Sammanställning av budget och plan för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av budget och plan för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige"

Viktoria Gunnarsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Sammanställning av budget och plan för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

2 Budget Bilaga 1: Resultatbudget Driftbudget fr okt-18 fr okt-18 fr okt-18 Driftbudgetsammandrag Löneökningar Pension nämnd Driftbudget Nämndernas prognos Driftbudgetöverföring+TA Kostnadspost flykting Generella effektiviseringar KS förfogande drift KF:s oförutsedda Driftnetto fiber Utrangering verksamhetslokaler Ersättning verksamhlokaler Pensioner Avskrivningar- bidrag Kap.kostnad+ oh affärsvht Verksamhetens nettokostnader Skatte- och bidragsint, inkl välfärdsmilj Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets Balanskravsresultat Resultat % av skatter och bidrag 0,2% -0,5% -1,0% Synnerliga skäl, antagande och jämförelsestörande justeringar SAM Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM Samh.omv.-anpassat resultat, % av 1,0% 1,1% 1,8% skatteintäkter och bidrag Genomsittlig resultatnivå under planperioden: 1,3%

3 Bilaga 2: Finansbudget Senaste uppdatering gjord fr okt-18 fr okt-18 fr okt-18 Tillförda medel Årets resultat Pensionskuldens förändring Under året ej utbetalda pensioner ind del Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT, minskn LF Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler Nyupplåning Summa tillförda medel Använda medel Egenfinans nettoinv inkl KB och TA Investeringar finansierade ur skadeståndsersättningar inkl KB Ökning aktier i koncernägda bolag Villkorat aktieägartillskott Pensionsskuld def som kort skuld Amortering lån Summa använda medel Förändr. Rörelsekapital (inkl. förändring kortfr skuld lån) Långfristig skuld, inkl kortfristig Årets amortering Rörelsekapitalet 31/12 (prognos) (nästkommande års amortering räknas som kortfristig skuld) Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler är från avtalad utbetalningsplan av fordran.

4 Bilaga 3: Balansbudget Senaste uppdatering gjord fr okt-18 fr okt-18 fr okt-18 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Pensionsskuld Övriga avsättningar Långsfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Eget kapital Förändring anläggningskapital Förändring rörelsekapital Förändring eget kapital Anläggningskapital Rörelsekapital Totalt eget kapital Soliditet, exkl ansvarsförb 75,1% 71,7% 68,5% Soliditet, inkl ansvarsförb 65,2% 62,3% 59,7% Ansvarsförb inkl. löneskatt, prognos

5 Bilaga 4: Sammandrag drift Ingående ram Tidigare rambeslut -100 Löneökningar (fördelas från total) Resursfördelning Generella statsbidrag +/ Ramanslag Driftkonsekv. Inv Engångsanslag Summa Överförs till Resultatbudget Nämndssammandrag drift Kommunfullmäktige Revisionen Överförmyndarnämnden Valnämnden Kommunstyrelsen Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Service- och tekniknämnden Barn-, utbildning- och kulturnämnden Socialnämnden LKF Summa Överförs till Resultatbudget

6 Bilaga 5: Sammandrag investeringar Kommunstyrelsen Samhällsomv. samarbetsavtal Samhällsomv. ers. för verksamhetslokaler Samhällsomv. Kommunfinansierat Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Service- och teknik skattefinansierat Service- och teknik affärsverksamhet Barn-, utbildning- och kulturnämnden Socialnämnden LKF Summa Varav egenfinansierat Nämndsammandrag driftkonsekvenser Kommunstyrelsen 100 Samhällsomv. samarbetsavtal Samhällsomv. ers. för verksamhetslokaler Samhällsomv. Kommunfinansierat Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Service- och teknik skattefinansierat Service- och teknik affärsverksamhet -650 Barn-, utbildning- och kulturnämnden Socialnämnden LKF Summa till nämndernas driftbudget

7 Förändring av ramar och anslag för perioden Ramanslag Kommunfullmäktige Ökade kostnader 160 Revisionen Ökning av anslag 150 Kommunstyrelsen Landsbygdsutveckling IT/Digitalisering/verksamhetsutvecklare 700 Effektivisering KLK/organisationsförändring Avvecklingsfastigheter, driftkostnader -500 Service- och tekniknämnden Underhåll av genomfartsleder Neddragning badhus Malmberget -700 Drift ishall, netto Minskning driftbidrag ishall Mbgt -850 Underhåll gator och vägar Repisvaara 400 Underhåll och gator nya projekt Generell effektivisering från fördelning och övrig effektivisering Driftkostnader friidrotthallen Gratis bad till och med 7 år 200 Barn-, utbildning- och kulturnämnden Fsk, Tallba ht 2018, 4 avd + 1 avd i GVE Avveckling tillfälliga fsk-avd, 2 avd Avv. strukturellt (Mbgt), 3 fsk-avd förskoleavdelning i befintlig lokal fsk-avdelning i Dokkas förskoleavdelning i tätorten Effektivisering kost Översyn skolenheter Effektivisering skolskjutsar Effektiviseringar skolstruktur IT-satsning personal förskola IT-satsning förskola IT-satsning åk IT-satsning fsk-klass 120 Nedläggning bibliotek -300 Elevhälsan utökning en Ssk-tjänst särsk. fin. Resurs barn/elev via elevhälsan 800 Generell effektivisering från fördeln Specialpedagog fsk 600

8 Socialnämnden Äldrepedagoger 500 Generell effektivisering från fördelning Satsning på andra boendeformer Struktur inom ram pga. satsning andra boendeformer LKF LKF tjänsteköp Engångsanslag Kommunfullmäktige Utbildning nya ledamöter 250 Revisionen Utbildning och överlämning ny period 65 Valnämnden Val Europaparlamentet bidrag -300 Val Europaparlamentet kostnad 700 Kommunstyrelsen Drift Laponiaentrén, Resecenter Buffert hyresintäkter Kollektivtrafik/Länstrafiken Strategisk kompetensförsörjning Resurs minskad sjukfrånvaro, Hälsosamordnare 700 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Projekt nytt handlingsprogram enligt LSO 400 Omfördelning ram, handlingsprogram enl LSO -400 Extra ordinära intäkter Service- och tekniknämnden Drift ishall nettoeffekt Avvecklingsfastigheter Barn-, utbildning- och kulturnämnden Garanterad undervisningstid Biblioteket Malmberget 100 Socialnämnden Nytt äldreboende Repisvaara tillkommande kostnader - flytt Hemtagningsteam 6,0 tj usk + 1,0 tj rehabaktör Gratis broddar 200 Förkortad arbetstid

9 Investeringar, bruttoutgift Kommunstyrelsen & SAM kommunfin. Fiberprojektet E-tjänster/ E-förvaltning Investeringsreserv Industritomter Stålvallen Handelsområde - E Vård och omsorgsboende Repisvaara Förskola och skola Repisvaara Kommunstyrelsen, verksamhetslokaler och sam-avtal Nybyggnad verksamhetslokaler Kunskapshuset Multiaktivitetshus Friidrottshall Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm) Parkeringsgarage Vassara Torg Ram för oförutsett verksamhetslokaler Exploatering Repisvaara Södra Repisvaara Södra VA Utredning utepool Nya exploateringsområden Gator Nya exploateringsområden VA Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Övningsanläggning Fordon Slangtvätt 900 Service- och tekniknämnden Reinvestering infrastruktur Koskullskulle Reinvestering offentlig belysning Attraktivitet inom Gata och Park, Arktisk småstad i världsklass, grön, vit, blå plan Upprustning Dundretvägen -5:an Uppställningsplatser/parkeringar Akuta reparationer genomfartsleder Trygga skolvägar Upprustning GC-vägar Utredning GC system inkl. Kullen RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar inkl. idrottsanläggningar Garantibesiktningar projekt & fastighet Ventilation kommunhus Ridhuset Passagesystem 500 Ishallsgolv m.m (inventarier) Tyngre maskiner ram

10 Sandaggregat med tillhörande lastbil Klaffblad till hjullastare 200 Insatsledarbil räddningstjänst 500 Bagagetruck batteridriven 400 Hjullastare motsv. L90F Snöslunga motsv. UTV Enligt gällande fordonsplan Start extension samt ILS bana Byte fallskydd fastighet lekplatser Fritidsaktiviteter Nya skoterleder Elljusspår Lekmiljöer inom gata och park VA Ram Områdesvisa satsningar Ny vattenrening Sarkasvaara Vidareutveckling distribution VA samh Barn-, utbildning- och kulturnämnden Ombyggnad Sjöparkskolan Ombyggnad Myran utökn fskavd Inventarier Myran en avd 175 Ny förskola Dokkas Inventarier, Dokkas en avdelning 175 Ny fsk Tallbacka inventarier 500 Utbyte köksutrustning Hedskolan skolstruktur IT Sjöparksskolan Projektering Tallbacka skola 500 Tallbacka kök Socialnämnden Kvalitetssäkringsystem Forts nyckel/trygghetssystem Gruppbostad funktionshinder 8 pl Digitalisering av assistansersättning (SFB) LSS 750

Relevanta dokument

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder