IB Justering kapitalkostnader Justerad budget

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Ärende BUN 2017/ oktober 2017 Internbudget 2018 Internbudget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen om offentliga bidrag på lika villkor, som grund. Grundbeloppet för år 2018 Stöd till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd för år 2018 Bidrag för asylsökande De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut, i juni 2017, om Strategisk plan och budget för BUN år samt regionstyrelsens beslut från 26 oktober och 23 november Samtliga förändringar är inarbetade i förslaget. Ramberäkning för år 2018 per nämnd förvaltning, beslutad av regionstyrelsen i oktober IB Justering kapitalkostnader Justerad budget Resursfördelning Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper Externa avtal Interna priser, RSF Tillskott kapitalkostnadsbudget -110 Besparing Kompensation ökad hyra kulturskolan nya "Sävehuset" -600 Hyra förskola Törneqvior Kulturskolan, integration och möten mellan unga -500 Internhyror Hackspetten Personalkostnadskompensation Budgetram Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Bg Pg Org nr Webbplats facebook.com/regiongotland

2 Barn- och utbildningsnämnden Region Gotland 2 (2) Besparing Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, RF 87, om fastställande av ett utökat sparbeting för de båda utbildningsnämnderna. Detta innebär att nytt totalt sparbeting 1 för BUN år 2018 blir 12,5 miljoner kronor. Besparingen för BUN hanteras enligt följande tabell: Besparing Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper -fristående huvudman Samlad skoldag -kommunal huvudman fristående huvudman 800 Generellt sparbeting alla skolformer samt stab -kommunal huvudman fristående huvudman 200 Besparing Ramberäkning för planperioden, regionstyrelsen , uppgick till 6 miljoner kronor för BUN och 3 miljoner kronor för GVN.

3 Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen Diarienr. BUN 2017/676 Datum 31 oktober 2017 Handlingstyp Bilaga Bilaga 1 a Grundbelopp och tilläggsbelopp 2018 Grundbelopp Årsbelopp Årsbelopp Not 1 1-2,5 år kr kr 2,6-5 år kr kr Pedagogisk omsorg 1-5 år kr kr Pedagogisk omsorg 6-12 år kr kr Fritids 6-12 år kr kr Förskoleklass kr kr åk kr kr åk kr kr åk kr kr Not 1 Inklusive momskompensation och avdrag för intäkter (enskild verksamhet) Tilläggsbelopp Modersmål Extraordinärt stöd kr kr Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

4 Bilaga 2 a Internbudget 2018, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 41 Barn- och utbildningsnämnden Intäkter Kostnader Nettoram Verksamhet 11 Nämnd Kostnader Summa Science center Fenomenalen Intäkter Kostnader Summa Kulturskola Intäkter Kostnader Summa Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Summa Intäkter Kostnader Summa Pedagogisk omsorg Intäkter 0 Kostnader Summa Fritidshem Intäkter Kostnader Summa Förskoleklass Intäkter -674 Kostnader Summa inkl grundsärskola Intäkter Kostnader Summa Gymnasiesärskola Kostnader Summa Särskild utbildning för vuxna Kostnader Summa 9 274

5 Driftbudget 2017 Bilaga 2 c Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2018 (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg ,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Förskoleklass år 1-3 år 4-6 år 7-9 Grundbelopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landbygdsstöd Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425% Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Lönekompensation 2018: 1,8975 procenavser helår, motsvarar 2,5 procent på nio månader Generell besparing 2016 : 0,8 procent Generell besparing 2016 åk 1-9: 0,84 procent

6 Driftbudget 2017 Bilaga 2 c Grundbelopp/tilläggsbelopp 2018 till fristående huvudman (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg ,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Förskoleklass år 1-3 år 4-6 år 7-9 Grundbelopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Intäkter Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms Moms 6% på grundbelopp Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landsbydgsstöd Inkluderar: Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425 procent Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Lönekompensation 2018: 1,8975 procent Avser helår, motsvarar 2,5 procent på nio månader Generell besparing ,8 procent

7 Driftbudget 2017 Bilaga 2 c Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2018 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Kommunal verksamhet Till enheter ,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritidshem F-6 Förskoleklass år 1-3 år 4-6 år 7-9 Grundbelopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg a. Undervisning inkl ledningsstöd b. Socioekonomisk faktor Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård 4. Måltider Omkostnadsersättning Intäkter 6. Lokalkostnader a. Administration enl 2012 års belopp inkl besp b. Skolassistent Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks Extraordinära stödåtgärder alla verks Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425 procent Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Lönekompensation 2018: 1,8975 procent Avser helår, motsvarar 2,5 procent på nio månader Ingående belopp ovan är markerade med blå bakgrundsfärg i respektive flik Generell besparing ,8 procent

8 Driftbudget 2017 Bilaga 2 c Uppräknad med 2017 års lönerevision Skolpeng 2018 justerad enligt 2017 års löner Generellt påslag 2018: 1, Inkluderar alla barn och elever, kommunala och fristående. Aktivitet / barn Ped omsorg/barn 1-5 år Ped omsorg/barn 6- Ped omsorg tot Fritidshem/ barn Fritidshem tot F-klass/elev F-klass tot Åk 1-3/elev Åk 4-6/elev Åk 7-9/elev 1-9 tot Totalt alla verks Andel Andel tot 12 år Undervisning % 49% SIS/Resurspersonal % 4% SALSA-faktor % 4% Samlad skoldag grund % 0% Samlad skoldag SiS/resurs % 0% Småbarnstillägg % 1% Särskild u-grupp % 2% SvA % 1% Studie- och yrkesvägledn % 0% Integrerad undervisning % 0% Kompetensutv/enhet % 0% Kompetensutv/centralt % 1% IT-utvecklare % 0% Friskvård % 0% PA-omkostnader % 0% Skolledning % 3% Bitr skolledning % 1% Skolvärd % 0% Material/läromedel % 1% Skolbibliotek % 0% PMC-tjänster % 0% IT-abonnemang % 1% Elevförsäkring % 0% Råvaror frukost & mellanmål % 1% Omkostnadsersättning % 0% Vaktmästare/Fastighetsskötsel % 0% Administration material kom % 0% Administration skolass kom % 1% Administration fristående 4102/ % 0% Lokaler - hyra kommunala % 11% Lokaler - städ kommunala % 2% Lokaler - hyra fristående % 1% Lokaler - städ fristående % 0% Lunch % 7% Barn- och elevhälsa % 2% Avskrivning & kapitalkostnad % 2% Diff admin kommunala so/fo % 1% Avdrag intäkter fristående % -1% Momsbelopp fristående 8450/ % 1% Avdrag momsbelopp fristående % -1% SUMMA SUMMA I Landsbygdsstöd % Tilläggsbelopp bibss inkl fys hcp % Modersmål % Skjutsar särskild u-grupp % Särfritids % Intäkter kommunal SUMMA II

9 Driftbudget 2017 Bilaga 3 Beräkningsunderlag landsbygdsstöd 2018 Enligt BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 61,5 procent till åk 7-9 Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag 2014: 1 Mkr i förstärkning till åk kr kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Kräklingbo F % Eskelhem F % Fårösund F % - Vänge F % Athene Fardhem F % Öja F % Totalt FÖRSKOLEKLASS GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År elever eller 1,75 tjänst Brytpunkt för År elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Vänge År % - Kräklingbo År % Eskelhem År % Stånga År % - Öja År % Athene Fardhem % Totalt År GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År >< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens Belopp elever minimkrav Belopp att justera Fårösundsskolan Solklintsskolan Romaskolan Klinteskolan Högbyskolan Totalt År Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Belopp Jämför kostnad 2011 Förskoleklass År År Fritidshem 0 0 Totalt Inkluderar 1 mkr samt Anm 1) löneuppräkning DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $ Ersättning för Syv utgår 2015 pga ändrad organisation Tilldelning enligt IB Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag 2015 belopp att justera Fårösund Solklintskolan Romakloster Klinteskolan Högbyskolan Totalt skolvärd Sammanställning B Belopp Skolvärd, År Totalt FRITIDSHEM Medellön, fritidshem En heltidstjänst motsvarar Lägsta krav för fritidshem Justeringsbelopp per barn kr 21 barn 21 1,0 tjänst kr Enhet Antal Differens Belopp att justera inskrivna minimikrav Öja F-6 - Totalt FRITIDSHEM Totalt A + B uppräknat till 2017 års lönenivå + 1,8975% lönerevision Totalt A + B 2014 exkl syv kr (ny organisation) inkl lönerev Kostnad om modellen får gälla fullt ut

10 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Jimmy Söderström Ärendenr BUN 2017/676 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 oktober 2017 Bilaga 4 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Anslag till rektor/förskolechef inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, för asylsökande barn och elever, att gälla för 2018 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola, skall utbetalas till rektor och förskolechef med följande belopp 2018: Asylsökande: *, integrerad kronor/ år * Förskoleklass kronor/ år * År kronor/ år * År kronor/ år * Åk kronor/ år Ersättningen utbetalas med en tolftedel per månad Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ersättning till rektor och förskolechef för asylsökande barn i förskola och skola. Underlag för förslaget utgörs av det regelverk som finns för den statliga ersättningen till kommunerna. I förslaget har bedömning gjorts, att för asylsökande barn i förskolan kommer deltagandet i första hand att avse i allmän förskola (15 tim/vecka)och därför föreslås ersättning med ett halvt grundbelopp. Förskoleklass ersätts med 1,0 grundbelopp och år 1-9 med 1,2 grundbelopp. Därutöver avsätts medel för barn- och elevhälsa, måltider och utrustning/inventarier. Härutöver kan statliga medel sökas för extraordinära utbildningskostnader som; särskilt anordnade skollokaler och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som inte täcks av ersättning för barn i förskola och skola. Bakgrund För nyanlända barn och elever utgår statlig ersättning med schablonbelopp, med respektive utan ansökan, beroende på olika förutsättningar. För asylsökande barn i förskola och skola utgår ersättning för skolundervisning samt för barn inskrivna vid en förskola. Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommunerna utan ansökan för nyanlända personer med uppehållstillstånd, både vuxna och barn. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se Webbplats Org nr

11 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Bilaga 4 Ärendenr BUN 2 (2) Kommunerna kan också ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader som; särskilt anordnade skollokaler och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som inte täcks av ersättning för barn i förskola och skola Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör