - Beräkningarna ska vara långsiktiga, därav beskrivs nedan de ekonomiska konsekvenserna för läsåret 2023/ Beräkningarna ska vara jämförbara kvalitetsmässigt mellan de två alternativen. Därför har justeringar/kompensationer gjorts gällande vissa poster nedan för att uppnå samma kvalitetsnivå. I summeringen av driftskostander nedan, är därför alternativen A, B och C jämförbara kvalitetsmässigt mellan alternativ 1 och 4, där alternativ A har högst kvalitetsambition. - Efter fattat beslut bedöms nödvändiga ombyggnader och arbete med omorganisation ta ett läsår att genomföra, innan den nya organisationen kan tas i bruk. Detta betyder att en ny skolorganisation kan tas i bruk tidigast lå 2020/2021. Ekonomisk konsekvens/finansiering Investeringar (tkr) Alternativ 1 Alternativ 4 Åtgärd Belopp Åtgärd Belopp Gunnarsbyskolan Flytt slamavskiljare 200 Flytt slamavskiljare 200 Utbyggnad kök Utbyggnad kök Utbyggnad matsal Utbyggnad matsal Ca 8 klassum, 900 kvm Ca 3 klassrum, 300 kvm Alternativt ca 5 klassrum Summa Summa Alternativt Adolfsfors Ingen investering för kommunen Ingen investering för kommunen Hierneskolan Inget investeringsbehov Ca 3 klassrum (400 kvm) Övrigt Inventarier till klassrum, matsal och kök ej beräknat Inventarier till klassrum, matsal och kök ej beräknat Summa investeringsbehov (21 200) Avskrivningstid Schablonberäknat 20 år Schablonberäknat 20 år

11 (5) Kostnad per år, avskrivning (1 060) 1 210

12 (5) Drift (tkr/år) Elevpeng/ Klassorganisation Alternativ 1 Alternativ 4 Kommentar Belopp Kommentar Belopp Sett till nuvarande elevpengssystem innebär en ökning från dagens 865 elever till elever läsåret 2023/24 en ökning från tkr till tkr. Kostnadsskillnad mellan alternativen med jämförbar kvalité enl nedan: Sett till nuvarande elevpengssystem innebär en ökning från dagens 865 elever till elever läsåret 2023/24 en ökning från tkr till tkr. Kostnadsskillnad mellan alternativen med jämförbar kvalité enl nedan: Skolskjutsar Hyra Adolfsfors 41 klasser. Inga tomma platser utifrån måttet 20 elever per klass Alt A (ytterl alt se summering) Genomsnitt 24,5 elever per klass läsåret 23/24 innebär ca 20 tjänster för stöd i klass/gruppundervisning. Utöver vanlig indexuppräkning av priset bedöms skolskjuts-kostnaderna i alternativ 1 vara 600 tkr högre än i alternativ 4. Detta med anledning av ytterligare fordon samt att fler elever kommer att vara i behov av respass. Merkostnaden redovisas här. Då föreningen ej lämnat svar på vilka verksamheter man anser att kommunen kan fylla eventuellt tomställda lokaler med, samt meddelat att man ej är intresserad av försäljning kan ingen uppgift lämnas här. Vi får därför utgå från att hyreskostnaden löper enligt avtal (1 080 tkr per år för förskola, fritids samt F-6). Infrastruktur IT Ingen skillnad jämfört med idag Mattransporter Ingen skillnad jämfört med idag Summering Alternativ A, nuvarande elevpeng, 20 stödtjänster Alternativ B, sänkt elevpeng, 13 stödtjänster (VT 19 ca 15) klasser. Läsåret 2023/24 innebär: 2 tomplatser Hierne 8 tomplatser Adolfsfors Alt A (ytterl alt se summering) Genomsnitt 21,8 elever per klass läsåret 23/24 innebär ca 10 tjänster för stöd i klass/gruppundervisning. 560 (kostnad elevpeng för 10 elever) (kostn för ytterligare 10 tjänster) 600 Se kommentar alternativ Enligt beräkning från föreningen en utökad hyreskostnad med 750 tkr/år. Utbyggnad med ca 300 kvm för 2 klassrum, grupprum, toaletter mm. - Ingen skillnad jämfört med idag - Ingen skillnad jämfört med idag Alternativ A, nuvarande elevpeng + komp upp till 20 stödtjänster Alternativ B, sänkt elevpeng, + komp upp till 13 stödtjänster Alternativ C, sänkt elevpeng, 9 stödtjänster (motsv HT 19) Alternativ C, sänkt elevpeng + komp upp till 9 stödtjänster 810

13 Kostnader av engångskaraktär (tkr) (5) Alternativ 1 Alternativ 4 Kommentar Belopp Kommentar Belopp Ombyggnation Hierneskolan. Anpassning av vissa delar, gamla 7-9 anpassas till F-6+fritids Flyttkostnader Viss extra personalkostnad mm i samband med flytt av en del material från Adolfsfors till Hierne samt Hierne till Gunnarsby. 200 Anpassning av fritidshemmets lokaler på Hierneskolan Summa Ingrid Elmgren Skolchef Beslutet expedieras till Rektorer mfl (Bildnings ledningsgrupp) Samhällsbyggnadsavdelningen Föreningen KUPP Avdelningen för Vård och stöd Fackliga organisationer

14 Budget Bildning version uppdaterat och 18 Sparbeting 2020 utifrån budget 2019: ca 1,5/0,7 milj kr Prognos budget 2019: ca -3milj kr Volymökning 2020 nedan Verksamhet Beräknad volymökning Beräknad kostnadsökning med nuvarande kostnad per barn/elev Grundskola + ca 25(50) elever - Driftskostnadsförändring inräknad i beräkningar utifrån olika alternativa skolorganisationer/ kvalitetsnivå - se p 2) Gymnasieskola + ca 20 elever + ca 1 500tkr Fritidshem + ca 15 barn + ca 300tkr Förskola + ca 20 barn + ca 2 000tkr Mycket osäker prognos, då blivande födda hösten 2019 påverkar prognosen Särskola +? barn +? tkr Beroende av kommande utredningar Vux Oförändrat? - Beroende av behov enl skollag Musikskola Oförändrat - Innebär troligen ökad kö då antal elever totalt i grundskolan ökar TOTALT + ca 3 800tkr + ev?tkr 1) Flytt av fritids Bysjön till Gunnarsby, flytt av fritids Skillingmark till Hierneskolan: - Bysjöns fritids hyra 7000kr/mån kr/år - Bysjöns fritids: -0,7 tjänst kr/år - Skillingmark fritids -0,25 tjänst kr/år SUMMA kr/år 2) Strukturförändringar i skolorganisationen Alt 1; 7-9 flyttas från Hierne till Gunnarsby, Adolfsfors F-5 läggs ner. Alt 3; 7-9 flyttas från Hierne till Gunnarsby, Adolfsfors 4-5 läggs ner. Alt 4; åk 6 flyttas från Hiernskolan till Adolsfors Alt; oförändrad struktur inget beslut Anm Kostnadsberäkningar utifrån skolutredningen (fr hösten 2019): Alt 1 Alt 4 Alt 3 Ej Beslut - Driftskostnadsförändring alt A 20-0,6milj -6,3milj -2,8milj -5,6milj - Driftkostnadsförändring alt B 13 2,9milj -2,8milj 0,7milj -2,1milj - Driftkostnadsförändring alt C 9 4,9milj -0,8milj 2,7milj 0 - Driftkostnadsförändring alt D 0 9,4milj 3,7milj 7,2milj 4,4milj Anm Siffra i fet understruken stil anger antal assistenter. Sammanfattning Kostnadsökningarna 3,8 miljoner +? bedöms kunna hanteras genom Alt 1 med 9-13 ass, Alt 4 med 0 ass, Alt 3 med 0-9 ass och Alt ej beslut med 0 ass. Flytt av fritids innebär någon mer ass.

15 Investeringar (tkr) Underlag till BU kompletterat med behov av investeringar mht alt 3 Alternativ 1 eller 3 Alternativ 4 eller inget beslut Åtgärd Belopp Åtgärd Belopp Gunnarsbyskolan Flytt slamavskiljare 200 Flytt slamavskiljare 200 Utbyggnad kök Utbyggnad kök Utbyggnad matsal Utbyggnad matsal Ca 8 klassum, 900 kvm Ca 3 klassrum, 300 kvm Alternativt ca 5 klassrum Summa Summa Alternativt Adolfsfors Ingen investering för kommunen Ingen investering för kommunen Hierneskolan Inget investeringsbehov Ca 3 klassrum (400 kvm) Övrigt Inventarier till klassrum, matsal och kök ej beräknat Inventarier till klassrum, matsal och kök ej beräknat Summa investerings-behov (21 200) Avskrivningstid Schablonberäknat 20 år Schablonberäknat 20 år Kostnad per år, avskrivning (1 060) Kostnader av engångskaraktär (tkr) Alternativ 1 och 3 Alternativ 4 och inget beslut Kommentar Belopp Kommentar Belopp Ombyggnation Hierneskolan. Anpassning av 200 Anpassning av fritidshemmets 50 vissa delar, gamla 7-9 anpassas till F-6+fritids lokaler på Hierneskolan Flyttkostnader Viss extra personalkostnad mm i 100 samband med flytt av en del material från Adolfsfors till Hierne samt Hierne till Gunnarsby. Summa