Budget driftbudget

Transkript

1 Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon E-post Diarienr BUN xxxxxxxxx Datum Tjänsteskrivelse Expediering till: Bilaga: Bilagor i ord. kallelse Budget - driftbudget Förslag till beslut Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 1. Att fastställa Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att fastställa ett generellt beting för samtliga skolformer och central förvaltning med 0,08 procent 3. Att minska särskolans budgetram med tkr. 4. Att avsätta tkr till barn och elever med särskilda behov. 5. Att fastställa års skolpeng och tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag. Bilaga 2 Bakgrund Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN: s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för. Samtliga förändringar i enlighet med regionfullmäktiges beslut är inarbetade i förslaget. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av ekonomichefen tillsammans med ledningsgruppen. Avstämning har gjorts i stabsgrupp och med linjerektorerna i berörda delar. Konsekvenser Utfört Ja X Nej Ekonomiska konsekvenser: Ja X Nej Barnkonsekvenser: se checklista för barnkonsekvensanalys Ja Nej Jämställdhetskonsekvenser: se checklista för Jämställdhetskonsekvenser Elisabeth Österdahl Ekonomichef Ann-Chatrin Norrevik Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

2 Diarienr. Datum (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Internbudget Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN:s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut Samtliga förändringar i enlighet med Rfs förslag har inarbetats i förslaget. Driftbudgetram Tkr 1 Justerad driftbudget Besparingsbeting 0 3 Resursfördelningsmodell Justeringar enligt flerårsplan Indexuppräkning Personalkostnadsuppräkning Ramtillskott Budgetram Budgetförslag. Se bilaga3! Resultat 0 A. BAKGRUND Regionfullmäktiges beslut i november: 1. Justeringar i 2013 års budget har gjorts för kapitalkostnader 436 tkr, semesterlöneskuld tkr och löner tkr 2. Inget generellt sparbeting 3. Kompensation för förändrade barn och elevflöden har medgivits med totalt tkr, varav för fler barn i förskolan tkr, fler barn i fritidshem och pedagogisk omsorg med respektive 500 tkr samt fler elever i den obligatoriska skolan med tkr. 4. Riktat statsbidrag enligt finansieringsprincipen för ökade kostnader till följd av ny skollag mm tkr 5. Kompensation för externa avtal samt för ökade internpriser och lokalkostnader har medgivits med tkr. För hyror har ingen indexuppräkning gjorts, och för övriga interna prisjusteringar mellan 1,7 och 6,4 procent. 6. För personalkostnadsökningar har avsatts 2,5 procent inkl 0,5 procent för lönestrukturella prioriteringar. Preliminär personalkostnadsökning beräknas till tkr. 7. Ramtillskottet avser anslag till skolskjutsar med tkr och regionalt stöd tkr. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

3 2 (8) Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i -års budget. Detta är extra viktigt då Region Gotlands budgetresultat är lågt. Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet. Nyanställningar och återbesättningar ska ske med restriktivitet. Budgetdisciplinen ska hållas. B. FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att fastställa ett generellt beting för samtliga skolformer/enheter med 0,08 procent. 3. Att minska särskolans budgetram med tkr. 4. Att avsätta tkr till barn och elever med särskilda behov. 5. Att fastställa års skolpeng och tilläggsbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 2 Upprättat förslag ligger inom ram. Budgeten innehåller förslag på skolpeng för, grund- och tilläggsbelopp och så kallat Regionalt stöd. Intäkter har beräknats för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet. Budgeten innehåller inga förändringar i avgifter för. Bidraget till fristående skolor och verksamheter grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och skall beslutas före kalenderårets början (4 kap 1 SFS 1996:1 206, 2010:2 041). Samma förordning (2 ) ger emellertid utrymme för ändringar i bidraget under budgetåret, vilket kan bli fallet om regionens budgetförutsättningar förändras. Förslaget är framtaget med Offentliga bidrag på lika villkor som grund för fördelning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och år 1-9 i grundskolan. För särskola och kulturskola fördelas anslaget som tidigare enl. rambudget. Den centrala staben och stöd/service har kostnadsberäknats i enlighet med gällande organisation av stab och stödfunktion i BUF. a. Besparingar I samband med nämndens beslut om internbudget för 2013 återstod ett anpassningskrav på tkr samt ytterligare besparingskrav, till följd av sent beslut i regionstyrelsen, tillsammans tkr. Besparingarna är inarbetade enligt BUN:s beslut , enligt följande: Särskolan -250, BUN -200, centrala förvaltningen-175, IKT licenser -175, följa ramavtal -840 och skoldirektörens anslag tkr.

4 3 (8) Besparingen på 840 tkr har inarbetats som ett generellt beting alla skolformer och övriga enheter motsvarande 0,08 procent. Det finns sedan 2012 ett beslut, att minska på anslaget för köp av PA-tjänster från serviceförvaltningen (SF) med 400 tkr. Besparingen är inte verkställd, beroende på att SF inte beslutat om den nya prismodellen. Beslut om ny prismodell kommer inte att finnas inför, varför besparingen inte har inarbetats i års budget. b. Löner I budget 2013 avsattes 2,5 procent för personalkostnadsökningar till förvaltningarna och en extra pott för särskilda satsningar på 1,15 procent. Det verkliga utfallet 2013 blev i snitt 3,64 procent. Budgetförslaget innehåller full kompensation för 2013 års personalkostnadsökningar(löner) För personalkostnadsökningar har avsatts 2,0 procent och för särskilda satsningar 0,5 procent, tillsammans motsvarande tkr. Regionstyrelsen har därmed fördelat hela potten på 65 mnkr till nämnderna. Om det visar sig att utfallet av års lönerevision blir högre än avsatta 2,0 procent måste tilläggsmedel begäras för att klara helårseffekten c. Resursfördelningsmodellen - några kommentarer Flöden BUN har tillförts tkr för 19 fler barn i förskolan till platser, 89 fler platser i fritidshem till 2 389, 10 fler platser i pedagogisk omsorg till 50 samt 89 elever i grundskolan till st. Budgetförstärkningen baseras på den befolkningsprognos som tagits fram av ledningskontoret, vilken bl a tar hänsyn till in- och utflyttningar från/till Gotland. Budgetförslaget bygger på verksamhetschefernas uppskattade beräkning av antalet barn i respektive skolform samt elevframskrivning för läsår 2013/14 och /15. Det har visat sig att dessa båda beräkningar skiljer sig åt främst vad gäller populationen skolelever. I budgetförslaget har därför 8,5 mnkr lagts som buffert för den händelse, att antalet elever blir fler än beräknat eller om estimerat antal barn visar sig vara för lågt tilltaget. Tabell 1: Flöden samtliga skolformer Kolumn Skolform Budget Prel utfall 13 Differens Budget Budget Differens Summa, kr 13 ram 14 förslag 14 Förskola Fritidshem Pedagogis k omsorg Skola F-9 Särskola Totalt

5 4 (8) Socioekonomisk viktning From lå 2011/12 baseras den Socioekonomiska viktningen i undervisningsresursen på samma Salsavariabler som måluppfyllelsen bedöms efter. Variablerna är; andel pojkar, andelen utrikes födda elever med utrikes födda föräldrar, andelen elever födda i Sverige med utrikes födda föräldrar samt föräldrars utbildningsnivå. Ingen förändring föreslås till. Under 2013 har en arbetsgrupp jobbat på uppdrag av nämnden för att se på eventuella förändringar i den sk Salsamodellen. Ärendet har tidigare rapporterats i nämnden. Särskilda undervisningsgrupper I förslaget finns ingen förändring av den ekonomiska ramen. Däremot skall en översyn göras av fördelningen mellan de ramfinansierade särskilda undervisningsgrupperna Mattisskolan, Malmaskolan och Sudermattis. Elevantalet har förändrats något över tid så en viss budgetjustering behöver förmodligen göras till. Samtidigt pågår en större översyn av hur verksamheten på sikt skall utformas för de elever som i dag omfattas av särskilda undervisningsgrupperna/ andra grupper. En diskussion pågår också om skolskjutsarna skall ligga centralt eller som nu på respektive chef. Tilläggsbelopp I förslaget finns ingen förändring av anslaget. För ht 2013 räckte anslaget till 90 procent av äskade insatser för fysiska handikapp, men förhoppningen är ändå att kunna höja täckningsgraden något med oförändrad ram. Barn och elever med behov av särskilt stöd I budgeten har avsatts tkr för särskilda insatser för barn och elever med behov av extra insatser. Hur anslaget skall användas kommer att beslutas i början av. Anslaget finansieras genom en minskning av särskolans ram med motsvarande belopp tkr. Minskningen är möjlig till följd av elevminskningar inom särskolan. Svenska som andra språk (SVA) I förslaget finns ingen förändring av anslaget. En diskussion har först om de Internationella klasserna på Solberga- och Gråboskolan skall säkras i särskild ordning. I förslaget kvarligger nuvarande ordning, som utgår enbart från SVAN- proven och terminsvis justering. Läromedel resor till Visby I förslaget finns ingen förändring av anslaget. En diskussion har påbörjats om det skall ske en omfördelning till inom anslaget för att kompensera skolor på landsbygden för resor till och från Visby. Administrativt stöd Inför 2013 gjordes en beräkning och revidering av viktningen i de olika skolformerna. Med fastställd organisation, som grund för fördelningen, blir ofta en konsekvens att tjänstevolymen i de olika områden blir ojämn, allt från 0,16 till 1,57 tjänst vilket kan vara svårt att bemanna. Förskolchef och rektor har rätt att inom budget utöka tjänstvolymen, men det kan på sikt vara vanskligt då det arbetsrättsligt inte är lika lätt att minska på tjänstevolymen.

6 5 (8) En parallell diskussion kan föras avseende förskolechef- och rektorstjänster där delar av chefstjänster är svåra att bemanna. Kompetensutveckling Anslaget till kompetensutveckling har fått en budgetförstärkning på 1 mnkr för att täcka kostnadsökningar i samband med införandet av ny skollag och andra förordningskrav, exv behörighetsförordningen. d. Offentliga bidrag på lika villkor Lagen om offentliga bidrag på lika villkor trädde i kraft 1 juli, 2009 och tillämpas från 1 januari, Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget skall beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragen till fristående skolor och enskilda förskolor och fritidshem. Bidraget består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beloppen kan överklagas av huvudmän hos allmän förvaltningsdomstol. Skolpengen innehåller samtliga delar i enlighet med skollagen 1985:1 100 och därefter den nya skollagen 2010:800 i. Grundbelopp ( tkr) Av det totala grundbeloppet är tkr bidrag till fristående verksamhet och tkr till förskolechefer och rektorer i det kommunala huvudmannaskapet. Resterande grundbelopp tkr avser kostnader för lokaler, måltider, kapitaltjänst, ledningsorganisation, barn- och elevvård, IT abonnemang, särskilda undervisningsgrupper mm. Dessa verksamheter hanteras centralt och avräknas grundbeloppet innan det utdelas till den kommunala verksamheten. Undervisning, omsorg och pedagogisk verksamhet Här ingår kostnader för skolledning, undervisande personal, stödåtgärder till barn och elever arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. Lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning Kostnader för lek - och lärprodukter, läromedel och utrustning avseende läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader. Elevhälsa Här ingår kostnader för skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Måltider Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, lokaler, förbrukningsmaterial samt administrationskostnader för detta. Lokalkostnader Här avses kostnader för hyra, städ, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av exv. ränta på lån. Ersättning för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

7 6 (8) Intäkter De frivilliga verksamheterna exklusive förskoleklass tar in föräldraavgifter. Då de enskilda verksamheternas huvudmän tar in dessa har kommunen rätt att minska grundbeloppet med ett snitt av de intäkter kommunen får per verksamhet. Administration Avser administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola och en procent av grundbeloppet för pedagogisk omsorg. Mervärdesskatt Kompensation för mervärdesskatt ersätts med ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbeloppet och i förekommande fall tilläggsbeloppet). ii. Tilläggsbelopp ( tkr) Avser kostnader för extraordinära stödåtgärder för barn och elever som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Bestämmelserna i skollagen innebär att såväl fristående som kommunala skolor inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever genom att anpassa sin organisation så att hänsyn tas till elevernas behov och förutsättningar. Kostnader för detta stöd och stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen ingår i kostnadsposten undervisning. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är kopplat till den enskilde personen. Här ingår också ersättning för modersmålsundervisning. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp till en fristående huvudman för en elev i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen o Tilläggsbelopp i års budget 1. Tre kategorier för att vara berättigad till tilläggsbelopp: A. Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel eller deltidsstöd som inte förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska insatser B. Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättningen är en risk för eleven eller kamraters varande i lokalerna C. Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel eller deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs

8 7 (8) e. Stöd till små skolor utanför Visby tätort (Regionalt stöd) Sedan 2005 utbetalas ett extra bidrag till små skolenheter utanför Visby tätort. Syftet med bidraget är att möjliggöra driften av skolor, med litet elevantal och därmed otillräcklig kostnadstäckning för timplanens krav på undervisning (lärarlöner). I samband med 2011 års budget beslutade BUN att kostnaden för det totala anslaget skall ligga kvar på 2010 års nivå, ca 8,6 mnkr. Anpassningen till 2010 års nivå innebär att F-6 erhållit fullt bidrag och att åk 7-9 fått ca 58 procent av det bidrag som skulle utgå om modellen fått full verkan. I års budgetförslag har anslaget tillförts 1 mnkr vilket medför att bidraget till år 7-9 utbetalas med 62,5 procent. Samtidigt är det fler elever som omfattas av bidraget, 401 st / 372 st Ökningen är nästan enbart vid högstadieskolorna. Bidraget regleras en gång per termin med hänsyn till förändringar i elevtalen. Den totala bidraget för beräknas till tkr och skulle ha varit tkr vid full kompensation. Se bilaga 1! f. Övrigt Serviceförvaltningen I dagsläget är priset på serviceförvaltningens tjänster inte alltid baserat på självkostnadskalkyler, vilket har skapat en osäkerhet kring den faktiska kostnaden för de tjänster som exv. barn- och utbildningsförvaltningen köper från serviceförvaltningen. Sedan något år jobbar SF med en översyn av sin prismodell. Arbetet är inte klart och till kommer det inte att finnas en ny prismodell. SF genomför årligen en generell höjning av priserna med anledning av ökade lönekostnader, höjda internhyror samt generella prishöjningar för varor och tjänster. SF:s priser kommer till följd av löneökningar justeras enligt nedan: Administrativa tjänster 1,7 % Logistiktjänster 2,2 % Måltidstjänster 1,2 % IT-tjänster 0 % Utöver detta kommer riktade justeringar att ske för löneberäkningar, registratur/kundtjänst ITtjänster och måltidstjänster. Måltidsförsörjningen kommer att uppräknas med totalt 6,4 procent varav en stor del beror på ökade hyreskostnader. Ombyggnationer av skolkök har prioriterats : Romaskolan 8,2 mnkr, Västerhejde 8,8 mnkr, Sanda 1,3 mnkr, Eskelhem 0,2 mnkr och akuta åtgärder Norrbacka och Tjelvar skolor 1,5 mnkr. Nämnderna kompenseras för höjningen. Total kompensation för barnoch utbildningsnämnden är tkr. Källa: Serviceförvaltningens Strategiska plan och budget för -2016

9 8 (8) Lokaler Lokalbudget för har upptagits i enlighet med ett grundunderlag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Underlaget är avstämt och bearbetat på barn- och utbildningsförvaltningen. För har ingen uppräkning av lokalhyror gjorts. Anslaget till lokalhyror enligt interna kontrakt uppgår till 129,6 mnkr, externa hyror 2,8 mnkr, säkerhetsåtgärder och tillsyn 0,9 mnkr samt buffert 0, 6 mnkr, sammantaget 133,9 mnkr. Hyresintäkter har upptagits med 4,4 mnkr. För städkostnader har upptagits 25 mnkr. I 2013 års städbudget minskades anslaget med 255 tkr för sommarstädning, fönsterputs och timdebiterad städning, som en del av uppdraget att se över möjliga kostnadsminskningar inom städverksamheten. Någon ytterligare besparing har inte gjorts i budget. Skjutsar I 2013 års budget förstärktes anslaget till skolskjutsar med 7 mnkr genom omdisponering i budgeten. Två mnkr av dessa har inarbetats i års budget. Dessutom har nämnden fått budgetförstärkning med 6 mnkr. Skolskjutsanslaget uppgår till 36,5 mnkr. Under 2013 har en genomgång gjorts av skolskjutsavtalets tilläggsresor, med resultat att ett par turer har kunnat sägas upp och antalet volymkilometer minskat något. Arbetet fortsätter under i syfte att få ner kostnaderna. Från vårterminen-14 gäller ett nytt avtal för elever med växelvis boende och barn i behov. Till läsåret /13 skall ett nytt skjutsavtal för specialskolskjutsarna inom särskolan vara färdigt att sjösättas. I dagsläget är det osäker om den nya upphandlingen innebär fördyringar. Statsbidrag och intäkter Statsbidraget för införande av maxtaxa och kvalitetsbidraget har, som en följd av det förändrade utjämningsbidraget till kommunerna, ökat med drygt 2 mnkr till. Statsbidraget uppgår preliminärt till tkr för, att jämföra med år Barnomsorgsintäkterna har räknats upp med tkr från tkr 2013 till tkr år. Uppräkningen avser fritidshemsverksamheten. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Bilagor Bilaga 1; Stöd till små skolor utanför Visby tätort (beslut) Bilaga 2: Skolpeng (beslut) Bilaga 3: Sammanställning av driftbudget (underlag) Bilaga 4: a) Skolpengens olika delar (underlag) Bilaga 4: b) Skolpengens olika delar till fristående huvudman (underlag) Bilaga 4: c) Skolpengens olika delar till kommunal rektor och förskolechef (underlag)

10 GOTLANDS KOMMUN Driftbudget Bilaga 1 Beräkningsunderlag regionalt stöd Enligt BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 62,5 procent till åk 7-9 ( Inkl 1mkr) Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag : 1 Mkr i förstärkning till åk kr kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Kräklingbo F % - Eskelhem F % - Fårösund F % - Öja F % Totalt FÖRSKOLEKLASS GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Vänge År % Kräklingbo År % Eskelhem År % Stånga År % Öja År % Athene Fardhem % Totalt År GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År >< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens Belopp elever minimkrav Belopp att justera Fårösundsskolan Solklintsskolan Romaskolan Klinteskolan Totalt År Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Belopp Jämför kostnad 2011 Förskoleklass År År Fritidshem 0 0 Totalt Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräkning Reg stöd (inkl friskolor)

11 GOTLANDS KOMMUN Driftbudget Bilaga 1 DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt Regionalt st öd Vakt m äst are 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $ Tilldelning enligt IB 2012 Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag belopp att justera Klinte Fårösund Romakloster Solklintskolan Högbyskolan Totalt skolvärd Syv/Prao Lönekostnad 0,5 tjänst kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,5 tjänst/ elevbidrag belopp att justera Fårösund Solklintskolan Klinteskolan Romakloster Totalt Syv/prao Sammanställning B Belopp Jämför kostnad 2011 Skolvärd, År Syv/prao Totalt Totalt A + B uppräknat till års lönenivå (1,5% löneök ) Totalt A + B Kostnad om modellen får gälla fullt ut Reg stöd (inkl friskolor)

12 Diarienr. Datum Handlingstyp Bilaga Bilaga 2 Skolpeng Beslut i Barn - och utbildningsnämnden den 19 december Skolpeng Kr/år Kr/år Inkl momskompensation och avdrag för intäkter Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Förskoleklass Grundskola Grundskola Grundskola Fritidshem F Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning Extraordinära stödåtgärder kronor kronor Lagbestämmelse Skollagen 2010:800, 8 kap 21,22 och 23, 9 kap 19,20 och 21, 10 kap 37,38 och 39 samt 14 kap 15,16 och 17. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

13 REGION GOTLAND SAMMANSTÄLLNING BUDGET BUN Bilaga 3 DRIFTBUDGET tkr Grundbelopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt BUDGET Antal barn /elever Antal barn /elever 2013 Antal inskr barn /elever 2012 Kr/ inskr barn, elev Kr/ inskr barn, elev 2013 Kr/ inskr barn, elev 2012 Netto Netto Netto GRUNDBELOPP Kommunal förskola Enskild förskola Kommunal skolbarnsomsorg Enskild skolbarnsomsorg Kommunal pedagogisk omsorg Enskild pedagogisk omsorg Kommunal skola förskoleklass Enskild skola förskoleklass Kommunal skola år Enskild skola år Kommunal skola år Enskild skola år Kommunal skola år Enskild skola år Övrigt Särsk u-grupper inkl skjutsar Små underv grupper Samba SVA TILLÄGGSBELOPP Anm: Sva ingår i grundbeloppet from 2012 Modersmål Fysiska handikapp Extraordinärt stöd STÖD TILL SMÅ SKOLOR Bilaga 3 Sammanställning mot ram, vers 1

14 REGION GOTLAND SAMMANSTÄLLNING BUDGET BUN Bilaga 3 DRIFTBUDGET tkr Grundbelopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt BUDGET Antal barn /elever Antal barn /elever 2013 Antal inskr barn /elever 2012 Kr/ inskr barn, elev Kr/ inskr barn, elev 2013 Kr/ inskr barn, elev 2012 Netto Netto Netto SÄRSKOLA Kommunal särskola Enskild särskola ÖVRIGT Kulturskola Barn- och utbildningsnämnden Nämndsekreterare STABEN Skoldirektör För & grundskolechefer Chef barn- och elevhälsa Kvalitets-och utvecklingsavdelning Personalavdelning Ekonomichef Koordinator EH, lokaler, måltider Koordinator, skjutsar IT-chef Informatör PMC Sparbeting "följa ramavtal"0,08 procent STATSBIDRAG Maxtaxa Kvalitetsbidrag FÖRSLAG DRIFTBUDGET Beslutad BUDGETRAM Differens 0 104,9% 105,0% 1 Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområdet. Kostnader för exv lokaler, måltider och barn-och elevhälsa finns under STABEN Bilaga 3 Sammanställning mot ram, vers 1

15 Region Gotland Barn-och utbildningsförvaltningen Offentliga bidrag på lika villkor Skolpeng (årsbelopp) Bilaga 4a Skolpeng för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2013 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Grundbelopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landbygdsstöd Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet Inkluderar Generell besparing 2011: 0,22 procent Lönekompensation 2012: grund 1,5 procent Tillägg: uppräknad till 2012 års lön med 1,1% - 2,7% Minskning skolpeng förskola ,32 procent Lönekompensation 2013: 2,0 procent Tillägg: uppräknad till 2013 års löner med 1,64% Lönekompensation : 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Generell besparing : 0,08 procent Skolpeng årsbelopp

16 Region Gotland Barn-och utbildningsförvaltningen Offentliga bidrag på lika villkor Skolpeng till fristående huvudman (årsbelopp) Bilaga 4b Skolpeng för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2013 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Grundbelopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Intäkter Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms Moms 6% på grundbelopp Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landsbydgsstöd Inkluderar: Generell besparing ,22 procent Lönekompensation 2012: grund 1,8 procent Tillägg: uppräknad till 2012 års lön med 0,8% - 2,4% Minskning skolpeng förskola ,32 procent Lönekompensation 2013: 2,0 procent Tillägg: uppräknad till 2013 års löner med 1,64% Lönekompensation : 1,5 procent Generell besparing : 0,08 procent Sammanställning fristående

17 Region Gotland Barn-och utbildningsförvaltningen Offentliga bidrag på lika villkor Skolpeng till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Bilaga 4c Kommunal verksamhet Till enheter 2013 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritidshem F-6 Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Grundbelopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg a. Undervisning inkl ledningsstöd b. Socioekonomisk faktor c. Samlad skoldag F Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård 4. Måltider Omkostnadsersättning Intäkter 6. Lokalkostnader a. Administration enl 2012 års belopp b. Skolassistent Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks Extraordinära stödåtgärder alla verks Summa tilläggsbelopp Stöd till små skolor utanför Visby tätort Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa Inkluderar Generell besparing 2011: 0,22 procent Minskning skolpeng förskola ,32 procent Lönerevision 2012: grund 1,5 procent Tillägg: uppräknad till 2012 års lön med 1,1% - 2,7% Lönerkompensation 2013: 2,0 procent Tillägg: uppräknad till 2013 års löner med 1,64% Lönekompensation : 1,5 procent Generell besparing : 0,08 procent Sammanställn. kommunal till ro