Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson
Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur USA går bra Storbritannien går bra Tyskland och utvecklingsländerna OK Euroområdet låg tillväxt från låga nivåer Norge går bra Danmark och Finland har problem Oroshärdar (Ryssland, Ukraina, Syrien, IS, terror) Låga räntor tvingar fram risktagande för att få god avkastning K
Läget i Sverige BNP ökar mycket mer än USA Sysselsättningen snabbast återhämning efter UK Arbetslösheten fortfarande hög biter sig fast Hushållens ekonomi god (högt sparande hög konsumtion) Låg bruttoskuld (stadsskuld) Hög nettoförmögenhet för staten (tillgångarna ökar i värde) Sverige inget krisland Låg inflation mest beroende på (energikostnader) KPIF viktigare än KPI? Räntorna extremt låga hjälper inte till att få igång investeringar Låga vinster och låg effektivitet i näringslivet låg investeringstakt i näringslivet Underskott i offentliga finanserna ( inget reformutrymme eller pengar till kommunerna??) Parlamentarisk turbulens Regeringens budget nedröstad Decemberöverenskommelsen Ändringsbudget i vårpropositionen 15/4 (inga skatteförändringar, kanske arbetsgivaravgifterna för unga vissa justeringar från 1 juli 2015) Extremt oklart om förutsättningarna för kommunerna ( otydligt och rörigt enl SKL) Socialstyrelsens bemanningsföreskrifter - när, vad??? Källor: Regeringen, SKL, Svenskt Näringsliv, Nordea K
Läget i Värnamo Arbetslösheten fortsatt hög Dåligt resultat 2014 Svag budget 2015 skatteutveckling sämre än budget Ekonomin i Omsorgsnämnden - åtgärdsplan Ekonomin i Medborgarnämnden - åtgärdsplan Ekonomisk effekt av Samverkansutredningarna utlagd i budget klarar nämnderna uppdragen? Samverkansutredningarna minskar möjligheten till andra besparingar/effektiviseringar Ingen priskompensation utöver löner och kapitaltjänst (8-10 Mkr/år) = effektiviseringskrav Osäkert avskrivningar nya regler Osäkert löneavtal kommande år Positivt = God grundekonomi, låg skattesats K
Läget inför driftbudget 2016-2018 K
2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-11-01 2015-11-01 2016-11-01 2017-11-01 Befolkningsutveckling UTFALL Antal invånare 2005-12-31 32 700 Förändring 2006-12-31 32 841 +141 2007-12-31 32 930 +89 2008-12-31 32 823-107 2009-12-31 32 753-70 2010-12-31 32 833 +80 2011-12-31 32 934 +101 2012-12-31 33 012 +78 2013-12-31 33 155 +143 2014-11-30 33 312 +157 34000 33800 33600 33400 33200 33000 32800 32600 32400 32200 32000 BUDGET Antal invånare Årlig förändring 2014-11-01 (utfall) 33 302 +196 2015-11-01 (prognos) 33 442 +140 2016-11-01 (prognos) 33 602 +160 2017-11-01 (prognos) 33 782 +180 K
Skatteunderlagets utveckling Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2013- Procentuell förändring 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 SKL, dec -14 3,4 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2 28,0 SKL, okt -14 3,5 3,5 5,1 5,1 4,8 4,5 29,5 REG, okt -14 3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 30,2 ESV, sep -14 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 27,4 Räkneexempel: 2016 0,1 % = 1,4 Mkr i skatteintäkter för Värnamo kommun K
Löneutveckling Budget Budget Budget Budget Procentuell förändring 2015 2016 2017 2018 Budget 2015-2017 2,9 3,2 3,5 Budget 2016-2018 2,9 3,0 3,2 3,3 Därutöver: 1,5 Mkr/ år osakliga löneskillnader 2,3 Mkr, 2,4 Mkr resp. 2,5 Mkr för strukturförändringar Räkneexempel: 2016 (helår) 0,1 % = 1,2 Mkr i lönekostnader för Värnamo kommun K
Vad är gjort i de preliminära beräkningarna inför 2016-2018? M
Framskriven preliminär budget 2015-2017 med de senaste förutsättningarna: Befolkningsutveckling Skatteunderlagets utveckling (SKL 141219) Kommunalekonomisk utjämning (SKL 150109) Mellankommunal utjämning (färdtjänst + hemsjukvård) Generella statsbidrag (f v b till nämnderna) (inget nytt) Prognos fastighetsavgift (SKL 150109) Löneutveckling (bedömning 2015-2018) Pensionskostnader (ej klart uppgifter på gång) Justering för elev-/barnantal (ej klart-uppgifter på gång) Lagt till ett preliminärt belopp för utökad politisk organisation från 2015 (1,5 Mkr) Lagt till ett preliminärt belopp för ledning av Serviceförvaltningen från 2015 (2 Mkr) Gummifabriken med från 170701 enligt grundtanken M
Läget enligt preliminära budgetramar: Budget Budget Budget Budget Belopp i Mkr 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens nettokostnad -1 678-1 709-1 764-1 823 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 696 1 748 1 812 1 874 Finansiella intäkter 6 6 6 6 Finansiella kostnader -8-11 -12-14 ÅRETS RESULTAT 16 34 42 43 Ekonomiskt mål 2% 1,0% 2,0% 2,3% 2,3% M
Sammanfattning av vår syn på förutsättningarna för 2016-2018 Åtgärdsplan i Omsorgsnämnden måste lyckas Åtgärdsplan i Medborgarnämnden måste lyckas Önskad effekt av Samverkansutredningarna måste nås Befolkningsutvecklingen viktig Viktigt föra en diskussion med nämnderna om kvaliteten i verksamheten M
Läget inför investeringar 2016-2020 M
Framskriven investeringsbudget/plan: Budget Budget Investeringsprogram Belopp i Mkr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021- SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 119 129 135 161 142 Ej klar Ej klar SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 148 71 56 32 27 Ej klar Ej klar TOTALA INVESTERINGAR 267 200 191 193 169 Ej klar Ej klar Totala nettoinvesteringar 2014 Tilläggsbudget 2015 = ca 260 Mkr = ca 100-120 Mkr M
Tidplan Budgetberedning 19 januari Kommunstyrelsen Information/diskussion om utgångsläget, beredning av budgetförutsättningar och tidplan 2 februari Kommunstyrelsen Beslut om ramdirektiv, budgetförutsättningar 2 mars Kommunstyrelsen Information/diskussion avseende aktuellt läge för investeringsbudget rapport inkomna förslag 21-22 april Budgetberedning Information/diskussion avseende aktuellt läge därefter dialoger med nämnderna/förvaltningarna utifrån bokslut 2014, verksamhetsplan 2016-2018, investeringsplan 2016-2020 och aktuell månadsuppföljning 2015. 12-13 maj Budgetberedning Information/diskussion avseende aktuellt läge för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av uppdrag 1 juni Budgetberedning Slutdiskussion avseende aktuellt läge i anslutning till KS för driftbudget och investeringsbudget 8 juni Budgetberedning och Beslut om förslag till driftbudget och extra Kommunstyrelse investeringsbudget 17 juni Kommunfullmäktige Beslut om driftbudget och investeringsbudget M
Vad gör vi till KS 2 februari 2015? Fortsätter följa utvecklingen Räkna färdigt (pensioner, elevantal m m) Diskuterar läget i ledningsgruppen 29/1 Skriver fram förslag till budgetförutsättningar Beslut om vilka som ska ingå i budgetberedningen Synpunkter, frågor och medskick???? Slut på föredragning K