BUN 24. GOTLANDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Budget 2009 och flerårsplan

Transkript

1 Skoldirektör Peter Molin och ekonomichefen Elisabeth Österdahl hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom BUF utarbetat ett underlag för BUNs behandling av Budget 2009 och flerårsplan Vid ett extra BUN-sammanträde hade en bakgrundsbild och en redovisning över de allmänna förutsättningarna lämnats med återkoppling till aktuell skolplan, verksamhetsbeskrivningar enligt Årsredovisning 2007 och till den rapport som Skolverket lämnat efter skolinspektionen år 2007 (BUN 2008/21). Med kallelsen hade utsänts arbetsutskottets förslag jämte förvaltningens reviderade förslag till driftbudget och investeringsbudget 2009 och flerårsplan jämte motivskrivelser och övriga bilagor. Voteringar Förskoleverksamhet Lokal förskollärarutbildning Ledamoten Hanna Nyman yrkade att BUN skall begära utökning av BUNs budgetram för anordnandet av en lokal förskollärarutbildning enligt den s k Jönköpingsmodellen (total kostnad 6,5 mkr). BUNs ordförande Lena Celion yrkade att frågan om en lokal förskollärarutbildning enligt den s k Jönköpingsmodellen skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 hösten Barnomsorg under obekväm arbetstid Ledamöterna Brittis Benzler och Hanna Nyman yrkade att ärendet skall hänskjutas till kommunstyrelsen utan yttrande från BUN. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att frågan om barnomsorg under obekväm arbetstid skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under hösten

2 Specialpedagoger i förskoleverksamheten Ledamoten Hanna Nyman yrkade att BUN skall begära utökning av BUNs budgetram med tkr för inrättandet av tjänster som specialpedagog vid förskoleverksamheten. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att frågan om inrättandet av tjänster som specialpedagog vid förskoleverksamheten skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under hösten Grundskola Utökad tid för lärarbibliotekarier Ledamoten Hanna Nyman yrkade att BUN skall begära utökning av BUNs budgetram med tkr för utökning av lärarbibliotekariernas arbetstid enligt den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att frågan om utökning av lärarbibliotekariernas arbetstid skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under Skolorganisationen i Västerhejde skola Ledamoten Hanna Nyman yrkade att BUN, med ändring av beslutet 2007/44, skall besluta att Västerhejde skola även fortsättningsvis skall organiseras med årskurserna F-6. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUNs tidigare beslut 2007/44 skall gälla. Beslutet innebär att skolåren 4-6 vid Västerhejde skola skall överföras till Södervärnskolan i Visby, men att tidplanen tills vidare hålls öppen. (BUN 2007/44, 79 och 114) 2

3 BUN hade sålunda beslutat att BUNs tidigare beslut 2007/44, 79 och 114 skall gälla. Beslutet innebär att skolåren 4-6 vid Västerhejde skola skall överföras till Södervärnskolan i Visby, men att tidplanen tills vidare hålls öppen. Gymnasieskola Gymnasieskolans utbildningsutbud Förvaltningen hade beräknat att gymnasieskolans kostnader minskar med tkr till år 2009 pga att elevkullen minskar. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle ta upp detta belopp om en kostnadsminskning för gymnasieskolan år 2009, samt att ev justera beloppet i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under hösten Ledamoten Brittis Benzler yrkade att BUN skulle ta upp ett lägre belopp, tkr, som en kostnadsminskning för gymnasieskolan år 2009, med hänsyn till vikten av att kunna bibehålla ett brett utbildningsutbud och svårigheterna att parera elevminskningarna i gymnasieskolans organisation fullt ut. Celions förslag röstar Ja; den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Nej. Vinner Ja har s beslut I. Driftkostnader BUN anhåller om en oförändrad ram i 2009 års budget. Följande kostnadsökningar beräknas kunna täckas inom denna ram: o Ökade driftkostnader till följd av investeringar o Kostnader för ensamkommande flyktingbarn o Ökade råvarukostnader inom kostverksamheten o Förändrad modersmålsundervisning enligt Skolverkets inspektion o Nya statliga reformer o MERIT- PC som tjänst 3

4 2. Följande rubriker är ofinansierade och skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under hösten 2008: o Barnomsorg under obekväm arbetstid (jfr votering ovan) o Specialpedagoger i förskoleverksamheten (jfr votering ovan) o Fler pedagoger i förskoleverksamheten o Fler pedagoger i skolbarnsomsorgen o Socioekonomisk faktor i förskolan och skolbarnsomsorg o Kvalitetsbidragets användning o Lokal förskollärarutbildning ( Jönköpingsmodellen ) o Åtgärder för att förstärka simkunnigheten (BUN 87/07) o Skolbio, utökning 20 % tjänst o Svenska som andra språk o Utökning av lärarbibliotekariernas arbetstid (jfr votering ovan) o Gymnasieskolans utbildningsutbud (jfr votering ovan) o Kostnadstäckning för anordnande av PRIV o Kulturskolan i förskola och grundskola inkl taxeförändring o Utökning av elevplatser i Mattisskolan o Kompetensutveckling ang skriftlig dokumentation och betyg o Sjuk/friskanmälningar via PREVIA o Central pott för akuta pedagogiska insatser i verksamheten II. Investeringar BUN upptar investeringskostnader för år enligt följande: INVESTERINGSBUDGET 2009 med flerårsplan inkl driftkonsekvenser, tkr Inv 09 Plan 10 Plan 11 Plan 12 Plan 13 Dr 09 Dr 10 Dr 11 VF TOTALT, tkr :2 ÖVRIGA BYGGINVESTERINGAR 9101 Solklintsskolan Solklintsskolan, utrustning Stenkyrka skola Säve (F-huset), förprojektering Romaskolan+anpassning av skolgård Romaskolan, utrustning Alléskolan Alléskolan, utrustning 350 4

5 9109 Förskolan Humlan Förskolan Humlan, utrustning Fole skola Fole förskola Fole förskola, utrustning Förskolan Björkdungen Förskolan Björkdungen, utrustning Förskola Västerhejde/Vibble Förskola Västerhejde/Vibble, utrustning Västerhejde skola, förprojektering Förskolan Lunden Förskolan Lunden, utrustning Väskinde skola, förprojektering Förskolan Sandlådan Förskolan Sandlådan, utrustning Högbyskolan, anpassning adm lokaler Norrbackaskolan Eskelhem/Hogrän skola - Skola Gotland Garda skola, förprojektering Förskolan Kabyssen, förprojektering Förskolan Gläntan Södervärnssk år 4-6 o 7-9, förstudie Fårösundsskolan, förstudie Övriga bygginvest/verkssamhetsanp Skolgårdar Kemi o NO-salar Övergripande förstudie, skolenheter 500 1:3 KOSTVERKSAMHET 9180 Kostverksamhet 2 ÅTERANSKAFFNING/REINVESTERING 9201 Möbler och utrustning

6 3 IT STRATEGI 9301 IT Strategi - ledn/adm IT Strategi - underhåll nät IT Strategi - morderna/digitala klassrum IT Strategi - kringutrustning IT Strategi - reinv elevnäts PC SÄKERHET-HANDIKAPP-ALLERGI 9401 Säkerhet/handikapp o allergi UTRUSTNING 9501 Utrustning pga förändr/integra UNDERVISNINGSUTRUSTNING 9601 Utrustning o möbler gymnasiet Underv utr El Andrée gymn Underv utr Ch Polhem gymn Underv utr grund - & särskola Instrument, Kulturskolan 150 6

7 III. s uppdrag Rubrik 1. Ny lagstiftning om Allmän förskola från 3 års ålder 2. Utökad planeringstid och personaltäthet 3. Lokal behörighet inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 4. Beläggningsgraden vid enskilda förskolor 5. Användning av resursen för lärares kompetensutveckling Uppdrag Förvaltningen ges i uppdrag att bevaka utvecklingen Förvaltningen ges i uppdrag att översiktligt redovisa hur förskolepersonalens utökade planeringstid påverkat BUNs beslut om personaltäthet i förhållande till barnantal. Redovisas under hösten Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna en kompletterande utbildning för lärare för arbete inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Redovisas under hösten Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa beläggningsgraden vid enskilda förskolor. Redovisas under hösten Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur resursen för lärares kompetensutveckling (f n 104 tim/pers/år) används, med hänsyn till förhållandet mellan ämnesfördjupning och andra kompetensutvecklingsinsatser m m. Redovisas under hösten Lärarkårens behörighet Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa lärarkårens behörighet. Redovisningen skall omfatta både den allmänna behörigheten och ämnesbehörigheten i de ämnen resp lärare tjänstgör. Redovisas under hösten Paviljonger och andra tillfälliga lokaler 8. Resursförstärkning 2007 till Folkhögskolan 9. Sammanfattande nämndskrivelse Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa alternativa lösningar att tillgodose lokalbehov vid tillfälliga barn- resp elevökningar inom förskoleverksamhet och skola. Redovisas under hösten Förvaltningen ges i uppdrag att utforma en skrivelse med innehåll att BUN begär att den resurs (700 tkr) som BUN 2007 överförde till Folkhögskolestyrelsen skall återföras till BUNs budget Skoldirektören och BUNs ordförande ges i uppdrag att omarbeta förslaget till sammanfattande nämndskrivelse utifrån nämndens diskussion. 7