Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Bernt Niesen Representation Biaga Leverantör Verifikation 1 Advecto AB N400AG201805 2 Cafe Kronhuset N400AG206988 3 Cafe Kronhuset N400AG400985 4 Cafe Kronhuset N400AG500330 s Cafe Kronhuset N400AG506480 6 Cafe Kronhuset N400AG507827 7 Cafe Kronhuset N400AG606440 8 Gourmet Sofie N400AG608287 9 Linnea N400AG708239 10 Pudding Cafe och catering N400AG406064 11 Seandie Hotes AB Europa N400AG201760 12 Seandie Hotes AB Europa N400AG202443 13 Seandie Hotes AB Europa N400AG205875 14 Sodexho AB N400AG606681 Summa ~ 486,40 764,70 198,00 604,00 406,00 522,00 482,00 1384,15 4444,50 1156,00 4449,20 3 582,29 8118,31 1723,05 28 320,60 Ankomstdatum Kommentar 2002-03-26 Arbetsunch 6 personer, 6 dagens rätt, 3 ramösa 2002-11-18 Möte Staben 8 personer, 8unchmackor, 81unchpajer, 8 kaffe, baguetter, fraa, fr 2004-02-24 Arbetsunch 3 personer, 3 kyckingsaad, 3 Mandekorpar 2005-01-24 Presidiemöte 14 personer, 13 Ciabart med kycking 2005-11-01 Möte m spårvägen 7 personer, 7 saad 2005-12-19 Arbetsunch 9 personer, 9 saad 2006-10-23 Presidiemöte NYS samt TN:s presidium 30 personer, 30 fraor 2006-12-27 Juunch NYS 7 personer, jutarik, ramösa/lättö, Kaffe i termos, chokadtryffe 2007-11-23 Representationsmiddag 5 pers, 5 kuvert ink måtidsdryck och kaffe 2004-10-15 NYS-möte 9 personer, 10 höstunch, 9 mineravatten/lättö 2002-03-25 NYs-Sammanträde 9 personer, 18 kaffe, 18 kaka in kiokahyra 2002-Q4-15 Sammanträde 10 personer, 10 kaffe o bue inkiakahyra 2002-10-07 Sammanträde 10 personer, 36 kaffe/fraa inkiakahyra 2006-11-03 Sammanträde 3 personer, Förtäring/dryck inkiakahyra
Bern! Niesenrrrafikkontoret/Göteborgs Kommun ajdj,jfs!j P ~@ifte Leverantörsnamn VerNr ANVÄND BG! ADVECTO AB, N400AG201805 RESTAURANG P Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 608,00 kr 121,60 kr Fakturadatum Ankomstdatum 2002-03-25 2002-03-26 Kontro: 2002-04-05 Markerad: 2002-04-08 (Eva Nordqvist) (Inger Caeson) Faktura nr Ägare 0200166219 Bernt Niesen(TKOOBN) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 486,40 kr Förfaodatum Utanordningsdatum 2002-04-26 2002-04-08 Utanordnad: 2002-04-08 (Christina Antonsson) Faktura~ Arkiverc: Anta bi 2 Bokförin 2002-0~ Betaningsadress(giro) Betaningsväg /59259135 B Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor OCR-sträng 30 971860200166219284 Säjarens bokföringsdatum Ankomstbokföringsdatum 2002-0~ Organisationsnr Factoring 2013-03-06 11:38:20: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2011-06-14 16:03:37: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist(2002-04-02 13:53:46) Eva Nordqvist(2002-04-02 13:53:53) bid Eva Nordqvist(2002-04-03 14:04:22) Eva Nordqvist(2002-04-03 14:04:26) bid Eva Nordqvist(2002-04-05 10:49: 17) Bemt Niesen(2002-04-08 10:12:14) Bernt Niesen(2002-04-08 10:12:17) bid Inger Caeson(2002-04-08 1 0:45:00) Inger Caeson(2002-04-08 1 0:45:05) bid Inger Caeson(2002-04-08 10:45:06) bid Inger Caeson(2002-04-08 10:45:35) Inger Caeson(2002-04-08 10:45:46) bid Susanne Borne(2002-04-19 11 :22:24) Susanne Borne(2002-04-19 11 :25:30) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri 1 16624 - nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 486,40 D 1 Bernt Niesen Attest da 2002-04 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer 2002-04-05: Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) 2002-04-05: Arbetsunch i samband med förhandingar Ansadobreda,.S 2002-03-21. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifoga fier Bifogade fier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
~----------------------------~ :Leverantör IADVECTO AB RESTAURANG P~LACE!aox 11498 i J404 30 GöTEBORG Referens FAKTURA Bestäare Fakturadatum 2002-03-25 ForfaodatUII 2002-04-04 TRAFIKKONTORET ATT: BERNT NIELSEN BOX 2403 403 16 GOTEBORG rundnuer * Fakturanuuer 0200166219 Ankom 2002-03- 2 6 Trafikkontoret 1_()Q[)./ Markning Ordern r Leveransvikor Leveranssatt Leveransadress Betaningsvikor Orojsmå 1Sränta 11 11 10 DGR NETTO 8.00% PAMINNELSEAVGIFT DEBITERAS Specifikation Beopp LUNCH 020321 ENLIGT BIF. 441.60 =----=------ -~- ----~-~--~----- --- -~---- -------------:,----. ~------------~.,.,_- Övrig information, -- Suaa Fakt.avg Hervärdesskatt ÖresutJ Totat att betaa 441.60 45.00 121.65.25-608.00 1 BETALNING SKALL SKE TILL FORENINGSSPARBANKEN FAKTURASERVICE. ANGE 1_KUNDNR OCH FAKTURANR OM INBETALNINGSKORT NEDAN INTE ANVÄNDS. PostadreS9 Box 256 031-733 32 30 401 24 GOTEBORG ~POST G IROT SVERIGE a ::! L. o: ~...... "',_ ::: o ('!!;... N Q N ;;; Meddeanden ti betaningsmottagaren kan 1nt& ämnas på denna bankett FÄLTET NEDAN FAR ANTECKNINGAR INTE GORAS ~ESERVERAT FOR POSTGIROT Teefuw: Momsreg nr.'org nr'f-skstt 031-40 09 14 556445-4998 INBETALNING GIRERING C r nr ~ PoS'tgrrn 476 88 02-3 Betuntngsmotaoare asi 18111n FöreningsSparbanken FakturaService. A'ISiindaro II'IIIIM och posdrass) *-0200166219-7186 t:g8 xonmnr m Q8tn! Kientmede 476 88 02-3 Kod 1 ~ Bankgrro (~rrtmed f 5925-9135 c Beopp (får Inta ndraejii FAL TET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE OORAS Svenska koner &e IRESERVERAT FOR POSTOIRO I 971860200166219284 I 608 00 o > 47688023 111411
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG201805 I 1 Restaurang **Paace** ***** Kundkopia ***** Nota för Bords nummer 82 6 * 79,00 Dagens Rått 3 * 26,00 Ramösa 75c Subtota Faktura %-Moms Brutto om 25.00% 1 552,00 474,00 1 78,00 1 552,00 552.00 Moms Netto oms 110,40 441,60 Kvitto Datum Tid Oper Term 040041 020321 1321 01012 0071 Nota Nr. 40276 Org nr:556445-499bte1 nr:031-807550 Vakommen Ater
Jonas JohanssonfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Faktur.auppgift, Leverantörsnamn CAFE KRONHUSET Fakturabeopp 1 226,00 kr Fakturadatum 2002-11-15 Kontro: 2002-11-28 (Betty Karsson) VerNr N400AG206988 Momsbeopp(Ludv) 131,30 kr Ank0mstdatum 2002-11 -18 Markerad: 2002-12-04 (Christina Antonsson) Fakturanr Ägare Fak.turastatus 021031 Jonas Johansson(TKOOJJ) Arkiverad Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp Anta bider 0,00 kr 1 094,70 kr 1 Förfaodatum Utanordningsdatum Bokffiringsdatum 2002-12-18 2002-12-04 2002-1 1-30 Utanordnad: 2002-12-04 (Christina Antonsson) Betaningsadress(giro) 43754662/ Meddeande 1 Betaningsväg p Meddeande 2 Betaningsvikor OCR-sträng gigt förfaodatum 30 2002-12-18 Säjarens bokföringsdatum Ankomstbokföringsdatum gigt fakturanr Organisationsnr Factoring Histeri ~ 2013-03-06 09:47:38: Öppnade fakturabiden (Urban Hise) 2013-03-06 09:46:51 : Öppnar fakturan. (Urban Hise) Betty Kar1sson(2002-11-28 16:24:42) Betty Kar1sson(2002-11-28 16:24:46) bid Betty Karsson(2002-11-28 16:27:07) bid Betty Karsson(2002-11-28 16:29:55) bid Betty Kar1sson(2002-11-28 16:30:58) bid Jonas Johansson(2002-11-29 15:00: 13) Christina Antonsson(2002-12-02 10:56:35) Christina Antonsson(2002-12-02 1 0:57:03) Christina Antonsson(2002-12-02 1 0:57:08) bid Christina Antonsson(2002-12-02 11: 19:56) Christina Antonsson(2002-12-02 11 :20:04) bid Christina Antonsson(2002-12-03 16:16:46) Christina Antonsson(2002-12-04 09:24: 15) Christina Antonsson(2002-12-04 09:24:35) bid Betty Kar1sson(2002-12-04 1 0:28:40) Betty Karsson(2002-12-04 1 0:29: 1 O) bid Betty Karsson(2002-12-04 10:30:31) bid Betty Karsson(2002-12-04 1 0:37:08) bid Betty Karsson(2002-12-04 10:57:07) Christina Antonsson(2002-12-04 13:07:31) e
Carina Gustafsson(2002-12-17 08:24:43) Jan Tuvert(2003-01-08 17:49:36) Konteringar Rad K~nto - Ansvar Verk Pro j Fri 1 5871 02 A200 - - 2 5871 61 A300 - - si~~ Jfit'Qrm~iron Fakturamärkning (max 10 tecken) nvest Motpart Periodförd. - xxxx - - xxxx - Upphanding Beopp Attest Attesterad av Attestdatum Konterad av Kont. datum 330,00 D 1 Jonas Johansson 2002-11-29 Betty Karsson 2002-11-28 764,70 D 2 Jonas Johansson 2002-11-29 Betty Karsson 2002-11-28 Kommentarer 2002-12-04: NYB=Trafikkontoret: Jonas Johansson, Bemt Niesen, Stefan Hegren N Ävstranden: Oe Lindqvist Kommuneasing: Fiip Nystedt Västrafik: Lennart Löfberg, Andreas Wannebo, Roger Vanberg (Betty Karsson) 2002-12-04: NYS= TrafikkontoretJonas Johansson, Bern! Niesen,Stefan Hegen, GBGs spårvägar:tomas Torkesson, Sven-Göran Huten, Västtrafik: Andreas Wannebo Lennart Löfberg, Kommuneasing: Fiip Nystedt (Betty Karsson) 2002-12-04: STABEN= Jonas Johansson, Betty Karsson, Eva Nordqvist, Bernt Niesen, Matz Högind, Lennart Adofsson, Jan-Oof Berndtsson, Trafikkontoret och Lisbeth Tiy,Ae kommun (Betty Karsson) 2002-11-28: Avdmöte i STABEN TK Möte NY spårvagn och Ny båt. (Betty Karsson) 2002-11-28: Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) sekretesskommentarer Bifoga fier Bifogade fier,. sekretessfier visas endast för sekretessfakturor ~ -r
. - -,- -- - 1.---- Fakturakopia Ver.Nr: N400AG206988 I f t Gz{i_ Trafikkontoret att: Betty Karsson Gas Trafikkontoret N 400 Box 109 401 21 Göteborg ANKOM 2002-11- B Gemc-n~c.,. 1 f"'... H o ; ""'rauv Serv1ce (GAS) Ge eborg 15 Nov 2002 Factura: 02 031 Catering av Cafe Kronhuset ---------------- 021031, 13etty Karsson 8 Lunchmackor 0211 04, Betty Karsson 8 - - Lunchpajer 021112, Betty Karsson 8 Kaffe, baguetter, fraa,kaka a a 49 5:- "1 50'- 40):- 33):- == ~=== Summa att betaa 1,: 26:- Moms 12 % ingår med 131 :30 Betaning oss tihanda före 26 Nov. 2002 Dröjsmårsranta debiteras efter förfaodagen med 22 % F-Skatte Nr: 55 61 09-9994 Bg: 5956-5432 p~ : 437: 54 66-2 Cafe K'onhuset Postgatan 6-8 411 13 Göteborg AB GöteborgsBagaren Föreningsgatan 33 411 27 Göteborg Te: P3'1-711 08 32
Jonas JohanssonfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn CAFE KRONHUSET (MATIMEX) Fakturabeopp 222,00 kr Fakturadatum 2004-02-23 Kontro: 2004-03-04 (Betty Karsson) VerNr N400AG400985 Momsbeopp(Ludv) 24,00 kr Ankomstdatum 2004-02-24 Markerad: 2004-03-08 (Inger Caeson) Fakturanr FK98-040219 Ägare Jonas Johansson(TKOOJJ) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 198,00 kr Förtaodatum Utanordningsdatum 2004-03-25 2004-03-08 Utanordnad: 2004-03-08 (Inger Caeson) Faktura: Arkiverc: Anta bi 1 Bokförin 2004-0: Övrig info Betaningsadress(giro) /52477585 Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2004-0: Organisationsnr Factoring Historik 2013-03-06 11:23:51 : Öppnar fakturan. (Urban Hise) Betty Karsson(2004-03-04 09: 19:39) Betty Karsson(2004-03-04 09: 19:42) bid Betty Karsson(2004-03-04 09:24:48) Eva Nordqvist(2004-03-04 09:57:25) Eva Nordqvist(2004-03-04 09:58:34) bid Jonas Johansson(2004-03-07 21 :27:45) Inger Caeson(2004-03-08 09:13:47) Inger Caeson(2004-03-08 09:13:59) bid Inger Caeson(2004-03-08 09:14:03) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri 1 16624-3359 - nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 198,00 D 1 Jonas Johansson Attest da 2004-0~ Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer 2004-03-04: Arbetsunch inför möte med Ansaidobreda sekretesskommentarer Detog: Stefan Hegren, Trafikkontoret Bernt Niesen, Trafikkontoret Ingvar Zander, Link Laters (Betty Karsson) 2004-03-04: Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier: sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG400985 / Faktura: FK98-040219 Göteborg, 2004-02- 23 ANKOM 2004 -o2-2 4 Gas/ Trafikkontoret Mottagarkod: TKOOBK Box 109 40121 Göteborg Gemeneam A~m1n1strativ Service (GAS) Avhämtning 0402 J 9 3 3 Kyckingsaad Mandekorpar a65: a9:- 195:- 27:- TotaJ moms ingår med 24:- Betaningsvikor 30 dagar netto Tack på förhand Shahin Ahmadpour Innehar F-Skattebevis C af e Kronhuset (Matimex) Postgatan 6-8 411 13 Göteborg Bg: 5247-7585 Te: 031-7110832
(~ ' 7/ Jan-Oof Berndtsson/Trafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifte Leverantörsnamn VerNr CAFE KRONHUSET N400AG500330 (MATIMEX) : Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 676,00 kr 72,00 kr : Fakturadatum Ankomstdatum 2005-01-23 2005-01-24 Kontro: 2005-02-04 Markerad: 2005-02-07 (Betty Karsson) (Inger Caeson) Fakturanr FK220050119 Ägare Jan-Oof Berndtsson(TKOJOB) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 604,00 kr Förfaodatum Utanordningsdatum 2005-02-23 2005-02-07 Utanordnad: 2005-02-07 (Christina Antonsson) Faktura~ Arkiverf Anta bi 1 Bokförin 2005-0~ Betaningsadress(giro) Betaningsväg /52477585 B Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2005-0~ Organisationsnr Factoring 2013-03-06 11:38:06: Öppnar fakturan. (Urban Hise) Betty Karsson(2005-02-04 11 :07:21) Betty Karsson(2005-02-04 11 :07:22) bid Jan-Oof Berndtsson(2005-02-04 13:03:45) Jan-Oof Berndtsson(2005-02-04 13:03:50) bid Inger Caeson(2005-02-07 09:31 :22) Konteringar Rad Konto 7101 Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 604,00 D 1 Jan-Oof Berndisson Attestda 2005-02 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer 2005-02-04: Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) 2005-02-04: Presidiernöta NYS. se bif. fi. (Betty Karsson) sekretesskommentarer f0 ade fia Bifoga fier Bifogade fier D -scanner_.pdf sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
-- -- - ------------- Fakturakopia Ver.Nr: N400AG500330 Göteborg:2005-0 1-20 GAS/TK N400 Att: Betty Karsson Mottagarkod: TKOOBK Box 109 40121 Göteborg Avhämtning 050119 13 Ciahatt med kycking a52:- 676:- =--- Summa: 676: Moms 12% ingår med 72:- Betaningsvikor 30 dagar netto ANKOM ZOU5 -o 1-2 4 Tack på rorhand Shahin Ahmadpour Gemer,w.. SP.r' f c :O\: 1 --:) _ :) J Innehar F-Skattebev1s Cafe Kronhuset (Matimex) Postgatan 6-8 411 13 Göteborg Bg: 5247-7585 Te: 031-7110832
NY SPÅRVAGN Presidiegru p p Kaade: Leif Bomqvist Roand Rydin Britt-Marie Andren-Karssan Ove Andersson LenaMam Mikae Janson Sammanträde: Jonas Johansson Roger V ahnberg Lennart Löfberg Lars-Bötje Björfors Fiip Nystedt Bemt Niesen Andreas Wannebo Stefan Hegren Anmä förhinder ti stefan. hegren@tk.goteborg.se Tid: 19 januari 2005 k 17.00 Pats Trafikkontoret, sammanträdesrummet Hamnen, Pan 5, Köpmansgatan 20 (Bemt Niesen eer Stefan Hegren möter vid ingången, senkommande få.r ringa ti Bern t 0705-432926 eer Stefan 0706-88111 O ir insäpp) Ärenden:. Andra Tiäggsavtaet 2. Tidpanen 3. Aktue situation 4. Övriga frågor 5. Kommande möte Stefan Hegren Utsänd 2005-01-10
Leif BomqvistfTrafikkontoreUGöteborgs Kommun Pakui:Q~ ~J<Br~ Leverantörsnamn CAFE KRONHUSET (MATIMEX) Fakturabeopp 1 161,00 kr Fakturadatum 2005,.11-01 Kontro: 2005-12-01 (Betty Karsson) VerNr N400AG506480 Momsbeopp(Ludv) 124,00 kr Ankomsidatum 2005-11-01 Markerad: 2005-12-05 {Inger Caeson) Fakturarir FK326-051021 Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum 2005-12-07 Utanordnad: 2005-12-05 (Christina Antonsson) Ägare Fakturastatus Leif BomqvistO Arkiverad Konteringsbeopp Anta bider 1 037,00 kr 1 Utanordningsdatum Bokföringsdatum 2005-12-05 2005-11-30 --- -- ----...---...-on,r--...------"'-- -r-----_:--------=--- Betaningsadress(giro) /52477585 Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum 'OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum gigt förfaodatum 2005-12-01 gigt fakturanr Org_anisation?nr Factoring 2013 :0~-0 6 09:53:36: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2005-12-05 14:25:12: Fakturan markerades för GAs-utanordning. (GAS001) 2005-12-051 t:17:12: Fakturan markerades för oka utanordning_ (Inger Caeson) 2005-12-0511 :11:31: Öppnade fakturabitden (Inger Caeson) 2005-12-05 11:11:29: Öppnar fakturan. (ngerciaeson) 2005-12-05 10:55:21 : Öppnade fakturabiden (Inger C)aeson) 2005-12~05 10:5;3:30: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :2005-12-05 10:50:30: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-12-05 10:49:4_5: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 20'05-12-0510:49:09: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-12-0519:48:15: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005 12-05 10:07,:30: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-12-05 1(1:07:19: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-1 2-05 10:06:42: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson} 2005-12-05 10:06~14: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) 2005-12-05 1 ('):00:17: C)ppnade fakturabiden (Inger Caeson) 200.5-1.2-05 09:59:55: Öppnar fakturan. (Inger Ctaeson) 2005-1 2-05 09:46:51 : Öppnar fakturan. (Susanne B_orhe) 2005-12-05 09:32:49: Öppnade fakturabiden (Susanne Borne) 2005-12-05 09:32:28: Qppnar fakturan. (Susanne Borne) '2005-12-03 14:26!57: (!)ppnade fakturabiden (Leif Bomqvist) Q
2005-12-03 14:26:57: Öppnade fakturabiden (Leif Bomqvist) 2005-12-03 14:26:50: Öppnar fakturan. (Leif Bomqvist) 2005-12-01 13:36:12: Fakturan skickades vidare ti Leif Bomqvist (Betty Karsson) 2005-12-01 13:36:04: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) 2005-12-01 13:35:14: Fakturan skickades vidare ti Betty Karsson (Lars-Berti Ekman) 2005-12-01 13:34:42: Öppnar fakturan. (Lars-Berti Ekman) 2005-12-01 13:34:37: Fakturan skickades vidare ti Lars-Berti Ekman (Betty Karsson) 2005-12-01 13:32:24: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) 2005-12-01 13:31:33: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) 2005-12-01 13:30:57: Fakturan skickades vidare ti Betty Karsson (Inger Caeson) 2005-12-01 13:23:29: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-12-01 13:22:50: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-12-01 13:22:23: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson} 2005-12-01 13:21:55: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson} 2005-12-01 13:21:51: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-12-01 13:21:34: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-12-01 13:21 :07: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2005-12-01 13:21:00: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) 2005-12-01 11:28:05: Fakturan skickades vidare tiinger Caeson (Betty Karsson) 2005-12-01 11:23:46: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) 2005-12-0111:23:02: Öppnadefakturabiden (Betty Karsson) 2005-12-01 11 :22:12: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) 2005-12-01 11:19:45: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) 2005-12-01 11:18:11: Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) 2005-12-01 11:15:39: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) 2005-12-01 11 :08:35: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) 2005-12-01 11:08:34: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Pro j Fri nvest Motpart Periodförd. Beopp Attest Attesterad av 1 7101 06 A200-2 7101 11 3010-3 7101 02 A200 - - - xxxx - 406,00 D1 Lars-Berti Ekman - - xxxx - 515,00 D 2 Lars-Berti Ekman - - xxxx - 116,00 D 3 Leif Bomqvist Attestdatum Konterad av Kont. datum 2005-12-01 Betty Karsson 2005-12-01 2005-12-01 Betty Karsson 2005-12-01 2005-12-03 Betty Karsson 2005-12-01 Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer sekretesskommentarer 2005-12-05: Rad 1: Värd var Stefan Heig ren. Detagare från GS: Wiy Nikasson, Håkan Lindqvist, Fiip Nystedt, Risten Waise, F rithe Ham och Reiner Hossman. (Inger Caeson) 2005-12-05: Studiebesöket rad 2, se bif fi. (Inger Caeson)
2005-12-01: Rad 3 ArbetsLunch med Lars Parkbimg, Upphandingsboaget och Lars-Brti Ekman (Betty Karsson) '2005-12-01: Rad 2 Studiebesök från annan kommun värd Jan Rinman (Betty Karsson) 2005-12-01: Rad 1 Möte med spårvägen ang M31 :an Bemt Niesen värd. (Betty t<_arsson) Bifoga fier Bifogade fie~ ~ Program och detagare_051025.doc Sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG506480 Göteborg:2005-0-30 GASffrafikkontoret TKOOBK Box 109 401 21 Göteborg Avhämtning 051 021 7 Saad 455:- Leverans 051025 16 16 Kaffe Fraa a20: a16:- 320:- 256:- Avhämtning 051026 i saad. - Summa: 1161:- Moms ingår med 124: Betanings vijikor 30 dagar Dröjsmåsränta debiteras efter förfaodagen med 22% Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar, beaktas ej. Tack på forhand Shahin Ahmadpour Innehar F-Skattebevis Cafe Kronhuset (Matimex) Postgatan 6-8 411 13 Göteborg Bg: 5247-7585 Te: 031-7110832
Jan-Oof Berndtssonrrrafikkontoret/Göteborgs Kommun F akt,rauppgtfter, Leverantörsnamn VerNr Fakturanr CAFE KRONHUSET N400AG507827 (MATIMEX) FK350-051215 Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) Momsbeopp(Rsv) 585,00 kr 63,00 kr 0,00 kr Fakturadatum Ankomstdatum Förfaodatum 2005-12-19 2005-12-19 2006-01-18 Kontro: 2005-12-22 Markerad: 2006-01-12 Utanordnad: 2006-01-12 (Betty Karsson) (Inger Caeson) (Christina Antonsson) Ägare Jan-Oof Berndtsson(TKOJOB) Konteringsbeopp 522,00 kr Utanordningsdatum 2006-01-12 Faktura! Arkiven: Anta bi 1 Bokförin 2005-1< G> v ~i!!j inf0 Betaningsadress(giro) Betaningsväg Betaningsvikor /52477585 B 30 Meddeande 1 Meddeande 2 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2006-01 Organisationsnr Factoring Hi s to~ ik 2013-03-06 11:37:38: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2006-01-12 15:51 :32: Fakturan markerades för GAS-utanordning. (Marthina Lejon) 2006-01-12 09:04:16: Fakturan markerades för oka utanordning. (Inger Caeson) 2006-01-12 09:00:58: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2006-01-12 09:00:41 : Öppnar fakturan. (Inger Caeson) 2006-01-11 11:24:58: Öppnade fakturabiden (Jan-Oof Berndtsson) 2006-01-11 11:24:44: Öppnar fakturan. (Jan-Oof Berndtsson) 2006-01 -10 13:41:17: Fakturan skickades vidare ti Jan-Oof Berndisson (Betty Karsson) 2006-01 -1 O 13:41 :07: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) 2006-01-10 10:08:13: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) 2006-01-05 08:45:52: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) 2006-01-05 08:40:36: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) 2006-01-04 15:52:09: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) 2005-12-27 13:44:44: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) 2005-12-23 10:33:49: Fakturan skickades vidare ti Leif Bomqvist (Bernt Johannesson) 2005-12-23 10:33:31 : Öppnar fakturan. (Bernt Johannesson) 2005-12-22 14:58:42: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) 2005-12-22 13:38:08: Fakturan skickades vidare ti Leif Bomqvist (Betty Karsson) 2005-12-22 13:37:52: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) 2005-12-22 11:31 :21 : Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) 2005-12-22 11 :31 :18: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) 2005-12-22 11:17:43: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) 2005-12-22 11:17:42: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) Konteringar Rad Konto 1 5871 Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 522,00 D 1 Jan-Oof Berndisson Attestda 2006-01 Bifogad information Fakturamärkning (max 1 O tecken) Upphanding Kommentarer 2006-01-12: Ändrar ti konto 7101 på väntaregistret (Inger Caeson) 2005-12-22: Attest av Leif Bomqvist pga av att Lars-Berti Ekman detog (Betty Karsson) sekretesskommentarer Bifoga fier Jonas JohanssonrrrafikkontoreUGöteborgs Kommun@Trafik, Lars-Borje.Bjorfja@sparvagen.goteborg.se,, ennart.ofberg@vasttrafik.se, Bifogade fier
Lars-Berti Ekman!TrafikkontoreUGöteborgs Kommun@Trafik, Bernt NesenfTrafikkontoret/Göteborgs kommun@trafik, Andreas Wannebo/Sparvagen/Göteborgs Kommun@Sparvagen, Kommun@Trafik, Fiip NystedUKommuneasing/Göteborgs Kommun@GÖTEBORG, Stefan Hegren/Trafikkontoret/Göteborgs Kommun@Trafik, Sven-Göran Huten Detagare i samband med unchmöte ang NYS spårvagn sekretessfier v.sas endast för sekretessfakturor
1 Fakturakopia Ver.Nr: N400AG507827 I i UA""'C'Q:LU... :a 1C:JJV VJI<LIJ Göteborg:2005-12-15 ~NKOM GASffrafikkontoret TKOOBK Box 109 40 21 Göteborg 100~ _,2-1 9. ~.;.;.rntat'ati' Gen~s~f'~i~@ \~Åe) Avhämtning 051215 9 Saad a65:- 585:- Summa: 585:- Moms ingår med 63: Betanings vikor 30 dagar Dröjsmåsränta debiteras efter förfanodagen med 22% Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar, beaktas ej. Tack på forhand Shahin Ahrnadpour Innehar F-Skattebevis Cafe Kronhuset (Matimex) Postgatan 6-8 411 13 Göteborg Bg: 5247-7585 Te: 031-7110832
Lars-Berti Ekman!Trafikkontoret/Göteborgs Kommun aktu raupp.~i fter. Leverantörsnamn CAFE KRONHUSET (MATIMEX) Fakturabeopp 540,00 kr Fakturadatum 2006-10-23 Kontro: 2006-10-31 (Eva Nordqvist) VerNr N400AG606440 Momsbeopp(Ludv) 58,00 kr Ankomstdatum 2006-10-23 Markerad: 2006-10-31 (Susanne Borne) Fakturanr FK461-061017 Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum 2006-11-22 Utanordnad: 2006-10-31 (Inger Caeson) Ägare Lars-Berti Ekman(TKOLBE) Konteringsbeopp 482,00 kr Utanordningsdatum 2006-10-31 Faktura: Arkiven: Anta bi 1 Bokförin 2006-1( (:)vrig inf. Betaningsadress(giro) /52477585 Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2006-11 Organisationsnr Factoring f 2013-03-06 11:39:52: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2013-03-06 11:31:36: Öppnade fakturabiden (Urban Hise) 2013-03-06 11:31:26: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2013-03-06 11:31:21: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2013-03-06 11:30:30: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2006-10-31 11:05:10: Fakturan markerades för GAS-utanordning. (Mariana Dunör) 2006-10-31 10:01:03: Fakturan markerades för oka utanordning. (Susanne Borne) 2006-10-31 10:00:07: Öppnade fakturabiden (Susanne Borne) 2006-10-31 10:00:04: Öppnar fakturan. (Susanne Borne) 2006-10-31 09:18:31: Öppnar fakturan. (Lars-Berti Ekman) 2006-10-31 08:46:10: Fakturan skickades vidare ti Lars-Berti Ekman (Eva Nordqvist) 2006-10-31 08:45:05: Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) 2006-10-31 08:42:13: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) 2006-10-31 08:42:09: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) 2006-10-30 21:25:41: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) 2006-10-30 21 :25:35: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri 1 16624-3359 - nvest Motpart Objekt xxxx- Periodförd. Beopp Attest Attesterad av 482,00 O 1 Lars-Berti Ekman Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer 2006-10-31: Kaffe och fraa i samband med NYS Presidium samt TNs presidium den 17 oktober 2006, 30 personer. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifoga fier Bifogade fier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG606440 Göteborg, 2006-10-17 Gas/ Trafikkontoret N400 Att.: Eva Nordqvist Mottagarkod: TKOOEN Box 109 401 21 Göteborg A v hämtning 061 017 30 Fraa SUMMA Moms ingår med 58: Betanings vikor 30 dagar Dröjsmåsränta debiteras efter forfaadagen med 22% Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar, beaktas ej. a8:- 540:- 540:- Tack på forhand Shahin Ahmadpour ANKOM 2008-10- 2 3 Gemensam Adr11inistrativ Service (GAS) Innehar F-Skattebevis Cafe Kronhuset (Matirnex) Postgatan 6-8 4 J 13 Göteborg Bg: 5247-7585 Te: 031-7110832
ce) Matz HögindfTrafikkontorei/Goteborgs Kommun Faduraur;>pgifterj Leverantörsnamn GOURMET SOFIE Fakturabeopp 1 580,00 kr Fakturadatum 2006-12-27 Kontro: 2007-01-03 (Betty Karsson) VerNr N400AG608287 Momsbeopp(Ludv) 195,85 kr Ankomstdatum 2006-12-27 Markerad: 2007-01-04 (Inger Caeson) Fakturanr 7240 Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum 2007-01-26 Utanordnad: 2007-01-04 (Inger Caeson) Ägare Faktura: Matz Högind(TKOOMH) Arkiverf Konteringsbeopp Anta bi 1 384,15 kr 1 Utanordningsdatum Bokförin 2007-01-04 2006-1~ ;övrig info; Betaningsadress(giro) /51651636 Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2007-01 Organisationsnr Factoring Historik 2013-03-06 11:36:47: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2007-01-04 12:34:43: Öppnar fakturan. (Frida Sjöund) 2007-01-04 11 :08: 17: F akturan markerades för GAS-utanordning. (T e resa Hansson) 2007-01-04 10:43:56: Fakturan markerades för oka utanordning. (Inger Caeson) 2007-01-04 10:43:29: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2007-01-04 10:42:07: Öppnade fakturabiden (Inger Caåson) 2007-01-04 10:41:58: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) 2007-01-04 10:28:32: Öppnade fakturabiden (Frida Sjöund) 2007-01-04 10:28:16: Öppnar fakturan. (F rida Sjöund) 2007-01-04 10:25:12: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) 2007-01-03 15:42:15: Öppnade fakturabiden (Matz Högind) 2007-01-03 15:41 :43: Öppnade fakturabiden (Matz Högind) 2007-01-03 15:40:57: Öppnade fakturabiden (Matz Högind) 2007-01-03 15:40:52: Öppnar fakturan. (Matz Högind) 2007-01-03 15:24:14: Fakturan skickades vidare ti Matz Högind (Betty Karsson) 2007-01-03 15:23:54: Fakturan är kontroerad. (Betty Karsson) 2007-01-03 15:15:25: Öppnade fakturabiden (Betty Karsson) 2007-01-03 15:15:23: Öppnar fakturan. (Betty Karsson) 2006-12-28 13:07:28: Fakturan skickades vidare ti Betty Karsson (Inger Caeson) 2006-12-28 13:07:12: Öppnade fakturabiden (Inger Caåson) 2006-12-28 13:07:11 : Öppnar fakturan. (Inger Caeson) Konteringar Rad Konto 7101 Ansvar Verk Proj 06 A200 - Fri nvest Motpart xxxx- Periodförd. Beopp Attest Attesterad av 1 384,15 D 1 Matz Högind Bifogad information Fakturamärkning (max 1 O tecken) Upphanding Kommentarer 2007-01-04: Ändrar momsen på väntargistret en: 7 pers 22,50 = 157,50 (Inger Caeson) 2007-01-03 Kommentar för konto: 7101 -Representation; Juunch styrgruppsmöte Ny spårvagn. Detagare: Lennart Lötberg Västtrafik, Bernt Niesn,Stefan Hagren, Trafikkontoret, Anderas Wannebo. GBGs Spårvägar, Fiip Nystedt, Kommuneasing, Christer Osson, GBGs Spårvägas, Rof Giebo, Civias. (Betty Karsson) sekretesskommentarer f<:>gade fie Bifoga fier Bifogade fier
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG608287 / 1... Fakt nr Kundnr 7240 504-704 FaktuMidatum 2006-12-22 ANKOM 2006-12- 2 7 INTRASERVICE Fakturaadress GASfrratikkontoret N400 mottagarkod Box 109 40 21 Göteborg Er referens Betty Karsson V år re fe rens Ert ordemr Betaningsvikor 20 dagar netto Förfaodatum 2007-01-11 Dröjsmåsr!nto 23,00% ( Benämning e Jutarik Lev an Enh å-pris M k Summa J 2006-12-20 Ramösa/ättö Kaffe i tennos med tibehör Engångsmateria Chokadtryffe Leverans 7 stycken 118,00 10 stycken 14,00 7 portioner 16,00 7 kuvert 12,00 7 stycken 11,00 stycken 145,00 826,00 140,00 112,00 2 84,00 77,00 2 145,00 Netto 384,00 Momsp beopp 25 % 229,00 Moms kr 2.5% 57,25 Momsp beopp 12 % 155,00 Moms kr 12% 138,60 Öresavr ATT BETALA 0,15 1 580,00 Tack för ett underbart 2006! Vi önskar Er aa ett riktigt bra 2007! Väkommen ti vår hemsida www.gounnetsotie.se Jessica och Johan Petersen med persona Adress 'J'econ 'usgiro Internet Nordenskiödsgatan 16 031-140 160 www.gourrnetsotie.se 4 13 09 Göteborg Fax Bankgiro e post 031. 14 38 95 5165-1636 in fo@gounnetsofie.se Företages sute Orgunisationsnr Momsreg.nr Göteborg 5565035242 SE55650352420 InneharF-skattebevis
Jan Rinmanrrrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifte Leverantörsnamn LINNEA. Fakturabeopp 4 557,00 kr Fakturasatum 2007-11-23 Kontro: 2007-11-27 (Jörn Engström) VerNr N400AG708239 Momsbeopp(Ludv) 894,00 kr Ankomstdatum 2007-11-23 Markerad: 2007-11-29 (Susanne Borne} Fakturanr 70226 Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum 2007-12-03 Utanordnad: 2007-11-29 (Inger Caeson} -- Ag are Jan Rinman(TKOOJR) Konteringsbeopp 3 663,00 kr Utanordningsdatum 2007-11-29 Fakturastatus Arkiverad Anta bider 1 Bokföringsdatum 2007-11-29 ibetanihgsadress(giro) j52273406 :;?Meddeande 1 Betaningsväg B Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum gigt förfaodatum 2007-12-21 gigt fakturanr organisationsnr Factoring IHistori ~ 2013-03-0610:11:28: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2013-03-06 09:15:50: Öppnade fakturabiden (Anna Martinsson) 2013-03-06 09:14:34: Öppnar fakturan. (Anna Martinsson) 2013-03-06 09:14:14: Öppnade fakturabiden från Horisonten (S002ada09) 2007-12-18 17:06:28: Öppnar fakturan. (Jörn Engström) 2007-11-29 09:18:21: Fakturan markerades för oka utanordning. (Susanne Borne) 2007-11-29 09:15:24: Förfaodatum har ändrats från 2007-12-21 ti 2007-12-03. (Susanne Borne) 2007-1 1-29 09:13:50: Öppnade fakturabiden (Susanne Borne) 2007-11-29 09:12:25: Öppnar fakturan. (Susanne Borne) 2007-11-28 15:58:07: Öppnar fakturan. (Inger Caeson} 2007-11-28 15:57:29: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) 2007-11-28 15:57:12: Öppnade fakturabiden (Inger Caeson) :~ 2007-11-28 15:57:10: Öppnar fakturan. (Inger Caeson) "'2007-11-28 14:22:28: Öppnar fakturan. (Jan Rinman} ;2007-11-28 08:47:54: Fakturan skickades vidare ti Jan Rinman (Jörn Engström) ~2007-1 1-28 08:46:12: Öppnar fakturan. (Jörn Engström) ~2007-1 1-28 07:39:11: Fakturan skickades vidare ti Jörn Engström (Jan Rinman} 2007-11-28 07:37:32: Öppnade fakturabiden (Jan Rinman) 2007-11-28 07:37:15: Öppnar fakturan. (Jan Rinman) 2007-11-27 17:24:43: Fakturan skickades vidare ti Jan Rinman (Jörn Engström) 2007-11-27 17:08:38: Öppnar fakturan. (Jörn Engström) ~2007-11-2715:52:47: Öppnar fakturan. (Jörn Engström) ~
"2007-11-27 12:54:15: Fakturan är kontrouerad. (Jörn Engström) 2007-11-27 12:54:07: Öppnade fakturabiden (Jörn Engström) 2007-11-27 12:53:56: Öppnarfakturan. (Jöm Engström) 2007-11 -26 07:34:49: Fakturan skickades vidare ti Jöm Engström (Frida SjOiund),2007-11-26 07:34:31: Öppnade fa<turabiden.(frida Sjöund) 2007-11-26 07:34:26: Öppnar fakturan. (F rida Sjöund) Konteringar Rad Konto 1 7101 Ansvar Verk Proj 62 3350 - Fri,Jnvest :Motpart Obje<t Periodförd. xxxx- Beopp Attest Attesterad av 3 a63,oo D 1 Jan Rinman Attestdatum Konterad av 2007-11-28 ~öm Engström Kont. datum 2007-11-27 Bifegad information Fakturamärkning (max 1(} t~<::~.e!) Upp<anding Kommenarer sekretesskommentarer 2007-11-2!:1: ÅAdrar m0msen på väntaregistreet ti (5 x 22,50) 112,50. Nytt konteringsbeopp bir då 4444,50. (Susanne Borne) 2007-11-28: Federico Abert, Ansaidobreda Jöm Engström, Trafikkontoret Bern! Niesen, Trafikkontoret (avtackning) Stefan Hagren, Trafikkontoret Andreas Wannebo, Spårvägen (Jörn Engström) 2007-11-27 Kommentar för konto: 7101 Representation; Representationsmiddag med Ansaidobreda (Jöm Engström) 2007-11-23: MKOD TKÖÖJE FUNGERAR EJ I EXPEDITIONSAVG? (Scannit) Bitagade fe Bifoga fie Bifogade fier ISektetessfier visas endast for sekretessfakturor
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG708239 N400 Iniraservice 405 38 GÖTEBORG FAKTURA Fakturadatum Betaningsvikor 70226 2007-11-22 1 O dagar netto FtJtfaodag 2007-12-02 Avser Beopp Ref tkööje Måtid 071108 5 kuvert ink måidsdryck o kaffe 3 529 kr ANI<OM :mm -'n -., i - ' INTRJ\SEFVICE Expeditionsavgift 45 kr Summa 3 574 kr övrigt (garderobsavgift etc) Moms 25% 894 kr 89 kr Företaget innehar f.. skattebevis Att betaa 4 557 kr A~:trw.. Ttttafan Tttfefa:. Motn.tfJQIIr Sdrn ViQoA 32 031-161 1 63 031-181282 SE.5!65521J7JOI 412 54 GOTEBORC. 88111\fii(O 5227 3406 Rttg11r 556552 1373
Fakturauppgifter Leverantörsnamn VerNr PUDDING CAFE OCH CA TER N400AG406064 AB Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 289,00 kr 1 445,00 kr Fakturadatum 2004-10-15 Kontro: 2004-10-21 (Eva Nordqvist) Ankomstdatum 2004-10-15 Markerad: 2004-10-25 (Christina Antonsson) Faktura nr Ägare 1759 Jan-Oof Berndtsson(TKOJOB) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 1 156,00 kr Förtaodatum Utanordningsdatum 2004-11-15 2004-10-25 Utanordnad: 2004-10-25 (Christina Antonsson) Faktura: Arkiverf Anta bi 2 Bokförin 2004-1( Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg Betaningsvikor OCR-sträng 2637403/ p 30 Meddeande 1 Meddeande 2 Säjarens bokföringsdatum Ankomstbokföringsdatum 2004-11 Organisationsnr Factoring Historik 2013-03-06 11:27:56: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2011-06-14 14:47:15: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist(2004-1 0-21 15: 13:35) Eva Nordqvist(2004-10-21 15:13:37) bid Eva Nordqvist(2004-10-21 15:23:21) bid Jan-Oof Berndtsson(2004-1 0-22 09:36:34) Jan-Oof Berndtsson(2004-1 0-22 09:36:41) bid Susanne Borne(2004-1 0-22 09:50:00) Susanne Borne(2004-10-22 09:59:54) Susanne Borne(2004-1 0-22 1 0:00:07) bid Inger Caåson(2004-1 0-22 10: 18:08) Inger Caåson(2004-10-22 10:18:11) bid Inger Caeson(2004-1 0-22 14:58:33) Inger Caåson(2004-1 0-22 14:58:48) Inger Caåson(2004-1 0-25 09:08:42) Inger Caåson(2004-1 0-25 09: 19:27) Inger Caeson(2004-1 0-25 09:20:00) bid Inger Caeson(2004-10-25 10:03:51) Christina Antonsson(2004-1 0-25 1 0:57:22) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Periodförd. Beopp Attest Attesterad av 1 16624-3359 - 1 156,00 D 1 Jan-Oof Berndisson xxxx - Attestda 2004-1( Bifogad information Fakturamärkning (max 1 O tecken) Upphanding Kommentarer 2004-10-21: Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) 2004-10-21: Lunch i samband med NYS-möte med repr för Oso Sporveier och NSB den 7 oktober 2004. Detagare: Rof Bergstrand OS, Frithjof Preus OS, Jan Runasson NSB, Jonas Johansson TK, Sven-Göran Huten GSAB, Fiip,Nystedt KL, Bernt Niesen TK, Andreas Wannebo GSAB, Stefan Hegren TK. (Eva Nordqvist) sekretesskom menarer Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG406064 1111 HAMNGATAN F akt nr Kundnr Fakturadatum 759 GAS/Trafikkontot 2004-10- J ANKOM 1004 ~10-1 5 Fakturaadress GAS/Trafikkontoret N 400 Mo!tag kod tkooen Box 109 40 21 Göteborg Er rccrens V år referens Thomas Norman Ert ordern r Betaningsvikur 30 dagar netto Leveransvikor Föriodatum 2004-1 -12 Lcv mnssitt DriJsmåsrimta 23,00%,\rtnr Benamnmg Le\' nnt Enh A'pris!'vik SumnH I Enigt nota den 7 oktober 2004 445,00 445,00 -~-~- -- -- --~ Mervärdesskatt ingår Momsp beopp 25 % 156,00 Moms kr 25% 289,00 Netto ATT BETALA 445,00 445,00 -oppas Ni är nöjda med Ert besök hos oss. Väkomna tibaka! Adress AB Pudding Cafe och Cateri Norra Hamngatan 12 411 14 GÖTEBORG Teefon 031-135270 Fax 031-135271 'nstgiro 26 37 40-3 Bankgiro 5443-6365 Organtsatu111~nr 556627-3701 Momsrcg nr SE556627370101 HAMNGATAN Norra Hamngatan 12 SE 411 14 Goteborg Te +46 31 13 52 70 Fax +46 31 13 52 71 nfo@hamngatan12.com www.hamngatant2 com InneharF-skattebevis
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG406064...,._.-............... -!!""-,,... o 1111 1111 HAMNGATAN Nc:;rra Hamngatan 12 SE-4 1 4 GOtehorg te +46 31 13 52 70 ak +<e 31 13 52 71 nto@hamngaaji 12.oom Föjesede Bord #18 Vannrät ter 10 x 115,00 Höstunch Höstunch ---- Drycker. -- ---~ -- ~yt~~~: _:?~! 9 x 18, 00 - " - ' Mineravatten Låttö 1150,00 115,00 16i,OO 16,00 13:05 07.10.2004 Lunch Ovanstäende godkännes for fakturering: Nämt1förtyd igande: ' ~ '. ~, -.
(]I J Bernt NiesenfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn VerNr SCANDIC HOTELS AB N400AG201760 EUROPA Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 5 674,00 kr 679,80 kr Fakturadatum Ankomstdatum 2002-03-22 2002-03-25 Kontro: 2002-03-27 Markerad: 2002-03-28 (Eva Nordqvist) (Matz Högind) Fakturanr Ägare 0806-114162 Bernt Niesen(TKOOBN) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 4 994,20 kr Förfaodatum Utanordningsdatum 2002-04-02 2002-03-28 Utanordnad: 2002-03-28 (Matz Högind) Faktura~ Arkiven: Anta bi 2 Bokförin 2002-0~ Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg 3276003/ p Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2002-0~ Organisationsnr Factoring f Historik 2013-03-06 11:24:40: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2011-06-14 16:03:06: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist(2002-03-27 07:41 :39) Eva Nordqvist(2002-03-27 07:41 :52) bid Inger Caeson(2002-03-27 13: 15:52) Inger Caeson(2002-03-27 13:16:10) bid Inger Caeson(2002-03-27 13:17:1 O) Inger Caeson(2002-03-27 13:17:18) bid Eva Nordqvist(2002-03-27 13:40:27) Bemt Niesen(2002-03-28 09:28:19) Inger Caeson(2002-03-28 09:36:53) Inger Caeson(2002-03-28 09:37:10) bid Matz Högind(2002-03-28 10:49:44) Matz Högind(2002-03-28 10:50:04) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri 1 16624 - nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Attest Attesterad av 4994,20 O 1 Bernt Niesen Attestda 2002-0~ Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer 2002-03-27: Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) 2002-03-27: 2002-03-21- Sammanträde med Ansaidobreda ang NYS. (Eva Nordqvist) 2002-03-27: Momsen har ändrats. (Inger Caeson) sekretesskommentarer Bifogade fie ~ ' Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
[ Fakturakopia Ver.Nr: N400AG201760 [ Seandi e Hote Europa, Göteborg, 22.03.02 ~ SCANDIC #C.II i EUROPA GÖTEBORG GAs/Trafikkontoret GAS/Trafikkontoret. Box 109 40121 GöTEBORG Sida : F A K T U R A/NOTA : 0806-114162 Vår ref: 0806-C24833- Kassör : 5 /CW Rum: 9000 Cub # Mottagarkod TKOOEN Ankomst Avresa 21.03.02 22. 03.02 Kundex Nr : 252749!Rum Datum Beskrivning 9000 21.03. Restaurang #16 21.03. Konferensokahyra 22.03. Konferensokahyra CHECK #4801 21/3 grupprum Summa 774.00 3100.00 1800.00 Att betaa 5674. 00 SEK..,_. -«- -------- -- - - - _.., _. --- - - - -- -~-.. _- -- ---- - Totat ink. moms 5674.00 SEK Totat exk. moms 4994. 20 SEK Moms 12.00\ 525.00 SEK (4900. 00) Moms 25.00\ 154. 80 SEK (774.00) Förfaodag: 21.04.02 Vid betaning efter förfaodagen debiteras dröjsmåsränta med 1,5% per må Godkännes för debitering enigt ovan Gästsignatur : Hoteets referens, signatur : --------------------- Tack för besöket och Väkommen åter. Postgiro Bankgiro 327600-3 5868-6726 SCA;\DIC HOTELS AB!pu- i Seand1e Hnre Europa Kopmansgaran 38 Box 114 44 SE-404.29 Goreborg, Sweden Teefon +46 (0131 751 65 00 Teefa,. +46 (0)31 751 65 11 E-m~ europa@seandic-hores.com merner www seand1e-hores com Srvresens sare Srockhom Org nr 556.299-1009 Foret3gcr mnchjr F-skarrebev1s
\ Fa~turakopia ~er.nr: N400AG2017~0 -.. - ~. : -. -- ~'... ' :.. ~ - itt*~~x.~*~**~**i~~-~~**'~~~iit~t**~ '~}s rio t? Eur.:;r 3 * Ko~t~r~nE t thh''f*:id.f*h -i*thn~>.:iudot:u****u~~..\ NGTA 481}1 -DAT. 21/~3/02 TID - 16; i16 ~j~~~~j~f~*i~i ~~*~***)iij~***~~*! ~j NJ ~;,! 48~: BOFD 1 :;- 9 1 If 9... n F:o:,.;.. ~;FE... "1:!\i ka>3."rt~:; ~=+f& EM.~<;AFf'E i\g1jf" ~~a~~a/fr3_ a ;<at ~ "3 43.... - ~ :... 5t:RV. KONF LUNiH S!EiG'iC!L fo\[~s 6~9.1~ E4.. j~ 5UuTDTAL 774.ti~ 774.0- I' OTAL ri0tpgi:: 774.30 "'tjm 16-2. GO~~- TI<'Qi-"!t< ;Q>i i i) ;~t1*"i*)j~;*1**~~t ~~~ )**.**~~*~*ii> :: UM,.....,.,..... i!f.............,. ~......- NAMN~...... 1i..., ; :. :.....,.......... ", IGt-: ~TL.!F.,.........,...,. ;r.~ ;:c-:-tl E~~ c~:.:. ~.:.!='HJJrJ~. GA-:-;:.r~ 38 3SG.:r-. r.:-- SSb29~-~f. 0 t;:! ~3! -751
Bernt NiesenfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn VerNr SCANDIC HOTELS AB N400AG202443 EUROPA Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 4 060,00 kr 477,71 kr Fakturadatum Ankomstdatum 2002-04-02 2002-04-15 Kontro: 2002-05-02 Markerad: 2002-05-03 (Stefan Hagren) (Christina Antonsson) Fakturanr Ägare 0806-118108 Bernt Niesen(TKOOBN) Momsbeopp(Rsv) Konteringsbeopp 0,00 kr 3 582,29 kr Förfaodatum Utanordningsdatum 2002-05-15 2002-05-03 Utanordnad: 2002-05-03 (Christina Antonsson) Faktura~ Ark iver< Anta bi 2 Bokförin 2002-~ Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg 3276003/ p Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2002-m Organisationsnr Factoring f Historik 2013-03-06 10:25:54: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2011-06-14 16:05:00: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist(2002-04-30 16:13:54) Eva Nordqvist(2002-04-30 16: 17:23) bid Eva Nordqvist(2002-05-01 21 :17:59) Eva Nordqvist(2002-05-01 21:18:06) bid Eva Nordqvist(2002-05-01 21:19:25) bid Christina Antonsson(2002-05-02 10:40:39) Eva Nordqvist(2002-05-02 10:43:11) Bernt Niesen(2002-05-02 13:29:31) Bernt Niesen(2002-05-02 13:30:05) bid Stefan Hegren(2002-05-02 13:58:25) Stefan Hegren(2002-05-02 13:58:27) bid Eva Nordqvist(2002-05-02 14:04:47) Eva Nordqvist(2002-05-02 14:36:33) Bernt Niesen(2002-05-02 15:52:34) Christina Antonsson(2002-05-03 10:57:25) Christina Antonsson(2002-05-03 10:57:46) Christina Antonsson(2002-05-03 10:57:49) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri 1 16624 - nvest Motpart Periodförd. )()()()( - Beopp Attest Attesterad av 3582,29 1 Bernt Niesen Attest da 2002-0~ Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer 2002-05-02: Fakturan är kontroerad. (Stefan Hagren) 2002-05-02: 2002-04-08 Forsatt förhanding med Ansaidobreda ang IWiiinniiii. (Eva Nordqvist) 2002-05-02: Momsen har ändrats. (Christina Antonsson) sekretesskommentarer Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier
[ Fakturakopia Ver.Nr: N400AG202443J FAKTURAKOPIA [Ver.Nr: N400AG202232] Seandie Hote Europa, Göteborg, 10.04.02 ~ SCANDIC iuaopa OOTEDOAO GAS/Trafikkontoret GAS/Trafikkontoret Box 109 40121 GöTEBORG Sida: F A K T U R A/NOTA : 0806-118108 Vår ref: 0806-C25659-1 Kassör: s /CW Rum: 9004 Cub # Mottagarkod: TKOOEN Ankomst Avresa 08.04.02 10.04.02 Rum Datum Beskrivning 9004 08.04. Kaffe/bue 10*43:-p.p. 08.04. Konferensokahyra Loka 08.04. Konferensokahyra Loka 10.04. Faktureringsavgift Amsterdam Oso Kundex Nr: 252749 Summa 430.00 2300.00 1300.00 30.00 ------ _ ---- -----...-.~\tlbetaa~---4060... 0.0-SEK-...,._...-.--- Totat ink. moms Totat exk. moms Moms 12.00' Moms 25.00' 4060.00 SEK 3582.29 SEK 385.71 SEK (3600.00) 92.00 SEK (460.00) Förfaodag: 10.05.02 Vid betaning efter förfaodagen debiteras dröjsmåsränta med 1,5% per må Godkännes för debitering enigt ovan ~ Gästsignatur: Hoteets referens, signatur: Tack för besöket och Väkommen åter. Postgiro Bankgiro 327600-3 5868-6726 SCANDIC HOTELS A ipu> S.:3ndiC Horr Europa KurmJn~g.ar n JS Bo' 114 44 t SE-404 29 Gor~boq;. Swcdcn Teefon 46 COIJI 751 65 00 Tccfa~ 46 10131 751 ~5 I E. cororacg..:.ndoc-hords wm nruncr \\w...-scandr~-hores com 1, Sr)rdscns sate. Sroc.hom ~ Ors nr 556299-1009 For(!3gcr rnn<hor F-skarreb.: os
Fakturako ia Ver.Nr: N400AG202443 Leverantörstaktura Leverantörsnom VerNr F8kturanr Agare Faktura st<jtus n N400AG202232 0806-118108 Christina Antonsson(TKOOCA) Utanordnad SCANDIC HOTELSAB EUROPA Fakturabeopp Momsbeopp(I,.Uc McimsooiQpp(Rsv) Konteringsbeopp Perodfördead ~ 030,00 kr dv) _0,00 kr 3 552,29 kr 477,71 kr!ankomstdatum Fakturadatum ~002-04-15 2002-04-02 Markerad av: 2002-04-24 (Chnstma 1\.ntonsson) Konteringar Fakturamärknng: Utanordnad av: 2002-04-24 (Chnstina Anton s son) Förfåodatum Utanordningsdatum 2002-95-15 2002-04-24 Makuerad. 2002-04-22 (Chnst1na Antonsson) Bokföringsdatum 2002-04-24 Anta bider Kommentarer: 2002-04-26 Scannar 1n på nytt (GAS002) 2002-04-22 (Makuerades) Beoppet feaktigt Scannas 1n på nytt. (Christina Antonsson) Sekretesskommentarer: Bifogade fiar: Övrig nfo Accessinfo
Bernt Niesen/Trafikkontoret/Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn VerNr Fakturanr SCANDIC HOTELS AB N400AG205875 EUROPA 0806-163160 Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) Momsbeopp(Rsv) 9 253,50 kr 1 135,19 kr 0,00 kr Fakturadatum Ankomstdatum Förfaodatum 2002-10-03 2002-10-07 2002-11-06 Kontro: 2002-10-13 Markerad: 2002-10-22 Utanordnad: 2002-10-22 (Eva Nordqvist) (Christina Antonsson) (Christina Antonsson) Ägare Bernt Niesen(TKOOBN) Konteringsbeopp 8118,31kr Utanordningsdatum 2002-10-22 Faktura~ Arkiverc: Anta bi 2 Bokförin 2002-H Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg Betaningsvikor 3276003/ p 30 Meddeande 1 Meddeande 2 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng Ankomstbokföringsdatum 2002-11 Organisationsnr Factoring Historik 2013-03-06 11:27:08: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2011-06-14 16:13:23: Öppnade fakturabiden (Christina Antonsson) 2011-06-14 16:13:21: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) Eva Nordqvist(2002-10-13 21:13:03) Eva Nordqvist(2002-10-13 21:13:08) bid Eva Nordqvist(2002-10-14 10:25:29) Eva Nordqvist(2002-10-14 10:25:41) bid Bernt Niesen(2002-10-15 15:26:12) Bernt Niesen(2002-1 0-15 15:26: 19) bid Susanne Borne(2002-10-16 08:21:54) Susanne Borne(2002-10-16 08:22:02) bid Linda Ernehä(2002-1 0-17 12:46:27) Linda Ernehä(2002-10-17 12:46:36) bid Susanne Borne(2002-1 0-21 13:21 :49) Susanne Borne(2002-10-21 13:21:54) bid Christina Antonsson(2002-1 0-22 09:22:34) Christina Antonsson(2002-1 0-22 09:22:50) bid Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri 1 16624 - nvest Motpart Periodförd. xxxx - Beopp Atest Attesterad av 8118,31 D 1 Bernt Niesen Attestda 2002-1( Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer 2002-10-13: Hyra av konferensokaer i samband med förhandingar med Ansaidobreda 2002-10-01--02. (Eva Nordqvist) 2002-10-13: Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) sekretesskommentarer Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor
ia Ver.Nr: N400AG205875 SCANDIC Scan~ic Hote Europa, Göteborg, 03.10.02 ~ Ev~ GAS/Trafikkontoret GAs/Trafikkontoret Box 109 40121 GöTEBORG Nordq.rist ANKOM ZOOZ -10- O 7 = BUAOPA GOTBBOAQ Sida: F A K T U R A/NOTA : 0806-163160 GemensamAdmrnrstratrv Vår ref: 0806-C3S535-1 Service (GAS) Kassör: s /CW Rum: 2 Cub # An~omst 01.10.02 Av~esa 03.10.02 ReB: N400/TK OOEN Kundex Nr: 2S2749 jrurr Datum Beskrivning Summa 2 01. O. Kaffe/fra a 10*43 : -p.p. 430.00 ->#2 : CHECK #5177 01.10. Konferensokahyra 1900.00 01.10. Grupprum OSO.OO 02.10. Kaffe/fraa/bue #2 : CHECK #S4S6 1118.00 C2.10. Konferensokahyra Havdag 1400.00 t2.10. Konferensokahyra. Havdag - 2300.00 C2.10. Grupprum 10SO.OO 03.10. -Teefon interface 5.SO Att betaa 92S3. so SEK TotAt ink. moms Tott exk. moms Mom~ 12.00% Mom~ 25.00% IFörfaadag: 9253.50 SEK 8118.31 SEK 825.59 SEK (7705.50) 309.60 SEK (1548.00) 02.11.02 Vi<ii betaning Go(j1kännes för debitering enigt ovan i Gä~tsignatur: efter förfaodagen debiteras dröjsmåsränta med 1,5% per må J'2' -...-::... : ~ SCA~'DIC HOTELS AB (pub Hot: 11 t s referens, signatur:. e e : Kopmansgaran 38 : Seandie HQ[e Europa ;rack för besöket och Väkommeh ~~~2Ett-eborg,Sweden Teefon: +46 (0)31 751 65 00. I Teefax: +46 (0131 751 65 11 Pos tgi ro 3 2 7 6 o o- 3 E-ma. europa@scandc hores.com.j Interner: www.scand1c-hores.coin tsankg i :ro 58 6 8-6 7 2 6 j! Sryresens sar e: Srockhom Org.nr: 556299-1009 1;.. -'-"'----'-' Forttager mnehar F-skauebev1s! '
Faktu:rakopia Ver.Nr: N40-~AG205875 j UTSKR~FT 03/10/02 TID. 18:07 HOTEL EUROPA AB SKRIV NOTA 02/10/02.. ******'*****~****************************************************************** Nota ~ummer... : 5456 Bord... : Korrigerat.... Uppgö~ Ref #.. : 4 496S Medem Nummer.. : T~d.... Uppgör Namn... : KONF LUNCH Avdenng... : 6 Konferens Bord storek.. =====~=====~================================================================== STOL ~T. BESKRIVNING FAKTOR BEL D H E PROMO DESC DISCOUN~ I. D. 3504 Fri!. KAFFE KONF 43 10.00 0.00 6 N N 3 23 kaka/fraa 10.00 330.00 6 N N 4~08 kaffe 10.00 100.00 6 N N 3_05 EH.KAFFE KONF 43 16.00 0.00 6 N N 2 3~23 kaka/fraa 16.00 528.00 6 N N 2 4f08 k'tffe 16.00 160.00 6 N N MOM 0.00 e TOTAL 1118.00 12 RUM 1118.00 2 TOTAL 1118.00 KURS NETTO MOMS BRUTTO 25.00% 894.40 223.60 1118.00 ****** t *-*'***-*-* *-**----q;-**'**-******************-***'******. ***U *-***UH-**U UU *****'**********H t NOTA I 5177 DAT. 01/H'!/D2 BORD I TID 14:56 =================================~====== Kor,+~rt-n~ : KONF LUNCH -. ******:t*************************:t******* * Hot>? Europa * KonfE<rE<n~ t ***'**-* fij(!!*-*******u* +.UU :+H U *-*-**U**** NOTA ~ 5177 DAT. ~1/10/02 TIO 14:57 ;EI?V. SUBTOTAL MOMS i:onf LUNCH V.P 344.1ti0 fit 86.00 -------------------------- BETALT t; P 43f. Qf MOTTAGET 43a.L:0 ~ UM 2-1 GAS-1 RAF mf(onto ;tu~t:****'******uuu.uuuu'~ *****'**** 1- -" BESTALLOA ART Hi EM. KAFFE KOIJF 43 H bb/traa H.aftE< MOMSSATS 2S.00/ SUBTOTAL TOTAL NETTO 34UI0 BEOPP 43ID.01J 430.00 MOMS BRUTTO 86. t'ii 430. m~ ft UH... ~... TIPS -... TOTAL.... NAMN 6AS.;.... SI&NATUR..... HOTEL EUROPA 1\oPMANSGATAN JS GBG oro nr 5562Q9-1~09, t~ 031-751 6S ~0 '----=----- - - ~---- -~--.. _......
Lars-Berti EkmanfTrafikkontoret/Göteborgs Kommun ~ Fakturauppgifter Leverantörsnamn SODEXHOAB VerNr N400AG606681 Fakturabeopp Momsbeopp(Ludv) 2 016,00 kr 292,95 kr Fakturadatum Ankomstdatum 2006-11-03 2006-11-03 Kontro : 2006-12-04 Markerad: 2006-12-04 (Eva Nordqvist) (Susanne Borne) Faktura nr 6411313 Momsbeopp(Rsv) 0,00 kr Förfaodatum 2006-12-06 Utanordnad: 2006-12-04 (Inger Caeson) Ägare Lars-Berti Ekman(TKOLBE) Konteringsbeopp 1 723,05 kr Utanordningsdatum 2006-12-04 Faktura: Arkiverf Anta bi 1 Bokförin 2006-11 Övrig info Betaningsadress(giro) Betaningsväg 9563024/ p Meddeande 1 Meddeande 2 Betaningsvikor 30 Säjarens bokföringsdatum OCR-sträng 2007641131332 Ankomstbokföringsdatum 2006-1~ Organisationsnr Factoring Historik 2013-03-06 11:32:38: Öppnar fakturan. (Urban Hise) 2011-06-14 11 :03:05: Öppnar fakturan. (Christina Antonsson) 2006-12-04 11:16:45: Fakturan markerades för GAS-utanordning. (Anneie Pettersson) 2006-12-04 10:07:08: Fakturan markerades för oka utanordning. (Susanne Borne) 2006-12-04 10:05:40: Öppnade fakturabiden (Susanne Borne) 2006-12-04 10:05:22: Öppnar fakturan. (Susanne Borne) 2006-12-04 07:49:46: Öppnar fakturan. (Lars-Berti Ekman) 2006-12-04 07:48:19: Fakturan skickades vidare ti Lars-Berti Ekman (Eva Nordqvist) 2006-12-04 07:41 :23: Fakturan är kontroerad. (Eva Nordqvist) 2006-12-04 07:41 :20: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) 2006-12-04 07:41:18: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) 2006-12-04 07:39:19: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) 2006-12-04 07:39:16: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) 2006-12-04 06:30:28: Skickad påminnese 3. (LNGBGSR2) 2006-11-27 06:30:54: Skickad påminnese 2. (LNGBGSR2) 2006-11-20 14:00:30: Öppnade fakturabiden (Eva Nordqvist) 2006-11-20 14:00:29: Öppnar fakturan. (Eva Nordqvist) Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Proj Fri nvest Motpart Objekt 1 16624-3359 - xxxx - Periodförd. Beopp Attest Attesterad av 1 723,05 O 1 Lars-Berti Ekman Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphanding Kommentarer 2006-12-04: Överäggning med Mr Pepi, Ansadobreda. sekretesskom menarer Detagare: Mr Pepi, Ansadobreda, Bernt- Niesen och Stefan Hagren, TK (Datum för sammanträdet ändrades från 11 oktober ti 31 oktober.) (Eva Nordqvist) Bifogade fier Bifoga fier Bifogade fier Bifogade sekretessfier sekretessfier visas endast för sekretessfakturor