SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. STK-2013-217 Sammanfattning I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om inrättandet av nämnder för Malmö stads skolväsende föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om justering av kommunbidrag för verksamhet som överförts från kommunstyrelsen till de nya nämnderna. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att för finansiering av överförd verksamhet 2013 till följd av inrättande av nämnder för Malmö stads skolväsende utöka kommunbidraget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 1 233 tkr, grundskolenämnden med 4 903 tkr och förskolenämnden med 3 644 tkr att för finansiering av överförd verksamhet 2013 till följd av inrättande av nämnder för Malmö stads skolväsende minska kommunbidraget för kommunstyrelsen, anslaget för kommunstyrelsen, med 9 780 tkr att för finansiering av överförd verksamhet 2014 till följd av inrättande av nämnder för Malmö stads skolväsende utöka kommunbidraget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 2 525 tkr, grundskolenämnden med 14 640 tkr och förskolenämnden med 7 395 tkr att för finansiering av överförd verksamhet 2014 till följd av inrättande av nämnder för Malmö stads skolväsende minska kommunbidraget för kommunstyrelsen, anslaget för kommunstyrelsen, med 24 560 tkr Beslutsunderlag Protokollsutdrag kf 91/2013 G-Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 131106 Kommunbidragsjustering till följd av inrättandet av nämnder för Malmö stads skolväsende per 2013-07-01 Beslutsplanering KS Arbetsutskott 2013-04-29 Kommunstyrelsen 2013-05-08 Kommunfullmäktige 2013-05-30
KS Arbetsutskott 2013-10-21 Kommunstyrelsen 2013-11-06 2 (2) Ärendet Som en konsekvens av inrättandet av nämnder för Malmö stads skolväsende har huvudmannaskapet för verksamhet som tidigare bedrivets inom kommunstyrelsen överförts till grundskolerespektive förskolenämnden från och med halvårsskiftet 2013. Berörda verksamheter är uppföljning och kvalitet barn och unga, forskning och utveckling barn och unga, personal- och kompetensförsörjning inom förskolan samt från 2014 även finansieringen av Gröna skolgårdar som utförs i servicenämndens regi. Förslaget till fördelningen av kommunbidrag inkluderar pris- och lönekompensation för såväl 2013 som 2014 samt andel av finansiering av kostnader som t.ex. IT-plattformen, Malmö förvaltningsnät och kommungemensamma IT-stöd. Fördelningen för 2013 utgår från det kommunbidrag som i kommunstyrelsens interbudget är periodiserat till andra halvåret. Justeringen av kommunbidrag från kommunstyrelsen till de tre skolnämnderna förslås ske utifrån samma relativitetstal som gällt för fördelning av de verksamhetskostnader inom kommunstyresens förvaltning som avser gymnasie-, grund- respektive förskoleverksamhet vid sammanställande av uppgifter till det nationella räkenskapssammandraget. De relativa andelarna är framtagna utifrån hur resurserna, historiskt sett, har använts. Detta medför att kommunbidrag för finansiering av forskning och utveckling barn och unga fördelas till samtliga tre skolnämnder medan att finansieringen av uppföljning och kvalitet barn och unga endast fördels mellan grundskole- och förskolenämnderna. Anslaget för finansiering av Gröna skolgårdar föreslås att från 2014 i sin helhet tillföras grundskolenämnden. I budget 2012-2014 finns inom kommunstyrelsens ram anslag för språksatsning inom stadens pedagogiska verksamhet, 24,9 mkr per år samt medel för kvalitetsutveckling, 4,5 mkr per år. Den verksamhet som sedan tidigare finns planerad med finansiering ur dessa båda anslag förutsetts fortgå inom skolnämndernas verksamheter i enlighet med tidigare beslut. Verksamheten finansieras oförändrat av kommunstyrelsen som efter avrop utifrån faktisk kostnad kompenserar verksamheterna enligt samma principer och metodik som gällde före halvårsskiftet 2013. Avropen för finansieringen av språksatsningen samordnas av forskning och utveckling barn och unga inom grundskolenämnden. Efter genomförd kommunbidragsjustering mellan kommunstyrelsen och skolnämnderna uppgår finansieringen av kommunstyrelsens handläggning och ärendeberedning inom området för den pedagogiska verksamheten till 2,4 mkr för 2014. Ansvariga Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör