Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Österdahl

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Österdahl Ärendenr BUN 2015/4 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 16 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 1/ 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport nr Sammanfattning Den ekonomiska prognosen för 2015 visar på ett underskott på tkr. Efter justeringar/periodiseringar i budget och utfall redovisar nämnden ett underskott på tkr för perioden januari till mars Årets beräknade underskott återfinns inom för-och grundskoleområdena och då framför allt inom förskola och fritidshemsverksamhet. Efter införandet av ett nytt HR system vid årsskiftet har det visat sig, att ett flertal fel uppkommit i redovisningen, som att fördelningar av lönekostnader inte verkställts, felaktigheter i redovisningen mellan skolformer i den egna förvaltningen men även mellan förvaltningar. Kvaliteten i underlaget för framtagande av årsprognos är därför bristfällig och bör hanteras därefter. En återkommande förklaring till svårigheter med att klara budget är svängningar i barn och elevantal under verksamhetsåret, med minskade intäkter som följd, vilket i sin tur kräver snabba omställningar i bemanningen. Oftast är trögheten i omställning av personal alltför stor för att hinna parera i önskvärd utsträckning, vilket får merkostnader som följd. Årsprognosen omfattar full lönekompensation 2015, motsvarande ett löneutrymme på 1,5 procent, dock med en något högre procentsats för kommunals medlemmar. Finansieringen av årets lönerevision klaras inom lagd budget. Bedömning Förvaltningsledningen skall jobba för att klara ett nollresultat på årsbasis på förvaltningsnivå men också att det skall råda ekonomisk balans inom samtliga skolformer Elisabeth Österdahl Handläggare Anders Jolby Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

2 Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport nr Sammanfattande kommentar Den uppmärksamhet som riktas mot skolans område kan ingen undgå. Reformerna har kommit slag i slag och det ställs stora krav på huvudmannen. En del av reformerna har nu implementerats och nya beslut fattas av regeringen i vårpropositionen, bland annat avseende möjligheten att söka statsbidrag för att anställa fler lärare. Då målet är att ge alla barn och elever den ledning och stimulans de behöver måste arbetet med att förbättra resultaten fortsätta. Det sker bland annat genom att stärka fokus på respektive skolform och få en tydligare styrkedja och därmed även säkra en budget i balans. Därför är förvaltningen sedan 1 april organiserad utifrån skolformer, med en chef för grundskolan och en chef för förskolan. Det finns i dagsläget inget tydligt tecken på att ekonomisk balans inte ska kunna nås också 2015, även om prognosen just nu pekar på ett mindre underskott på 2,9 mnkr. Då legitimationskraven träder i kraft fullt ut 1 juli 2015 kommer det att påverka tjänster inom både förskola och skola. Digitaliseringen av skolan fortsätter och 1:1 är infört i årskurs 7-9. Fokus i arbete ligger nu mer på pedagogik och skolutveckling än på teknik och logistik och skolledarnas pedagogiska ledarskap är även här en avgörande framgångsfaktor. Det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat och vi har, parallellt med att fullfölja satsningen på Pisa, valt att delta i SKL:s satsning Prio, som syftar till att varaktigt höja kunskapsresultaten i våra skolor. Först ut i med Prio är Solbergaskolan, som närmast kommer att följas av Högbyskolan. Såväl Arbetsmiljöverket som Skolinspektionen har inspekterat verksamheten under vinter och tidig vår och det kommer att föreligga ett gediget material att utgå ifrån som kompletterar våra kunskaper inför vårt fortsatta förbättringsarbete. Flera verksamheter, främst i Visbyområdet, väntar ett ökat antal barn och elever som en följd av planerad nybyggnation och generationsväxling. Detta innebär behov av en översyn av skollokaler, vilket behöver ske i samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Planeringen av en ny skola i Västerhejde fortsätter och nuvarande skola beräknas bara klara elevvolymerna till och med vårterminen 2016, därefter behövs fler skollokaler. Likaså fortsätter planeringen av en ny förskola i Tofta samt en i kvarteret Malajen i Visby. 2. Väsentliga kritiska händelser a. Brukare/kunder Efterfrågan på förskoleplatser är i många områden fortfarande stor och arbete pågår kontinuerligt för att planeringsprocessen ska bli bättre. Arbetet har bl.a. resulterat i att flera femårsgrupper förlagt sin förskoleverksamhet i ett flertal skolors lokaler. Detta har blivit en lyckad lösning för många barn, pedagoger och föräldrar. En ny avdelning har efter årsskiftet öppnats inom Norrbacka förskoleområde och Lyckåkers förskoleområde har tillfälligt utökat med en avdelning i Tjelvarskolan. I Väskinde är det redan nu ett högt tryck på både förskola och skola som förväntas öka framåt. Plats på förskolan kommer inte kunna 1

3 erbjudas inom ett års framtid. Det finns oro bland föräldrar som inte får plats utan blir hänvisade till Visby. Både förskoleområdet i Klinte/Sanda och Hemse står med tomma förskoleplatser och planerar för att anpassa personalgruppen i relation till antalet barn. En eventuell ökad mottagning av nyanlända skulle i dagsläget inte innebära problem att erbjuda förskoleplatser här. Renoveringsarbete pågår för närvarande i förskolan Kabyssen i Gråbo. Ett återkommande tema är svårigheter att erbjuda platser pga det fria skolvalet och/eller elevökning inom upptagningsområdet. Ett par av Visbyskolorna har stora svårigheter att erbjuda plats till alla som söker dit, främst gäller det Norrbackaskolan. Det har uppmärksammats att ett antal familjer kringgår detta genom att skriva sig på adresser inom upptagningsområdet. Likvärdigheten kan därmed ifrågasättas, och det maximerar gruppstorleken i flera klasser. Även S:t Hansskolan och Alléskolan brottas med lokalfrågan inom Visby norr. Dalhem-Endre och Roma förskole- och skolområden är tillväxtområden och har också svårigheter med att få plats för alla barn och elever. Vi ser en ökning av nyanlända elever i våra verksamheter och i maj månad startar ett boende för ensamkommande pojkar i Fårösund. Särskilda undervisningsgruppen Språkis flyttar från hösten 2015 från Norrbacka till Tjelvarskolan för elever i åk f-3 samt till Solberga för eleverna i åk 4-6. Värdegrundsarbetet beskrivs som aktivt på de flesta ställen. Anmälan om kränkande behandling har ökat, men endast från ett fåtal skolor. Intressant är att på alla skolor som mer aktivt lämnar in anmälningar har rektor pågående utbildning på rektorsprogrammet. Antalet mottagna elever vid senaste elevmätning var 91 mottagna elever inom särskolan. Fördelningen mellan antalet mottagna elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är i nuläget 51 respektive 40 elever. Utöver mottagna elever har särskolan även ansvar för 5 barn i förskoleklass, 5 gymnasieelever i samverkan med gymnasiets introduktionsprogram, samt 35 studerande vid Lärvux (Särskild utbildning för vuxna). Elevhälsans arbete fortlöper i form av hälsobesök, enskilda stödjande och utredande samtal, mobbningsförebyggande arbete, annat förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolkuratorerna har arbetat mycket med sociala medier, kränkningar på nätet, internetanvändning och gromning. Fortfarande finns svårigheter att besätta vakanta tjänster. Det väntade och ökande antalet flyktingbarn kan komma att påfresta nuvarande elevhälsoteam. Inköp av nya lärplattor 1:1 för nya åk 7 till ht 2015 är på gång, med inköp av 520 lärplattor till högstadierna på Gotland. En volymökning kommer även att ske för förskola, fritidshem och f-6. Plan är lagd för kommande år om fortsatt volymökning för dessa verksamheter. Inköpen görs genom b. Processer Det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat och vi har, parallellt med att fullfölja satsningen på Pisa 2015 matematik, valt att delta i SKL:s satsning Prio, som syftar till att varaktigt höja kunskapsresultaten i våra skolor. Utbildningen av två förändringsledare har påbörjats och först ut med Prio är Solbergaskolan, som närmast kommer att följas av Högbyskolan. I förskolan pågår många positiva processer som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, arbetet med pedagogisk dokumentation går stadigt framåt. Matematiklyftet pågår med utbildning av 20 handledare i 2

4 samarbete med Fenomenalen och Campus Gotland genomför en seminarieserie inom bl.a. drama/språk/matematik för förskollärare. Arbetet med jämställd skola pågår och utvecklas vilket även digitaliseringen inom förskolan gör. Matematiklyftet för grundskolans matematiklärare är inne på sin sista termin och satsningen är mycket positiv för skolornas undervisning och kommer att fortsätta i någon form. Deltagande i SKL Pisa 2015 satsningen fortgår och nätverksarbetet mellan sju kommuner pågår med målsättningen att höja elevernas matematikresultat. Att öka kunskapen om Neuropsykiatriska funktionshinder är ett prioriterat område och under vårterminen får all fritidshemspersonal och alla lärare i åk 7-9 del av en kortare utbildning som är mycket uppskattad. Utbildningen ska även genomföras för förskolans personal under året. Särskolan har fortsatt utveckla lärplattformen Schoolsoft och underlättar dokumentation och bedömning av lärprocess och måluppfyllelse i grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Barn- och elevhälsan har deltagit i en lokal krisstödsutbildning och Barn- och elevhälsans chef och 1:e föroch grundskolepsykolog har deltagit i Region Gotlands centrala grupp för planering och utveckling av regionens krisstöd. Rektorsutvärdering av Barn- och elevhälsan har genomförts och analys pågår. Två arbetsgrupper inom Barn- och elevhälsan fortsätter sitt arbete 1) gruppen som arbetar med tidig upptäckt och tidiga insatser 2) gruppen som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom har ytterligare en arbetsgrupp startat som arbetar med att förbättra och utveckla elevhälsans förebyggande arbete mot droger. c. Medarbetare/ledare I februari 2015 fastställde BUN en kompetensförsörjningsplan för perioden Under första kvartalet har HR-avdelningen träffat varje förskolechef/rektor för att reda ut oklarheter och gå igenom vilka åtgärder som behöver vidtas för personal som inte är behöriga utifrån behörighetsförordningen, som gäller skarpt fr o m I höst kan en redovisning ske av behörighetsgraden för de olika skolformerna. Utifrån 2014 års medarbetarenkät har det tagits fram en rad åtgärder. För att minska arbetsbelastningen har handlingsplaner tagits fram för förskollärare/lärare/fritidspedagoger, skolledare respektive skolassistenter. Under de första månaderna har skolhuvudmannen och tio skolor svarat på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för att sedan få återkoppling i april. För att öka antalet anmälningar av risk/tillbud/skada i RiTiSk gjordes olika insatser under hösten Detta har resulterat i att anmälningarna har ökat markant under första kvartalet och håller trenden i sig under resten av året kommer ökningen att vara 60% jämfört med Förvaltningen disponerar drygt en miljon kronor för företagshälsovårdstjänster. I jämförelse med första kvartalet 2014 har utnyttjandet av tjänsterna ökat betydligt och fortsätter den trenden kommer anslaget att överskridas rejält för För att hålla sig inom budgetram kan det bli aktuellt med ett restriktivt utnyttjande av företagshälsovårdstjänster resten av året. Det är i huvudsak enskilda stödsamtal och arbetsförmågebedömningar som har ökat i antal. 3

5 d. Ekonomi Årets budgetram uppgår till tkr vilket innebär en ökning av anslaget med tkr. Ramökningen motsvarar en procentuell ökning med 1,5 procent. De förändringar som regionfullmäktige beslutat gälla för barn- och utbildningsnämndens budgetram är: Ramtillskott för flöden med 5,1 mnkr., externa avtal med 4,2 mnkr, IT i skolan med 1 mnkr., förändring av arvoden 440 tkr, internpriser tkr samt krav på effektiviseringar motsvarande tkr. Vidare har nämndens budgetram minskats med tkr som en effekt av ny prismodell för köp av tjänster från serviceförvaltningen i kategori 1. Personalkostnadsuppräkning har skett med 1,5 procent, vilket motsvarar tkr samt för jämställdhetssatsning tkr. Några riktade besparingar har inte beslutats inom ramen för 2015 års budget. I 2015 års budget har medel avsatts för flödesförändringar med tkr och oförutsedda kostnadsökningar med tkr. resultat Barn- och utbildningsnämndens resultat 2014 blev ett överskott på 7,2 mnkr. I årets första månadsrapport (jan-febr.) gjordes bedömningen att budgetramen inte kommer att överskridas I påföljande delårsrapport 1 (jan-mars) har prognosen försämrats till ett underskott p 2,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse 0,3 procent Tabell 1: resultat 2015, tkr Verksamhetens totala intäkter Verksamhetens totala kostnader Verksamhetens nettokostnader budget 2015 utfall 2015 resultat 2015 resultat 2014 resultat 2013 resultat resultat ger en grov bild av årets tre första månader. För att bilden skall vara fullständig måste alla kostnader och intäkter härledas till rätt period under året vilket är svårt att fånga fullt ut. Byte av HR system vid årsskiftet har påverkat kvaliteten i periodens uppgifter. Det har visat sig att kostnader fallit ut felaktigt mellan dels enheter inom förvaltningen, dels mellan förvaltningar. Vidare har fördelning av lönekostnader inte hanterats i systemet, vilket medfört att verksamheter påförts felaktiga personalkostnader (exv. fritidshemmen). De felaktigheter som är kända har beaktats i prognosen för året, däremot är inte alla felaktigheter rättade i ekonomisystemet. Nettokostnadsutvecklingen för jan mars är, jämfört samma period 2014, 4,0 procent och bruttokostnadsutvecklingen är 3,2 procent. Budget i balans Till personalkostnadsökningarna har avsatts 1,5 procent på helårsbasis. Kommunals medlemmar undantaget, där procentpåslaget kommer att hamna över 1,5 procent motsvarande en kostnad av 840 tkr på helår. Merkostnaden kan hanteras under 2015 med medel ur anslaget för oförutsedda kostnader. 4

6 Anslaget till skolskjutsar har förstärkts med 2 mnkr från anslaget till externa avtal och kostnaderna bör därför kunna täckas inom tilldelat anslag. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över kilometervolymer och extraturer för att få en så optimal skjutsorganisation som möjligt, med hänsyn både till kvalitet för eleverna och ekonomi. Eventuella besparingarsinsatser är inte klara då planeringen pågår just nu inför lå 2015/16. Skolskjutsar inom Visbyområdet, som har ett annat avtal än avtalet för skolskjutsar på landsbygden, hanteras centralt på barn- och utbildningsförvaltningen från och med vårterminen Det kan eventuellt bli någon besparing vid en översyn av Visbyområdets skolskjutsar Kostnaden för elever som har resor/ersättning/busskort vid växelvis boende och elever i behov av särskilt stöd uppgår under första kvartalet till samma kostnader som under förra året. Elever som har resor/ersättning för självskjuts/busskort vid växelvis boende är idag, 67 st. Resor/busskort för elever med behov av särskilts stöd är idag, 26 st. För- och grundskoleområdena har ännu inte en fullständig balans i sin ekonomi, inte på enhetsnivå och inte på skolformsnivå. I den tidigare geografiska områdesindelningen beräknas prognosen för året till -1,9 mnkr i det norra området och 5,1 mnkr i det södra området. Prognosen för skolformerna visar på större underskott för fritidshem (-6,2 mnkr)och förskola (-1,9 mnkr) samt ett överskott för förskoleklass på 1,3 mnkr. Grundskolan pekar på ett nollresultat. Reservation för att felaktigheter förekommer i redovisningen, efter byte av personal-och lönesystem! Skolformerna Arbetet fortsätter inom samtliga skolformer och på enhetsnivå för att få en budget i balans. Många chefer rapporterar svårigheter att prognostisera på grund av osäkerhet kring konsekvenser av förändringar (läs minskningar) i barn- och elevflöden samt om personal som anmälts som övertaliga kan beredas arbete i annat förskole- eller skolområde. Om inte, trillar kostnaden tillbaka på den rapporterande enheten. I prognoserna för året har inte eventuella tilläggsbelopp för hösten 2015 medtagits. Beslut om tilläggsbelopp för läsåret 2015/16 har inte tagits ännu, vilket också bidrar till osäkerhet på enhetsnivå. Förskolorna i Visby som öppnat tillfälliga lokaler och avdelningar under våren ser eventuella svårigheter med en budget i balans tillföljd av oplanerade extra kostnader. Flöden Barn- och utbildningsnämnden fick en budgetförstärkning för volymökningar med 5,1 mnkr i 2015 års budget, för totalt barn/elever. I internbudget för 2015 har medel motsvarande skolpeng för barn och elever fördelats, resterande volym motsvarande 100 barn/elever ligger i en buffertpost. Buffertposten uppgår till 5,7 mnkr och av den beräknas i prognosen 4,0 mnkr åtgå under året. Efter första kvartalet ligger den totala volymen, barn och elever något över den utfördelade volymen + 49 barn/elever. Från och med hösten 2012 används, som underlag för volymäskande, den befolkningsprognos som ledningskontoret tar fram för varje år. 5

7 Tabell 2 : Totalt antal barn i snitt/månad januari- mars i respektive skolform, antal Fördelad Antal/månad Differens Budget 2015 jan- mars Förskola 1-2, Förskola 2, Pedagogisk omsorg Fritidshem F-klass år Särskilda undervisningsgrupper TOTALT e. Samhälle Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har stor betydelse för att utveckla Gotland mot visionsmålen och en över ön likvärdig för- och grundskola av hög kvalitet är en viktig framgångsfaktor. Megatrenderna slår igenom även på Gotland och urbaniseringen påverkar oss då vi har många små skolenheter på landsbygden, där några har ett vikande elevunderlag. Detta är en fortsatt utmaning för nämnd, förvaltning och regionledning ur såväl ekonomisk som kvalitativ synvinkel. Bland annat förutsätter flera reformer större enheter för en effektiv verksamhet. För att höja utbildningskvaliteten och ge lärare i lågstadiet mer tid för varje elev har regeringen i vårpropositionen beslutat att skolans huvudmän ska få möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal. Statsbidraget betalas ut av Skolverket och ges till huvudmän för att: minska klass- eller gruppstorleken utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna. En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget är att huvudmännen uppvisar en rekryteringsstrategi. Flera rektorer beskriver ett medvetet arbete med att öka samarbetet med vårdnadshavarna i öppna samråd på skolan, t ex genom att bjuda in närpolisen och ungdomsgruppen. Även samverkan inom ramen för Tryggare Gotland är en betydelsefull faktor och ett exempel på detta är temadagen Underbara ungdomar som vände sig till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 1 samt föräldrar. Flera verksamheter, främst i Visbyområdet, väntar ett ökat antal barn och elever som en följd av planerad nybyggnation och generationsväxling. Detta innebär behov av en översyn av skollokaler, vilket kommer att ske i samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Planeringen av en ny skola i Västerhejde fortsätter och nuvarande skola beräknas klara elevvolymerna till och med vårterminen 2016, därefter behövs fler skollokaler. Likaså fortsätter planeringen av en ny förskola i Tofta samt en i kvarteret Malajen i Visby. Arbetet med att digitalisera skolan fortsätter med aktiviteter på flera plan, såväl på startegisk nivå som operativt ute i verksamheterna. Fokus i arbetet handlar nu mer om pedagogik och skolutveckling än teknik och logistik. Nämnas kan även regeringens proposition om fjärrundervisning, vilken kan komma att innebära ökade möjligheter för främst små skolor på landsbygden då fjärrundervisning kan vara en lösning 6

8 om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare att tillgå inom skolenheten eller när elevunderlaget är otillräckligt. Under 2015 fullföljs bredbandsutbyggnaden i våra skolor genom att även Fole, Vänge, Eskelhem, Garda, Havdhem, Västerhejde och Lärbro skolor samt förskolorna i Visby förväntas anslutas. 3. Resultatprognos Det prognostiserade resultatet för 2015 är ett underskott, jämfört med budget, på tkr. Tabell 3: Resultatrapport på nämndnivå 2015, driftbudget Resultatrapport 2015 Årsbudget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhetens totala intäkter Verksamhetens totala kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Förvaltningens ambition är att arbeta in det uppkomna underskottet på dels förvaltningsnivå och dels nå en ekonomisk balans inom respektive skolform. 4. Investeringsprognos Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabell 4: Investeringsprognos på nämndnivå 2015 PROJEKTNAMN Budget, tkr Utfall, tkr Prognos, tkr TOTALT Säkerhetsanordningar IT IT Surfplattor IT Administration Skol- och förskolegårdar Romaskolan Särskolan, handikapphjälpmedel Undervisningsmaterial Övriga bygginvesteringar/anordningar Kulturskolan, instrument

9 25031 Återanskaffning Tofta förskola Förskolan Törnekvior Tabellen ovan anger investeringsutrymmet exklusive kompletteringsbudget för 2015 då beslutet om kompletteringsbudget inte effektuerats i ekonomisystemet ännu. De anslag som avser byggprojekt (projekt och 25039)kommer att lyftas över till teknikförvaltningen under våren. 5. Analys av personalstatistik och personalkostnad Det finns ingen personalstatistik att tillgå för januari-mars 2015, men eftersom det enbart är marginella förändringar i verksamheterna kan man utgå från att inga personalförändringar har skett under första kvartalet. Inom skolan gäller normalt samma organisation för hela läsåret. Under de senaste åren har det varit många pensionsavgångar och trenden kommer att hålla i sig flera år framåt. Inom de olika lärarkategorierna är det vanligt att ersättningsrekrytering sker genom att anställa nyutbildade alternativt personer med kortare yrkeserfarenhet. Detta innebär en omvänd löneglidning, då det kan skilja upp till kr/mån i lön mellan den som slutar jämfört med en nyanställd. På grund av löneläget för förstelärarna har en viss löneglidning skett när förstelärare har anställts som biträdande rektor. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Anders Jolby Förvaltningschef 8

10 Barn- och utbildningsförvaltningen Bokslut Delår 1 REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING 2015 Delår Årsresultat och prognoser 2015 BUF, mkr ,3% BUF:s budgetram 2015: kr Delår 1 Bokslut 2014 Delår Delår 1 Avvikelse i % Avvikelse i % Bokslut 2014 Delår Delår 1 FÖRVALTNINGSSTAB FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER SKOLDIREKTÖR (A Jolby) FÅRÖSUND KLINTE POLITISK LEDNING (B Benzler) FÅRÖSUND SO (E-K Rönnfors) 0 0% KLINTE /SANDA SO (J Nilsson) % NÄMNDSEKR (N Gustavsson) LÄRBRO SO/FO (J Wahlén) % KLINTE/SANDA SO Malmaskolan (J Nilsson) % FÖR- & GRUNDSK CHEF NORR (E Jonsson Höök) SLITE KLINTE/SANDA SO Sudermattis (J Nilsson) % FÖR- & GRUNDSK CHEF SÖDER (M Hanell) SLITE SO (G Thomsson) 0 0% KLINTE/SANDA FO (L Rehn) 64 0,4% BARN & ELEVHÄLSAN (P Stenström) SLITE FO (M L Olsson) 0 0% SUDRET EKONOMICHEF (E Österdahl) FOLE STENKYRKA SO (H Hammarskjöld) % GARDA/STÅNGA SO/FO (L Belmhamdi) % PERSONALCHEF (B Stenbom) FOLE STENKYRKA FO (C Lindby) 0 0% HAVDHEM/ÖJA SO/FO (A Munter) % KVALITETS- O UTVECKLINGSAVD (K Sandberg Täpp) ROMA HÖGBY SO (S Cederlund) % EKONOMI- O FÖRSÖRJNINGSAVD (E Österdahl) ROMA SO (C Larsson) 0 0% HEMSE FO (M Pettersson) % 41 0 KOORDINATOR, Lokaler, måltider (E Håkansson/A Gardeliu ROMA SO Mattisskolan (C Larsson) 100 9% SÖDERVÄRN SKJUTSAR (E Löfgren) ROMA FO (A Abelid Nordenbrink) 0 0% 23 0 SÖDERVÄRN SO (P O Sahlberg) 0 0% 33 0 IKT (A Landin) DALHEM ENDRE SO (A Sandell) % LYCKÅKER SO (A Larsson) 0 0% INFORMATÖR (B Engström) DALHEM ENDRE FO (A C Redin) % LYCKÅKER FO (E Möller) % FENOMENALEN (L Berg) SOLBERGA VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO (A-C Löttiger) % SÄRSKOLAN (H Edlund) SOLBERGA SO (T Flemming) 0 0% VÄSTERHEJDE FO (L Borwall) 0 0% SOLBERGA SO Balderskolan (T Flemming) 150 7% 62 0 GRÅBO SO (J Norström) 0 0% KULTURSKOLAN (M Vuorinen ) SOLBERGA SO Språkskolan 7-9 (T Flemming) % GRÅBO SO Modersmålundv (M Åsheim Jakobsson) 0 0% TJELVAR SO (I Andersson) % GRÅBO FO (S NIlsson) 107 0,4% TJELVAR FO (M Gustafsson) % TERRA NOVA SO (J Wesley) 0 0% 49 0 HUMLEGÅRDEN SO (Ö Grimlund) 0 0% TERRA NOVA FO (M Unger) % HUMLEGÅRDEN FO (G Daun) % HUMLEGÅRDEN FO Myggan (G Daun) 300 7% NORRBACKA/S:t HANS SO (K Strehlenert)) 0 0% NORRBACKA/S:t HANS SO Språkskolan (K Strehlenert)) 0 0% NORRBACKA/S:t HANS FO (E Östergren) % NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskolan (E Östergren) 0 0% VÄSKINDE SO (J Östre) 0 0% VÄSKINDE FO (P Larsson) 0 0% Av-vikelse i % Bokslut 2014 Delår

11 Barn- och utbildningsförvaltningen BOKSLUT 2014 REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING Prognos årsutfall per verksamhet - för- och grundskoleområden BUF, mkr (Intäkter minus kostnader) 2015 Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola TOTALT Delår Bokslut Delår Delår Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER FÅRÖSUND KLINTE FÅRÖSUND SO (E-K Rönnfors) KLINTE /SANDA SO (J Nilsson) LÄRBRO SO/FO (J Wahlén) KLINTE/SANDA SO Malmaskolan (J Nilsson) SLITE KLINTE/SANDA SO Sudermattis (J Nilsson) SLITE SO (G Thomsson) KLINTE/SANDA FO (L Rehn) SLITE FO (M L Olsson) SUDRET FOLE STENKYRKA SO (H Hammarskjöld) GARDA/STÅNGA SO/FO (L Belmhamdi) FOLE STENKYRKA FO (C Lindby) HAVDHEM/ÖJA SO/FO( A Munter) ROMA HÖGBY SO (S Cederlund)) ROMA SO (C Larsson) HEMSE FO (M Pettersson) ROMA SO Mattisskolan (C Larsson) SÖDERVÄRN ROMA FO ((A Abelid Nordenbrink) SÖDERVÄRN SO (G Smitterberg) DALHEM ENDRE SO (A Sandell) LYCKÅKER SO (A Larsson) DALHEM ENDRE FO (A C Redin) LYCKÅKER FO (E Möller) SOLBERGA VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO (A-C Löttiger) SOLBERGA SO (T Flemming) VÄSTERHEJDE FO (L Borwall) SOLBERGA SO Balderskolan (T Flemming) GRÅBO SO (J Norström) SOLBERGA RO Språkskolan 7-9 (T Flemming) GRÅBO FO (S Nilsson) TJELVAR SO (I Andersson) TERRA NOVA SO (J Wesley) TJELVAR FO (M Gustafsson) TERRA NOVA FO (M Unger) HUMLEGÅRDEN SO (Ö Grimlund) HUMLEGÅRDEN FO (G Daun) HUMLEGÅRDEN FO Myggan (G Daun) NORRBACKA/S:t HANS SO (K Strehlenert) NORRBACKA/S:t HANS SO Språksskolan (K Strehlenert) NORRBACKA/S:t HANS FO (E Östergren) NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskolan (E Östergren) VÄSKINDE SO (J Östre) VÄSKINDE FO (P Larsson) Ä 2 Bilaga Sammanst per verks Delår xls