Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Transkript

1 STYR 2018/1110 Fakultetsstyrelse Universitetsstyrelse Arbetstagarorganisationer Totalbudget Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta om en totalbudget för Lunds universitet. Totalbudgeten omfattar samtliga intäkter och kostnader uppdelade på utbildning och forskning. 2 Förutsättningar Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. Vissa justeringar är gjorda på fakultetsnivå med anledning av den rimlighetsbedömning som görs av institutionernas totalbudgetar Löneuppräkningen i budgeten 2019 är uppskattad till 2,88 procent i relation till aktuella septemberlöner Uppräkningen avser avtalsperioderna från 1 oktober 2018 till och med 31 december 2019 Lönekostnadspåslaget uppgår till 50,04 procent Personer födda 1988 och senare har extra lönekostnadspåslag på 1,86 procent Pris och löneomräkningen uppgår för året till 1,22 procent Handel mellan fakulteterna är inkluderad

2 3 Juridiska fakultetens totalbudget för år (tkr) Utbildning Budget 2019 Budget 2018 Prognos T Jämförelse Bu 19-Bu 18 Jämförelse Bu 19-T2 18 Intäkter Kostnader Resultat Forskning Intäkter Kostnader Resultat Totalt resultat Myndighetskapital Totalbudget sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell Juridiska fakultetens budget och verksamhetsplanering inför år 2019 utgår från fakultetens prioriterade områden. Grunden för verksamheten är att utbildning och forskning ska vara sammanflätade. Satsningar på gränsöverskridande samverkan och tvärvetenskapliga samarbeten stimuleras i syfte att bidra till lösningar av samhällsutmaningarna. Fakulteten avser också att fortsätta arbetet med att utvecklas i internationella sammanhang. Dessutom prioriteras satsningar för fortsatt utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet och för att erbjuda en attraktiv miljö. Inför 2019, liksom inför de senaste budgetåren, budgeterar fakulteten med att utnyttja delar av myndighetskapitalet för flera olika strategiska satsningar i enlighet med de prioriterade områdena. Konkret betyder det att arbetet fortsatt fokuserar på beslutade planer för kvalitetsarbete och kompetensförsörjning inom fakulteten med den strategiska planen som grund. Fakulteten planerar att fortsätta med kvalitetssatsningar inom utbildning och forskning genom anställning av disputerad personal, såväl nya tillsvidare som tidsbegränsade anställningar är budgeterade. Dessa satsningar är i enlighet med Plan för kompetensförsörjning , där fakulteten bl.a. slår fast att riktad rekrytering (och förberedande arbete av ämnesföreträdare och rekryteringskommittéer) ska kombineras med satsningar på pedagogisk utbildning och breddad ämnes- och undervisningskompetens för lärare. Starka forskningsmiljöer behöver värnas och vidareutvecklas samtidigt som bredden i forskningen och en forskningsanknuten utbildning, inklusive forskarhandledning, inom alla centrala ämnen som ingår i juristutbildningen även fortsättningsvis

3 3 behöver säkras. En dynamisk mix av forskare och lärare som befinner sig i olika steg av karriären främjar en god och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö liksom en god arbetsmiljö och ger ytterligare förutsättningar för sammanflätning av utbildning och forskning. Fakulteten avser också att fortsätta sitt framgångsrika arbete med att rekrytera (eller vara värd för) gästforskare, ofta från utländska lärosäten, för att komplettera lärarkåren och stimulera såväl undervisning som forskning och internationella och gränsöverskridande perspektiv. I budget för 2019 ingår tre deltidsanställda gästprofessorer, en externfinansierad, en inom universitetets jämställdhetssatsning i Hedda Anderssons namn och slutligen en egenfinansierad gästprofessor. Vidare är det värdefullt att förstärka samverkan med det omgivande samhället och utveckla utbildning och forskning genom att knyta yrkesaktiva jurister till fakulteten, exempelvis som adjungerade lärare eller på annat sätt. Nivån på fakultetens andel anslagsmedel i Lunds universitets resursfördelning 2019 för utbildning på grund- och avancerad nivå är uppräknad med 1,22 procent som kompensation för 2019 års pris- och löneökningar. I övrigt har tilldelade anslagsmedlen för denna verksamhet inte förändrats jämfört med föregående år. När det gäller resurser till forskning och forskarutbildning så ökar dessa, förutom uppräkningen för pris- och lönejusteringar, dels med 0,7 mnkr vilket motsvarar fakultetens del i universitetets permanenta satsningar inom forskningen. Dessutom har 0,2 mnkr tilldelats fakulteten i form av stimulansmedel för sammanflätning av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. I syfte att säkra den långsiktiga finansieringen har fakulteten bedrivit ett intensifierat och målmedvetet arbete för att bibehålla och öka externa forskningsanslag, såväl nationellt som inom ramen för EU och med ett tvärvetenskapligt fokus. Det kan konstateras att inför 2019 finns nu ett antal nya kontrakt och volymen på kort sikt är god, men inte tillräcklig varför fakulteten avser att fortsätta arbetet med insatser för att höja kompetensen inom detta område. När det gäller infrastruktur, lokaler och övriga driftskostnader budgeterar fakulteten för sedvanliga kostnader i samband med kontinuerligt underhåll och utveckling. Se vidare 3.3 Indirekta kostnader. Som tabellen ovan visar budgeterar fakulteten under 2019 med ett totalt underskott på -4,2 mnkr vilket ger ett beräknat totalt myndighetskapital vid utgången av 2019 på knappt 19 mnkr eller 12% av totala kostnader. Fakulteten menar att de satsningar som görs inom undervisande och forskande personal kommer att bidra till att infria de behov som finns för att säkerställa den framtida kompetensen inom såväl utbildning som forskning. I ett längre perspektiv måste det tas i beaktande att myndighetskapitalet är en ändlig resurs och att fakulteten behöver vara varsam i framtida satsningar och också arbeta med en anpassning av kostnadsnivån när inte längre myndighetskapital kan tas i beaktande. Anpassningar behöver göras till den nivå på intäkter som kan förväntas kommande år. I flerårsprognosen blir det tydligt

4 4 att kostnaderna behöver analyseras och minskas om en sådan anpassning ska vara möjlig. Arbetet med anpassningar ska omfatta strategiska bedömningar av kärnverksamhetens behov, ambitionsnivå, budgetmässiga förutsättningar och verksamhetens redan befintliga resurser. Omprioriteringar ska beredas och beslutas i samspel mellan fakultetsledning och fakultetsstyrelse under beaktande av beslut från universitetsledningen samt yttre omständigheter. 3.2 Anställda sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter och antal anställda Bu 2019 Heltidsekvivalenter Förändring i % 4,2% -0,8% 0,8% -6,5% 7,8% Antal anställda Förändring i % 0,6% 2,6% -8,1% 6,1% 0,0% Tabellen ovan visar att satsningar på undervisande och forskande personal ger en höjning av antalet heltidsekvivalenter i budget Anställning av såväl tillsvidare som tidsbegränsade lektorer ersätter pensionsavgångar och praktiskt verksamma jurister (adjunkter). Antalet doktorander beräknas vara relativt konstant när nyrekryterade forskarstuderande ersätter de som avslutat sin forskarutbildning. Emellertid ger universitetets satsningar på gemensamma forskarskolor förutsättningar till en liten utökning under Antalet heltidsekvivalenter inom administrativ och teknisk personal är oförändrat. 3.3 Lokalkostnader kommentar till eventuella lokalkostnader som avviker från de budgeterade kostnader som fakulteterna fått av LU Byggnad. Fakultetens budgeterade hyres- och lokalkostnader uppgår i budget inför 2019 till sammanlagt 23,1 mnkr, vilket inkluderar hyran i nivå med den summa som LU Byggnad presenterat, övriga lokalkostnader samt hyra för undervisningslokaler inom universitetet, men också för undervisning på annan ort. 3.4 Indirekta kostnader (tkr) Budget 2019 Prognos Diff tkr Diff % Universitetgemensamma ,5% Områdesgemensamma 0 Institutionsgemensamma ,3% Totalt ,4% 2019 års fördelning av universitetsgemensamma kostnader ger juridiska fakulteten en minskning av de universitetsgemensamma kostnaderna med närmare 1,3mnkr,

5 vilket syns i tabellen ovan. Detta beror till stor del på att fakultetens bas för fördelning (löner+driftskostnader) på ett generellt plan har en minskad andel jämfört med universitetets övriga verksamheter. 5 När det gäller omfattningen av och innehållet i fakultetens gemensamma stödverksamhet 1 strävar fakulteten fortsatt efter ett effektivt, flexibelt och ändamålsenligt stöd till kärnverksamheten och kostnaderna för detta bevakas kontinuerligt. Stödverksamheten vid fakulteten är organiserad i fyra avdelningar: avdelningen för utbildningsservice, IT-avdelningen, biblioteket samt avdelningen för infrastruktur och distans- och uppdragsutbildning. Härtill kommer det gemensamma fakultetsoch institutionskansliet som leds av kanslichefen. Stödverksamheten ger i nuläget ett professionellt, engagerat och effektivt stöd till kärnverksamheten och en expansion utöver dagens ramar är inte aktuell. Budgeterade personalkostnader är i stort sett i nivå med tidigare års budgetar. Detta gäller även budgeterade kostnader för lokaler, varuinköp och köpta tjänster. Inom 2019 års budget kan på kontonivå konstateras att kostnaden för avskrivningar har minskat jämfört med tidigare år. Inom budget för 2019 finns ett antal större infrastrukturella nyinvesteringar bl.a. ombyggnad av studentutrymmen och upprustning av lärosalar samt nytt högtalar- och snabbtelefonsystem och inom ITområdet planeras investeringar i ny AV-utrustning, nya skrivare samt ökad serverkapacitet och uppgradering av strömförsörjning. Som en följd av att ett flertal stora investeringar blivit fullt avskrivna under 2018 är budgeterade totala avskrivningskostnader trots detta lägre än förra året. Tidigare investeringar som nu är helt kostnadsförda är bl.a. investeringar inom säkerhet och infrastruktur men även andra större investeringar som t.ex. i kassasystem och ett stort antal av fakultetens skrivare och utökad serverkapacitet. Inom biblioteket finns förutom sedvanliga kostnader för bibliotekets drift och materialinköp inför 2019 tillkommande budgeterade kostnader i samband med övergång till RDIF-märkning för utlåning och stöldmärkning av bibliotekets material. Fakultetens gemensamma kostnader fördelar sig med ca 67% till utbildning, och 33% till forskning. 4 Utbildning Totalbudget utbildning (tkr) 1 Pga nytt sätt att registrera hyreskostnader i EOS, universitetets budgetsystemet är siffran för 2019 års budget när det gäller institutionsgemensamma kostnader justerad i tabellen. Detta för att den ska vara jämförbar med siffran för Prognos

6 Budget 2019 Budget 2018 Prognos Jämförelse Bu 19-Bu 18 6 Jämförelse Bu 19-T2 18 Anslag Ytterligare tilldelning Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Intäkt Personal Lokaler Övrig drift Indirekta kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Kostnad Resultat Intäkter, kostnader och resultat Enligt universitets resursfördelning för 2019 uppgår fakultetens totala utbildningsanslag till 82,5 mkr, vilket är en höjning jämfört med 2018 med knappt 1 mnkr. Ökningen är resultatet av den årliga pris och löneomräkningen, som för året uppgår till 1,22 procent. Anslagsintäkterna inkluderar permanent ökning från Under 2018 tilldelades fakulteten tillkommande anslagsmedel för utbildning för att bedriva sommarkurser. Summan uppgick till 1,5 mnkr, vilket också gav ökade kostnader i samma nivå. Eftersom inga beslut om fördelning av medel för 2019 års sommarkurser finns inför budget för 2019 ingår inga intäkter eller kostnader för sådana eventuella kurser under kommande år i denna budget. I 2019 års utbildningsuppdrag ingår de medel för den särskilda höjningen av ersättningsbeloppet som ska användas för kvalitetsförstärkande åtgärder (den tillfälliga höjningen av HSTJ-prislappen fram t.o.m. 2020) som infördes Denna förstärkning kommer de befintliga utbildningar tillgodo och innebär ingen utökning av uppdraget i form av nya studieplatser. För juridiska fakulteten rör det sig om totalt 2,2 mnkr. Det är osäkert om denna förstärkning kommer att finnas kvar efter 2020, vilket gör det svårt att låsa upp dessa medel i alltför långsiktigt bindande satsningar. Dessutom kompenserar den delvis fakulteten för den urholkning av HSTJ-prislappen per student som skett de senaste åren då pris- och löneomräkning inte varit i nivå med verkliga kostnadsökningar. Den budgeterade omsättningen inom fakultetens uppdragsutbildning sjunker något under Närmare hälften av intäkterna avser den kurs inom Skolverkets Lärarlyft, Juridik för lärare på gymnasiet, som startat höstterminen 2018 och som i denna omgång bedrivs på helfart. Denna kurs är ett av flera exempel på kurser som bedrivs enligt flipped classroom -konceptet och de ämnesdidaktiska momenten fokuserar på att göra gymnasielärarna väl förtrogna med olika aspekter av e-

7 lärande. I övrigt kommer kurser i arbetsrätt för enskilda uppdragsstudenter att genomföras. Slutligen har fakulteten avtal om flera kurser i yrkeshögskolan Competensum i Helsingborg 7 Undervisningens budgeterade kostnader uppgår till 95 mnkr (93 mnkr enligt prognos 2 för 2018). Ökade kostnader avser främst personalkostnaderna som påverkas av lönerevisionen och är uppräknade med 2,88% i förhållande till lönenivån i oktober Liksom inför 2018 har en viss omfördelning av kostnader mellan verksamhetsgrenarna avseende bokförd tid till kompetensutveckling inom utbildningen och forskning förfinats. Budgeterade lokal- och driftskostnader under det kommande året beräknas bli i nivå med tidigare år. Som framgår av tabellen ovan budgeterar fakulteten inför 2019 med ett underskott på -3,2 mnkr när det gäller utbildningsverksamheten. Det beräknade underskottet ger ett sammantaget beräknat myndighetskapital vid utgången av 2019 på ca 12 mnkr inom utbildning. 4.3 Utbildningsuppdrag När det gäller fakultetens utbildningsuppdrag så uppgår det till 83,2 mnkr, inklusive särskild kvalitetsförstärkning för SAS (Special Area Studies)-kurser års utbildningsuppdrag innebär en höjning med 1 mnkr jämfört med året innan. Uppdraget inkluderar även fakultetens uppdrag vid Campus Helsingborg, som är oförändrat och uppgår till minst 76 helårsstudenter. Inga förändringar av antalet antagna vid fakultetens två mastersprogram, International Human Rights Law och European Business Law, är planerade. Fakulteten medverkar också i det ettåriga magisterprogrammet European and International Tax Law vilket bedrivs i samarbete med Institutionen för Handelsrätt vid Ekonomihögskolan. I budget för 2019 räknar fakulteten med i stort sett samma antal avgiftsstudenter, runt 40 helårsstudenter vilket ger en intäkt på ca 3,5 mnkr. Inga större förändringar har skett inom det planerade utbudet av fristående kurser. Fakulteten räknar därför med totalt ca 1650 helårsstudenter även inför 2019, vilket betyder en lägre överproduktion jämfört med utbildningsuppdraget än tidigare år. 4.4 Personalkostnader och bemanning Inför budgetåret 2019 räknar fakulteten med fortsatta förstärkningar för den undervisande och forskande personalen. Det rör sig om satsningar i enlighet med Plan för kompetensförsörjning där målet är att undervisningen huvudsakligen utförs av disputerade lärare och doktorander med spetskompetens inom det egna forskningsområdet och goda pedagogiska meriter Fakulteten planerar med nyrekrytering av tre lektorstjänster, delvis som en följd av pensionsavgångar och andra förändringar inom den undervisande och forskade personalen, men också som förstärkning inom ämnen där det för närvarande råder

8 en viss brist på undervisande personal. För att fylla dess luckor under rekryteringsprocessen har fakulteten under stora delar av 2019 budgeterat med tillfälligt anställd personal, i form av ett antal tf lektorer och vikarierande adjunkter, av vilka en till två är praktiskt verksamma jurister. I planerna för det kommande året finns också utrymme för satsningar på digitalisering i form av inspelade föreläsningar och fortsatt utveckling av arbetet med lärplattformen Blackboard, den interaktiva portal för undervisning som började introduceras vid fakulteten under Forskning Totalbudget forskning (tkr) Budget 2019 Budget 2018 Prognos Jämförelse Bu 19-Bu 18 Jämförelse Bu 19-T2 18 Anslag Ytterligare tilldelning Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Intäkt Personal Lokaler Övrig drift Indirekta kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Kostnad Resultat Intäkter, kostnader och resultat Inför 2019 höjs fakultetens anslag för forskning dels med 673 tkr, vilket motsvarar fakultetens del av den permanenta förstärkningen av forskningsanslaget som universitetet fördelar mellan fakulteterna. Dessutom har fakulteten tilldelats 192 tkr för arbetet med sammanflätning av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Utöver detta tillkommer knappt 500 tkr som en följd av årets prisoch löneuppräkning. Totalt ger det en höjning av forskningsanslaget med knappt 1,4 mnkr. Den externfinansierade forskningens omsättning är högre jämfört med prognostiserade siffror för Under 2018 har besked kommit om ett antal nya beviljade externfinansierade projektansökningar, vilket leder till en budgeterad högre omsättning när det gäller bidragsintäkter under 2019, vilka beräknas uppgå till drygt 16 mnkr.

9 9 Som framgår av tabellen ovan är totala intäkter för 2019 budgeterade till 57,9 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 4,3 mnkr jämfört med prognos Kostnaderna beräknas inte öka i samma utsträckning jämfört med tidigare år och är budgeterade till 58,9 mnkr. Detta ger ett budgeterat underskott på 1 mnkr och ett förväntat utgående myndighetskapital efter 2019 på drygt 6 mnkr. 5.3 Personalkostnader bemanning Fakultetens ledning menar att det är angeläget att skapa goda och transparenta karriärvägar för yngre forskare, exempelvis genom anställningar som postdoktor och biträdande universitetslektor för excellenta nyexaminerade doktorer, och fakulteten har de senaste åren avsatt fakultetsmedel för satsningar på doktorander, postdoktorer och biträdande universitetslektorer För att uppfylla de målsättningar som finns inom ramen för fakultetens kompetensförsörjningsplan fanns redan i tidigare års budgetar ett flertal satsningar på nydisputerad personal. Under 2018 har fakulteten anställt tre fakultetsfinansierade postdoktorer och tre externfinansierade postdoktorstjänster har tillsats. Inför 2019 räknar fakulteten med totalt minst fyra nya postdoktorer, två fakultetsfinansierade och minst två externfinansierade. För att behålla volymen inom utbildning på forskarnivå i takt med att doktorander disputerar och avslutar sina studier har fakulteten dessutom budgeterat för tre nya fakultetsfinansierade doktorandanställningar under 2019, en av dessa planeras ingå i universitetets satsning inom forskarskolan Agenda Inom denna satsning planerar fakulteten för ytterligare en doktorand finansierad av universitetet centralt. Under det kommande året räknar fakulteten också med att tillsätta minst en externfinansierad doktorandtjänst. Det finns också stora möjligheter till ytterligare centralt finansierade doktorandtjänster inom universitetets planerade forskarskola inom AI (artificiell intellignes). Personalkostnaderna påverkas av lönerevisionen och är uppräknade med 2,88% i förhållande till lönenivån i september Forskningssatsningar och externfinansierad forskning Forskare vid fakulteten ges kontinuerligt stöd och verktyg för att offentliggöra sina forskningsresultat i bl.a. internationella peer review-tidskrifter och för att utveckla internationella och interdisciplinära forskningssamarbeten. Prodekanen leder arbetet för att stimulera forskare att ansöka om externa forskningsanslag i samverkan med fakultetens bibliotekarier och sektion Forskningsservice vid universitetet. En framgångsrik satsning där fakulteten arbetar såväl gränsöverskridande som internationellt är exempelvis stödet till och medfinansieringen av Health Law miljön, en miljö som under 2018 av Crafoordska stiftelsen beviljats ett femårigt forskningsbidrag på totalt 7 mnkr. Ett annat exempel är stöd och medfinansiering till fakultetens affärsrättsliga centrum, ACLU

10 10 som bedrivs i samarbete med Institutionen för Handelsrätt. Under 2018 har denna miljö beviljats ett treårigt bidrag på närmare 3 mnkr från Sparbanksstiftelsen Finn. Bl.a. dessa framgångsrika satsningar bidrar till att sätta fokus på vikten av att stödja arbetet med ansökningar av externa anslag och stimulera framtida internationella och gränsöverskridande forskningssamarbeten. För fakulteten är det också viktigt att det finns ett gott stöd till doktorandernas verksamheter som workshops och seminarier inom ramen för den obligatoriska forskarskolan. För att upprätthålla eller öka nuvarande verksamhet inom forskningen är fakulteten beroende av att nya framtida bidragskontrakt kan tecknas. Det är därför av största vikt att fakulteten bevakar nivån på den externfinansierade verksamheten för ett fortsatt framgångsrikt arbete med ansökningar och samarbeten. Det måste emellertid finnas en ekonomisk beredskap om det skulle visa sig att bidragsintäkterna inte skulle fyllas på i nödvändig takt. Det överskott som tidigare års utfall bidragit till och det myndighetskapital som finns tillgängligt ger en sådan beredskap, men också en nödvändig resurs när nya externfinansierade forskningsprojekt kan komma att kräva att fakulteten bidrar med en viss medfinansiering. 5.5 Övriga kostnader För övriga kostnadsposter kan noteras något minskade kostnader jämfört med budget och prognos, vilket har att göra med något en något lägre andel av fakultetens gemensamma kostnader, tex kostnader för avskrivningar. (se 3.4 indirekta kostnader).

11 11 6 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhetsarbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner Verksamhet Belopp tkr Typ av kostnad som avses Jämställdhet och mångfald Jämställdhets- och likabehandlingskommittén 50 tkr i driftmedel + kostnad för de anställda som är utsedda att företräda fakulteten i denna kommitté. Inom ramen för 2019 års budget har driftsmedel avsatts till fakultetens jämställdhets- och likabehandlingskommitté. Under året kommer kommitténs arbete delvis fokuseras mot att implementera den plan för jämställdhet och mångfald som tagits fram för perioden Arbete med jämställdhet och likabehandling Kommittén har under året arbetat med att ta fram en plan för arbetet under Kommittén har under 2018 sökt och beviljats medel för en gästprofessor i Hedda Anderssons namn, Clare MCGlynn. Gästprofessor Clare MCGlynn har haft två seminarier under november 2018, ett för forskare och ett för studenter. Dessa berörde olika aspekter om s k image-based sexual abuse. Därtill har kommittén sökt och beviljats medel för två seminarieserier, i syfte att förebygga diskriminering och att utveckla genusperspektiv och genuspedagogik i undervisningen. Utbildning Övriga aktiviteter Den exakta kostnaden är svår att beräkna i detalj, då kostnaden framförallt består av den tid som åtgår för de chefer och övriga anställda som under 2019 kommer i fråga för utbildning. Dessutom tillkommer avgifter för kurser etc. Sedvanlig kostnad för informationsmöte riktat till fakultetens anställda. Under 2019 kommer fakulteten fortsätta arbetet med att tillhandahålla utbildning inom löne- och/eller utvecklingssamtal till de chefer och övriga anställda som genomför löne- och/eller utvecklingssamtal. För hela personalen hölls i maj en föreläsning av studentprästerna som föreläste på Temat psykisk ohälsa och suicidtankar och i oktober genomfördes ett seminarium med Tomas Brage om antidiskriminering, värdegrundsarbete och härskartekniker.

12 12 Under 2019 kommer en eller flera årligen återkommande aktiviteter för att förmedla kunskap gällande Lunds universitets grundläggande värderingar att genomföras. Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Fakulteten budgeterar för sedvanliga kostnader även om inget belopp utpekat i budgeten 2019 utan ingår in den allmänna driftsbudgeten. Kostnad för de anställda som är utsedda att företräda personalen i fakultetens lokala skyddskommitté. Avsatt tid finns för huvudskyddsombud i den omfattning som uppdraget kräver. Anställdas möjlighet att ersättas för egna kostnader när det gäller friskvård enligt universitetets avtal används relativt utbrett bland fakultetens personal. Årlig kostnad för detta är ca 100 tkr. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts av fakultetens lokala skyddskommitté samt av fakultetens huvudskyddsombud i samarbete med prefekten och övriga med arbetsmiljöansvar. Kostnader som är förknippade med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet ingår i den allmänna driftsbudgeten som t.ex. investeringen i ergonomiska kontorsmöbler eller tillhandahållande av terminalglasögon. Under 2018 förväntas fakultetens arbete med att installera rullstolsliftar i tre lärosalar vara klart. Fakulteten har gjort betydande investeringar i nya kontorsmöbler samt förnyat utrustningen i personalens gemensamma träningslokal. I fakultetens kommande handlingsplan för fakultetens lokala skyddskommitté ingår regelbundna genomgångar ur arbetsmiljösynpunkt av arbets- och undervisningslokaler samt studentarbetsplatser. För övriga personalvårdande åtgärder används årligen ca 350 tkr. Utbildning 2018 hade fakulteten en arbetsmiljöutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Utrymningsövningar är ytterligare en aktivitet som är en naturlig del av arbetsmiljöarbetet vid fakulteten.

13 Kompetensutveckling Kompetensförsörjning Utbildning Driftsmedel Medel till kompetensutveckling För kompetensutveckling inom fakultetens kärnverksamhet är belopp i nivå med tidigare år avsatta till lärares och doktoranders driftsmedel. Totalt ca 1700 tkr (delvis externfinansierat). Inom kansliets och stödverksamhetens avdelningsbudgetar ingår kostnader med närmare 500 tkr 13 I den mån behov av nya utbildningstillfällen avseende hjärtstartare kommer sådan utbildning att erbjudas under Den framtida kompensförsörjningen är en nyckelfråga för fakulteten och ett redskap i arbetet med denna fråga är fakultetens kompetensförsörjningsplan för perioden Planen har fått positiva effekter på såväl kvalitet som arbetsmiljö. Varje rekrytering ska tillgodose fakultetens strategiska behov och samtidigt bidra till ett effektivt och flexibelt utnyttjande av fakultetens resurser. Arbetet med att utarbeta en ny kompetensförsörjningsplan kommer att påbörjas under För lärare och doktorander finns möjligheter att delta i pedagogiska kurser av olika slag. På fakultetsnivå pågår arbetet med att utveckla en ny nätbaserad kurs för kursföreståndare. Kursen ska ge såväl nya som tidigare kursföreståndare kunskap om de rättsliga grunder som följer med kursföreståndarskapet. Då fakulteten får allt fler medarbetare som kommer från andra universitetsmiljöer än de svenska, säkerställer kursen att även dessa medarbetare uppmärksammas på vad som gäller för statlig myndighetsverksamhet. För lärare och doktorander finns möjligheter att inom ramen för driftsmedel disponera medel för kompetensutvecklande åtgärder; vanliga kostnader är konferens- och kursavgifter, litteratur och resor. Inom dessa driftsmedel ryms även utgifter för teknisk utrusning som kan förenkla och modernisera arbetet. Fakultetens kansli, avdelning för utbildningsservice, avdelning för infrastruktur, bibliotek och ITavdelning har en gemensam policy för stödpersonalens möjligheter till kompetensutveckling. IT-personalens budget är något högre för att personalen ska kunna ges möjlighet att följa den tekniska utvecklingen inom området. Det är angeläget att kompetensutvecklingen för stödpersonalen utgår från kärnverksamhetens behov och resurser som helhet. Under 2019 avses bl.a.

14 Arbetstidens förläggning 14 fortsätta med utbildning och vid behov även särskilda insatser med anledning av implementeringen av nya IT-baserade system såsom Ladok3 och SSC Primula. Fakulteten ställer arbetstid till förfogande för kompetensutveckling i enlighet med lärarnas arbetstidsavtal.

15 Kostnadsställe: 20 JUR Verksamhet: Samtliga Verksamheter Resultaträkning Utf 2017 Utf 2018 Jan- Bud 2018 Prognos Bud 2019 Okt (pågående) Anslag Ytterligare tilldelning Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa Intäkter Personal Lokaler Övrig drift Indirekta kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Kostnader Erhållna medel - transferering Lämnade medel - transferering Sum m a Transfereringar 0 0 Summa RR Totalbudget detaljerad jmf med utfall 2017 och 2018 samt budget och prognos