Överföring av resurser från Barn- och utbildningsnämnden i samband med bildande av en En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna

Transkript

1 1 (3) Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0) E-post Diarienr xxxxxxxxx Datum Barn- och utbildningsnämnden Överföring av resurser från Barn- och utbildningsnämnden i samband med bildande av en En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna Beloppet för överföring av resurser från BUN till den nya nämnden för ungdomars och vuxnas lärande föreslås ändras till tkr. Tidigare föreslagna belopp, tkr, har då reducerats med tkr, vilket är den kostnadsökning för gymnasieutbildningen, som blivit konsekvensen av den nya förordningen Offentliga bidrag på lika villkor. Då ingen kompensation tillförs BUN för de merkostnader som uppstår, tillföljd av den nya förordningen, måste dessa kostnadsökningar hanteras inom befintlig ekonomisk ram. Detta bör gälla alla skolformer inom nuvarande BUN:s ansvarsområden. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att tkr skall överföras från BUN till ny nämnd för ungdomars och vuxnas lärande avseende gymnasie - och vuxenutbildning. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Besöksadress Söderväg 2A, Visby Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl Fax +46 (0) Webbplats E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro Postgiro

2 GOTLANDS KOMMUN Uppdaterad rapport Bilaga A. Barn- och utbildningsförvaltningen Rev Budget 2010 (sid 4) Barn- och utbildningsnämndens budget för 2010 uppgår till tkr. Budgeten fördelas enl beslut i BUN under november månad Verksamhet Budget 2010 tkr Förskola Skolbarnsomsorg Pedagogisk verksamhet Särskilda grupper År F-9 Gymnasieskola och vuxenutbildning Särskolan Kulturskolan Centrala funktioner inkl lokaler Nämnd Totalt Direkta och indirekta kostnader (sid 4) Nedan redovisas de kostnader för gymnasieskolan och vuxenutbildningen som identifierats och bedömts som direkt hänförliga till verksamheten. Verksamhet Budget 2010 tkr Gymnasieskolan Vuxenutbildning Interkommunal ersättning Inackordering Skolskjutsar 196 Gemensamt Elevhälsa Skolmåltider Lokaler IT-licenskostnader mm 733 Kapitalkostnader Gymnasiechef mm Justeringar Anm 1 Delav besparing BUN Anm 2 Överföring till SF Anm 3 Merkostnader Lika villkor Anm 4 Totalt Anm 1. Löner tkr, interkommunal ers tkr, fler elever 2 500, Anm % av 14 mkr och 23 % av 0,8 mkr Anm 3. Avser måltider tkr (personal, råvaror, lokaler, mm) och adm personal tkr (ekonomer & personalare) samt del av OH -123 tkr Anm 4. Avser merkostnader för momskompensation och administrationsbidrag till enskild verksamhet Forts 2.3 (sid 5)

3 GOTLANDS KOMMUN Uppdaterad rapport Bilaga A. Barn- och utbildningsförvaltningen Rev Nedan redovisas de kostnader för gymnasieskolan och vuxenutbildningen som identifierats och i huvudsak bedömts vara gemensamma. Fördelning har gjorts schablon mässigt med olika fördelningsnycklar som grund. Funktion Budget 2010 tkr Barn- och elevhälsan 224 Anm 5. Planering & försörjning 642 Utvecklingsavdelning Personalavdelning 756 Ekonomiavdelning 3036 Kansliavdelning 622 Skoldirektör, centrala 621 kostnader Totalt Anm 5. Förbihåll: Under skall BUF/Barn- och elevhälsan svara för skolhälsovård och kuratorsverksamhet i enlighet med särskilt upprättat avtal Sammantaget innebär ovanstående förslag att tkr i anslag skall överföras avseende gymnasieskola och vuxenutbildning. Överföringen motsvarar 23,7 % av Barn- och utbildningsnämndens budget för 2010.

4 Barn- och utbidningsförvaltningen Elisabet Österdahl Reviderad November 2010 Direkta kostnader Bilaga B. Reviderad GY/VUX Gymnasieskolan Kommunal skola BUN " Lövsta Friskola Vuxenutbildning Intern vux Extern vux Interkommunal ersättning Inackordering Skjutsar Gemensamt Resursavdelningen Personal elevhälsan Planerings & försörjningsavdelningen Kost IT Lokaler Ekonomiavdelningen Kapitaltjänst Skoldirektör Gymnasiechef Gotlands idrottsförbund, idrottsgymnasium Justeringar Del av besparingsbeting BUN Överföring till SF Merkostnad "Lika villkor" SUMMA FÖRDELADE NETTOKOSTNADER Indirekt kostnad 2009 GY/VUX Direkt kostnad GY/VUX Direkt kostnad Resursavdelningen Resurschef m m Planerings & försörjningsavdelningen P & F chef Projektsekreterare (1 st) Kost IT Utvecklingsavdelningen Utvecklingschef Övrigt - fördelas direkt Personalavdelning Ekonomiavdelning Ekonomichef, ek ass Externa avtal Kapitaltjänst Köp av ek tjänster Köp av personaltjänster Förbrukning Tele, data. Post Kansliavdelning Skoldirektör Rehab m m Facklig lön Chefsuteckling Marknadsföring Resekostnader Barn- och utbildningsnämnden 0 0 SUMMA OFÖRDELADE NETTOKOSTNADER Bilaga B BUN Bodelning, uppdaterad xls Blad

5 Barn- och utbidningsförvaltningen Elisabet Österdahl Reviderad November 2010 Total ram Bun Total ram Bun minus ofördelat och nämnd Kostnader för nämnden Fördelade kostnader Gymn Ofördelade kostnader Kostnader för kvarvarande verksamhet % andel kvarvarande verksamhet 77,1% 76,5% % andel gym/vux 22,9% 23,5% Total kostnad gym/vux % andel 22,9% 23,5% 3.Bilaga B BUN Bodelning, uppdaterad xls Blad

6 BUDGET 2010 Bodelning BUN/Ny nämnd för ungdomars och vuxnas lärande Uppdelning av budget 2010 mellan BUN och GyVux Bilaga C. Underlag till LK Före uppdelning BUN 2010 Gyvux 2010 Kommentarer Justerad budget Justeringar & beting enligt flerårsplan BUN, resursfördelningsmodell* BUN, upphandling skolskjutsar försenad (anslag 2009 stryks) BUN, generella statsbidrag barnomsorgspeng BUN, generella statsbidrag allmän förskola 3 åringar Generellt beting Indexuppräkning Indexuppräkning externa avtal BUN (inkl skolskjutsar) Ökade lokalkostnader 2010 inkl flytt till Visborg Övriga besparingar utöver flerårsplan BUN, MERIT färre tjänster it-support Besparing ny gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Avser Lövsta, Folkh., GyVUx i ny förv. Ramtillskott 2010 BUN: fler barn inom förskolan BUN: fler ungdomar i gymnasiet BUN: centrala kompetensinsatser BUN: köp av musik från Gotlandsmusiken "Fri nyttighet" Omdisponering ny serviceförvaltning Verksamher/tjänster som fördes över 1 april Köp av tjänser 2010? Ram 2010 inkl besp GyVux Ram 2010 exkl besp Gy/Vux, Lövsta, Folkhögskolan Uppdelning BUN GyVux, LK rev xlsBlad :04

7 GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING 2009 Okt Sept Del 2 Årsresultat och prognoser 2009 BUF Okt Sept Del 2 Okt Sept Del 2 Okt Sept Del 2 FÖRVALTNINGSSTAB FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER STAB (P Molin) POLITISK LEDNING (L Celion) FÅRÖSUND KLINTE FÖR- & GRUNDSKCHEF NORR (B Carlss FÅRÖSUND RO ( Eva-Karin Rönnfors) *) KLINTE RO 1 (T Ekholm) FÖR- & GRUNDSK CHEF SÖDER (M Han LÄRBRO RO (J Wahlén) KLINTE RO 2 (U Airiman) BARN & ELEVHÄLSAN (P Stenström) ESKELHEM/HOGRÄN RO (J Norström) EKONOMIAVD EA (E Österdahl) SLITE SANDA RO (G Lindbom) EKONOMIAVD INTERKOM (M Jönsson) SLITE RO 1 (A Larsson) KANSLI (B Thomsson) SLITE RO 2 (A-L Ahnell) SUDRET PLAN o FÖRSÖRJ.AVD FOLE STENKYRKA RO (M Vuorinen) SUDRET N:A RO (J Eneqvist) PLAN o FÖRSÖRJ.AVD KOST (BUF) SUDRET M:A RO (L Belmhamdi) PLAN o FÖRSÖRJ.AVD IT (A Landin) ROMA SUDRET S:A RO (A Munter) PERSONALAVD (B Stenbom) ROMAKLOSTER RO (N G Gottlander) HÖGBY RO (P Oliv) UTVECKLINGSAVD (K Nyström) ROMA RO (C Söderström) TALLEN/MULLVADEN RO (A Kristiansson) MODERSMÅLSUNDERV (G Wallqvist) 500 DALHEM ENDRE RO (S Månsson) VARSEL- & UPPSÄGNINGSPROCESS AUSTRE RO (H Nilsson) SERVICEFÖRVALTNINGEN* GYMNASIET/KOMVUX SOLBERGA SÖDERVÄRN GYMNASIECHEF (A Nilsson) SOLBERGA RO (P O Sahlberg) SÖDERVÄRN RO (G Smitterberg) INTAGNINGSENHETEN (C Schlemlein-W) TJELVAR RO 1 (I Andersson) **) LYCKÅKER RO 1 (I Dahl) RICHARD STEFFEN (V Palmgren) TJELVAR RO 2 (A Blixt) LYCKÅKER RO 2 (E M Claesson) ELFRIDA ANDRÉE (B Kristiansson ) HUMLEGÅRDEN RO 1 (Ö Grimlund) VÄSTERHEJDE RO (A-C Löttiger) CHISTOPHER POLHEM (L Nordahl) HUMLEGÅRDEN RO 2 (G Daun) GRÅBO RO 1 (M Zetterström) TROJABORG (A Weiborg) NORRBACKA RO 1 (T Flemming) GRÅBO RO 2 (H-Å Norrby) KOMVUX (J Boström) NORRBACKA RO 2 (S Nilsson) GRÅBO RO 3 (G Claesson) EXTERN VUXENUTBILDNING (M Norrby) VÄSKINDE RO (J Östre) TERRA NOVA RO 1 (A Svensson) SÄRSKOLAN (H Edlund) S:T HANS RO (S Sandberg) TERRA NOVA RO 2 (E Randlert) KULTURSKOLAN (W Sandström) *) Beräknat underskott 350 tkr finansieras ur egna kapitalet enligt BUN 22/2009 **) Om Socialförvaltningen ersätter för nyanlända barn blir resultatet +350 tkr BUF sammanställning per ro Okt.xls

8 GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING Årsresultat per verksamhet grundskolan BUF 2009 Förskola DBV Fritids F-klass Skola TOTALT Delår September Oktober us = underlag saknas Förskola DBV Fritids F-klass Skola Förskola DBV Fritids F-klass Skola FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER FÅRÖSUND KLINTE FÅRÖSUND RO ( Eva-Karin Rönnfors)* KLINTE RO 1 (T Ekholm) LÄRBRO RO (J Wahlén) KLINTE RO 2 (U Airiman) ESKELHEM/HOGRÄN RO (J Norström) SLITE SANDA RO (G Lindbom) SLITE RO 1 (A Larsson) SLITE RO 2 (A-L Ahnell) SUDRET FOLE STENKYRKA RO (M Vuorinen) us SUDRET N:A RO (J Eneqvist) SUDRET M:A RO (L Belmhamdi) ROMA SUDRET S:A RO (A Munter) ROMAKLOSTER RO (N G Gottlander) us HÖGBY RO (P Oliv) ROMA RO (C Söderström) TALLEN/MULLVADEN RO (A Kristiansson) DALHEM ENDRE RO (M Westerlund/S Månsson) AUSTRE RO (H Nilsson) SOLBERGA SÖDERVÄRN SOLBERGA RO (P O Sahlberg) SÖDERVÄRN RO (G Smitterberg) TJELVAR RO 1 (I Andersson)** LYCKÅKER RO 1 (I Dahl) TJELVAR RO 2 (A Blixt) LYCKÅKER RO 2 (E M Claesson) HUMLEGÅRDEN RO 1 (Ö Grimlund) VÄSTERHEJDE RO (A-C Löttiger) HUMLEGÅRDEN RO 2 (G Daun) GRÅBO RO 1 (M Zetterström) NORRBACKA RO 1 (T Flemming) GRÅBO RO 2 (H Å Norrby) NORRBACKA RO 2 (S Nilsson) GRÅBO RO 3 (G Claesson) VÄSKINDE RO (J Östre) TERRA NOVA RO 1 (A Svensson) S:T HANS RO (S Sandberg) TERRA NOVA RO 2 (E Randlert) *) Beräknat underskott 350 tkr finansieras ur egna kapitalet enligt BUN 22/2009 **) Om Socialförvaltningen ersätter för nyanlända barn blir resultatet +350 tkr Sammanst per verks grsk Okt.xls