Socialnämnden kallas till sammanträde

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-04-15 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Plats Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30 Obs! dag Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tove af Geijerstam Ordförande Sylvia Forsström Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, 72 14 64 Sylvia Forsström, 72 13 14 helene.bolinder@vanersborg.se sylvia.forsstrom@vanersborg.se Ledamöter Tove af Geijerstam (FP), ordf Lennart Niklasson (S), 1:e v ordf Marie-Louise Bäckman (KD), 2:e v ordf Kerstin Andersson-Carlsson (M) Henrik Harlitz (M) Irma Fredriksson (M) Johanna Olsson (S) Kenneth Persson (S) Ann-Britth Fröjd (C) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Anna-Karin Sandberg (MP) Morgan Larsson (VFP) Ersättare Hans-J Ackermann (FP) Reidar Eriksson (S) Jarl Helgegren (KD) Jeanette Dahlbom (M) Anna R Svedung (M) Helge Kneese (FP) Maj-Britt Robertsson (S) Leif Höglund (S) Sven-Erik Arvidsson (C) Ann-Christine Wollny (V) Kent Karlsson (V) Tore Söderberg (MP) Magdalena Hansson (VFP) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Juan Navas, socialchef Karin Hallberg, avdelningschef, VoO Sten Nilsson, avdelningschef, OoF Maria Tapper Andersson, avdelningschef, IFO Ewa Ferm Björklund, avdelningschef, AMA Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

2 Sammanträdesdag 2014-04-22 Föredragningslista Sidan 1 Mötets öppnande val av protokollsjusterare --- 2 Månadsuppföljning per mars 2014, Dnr SN 2014/48 3 3 Mål- och resursplan 2015-2019, Dnr SN 2014/100 27 4 Verksamhetsberättelse Nytida 2013, Dnr SN 2014/95 40 5 Ansökan om nytt serveringstillstånd för H3 i Trestad AB på Trestad Värdshus, 47 Dnr SN 2014/73 6 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL 53 och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 1, år 2014, Dnr SN 2014/98 7 Utredning av rapport enligt lex Sarah, Dnr SN 2014/84, Sekretess 56 8 Begäran om uppgifter och handlingar på grund av ofullständig anmälan och 57 utredning enligt lex Sarah, Dnr SN 2013/227, Sekretess 9 Ordförandeinformation 58 10 Socialchefsinformation 58 11 Anmälan av delegationsbeslut 59 12 Anmälan av protokoll 60

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 6 (xx) Dnr SN 2014/48 Månadsuppföljning per mars 2014 Månadsuppföljning redovisas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Månadsuppföljning ekonomisk årsprognos per avdelning och verksamhet samt nyckeltal från individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg och arbetsmarknadsavdelningen. Utskrivningsklara och betalningsdagar medicinskt färdigbehandlade samt orsaker till betalningsdagar. Ekonomiskt bistånd, kostnad, antal hushåll och orsakskoder, färdtjänst, kostnad och antal resor samt hemvård, utförd tid och antal vårdtagare. Redovisas också mertid, övertid och sjukfrånvarostatistik. Anmälan av förteckning över inkomna domar under 2014. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 2014-04-14 Dnr: SN 2014/48 Socialnämnden Månadsuppföljning per mars 2014 Månadsuppföljning Månadsuppföljning redovisas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Månadsuppföljning ekonomisk årsprognos per avdelning och verksamhet - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll samt orsakskoder - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Delar av statistiken redovisas vid sammanträdet. Socialförvaltningen Juan Navas Socialchef Bilagor: Statistik enligt ovan

Socialnämnden Årsprognos månadsuppföljning mars 2014 Totalt socialnämnden Prognos Nämnd och förvaltningsgemensamt 500 Vård och omsorg -4 000 Individ- och familjeomsorg 5 000 Omsorg om funktionshindrade -5 600 Arbetsmarknadsavdelningen 0 Summa -4 100 Underskott: Demensboende, Gläntan 2,0 Mkr, Hemsjukvård 1,8 Mkr, hemvård 0,5 Mkr, Blockhyror 1,0 Mkr Pers ass LSS 2,1 Mkr, Pers ass SFB 1,4 Mkr, Köpta pl OoF 6,8 Mkr HVB vuxna 1,2 Mkr Familjehem 1,0 Mkr Överskott: Gem VoO Försåld lägenhet 0,4 Mkr, sålda platser Gläntan 0,5 Mkr, interna hyror 0,9 Mkr, utskrivningsklara 0,3 Mkr Sålda pl OoF 0,7 Mkr, Ankargatan 4,1 Mkr, DV/boendestöd psykiatri 0,3 Mkr. Ekonomiskt bistånd 5,2 Mkr HVB ungdomar 1,0 Mkr Prognos per avdelning Nämnd och förvaltningsgemensamt Prognos 301 Socialnämnd 0 302 Gem adm 300 304 Syssselsättningsåtgärder 0 307 Myndighetsutövning 200 Summa 500 Vård och omsorg Prognos 321 Gemensam Vård och omsorg 1 900 322 Särskilt boende -4 100 323 Stöd i ordinärt boende -2 100 324 Utskrivningsklara 300 325 Förebyggande verksamhet 0 327 Entreprenaden 0 Summa -4 000 Individ- och familjeomsorg Prognos 331 IFO gem 0 332 Barn och ungdomsvård 1 000 333 Familjerätt 0 334 Vuxenvård -1 200 335 Ekonomiskt bistånd 5 200 336 Övrig verksamhet 0 339 Flyktingmottagande 0 Summa 5 000 Omsorg om funktionshindrade Prognos 341 Gemensamt 0 342 Insatser enl. LSS -3 800 343 Psykiatri -400 344 Utskrivningsklara 0 345 Personlig ass. FK (SFB) -1 400 Summa -5 600 Arbetsmarknadsavdelningen Prognos 350 AMA 0 351 EU-projekt 0 Summa 0 5

Redovisning av nyckeltal till Socialnämnden från IFO 6 Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år 2012 2013 2014 Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 0 2 1 3 1,42 1,08 1,00 Antal nyplaceringar i HVB 0 0 0 0 0,17 0,08 0 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 1023 878 970 2 871 829 929 957 Totala antalet vårddygn i HVB 0 0 0 0 5,50 5,50 0 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 2 2 0 4 2,42 1,25 1,33 Antal nyplaceringar i HVB 0 1 1 2 1,58 0,83 0,67 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 701 629 754 2 084 772 625 695 Totala antalet vårddygn i HVB 124 134 172 430 252 152 143 Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling 50 52 51 58,2 54,4 51,0 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 19 19 19 14,0 17,4 19,0 Antal grupper med stöd från Plantaget 2 3 4 2,5 2,9 3,0 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1996) Antal inkomna anmälningar 103 79 91 273 51,2 59,8 91,0 Antal barn av ovan inkomna anmälningar 77 63 66 43,9 52,0 68,7 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL 25 28 38 91 27,3 30,2 30,3 Antal barn av ovan inledda utredningar 25 28 38 26,4 28,8 30,3 Antal utsatta flickor/pojkar 13-20 år i hederskulturer 0 0,50 0,83 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll 440 421 450 456 432 437 Nya hushåll under 25 år 15 16 18 49 15,2 16,9 16,3 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 2 869 2 815 3 161 8 845 3 120 2 998 2 948 Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 0 3,92 3,25 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB 0 3 3 6 1,50 1,08 2,00 Totala antalet vårddygn i HVB 176 200 274 650 225 162 217 Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende 4 21 5 30 58,6 23,8 10,0 Antal boende i träningsboende (Marierovägen) 8 8 8 6,25 5,92 8,00 Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan 43 51 50 Nytt fr 2014 48,0 Med reservation för ev fel, p g a ej korrekt lämnade och/eller uteblivna uppgifter, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande redovisning./a Larsson 2014 Uppdaterad senast 2014-04-14 kl 12:15 Diagram och tabeller till nämnden.xlsx

7 Omsorg om funktionshindrade 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Snitt Snitt 2014 2013 2012 Antal boendebeslut SoL/LSS 26/142 26/143 26/143 26/143 25/138 25/136 - varav ej verkställda 3/10 3/11 3/11 3/11 0/6 0/10 Antal personer med boendestöd 86 82 76 81 86 78 Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut 125 125 125 125 128 125 Antal beslut, personer med pers assistans 72 73 73 73 72 74 - därav pers ass FK (SFB)/LSS (Kommunen) 56/16 57/16 57/16 57/16 58/14 61/13 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 39/33 41/32 41/32 41/32 37/35 38/36 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) 9 455 8 798 9 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 298 10 094 11 166 Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers. 8 463 7 744 8 463 LSS 992 1 054 1 179

8 Vård och omsorg Snitt Snitt Snitt 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2013 2012 Antal tillgängliga platser utan specifik inriktning ( a 201 201 201 201 200 198 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 201 201 201 201 199 196 Antal tillgängliga platser servicehus 114 114 114 114 115 121 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 110 113 112 112 110 112 Antal tillgängliga platser demens 184 184 184 184 200 188 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 184 184 184 184 200 187 0 Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende 406 407 409 407 390 407 Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende 0 Antal tillgängliga platser totalt 499 499 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 515 507 Totalt antal nyttjade platser 495 498 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 509 495 Beläggning totalt (%) 99,2% 99,8% 99,6% #### #### #### #### #### #### #### #### #### ###### 98,8 97,6 Behov av annan boendetyp (internflytt)* 12 4 5 10 0 Antal personer med hemvårdsbeslut (exkl. entrep 496 493 493 494 496 491 Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad 57 54 55 55 57 61 Totalt antal personer med hemvårdsbeslut 553 547 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 553 553 Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) 18 027 16 638 18 214 17 626 16937 15475 Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad 3077 2607 3060 2 915 2738 2819 Totalt antal möjliga hemvård 21 104 19 245 21 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 541 19676 18294 0 Antal vårddagar, korttidsvård/växelvård (inkl regnb 898 781 735 805 820 832 *from.20120101 anges det totala antalet personer som önskar internflytt (även de som bara vill byta adress till annat boende)

9 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt Snitt 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2013 OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 52 52 62 Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 7 7 7 Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas 74 74 82 Jobbtorg 29 29 69 Etablering/Samhällsorientering 63 63 38 Samverkan och arbetprövning 8 8 1 Projekt Hitta ditt vill 21 21 17 Jobbtorg -anvisade 6 6 8 -avslutade 0 11 varav till egen försörjning 0 4 Ungdomstorg -anvisade 0 5 -avslutade 0 10 varav till egen försörjning 0 5 Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda 138 138 121 -varav från socialförvaltningen 49 49 43 -tillsatta 44 50 47 38 -varav inom socialförvaltningen 16 16 32 17 Ungdomsanställningar, totalt 9 16 25 31

10 180 Utskrivningsklara och betaldagar 2014 Jämförelse med 2013 160 156 140 133 130 130 133 120 100 100 120 120 104 110 110 98 121 105 117 108 80 60 40 20 0 61 46 42 33 25 17 13 13 11 8 9 6 4 4 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2013 Betalningsansvar 2013 Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014

11 Anledning till betalningsdagar under 2014 Jan. Feb. Mars. 3 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga 3 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om säboplats. Ingen plats tillgänglig.kom till Pionen 1 dag Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om säboplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solängen 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga 8 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig.kom till Nyhaga. 7 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 5 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig.kom till Nyhaga. 4 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansökar om plats på Säbo. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga i väntan på att plats på säbo skall bli tillgänglig. Får plats på Tärnan. 2 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats ledig. Kom till Nyhaga. 6 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om Säbo. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solängen korttid i väntan på att lämplig plats skall bli tillgänglig. Fick sedan plats på Solhaga. 2 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga 1 dag Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om Palliativ korttidsplats. Kom till Regnbågen.

12 Tkr 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 Ekonomiskt bistånd 2011-2014, utbetalt Tkr 3161 2869 2815 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2011 2012 2013 2014

13 Ekonomiskt bistånd 2011-2014, antal hushåll 600 500 440 421 450 400 Antal 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2011 2012 2013 2014

14 Ekonomiskt bistånd kv. 1 2014 Beviljat belopp, kr 6 000 000 5 000 000 5 173 065 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 3 228 833 1 562 917 1 762 734 1 469 314 993 210 951 022 1 043 716 282 378 236 823 548 081 100 886 153 292 192 534 108 980 285 809 0-24 år 25-29 år 30 - år Summa Arbetslöshet Arbetshinder Sjuk Övrigt

15 350 Ekonomiskt bistånd, kv. 1 2014 Antal hushåll, orsaker till utbetalning 328 300 250 200 150 169 Arbetslöshet Arbetshinder Sjuk Övrigt 100 50 0 97 89 88 62 67 58 33 19 16 9 13 11 8 0-24 år 25-29 år 30 - år Summa 57

16 700 Färdtjänst, kostnad (Tkr) 600 500 400 472 500 465 463 541 536 520 544 551 531 516 511 507 511 616 Budget 479 Tkr/mån Tkr 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014

17 Färdtjänst, kostnad per resa 250 200 187 160 162 187 198,5742868 181 180 179 196 208 188 186 179 181 219 Kr/resa 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014

18 Färdtjänst, antal resor 3600 3200 2800 2400 2 945 2 662 2 869 2 989 2 883 2 474 2 699 3 039 2 806 2 557 2 747 2 742 2 830 2 818 2 817 Antal resor 2000 1600 1200 800 400 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014

19 100 Procentuellt utförd tid hemvården 2012-2014 (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) 90 80 70 67,467,3 66,0 66,4 67,9 68,6 68,3 68,8 69,2 68,6 68,6 69,8 64,5 procent 60 50 40 30 20 10 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014 0,0

20 Vårdtagare hemvården 2012-2014 600 597 575 550 525 579 553 564 547 548 557 562 539 530 534 528 548 556 545 Antal 500 475 450 425 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 2013 2014

21 Sjukfrånvarostatistik 2014 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Förvaltningsledning 301 Ledningsgrupp 12,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302 Adm avdelningen 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314 Bistånd, vård och omsorg 12,4 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320 Ringhem 9,4 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321 Nattpatrull, demensteam 14,7 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323 Vargön, Lunddala och Hemsjv 17,3 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324 Ekeliden, Runnarebo 1,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325 Tomtevägen, Lindbacken 12,6 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 328 Nyhaga och Regnbågen 17,8 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329 Hemvård centrum 12,7 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, centrum) 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 Solängen 13,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332 Larmmottagning, Dagverks, Anhörigstöd 5,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333 Solbacken 3,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 Gläntan 11,4 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335 Björken 4,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336 Linden 8,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 337 Kommunrehab 5,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338 Hemsjukvård centrum 2,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339 Hemvård södra 11,2 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340 Kastanjens och Pionens servicehus 16,3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341 Konvaljen och Tärnan 9,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342 Eken 7,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 4,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 351 Knutpunkten 4,3 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352 Jobbtorg 2,4 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 362 Chef utvecklingsenheten 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 14,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364 Bistånd 6,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 2,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 8,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 18,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 8,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 3,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 374 Stöd LSS Vuxna 3,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375 Stöd LSS Vuxna 13,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376 Stöd LSS Vuxna 12,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 Daglig verksamhet 11,5 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 381 Daglig verksamhet 4,9 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384 Psykiatri (boende, stödteam) 14,3 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 385 Bemanningspool och adm 6,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IFO 390 Chef avd IFO 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392 Sektionen för familjestöd 4,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 393 Sektionen för råd och stöd 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 394 Sektionen för missbruksstöd 8,5 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 395 Sektionen för försörjningsstöd 2,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Övertid 2014 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0,0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0,0 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0 320 Ringhem 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 45 0,5 321 Nattpatrull, demensteam 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 29 0,8 323 Vargön, Lunddala och Hemsjv 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 50 1,2 324 Ekeliden, Runnarebo 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 41 0,2 325 Tomtevägen, Lindbacken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0,0 328 Nyhaga och Regnbågen 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 36 0,3 329 Hemvård centrum 104 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 51 4,3 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, centrum) 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 43 2,0 331 Solängen 42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 79 0,8 332 Larmmottagning, Dagverks, Anhörigstöd 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 0,1 333 Solbacken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0,0 334 Gläntan 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 39 0,3 335 Björken 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0,1 336 Linden 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 40 0,2 337 Kommunrehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,0 338 Hemsjukvård centrum 71 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 37 3,2 339 Hemvård södra 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 42 0,1 340 Kastanjens och Pionens servicehus 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 46 0,2 341 Konvaljen och Tärnan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0,0 342 Eken 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 43 0,5 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0 351 Knutpunkten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0,0 352 Jobbtorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,0

24 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,0 362 Chef utvecklingsenheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 52 1,2 364 Bistånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 30 0,9 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18 1,2 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 40 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 40 2,1 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 0,0 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 0,3 374 Stöd LSS Vuxna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0,2 375 Stöd LSS Vuxna 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 25 1,8 376 Stöd LSS Vuxna 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 16 1,9 380 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,0 381 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,0 384 Psykiatri (boende, stödteam) 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 51 0,5 385 Bemanningspool och adm 25 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 27 3,3 IFO 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 392 Sektionen för familjestöd 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 29 0,5 393 Sektionen för råd och stöd 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 0,5 394 Sektionen för missbruksstöd 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 1,0 395 Sektionen för försörjningsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0,0 Snitt/mån: Totalt 2014 513 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 1 113 Totalt 2013 566 792 817 780 717 688 896 598 576 673 603 560 8 266 689 Totalt 2012 437 475 471 397 448 385 610 593 585 376 585 979 6 341 528 Totalt 2011 417 402 367 403 516 416 872 526 517 409 314 502 5 661 472

25 Mertid 2014 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0,0 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0 320 Ringhem 85 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 45 5,0 321 Nattpatrull, demensteam 6 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 29 2,6 323 Vargön, Lunddala, Hemsjv 52 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 50 2,0 324 Ekeliden, Runnarebo 61 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 41 2,8 325 Tomtevägen, Lindbacken 27 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 50 1,7 328 Nyhaga och Regnbågen 34 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 36 2,0 329 Hemvård centrum 141 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 51 4,7 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, cent 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 43 1,8 331 Solängen 62 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 79 4,1 332 Larmmott, Dagverks, Anhörigsstöd 37 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 31 2,5 333 Solbacken 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 1,0 334 Gläntan 26 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 39 1,5 335 Björken 59 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 33 2,2 336 Linden 72 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 40 3,2 337 Kommunrehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,0 338 Hemsjukvård centrum 57 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 37 2,4 339 Hemvård södra 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 42 1,1 340 Kastanjens och Pionens servicehus 132 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 46 5,5 341 Konvaljen och Tärnan 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 40 1,4 342 Eken 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 43 0,9 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0 351 Knutpunkten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0,0 352 Jobbtorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,0

26 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,0 362 Chef utvecklingsenheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 363 LSS b. Tagelg, Tegelbruksv, Edsg 190 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 52 5,8 364 Bistånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 365 LSS b. Ö.vägen Flan. Kastanjev. Bang 96 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 30 5,1 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg. Flottningsg. 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 18 2,1 367 LSS b Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 63 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 40 3,3 368 LSS b. Ankargatan 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 1,0 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 0,1 374 Stöd LSS Vuxna 57 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 10 7,3 375 Stöd LSS Vuxna 124 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 25 8,4 376 Stöd LSS Vuxna 49 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 16 11,2 380 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,0 381 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,0 384 Psykiatri (boende, stödteam) 74 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 51 3,0 385 Bemanningspool och adm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0,0 IFO 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 392 Sektionen för familjestöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0,0 393 Sektionen för råd och stöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,0 394 Sektionen för missbruksstöd 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 0,3 395 Sektionen för försörjningsstöd 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 30 0,5 Snitt/mån Totalt 2014 1 624 1 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 455 3 455 Totalt 2013 2 168 1 889 2 077 1 906 2 058 1 413 1 170 1 174 1 817 2 466 2 001 1 610 21 749 1 812 Totalt 2012 1 936 1 866 1 967 1 669 2 332 1 415 1 331 1 747 2 485 2 591 2 313 1 851 23 503 1 959 Totalt 2011 2 604 1 654 1 950 1 998 2 682 1 540 1 344 1 624 2 000 2 240 2 324 2 203 24 163 1 874

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 7 (xx) Dnr SN 2014/100 Mål- och resursplan 2015-2019 I februari presenterade socialförvaltningen nuvarande och förväntade åtaganden, inklusive beräknade resursbehov 2015-2019 för kommunstyrelsens budgetberedning. Budget 2015 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår från lag- och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. Utöver föreslagen budgetram 2015 finns osäkra poster om 8,5 Mkr. För 2016-2019 tillkommer ytterligare behov framförallt kopplade till nya gruppbostäder LSS och om- och tillbyggnader av särskilda boenden inom äldreomsorgen. För att få en budget i balans 2015 har ramtillskott fördelats så att verksamheter där behov finns tilldelats medel för detta samt prioriteringar och omfördelningar inom ram har skett. Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden ges i uppdrag att under 2014 påbörja projektering av ombyggnation av Gläntans äldreboende. Socialnämnden beslutar för egen del att överlämna förslag till Mål- och resursplan 2015-2019 till kommunstyrelsen, inklusive investeringsbudget 2015-2019. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 1 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2014/100 2014-04-14 Socialnämnden Mål- och resursplan 2015-2019 Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden ges i uppdrag att under 2014 påbörja projektering av ombyggnation av Gläntans äldreboende Socialnämnden beslutar för egen del att överlämna förslag till Mål- och resursplan 2015-2019 till kommunstyrelsen, inklusive investeringsbudget 2015-2019 Sammanfattning I februari presenterade socialförvaltningen nuvarande och förväntade åtaganden, inklusive beräknade resursbehov 2015-2019 för kommunstyrelsens budgetberedning. Budget 2015 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår från lag- och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. Utöver föreslagen budgetram 2015 finns osäkra poster om 8,5 Mkr. För 2016-2019 tillkommer ytterligare behov framförallt kopplade till nya gruppbostäder LSS och om- och tillbyggnader av särskilda boenden inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens rambeslut 2014-03-12 innehöll ramtillskott på sammanlagt 11,2 Mkr varav 5,0 Mkr ramhöjning, 0,7 Mkr för fastighetsunderhåll, 1,5 Mkr för höjd internränta samt inflationskompensation 4,0 Mkr motsvarande 2,4 %. För socialnämndens del innebär det att vissa verksamheter där behov finns och kommer uppstå kan tillföras medel, samtidigt har prioriteringar och omfördelningar inom ram skett. För att få en budget i balans 2015 har ramtillskott fördelats så att verksamheter där behov finns tilldelats medel för detta samt att prioriteringar och omfördelningar inom ram har skett. För att Nya Gläntan ska kunna starta sin verksamhet under 2016 förutsätts att socialnämnden ges klartecken att under 2014 inleda projektering av ombyggnation. Ungdomar och personer med funktionsnedsättning som idag står utanför arbetsmarknaden behöver rustas i syfte att uppnå egen försörjning. En förutsättning är att kommunala arbetsmarknadsåtgärder särskilt riktas till dessa målgrupper. Detta bör ske genom att socialnämnden ges snabba, tydliga uppdrag med tillkommande medel från ansvarig arbetslöshetsnämnd.

29 2 Socialförvaltningen Juan Navas Socialchef Bilaga: 1. Mål- och resursplan 2015-2019 inkl. investeringsbudget 2015-2019 2. Förslag till inriktningsmål och förväntade resultat 2015

30 Socialnämnden Socialnämnden 1. Verksamhetsbeskrivning Socialförvaltningen är indelad i fyra driftsavdelningar och leds av en förvaltningschef samt fyra avdelningschefer. Till stöd finns en administrativ avdelning samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Nämnden har utöver traditionell socialtjänst även uppgifter inom kommunens invandrar- och integrationsfrågor. Vård och omsorg ansvarar för att ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. Varje människa ska få möjlighet att leva och verka i sin invanda miljö under så normala levnadsomständigheter som möjligt. Insatser är individuellt utformade och ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende. Individ- och familjeomsorgen ansvarar både för förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Till verksamheten hör även vissa familjerättsliga uppgifter, samordningsansvar för det drogförebyggande arbetet och utskänkningstillstånd. Omsorg om funktionshindrade ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov, där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning. Avdelningen ansvarar även för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade samt färdtjänst och riksfärdtjänst. Arbetsmarknadsavdelningens insatser syftar till att ge personer som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Även personer med en svag ställning på arbetsmarknaden t.ex. långvarigt arbetslösa, personer med funktions- eller arbetshinder av olika slag och personer med behov av skyddade anställningar utgör målgrupp för arbetsmarknadsavdelningen. Insatserna är ett komplement till den statliga arbetsmarknadspolitiken. Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Äldreboende, platser 501 492 492 Korttidsplatser *1) 40 40 40 Betalningsdagar utskrivningsklara 406 340 340 Hemvård, timmar 236 111 243 000 243 000 Antal besök biståndbed. dagv. 9 137 9 140 9 140 SoL + Torpa Träffpunkt Antal beslut boende LSS/psyk. *2) 169 169 161 Antal tillgäng. bost. egen regi *3) 149 159 149 Köpta externa platser *4) 7 5 5 Icke verkställda beslut 13 5 7 Antal beslut personlig ass. FK 56 56 56 Antal beslut daglig verks. LSS 125 125 135 Personer m. beslut boendestöd *2) 86 86 96 Vårddygn HVB, barn/ungdom 1 895 2 500 2 700 Vårddygn HVB, vuxna 1 943 2 500 2 500 Vårddygn familjehem 18 644 19 500 20 000 Ekonomiskt bist., Mkr netto *5) 34,3 39,9 39,9 Antal hushåll ek. bistånd 837 820 810 OSA, lönebidrag m.fl. anställn. på 86 104 67 Övriga deltagare, uppdrag AMA 902 785 710 Kommentar: *1) Korttidsplatser: 3,5 platser disponeras av Trollhättans Stad. *2) 2015 görs 10 boendebeslut SoL om till boendestöd, +2 nya *3) 2014 tillkommer 10 pl genom Ankarg och Mörtvägen. 2015 avvecklas Kastanjevägen inom socialpsykiatrin, se ovan under *2 *4) Två av de nya platserna 2014 tas upp av tidigare köpta pl. *5) Ekonomiskt bistånd: Förväntat överskott föreslås omfördelas till familjehem/hvb. 2. Förväntade resultat Nedan följer de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämnden redovisar sina förväntade resultat som ska bidra till att inriktningsmålen uppnås. 2.1 Område: Invånare Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses Del II - 26

31 Socialnämnden Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar Förväntade resultat: Minskad överkonsumtion av läkemedel Ökad gemenskap Ökat inflytande och delaktighet i erbjudande och insatser Öka den enskildes trygghet i insatsen Minskat våld i nära relationer Ökad tillgänglighet Förbättrad livssituation för anhöriga Höjd genomsnittlig debutålder för alkoholanvändning Förebyggande synsätt ska genomsyra all verksamhet Andel som når egen försörjning ökar Ökat arbete med mångfaldsperspektiv Ökad och förbättrad dialog med medborgare och brukare 2.2 Område: Samhällsutveckling Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen Förväntade resultat: Skapa värdiga boenden för olika målgrupper Ökad möjlighet till boendekarriär Förbättra spridning av befintlig information Skapa fler mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer och näringsliv 2.3 Område: Ekonomi Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar Förväntade resultat: God ekonomisk hushållning Genomförd resursfördelningsmodell Genomförd översyn av hyreskostnader/avtal Sänkta kostnader för sjukskrivning 2.4 Område: Verksamhetsutveckling Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla Förväntade resultat: Utveckla en systematisk förslagsverksamhet Verka för minskad oönskad personalomsättning 2.5 Område: Medarbetare Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare Förväntade resultat: Minskad sjukfrånvaro 3. Verksamhetsförändring/ Ramanpassning 3.1 Förvaltningsövergripande: verksamhetsförändringar och ramanpassning Socialtjänstens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning. De faktorer som utöver lagar mest påverkar behovet av resurser är befolkningsutveckling, arbetsmarknad, avtal och överenskommelser med andra myndigheter. Utöver lagstiftning har regering och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) under senare år tecknat en rad överenskommelser som med morot och piska ska få kommunerna att utveckla verksamheterna. I första hand gäller detta äldreomsorg och socialpsykiatrin, men också andra områden berörs. Dessa morötter i form av statsbidrag fordrar insatser, och kostnaderna täcks initialt av bidragen. På längre sikt förutsätts nya arbetsmetoder och rapporteringar implementeras i ordinarie verksamhet utan bidrag. Socialstyrelsen har genom föreskrifter, råd och anvisningar i ökad utsträckning också sökt styra insatser i viss riktning, till vissa metoder och bemanning. En mycket utökad rapporteringsskyldighet inom alla områden kräver ökade personalinsatser. Ledningssystem för kvalitetsarbete kommer att implementeras under 2014 utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Inom sjukvårdens område medför kortare vårdtider på sjukhus, att den kommunala hemvården möter nya patientkategorier med stora vårdbehov. En rad avtal har tecknats med regionen på olika nivåer om Del II - 27

32 Socialnämnden samverkan, för att patienter inte ska uppleva vårdgivargränser. Ekonomiska förutsättningar för respektive huvudman sätter ändå gränser för hur samarbetet kan genomföras i praktiken. Den tekniska utvecklingen, främst inom IT-området, ställer krav på investeringar i datorer och programvaror för lagstadgad dokumentation av vård- och behandlingsinsatser men också personalrapportering. En utökad del av arbetstiden för flertalet personalkategorier ägnas åt registreringsarbete. Den höga arbetslösheten inom kommunen har under fem års tid medfört ständigt ökande kostnader för ekonomiskt bistånd. Vänersborg betalar ut mer försörjningsstöd än andra jämförbara kommuner. Det återverkar också på behovet av statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Under 2012 bröts trenden med ökade försörjningsstödskostnader, inte i första hand genom lägre arbetslöshet utan genom arbetsmarknadsinsatser bl.a. genom AMA samt striktare bedömning av behov av ekonomiskt bistånd. I kölvattnet av ekonomiskt kärva villkor för många familjer har också behovet av missbruksrelaterad institutionsvård både för vuxna samt barn och ungdomar ökat, dock från en låg nivå. För att använda resurserna så effektivt som möjligt arbetar förvaltningen bl.a. med resursfördelningsmodeller. Detta gäller såväl inom redan införda områden, såsom boende LSS, som planerade införande inom andra verksamheter. Många lokalfrågor pockar också på snara lösningar. I boendeplanen har socialnämnden lagt förslag till om- och tillbyggnader samt nya objekt för att leva upp till socialtjänstlagens och arbetsmiljölagstiftningens krav. Därutöver finns akuta behov av boende för ensamkommande flyktingbarn efter det högst tillfälliga boendet på Gläntan. Utökade och ändamålsenliga kontorslokaler för individ- och familjeomsorgen är också av akut karaktär. Inom ramen för Samverkan Vänersborg har socialnämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden m.fl. startat Områdesutveckling Torpa. Områdesutvecklingen är ett strukturerat arbete i syfte att förbättra skolresultat och öka invånarnas aktiva deltagande i samhällslivet. Projektet har väckt intresse utanför kommungränsen. 3.1.1 Ekonomiska förutsättningar Socialförvaltningen har presenterat resursbehov 2015-2019 för kommunstyrelsens budgetberedning. Budget 2015 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår från lag och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. För 2016 till 2019 tillkommer ytterligare behov framför allt kopplade till om- och tillbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorgen samt nybyggnation av gruppbostäder inom LSS. Utöver föreslagen budgetram 2015 finns osäkra poster i befintlig verksamhet, ca 8,5 Mkr. Osäkerheter finns inom personlig assistans och hemvård där volymutvecklingen är svår att prognostisera och opåverkbar. Detta gäller även kostavgifterna inom LSS, där en rättslig process pågår om socialnämndens princip för avgiftsuttag prövas. Osäkerheter finns inom köpta platser inom LSS och HVB vuxna samt delegerad HSL. Nya avskrivningsregler för fastigheter kan medföra ökade hyreskostnader genom blockhyresavtalen under 2014. Denna kostnadsökning kan medföra osäkerhet i budget även under 2015 och framöver. Enligt kommunstyrelsens rambeslut 2014-03-12 justerades socialnämndens budgetram upp med sammanlagt 11,2 Mkr, varav 5,0 Mkr ramhöjning, 0,7 Mkr för fastighetsunderhåll, 1,5 Mkr för höjd internränta samt inflationskompensation 4,0 Mkr motsvarande 2,4 %. Ramtillskottet har fördelats till de verksamheter där behov finns samtidigt som prioriteringar och omfördelningar inom ram har skett. Detta beskrivs mer ingående under respektive verksamhetsavdelning i följande stycke. Utöver fördelning av ramtillskott och omfördelningar inom ram föreslås att socialnämnden ges i uppdrag att under 2014 påbörja projektering av ombyggnation av Gläntans äldreboende. För att klara det ökade behovet av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning är det en förutsättning att kommunala arbetsmarknadsåtgärder särskilt riktas mot målgruppen. Stöd till uppstart av socialt företagande är ett exempel på sådan verksamhet. I och med att ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög är det också en förutsättning att kommunala arbetsmarknadsåtgärder riktas mot ungdomar. Från 1 januari 2015 träder ny lagstiftning i kraft där kommunens ansvar för ungdomar utanför gymnasieskolan ökar. Härutöver följs volymutveckling inom delegerad HSL, köpta platser LSS, HVB-placeringar samt personlig assistans. 3.2 Avdelningen Vård och omsorg, verksamhetsförändringar och ramanpassning Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre över 80 år med ca 20 personer/år under den kommande femårsperioden. Åldersgruppen över 90 år, som är Del II - 28

33 Socialnämnden den mest vårdbehövande, ökar med 8-10 personer/år. Prognosen visar att den stora ökningen av antalet äldre tros bli runt 2030. En åldrande befolkning behöver mer vård och omsorg. Den stora utmaningen är att strategiskt planera för fler människors behov av insatser och bedöma vilka insatser enskilda önskar och behöver. Ökat omsorgsbehov ställer krav på insatser i ordinärt hem såväl som i särskilt boende. Förändringar i andra huvudmäns strukturer samt eventuella lagförändringar leder till att kommunen ger mer omsorg till och vårdar personer med större omvårdnadsbehov jämfört med tidigare. Detta ställer krav på högre kompetens hos medarbetarna och ökat behov av samarbete och samplanering mellan de olika funktionerna. De kvalitetsregister som under åren arbetats fram nationellt för att säkerställa en god vård och omsorg om de mest sköra äldre, ger avdelningen en god struktur kring arbetet. Samtidigt kräver detta mer administration och fler möten. Troligt är att man kommer att leva kvar längre i det egna boendet innan behov av särskilt boende uppstår. Socialnämndens mål är också tydliga vad gäller möjligheten till kvarboende. Hemsjukvården prognosticerar för 2014 ett underskott om 1,8 Mkr och denna obalans bedöms följa till 2015. Underskottet är att härleda till delegerad tid och kommer under året hanteras genom en översyn av det metodiska arbetet. Antalet vårdtagare i hemvården har varit relativt konstant de senaste tre åren, dock har antalet timmar ökat med 5-7 % årligen vilket medför högre kostnader. I takt med att antalet äldre blir fler ökar också behovet av anhörigstöd och insatser inom dagverksamhet. Den målgrupp som behöver mest sammanhållen och individanpassad omsorg inom dagverksamheten är personer med demenssjukdom. Detta kräver stor flexibilitet i dagverksamhetens planering, vilket kan komma att kräva mer resurser framöver. Ett av avdelningens stora uppdrag är att fortsätta satsningen på det förebyggande arbetet och detta i samarbete med frivilliga krafter. Personer som flyttar in i särskilda boenden är skörare och i behov av mer omfattande vård och omsorg än tidigare. Detta medför behov av högre personaltäthet vilket inte ryms inom nuvarande budgetram. Verksamheten klarar väl av att verkställa beslut om särskilt boende inom de lagstadgade tre månaderna. Tiden från beslut till verkställighet kommer under 2014 med stor sannolikhet att öka som en följd av minskningen med 29 platser genom Gläntans nedläggning. Reviderad boendeplan beskriver behovet av att under 2016 respektive 2018 ha ombyggda boenden i drift. Utökad driftskostnad för 2016 uppgår till cirka 12,4 Mkr baserat på helår. Av dessa härleds 7,2 till ökade personalkostnader och 5,2 till ökad hyra baserad på Vänersborgsbostäders (ABVB s) beräknade investeringskostnad. Behovet av ramtillskott fördelas med halva beloppet 2016 respektive 2017. Förvaltningen behöver inför hösten 2014 få besked för att kunna ge ABVB uppdraget att påbörja projektering avseende ombyggnation av Gläntan, då det krävs att projekteringen startar hösten 2014 om driftsstart ska kunna ske hösten 2016. Kommande ombyggnation med start hösten 2018 kräver ramtillskott för 2018 och 2019 (totalkostnad 25-30 Mkr). När det gäller framtida boendeplanering behöver prognos för kommande boendebehov utföras med tätare intervall. Beslut angående vilken nivå avseende väntetid som är acceptabel i Vänersborg behöver också fattas. Socialstyrelsen publicerade 2010 nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Den förändring som gjorts i föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft 31 mars 2015. Förändringen skall medverka till att synliggöra individens behov och se till att personerna får dessa tillgodosedda. Bestämmelserna omfattar allmänna råd och bindande föreskrifter för biståndshandläggning, uppföljning av beviljade insatser samt personalbemanning. För att leva upp till ställda krav ses personaltätheten i särskilda boenden samt biståndsenhetens arbetssätt över. En höjning av personaltätheten kan komma att krävas motsvarande en kostnadsökning på 3,0 6,0 Mkr. Socialstyrelsen arbetar även fram föreskrifter för personer i särskilt boende med inriktning somatik. Från november 2012 har en ny bestämmelse införts i socialtjänstlagen innebärande att den som har beviljats/beviljas bistånd i form av särskilt boende ska, som skälig levnadsnivå, få ha sin make/ maka/sambo som medboende, om detta efter utredning bedöms skäligt. Avdelningen har sett över rutiner kring denna bestämmelse samt hur kontraktsskrivning kan ske för den som bor som medboende och inte har egna omsorgs- och vårdbehov. Bestämmelsen i socialtjänstförordningen kvarstår att där båda, makar/sambor eller registrerade partners, är i behov av särskilt boende, har de rätt att beredas plats i samma boende om de begär det. Med samma boende menas samma rum, lägenhet eller särskilt boende. Lag om parboende kan komma att ställa krav på bättre anpassade lägenheter och personalbemanning. Del II - 29

34 Socialnämnden Upphandling avseende larmmottagare samt trygghetslarm har genomförts. Under 2014 implementeras digital larmmottagning/trygghetslarm. Detta innebär en förändring för medarbetarna på larmmottagningen samt en ökad kostnad om 0,9 Mkr vilket hanteras inom ram. Införandet av ny teknik, såsom digitala larm och lås, medför ökade kostnader såväl under införandefasen som för därefter följande underhåll och uppdateringar. 3.3 Avdelningen Omsorg om funktionshindrade, verksamhetsförändringar och ramanpassning Antalet personer som får insatser enligt LSS ökade under 2013 med 5 % vilket var en större ökning än de senaste åren. Den enskilda insats som ökat mest är bostad för vuxna. Efterfrågan av bostäder beräknas vara fortsatt stor under de närmsta åren. En fortsatt utbyggnad av bostäder, i enlighet med förvaltningens boendeplan, är nödvändig för att kunna verkställa fattade beslut inom rimlig tid. Under 2014 tas två nya verksamheter i drift, Mörtvägens gruppbostad i Vargön och gruppbostaden Ankargatan 4 som nystartar efter ombyggnation. Driftstart för båda dessa bostäder sker hösten 2014 och medför ett tillskott på 9 lägenheter. Den ombyggda gruppbostaden Ankargatan 2 är klar för inflyttning i maj 2014 och utökas med en lägenhet. För drift av Ankargatan 4 har fullmäktige i MRP 2014 anslagit 5,5 Mkr. Driftsbudget för Mörtvägen är beräknad till 5,0 Mkr varav 3,0 Mkr omfördelas från annan verksamhet och 2,0 Mkr fördelas från anslagna medel för 2015. Driftsbudgeten för Ankargatan 4 utökas med 1 Mkr för utökning från 4 till 5 lägenheter. Resterande 2 Mkr som socialnämnden fått som ramhöjning föreslås användas till att minska befintliga obalanser för köpta boendeplatser inom LSS och SoL samt volymökning inom daglig verksamhet LSS. På uppdrag av respektive nämnds presidie i Vänersborg och Trollhättan utreds behov och förutsättningar för ett gemensamt boende riktat till personer med speciella behov. Ett förslag till ett sådant boende är utarbetat men ännu inte antaget. Skulle beslut fattas om ett gemensamt boende behövs driftsmedel avsättas i samband med MRP 2016. Den dagliga verksamheten har under de senaste åren utvecklats genom att fler personer erhåller externa platser hos olika arbetsgivare. Ett samarbete med Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har genererat att ett flertal personer genomgår utbildning och praktik för eventuell anställning. Utvecklingen inom socialt företagande har varit gynnsam och förhoppningsvis kan fler personer beredas sysselsättning inom denna driftsform. Under 2014 kommer ytterligare 10-12 personer att beredas plats inom daglig verksamhet. Denna volymökning är betydligt större än under de närmast föregående åren. Anledningen är de stora avgångskullarna från gymnasiesärskolan under åren 2014-2016. För att kunna ge dessa ungdomar rätt förutsättningar till en framtida sysselsättning måste arbetet med att skapa möjligheter till sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden fortsätta. Detta sker genom ett utökat samarbeta med arbetsgivare, Af och vår egen Arbetsmarknadsavdelning. Den dagliga verksamheten behöver utökas med fler arbetskonsulenter som har till uppgift att stödja både personer som prövar för arbete och arbetsgivare som tar emot för arbetsträning. Inom socialpsykiatrin pågår ständiga förändringar. Verksamheterna är i hög grad beroende av vad som händer inom andra huvudmäns verksamhetsområden. NU-sjukvården har under senare år avvecklat slutenplatser på NÄL samtidigt som man lagt ner sina externa behandlingshem. Dessa förändringar har haft sin utgångspunkt i att forskning pekat på att resultaten och återhämtningen hos personer med psykiska funktionsnedsättningar blir bättre om stöd sätts in i personernas normala miljöer. Regering och SKL har genom den s.k. PRIO överenskommelsen under åren 2013-2016 avsatt prestationsbaserade medel som syftar till att kommun och region genom samverkan ska utveckla stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Fram till 2016 finansieras satsningarna genom beviljade statsbidrag. Efter 2016 kommer det att krävas ökade kommunala satsningar för en fortsatt utveckling. 3.4 Avdelningen Individ- och familjeomsorg, verksamhetsförändringar och ramanpassning Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att sakta sjunka men de närmaste åren är svårprognostiserade. Arbetslösheten är fortsatt relativt hög. Prognoserna närmaste åren ser ut som att arbetslösheten ligger kvar på ungefär samma nivå. Vilka konsekvenser kommunens nya anläggningsboende för asylsökande kommer att få på försörjningsstödskostnaderna är ännu svåra att beräkna. Det är stora svårigheter för de flyktingar som får permanent uppehållstillstånd att komma iväg från anläggningsboendet då det saknas tillgång till lägenheter i hela landet. Flyktingmottagandet har ökat de två senaste åren ganska markant och ökning bedöms fortsätta de närmaste åren. Utökat och intensifierat samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedling och Försäkringskassa är viktiga insatser i Del II - 30