Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16 98

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16 98

Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget 2014-2016 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ska enligt framtagna anvisningar för nämnderna följande ingå: Satsningar inklusive uppföljning Internbudget 2014-2016 (2 positioner verksamhet) Investeringsbudget Arbete med kommunmål och prioriteringar Uppföljning Övrig styrning av nämndens egna verksamhet Intern kontroll Fortsatt process inom Vård- och omsorgsförvaltningen Efter att verksamhetsplanen har antagits av kommunstyrelsen kommer den att brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningsledningen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl vi lyckas med det vi föresätter oss att göra i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska verksamhetsplanen användas i samband med medarbetar- och uppföljningssamtal. Det görs genom att mål som sätts för medarbetarna utgår från åtaganden i verksamhetsplanen. På så sätt tydliggörs den enskildas bidrag till att målen uppnås. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, juli, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs också målen upp. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Till delårsrapport och årsredovisning ska samtliga satsningar följas upp av respektive nämnd. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som erhållits. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 1

Vård- och omsorgsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Ekonomisk uppföljning med prognos för helår ska göras var månad. Redovisas för nämnden eller AU beroende på när nämnden har sammanträde. Nämnden redovisar utvecklingen av kommun- och nämndmålen två gånger per år, per augusti (delår) och december (bokslut). Satsningar i Vård- och omsorgsnämndens budget Inom den tilldelade ramen avser Vård- och omsorgsnämnden att göra särskilda satsningar enligt tabellen nedan. Satsningarna följs upp per augusti (delår) och december (bokslut) med redovisning av hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som erhållits. Satsning Särskilt boende Förberedelse nya föreskrifter demensvård Hemvård Utvecklingsarbete Driftbelopp 2014 4 500 tkr helår Engångsbelopp 2014 använda satsningen Hur vi tänker vi Utökad bemanning i form av biståndshandläggare, samordnare och sjuksköterskor. Utbildning kring måltidssituation. 500 tkr Handlingsplan anger inriktning och genomförande. Brukare Områden i fokus under 2014 Bemötande Måltidssituationen inom särskilt boende och hemvård inkluderande mun- och tandvård Genomförandeplaner Medverkan i BPSD-register Bättre liv för sjuka äldre Hemvården ska utvecklas så att brukarna/kunderna kan känna sig trygga med att välja att bo kvar i ordinärt boende. Hörselhjälpmedelshantering Resursfördelning säbo och hemvård Nyöppnat asylboende och kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn 2

Medarbetare Kompetensutveckling Under 2013 har arbete pågått med att skapa en kompetensutvecklingsplan. Det har skett genom möten med samtliga chefer inom vård- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt personalkontoret. Planen kommer att utgöra en del av en framtida ESF-ansökan. Arbetet kommer att färdigställas under 2014. En del av kompetensutvecklingsplanen inriktas på att skapa förutsättningar för att behålla kompetensen, öka attraktiviteten och underlätta rekrytering av utbildad kompetent personal. I samband med medarbetarsamtalen görs planer för samtliga medarbetare vilket sedan ingår i kompetensutvecklingsplanen. Vid effektiviseringar inom hela förvaltningen ska grundbemanning beaktas. ESF-projekt I februari 2014 avslutas ESF-projektet som pågått sedan 2012 där ett flertal medarbetare har utbildats och validerats. Det fortsatta arbetet innebär att ta tillvara denna kompetens, planera för fortsatt utveckling och skapa möjligheter för fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Detta möjliggörs genom att i samband med att projektledartjänsten för ESF-projektet upphör och en tjänst i staben ändras till utvecklingsstrateg. Heltidsmodellen Fortsatt arbete med att medarbetarna ska få möjlighet att arbeta heltid samt möjlighet att välja sysselsättningsgrad inom vissa delar av vård och omsorgs verksamhet. Det kommer under året att strävas efter en minskning av antalet delade turer. Därefter är strävan att delade turer inte ska förekomma. Verksamhet Årshjul Se bilaga 3 Årshjulet är en sammanställning om hur olika uppgifter fördelas över året. Det är en del av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Årshjulet utvecklas genom pågående processer och är i ständig förändring. Uppföljning av årshjulet sker minst vid två tillfällen under året. Framtid Utvärdera organisationen som genomfördes 2011 Översyn av administrativa resurser och uppdragsfördelning Undersöka möjligheterna att använda miljöbilar/elbilar inom hemvården Det finns ett flertal områden som behöver genomlysas för att nå effektiviseringar. Dessa ska ske genom grundlig genomlysning med delaktighet, samverkan och konsekvensbeskrivning för långsiktig lösning. 3

Översyn av organiseringen av legitimerad personal inom HSL-området Ledarskap, utvecklas genom implementering av Klart ledarskap, tydliggörande av nära ledarskap och uppdragsfördelning. Implementering och utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen utvecklas Samordning och utveckling av inköp av arbetskläder Ekonomi Internbudget Redovisas på bilaga 1. Kommentarer till budget 2014 Budget 2014 utgår från förändringar och utfall under 2013 samt möjligheterna/begränsningarna som den tilldelade ramen möjliggör. De volymer som budget 2014 baseras på är de som följts upp under året och redovisas i samband med uppföljningarna. Budget för timvikarier är minskat till 10% räknat på en snittlön på 19 tkr. Antas möjligt att nå genom att jobba med minskad andel sjukskrivningar Budget för övertid och fyllnadstid är borttagen förutom 250 tkr för sjuksköterskor. Tjänsten som inrättas för att arbeta med ensamkommande barn beräknas generera en intäkt på 500 tkr i stab. Placeringarna i Socialtjänsten är neddragna med 2,2 mkr jmf med budget 2013 och man räknar med en intäkt på ca 400 tkr i HVB-hemmet. Utökning av tjänst inom Socialtjänst barn finansieras via ökad intäkt. Inköpskostnader för sjukvårdsartiklar är sänkta med 200 tkr utifrån antagande att den nya upphandlingen ger kostnadsbesparingar. Kostintäkt ligger inne med 115 kr per dygn och brukare i särskilt boende. Kostnad för kost ligger inne med 117 kr per dygn och brukare. Budgetprocessen har präglats av svårigheter att anpassa budget efter minskad ram. Det kommer att innebära budgetuppföljningarna med åtgärdsförslag från januari. Inom särskilt boende har en ny avdelning öppnats under året med utökning av antalet platser inom särskilt boende. Budget för HVB-hemmet Oliven tas av tidigare kostnader för placeringar och där finns i nuläget ingen möjlighet att spara inom verksamheten. Minskning av öppenvård barn sker initialt genom att en tjänst inte tillsätts. Det finns inte någon buffert i budgeten utan volymökningar tex inom personlig assistans, hanteras genom omfördelning av resurser och åtgärder under budgetåret. 4

Investeringsbudget I Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget för 2013 finns totalt 700 tkr beviljat, 400 tkr för elektroniska lås i hemvården och 300 tkr inventarier servicebostad. Vård- och omsorgsnämnden har flyttat fram genomförandet av nya bostäder med särskild service. Däremot planeras en omfördelning utifrån behov av befintliga bostäder med särskild service och 50 tkr behövs till inventarier. Införandet av elektroniska lås inom hemvården har påbörjats 2013 och kommer att slutföras 2014 och medel flyttas över. Byte av larm inom särskilt boende inventeras och det finns ännu inte någon beräknad kostnad för detta. Investeringsbelopp Investeringar 2014 2015 2016 Bostad med särskild service (FS) 7 500tkr Inventarier HVB 100tkr 100 Utemiljö särskilt boende 200tkr 100tkr Sysselsättningen förändrad 1000tkr 1000tkr verksamhet Inventarier samtliga boenden 1000tkr 1000tkr Elektroniska lås, hemtjänst 400 Totalt Kommunmål För alla styrelser och nämnder gäller att verksamheterna ska planeras och genomföras så att man bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. I verksamhetsplanen anges målvärden för de mått som målen kommer att mätas utifrån på nämndnivå. Målvärdena som anges gäller för 2014 ska vara utmanande men samtidigt realistiska att nå under året. På en del områden handlar det om att initiera ett arbete kring målområdet. Där kommer angivet målvärde i sig inte innebära att målet nås men får ses som ett första viktigt steg i ett påbörjat arbete mot måluppfyllelse. Generellt för måtten gäller att vi i ett längre perspektiv strävar efter högre målvärden för att till slut nå hela vägen fram. Detta görs genom små steg framåt och det är steget för 2014 som anges som målvärde. Samtliga mått avser kommunen totalt. 5

Kommunmålen Kommunmål (antagna av KF) Trygg och säker uppväxt Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kulturoch fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde 2013 1. Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen 2. Ensamkommande barn får den omsorg och det stöd de behöver 3. Tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 4. Arbeta för att integrera barn i behov av stöd i kultur- och fritidsutbud 5. Minska antalet barn som behöver bo utanför det egna hemmet 1a. Andel elever i årskurs 9 som har betyg i alla ämnen 2a. Ensamkommande barn lämnar grundskolan med behörighet att söka in på gymnasiet 3.a Andel hushåll aktuella i missbruks- och beroendevården med barn 0-19 år 3.b Andel hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd med barn 0-19 år 4a.Erbjuda minst tre barn/ungdomar kolloverksamhet sommaren 2014 5a. Antal barn som är placerade (institution och familjehem) utanför det egna hemmet och andel placerade barn i befolkningen 84,4-3.a 21 % exl. öppenvård 3.b 14 % - Målvärde 2014 85 80% 3.a 20 % antal+andel 3.b 12 % antal+andel 100% 5. 19st 5. 17st 6

Kommunmål (antagna av KF) God folkhälsa Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde 2013 2014 1. Kunderna skall vara delaktiga i insatsens utformande 2. Gott bemötande till våra invånare 1.a Andel genomförandeplaner: - bostäder med särskild service - personlig assistans - boendesstöd - korttidsvistelse 2.a Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom Socialtjänsten? 1.a Bostäder med särskild service 95 % Personlig assistans 75% Boendestöd 90% Korttidsvistelse 100% 2.a Barn: 95 % Bistånd: 100% Ekonomi: 94% Vuxen: 95 % 1.a Bostäder med särskild service 100 % Personlig assistans 90% Boendestöd 100% Korttidsvistelse 100% 2.a Barn: 95% Bistånd: 95 % Ekonomi: 95 % Vuxen: 95 % 3. Invånare i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden erbjuds sysselsättning 2.b Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom funktionsstöd? 3.a Andel som blir självförsörjande efter bistånd utifrån Communicares arbetsmetod 3.b. Andel genomförandeplaner inom sysselsättning Funktionsstöd 2.b Saknas 3.a - 3.b. 90% 2.b Målvärde kan bestämmas först efter mätningen 2013. 3.a 80% 3.b 100% 7

Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde 2013 2014 4. Kommuninvånare erbjuds individuellt anpassat stöd och insatser för att erbjudas ett liv fritt från missbruk 4.a Andel aktuella personer som har vård/behandling i kommunen och extern regi. 4.b Antal personer som inom två år efter avslutad behandlingsinsats återkommer med ny ansökan om behandling 4.a Saknas 4.b Saknas 4.a 80/20 4.b Målvärde kan ges efter mätningen. Trygg och värdig ålderdom Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. 1. Insatser i ordinärt boende ska ge trygghet för den enskilde 2. Insatser i ordinärt boende ska utföras med ett bra bemötande 3. Att erbjuda social stimulans för att bryta isolering och utanförskap 1.a Andel kunder som har en genomförandeplan i ordinärt boende 1.b Andel kunder som är delaktig i framtagandet av genomförandeplaner 1.c Alla skall ha en kontaktpersonal 2. Andel kunder som är nöjda med bemötande från hemvårdspersonal 3.a Antal besök på Senior Café 3.b Andel erbjudanden om uppsökande besök per år (75 åringar och nyinflyttade) 1.a 40% 1.b 10% 1.c 80 % 2. Oxelösund; Ja, alltid: 70,2 % Oftast: 26,2 % 2. Riket; Ja, alltid: 73,8 % Oftast: 21,9 % 3.a 1266 besök 3.b 180 besök 1.a 75 % 1.b 60 % 1.c 100 % 2. Ja, alltid: 80 % 3.a 1266 besök 3.b 180 besök 8

Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde 2013 2014 4. Insatser i särskilt boende ska ge trygghet och social stimulans 4.a Andel kunder som varit delaktiga i genomförandeplan särskilt boende 4.b Andel som var mycket nöjda eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds på särskilt boende 4.a 37 % 4.b 40 % (riket 60 %) 4.a 74 % 4.b 60 % 5. Insatser i särskilt boende ska utföras med ett bra bemötande 5. Andel kunder som är nöjda med bemötande i särskilt boende 5. Oxelösund; Ja, alltid: 28,6 % Oftast: 64,3 % 5. Ja, alltid: 40 % 6. Förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa 6.a Resultat i Senior Alert av insatta åtgärder för personer med konstaterad risk 6.b Resultat i Senior Alert av uppföljning av insatta åtgärder vid konstaterad risk 5. Riket; Ja, alltid: 55,0 % Oftast: 36,7 % 6.a 87 % 6.b 23 % 6.a 97 % 6.b 33 % 6.c Resultat i Senior Alert av teamsamverkan 6.c 57 % 6.c 67 % 7. God vård i livets slut 7.a Avliden i ensamhet 7.b Läkarinformation till patient eller/och närstående 7.c Smärtskattning 7.d Bedömning och dokumentation munhälsa 7a. 14 % 7.b 55% 7.c 40 % 7.d 64% 7.a 0 % 7.b 75 % 7.c 75 % 7.d 90 % 9

Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde 2013 2014 7.e Ordination av vidbehovsläkemedel i injektionsform mot ångest 7. e 96% 7.e 100 % 8. Vårdrelaterade infektioner ska minska 8. Antal vårdrelaterade infektioner 8. 174st (jan-sept) 8. minska 10 % Attraktiv bostadsort Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. 1. Kunder inom funktionsstöd ska få stöd att leva och bo självständigt 1. Andel kommuninvånare som har bistånd enligt LSS som upplever trygghet i sitt boende 1. Målvärde kan anges februari 2014, resultat av fokusgrupp som sker dec 2013 och januari 2014 1. 100% Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Hållbar utveckling I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en 1. Vård och omsorgsnämndens ekonomi ska vara kostnadseffektiv och hanteras systematiskt och kvalitetssäkert 1.a Ekonomiskt resultat i balans 1.a 1,8 mkr prognos 1.a Inte överskrida tilldelad ekonomisk ram 10

Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. VON: s mål Mått till VON: s mål Nuvärde 2013 2. Att våra verksamheter ska ha en god källsortering 2.b Andel enheter som källsorterar förpackningar, tidningar, batterier och glödlampor. Målvärde 2014 2. 100 % 2. 100 % Intern kontroll Plan för intern kontroll lämnas som bilaga 2 11

Mål och budget med verksamhetsplan 2014-2016 (Tkr) Förändr M & B Bokslut Budget mot budg förslag Bilaga 1 2013-12-12 Flerårsplan verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD 2012 2013 2013 2014 2015 2016 11 Stöd t politiska partier -605-646 14-632 -719-744 27 Miljö och hälsoskydd -192-175 -30-205 -205-205 50 Gemensam administration -8 362-9 936 2 073-7 863-9 997-10 156 51 EFS kompetenshöjning 54 Individ och familjeomsorg -44 906-39 261 1 375-37 886-36 019-36 296 55 Vård och omsorg SoL och HSL -128 227-131 805-6 469-138 274-143 297-150 903 56 Insatser enl LSS -37 778-38 689-274 -38 963-39 907-41 060 57 Färdtjänst -1 402-1 510-131 -1 641-1 641-1 641 58 Förebyggande verksamhet -330-529 -757-1 286-1 314-1 349 59 VO Timanst 26 62 Flyktingmottagande 1 790-3 2 972 2 969 2 951 2 929 63 Arbetsmarknadsåtgärder -323-657 -1 209-1 866-1 898-2 026 S:a Nettokostnad -220 309-223 211-2 436-225 647-232 046-241 451 RAM 215 690 223 211 225 647 232 046 241 451 INTÄKTER 11 Stöd t politiska partier 27 Miljö och hälsoskydd 59 35 105 140 140 140 50 Gemensam administration 1 595 121 444 565 565 565 51 EFS kompetenshöjning 1 658 2 718 54 Individ och familjeomsorg 2 717 1 255 1 015 2 270 2 573 2 599 55 Vård och omsorg SoL och HSL 16 397 15 680 7 508 23 188 23 652 24 125 56 Insatser enl LSS 9 981 10 086-121 9 965 9 965 9 965 57 Färdtjänst 103 90 9 99 100 100 58 Förebyggande verksamhet 59 VO Timanst 62 Flyktingmottagande 3 498 2 107 5 669 7 776 8 776 9 776 63 Arbetsmarknadsåtgärder 1 807 3 054-833 2 221 2 221 2 221 S:a Intäkter 37 815 35 146 13 796 46 224 47 992 49 491 KOSTNADER 11 Stöd t politiska partier -605-646 14 632 719-744 27 Miljö och hälsoskydd -251-210 -135 345 345-345 50 Gemensam administration -9 957-10 057 1 629 8 428 10 562-10 721 51 EFS kompetenshöjning -1 658-2 718 2 718 54 Individ och familjeomsorg -47 623-40 516 360 40 156 38 592-38 895 55 Vård och omsorg SoL och HSL -144 624-147 485-13 977 161 462 166 949-175 028 56 Insatser enl LSS -47 759-48 775-153 48 928 49 872-51 025 57 Färdtjänst -1 505-1 600-140 1 740 1 741-1 741 58 Förebyggande verksamhet -330-529 -757 1 286 1 314-1 349 59 VO Timanst 26 62 Flyktingmottagande -1 708-2 110-2 697 4 807 5 825-6 847 63 Arbetsmarknadsåtgärder -2 130-3 711-376 4 087 4 119-4 247 S:a Kostnader -258 124-258 357-13 514-271 871-280 038-290 942

OXELÖSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN INTERN KONTROLLPLAN 2014 Rutin / Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod Rapportering Konsekvens/ System till Sannolikhet Varaktiga kontroller Säbo, hemvård, 1. Läkemedelshantering Att åtgärdsplaner utifrån kvalitets- MAS pers ass, socialpsyk och 1 gång per år, Kontroll av alla Förvaltningschef Allvarlig granskning är utförda bostäder m särsk service per februari, se not 1 åtgplaner 2. Social dokumentation Att rutin efterföljs Områdeschef Vof 2 ggr per år t KS, Stickprov, 5 per år Förvaltningschef Allvarlig se not 2 Varje au 3. Kontroll av Att delegat är rätt, att rutin/riktlinje Au 3-4 ärenden 2 ggr per år t KS, Slumpvis Förvaltningschef Måttlig myndighetsbeslut följs se not 2 4. Vårdplaneringar Att rutiner följs Områdeschef 5 ärenden 2 gång per år t KS, Stickprov Förvaltningschef Allvarlig se not 3 5. Biståndsbeslut Att uppföljning av beslut sker Områdeschef 5 ärenden 2 gång per år t KS, Stickprov Förvaltningschef Allvarlig hemvård se not 3 6. Placerade på Oliven Att rutiner följs Områdeschef 5 ärenden 2 ggr per år t KS Stickprov Förvaltningschef Allvarlig se not 3 Not 1, Apotekets kvalitetsgranskning görs en gång per år på hösten, därför görs uppföljning 1 gång per år i februari. Not 2, Mätperioden är 6 mån bakåt i tiden två ggr per år, september-februari och mars-augusti. Not 3, Mätperioden är 12 mån bakåt i tiden två ggr per år, per februari och augusti. Von internkontrollplan följs upp av Von per april och per augusti (delår). Redovisas sedan i KS i samband med den ekonomiska redovisningen per april och per augusti (delår). KS 2012-09-05 Bilaga 1 "Ny mall för intern kontrollplan"

KS 2012-09-05 Bilaga 1 "Ny mall för intern kontrollplan"