SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET Budgetberedning 19 april 2011 Antal invånare 1/11 f g år 32790 32876 32926 32976 Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 Kommunstyrelsen 64 442 65 471 65 645 66 825 Campus (Kommunstyrelsen) 6 501 8 151 9 701 9 701 Överförmyndare 1 207 1 209 1 211 1 213 Kommunens revisorer 1 491 1 494 1 497 1 500 Upphandlingsnämnd 4 981 5 184 5 187 5 190 Teknisk nämnd 77 253 77 255 78 308 78 311 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljöoch stadsbyggnadskontor 20 536 20 340 20 911 20 314 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst 30 697 32 333 32 368 30 697 Kulturnämnd 20 614 20 732 24 030 26 034 Barn- och utbildningsnämnd 687 370 677 350 676 953 675 256 Omsorgsnämnd 456 439 449 963 451 967 451 971 Medborgarnämnd 97 276 97 681 98 486 98 491 Summa nämnder 1 468 807 1 457 163 1 466 264 1 465 503 Övrig verksamhet 29 850 33 050 22 500 17 200 Centrala lönemedel 21 183 60 865 106 170 155 375 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 0 0 0 0 Pensioner 27 442 26 063 26 610 27 990 Kapitaltjänstintäkter -127 979-127 978-127 978-127 978 Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar 1 419 303 1 449 163 1 493 566 1 538 090 Avskrivningar 82 000 85 000 90 000 92 500 Verksamhetens nettokostnader 1 501 303 1 534 163 1 583 566 1 630 590 Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 501 303-1 534 163-1 583 566-1 630 590 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 523 127 1 563 176 1 608 120 1 653 151 Finansiella intäkter 6 830 5 500 3 550 1 400 Finansiella kostnader -1 360-2 269-2 224-2 239 ÅRETS RESULTAT 27 294 32 244 25 880 21 722 Res av skatteint och utjämning 1,79% 2,06% 1,61% 1,31% 2011-04-13
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram 64 442 64 442 64 442 - Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 29 53 83 - Allmänna val (600 kkr per val 2014) EU-val och allmänna val 2014 1 200 - Feriearbeten (årlig uppräkning av löner) 50 100 150 - Sveriges designregion 200 kkr tom 2011-200 -200-200 - Kollektivtrafik (JLT överförs till Landstinget från 2012) - Hästprojektet 100 kkr tom 2012-100 -100 - Bidrag till Brottsofferjouren (33 kkr i budgetram) - Reklam i öppet datanät i centrum (0 kkr i budgetram) - Tillväxtstrateg (0 kkr i budgetram) - Bidrag Åminne Bruksmuseum (325 kkr i budgetram) - Driftskostnader för kommunikationssystemet RAKEL - Ny tjänst Ekonom 2011 (avdrag för extern finansiering/assistenter) -200-200 - Anropsstyrd närtrafik 500 500 500 - Ökad hyra Företagsfabriken (Gummifabriken) 650 1 300 1 300 - Ökade hyresintäkter Företagsfabriken (Gummifabriken) -250-500 -500 - Målstyrning (t o m år 2013 därefter 150 kkr/år t v) 250 250 150 BUDGETRAM 65 471 65 645 66 825
Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram 6 501 6 501 6 501 - Resurstillskott för förändrad undervisningsstruktur 300 500 500 - Ökad hyra Campus (Gummifabriken) 1 350 2 700 2 700 BUDGETRAM 8 151 9 701 9 701
Överförmyndare Föregående års ram 1 207 1 207 1 207 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 2 4 6 BUDGETRAM 1 209 1 211 1 213
Kommunens revisorer Föregående års ram 1 491 1 491 1 491 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 3 6 9 BUDGETRAM 1 494 1 497 1 500
Upphandlingsnämnd Föregående års ram 4 981 4 981 4 981 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 3 6 9 - Personalkostnader 0,5 tjänst 200 200 200 BUDGETRAM 5 184 5 187 5 190
Teknisk nämnd Föregående års ram 77 253 77 253 77 253 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 2 5 8 - Korrigering av sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% - Oförändrad skatteuttag VA (500 kkr) - Utökad budgetram p g a lägre avkastning från skogen 1 000 1 000 Tillkommer: Anslag för fastigheter och anläggningar från Fritidsnämnden 50 50 - Ökade kostnader för hyra av Värnamobadet Maximal nettoavkastning från skogsförvaltningen 3 Mkr (2013 max 2 Mkr), all nettoavkastning därutöver tillfaller finansieringen (KS) BUDGETRAM 77 255 78 308 78 311
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Föregående års ram 20 536 20 536 20 536 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 4 7 10 - Markundersökning m m inför marksanering (endast 2011) -100-100 -100 - Bullerkartläggning tåg och flyg (endast 2011) -100-100 -100 Avgår: Natur & Miljöpärmen t o m 2012 (KS 37/2010) -32-32 Tillkommer: Arrangemang med boendeinslag 2013 (från KS) 600 - Kostnader för primärkarteproduktion får vid behov finansieras genom uttag ur rörelsekapitalet (100 kkr per år) BUDGETRAM 20 340 20 911 20 314
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst Föregående års ram 30 697 30 697 30 697 - Trygghetskapande åtgärder KS 470/2010 (t o m år 2013) 1 636 1 671 BUDGETRAM 32 333 32 368 30 697
Kulturnämnd Föregående års ram 20 614 20 614 20 614 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 3 4 11 - Barnbibliotikarie 0,5 tjänst 1/1 2013 225 225 - Bidrag till Smålands Konstarkiv (indexuppräkning) 20 40 60 - Bidrag till flyttning av Smålands Konstarkiv (endast 2011) -150-150 -150 - Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) 700 1 400 - Bibliotikarie (för högskolans elever och söndagsöppet) (Gummifabriken) 225 450 450 - Timanställda (Gummifabriken) 250 250 - Utökat mediaanslag (Gummifabriken) 250 250 - Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) 350 350 - Ökad hyra kultursal (Gummifabriken) 1 150 2 300 - Scenmästare 1/7 2013 (Gummifabriken) 225 450 - Ökade intäkter kultursal (Gummifabriken) -100-200 - Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (brev 101109) indexregleras 20 22 24 - Omorganisation inom Kulturförvaltningen BUDGETRAM 20 732 24 030 26 034
Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram 687 370 687 370 687 370 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 7 12 18 - Förändring antal barn och elever -1 894-3 652-5 352 Tillkommer: Ökad undervisningstid i matematik (BP 2011) 26 kr/inv 855 855 Tillkommer: Betyg från åk 6 (BP 2011) 6 kr/inv resp 12 kr/inv 197 395 395 - Nya skollagen (cirkulär SKL 09:55) 132 99 99 - Effektivisering nya gymnasieskolan (cirkulär SKL 09:55 och BP 2011) -2 332-3 090-3 093 Avgår: Effektivisering nya gymnasieskolan - frågan om regleringens nivå ska diskuteras vid budgetberedning inför 2012 års budget. Någon färdig överenskommelse mellan SKL och regeringen finns inte ännu. - Minskad ram Barn- och utbildningsnämnden - Steg 3-5 390-5 390-5 390 - Ökade hyreskostnader 2011-2013 1 260 2 354 2 354 - Minskade kostnader för Naturbruksgymnasium vid skatteväxling 2012 Tillkommer: Tillfälligt tillskott 2011 från BP 2011-2 000-2 000-2 000 BUDGETRAM 677 350 676 953 675 256
Omsorgsnämnd Föregående års ram 456 439 456 439 456 439 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 4 8 12 - Minskad ram omsorgsnämnd steg 3-4 480-4 480-4 480 - Ökad ram att fördela av nämnden 2 000 4 000 4 000 Tillkommer: Tillfälligt tillskott 2011 från BP 2011-4 000-4 000-4 000 BUDGETRAM 449 963 451 967 451 971
Medborgarnämnd Föregående års ram 97 276 97 276 97 276 med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 5 10 15 - Personalförsörjning myndighetsutövning LBU m m 400 1 200 1 200 BUDGETRAM 97 681 98 486 98 491
Övrig verksamhet KF anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 Leaderprojekt (nuvarande period till 131231) 450 450 0 Intraprenadutbildning/stimulansmedel för intraprenader 100 100 100 GIS-utveckling 400 400 400 Driftskostnader Tingshuset 500 500 500 Tillfälligt ökade kostnader för försörjningsstöd 10 100 7 100 5 000 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar (Unga vuxna) 10 000 8 000 5 000 Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) 3 200 6 850 6 850 Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) 650 1 300 Hyresintäkter Café och restaurang (Gummifabriken) -300-700 Receptionist 1/1 2013 (Gummifabriken) 450 450 Marknadsföring 0,5 tjänst 1/1 2012 (Gummifabriken) 300 300 300 Ändra rutiner gräns för investeringar (fördelas till resp nämnd) 3 000 3 000 3 000 SATSNINGAR FÖR POSITIV UTVECKLING. 5 000 FÖRÄNDRINGSARBETE -3 000-8 000-8 000 SUMMA KOSTNADER 33 050 22 500 17 200 Central lönepott (inkl strukturförändringar m m) Enligt särskild beräkning 60 865 106 170 155 375 SUMMA KOSTNADER 60 865 106 170 155 375 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -263 374-272 644-281 915 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 256 000 265 000 274 000 Löneskatt (anställda över 65 år) 1 500 1 550 1 600 Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 4 080 4 233 4 386 Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 194 201 209 Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 1 600 1 660 1 720 SUMMA 0 0 0
Pensioner (enligt särskild beräkning av KPA 2011-02-14) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -56 498-59 867-61 249 Försäkring (KÅPEN), inkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 8 109 9 649 9 110 Avgiftsbestämd ålderspension, inkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 48 389 50 218 52 139 Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 779 672 675 Utbetalningar - intjänat t o m 1997 19 881 20 147 21 131 Utbetalning särskild ålderspension (SAP) exkl löneskatt 2 938 751 648 Förändring av pensionsavsättning (SAP) exkl löneskatt -2 937-752 -649 Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt -89 186 302 Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning 4 991 5 096 5 363 Pensionsskuldberäkningar av KPA AB 50 50 50 Förvaltningsavgift pensioner till KPA AB och Pensionvalet AB (registerhållning, handläggning av individuella val och utbetalningar) 450 460 470 SUMMA KOSTNADER 26 063 26 610 27 990 Kapitaltjänstintäkter från nämnderna Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 4,2 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,1 % i förhållande till år 2011. -127 978-127 978-127 978 SUMMA INTÄKTER -127 978-127 978-127 978 Summa övrig verksamhet under Finansiering -8 000 27 302 72 587
Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -85 000-90 000-92 500 SUMMA KOSTNADER -85 000-90 000-92 500 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2011-02- 15 cirk 11:07, 11-01-05 cirk 11:02 samt LSS-just 11-03-21 ) Egen skatteinkomst (med oförändrad skattesats, 21:08) 1 254 339 1 305 767 1 357 998 Skatteavräkning 0 0 0 Skatteväxling p g a Länstrafiken Mellankommunal omfördelning Inkomstutjämningsbidrag 204 620 204 701 205 111 Kostnadsutjämningsbidrag 8 087 8 100 8 112 Ändrad kostnadsutjämning pga Länstrafiken Regleringsbidrag/-avgift 14 980 7 690-654 Strukturbidrag 0 0 0 Införandebidrag 0 0 0 LSS-utjämningsbidrag 27 550 27 592 27 634 Kommunal fastighetsavgift 53 600 54 270 54 950 SUMMA INTÄKTER 1 563 176 1 608 120 1 653 151 Finansiella intäkter Utdelning från kommunägda företag 0 0 0 Byggräntor (investeringsprojekt över 1 mkr) 1 500 1 500 500 Borgensavgifter 200 200 200 Räntor på likvida medel/utlämnade lån 3 400 1 500 400 Räntebidrag 200 150 100 Räntor på kundfordringar samt inkassoavg 200 200 200 SUMMA INTÄKTER 5 500 3 550 1 400 Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättn enligt avtal (inkl löneskatt) -969-924 -939 Räntor på upptagna långfristiga lån -1 000-1 000-1 000 Kundförluster -100-100 -100 Bankavgifter m m -100-100 -100 Övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) -100-100 -100 SUMMA KOSTNADER -2 269-2 224-2 239 Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 1 566 407 1 609 446 1 652 312