Nr DiarieNr Ärendemening

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid Beslut 1. VON Omfördelning av beviljande investeringsmedel VON Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan VON Förebyggande arbete mot vräkning av barnfamiljer och rutin för samverkan med Kustbostäder VON Projektplan Oxelösunds behandlingscentrum med HVB VON Förnyad ansökan för deltagande i Omvårdnadslyftet 2013 Information 6. VON Information/Rapporter Kö till SÄBO Förvaltningschefens rapport MAS rapport Uppföljning av internkontrollsarbetet till årsredovisningen 35 Inga handlingar

2

3 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Vård- och omsorgsförvaltningen Stab Åsa Forsman Telefon Vård- och omsorgsnämnden Omdisponering av investeringsmedel Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna omdisponering av beviljade investeringsmedel med 300 tkr som avser inventarier till gemensamma utrymmen till nya bostäder med särskild service till att 250 tkr avser trygghetslarm på särskilt boende. 2. Sammanfattning I Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget för 2013 finns 300 tkr beviljat till inventarier till gemensamma utrymmen till nya bostäder med särskild service. Vård- och omsorgsnämnden har inte beviljats driftsmedel till nya bostäder med särskild service och kommer därför inte att tillskapa nya bostäder. Däremot planeras en omfördelning utifrån behov av befintliga bostäder med särskild service och 50 tkr behövs till inventarier. Vård- och omsorgsnämnden önskar omdisponera resterande 250 tkr av investeringsbudgeten till inköp av trygghetslarm på särskilt boende (uppgift om total kostnad saknas i nuläget). Trygghetslarmen som finns på Björntorp och Sjötången är gamla och omoderna och larmleverantören kan inte längre få fram reservdelar till reparationer. Det är inte heller möjligt att koppla på olika tillbehörslarm som utvecklats på senare år. En uppgradering till ett nytt och mer välutvecklat larmsystem behövs. Beslutsunderlag Irene Bengtsson Förvaltningschef Åsa Forsman Verksamhetsutvecklare OXL200 v Beslut till: KF (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator-von@oxelosund.se

4

5

6

7 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2013 Antagen av Vård- och omsorgsnämnden ?,? Reviderad Nämdbehandlas

8 Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ska enligt framtagna anvisningar för nämnderna följande ingå: - Vad som ska följas upp under året och hur det görs - Hur nämnden ska arbeta med de satsningar man avser att göra inom sin ram - De ekonomiska ramarna för respektive verksamhet. - Hur nämnden ska arbeta med kommunmålen. - Nämndens styrning i övrigt av den egna verksamheten. - Intern kontroll Fortsatt process inom Vård- och omsorgsförvaltningen Efter att verksamhetsplanen har antagits av kommunstyrelsen kommer den att brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningsledningen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl vi lyckas med det vi föresätter oss att göra i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska verksamhetsplanen användas i samband med medarbetar- och uppföljningssamtal. Det görs genom att mål som sätts för medarbetarna utgår från åtaganden i verksamhetsplanen. På så sätt tydliggörs den enskildas bidrag till att målen uppnås. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, juli, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs också målen upp. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Till delårsrapport och årsredovisning ska samtliga satsningar följas upp av respektive nämnd. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som erhållits. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 1

9 Vård- och omsorgsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Ekonomisk uppföljning med prognos för helår ska göras för två månader ytterligare en miniminivån. Per maj med redovisning till arbetsutskottet i början av juni (då det inte finns någon nämnd den månaden). Per juli på nämnden den 26 augusti och till KS i början av september. Nämnden redovisar utvecklingen av kommun- och nämndmålen två gånger per år, per augusti (delår) och december (bokslut). Satsningar i Vård- och omsorgsnämndens budget Inom den tilldelade ramen avser Vård- och omsorgsnämnden att göra särskilda satsningar. Nedanstående tabell visar de olika satsningarna samt vilka resurser som skall användas. Till delårsrapport och årsredovisning ska samtliga satsningar följas upp av respektive nämnd. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som erhållits. Satsning Oxelösunds Behandlingscentrum Driftbelopp tkr helår (exkl. hyra) Engångsbelopp 2013 Hur vi tänker vi använda satsningen Uppstart av behandlingscentrum i egen regi på hemmaplan. Mål att minska droganvändande, öka förebyggande arbete och färre externa placeringar mm. Hemvård tkr Tillgodose ökade behov inom hemtjänst och permanenta f.d. Hemrehabprojektet (inom befintlig ram). Kompetensutveckling (nämndens del i ESF-projektet) tkr Till vikarietäckning då medarbetare går utbildning. 2

10 Ekonomi Internbudget Redovisas på bilaga 1. Investeringsbudget Nämnden har beviljats investeringar för 2013 med 700 tkr och planerar att införa elektroniska lås i hemvården, nya trygghetslarm på säbo samt inventarier till servicebostad. Investeringsbelopp Investeringar 2013 Elektroniska lås i hemvården 400 tkr Trygghetslarm till särskilt boende 250 tkr Inventarier servicebostad 50 tkr Totalt 700 tkr Kommunmål För alla styrelser och nämnder gäller att verksamheterna ska planeras och genomföras så att man bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. I verksamhetsplanen anges målvärden för de mått som målen kommer att mätas utifrån på nämndnivå. Målvärdena som anges gäller för 2013 ska vara utmanande men samtidigt realistiska att nå under året. På en del områden handlar det om att initiera ett arbete kring målområdet. Där kommer angivet målvärde i sig inte innebära att målet nås men får ses som ett första viktigt steg i ett påbörjat arbete mot måluppfyllelse. Generellt för måtten gäller att vi i ett längre perspektiv strävar efter högre målvärden för att till slut nå hela vägen fram. Detta görs genom små steg framåt och det är steget för 2013 som anges som målvärde. Samtliga mått avser kommunen totalt. Se mall för mål och mått på följande sidor. 3

11 Kommunmålen Kommunmål (antagna av KF) Trygg och säker uppväxt Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Förslag VON: s mål 1. Tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 2. Minska antalet barn som behöver bo utanför det egna hemmet Förslag mått till VON: s mål 1.a Andel hushåll med barn 0-19 år aktuella i missbruks- och beroendevården, 1 1.b Andel hushåll med barn 0-19 år aktuella för ekonomiskt bistånd 2 Nuvärde a 21 % exl. öppenvård 1.b 14 % Målvärde a 20 % 1.b 12 % 2. Antal barn som är placerade (institution och 2. 19st 2. 17st familjehem) utanför det egna hemmet 3 1 Måttet är hämtat från Öppna Jämförelser; Missbruks- och beroendevården. Vård- och omsorgsförvaltningen har inte varit med i datainsamlingen under Det ska vara hanterbart att få fram måttet genom manuell räkning. (Totalt antal aktuella ärenden under ett och samma datum 2012, 1 oktober) 2 Hämtat från Öppna Jämförelser; Kostnadsmått för socialtjänsten. Det ska vara hanterbart att få fram måttet genom manuell räkning. (Totalt antal aktuella ärenden under ett och samma datum 2012, 1 oktober) (Var i Oxelösund % jämfört med rikets 19 %) 3 Verksamheten arbetar med att minska placeringarna/behålla placeringarna oförändrade (avser 0-18 år, ej vårdnadsöverflyttade, ej nätverksplacerade utan kostnad). 4

12 Kommunmål (antagna av KF) God folkhälsa Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Förslag VON: s mål 1. Kunderna skall vara delaktiga i insatsens utformande Förslag mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde a Andel genomförandeplaner i bostäder med särskild service? 1.b Andel genomförandeplaner i boendesstöd? 1.a 95 % 4 1.b 37 % 5 1.a 100 % 1.b 75 % Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. 2. Gott bemötande till våra invånare 1.c Andel kunder som upplever att de är delaktiga i insatsens utformande inom bostäder med särskild service 1.d Andel kunder som upplever att de är delaktiga i insatsens utformande inom boendestöd 2.a Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda kunder med bemötandet inom Socialtjänsten? 6 1.c Enkät d Enkät a Barn: 95 % Bistånd: 100% Ekonomi: 94% Vuxen: 95 % 1.c Kan bestämmas efter enkätens utfall 1.d Kan bestämmas efter enkätens utfall 2.a Barn: 95% 7 Bistånd: 95 % Ekonomi: 95 % Vuxen: 95 % 2.b Antal kunder som är nöjda eller mycket nöjda kunder med bemötandet inom funktionsstöd? 2.b Enkät b Kan bestämmas efter utfall enkät 4 21st genomförandeplaner/22 kunder 5 9st genomförandeplaner/24 kunder 6 Intern enkät som genomförts i Socialtjänsten under december Här redogörs fråga 2 Det personliga bemötandet från din handläggare/personal per verksamhetsområde (totalen av mycket nöjda/nöjda). 7 Symbolen betyder större än eller lika med 5

13 Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) Förslag VON: s mål 3. Invånare i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden erbjuds sysselsättning Förslag mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde a Andel arbetstagare med SE-kartläggning 8 3.a Mäts under a Målvärde kan bestämmas först efter mätningen b Långvariga försörjningsstödstagare som erbjuds SE-kartläggning 3.b Mäts under b Målvärde kan bestämmas först efter mätningen c Antal som lämnar missbruksbehandling med SE-kartläggning genomförd 3.c Mäts under c Målvärde kan bestämmas först efter mätningen Kunder erbjuds individuellt anpassat stöd och insatser för att erbjudas ett liv fritt från missbruk 4.a Andel aktuella personer som har vård/behandling i kommunen och extern regi. 4.b Antal personer som två år efter avslutad behandlingsinsats återkommer med ny ansökan om behandling 4.a Mäts under b Mäts under a 80/20 4.b Målvärde kan ges efter mätningen 8 SE står för Supported employment och är ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. ( ( kl: 15:53) 9 Om vi börjar mäta alla som avslutats 2013 kommer vi kunna bestämma ett nuvärde först Verksamheten har idag inte möjlighet att mäta detta bakåt i tiden. 6

14 Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) Förslag VON: s mål Förslag mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde Trygg och värdig ålderdom Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. 1. Insatser i ordinärt boende ska ge trygghet för den enskilde 2. Insatser i ordinärt boende ska utföras med ett bra bemötande 1.a Andel kunder som har en genomförandeplan i ordinärt boende 1.b Andel kunder som är delaktig i framtagandet av genomförandeplaner 10 1.c Alla skall ha en kontaktpersonal Andel kunder som är nöjda med bemötande från hemvårdspersonal 12 1.a 40% 1.b 10% 1.c 80 % 2. Oxelösund; Ja, alltid: 70,2 % 1.a 75 % 1.b 60 % 1.c 100 % 2. Ja, alltid: 73,8% Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Oftast: 26,2 % 2. Riket; Ja, alltid: 73,8 % Oftast: 21,9 % Oftast: 30 % 3. Att erbjuda social stimulans för att bryta isolering och utanförskap 3.a Antal besök på Senior Café 3.b Antal uppsökande besök per år 3.a 1266 besök 3.b 180 besök 3.a 1266 besök 3.b 180 besök 10 Det är upplevelsen hos kunden som avses 11 Observera att det ej gäller kunder med enbart serviceinsatser 12 Fråga 16 i rapporten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden

15 Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) Förslag VON: s mål 4. Insatser i särskilt boende ska ge trygghet och social stimulans Förslag mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde a Andel kunder som varit delaktiga i genomförandeplan särskilt boende 13 4.b Andel som var mycket nöjda med aktiviteterna som erbjuds på särskilt boende 14 4.a 37 % 15 4.b % (riket 39 %) Ny data 15 Jan a 74 % 4.b Vi vill närma oss rikets värde 5. Insatser i särskilt boende ska utföras med ett bra bemötande 5. Andel kunder som är nöjda med bemötande i särskilt boende Oxelösund; Ja, alltid: 28,6 % Oftast: 64,3 % 5. Ja, alltid: 55 % Oftast: 64.3 % 6. Förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall och trycksår 6.a Resultat i Senior Alert av insatta åtgärder för personer med konstaterad risk 6.b Resultat i Senior Alert av uppföljning av insatta åtgärder vid konstaterad risk 5. Riket; Ja, alltid: 55,0 % Oftast: 36,7 % 6.a 80 % (Jan-juni) 6.b 64% (Jan-juni) 6.a ökning med 10 % 6.b ökning med 10 % 6.c Resultat i Senior Alert av teamsamverkan 6.c 59 % (Jan-juni) 6.c ökning med 10 % 13 Manuell räkning (OBS! Indikatorn som finns med i Öppna Jämförelser berör all äldreomsorg och ej specifikt särskilt boende) 14 Indikator 10 Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 15 26st har varit delaktiga i sin genomförandeplan av 71st kunder (26/71) Säbo har totalt 150st kunder varav 64st platser är demensvårdsplatser och 15st platser tillhör kortvården. Kortvårds- och demensvårdsplatser har utelämnats statistiken. 16 Fråga 17 i rapporten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende

16 Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) Förslag VON: s mål 7. God vård i livets slut 7.a Avliden i ensamhet Förslag mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde a. 0 % 7.a 0 % 7.b Läkarinformation till patient eller/och närstående 7.c Smärtskattning 7.d Bedömning och dokumentation munhälsa 7.e Ordination av vidbehovsläkemedel i injektionsform mot ångest 7.b 69 % 7.c 44 % 7.d 71% 7. e 100% 7.b 75 % 7.c 75 % 7.d 90 % 7.e 100 % 8. Vårdrelaterade infektioner ska minska 8. Antal vårdrelaterade infektioner st (Jan-sept) 8.minskning med 10 % Attraktiv bostadsort Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. 1. Kunder inom funktionsstöd ska få stöd att leva och bo självständigt 1. Antal lägenheter i bostäder med särskild service i form av gruppbostad 17 och servicebostad? 1. 22st gruppbostad 0st servicebostad 1. 19st gruppbostad 6st servicebostad Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. 17 Alla kunder inom funktionsstöd har gruppbostadsbistånd 9

17 Kommunmål (antagna av KF) Hållbar utveckling Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Förslag VON: s mål 1. Vård och omsorgsnämndens ekonomi ska vara kostnadseffektiv och hanteras systematiskt och kvalitetssäkert 2. Att våra verksamheter ska bli bättre på att källsortera Förslag mått till VON: s mål Nuvärde Målvärde a Ekonomiskt resultat i balans 1.a 7 mkr prognos 2.b Andel enheter 18 som källsorterar förpackningar, tidningar, batterier och glödlampor 1.a Inte överskrida tilldelad ekonomisk ram % % 3. Rätt kompetens på rätt plats 3.a En kompetensförsörjningsplan ska tas fram under a Plan ska tas fram under a Skapa en kompetensförsörjningsplan 3.b Andel med formell utbildning 3.b 62 % (179/273) 3.b 75 % 3.c Andel som utbildar sig under c 28 % (76st) 3.c 22 % (60st) 3.d Andel specialistutbildade sjuksköterskor 3.d 17 % 3.d 17 % eller mer enheter 19 Efter det att planen tagits fram blir måttet Andel med kompetensförsörjningsplan. 10

18 OXELÖSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN INTERN KONTROLLPLAN 2013 Rutin / Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod Rapportering Konsekvens/ System till Sannolikhet Varaktiga kontroller Säbo, hemvård, 1. Läkemedelshantering Att åtgärdsplaner utifrån kvalitets- MAS pers ass, socialpsyk och 1 gång per år, Kontroll av alla Förvaltningschef Allvarlig granskning är utförda bostäder m särsk service per februari, se not 1 åtgplaner 2. Social dokumentation Att rutin efterföljs Områdeschef Vof 2 ggr per år t KS, Stickprov, 5 per år Förvaltningschef Allvarlig se not 2 Varje au 3. Kontroll av Att delegat är rätt, att rutin/riktlinje Au 3-4 ärenden 2 ggr per år t KS, Slumpvis Förvaltningschef Måttlig myndighetsbeslut följs se not 2 4. Placeringar Att uppföljning och utvärdering Områdeschef 5 ärenden per år 2 gång per år t KS, Stickprov Förvaltningschef Allvarlig (barn) skett enligt rutin se not 3 5. Placeringar Att uppföljning och utvärdering Områdeschef 5 ärenden per år 2 gång per år t KS, Stickprov Förvaltningschef Allvarlig (vuxna) skett enligt rutin se not 3 Kontroll av ek 6. Ekonomisk Att riktlinjer för ekonomisk uppföljning Verksamhetsutvecklare 2 ggr per år, uppföljning t VON Förvaltningschef Allvarlig uppföljning enl MBB-dokumentet följs se not 2 enl MBB-dokumentet Not 1, Apotekets kvalitetsgranskning görs en gång per år på hösten, därför görs uppföljning 1 gång per år i februari. Not 2, Mätperioden är 6 mån bakåt i tiden två ggr per år, september-februari och mars-augusti. Not 3, Mätperioden är 12 mån bakåt i tiden två ggr per år, per februari och augusti. Enligt Magnus Pettersson ska Von internkontrollplan följas upp av Von per april och per augusti (delår). Redovisas sedan i KS i samband med den ekonomiska redovisningen per april och per augusti (delår). För 2013 redovisas uppföljningen på Von 29 april och 24 september och till KS-sammanträde 29 maj och 9 oktober. KS Bilaga 1 "Ny mall för intern kontrollplan"

19 Vård- och omsorgsnämnd 2013 Mål och budget med verksamhetsplan (Tkr) Förändr M & B Bokslut Budget mot budget förslag NETTOKOSTNAD Vård- o Omsorgsnämnd Alkoholtillstånd Gemensam administration Individ o familjeomsorg Försörjningsstöd (77010) Äldreomsorg o socialpsykiatri LSS Färdtjänst Dagverksamhet äldre Flyktingmottagning Arbetsbefr. åtgärder S:a Nettokostnad INTÄKTER 11 Vård- o Omsorgsnämnd 27 Alkoholtillstånd Gemensam administration Individ o familjeomsorg Försörjningsstöd (77010) Äldreomsorg o socialpsykiatri LSS Färdtjänst Dagverksamhet äldre 2 62 Flyktingmottagning Arbetsbefr. åtgärder S:a Intäkter KOSTNADER 11 Vård- o Omsorgsnämnd Alkoholtillstånd Gemensam administration Individ o familjeomsorg Försörjningsstöd (77010) Äldreomsorg o socialpsykiatri LSS Färdtjänst Dagverksamhet äldre Flyktingmottagning Arbetsbefr. åtgärder S:a Kostnader

20

21

22

23

24 1 Datum Sara Karlsson Enhetschef socialtjänst bistånd Vård- och omsorgsnämnden Oxelösunds kommuns rutin/arbetssätt för att förebygga vräkning och motverka hemlöshet Då socialtjänsten får kännedom om hyres eller elskuld skickas ett standardbrev till aktuell person/familj. I brevet förslås olika vägar att på egen hand lösa situationen, men även information om hur ansökan om stöd kan göras. Är personen tidigare aktuell hos Socialtjänsten tas personlig kontakt. Då det gäller barnfamiljer informeras Socialtjänst Barn. När en underrättelse om avhysning kommer från Kronofogden, skickar kommunen via Ekonomigruppen ett svarsbrev till Kronofogden att kommunen mottagit brevet. Om det finns barn i familjen lämnas en kopia på underrättelsen till Socialtjänst Barn. OXL200 v Ekonomi gruppen undersöker hos Kronofogden vilken slags skuld det rör sig om, storlek och om det finns inbetalning eller uppgjord avbetalningsplan. I fråga om vuxna utan minderåriga barn, skickas standardbrev, där förslås olika vägar att på egen hand lösa situationen, men även information om hur ansökan om stöd kan göras. När det rör sig om barnfamiljer skickas ett brev till den aktuella familjen, med information om att kommunen har mottagit meddelande om avhysning, samt att vi önskar kontakt. Vid behov tas alltid personlig kontakt med familjen. Barngruppen meddelas om detta och gemensamt görs en plan med familjen om hur vräkning kan undvikas, i första hand arbetar man för att få ett anstånd så att familjen kan bo kvar. Om en vräkning ändå blir aktuell öppnas ett ärende i socialtjänst barn och personal från både socialtjänst barn och socialtjänst bistånd är med vid vräkningstillfället. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator-von@oxelosund.se

25 Policy gällande hyreskontrakt mellan Kustbostäder och socialtjänsten HYRESKONTRAKT Överenskommelse vid möte Kustbostäder och socialtjänsten (Noteringar med mörkare text har tillkommit efter det gemensamma mötet) Skulder som inte bör vara ett hinder för att få ett eget kontrakt eller ett provkontrakt: Parkeringsböter Underhållsskulder till barn Skatteskulder Patientavgifter Privata skulder = Prövas från fall till fall, provkontrakt med borgensman (ex på privat skuld kan vara hyresskuld) Vid ovanstående skulder bör det räcka med att personen kan visa hyresvärden att det finns en avbetalningsplan upprättad med fordringsägaren alt kronofogden som fungerar och att personen inte drar på sig nya skulder. Skötsamma personer med egen inkomst och som har fått en tillfällig hyresskuld i samband med flytt eller tillfällig inkomstförlust/avvaktan på inkomster bör kunna få eget kontrakt alt. provkontrakt.= Möjlighet att byta till billigare boende under förutsättning att personen gjort upp avbetalningsplan på aktuell hyresskuld. Andrahandskontrakt via socialtjänsten kan bli aktuellt då personen som söker bostad har: - aktuella hyresskulder hos Kustbostäder,(ändring se ovan) vid annan hyresvärd.= Sökande får visa upp avbetalningsplan på tidigare hyresskuld för att kunna erhålla ett provkontrakt hos Kustbostäder. - klar risk för störningar (max 6 månader därefter provkontrakt- omyndiga personer.= Gällande dessa grupper skall diskussion föras i Bo-soc gruppen om och när de kan erhålla eget provkontrakt. I ovannämnda fall aktualiserar socialtjänsten behov av lägenhet via bosociala gruppen. Personer som uppbär försörjningsstöd helt eller delvis: - 2 handskontrakt ex 3 månader därefter provkontrakt.= Kan erhålla eget provkontrakt. Förvaltare. Om det utses en förvaltare till en person bör personen få ett eget hyreskontrakt. (Socialtjänsten har inga insatser för personen om det finns en förvaltare). Esplanaden 19, diskussioner om detta skal fortsätta mellan Kustbostäder och socialtjänsten.

26

27

28 (6) Projektplan Oxelösunds behandlingscentrum med HVB OXL200 v

29 2 (6) Inledning 1.1 Projektets bakgrund Oxelösunds kommun har överskridit budgeten för missbruksvård under varje år sedan 2002 trots en relativt stor hemmaplansresurs. Detta har även revisorerna påpekat. Kostnad per brukare visar att Oxelösunds kommun lägger en större andel av Individ och Familjeomsorgens budget på vård av missbrukare än andra kommuner. Rapporten Retroperspektiv studie av institutionsvården för vuxna med missbruk i Oxelösund beskriver att den viktigaste förklaringen till att kostnaderna är höga är att en ny stor målgrupp har tillkommit sedan 2008, narkotikamissbrukande personer under 30 år. Slutsatsen är att Vård- och omsorgsnämnden måste tänka nytt. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att samla alla våra behandlingsresurser under ett tak Oxelösunds behandlingscentrum samt att starta ett HVB som ingår i Oxelösunds behandlingscentrum. Genom att starta ett HVB i Oxelösund kan vi minska antalet köpta behandlingsplaceringar och även minska risken för LVMplaceringar. Oxelösundare med missbruksproblematik kan lära sig att leva drogfritt i Oxelösund. Budget för placeringar används på hemmaplan i stället för att köpa behandlingsplatser på externa HVB. 2 Projektbeskrivning 2.1 Uppdragsbeskrivning Alla behandlingsresurser samlas på Oxelösunds behandlingscentrum på Thorsgatan 7. Där finns plats för all missbruksbehandling under ett och samma tak. Plan 1 på Thorsgatan 7 kommer att innehålla Rådgivningsbyrå inklusive sjuksköterska, ungdomsgrupp och plats för personalen på HVB. Landstinget kommer att placera en sjuksköterska/undersköterska på 50 % på Rådgivningsbyrån. Samarbetet med Landstinget är viktigt eftersom de även ansvarar för nödvändig avgiftning inför en behandling samt eventuell medicinering under och efter behandling. En överenskommelse finns med ansvarig läkare på Landstingets psykiatriska öppenvård i Oxelösund att läkaren kommer att finnas på Oxelösunds behandlingscentrum varje vecka när det psykatriska öppenvårdsteamet flyttar till Nyköping. På plan 2 planeras HVB-hemmets boende med plats för 8-10 placerade personer. Källardelens snickeri kan eventuellt komma att ingå i Vård- och omsorgsförvaltningens gemensamma sysselsättning. De i huset befintliga träningslägenheterna kommer att behållas och ingå i Oxelösunds behandlingscentrums eftervårdsbehandling. Ett HVB i samma lokal som rådgivningsbyrå, ungdomsgrupp och träningslägenheter är tänkt som en helhet för att de resurser vi har inom

30 3 (6) missbruksområdet enkelt ska kunna samverka runt kundernas behov och att personalen ska kunna användas flexibelt och på så sätt skapa en kostnadseffektiv verksamhet. Sju personer kommer att arbeta i byggnaden på dagtid och två personer kvällar, helger och nätter vilket ökar möjligheten till samordning av resurserna och vilket även ökar personalens säkerhet. Kustbostäder kommer att anpassa lokalen till den nya verksamheten och de gör bedömningen att ombyggnationerna ska kunna vara klara för inflyttning senast 1 juni Vid behov planeras HVB-verksamheten starta tidigare under våren i tillfälliga lokaler. Uppstart och drift av HVB-verksamheten bedöms kunna finansieras inom förslag till budget Målgruppen för HVB-hemmet är vuxna personer med missbruksproblem som är i behov av stöd dygnet runt. Personal med kompetens och erfarenhet av behandlingsarbete rekryteras till HVB-verksamheten. Ansvarig chef blir enhetschef Katarina Haddon som under flera års tid har arbetat på en kommunal enhet där också ett HVB-hem fanns. Vi kommer att använda oss av evidensbaserade arbetsmetoder som CRA (Community Reinforcement Approach), KPT (Kognitiv beteendeterapi), återfallsprevention och haschprogrammet. Detta är kompetenser vi redan har på vår Rådgivningsbyrå som kommer att ansvara för behandlingen för HVB:s kunder. Vi avser anställa personal med kompetens inom 12-stegsbehandling alternativt samarbeta med Nyköpings kommun i form av gemensamma behandlingsgrupper. HVB-verksamheten bedrivs i projektform under två år och därefter tas ställning till eventuell förlängning eller om projektet ska permanentas. Vård- och omsorgsnämnden ska tillsätta en styrgrupp för projektet Oxelösunds behandlingscentrum. Styrgruppen kommer att bestå av Vård-och omsorgsnämndens presidie, förvaltningschef, områdeschef Socialtjänst, enhetschef socialtänst vuxna och ansvarig ekonom. Styrgruppen har till uppgift att följa projektet och bevaka att det bedrivs inom ramarna. Styrgruppen beslutar även om nödvändiga förändringar i projektet. En processutvärdering föreslås genomföras av utredare på Vård- och omsorgskontoret och redovisas löpande var 6 månad till Vård- och omsorgsnämnden. 2.2 Syfte Syftet med Oxelösunds behandlingscentrum är att på hemmaplan skapa en kvalitets- och kostnadseffektiv verksamhet för personer med missbruksproblematik och för deras anhöriga med målet minskat droganvändande, ökat förebyggande arbete och färre externa placeringar.

31 4 (6) 2.3 Mål Kommunmål: Trygg och säker uppväxt Prioriteringar: I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Mål: Tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Mått: Andel hushåll med barn 0-19 år aktuella i missbruks- och beroendevården Kommunmål God folkhälsa Prioriteringar - Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk Mål: Kunder erbjuds individuellt anpassat stöd och insatser för att erbjudas ett liv fritt från missbruk Mått: Andel aktuella personer som har vård/behandling i kommunen och extern regi Mått: Antal personer som två år efter avslutad behandlingsinsats återkommer med ny ansökan om behandling Vård- och Omsorgsnämndens mål och mått (enligt VoN:s verksamhetsplan 2013) 2.4 Avgränsningar I projektet ingår inte att erbjuda sysselsättning till personer med missbruksproblematik. 2.5 Framgångsfaktorer Ett behandlingscentrum med evidensbaserade metoder för behandling av missbruk ökar förutsättningarna för att arbeta förebyggande mot alkohol och droger och ökar förutsättningarna för att personer med missbruksproblematik ska kunna leva ett drogfritt liv i Oxelösund. 2.6 Risker Risker Sannolikhet Konsekvenser Åtgärder (L, M, H) Låg beläggning L dyr dygnskostnad i första hand bevilja vård på eget HVB Hög beläggning M platsbrist öka antalet träningslägenheter Svårt att rekrytera personal L personal saknar rätt kompetens korta anställningar/utbilda personal

32 5 (6) 3 Organisation 3.1 Uppdragsgivare Vård och omsorgsnämnden 3.2 Styrgrupp Vård- och omsorgsnämndens presidie, Socialchef, områdeschef Socialtjänst och enhetschef Socialtänst vuxna samt ansvarig ekonom. 3.3 Ansvarig beställare Socialchef 3.4 Projektledare Enhetschef Socialtjänst vuxna * Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp. 4 Resurser 4.1 Ekonomi Personella Resurs Uppskattad kostnad 2 årsarbetare Rådgivningsbyrån befintlig personal 3 årsarbetare Ungdomsteamet befintlig personal 8,4 årsarbetare HVB. Två personal dygnet runt varav 5 arbetar dagtid och 3,4 vaken + sovande natt. I personalkostnaden ingår kostnad för semestervikarier och sjukvikarier kr Materiella Resurs Hyra Thorsgatan 7 Larm Städmaterial Uppskattad kostnad helår kr kr kr

33 6 (6) Aktiviteter Övrigt kr kr Uppstartskostnad för driftstart (möbler, övrigt) kr 5 Tidsplan och därefter tas ställning till eventuell förlängning eller om projektet ska permanentas 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 2013 Datum Rekrytering av personal till HVB jan-feb Ev start i tillfällig lokal mars-maj Inflytt/start i lokal Thorsgatan 7 maj-juni Processutvärdering löpande var 6:e månad efter start 7 Projektarbetssätt 7.1 Metoder Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras Möten Styrgruppen träffas löpande varannan månad och vid behov Rapportering Styrgruppen rapporterar till Vård- och omsorgsnämnden 8 Uppföljning och kvalitetssäkring En processutvärdering genomförs av utredare på Vård- och omsorgskontoret och redovisas löpande var 6 månad till Vård- och omsorgsnämnden. * Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

34

35

36

37 Dnr 1348/2013 1(6) Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2013 Socialstyrelsen ska efter ansökan fördela 293,5 miljoner kronor till kommunerna år 2013 för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet. Bakgrund Socialstyrelsen har, enligt ett regeringsbeslut 2011, i uppdrag att förbereda, administrera och löpande följa upp satsningen Omvårdnadslyftet under åren År 2011 fördelades 143,5 miljoner kronor till 210 sökande kommuner, och år 2012 fördelades 243,7 miljoner kronor till 204 kommuner. Förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta ytterligare 300 miljoner kronor år Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12). Socialstyrelsen har också tagit fram en vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Den 18 oktober 2012 fattade regeringen beslut om en utvidgning av Omvårdnadslyftet som möjliggör kompetensutveckling för personal som med stöd av socialtjänstlagen arbetar med personer med funktionsnedsättning. Satsningen omfattar såväl offentlig som enskilt driven verksamhet. Syfte Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet, och att ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Satsningen avser både den grundläggande kompetensen och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Målgruppen är den personal där yrkeskraven i regel är en gymnasial utbildning, t.ex. vårdbiträden, undersköterskor och boendestödjare. Statsbidraget får användas för att utbilda tillsvidareanställda, vikarier och timanställda. Satsningen ska förstärka, men inte ersätta, de utbildningsinsatser som pågår i kommunerna. Villkor och kriterier Alla utförare omfattas Villkoren för användningen av 2013 års medel utgår från regeringsbesluten i fråga, se Referenser nedan. Varje kommun får ansöka om bidrag utifrån en fördelningsram. Kommunen ansöker som huvudman för sin egen och enskilda utförares verksamhet. Det är viktigt att kommu- SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Fax Org nr Bankgiro

38 SOCIALSTYRELSEN Dnr 1348/2013 2(6) nen informerar enskilda utförare om möjligheten att delta i Omvårdnadslyftet. Det utvidgade uppdraget anknyter till Socialstyrelsens vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare (2012). Vägledningen omfattar både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men utvidgningen är avgränsad till SoL. För exempel på vanliga SoL-insatser, se Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg den 1 april 2012 bland Referenser nedan. Bidragsberättigade kurser För utbildningsinsatser på gymnasienivå får statsbidraget användas för vissa kurser ur vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan (GY11) eller motsvarande kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen (VUX2012). På grund av den vidgade målgruppen kan statsbidraget också användas för vissa kurser ur Barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan (GY11) eller motsvarande kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen (VUX2012). Arbetsgivarna ska genomföra utbildningsinsatserna i form av upphandlad uppdragsutbildning motsvarande gymnasieskolan. Sedan den 1 juli 2012 kan utbildning även upphandlas från anordnare av kommunal vuxenutbildning. Sedan 2012 finns möjlighet att dessutom använda Omvårdnadslyftet för att utbilda personal som arbetar med specialiserade uppgifter. Det ska vara kurser med relevans för vård och omsorg om äldre eller personer med funktionsnedsättning som bedrivs i form av gymnasieskolans programfördjupningar, yrkeshögskoleutbildning eller högskolekurser, och som anordnas genom uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning innebär att de studerande inte är registrerade på kurser inom det ordinarie utbudet utan att kommunen eller verksamheten har ett avtal med utbildningsanordnaren och betalar direkt till den. Utbildningssatsningen kan t.ex. bestå av traditionell undervisning, handledd distansundervisning eller validering av kunskaper förvärvade på annat sätt. Omvårdnadslyftet ska inte användas om en person har en reguljär utbildningsplats för vilken utbildningsanordnaren får statsbidrag. Det handlar om att två statsbidrag inte bör finansiera samma ändamål, s.k. dubbelfinansiering. Principen att undvika dubbelfinansiering ligger implicit i villkoret att utbildningsinsatserna ska genomföras i form av uppdragsutbildning. Det är kommunen, eller den enskilde utföraren, som i egenskap av beställare av uppdragsutbildning avgör hur statsbidraget ska disponeras utifrån givna villkor. Vid uppdragsutbildning är det oftast utbildningsanordnaren som avgör behörighetskraven. En förteckning över bidragsberättigade kurser via Omvårdnadslyftet 2013 finns i bilaga 2.

39 SOCIALSTYRELSEN Dnr 1348/2013 3(6) Poäng och inventering Kommunen får för godkända, avslutade kurser som har uppnåtts under förbrukningstiden tillgodoräkna sig 50 kronor per gymnasiepoäng (inkl. programfördjupningar), 200 kronor per yrkeshögskolepoäng och 700 kronor per högskolepoäng. Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får, utöver de anvisade kurserna, använda bidraget för undervisning i finska, meänkieli och samiska med ytterligare högst 200 gymnasiepoäng per person. Uppnådda poäng och inventeringen är en motprestation som växlas in mot det tilldelade statsbidraget. Alla kommuner ska under sitt första år i Omvårdnadslyftet göra en inventering av kunskapsläget enligt Socialstyrelsens anvisningar. För att äldre (icke poänggivande) vård- och omsorgsutbildningar ska kunna mätas med senare (poänggivande) vård- och omsorgsutbildningar för äldreomsorgen har Socialstyrelsen sedan tidigare tagit fram en poängberäkning för just Omvårdnadslyftet. En motsvarande poängberäkning för funktionshindersområdet kommer att lämnas i samband med anvisningarna om redovisningen av 2013 års medel. Vid satsningens slut år 2014 avser regeringen att dela ut en premie till de kommuner som under perioden har lyckats bäst med att öka andelen anställda med grundläggande kunskaper utifrån tre olika mått som framgår av regeringsbeslutet , se Referenser nedan. För att komma i fråga för den första och andra delpremien (där 60 eller 75 procent av personalen har grundläggande kunskaper) ska en inventering göras Socialstyrelsen återkommer med information om detta. Bara de kommuner som för bidragsåret 2011 redovisade en godkänd inventering av hela den kommunalt finansierade äldreomsorgen kan komma i fråga för den tredje delpremien som avser en förbättring av kunskapsläget med tio procentenheter eller mer. Utifrån ovan nämnda villkor och kriterier får kommunen själv bedöma vilka slags kostnader som Omvårdnadslyftet kan finansiera förutsatt att de inte står i strid med gällande författningar. Förbrukningstid De medel som Socialstyrelsen avser att bevilja inom Omvårdnadslyftet år 2013 får användas för bidragsberättigade kurser som påbörjas och avslutas under hela kalenderåret 2013 (d.v.s. innan beslut om fördelning har fattats) förutsatt att kommunen är beredd att med egna medel finansiera dessa utbildningsinsatser om det fördelningsbeslut som Socialstyrelsen fattar inte täcker kostnaderna. Anslagsförordningen (2011:223, 11 ) föreskriver bl.a. att utbetalning av bidrag från anslag ska göras i nära anslutning till att bidraget ska användas av mottagaren. Kurser som genom Omvårdnadslyftet påbörjades 2012 och avslutas 2013 får tas upp vid poängredovisningen av 2013 års statsbidrag.

40 SOCIALSTYRELSEN Dnr 1348/2013 4(6) Ansökan För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen utarbetat ett formulär för de uppgifter som efterfrågas (bilaga 3). Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för kommunen som kan intyga uppgifternas riktighet samt att ansökan har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegationsordning. Fördelningsramen (bilaga 1, se kolumn B) anger hur stora belopp som maximalt kan fördelas till respektive kommun. Om några kommuner väljer att inte delta i Omvårdnadslyftet 2013, eller söker mindre än maxbeloppet, kommer återstående medel att fördelas mellan de kommuner som anmäler intresse i ansökan. Uppföljning och utvärdering Mottagare av statsbidraget åtar sig att återrapportera till Socialstyrelsen vid fastställda tidpunkter och vara tillgängliga vid en eventuell uppföljning eller utvärdering. Redovisningen av 2013 års medel är planerad till januari 2014 och ska bl.a. innehålla en inventering av personalens formella kunskaper inom kommunens hela verksamhet eller den del som satsningen avser, vilka utbildningsinsatser som har genomförts och antalet godkända poäng som har uppnåtts med utbetalade medel. Socialstyrelsen återkommer i september 2013 med instruktioner för detta. Socialstyrelsen kan komma att begära registerutdrag eller motsvarande som bekräftar redovisningen. Mottagare kan bli återbetalningsskyldig om statsbidraget inte används i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar eller den ansökan som lämnats. Referenser Uppdrag om Omvårdnadslyftet. Regeringsbeslut II: S2011/1512/FST (delvis) Uppdrag att stödja utveckling av ny målgrupp inom Omvårdnadslyftet. Regeringsbeslut II: S2011/1512/FST (delvis) S2011/5888/FST (slutligt) Regleringsbrev till Kammarkollegiet för budgetåret 2013 avseende anslag 4:5 Regeringsbeslut II: S2012/8855/SAM (delvis) Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:12 (S). Allmänna råd.

41 SOCIALSTYRELSEN Dnr 1348/2013 5(6) Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2012) Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare (Socialstyrelsen 2012) Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg den 1 april 2012 (Socialstyrelsen 2012) Information På Socialstyrelsens webbplats publiceras löpande information om statsbidrag. Frågor besvaras av utredaren Åsa Pettersson, tel , e-post asa.pettersson@socialstyrelsen.se. Ansökningstid Ansökan märkt med diarienummer ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 25 februari 2013 dels per e-post, dels ett underskrivet original per post. Efter sista ansökningsdag kan Socialstyrelsen begära kompletteringar med kort varsel. Beslut om fördelning meddelas preliminärt i vecka 13. Socialstyrelsen betalar ut beviljade statsbidrag efter rekvisition. Kontaktuppgifter är följande: Postadress: Socialstyrelsen, Stockholm E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Besöksadress: Rålambsvägen 3, Stockholm Med vänlig hälsning Åsa Pettersson

42 SOCIALSTYRELSEN Dnr 1348/2013 6(6) Bilagor 1. Fördelning av medel till kommunerna i samband med Omvårdnadslyftet, kr. Bilaga till regeringsbeslut nr II:4 (se kolumn B) 2. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet Ansökningsblankett för Omvårdnadslyftet 2013

43