Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner från 2016 genomförs som planerat. Det innebär en fortsatt uppföljning av vårdcentralerna månadsvis. För de vårdcentraler som har stora avvikelser kommer en särskild uppföljning att ske och handlingsplaner revideras. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2017-03-29. Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2017-03-15 Christina Jogér, förvaltningschef Invånare/Kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 7
Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Telefontillgänglighet Nybesök inom 7 dgr 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Medelväntetid 1177 (min) 20 19 18 16 13 12 8 9 10 11 10 11 10 6 8 7 7 9 4 0 Föregående år Innevarande år Internt krav Nationellt krav Föregående år 13:15 18:36 17:42 11:09 09:36 11:00 09:52 06:11 07:45 07:03 06:47 08:59 Innevarande år 09:20 09:32 14 000 Läkarbesök (mån) 24 000 Sjukvårdande behandling (mån) 12 000 20 000 10 000 16 000 8 000 12 000 6 000 4 000 8 000 2 000 4 000 0 0 Föregående år Innevarande år Budget Föregående år Innevarande år Budget Sida 2 / 7
Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Läkarbesök (ack) Sjukvårdande behandling (ack) 160 000 240 000 140 000 200 000 120 000 100 000 160 000 80 000 120 000 60 000 80 000 40 000 20 000 40 000 0 0 Föregående år Innevarande år Budget Prognos Föregående år Innevarande år Budget Prognos Självmordsförsök och självmord 2013 2014 2015 2016 2017 Självmordsförsök 0 0 0 0 0 - varav nya patienter i % 0 0 0 0 0 Självmord 1 2 1 1 2 - varav nya patienter 0 0 0 0 0 Kommentarer till resultat Tillgänglighet Primävården visar en god telefontillgänglighet och når nästan det nationella målet på 100 procents tillgänglighet. Tillgängligheten för nybesök till läkare inom 7 dagar är god, men når inte helt det nationella målet på 100 %. Medelväntetid till 1177 har förbättrats jämfört med samma period föregående år, men når ännu inte det interna målet på högst 8 minuters medelväntetid. Inte heller det nationella målet på högst 5 minuters medelväntetid nås. Produktion Läkarbesöken ligger över budget medan sjukvårdande behandling inte når budget. I februaris siffror saknas ungdomsmottagningarnas produktion på grund av fel i Duva-rapport. Oavsett detta är produkionen lägre än budgeterat. Det är framför allt besök till barnmorska, dietist och fysionterapeut som är färre än planerat. En orsak är vakanser där rekrytering pågår. Självmordsförsök och självmord Antalet självmord verkar ligga på en statigvarande nivå, men då det är tidigt på året är det svårt att dra några säkra slutsatser. Planerade åtgärder Tillgänglighet Ett ständigrt pågående arbete med att uppnå tillgänglighetsmålen pågår på alla vårdcentraler samt på 1177. Produktion Fortsatt kontinuerlig uppföljning samt fortsatt arbete med den framtagana resurs- och produktionsplaneringsmodellen. Självmordsförsök och självmord Fortbildningsinsatser för alla medarbetare sker via suicidpreventionsutbildning som erbjuds via Lärcxentrum. Sida 3 / 7
Primärvård Västmanland Medarbetare 10% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 8,6 6,4 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 3,4 2,4 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 47,2 44,6 Män 8,8 4,9 Kvinnor 8,5 6,7 Anställda -29 år 9,2 6,0 Anställda 30-49 år 8,4 5,0 Anställda 50 år- 8,6 8,0 0% Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Den akumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 2016. Primärvården konstaterar dock att en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav samt att arbetsuppgifter fördelas mellan färre medarbetare. Planerade åtgärder Primärvården genomför ett fördjupat arbete med att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider sker. Arbetet följer den förvaltningsövergripande handlingsplanen med förebyggande arbetsmiljöinsatser och ågärder mot sjukfrånvaron. Primärvården har även en fördjupad handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, där också arbete med värdegrund ingår för att skapa större delaktighet och ett större mått av medledarskap. Inventeringsmöten i samarbete med Regionhälsan och HR genomförs på vårdcentralerna. Sida 4 / 7
Primärvård Västmanland Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid 128 058 122 823 5 235 4,26 - varav övertid/mertid 833 872-40 -4,53 - varav timavlönade 3 046 5 575-2 529-45,37 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) 1 846 0 1 846 0,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. 0 0 0 0,00 Justering utvecklingsanställda. 0 0 0 0,00 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag 9 745 5 961 3 783 63,46 - varav läkare 7 327 4 784 2 543 53,16 - varav sjuksköterskor 1 898 409 1 489 363,88 - varav övriga 520 769-249 -32,38 Justering inhyrd personal från resursenheten 420 778-358 -45,96 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år 0 3 752-3 752-100,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema 0-177 177-100,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap 140 069 133 138 6 932 5,21 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -481-434 -47 10,71 Arbetad tid exkl jour/beredskap 139 589 132 703 6 885 5,19 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap 486 462 24 5,19 8 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) 7 6 5 4 3 2 1 0 Föregående år Innevarande år Sida 6 / 7
Primärvård Västmanland Ekonomi Kommentarer till resultat Resultat till och med februari Ackumulerat ekonomiskt resultat till och med februari uppgår till -11,2 mkr, vilket är 8,7 mkr sämre än budget. Asyl- och Integrationshälsans negativa resultat utgör 6,6 av dessa. Vårdcentralernas ackumulerade avvikelse uppgår till -2,0 mkr. Bruttokostnadsutveckling Ökning av inhyrd personal uppgår till nästan 55 procent jämfört med föregående år. Problematiken hänförs till ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka nya vakanser. Minskningen av köpt vård utgörs till fullo av ändrade redovisningsprinciper för Asyl- och Integrationshälsan som inte längre ersätter verksamheter för utförd vård. Den kostnaden har flyttat till central enhet. Arbetad tid Sänkt sjukfrånvaro från 8,6 till 6,4 procent påverkar den egna arbetade tiden. Jourmottagningen som startade i april 2016 utgör en ökning jämfört med motsvarande period föregående år. En ökning av inhyrd personal, både läkare och sjuksköterskor, vilket kräver en djupare analys. Prognosen Prognosen för RO Primärvård fastställs till - 7,3 mkr. Enheterna Jourmottagning, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 7,2 mkr. Problemen kretsar kring dyra bemanningslösningar på Mobil familjeläkarenhet och Jourmottagning, färre besök än budgeterat till Jourmottagningen samt oklarheter kring AiH s finansiering. Detta behöver diskuteras i särskild ordning. Vårdcentralernas prognos ska analyseras och dialog planeras för balansering av ekonomin. Problematiken hänförs till ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka nya vakanser. Det är fortfarande en minskning i prognosen jämfört med utfallet 2016, men en ökning i förhållande till den planering och budget som gjordes inför 2017. Behovet av bemanningsföretag har ökat framför allt i Sala, Köping och Hallstahammar. Planerade åtgärder Planerade åtgärder Vårdcentralernas prognos ska analyseras och dialog planeras för balansering av ekonomin Enheterna Jourmottagning, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 7,2 mkr. Problemen kretsar kring dyra bemanningslösningar på Mobil familjeläkarenhet och Jourmottagning, färre besök än budgeterat till Jourmottagningen samt oklarheter kring AiH s finansiering. Detta behöver diskuteras i särskild ordning. Avslutade kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner från 2016 genomförs som planerat. Det innebär en fortsatt uppföljning av vårdcentralerna månadsvis. För de vårdcentraler som har stora avvikelser kommer en särskild uppföljning att ske och handlingsplaner revideras. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2017-03-29. Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2017-03-15 Christina Jogér, förvaltningschef Sida 7 / 7
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Kommentarer till månadens utfall Resultatet per den 28 februari pekar mot ett underskott i bokslut. Bedömningen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer. Det handlar bl a om möjligheter att nå framgång avseende oberoende av hyrpersonal och köpt vård. Fler ST-läkare har anställts än som budgeterats. Tillgänglighet till vård varierar inom verksamheternas olika delar, men väntetider till behandling är besvärande lång. Allt fler personer söker insatser från Habiliteringsverksamheten enligt LSS. Flera förändringar planeras i verksamheterna genom att översyner och genomlysningar genomförs. Syftet är att åtgärda brister i tillgänglighet och målsättningen att bli oberoende av hyrpersonal. En satsning på innovation och användade av ny teknik pågår. Sjukfrånvaron är under årets första två månader sjunkande. Invånare/kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Tillgänglighet besök BUP (30 dgr) Tillgänglighet utredning och behandling BUP (30 dgr) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatrin (90 dgr) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Diagnossatta läkarbesök (ack) Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) 100% 100% 99% 98% 98% 96% 97% 94% 96% 92% 95% 90% 94% 88% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Sida 2 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Hälsoundersökningar (ack) Vårdplaner (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) 400 7000 350 6000 300 5000 250 200 150 4000 3000 100 2000 50 1000 0 0 Föregående år Innevarande år Målvärde fg år 4 Målvärde inn år Innevarande år Målvärde inn år Besök i öppenvård (mån) Vårddagar exkl perm (mån) 14 000 3 300 13 000 3 200 12 000 11 000 3 100 10 000 3 000 9 000 2 900 8 000 7 000 2 800 6 000 2 700 5 000 2 600 Föregående år Innevarande år Budget Föregående år Innevarande år Budget Besök i öppenvård (ack) Vårddagar exkl perm (ack) 140 000 40 000 120 000 100 000 30 000 80 000 20 000 60 000 40 000 10 000 20 000 0 0 Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Budget Föregående år Prognos Innevarande år Sida 3 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Sammanställning produktion Ack utf Inn År Ack Bud Inn år Ack avv Bud % Ack utf Fg År Ack avv Fg år % Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot prog % Utf Fg år Läkarbesök Sjukvårdande behandling Vårddagar exkl perm 4 103 4 135-0,8% 3 396 20,8% 23 801 23 802 0,0% 21 796 17 271 19 999-13,6% 16 802 2,8% 95 173 114 339-16,8% 103 622 5 926 5 979-0,9% 6 405-7,5% 36 986 36 987 0,0% 36 169 Självmordsförsök och självmord 2013 2014 2015 2016 2017 Självmordsförsök 92 84 80 79 58 - varav nya patienter i % 35 35 26 42 43 Självmord 1 3 0 4 1 - varav nya patienter 0 0 0 1 0 Kommentarer till resultat Tillgänglighet Tillgängligheten till första besök är tillfreställande. Tillgängligheten till utredning och behandling inom BUP är inte acceptabel, framförallt är det långa väntetider till utredning. En anledning är vakanser på läkarsidan. Målrelaterad ersättning Den målrealterade ersättningen uppnås förutom för hälsoundersökningar inom vuxenpsykiatrin som erhållit halv ersättning. Produktion Öppenvård: besöken ligger något under budget men i nivå med föregående år. Det är framförallt besök till sjukvårdande behandling som avviker. Detta beror bl.a på vakanser och i vissa fall brister avseende registrering i Cosmic. Slutenvård: antal vårddagar ligger i nivå med budget men lägre än föregående år på grund av att behandlingsenheten Lövhaga har stängts. Beläggningsgraden varierar där vuxenpsykiatrin har en hög beläggning och BUP en låg beläggning. Självmordsförsök och självmord Självmordsförsöken visar en minskande trend och självmorden verkar ligga på en jämn nivå. För kort tid för att dra några slutsatser. Planerade åtgärder Tillgänglighet För att förbättra tillgänglighet till fördjupad utredning inom BUP kommer verksamheten bland annat att köpa utredningar externt samt förstärka på läkarsidan genom anlitande av hyrläkare under våren. Målrelaterad ersättningvuxenpsykiatrin arbetar med att planera för att fler hälsoundersökningar för personer med psykosdiagnos ska genomföras, i syfte att nå full erättning. Planeringen för att öka antalet hälsoundersökningar sker på enhetsnivå. Produktion Öppenvård:Säkerställa rutiner för registrering i cosmic på de enheter som brister.attrahera och rekrytera rätt kompetens.fortsätta arbetet med produktionsplanering där vi startar en pilot i fördjupad resurs- och produktionsplanering på en av mottagningarna inom vuxenpsykiatrin. Slutenvård:En översyn av avdelning 99 inom BUP pågår.ytterligare en avdelning inom vuxenpsykiatrin öppnar 1 september. vilket kommer att medföra en ökad tillgång till vårdplatser. Självmordsförsk och självmord Fortbildningsinsatser för alla medarbetare sker via suicidpreventionsutbildning som erbjuds via Lärcentrum. En suicidpreventionsutbildning på en högre nivå är under planering. Sida 4 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Medarbetare 12% 10% 8% 6% 4% Sjukfrånvaro (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 9,8 9,1 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 3,8 3,6 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 50,9 49,6 Män 7,7 8,2 Kvinnor 10,5 9,4 Anställda -29 år 9,7 7,5 Anställda 30-49 år 9,8 8,1 Anställda 50 år- 9,9 10,4 2% 0% Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Den ackumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 2016 och trenden med en ökad sjukfrånvaro har inom flera resultatområden kunnat brytas. Verksamheten upplever dock en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav samt att arbetsuppgifter fördelas mellan färre medarbetare. Planerade åtgärder Samtliga resultatområden har genomfört ett fördjupat arbete för att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetet sker enligt den förvaltningsövergripande handlingsplanen samt fördjupande handlingsplaner på respektive resultatområde med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron. Sida 5 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid 213 564 219 153-5 589-2,55 - varav övertid/mertid 1 754 2 214-460 -20,78 - varav timavlönade 6 929 12 503-5 573-44,58 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) 4 426 0 4 426 0,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. 0 0 0 0,00 Justering utvecklingsanställda. 0 0 0 0,00 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag 9 684 6 965 2 718 39,03 - varav läkare 6 623 5 816 806 13,86 - varav sjuksköterskor 3 017 1 039 1 978 190,33 - varav övriga 44 110-66 -60,08 Justering inhyrd personal från resursenheten 1 137 15 1 122 7 482,98 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år 0 4 467-4 467-100,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema 0-1 611 1 611-100,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap 228 811 228 989-178 -0,08 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -1 074-1 885 811-43,03 Arbetad tid exkl jour/beredskap 227 737 227 104 633 0,28 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap 792 790 2 0,28 Kommentarer till resultat Resultat till och med februari Ackumulerat ekonomiskt utfall till och med februari uppgår till -1,6 mkr, vilket är 1,0 mkr bättre än budget. Budget för bland annat förvaltningsövergripande rekryteringsåtgärder är fortfarande oanvänd men beräknas användas offensivt under året. Rättspsykiatrin har sålt mer vård än beräknat årets två första månader. Fortsatt högt nyttjande av bemanningsföretag framför allt på vuxenpsykiatrin. Gruppen sjuksköterskor ökar på grund av ökade vakanser. Trots kraftigt ökad budget för köpt vård inom Rättspsykiatri och BUP så överskrids dessa konton årets första två månader. En faktura om 0,4 mkr tillhörande 2016 har redovisats på 2017 för BUP. Rättspsykiatrin har en patient placerad på regionvårdsenhet i annat landsting. Bruttokostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen totalt uppgår till 5,7 procent och drivs främst av kostnader för inhyrd personal och köpt vård. Ökningen av bemanningskostnaden totalt (anställda, inhyrda och övriga personalkostnader) uppgår till 4,5 procent. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med drygt 30 procent. Arbetad tid Den egna arbetade tiden är i stort sett oförändrad. En ökning av inhyrd personal konstateras. Prognosen Prognosen fastställs till -14,7 mkr. Verksamheternas prognos uppgår till -20,0 mkr, men förvaltningsövergripande justeringar med 5,3 mkr har gjorts. Justeringarna avser tekniska hjälpmedel, rekryteringsinsatser, sociala avgifter samt såld och köpt vård. Det beräknade underskottet beror framför allt på: fortsatt och ökat nyttjande av bemanningsföretag. Jämfört med 2015 och 2016 så ökar användandet. Orsakerna till detta hänförs till vakanser, hög sjukfrånvaro och patientgrupper som ökar i storlek och komplexitet. Köpt vård beräknas överskrida budgeten, främst för Rättspsykiatri med några fler utomlänsplacerade med långa vårdtider. Detta balanseras till viss del av ökade intäkter för såld vård. Sida 7 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi Planerade åtgärder Planerade åtgärder. PPHV följer den upprättade handlingsplanen med åtgärder för ekonomi i balans. Huvudfokus är att genomföra aktivitetsplanen för ett oberoende av inhyrd personal. Under våren inleds arbetet med resurs- och produktionsplanering för psykiatrin med start för vuxenpsykiatrin med en enhet som pilot. Genomlysningen ska ge initiala avtryck inför planeringen för 2018, men större effekt förväntas till 2019. En genomlysning av psykiatrins jourorganisation är genomförd och beslut förbereds. Bemanningen är en kritisk faktor. I övrigt arbetar PPHV aktivt med: Genomföra projektplan för innovation och utveckling Korta ledtider och förbättra flöden Införa nya behandlingsmetoder Genomföra åtgärdsplan för arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro Deltagande i arbetet med implementering av strategi för löner och förmåner Deltagande i arbetet med optimerad kompetensbemanning Öka externa intäkter Avslutade kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner genomförs som planeras. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2017-03-29. Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2017-03-15 Christina Jogér, förvaltningschef Sida 8 / 8
År Månad: 201702 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning totalt PPHV Bilaga 1 Periodbokslut Helår Belopp i tkr 201601 - g201602 201702 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter 2 156 1 951 16 290 14 452 14 282-170 Landstingsersättning 123 517 132 725 747 440 799 000 799 000 0 Övr Vårdval Västmanland 11 792 13 469 82 917 111 972 88 348-23 624 Övriga intäkter 43 034 32 425 316 609 214 785 230 215 15 430 Vårdpeng Intäkter 40 909 45 526 247 288 271 673 272 402 729 221 408 226 097 1 410 543 1 411 882 1 404 247-7 635 221 408 226 097 1410 543 1411 882 1 404 247-7 635 Personalkostnader Löner -94 777-98 012-559 201-604 869-594 832 10 037 Sociala avgifter -40 354-42 205-238 335-264 244-256 297 7 947 Övriga kostnader i kkl 4-2 255-2 479-16 769-21 271-20 116 1 155 Inhyrd personal Personalkostnader Summa Intäkter -15 801-22 347-128 033-84 005-111 219-27 214-153 187-165 042-942 338-974 389-982 464-8 075 Material, varor och tjänsteankomstregistrerade fakturor -294-402 177 0 0 0 Avgifter köpt vård -10 989-9 401-91 158-45 060-52 535-7 475 Labkostnader -5 425-5 213-33 834-30 845-31 191-346 Läkemedel -9 229-9 991-57 898-57 621-60 360-2 739 Sjukvårdsartiklar/medicinskt material -522-748 -5 082-4 508-4 507 1 Tekniska hjälpmedel -4 200-3 966-25 194-27 359-24 759 2 600 Övriga kostnader i kkl 5 Material, varor och tjänster -10 293-9 180-69 963-53 674-54 611-937 -40 953-38 900-282 951-219 067-227 963-8 896 Övriga verksamhetskostn Lokalkostnader -14 339-15 239-87 376-93 327-93 136 191 Avskrivningar -920-920 -5 514-5 724-5 724 0 Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader -18 455-18 597-118 214-118 715-116 291 2 424-33 713-34 756-211 103-217 766-215 151 2 615 Finansiella kostnader Finansiella kostnader -116-112 -695-657 -669-12 Finansiella kostnader -116-112 -695-657 - 669-12 Summa Kostnader -227 969-238 811-1437 088-1411 879-1 426 247-14 367 Resultat: -6 561-12 714-26 544 3-22 000-22 002
År Månad: 201702 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning Primärvård Belopp i tkr 201601 - g201602 Bilaga 2 201702 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter 684 592 7 071 5 030 5 147 117 Landstingsersättning 8 246 8 796 50 716 52 800 52 800 0 Övr Vårdval Västmanland 11 792 13 469 82 917 111 972 88 348-23 624 Övriga intäkter 35 845 23 568 253 798 169 677 179 527 9 850 Vårdpeng Intäkter 40 909 45 526 247 288 271 673 272 402 729 97 476 91 951 641 790 611 152 598 224-12 928 97 476 91 951 641 790 611 152 598 224-12 928 Personalkostnader Löner -37 387-40 014-224 767-250 734-243 029 7 705 Sociala avgifter -15 938-17 174-95 795-109 893-104 379 5 514 Övriga kostnader i kkl 4-847 -779-6 716-7 299-7 518-219 Inhyrd personal Personalkostnader Summa Intäkter -7 187-11 119-60 227-46 185-51 635-5 450-61 358-69 086-387 505-414 111-406 561 7 550 Material, varor och tjänsteankomstregistrerade fakturor -138-217 177 0 0 0 Avgifter köpt vård -7 667-4 859-67 718-20 880-23 425-2 545 Labkostnader -4 879-4 526-29 416-25 699-26 045-346 Läkemedel -3 985-4 185-25 030-24 617-24 559 58 Sjukvårdsartiklar/medicinskt material -478-650 -4 604-4 120-4 119 1 Tekniska hjälpmedel -421-366 -3 076-3 166-3 166 0 Övriga kostnader i kkl 5 Material, varor och tjänster -7 213-6 051-49 997-34 484-34 821-337 -24 781-20 856-179 663-112 966-116 135-3 169 Övriga verksamhetskostnlokalkostnader -4 255-4 741-27 361-30 213-29 722 491 Avskrivningar -192-198 -1 160-1 206-1 206 0 Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader Periodbokslut -8 928-8 178-58 100-52 414-51 646 768-13 375-13 117-86 620-83 833-82 574 1 259 Finansiella kostnader Finansiella kostnader -37-47 -250-242 -254-12 Finansiella kostnader -37-47 -250-242 - 254-12 Summa Kostnader -99 551-103 105-654 040-611 152-605 524 5 628 Resultat: -2 075-11 154-12 250 0-7 300-7 300 Helår
År Månad: Förvaltning: Analys: Belopp i tkr 201702 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Resultaträkning Psykiatri, habilitering och ledning 201601-201602 g Periodbokslut 201702 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Bilaga 3 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter 1 472 1 359 9 219 9 422 9 135-287 Landstingsersättning 115 271 123 929 696 723 746 200 746 200 0 Övriga intäkter 7 189 8 858 62 811 45 108 50 688 5 580 Intäkter 123 932 134 146 768 753 800 730 806 023 5 293 Summa Intäkter 123 932 134 146 768 753 800 730 806 023 5 293 Personalkostnader Löner -57 390-57 998-334 434-354 135-351 803 2 332 Sociala avgifter -24 417-25 031-142 540-154 352-151 917 2 435 Övriga kostnader i kkl 4-1 409-1 699-10 053-13 972-12 598 1 374 Inhyrd personal -8 614-11 228-67 806-37 820-59 584-21 764 Personalkostnader -91 829-95 957-554 832-560 279-575 902-15 623 Material, varor och tjänsteankomstregistrerade fakturor -156-184 0 0 0 0 Avgifter köpt vård -3 322-4 542-23 440-24 180-29 110-4 930 Labkostnader -546-686 -4 418-5 146-5 146 0 Läkemedel -5 244-5 806-32 867-33 004-35 801-2 797 Sjukvårdsartiklar/medicinskt material -44-97 -478-388 -388 0 Tekniska hjälpmedel -3 779-3 600-22 118-24 193-21 593 2 600 Övriga kostnader i kkl 5-3 080-3 128-19 966-19 190-19 790-600 Material, varor och tjänster -16 171-18 044-103 288-106 101-111 828-5 727 Övriga verksamhetskostnlokalkostnader -10 084-10 498-60 015-63 114-63 414-300 Avskrivningar -728-722 -4 354-4 518-4 518 0 Övriga kostnader i kkl 6+7-9 527-10 420-60 114-66 301-64 646 1 655 Övriga verksamhetskostnader -20 339-21 639-124 483-133 933-132 578 1 355 Finansiella kostnader Finansiella kostnader -78-65 -445-415 -415 0 Finansiella kostnader -78-65 -445-415 - 415 0 Summa Kostnader -128 418-135 706-783 048-800 728-820 723-19 995 Helår Resultat: -4 486-1 560-14 295 2-14 700-14 702
År Månad: 201702 Bilaga 4 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Driftsredovisning inkl justeringsposter. Period Helår Belopp i tkr 201601-201602 201702 Budget 201702 2016 Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Prognos i % av Prognos Intäkt Justering av prognos, förv övergripande PHL 5 276 5 276 P0 Förvaltningsgemensamt PPHV P1 Primärvård P6 Habiliteringscentrum P7 Basenhet Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland P8 Vuxenpsykiatri Västmanland P9 Basenhet Rättspsykiatrin Västmanland Summa: 1 618 1 559-160 9 891 1 3 099 3 098 8,2% -2 075-11 154-2 543-12 250 0-7 300-7 300-1,2% -239-76 -21 2 488 0 700 700 0,6% -1 223-194 -665-3 167 0-4 199-4 200-3,6% -4 819-4 242-1 475-26 871 0-19 577-19 578-5,0% 177 1 393-284 3 365 0 1 0 0,0% -6 561-12 714-5 148-26 544 3-22 000-22 003-1,6%
År Månad: 201702 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Bilaga 5 Analys: 771 Ledning Primärvård Specifikation Primärvård 772 Vårdcentraler 773 Ungdomsmottagningar 774 Övr Primärvårdsanknutna verksamheter Resultatområde totalt Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år 2127900 Primärvårdens administration 258-59 318 0 1 050-274 1 170 Summa 258-59 318 0 1 050-274 1 170 Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år 2121000 Hemdal vårdcentral - 370-159 - 211 0-320 - 180 50 2121010 Bäckby vårdcentral 141-189 330 0 150 51 1 038 2121020 Herrgärdet vårdcentral -1 162-277 - 885 0-3 000-660 -3 609 2121021 Primärvårdens arbetsterapeuter 86-28 114 0 380 101 781 2121030 Oxbacken-Skultuna vårdcentral - 80-298 218 0 1 400-258 1 251 2121040 Viksäng-Irsta vårdcentral - 36-243 207 0 900-1 188-1 071 2121041 BHV o MHV psykolog 73-36 110 0-200 21 525 2122000 Kolsva vårdcentral - 202-97 - 105 0-225 - 190-1 607 2122010 Ullvi-Tuna vårdcentral -1 000-176 - 824 0-2 900-205 -4 188 2122030 Hallstahammar vårdcentral - 618-120 - 498 0-800 - 320-870 2123010 Norberg vårdcentral - 616-95 - 522 0-1 400-127 -2 195 2123020 Skinnskatteberg vårdcentral - 244-92 - 153 0-900 - 276-1 541 2124000 Sala Väsby vårdcentral - 279-208 - 71 0-750 - 172-1 408 2127423 Primärvårdens dietister 246-29 274 0 700 198 1 372 Justering av prognosen 5 757 Summa -4 062-2 046-2 016 0-1 208-3 206-11 474 Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år 2127400 Ungdomsmottagningen Västerås 31-9 40 0-260 1 735 2127401 Ungdomsmott. Köping - 13 1-14 0-65 - 30-103 2127402 Ungdomsmott H-hammar - 122 0-123 0-110 - 39-267 2127403 Ungdomsmott Fagersta - 41 0-41 0-160 - 66-79 2127404 Ungdomsmott Sala - 85 0-86 0-150 4-301 Summa - 231-7 - 224-1 - 745-130 - 15 Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år 2127100 1177 Vårdguiden på telefon - 23-116 92 2 50-132 792 2127200 Asyl- och Integrationshälsan -6 616 26-6 642 0-3 800 1 741-188 2127300 Enheten för Psykosomatisk Medicin 269-97 366 0 930 188 1 380 2127405 Jourcentralen Västerås 0 0 0 0 0 121 1 005 2127406 Jourmottagning Köping 143-1 143 0-285 0-627 2127409 Distr arb terapeut Sala 0 0 0 0 0-8 0 2127410 MVC Sala 0 0 0 0 0-21 0 2127414 ST-läkare - 2-104 102 0 0 0 0 2127416 Samlokalisering Fle sala 0 0 0 0 0-14 - 82 2127418 Mobil familjeläkarenhet 93-47 140 0-1 400 10 0 2127419 Västerfärnebo 0 0 0 0 0 0 0 2127421 Jourmottagningen Västerås - 987-88 - 899 0-1 987-299 -4 228 2127422 Mottagning Hemlösa, Köping 15-2 17 0 45-23 - 27 2129008 Mott f Hemlösa - 11-3 - 8 0 50-28 43 Summa -7 119-430 -6 689 2-6 397 1 535-1 931 Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år Resultat -11 154-2 543-8 611 0-7 300-2 075-12 250
År Månad: 201702 Bilaga 6 Förvaltnin 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Lönekostnader totalt PPHV Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr 201601-201602 201702 Budget 201702 Förändring i % 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % 00 PRG övrigt -164-90 -126-44,8% -1 228-739 -739-39,8% 10 Sjuksköterskor m fl -27 813-29 147-30 311 4,8% -163 896-175 634-170 114 3,8% 11 Undersköterskor, skötare m fl -15 891-16 022-14 904 0,8% -92 249-87 979-92 831 0,6% 20 Paramedicinsk personal -19 500-19 704-22 341 1,0% -114 590-129 194-122 523 6,9% 30 Läkare -21 093-22 387-25 184 6,1% -125 920-145 355-142 630 13,3% 50 Administrativ personal -8 841-9 171-9 961 3,7% -52 754-57 347-57 185 8,4% 60 Teknisk personal -134-143 -126 6,7% -811-751 -791-2,4% 70 Utbildnings- och fritidspersonal -919-927 -879 0,9% -5 230-5 247-5 247 0,3% 80 Omsorgspersonal -51-56 -55 8,5% -281-310 -310 10,3% 90 Ekonomi- och transportpersonal -371-364 -400-1,9% -2 241-2 313-2 462 9,8% Summa lönkostnader: -94 777-98 012-104 287 3,4% -559 201-604 869-594 832 6,4% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr 201601-201602 201702 Budget 201702 Förändring i % 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Arbetsterapeuter inhyrd personal 0 0-182 -20-1 090-1 090 5 405,1% Läkare inhyrd personal -14 138-18 528-11 284 31,0% -111 500-67 659-89 640-19,6% Läkarsekreterare inhyrd personal -149-274 -6 83,6% -568-35 -189-66,8% Psykologer inhyrd personal 0 0 0-8 0 0-100,0% Sjuksköterskor inhyrd personal -869-2 949-1 485 239,4% -13 974-8 911-13 404-4,1% Övrig inhyrd personal -378-65 -287-82,9% -503-1 720-4 396 774,7% Inhyrd personal exkl resursenheten: -15 534-21 816-13 244 40,4% -126 572-79 415-108 719-14,1% Resursenheten: -266-531 -765 99,4% -1 461-4 590-2 500 71,1% Summa inhyrd personal: -15 801-22 347-14 009 41,4% -128 033-84 005-111 219-13,1% Total Period Helår Belopp i tkr 201601-201602 201702 Budget 201702 Förändring i % 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: -110 578-120 359-118 295 8,8% -687 234-688 874-706 051 2,7%