Socialnämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdagen den 19 december 2013, kl Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tove af Geijerstam Ordförande Sylvia Forsström Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, Sylvia Forsström, Ledamöter Tove af Geijerstam (FP), ordf Lennart Niklasson (S), 1:e v ordf Marie-Louise Bäckman (KD), 2:e v ordf Kerstin Andersson-Carlsson (M) Henrik Harlitz (M) Irma Fredriksson (M) Johanna Olsson (S) Kenneth Persson (S) Ann-Britth Fröjd (C) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Anna-Karin Sandberg (MP) Morgan Larsson (VFP) Ersättare Hans-J Ackermann (FP) Reidar Eriksson (S) Jarl Helgegren (KD) Jeanette Dahlbom (M) Anna R Svedung (M) Helge Kneese (FP) Maj-Britt Robertsson (S) Leif Höglund (S) Sven-Erik Arvidsson (C) Ann-Christine Wollny (V) Kent Karlsson (V) Tore Söderberg (MP) Magdalena Hansson (VFP) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Sture Johansson, socialchef Gunilla Samuelsson, avdelningschef, Adm. Karin Hallberg, avdelningschef, VoO Sten Nilsson, avdelningschef, OoF Maria Tapper Andersson, avdelningschef, IFO Ewa Ferm Björklund, avdelningschef, AMA Curt-Göran Krantz, utredare Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

2 2 Sammanträdesdag Föredragningslista Sidan 1 Mötets öppnande val av protokollsjusterare Månadsuppföljning per november 2013, Dnr SN 2013/ Rapport intern kontroll 2013, Dnr SN 2013/ Detaljbudget 2014, Dnr SN 2013/ Taxor och avgifter 2014, Dnr SN 2013/ Omföring av flyktingmedel, Dnr SN 2013/ Ungdomsanställningar i Vänersborgs kommun, Dnr SN 2013/ Projektering av ny gruppbostad i Nordkroken, Vargön, Dnr SN 2013/ Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade 68 hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin, Dnr SN 2013/ Förslag till utformning av ett kvalitetsledningssystem för tillämpning i 87 Vänersborgs kommun för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Dnr SN 2013/ Revidering av riktlinjerna för försörjningsstöd, Dnr SN 2013/ Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 föräldrabalken, FB, 137 sekretess 13 Ordförandeinformation Socialchefsinformation Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av protokoll 140

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2013/57 Månadsuppföljning per november 2013 Månadsuppföljning lämnas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Redovisas ekonomisk uppföljning, årsprognos per verksamhet, nyckeltal från avdelningarna individ-och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen. Utskrivningsklara och betalningsdagar medicinskt färdigbehandlade samt orsaker till betalningsdagar, ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll, färdtjänst, kostnad och antal resor, hemvård, utförd tid och antal vårdtagare. Redovisas också övertid, mertid och sjukfrånvarostatistik. Anmälan av förteckning över inkomna domar under Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Dnr: SN 2013/57 Socialnämnden Månadsuppföljning per november 2013 Månadsuppföljning Månadsuppföljning redovisas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Månadsuppföljning ekonomisk årsprognos per avdelning och verksamhet - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Delar av statistiken redovisas vid sammanträdet. Socialförvaltningen Gunilla Samuelsson Administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan

5 Redovisning av nyckeltal till Socialnämnden från IFO Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem ,25 1,42 1,00 Antal nyplaceringar i HVB ,08 0,17 0,09 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB ,58 5,50 6,00 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem ,00 2,42 1,00 Antal nyplaceringar i HVB ,50 1,58 0,91 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling ,9 58,2 55,0 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget ,8 14,0 17,3 Antal grupper med stöd från Plantaget ,0 2,5 2,8 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1995) Antal inkomna anmälningar ,9 51,2 59,3 Antal barn av ovan inkomna anmälningar ,2 43,9 51,6 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL ,3 27,3 29,4 Antal barn av ovan inledda utredningar ,2 26,4 27,8 Antal utsatta flickor/pojkar år i hederskulturer ,33 0,50 1,00 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Nya hushåll under 25 år ,2 15,2 17,1 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd ,08 3,92 3,38 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB ,67 1,50 1,09 Totala antalet vårddygn i HVB Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende ,9 58,6 25,9 Antal boende i stödboende (Marierovägen) ,33 6,25 5,73 Med reservation för ev fel, p g a ej korrekt lämnade och/eller uteblivna uppgifter, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande redovisning./a Larsson Uppdaterad senast kl 10:56 Diagram och tabeller till nämnden.xls

6 1B 6 Omsorg om funktionshindrade 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Snitt Snitt Antal boendebeslut SoL/LSS 23/132 23/135 23/135 23/137 23/137 23/139 23/139 23/139 23/141 23/141 25/142 23/137 23/136 23/135 - varav ej verkställda 0/2 0/3 0/3 0/5 0/5 0/6 0/6 0/6 0/8 0/8 2/8 0/ Antal personer med boendestöd Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut Antal beslut, personer med pers assistans därav pers ass FK (SFB)/Kommunen 61/12 61/12 59/12 59/12 58/13 58/13 57/13 56/14 56/15 56/16 56/16 58/13 61/13 59/14 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 37/36 37/36 36/35 36/35 36/35 36/35 36/34 35/35 37/34 37/35 38/34 36/35 38/36 37/36 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers LSS

7 7 Vård och omsorg Snitt Snitt Snitt 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal tillgängliga platser utan spec inriktning ( allvårdsb Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser servicehus Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser demens Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende Antal tillgängliga platser totalt Totalt antal nyttjade platser Beläggning totalt (%) 98,4% 99,4% 98,5% 98,6% 97,5% 99,2% 99,6% 99,0% 99,0% 98,8% 99,0% 0,0% 108,8 97,6 97,4 Behov av annan boendetyp (internflytt)* Antal personer med hemvårdsbeslut (exkl. entreprenad Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad Totalt antal personer med hemvårdsbeslut Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad Totalt antal möjliga hemvård Antal vårddagar, korttidsvård/växelvård (inkl regnbågen *from anges det totala antalet personer som önskar internflytt (även de som bara vill byta adress till annat boende) Antal tillgängliga platser på demensboenden minskas med 29 platser fom korttidsplatserna på Solängen demens är belagda pga.att det inte finna tillgängliga platser på säbo/demens Det är mycket ont om boendeplatser och antal personer som väntar på plats bara ökar Svårt att ta hem från Nu-sjukvården pga platsbrist, vilket leder till att betalningsdagarna kommer att öka.

8 8 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas Jobbtorg Etablering/Samhällsorientering Samverkan och arbetsträning Projekt Hitta ditt vill Jobbtorg -anvisade avslutade varav till egen försörjning Ungdomstorg -anvisade avslutade varav till egen försörjning Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda varav från socialförvaltningen tillsatta varav inom socialförvaltningen Ungdomsanställningar, totalt

9 9 180 Utskrivningsklara och betaldagar 2013 Jämförelse med jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Betalningsansvar 2012 Betalningsansvar 2013 Utskrivningsklara 2012 Utskrivningsklara 2013

10 10 Anledning till betalningsdagar under 2013 Nov. 3 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga.

11 11 Tkr Ekonomiskt bistånd , utbetalt Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

12 12 Ekonomiskt bistånd , antal hushåll Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

13 Färdtjänst, kostnad (Tkr) Tkr Budget 333 Tkr/mån 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

14 14 Färdtjänst, kostnad per resa Kr/resa jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

15 15 Färdtjänst, antal resor Antal resor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

16 Procentuellt utförd tid hemvården (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) ,7 67,4 71,9 66,0 73,9 66,4 72,2 67,9 72,3 68,6 73,1 71,7 71,5 72,7 71,2 68,3 68,8 69,2 68,6 68,6 69,8 68,6 64,9 procent jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,

17 17 Vårdtagare hemvården Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

18 18 Sjukfrånvarostatistik 2013 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Förvaltningsledning 301 Sture Johansson 3,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 302 Gunilla Samuelsson 2,9 2,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 Vård och Omsorg 310 Karin Hallberg 0,8 0,6 2,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,8 0,0 0,0 314 Kristina Wallstedt 15,7 10,6 10,8 15,8 11,4 11,7 20,3 21,9 23,6 20,1 0,0 0,0 320 Inger Pettersson 12,0 13,0 11,4 11,6 10,4 9,7 6,6 6,2 7,7 8,1 0,0 0,0 321 Helene Helm 12,4 12,8 16,3 20,2 13,5 6,6 4,0 6,0 2,8 7,5 0,0 0,0 323 Maria Åberg 12,0 11,2 10,1 6,6 7,2 6,3 4,5 9,0 11,1 7,1 0,0 0,0 324 Britt-Marie Carlsson 4,3 4,4 8,0 4,3 4,9 5,0 2,9 3,9 6,8 3,1 0,0 0,0 325 Karin Aronsson 12,9 10,3 14,0 9,6 11,4 11,2 7,0 3,7 10,6 9,6 0,0 0,0 328 Lill-Britt Svärd 12,0 15,8 16,5 10,8 9,1 12,8 11,5 8,7 10,6 9,0 0,0 0,0 329 Karin Magnusson 10,8 13,5 10,9 9,0 10,6 9,2 9,2 9,0 9,8 10,7 0,0 0,0 331 Eva Häggström och Anna Lena Persson 9,7 14,2 11,8 9,5 7,6 5,2 4,8 5,1 6,6 10,0 0,0 0,0 332 Anna Cederlund 2,9 4,8 4,4 4,3 1,4 1,5 1,4 1,2 2,4 2,2 0,0 0,0 333 Ulrica Olsson 3,0 6,3 1,6 4,0 1,9 3,3 3,4 1,0 3,2 3,4 0,0 0,0 334 Sanna Engman 14,1 13,7 13,6 10,8 9,0 8,7 7,6 5,3 7,8 8,9 0,0 0,0 335 Maja Larsson Söderstedt 5,8 9,0 4,7 3,7 3,4 1,7 1,2 5,2 6,1 6,2 0,0 0,0 336 Pernilla Leckström 8,7 10,7 7,0 9,2 6,0 5,4 5,4 6,7 10,0 9,0 0,0 0,0 337 Gisela Hansson 6,0 7,5 2,7 3,6 1,0 2,0 1,1 1,4 2,4 6,1 0,0 0,0 338 Susanne Thorslund 5,9 8,8 7,0 9,5 6,3 2,9 1,6 3,9 2,7 2,0 0,0 0,0 339 Monika Vesterdahl 22,5 26,5 15,6 16,6 14,8 13,5 11,6 11,3 13,1 12,6 0,0 0,0 340 Bodil Manfredsson 5,8 7,2 16,6 19,1 7,0 6,8 4,7 6,7 9,9 11,2 0,0 0,0 341 Boel Vessby 7,4 11,2 9,0 13,0 9,8 6,9 5,8 5,9 7,4 8,4 0,0 0,0 342 Sofia Jacobsson 11,5 13,8 8,8 13,5 8,9 6,3 5,8 5,8 6,0 6,9 0,0 0,0 Arbetsmarknadsavdelning 350 Ewa Ferm Björklund 6,8 16,7 11,3 6,6 9,0 3,5 2,2 2,3 4,6 6,8 0,0 0, ,3 8,0 5,2 5,3 3,6 3,0 0,7 5,1 6,9 8,4 0,0 0,0

19 19 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Omsorg om funktionshindrade 360 Sten Nilsson 3,4 2,0 0,9 0,6 3,0 2,1 0,2 0,5 0,0 4,2 0,0 0,0 362 Lena Sjöström 16,1 3,7 4,4 3,3 0,0 0,0 11,3 6,0 0,0 0,7 0,0 0,0 363 Camilla Karlsson 13,4 7,6 7,2 10,4 12,7 13,0 8,5 11,7 12,1 13,7 0,0 0,0 364 Evamari Lönn Hällsås 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 365 Kicki Bergqvist (Staffan Jansson) 8,9 2,2 3,4 2,5 0,6 1,1 1,5 0,5 1,7 0,4 0,0 0,0 366 Eva Elstad 8,3 0,8 3,0 3,7 4,2 2,6 0,3 3,4 5,2 4,3 0,0 0,0 367 Madeleine Leijon 4,5 6,3 9,2 4,9 9,2 11,0 5,2 8,3 15,5 11,6 0,0 0,0 368 Eva Elstad och Isabel Svensson 9,2 10,9 9,5 9,9 10,6 5,4 6,3 5,3 11,1 6,6 0,0 0,0 371 Helén Svensson 4,8 7,5 3,3 3,7 3,6 2,7 2,2 2,9 6,0 4,7 0,0 0,0 374 Linda Björk (vik) 5,5 8,2 16,1 8,0 4,8 4,2 9,5 8,4 10,2 8,7 0,0 0,0 375 Lotta Fredman 9,3 10,8 1,9 6,1 6,0 7,4 4,6 4,4 3,3 4,7 0,0 0,0 376 Elisabeth Hallblad 8,2 4,0 3,3 1,5 1,1 0,7 1,4 1,8 3,4 8,3 0,0 0,0 380 Marianne Johansson 6,0 5,5 3,8 5,3 5,4 6,8 5,0 5,8 3,3 6,3 0,0 0,0 381 Ewa Pettersson (Linnea Johansson) 6,8 6,6 6,1 6,0 4,5 4,1 6,9 6,1 6,8 6,9 0,0 0,0 384 Anna Johnander 7,7 10,9 8,1 8,8 6,8 4,8 6,1 7,8 8,8 8,3 0,0 0,0 385 Rohini de Silva Brander 5,3 6,9 6,3 4,0 3,7 4,2 1,0 2,7 6,0 4,3 0,0 0,0 IFO 390 Maria Tapper Andersson 0,0 0,0 0,0 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 7,1 19,8 0,0 0,0 392 Karin Engström 7,2 6,6 2,7 3,2 4,3 1,2 1,0 0,5 1,2 1,6 0,0 0,0 393 Johan Lund 4,7 5,3 2,4 1,8 0,3 0,0 3,2 0,0 4,8 6,9 0,0 0,0 394 Jennie Nielsen 2,6 2,9 1,2 5,3 3,0 2,4 0,0 2,2 7,3 4,6 0,0 0,0 395 Susan gren 4,6 7,8 8,0 5,4 3,3 1,8 2,8 3,2 2,3 5,6 0,0 0,0

20 20 Övertid 2013 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen ,3 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg ,3 314 Bistånd, vård och omsorg ,0 320 Ringhem ,9 321 Nattpatrull, demensteam ,2 323 Vargön, Lunddala och Hemsjv ,9 324 Ekeliden, Runnarebo ,1 325 Tomtevägen, Lindbacken ,3 328 Nyhaga och Regnbågen ,2 329 Hemvård centrum ,4 331 Solängen ,8 332 Larmmottagning, Dagverks, Anhörigstöd ,8 333 Solbacken ,5 334 Gläntan ,1 335 Björken ,9 336 Linden ,2 337 Kommunrehab ,0 338 Hemsjukvård centrum ,6 339 Hemvård södra ,1 340 Kastanjens och Pionens servicehus ,7 341 Konvaljen och Tärnan ,4 342 Eken ,2 Arbetsmarknadsavdelning 350 Arbetsmarknadsavdelning ,0

21 21 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade ,3 362 Chef utvecklingsenheten ,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg ,8 364 Bistånd ,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang ,8 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1, ,8 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv ,1 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg ,6 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv ,5 374 Stöd LSS Vuxna ,9 375 Stöd LSS Vuxna ,5 376 Stöd LSS Vuxna ,9 380 Daglig verksamhet ,8 381 Daglig verksamhet ,2 384 Psykiatri (boende, stödteam) ,1 385 Bemanningspool och adm ,6 IFO 390 Chef avd IFO ,0 392 Sektionen för familjestöd ,0 393 Sektionen för råd och stöd ,5 394 Sektionen för missbruksstöd ,5 395 Sektionen för försörjningsstöd ,3 Snitt/mån: Totalt Totalt Totalt Totalt Anm: Antal anställda är beräknat på antal månadsavlönade personer per februari 2013

22 22 Mertid 2013 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg ,0 314 Bistånd, vård och omsorg ,0 320 Ringhem ,4 321 Nattpatrull, demensteam ,7 323 Vargön, Lunddala, Hemsjv ,4 324 Ekeliden, Runnarebo ,2 325 Tomtevägen, Lindbacken ,7 328 Nyhaga och Regnbågen ,1 329 Hemvård centrum ,1 331 Solängen ,5 332 Larmmott, Dagverks, Anhörigsstöd ,8 333 Solbacken ,2 334 Gläntan ,3 335 Björken ,4 336 Linden ,9 337 Kommunrehab ,0 338 Hemsjukvård centrum ,3 339 Hemvård södra ,0 340 Kastanjens och Pionens servicehus ,7 341 Konvaljen och Tärnan ,7 342 Eken ,0 Arbetsmarknadsavdelning 350 Arbetsmarknadsavdelning ,0

23 23 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade ,0 362 Chef utvecklingsenheten ,0 363 LSS b. Tagelg, Tegelbruksv, Edsg ,9 364 Bistånd ,0 365 LSS b. Ö.vägen Flan. Kastanjev. Bang ,3 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg. Flottningsg ,1 367 LSS b Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv ,6 368 LSS b. Ankargatan ,1 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv ,9 374 Stöd LSS Vuxna ,6 375 Stöd LSS Vuxna ,8 376 Stöd LSS Vuxna ,0 380 Daglig verksamhet ,2 381 Daglig verksamhet ,8 384 Psykiatri (boende, stödteam) ,9 385 Bemanningspool och adm ,0 IFO 390 Chef avd IFO ,0 392 Sektionen för familjestöd ,4 393 Sektionen för råd och stöd ,0 394 Sektionen för missbruksstöd ,3 395 Sektionen för försörjningsstöd ,0 Snitt/mån: Totalt Totalt Totalt Totalt Anm: Antal anställda är beräknat på antal månadsavlönade personer per februari 2013

24 24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2013/140 Rapport intern kontroll 2013 Kommunfullmäktige antog , 147 ett nytt reglemente för intern kontroll. Förändringen innebär att reglementet inte bara omfattar ekonomiska rutiner utan även övergripande system för styrningen av verksamheten. De kommungemensamma granskningsområdena utgörs under 2013 av två områden; kontanthantering och behörighet i verksamhetssystem. De nämndsspecifika granskningsområdena utgörs för 2013 också av två områden; stickprovskontroll ekonomiskt bistånd och återsökning av moms. Utöver beslutad plan för internkontroll genomförs årligen kontroll av behörighet av attestanter och behörighet i ekonomisystemet, granskning av manuella utbetalningar och hantering av privata medel genom stickprov m.m. Socialförvaltningens granskning redovisas i rapport, daterad Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utförd intern kontroll av kommungemensamma och nämndsspecifika granskningsområden för 2013 samt att överlämna rapport, daterad , till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 25 Rapport Dnr: 1 (4) Marianne Björk Socialnämnden Rapport intern kontroll 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utförd intern kontroll av kommungemensamma och nämndsspecifika granskningsområden för 2013 samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige antog , 147 ett nytt reglemente för internkontroll. Förändringen innebär att reglementet inte bara omfattar ekonomiska rutiner utan även övergripande system för styrningen av verksamheten. Enligt reglementet 8 skall nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning Kommungemensamma De kommungemensamma granskningsområdena utgör under 2013 av två områden 1. Kontanthantering 2. Behörighet i verksamhetssystem Nämndsspecifika De nämndsspecifika granskningsområdena utgör under 2013 två områden 1. Stickprovskontoll ekonomiskt bistånd 2. Återsökning av moms. Kommungemensamma granskningsområden 1. Kontanthantering Syftet med kontrollen är att se till att den kontanthantering som kommunen har bokförs på ett korrekt sätt samt att säkerheten omkring detta är tillfredsställande. Granskningen inriktas på följande kontrollmoment: Finns ansvarig person utsedd Är rutiner kända av berörd personal och finns ytterligare anvisningar än de kommungemensamma Hur sker redovisning och avstämning Hur förvaras kontanter och hur är säkerhet vid insättning

26 26 2 Metod och avgränsning Kontroll har utförts på tre enheter som använder kontanter i verksamheten, Lyckan, Fantasia och Arbetsmarknadsavdelningens café. Vid ett av besöken medföljde en representant från ekonomikontoret. Resultat/Analys Sammantaget kan konstateras att kontanthanteringen sköts på i huvudsak tillfredställande sätt. Ansvarig person finns utsedd på samtliga granskade enheter. Rutinerna är kända av de ansvariga personerna. Anvisningar utöver de kommungemensamma rutinerna finns inte. Redovisning och avstämning av kontanter sker enligt kommunens anvisningar vid två av enheterna. Vid en av enheterna varierar veckoförsäljningen relativt mycket vilket fått till följd att det insatta beloppet vissa veckor överstiger beloppet enligt anvisningarna. Införande av kortbetalning och förändrade redovisningsrutiner förväntas innebära att hanteringen kommer att ske enligt kommunens anvisningar också på denna enhet. Kontanterna förvaras enligt anvisningarna och säkerhet vid insättningarna bedöms som god. 2. Behörighet i verksamhetssystem Syftet med granskningen är att säkerställa att alla användare i verksamhetssystem har korrekta behörigheter. Aktuella kontrollmål är: att alla användare har korrekta behörigheter att rutinen är tillfredställande dokumenterad Metod och avgränsning Verksamhetssystemet Procapita har valts ut för granskning. Delsystemförvaltaren för respektive avdelning Vård och omsorg och Omsorg om funktionshindrade har intervjuats respektive ombetts fylla i en frågelista. Resultat/Analys Upplägg av behörigheter sker hos delsystemadministratören efter anmälan från ansvarig chef. Rätt behörighet framgår i det styrdokument som antagits i ledningsgruppen. Rutiner finns så att alla användare har korrekta behörigheter. Uppföljning sker av att personer som bytt befattning har rätt behörighet. Loggningsrutiner finns som innebär att slumpmässiga urval av användare görs. Logglistor skapas och skickas till respektive chef som granskar och godkänner loggningarna. Systemet kräver lösenordsbyte med fasta intervall och logglistor finns över användarna. Nämndspecifika granskningsområden 1. Stickprovskontoll ekonomiskt bistånd I samband med granskning av ekonomiskt bistånd 2006, beslutades att årliga stickprovskontroller ska genomföras av utbetalning av ekonomiskt bistånd. Ett antal ärenden väljs slumpvis ut och dessa ska sedan granskas mot en checklista. Detta innebär att utbetalnings-förloppet följs upp och säkerställs. Som en del i uppföljningen av detta beslut föreslås granskning med följande kontrollmål:

27 27 3 säkerställa processen kring utbetalning av ekonomiskt bistånd, att trygga rutiner och därmed minska risken för att eventuella fel och brister i hanteringen kan uppstå. Resultat/analys Resultatet av granskningen kommer att presenteras på socialnämndens möte i februari Återsökning av moms Syftet med granskningen är att säkerställa att återsökning av moms genomförs på korrekt sätt. Aktuella kontrollmål är: att de fakturor där förvaltningen får återsöka momsen är korrekt bokförda att dokumenterade rutiner följs Metod/avgränsning Kontroll har utförts av att alla ersättningsbara fakturor har bokförts rätt och därmed ingått i underlaget för utsökning av momsen. Urvalet av leverantörer att granska har skett genom att identifiera alla som någon gång under året ingått bland de leverantörer där 6 % moms tidigare sökts ut. Resultat/analys Enligt den kontroll som utförts finns fakturor som inte ingått i underlagen för utsökning av 6 % moms p.g.a. att fel konto har använts. Ny kontrollrutin för att säkerställa att alla fakturor konteras rätt kommer att införas. Kontrollen kommer att utföras i slutet av varje år. Förnyad information till verksamheterna om vikten av att använda rätt konto kommer att ske. Den rutin som säkerställer att alla fakturor som konterats rätt återfinns bland dem som ligger till grund för återsökning av momsen följs. 3. Uppföljning av 2012 års granskning Synpunkter som framkom vid 2012 års granskning: Angående punkt Uppföljning av tidsregistrering och nyanmälan/avslut av anställning samt förändring av längre tjänstledighet: Rutiner avseende uppföljning av löner behöver förtydligas. Förvaltningsspecifika rutiner har ännu inte upprättats. Granskningspunkten Diarieföring vid frånvaro resulterade i slutsatsen att information om var rutin för hantering av inkommande vanlig post vid ordinarie handläggares frånvaro skall förbättras, då det är denna rutin som används även i detta sammanhang. Har inte genomförts. Övriga granskningspunkter utföll i stort sett utan anmärkning.

28 28 4 Granskning av bidrag till föreningar och stiftelser Vid sammanträde beslutade socialnämnden att anta nya riktlinjer för fördelning av bidrag till föreningar, vilka gäller från och med En granskning av att utbetalningarna under 2013 utförts enligt dessa riktlinjer kommer att genomföras. Resultatet presenteras på nämndens sammanträde i februari Övrig internkontroll Utöver beslutad plan för internkontroll genomförs årligen kontroll av behörighet av attestanter och behörigheter i ekonomisystemet, granskning av manuella utbetalningar och hantering av privata medel genom stickprov m.m. Granskning av verksamhet och mål sker i samband med månadsuppföljningar samt vid del- och årsbokslut. Interkontrollen har utförts av förvaltningens ekonomifunktion. Socialförvaltningen Sture Johansson Socialchef Gunilla Samuelsson Administrativ chef

29 29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2013/80 Detaljbudget 2014 Socialförvaltningen har i dokument, daterat , upprättat förslag till socialnämnden om fördelning av budgetram 2014 för respektive avdelning per anslagsbindningsnivå enligt nedan: Nämnd och förvaltningsgemensamt Arbetsmarknad Vård och omsorg Omsorg om funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Summa budgetram Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges beslut 25 september 2013 beräknat avdelningsramarna (anslagbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges beslut samt utifrån socialnämndens beslut om Mål- och resursplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till detaljbudget 2014 per verksamhetsnivå, samt att föreslå kommunfullmäktige att fastställa socialnämndens anslagsbindningsnivåer för år 2014 enligt följande: nämnd och förvaltningsgemensamt Tkr, arbetsmarknadsavdelning Tkr, vård och omsorg Tkr, omsorg om funktionshindrade Tkr, individ- och familjeomsorg Tkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

30 Dnr 2013/ Socialnämnden Detaljbudget 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till detaljbudget 2014 per verksamhetsnivå samt att föreslå kommunfullmäktige att fastställa socialnämndens anslagsbindningsnivåer för 2014 enligt följande: nämnd och förvaltningsgemensamt Tkr, arbetsmarknadsavdelning Tkr, vård och omsorg Tkr, omsorg om funktionshindrade Tkr, individ- och familjeomsorg Tkr. Sammanfattning Budgetram för 2014 har för respektive avdelning fördelats per anslagsbindningsnivå enligt följande: Nämnd och förvaltningsgemensamt Tkr Arbetsmarknad Tkr Vård och omsorg Tkr Omsorg om funktionshindrade Tkr Individ och familjeomsorg Tkr Summa budgetram Tkr Kommunfullmäktige beslutade om Mål- och resursplan vilket innebar följande ramförutsättningar för Budgeten reducerades med ett sparkrav om Tkr. Budgeten utökades med Tkr för ökade kostnader för drift och ombyggnad av gruppbostaden Ankargatan 4, för ökade insatser inom familjehemsvården 259 Tkr samt att 650 Tkr tillfördes till Torpa Träffpunkt. Socialnämnden erhöll vidare 100 Tkr till drogförebyggande verksamhet. Som ett led i att klara del av aviserat sparkrav föreslog socialnämnden komunfullmäktige att höja vissa taxor. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska taxorna inte höjas utan nämndens budgetram utökas med 500 Tkr för färdtjänsttaxan, 200 Tkr för hemsjukvårdstaxan, 350 Tkr för trygghetslarmstaxan samt 400 Tkr för kosttaxan.

31 31 2 Kommunfullmäktige beslutade också att äldreboendet Gläntan stängs tillsvidare. Kommunfullmäktiges beslut i Mål- och resursplan 2013 kring ekonomiskt bistånd gäller fortsättningsvis. Det innebär att anslaget till ekonomiskt bistånd är riktat och får inte användas till annat. Ingen inflationskompensation har fördelats till nämnderna. Detta innebär t.ex. att anslag för köpta platser urholkas. Kostnad för platsköp räknas årligen upp med löneökning och övriga kostnader. I övrigt har budgettekniska justeringar skett utifrån sänkt internränta. Budgetramen fastställdes till Tkr. Därefter har kompensation för löneökningar erhållits, vilket innebär att fördelad detaljbudget 2014 är Tkr. Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges beslut i september beräknat avdelningsramarna (anslagsbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges beslut samt utifrån socialnämndens beslut om Mål- och resursplan i april. Förslag till detaljbudget innebär utökad ram för Torpa Träffpunkt, drogförebyggande verksamhet samt Ankargatan 4. Förslaget innebär även att Gläntans äldreboende stängs, besparing helår Tkr. Vidare kommer förändringar att genomföras inom korttidsverksamhet och socialpsykiatrin, besparing helår Tkr samt förändringar inom administrativa stödfunktioner 300 Tkr. Budgetramen för färdtjänst utökas med Tkr och kostnadsansvaret föreslås överföras från omsorg om funktionshindrade till förvaltningsgemensam verksamhet. Obalanser till följd av senarelagda/utdragna avvecklingar av Gläntan och korttidsboende LSS beräknas balanseras med förväntade överskott genom senareläggning av driftstart av gruppboende och överskott på ekonomiskt bistånd. Budgetram 2014 per anslagsbindningsnivå Detaljbudget 2014 per avdelning samt en kort verksamhetsbeskrivning redovisas enligt följande. Detaljfördelning av budget 2014 jämfört med 2013 per avdelning och verksamhetsnivå framgår av sammanställningar enligt bilagor. Nämnd och förvaltningsgemensamt Budgetanslag 2014 är totalt Tkr. Budgetramen har utökats med 88 Tkr för löneökningar samt att budgetanslag för färdtjänst har överförts från omsorg om funktionshindrade med Tkr. Därutöver har budgeten för färdtjänst utökats med Tkr, vilket beräknas innebära en budget i balans Utökad budget har finansierats genom omfördelning av anslag samt utifrån kommunfullmäktiges beslut att inte höja taxor enligt socialnämndens förslag till MRP I beslut om MRP föreslog socialnämnden en besparing på Tkr inom administrativa stödfunktioner/vikarierekrytering. En översyn/kartläggning av stödfunktioner inom förvaltningen samt bemanningspooler har genomförts, vilken resulterat i att administrativa avdelningen reducerar sin organisation med 300 Tkr.

32 32 3 Arbetsmarknadsavdelningen Budgetanslag 2014 är totalt Tkr. Budgetramen har utökats med totalt 702 Tkr varav löneökningar 104 Tkr, överföring 1,8 tjänst från IFO 750 Tkr samt minskning med 150 Tkr för överföring av ekonom till administration. Den omorganisation som genomfördes under 2013 innebär att kostnader för två enhetschefer är budgeterade för Detta finansieras dels genom att vakant arbetsledartjänst inte tillsätts samt att de kommunbidragsfinansierade anställningarna inom ESF-projektet Yrkesklivet är avslutade. Arbetsmarknadsavdelningen verksamheter finansieras dels genom kommunbidraget, dels genom de intäkter som genereras genom uppdrag som tecknas med bl.a. Arbetsförmedlingen. Inför varje budgetår görs en bedömning av hur uppdragen kan komma att se ut och därefter sammanställs en budget. Omfattningen av uppdragen varierar mellan åren och stor flexibilitet krävs så att verksamheterna och därmed kostnaderna anpassas till de avtal som finns för respektive år. Inför 2014 har bedömningen gjorts att avtal med arbetsförmedlingen avseende sysselsättning för deltagare inom Jobb- och utvecklingsgarantin skall inbringa intäkter motsvarande föregående år. ESF-projektet Hitta Ditt Vill kommer att slutföras under året. Verksamheten beräknas under 2014 att vara i balans. Vård och omsorg Budgetanslag 2014 är totalt Tkr. Kommunfullmäktige beslutade i september att Gläntans äldreboende ska avvecklas samt att medel ska tillföras verksamheten för att möjliggöra fortsatt drift av Torpa Träffpunkt. Budgeten har anpassats efter dessa beslut med minskning om Tkr samt utökning med 650 Tkr. Budget för löneökningar har erhållits med Tkr, vilken fördelats inom avdelningens totala ram. Budget för interna hyror har minskats med Tkr jämfört med Omfördelningar av budgetram 2014 har i övrigt skett enligt samma princip som föregående år för att anpassa budgeten till att finansiera vissa volymökningar samt förändrade behov. Torpa Träffpunkt har tilldelats en utökad ram om 650 Tkr, för att delvis kompensera bortfall av statsbidrag. Verksamheten har anpassats för att bedrivas inom ram. Budgeten har minskats med motsvarande Tkr med anledning av att Gläntans boende avvecklas under Att avveckla ett äldreboende tar tid och efter kommunfullmäktiges beslut utarbetades en plan för avveckling, vilken avdelningen nu följer. Efter verkställighet av fattade beslut per är 17 platser av totalt 29 belagda.

33 33 4 Omorganisation har skett inom hälso- och sjukvården vilket innebär att ytterligare två sjuksköterskor från hemsjukvård centrum nu överförts till enhetschef på Niklasbergsområdet, då arbetsuppgifterna är gentemot särskilda boenden. Omorganisering har skett av nattpatrullen genom att undersköterskor natt överförts till larmmottagningen och sjuksköterskorna natt till hemsjukvård centrum. Hemvården har under 2013 legat på 2012 års nivå avseende vårdtagare och vårdtyngd. Utifrån den demografiska utvecklingen kan en ökning av verksamheten förväntas vilket leder till ökade kostnader. I 2014 års budget finns inga medel för finansiering av volymökning, undantaget den budgetökning som tillkommit som en följd av Gläntans avveckling. Budget för så kallade betaldagar har utökats med 500 Tkr med anledning av avvecklingen av Gläntans boende. Hemsjukvården har under senare år ökat i volym. Kostnaderna för delegerad HSL-tid samt kostnad för hjälpmedel genererar kostnader utöver budget trots tidigare budgetförstärkning. Med anledning av avvecklingen av Gläntans boende har i 2014 års budget omfördelats Tkr till en förstärkning av hemvården för att möta det ökade behov som förväntas uppstå. Väntetiden från det att den enskilda personen får ett beslut om särskilt boende till dess beslutet kan verkställas kan öka. Omsorg om funktionshindrade Budgetanslag 2014 är totalt Tkr. Jämfört med 2013 har budgetramen utökats med ett driftsanslag på Tkr för start av gruppbostaden Ankargatan 4 samt Tkr för löneökning Sänkt internränta medför en minskad ram med 271 Tkr Anslaget för färdtjänst och riksfärdtjänst har fr.o.m omfördelats till förvaltningsgemensamt vilket medför att ramen minskat med Tkr. Socialnämnden fattade i april beslut om MRP vilket innebär en reducering av antalet bostäder inom socialpsykiatrin och korttidsplatser inom LSS. Dessa åtgärder innebär att budgetramen minskar med Tkr. Från och med 2014 kommer kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst att belasta socialförvaltningens förvaltningsgemensamma verksamhet. Inom verksamheterna boende för barn och vuxna finns beslut om köpta externa platser som inte ryms inom budget Dessa obalanser uppgår till Tkr. Kostnaderna för personlig assistans LSS har under senare delen av 2013 ökat, främst beroende på att den statliga assistansersättningen upphört för en del personer. I dessa fall har man istället ansökt och blivit beviljad personlig assistans genom kommunalt beslut. Underskottet för 2013 är beräknat till Tkr. Något ramtillskott för denna volymökning har inte tillförts. Beräknad obalans för 2014 uppgår till Tkr Socialnämnden har i samband med MRP fattat beslut om att minska på antalet platser inom socialpsykiatrin och korttidsverksamheten. De åtgärder som planeras under 2014 är en förändring av Kastanjevägens psykiatriboende samt

34 34 5 Mariedals korttidsverksamhet. Genom dessa förändringar beräknas kostnaderna att minska med Tkr. OoF har för 2014 fått ett ramtillskott på Tkr för start av gruppbostaden Ankargatan 4. Ankargatan 4 är en äldre gruppbostad som under 2014 ska renoveras och delvis också byggas om. Efter ombyggnation kommer sex nya hyresgäster att kunna flytta in. Driftstart är beräknad till 4:e kv vilket innebär att ett tillfälligt överskott beräknas till ca Tkr. Antalet personer som får beslut om personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB fortsätter att minska. Varje sådant beslut innebär en kostnad för kommunen motsvarande 291 Tkr. Antalet beslut beräknas minska från 58 till 56 under Individ- och familjeomsorg Budgetanslag 2014 är totalt Tkr. Kostnader för löneökningar januari till och med mars 2014, har erhållits med 359 tkr och fördelats till respektive enhet inom avdelningen. Avdelningen har tillförts medel för barnsekreterare på familjehemsgruppen samt drogsamordnare på totalt 359 tkr. Från sektionen för ekonomiskt bistånd har 750 tkr motsvarande 1,8 tjänst socialsekreterare överförts till AMA. Detaljbudget för 2014 har fördelats enligt föregående års modell, med mindre justeringar inom respektive verksamheten. Budgeten för ekonomiskt bistånd beräknas under 2014 att ge ett visst överskott. Budgetprognosen för hem för vård och boende (HVB) och familjehem för barn och ungdomar visar på ett visst överskott 2013 och man går in i 2014 med en budget i balans. På IFO arbetas hela tiden med att försöka använda sig av hemmaplanslösningar och det är svårt att förutspå hur många barn och ungdomar som kommer att vara i behov av placeringar under Budgeten för institutionsplacering av vuxna är i obalans. Denna obalans beräknas till 900 Tkr 2014, till stora delar beroende på att man ej kan verkställa boende på hemmaplan. Socialförvaltningen Sture Johansson Socialchef Gunilla Samuelsson Administrativ chef Bilagor: 1. Detaljbudget 2014 nämnd och förvaltningsgemensamt 2. Detaljbudget 2014 arbetsmarknadsavdelningen 3. Detaljbudget 2014 vård och omsorg 4. Detaljbudget 2014 omsorg om funktionshindrade 5. Detaljbudget 2014 individ och familjeomsorg

35 35 Detaljbudget 2014 nämnd och förvaltningsgemensamt Verksamhet Budget 2014 Budget Gem socialnämnd Gem administration Färdtjänst Riksfärdtjänst Lönebidrag adm Rehabilitering Försörjningsstöd, avgifter Summa Kommentarer: Avdelningen har tilldelats medel för löneökning januari-mars Medel för färdtjänst och riksfärdtjänst har omfördelats från omsorg om funktionshindrade motsvarande tkr. Budget färdtjänst har utökats med tkr. 150 tkr har omfördelats från AMA för del av ekonomtjänst. Besparing 300 tkr.

36 36 Detaljbudget 2014 Arbetsmarknadsavdelningen Tkr Verksamhet Budget 2014 Budget 2013 Förändring 3500 Verksamheter AMA Uppdrag AMA EU-projekt Totalt Budgetramen har ökat med 702 Tkr 702 varav Löneökningar 104 Överföring 1,8 tjänst socialsekreterare från IFO 750 Överföring 0,3 tjänst ekonom till administrationen -150 Internränta Budget för 1,0 tjänst enhetschef 609 Budget för arbetsledare överförts från vht Ökad budget torpen Vargön Budget för arbetsledare överförts från vht Budgetfinasierade anställningar inom projekt Yrkesklivet upphört -604 Minskad hyra Svensk Lokalhistorisk Databas -250

37 37 Detaljbudget 2014 Vård och omsorg Verksamhet Budget 2014 Budget 2013 Förändring 3211 Gem Vård & Omsorg Biståndshandläggare VoO Gem Särskilt boende Allvårdsboende Demensboende Servicehus Hemtjänst Hemsjukvård Nattpatrull Dagverksamhet bistånd kommunrehab Korttidsvård Anhörigbidrag Utskrivningsklara, somatik Lönebidrag Öppen dagverksamhet Entreprenad s-boende Entreprenad hemvård Summa Budgetramen har minskats med totalt Tkr. Budgetramen har utökats med Tkr för löneökningar. Tkr 3211 Övriga omfördelningar Omfördelning hyror mm Övriga omfördelningar 93 Överfört från vht 3211 (mtr o tjänstebudget) 3220 Övriga omfördelningar Hyresbudget överförd till vht Övriga omfördelningar Hyresbudget överförd fr vht Beslutade omfördelningar Avveckling Gläntans demensboende Övriga omfördelningar Överföring budget ssk Niklasberg fr vht

38 38 Tkr 3231 Övriga omfördelningar Ökad budget Köp av hemvård, från Gläntan Övriga omfördelningar Överföring budget ssk Niklasberg till vht Övriga omfördelningar Fördelning av verksamheten på usk och ssk Övriga omfördelningar Minskad budget hyror Beslutade omfördelningar Ökad budget betaldagar, från Gläntan Beslutade omfördelningar Budgettillskott för Torpa Träffpunkt 650

39 39 Detaljbudget 2014 Omsorg om funktionshindrade Verks Benämning Budget 2014 Budget Gem Omsorg om Funktionshindrade Gem bistånd Bemanningsenheten Färdtjänst Riksfärdtjänst Boende Barn Pers ass <20 tim per vecka Ledsagning Kont personer Korttidsverksamhet Korttidstillsyn Serviceboende LSS Gruppboende LSS Daglig verksamhet LSS Boende psyk Stödteam Dagverksamhet Psyk Utskrivningsklara Pers ass >20 tim per vecka Totalt Kommentarer till budgetförändringar: 3410 Gem Omsorg om funktionshindrade Intern omfördelning, licensavgifter samt tfn (alla verksamheter) 400 Intern omfördelning av 1,0 tjänst (dagverksamhet psykiatri) 500 Intern omfördelning av hyror (OKQ8 och Lyckan) -300 Minskad hyresbudget genom sänkta internräntor m.m Färdtjänst Överflyttad till gemensam administration Riksfärdtjänst Överflyttad till gemensam administration Pers ass LSS <20 tim per vecka Nytt beslut om pers.ass LSS (tidigare pers.ass SFB) 600 Nytt beslut om pers.ass LSS 300 Utökning av beslutade timmar på befintligt beslut Korttidsverksamhet Korttidsverksamhet Mariedal Korttidstillsyn Minskat förfögandeanslag pga av minskade volymer Serviceboende LSS Intern omfördelning till Gruppboende LSS Gruppboende LSS Intern omfördelning från Serviceboende LSS Ramökning för Ankargatan Uppräkning av Carema 100