Delårsrapport Förvaltningstotalt Regionkontoret

Transkript

1 RAPPORT 1 (13) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen löper på enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar. Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +55 mkr (1,7 % av förvaltningens omsättning) och avvikelsen mot budget är +47 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till + 33 mkr. Det ekonomiska läget kan sammanfattas som stabilt. Det positiva resultatet förklaras främst av överskott inom vårdvalsverksamheten, regionövergripande verksamheter och projekt, Centrum för klinisk forskning samt generellt sett lägre personalkostnader, främst vakanser. Sammanfattning av åtgärder och resultat samt framtidsbedömning Ett arbete har inletts för att identifiera kort- och långsiktiga åtgärder för att bibehålla en ekonomi i balans. Bedömningen är att förutsättningarna är goda för att även 2018 upprätthålla en ekonomi i balans med god kvalitet i verksamheterna. Förvaltningen arbetar aktivt med processförbättringar och effektiviseringar för att, även i slutet på planperioden, klara av att bibehålla god kvalitet på tjänsteutbudet. Identifierade utmaningar Idag beslutas och drivs många utvecklingsinitiativ i olika kanaler, med bristande samordning och ibland med olika prioriteringar. Inom ramen för uppdraget effektiv styrning arbetar vi med att vidareutveckla vår förmåga att samlat säkerställa att organisationen levererar enligt regionplan och beslutad strategi. Regionkontoret har i regionplanen ett årligt sparbeting på c:a 17 mkr, motsvarande c:a 2,5 % av förvaltningens omsättning, för de verksamheter som inte får uppräkning av ram eller rätt att höja priserna. Dessutom minskar statsbidrag i form av projektmedel vilket förstärker den ekonomiska utmaningen för Regionkontoret. Även inför 2016 och 2017 bibehölls regionkontorets budgetramar oförändrade. För att klara av den utmaningen och samtidigt klara av Regionplanenens intentioner krävs förändrade arbetssätt inom Regionkontoret Trenden med fortsatt ökade sjukskrivningstal behöver vändas. Det är viktigt att under året följa om insatta åtgärder är tillräckliga och ger önskad effekt i form av minskad sjukfrånvaro. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Regionkontoret behöver möta de krav på effektivisering och tillgänglighet som finns kopplat till kontorets verksamheter, genom att se över på vilket sätt verksamheten kan effektiviseras/verksamhetsutvecklas med hjälp av digitala verktyg. För att kunna bidra med det stöd som kärnverksamheterna behöver i sin verksamhetsutveckling, exempelvis med hjälp av digitala verktyg, ska regionkontorets verksamheter samarbeta för att kunna ge ett utvecklat, samlat, gränsöverskridande stöd utifrån de olika kompetensområden som regionkontoret har. Dessa åtgärder innebär en fokusering inom regionkontoret samt prioriteringar för att frigöra tid för omställning och stöd. Omställningen till ökad tillgänglighet och effektivitet med hjälp av digitalisering medför även behov av ITinvesteringar i infrastruktur och kompetens.

2 RAPPORT 2 (13) Förslag på revidering av lokalförsörjningsplan för Västmanlands sjukhus Västerås är under framtagande. Allt tyder på mycket kraftigt ökade investeringsvolymer de kommande åren. För att klara det måste Regionkontoret ta ett stort strategiskt ansvar för styrande av de kommande byggprojekten. Bedömningen är att kostnadsutvecklingen måste ner under tre procent samtidigt som resultaten måste förbättras för att klara av kommande investeringar. I detta arbete har Regionkontoret en viktig roll INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Dagens invånare förväntar sig en hög tillgänglighet och mätningar visar att tillgängligheten i form av vårdköer fortsätter att vara en utmaning. Ett led i att förbättra tillgängligheten är att fortsätta utveckla digitala tjänster och antalet invånare som ansluter sig till 1177:s e-tjänster fortsätter att öka och målet för 2017 är uppnått. Som ett led i att stärka förtroendet, öka tillgängligheten, möta utmaningen kopplad till ökade behov kontra långsiktigt försämrad skattekraft samt att effektivisera verksamheten, beslutade regionstyrelsen i början på året att ta fram en strategi för verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg och metod. Strategin ska omfatta alla regionens verksamheter. Arbetet strategin pågår och kan eventuellt komma att ersätta vissa befintliga styrdokument. En fortsatt utveckling av samarbetet med länets vårdcentraler är en förutsättning för att möta behovet i länets befolkning i ett folkhälsoperspektiv. Det ger också en möjlighet till ett kollegialt utbyte mellan medarbetare på hälsocenter och i hälso- och sjukvården. Likväl är fortsatt samverkan med kommunerna viktigt inte minst för att nå unga vuxna och deras föräldrar. En dialog är inledd i såväl primärvården som i forum för samverkan med länets kommuner och det finns goda förutsättningar för att vidareutveckla ett gott samarbete för förbättrad folkhälsa. Den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft, Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Patientnämndens kansli kommer att få ärenden överförda från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och även få ett förändrat uppdrag med analys av inkomna ärenden samt återrapportering till vården. Ett samarbete har inletts mellan patientnämnden och patientsäkerhetsteamet för att utarbeta en regiongemensam rutin för hantering av klagomål. Patientnämnden deltar även i ett nationellt nätverk där de tillsammans med IVO arbetar fram nationella riktlinjer för hantering av klagomål och synpunkter. Utifrån resultatmålet om en hållbar tillväxt pågår ett flertal aktiviteter för att säkerställa arbetet med såväl trafikförsörjningsprogram som infrastrukturplan och turism. Barn och unga är ett prioriterat uppdrag i den regionala kulturplanen. Åtgärder och samlad bedömning Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser och att inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

3 RAPPORT 3 (13) VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 Ökad användning av e- tjänster Löpande uppföljning Andel till 1177 Vårdguidens e-tjänster anslutna invånare Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten 45 % D/Å 45 % M/D/Å Se Verksamhetsrapport Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Antalet invånare som har ett registrerat konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster är vid utgången av augusti 45 %. Därmed är målet för 2017 uppfyllt. Med syftet att skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt som stärker det regionala uppdraget har en översyn av Regionkontorets organisation genomförts. Översynen visade på flera beröringspunkter och möjliga synergier mellan Centrum för regional utveckling och Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling. Det handlar bl a om folkhälsa, innovationer, social välfärd och omsorg samt utbildning. Den nya organisationen som trädde i kraft 1 september förtydligar uppdraget med de regionala utvecklingsfrågorna och samarbetet mellan de två kärnprocesserna. Arbete pågår att konsolidera och utveckla programstyrningen. Målsättningen är att på ett bättre sätt tydliggöra vilka dokument som skall vara med i programstyrningen. Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården pågår med sikte mot ett gemensamt nationellt system. För att få till ett nationellt kunskapsstyrningssystem behöver det även inbegripa kommunerna. Den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning omfattar i ett första steg den verksamhet som regionerna och landstingen ansvarar för, men dialog pågår när det gäller kopplingen till kommunerna. Ett arbete pågår med att ta fram ett långsiktigt strategiskt planeringsunderlag för Framtidens hälso- och sjukvård. Det är en fortsättning av det förarbete som genomförts i etapp 1 och 2 av Hälso- och sjukvården 2025 och som avslutades Syftet är att med utgångspunkt i regionens befolkning och de behov som kan identifieras visa mot en gemensam målbild för hälso- och sjukvården i Regionen. Målbilden används sedan i planeringsarbetet. Arbetet ska slutföras under Uppdraget att vidareutveckla automatiserad och integrerad rapportering och uppföljning har inte fått prioritet i förhållande till andra aktiviteter och har på grund av tidsbrist ännu ej påbörjats. Åtgärder och samlad bedömning Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på enlig plan utan några större avvikelser. En omvärldsanalys avseende möjligheterna att utveckla regionens arbete med Non-profit organisationer är genomförd, endast något enstaka exempel har hittats. Det är svårt att på regionnivå utveckla detta arbete och kommer i nästa steg att hanteras inom inköpsorganisationen.

4 RAPPORT 4 (13) MEDARBETARPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Utfall delår 2 Utfall delår 1 RK ska vara en attraktiv Sjukfrånvaro <6% 4,7 % 4,9 % arbetsgivare Antal rehabiliteringsärenden (varav 60 (36) 33 (14) avslutade) Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 18 9 Antal specifika arbetsmiljöavvikelser 1 0 Sjukfrånvaron inom regionkontoret har ökat marginellt från 4,4 % 2016 till 4,7 % 2017 men ligger väl under målvärdet på 6 %. Korttidsfrånvaron har minskat något medan långtidsfrånvaron ökat. Frånvaron bland kvinnor har ökat från 5,0 % till 5,7 %. Antalet rehabiliteringsärenden har ökat något, från 53 st 2016 till 60 st Flertalet av verksamheterna inom förvaltningen har påbörjat implementeringen av medarbetarpolicyn. Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Implementeringen av regionens medarbetarpolicy fortsätter i regionens alla verksamheter bland annat med stöd av filmer och interaktiv teater. Planering för fortsatta aktiviteter för vidareutveckling av organisationskulturen under , är under uppstart. I syfte att förbättra den interna kommunikationen till regionens chefer har befintliga arenor, såsom chefsplatsen (på intranätet) och Ledaforum vidareutvecklats och flera arenor diskuteras. I syfte att utveckla regionens chefer har interna och externa chefsutbildningsprogram tagits fram och lanserats. Ett program för blivande chefer, Morgondagens chef, arbetats fram och de första 16 kandidaterna nominerats. Insatserna fortsätter för att stärka och vidareutveckla formerna för regionens kompetensförsörjningsarbete. Införandet av en ny arbetstidsmodell pågår i berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården, jämte implementering av regiongemensamma riktlinjer för schemaläggning. Samtidigt pågår ett arbete med att tas det fram en regionövergripande kompetensförsörjningsstrategi och kompetensförsörjningsprocess med tillhörande IT stöd. Syftet är att förbättra möjligheterna till ett långsiktigt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete på samtliga nivåer i organisationen. Uppdraget om en transparent process för behovsinventering och prioritering av utbildning och kompetensutveckling, har resulterat i ett beslut att vid årsskiftet 17/18 inrätta en kompetensfunktion inom Centrum för Hälso- och sjukvårdsutveckling med ett regionalt uppdrag att samordna gemensamt finansierad utbildning och kompetensutveckling av egen personal. Beslutet innebär att förvaltningar och centrumbildningar nu behöver etablera arbetssätt för sin behovsanalys och representation i kompetensfunktionen. Flytt av Lärcentrum från Centrum för HR till Centrum för Hälso- och sjukvårdsutveckling planeras. Arbetet med att utveckla regionen som en hälsofrämjande arbetsplats har intensifierats. För att minska sjukfrånvaron arbetar regionens verksamheter brett med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Regionstyrelsen beslutade i juni om ett nytt arbetsmiljöprogram med tillhörande

5 RAPPORT 5 (13) handlingsplan för de kommande fyra åren. Ett flertal aktiviteter inom programmet har påbörjats och planering pågår för hur arbetet ska implementeras i regionens förvaltningar. Arbetet med att utveckla formerna för uppföljning och utvärdering i medarbetarperspektivet avstannade under 2017 på grund av brist på resurser. Ytterligare resurser har tillsatts under september månad och prognosen för avslutat uppdrag vid årsskiftet är god. Åtgärder och samlad bedömning Den resursbrist som äventyrat planerade aktiviteter inom ramen för översyn av personal och arbetsgivarpolitik är på väg att åtgärdas. Vad gäller förvaltningens egen sjukfrånvaro är det viktigt att identifiera orsaker och inte enbart arbeta med åtgärder. För enheter som har hög sjukfrånvaro är inventeringsmöten tillsammans med HR och Regionhälsan en viktig förebyggande åtgärd. Uppföljning av vidtagna åtgärder görs kontinuerligt. Arbetet med rehabiliteringsärenden fortsätter enligt rutinen för rehabiliteringsprocessen. Generellt sett behöver rehabiliteringsärenden avslutas i högre grad än idag. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöavvikelser och åtgärder som kontinuerligt följs upp i samverkansgruppen. Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser och att inga särskilda åtgärder behöver vidtas. EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Arbetet inom området fortlöper i stort enligt plan. Förslag på ersättningssystem för den somatiska vården har överlämnats till Västmanlands sjukhus för förvaltning och därmed är projektet avslutat. Såväl utvecklingen av styrprocessen som projektet Effektiv styrning pågår och förväntas vara avslutade under hösten Ekonomisk uppföljning (förvaltningen Regionkontoret) Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +56 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +33,3 mkr motsvarande 1,0 procent av intäkterna. Förvaltningens ack. ekonomiska utfall, månadsvis åren samt helårsprognos 2017

6 RAPPORT 6 (13) Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande Det ekonomiska läget totalt sett är relativt stabilt. Det finns ekonomiska underskott inom statsbidrag och integration, tandvård, läkemedel i öppenvård och AT- utbildning. Underskotten balanseras med överskott inom regionövergripande verksamheter och projekt, vårdval, centrum för klinisk forskning, CIT samt lägre personalkostnader.

7 RAPPORT 7 (13) Driftredovisning Belopp i mkr Resultat delår Resultat delår Resultat 2016 Helårsprognos 2017 Prognos i % av intäkter Centrumgemensamt 4,7 4,5 2,7 1,8 3% R- övergripande projekt 26,1 9,7 23,1 8,9 5% RF/RS sekretariat 0,6 0,4 0,7 0,1 3% Säkerhet, miljö, beredskap 0,6 2,0 1,0 1,5 9% Upphandling och varuförsörjningsnämnden 0,8 0,6 0,4 0,2 1% Arkiv, diarium, skanning 0,9 0,7 0,9 0,5 4% Statsbidrag och integration -7,4-3,9-7% Regionhälsan 1,4 2,2 2,3 1,6 11% Lärcentrum 0,9 1,3 0,9 0,0 0% Kommunikationsenheten 1,1 1,1 0,7 0,3 2% Kontaktcenter 0,3 0,4 0,6 0,0 0% Enheten för produktionsstöd och analys 1,7 2,2 1,7 1,6 6% Cerntrala patiensäkerhetsteamet 2,6 2,8 3,7 2,9 22% Patientnämndens kansli 0,5 0,6 0,6 0,2 4% Vårdval Totalt 20,8 14,6 5,9 5,2 0% Vårdvalsenheten 1,4 1,9 1,4 2,1 14% Vårdval Västmanland 7,5 9,9-3,8 4,2 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 6,7 3,1 5,9 0,9 1% Tandvård 5,2-0,3 2,4-2,0-1% Läkemedel Totalt -5,7 0,6-10,9-5,0-1% Läkemedelskommittén 2,2 2,1 2,0 1,7 21% Läkemedelsenheten 2,2 1,4 3,1 1,3 10% Läkemedel i öppenvård (läkemedelsförmånen mm) -10,1-2,7-16,0-8,0-2% Enheten för smittskydd och vårdhygien 0,8 1,0 0,6 0,3 3% Kompetenscentrum för hälsa 1,2 1,2 1,0 0,0 0% Enheten för kunskapsstyrning och utbildning 1,3-0,4-0,2-2,4-4% AT- utbildning 0,2-0,5-2,8-6% Centrum för klinisk forskning 8,1 7,7 5,6 4,0 14% Kultur 0,7 1,8 0,1 0,0 0% Folkhögskola 0,6 0,5 0,6 0,0 0% Näringsliv och samhällsutveckling 2,5 0,2 1% Social välfärd och omsorg 0,3 0,0 0% Utbildning och arbetsmarknad 0,0 0,0 0% Sjukresor/regional utveckling 0,4 0,0 0,4 0,0 Centrum för IT -0,6 4,9-6,2 2,7 1% Förvaltningsövergripande justering 12,7 Totalt resultat/prognos 69,5 55,5 36,0 33,3 1,0%

8 RAPPORT 8 (13) Arbetad tid Ökning av arbetad tid inom Regionkontoret är totalt 40 årsarbetare, vilket motsvarar 8,6 %. Ökningen förklaras till största delen av att cirka 30 personer vid årsskiftet 2016/2017 flyttade över i en verksamhetsövergång i samband med Regionbildningen. Därutöver har antalet arbetade timmar bland ATläkarna ökat med nästan 10 % (motsvarar 7 tjänster) vilket beror på att det är flera personer som inte har slutfört sina AT-utbildningar under tidigare år och därmed är eftersläpande. Analys av periodens resultat jämfört med budget händelseöversikt Större positiva avvikelser Vakanta tjänster inom centrumgemensamt, regionhälsan, vårdvalsenheten, läkemedelsenheten, KCH, CIT, EPA, Läkemedelskommittén och arkivet. Delar av det arbete som regionövergripande verksamheter och projekt har budgeterats för under 2017 har inte kommit igång i förväntad omfattning. Chefs och ledarutbildningar har ännu inte genomförts i den omfattning som var tänkt. Under hösten kommer dessa medel dock att tas i anspråk då det planeras flertalet kurser. Överskott på reserver inom regionövergripande verksamheter och projekt. Överskott inom centrala patientsäkerhetsteamet. Gällande strokerehabilitering i Västerås har intresseförfrågan gått ut men ingen vårdcentral har tills idag anmält sitt intresse. Därmed har inga kostnader uppstått under perioden. Forskningsprojekt (CKF) pågår under många år varför medlen inte förbrukats. Inga kostnader för nytt administrativt datasystem inom tandvårdsenheten för den specialist utbildning som görs tillsammans med andra landsting. Större negativa avvikelser Verksamheten för statsbidrag och integration visar ett underskott på 7,4 mkr. AT-enheten har haft högre lönekostnader än budgeterat. Anledningen till det är att det har varit fler närvarande AT-läkare under året än det som har budgeterats och det beror på att det är flera personer som inte har slutfört sina AT-utbildningar under tidigare år och därmed är eftersläpande. Ökade kostnader för klinik- och allmänläkemedel. Förväntade kostnadsbesparingar efter upphandling av livsmedel har inte uppnåtts. En orsak är ökade volymer samt att transportkostnader tillkommit. Inom Vårdval Besöksersättning och patientavgifter i primärvården är lägre än budget. Produktion lägre för perioden och påverkan av elektronisk högkostnadskort bidrar till fler frikort. Röntgen- och fysiologikostnaderna är högre än budgeterat. Inom tandvården redovisar det Särskilda stödet och Specialisttandvården underskott. Det förklaras av att många i åldersgruppen år avslutades i gruppen tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling i januari då de blev avgiftsfria. Inom specialisttandvården är det högre kostnader på grund av den högre åldersgränsen för fri tandvård (från 19 till 21 år) samt en fortsatt hög produktion inom ortodonti.

9 RAPPORT 9 (13) Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Förvaltningsövergripande justering (+12,7 mkr) Resultatjustering utifrån en förvaltningsövergripande bedömning av det ekonomiska resultatet. Regionövergripande projekt (+8,9 mkr) Vissa reserver inom regiondirektörens och centrumbildningarnas ansvar som inte förväntas förbrukas. Centrumgemensamt (+1,8 mkr) Minskade personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar. Juridik, säkerhet och miljö samt inköp och varuförsörjning (+1,7 mkr) Lägre personal- och konsultkostnader. Lägre utbildnings- och utrustningskostnader inom katastrof och beredskap. Regionhälsan (+1,6) Ökade intäkter från försäljning främst beroende på att verksamheten har blivit bättre på att debitera för tjänster utöver avtal. Lägre personalkostnader än budgeterat beroende på stor personalomsättning. Enheten för produktionsstöd och analys (+1,6) Lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro och vakanta tjänster. Centrala patientsäkerhetsteamet (+2,9 mkr) Sjukskrivningar samt en delvis vakant tjänst. Vissa lokala projekt har inte bedrivits i den utsträckning som det var budgeterat på grund av personalbrist i verksamheterna. Centrum för klinisk forskning (+4,0 mkr) Forskningsprojekt pågår under många år varför medlen inte förbrukats. Enheten för kunskapsstyrning och utbildning (-2,4 mkr) AT-lönerna beräknas fortsätta vara högre än budgeterat under större delen av året. Centrum för IT (+2,7 mkr) Vakanser, lägre hyreskostnader samt ökad skrotningsersättning. Verksamheten för statsbidrag och integration (-3,9 mkr) Från och med 2017 hanteras kostnader för vård av asylsökande, tillståndslösa och gömda av den nya centrala funktionen för statsbidrag integration. Hur ekonomin ska hanteras internt utreds för närvarande i ett särskilt projektet som avslutas under hösten Till och med 2016 gick samtliga statsbidrag från Migrationsverket till Asyl- och integrationshälsan (AIH) som i sin tur ersatte övriga verksamheter. De ersättningar som inte utgick till övriga verksamheter i regionen finansierade AIH:s egen verksamhet. Till och med 2015 redovisade AIH positiva resultat varje år vände trenden och AIH redovisade ett stort underskott. Även 2017 visar prognosen på ett förväntat underskott.

10 RAPPORT 10 (13) Anledningarna till den negativa ekonomiska utvecklingen är flera. Antalet asylsökande minskar kraftigt vilket påverkar den s.k. schablonersättningen som är den finansiella grundplåten för integrationsverksamheten. Övriga verksamheter har till viss del blivit också bättre på att återsöka sina kostnader internt. Den största anledningen till ökade kostnader för asylsökandes vård tros dock vara de långa handläggningstiderna på Migrationsverket. Den långa asyltiden gör att fler hälsoproblem hinner identifieras och åtgärdas under asyltiden. Dessutom utgör den långa handläggningstiden i sig en ökad risk för ohälsa. Vårdval (+5,2 mkr) Överskott mot budget; Vårdvalsenheten prognostiserade positiva resultat beror på mindre lönekostnader och avslutad tjänsteköp. Besöken inom primärvården beräknas ligga på samma nivå som de två första tertialen året ut d.v.s. lägre än budgeterat. Utvecklings- och utbildningsaktiviteters överskott för perioden prognosticeras att öka även under sista tertialet Då vissa av de planerade aktiviteterna inom diabetesverksamheten inte kommer igång under 2017 så kommer det redovisade överskottet i augusti tertialet att öka under resten av året. Bildandet av strokerehabilitering i Västerås antas som tidigast komma igång under hösten och därmed beräknas en mindre del av budgeterat belopp användas under Underskott mot budget; Övergången till elektronisk registrering bedöms få en effekt på intäkterna av patientavgifterna 2017 p.g.a. ökat antal frikort. Röntgen- och fysiologikostnaderna kommer att hamna på en högre kostnadsnivå än den budgeterade. Obudgeterade engångskostnader för utvärdering av jourmottagningen i Västerås och digitaliserings utveckling inom primärvård kommer uppstår under För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns underskottet i besöksersättningarna. För fysioterapeuter prognostiserar en mindre kostnadsökning mot budget. Läkarbesökens högre produktion beräknas hålla i sig under året. Mitt Hjärta kommer redovisa underskott. I prognosen är det kostnader för IT som under andra halvåret blir högre. Det är kopplat till det tak för IT-kostnader som Mitt Hjärta har i nuvarande avtal. Överskjutande IT-kostnader hamnar på Vårdval. I prognosen har det antagits att Vårdval erhåller ersättning för hyran av den nya bassängen på Bergslagssjukhuset. Tandvården beräknas generera underskott för Underskottet beror på samma orsaker som periodens underskott redovisar ovan. Inom S-gruppen (tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid) är underskottet en engångskostnad som uppstod i januari. Resten av året kommer planerat produktion att hållas. För N- och F-grupperna (nödvändig tandvård respektive tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning) beräknas att produktionen kommer att fortsätta i motsvarande nivå som första tertialet. Inom specialisttandvården räknas rörliga ersättningen för ortodonti fortsätta i samma takt som för perioden. Detsamma gäller specialist tandvården till barn, där orsaken är fler barn i åldern 20-21, (som blivit avgiftsfria) än budgeterat.

11 RAPPORT 11 (13) Läkemedel (-5,0 mkr) Överskott mot budget; Läkemedelskommittén och Läkemedelsenheten gör överskott på grund av vakanta tjänster. Lägre kostnad för dosdispensering som förklaras av en lyckad direktupphandling Underskott mot budget; Ökade kostnader för t.ex. klinikläkemedel förskrivet av primärvård/andra landsting, solidariskt finansierade men också till viss del för allmänläkemedel och för läkemedel mot hepatic C. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Inköp och varuförsörjning Fortsätta att noga följa det ekonomiska utfallet för inköp och varuförsörjningen och ha en tät dialog med respektive värdlandsting/värdregion. Verksamheten för statsbidrag och integration Ett projekt arbetar med att se över hantering och fördelning av kostnader och intäkter. Målsättningen är att hitta en intern hantering av vårdkostnader för asylsökande, tillståndslösa och gömda som är ekonomiskt hållbar i längden. Inom regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter finns en post på 8,1 mkr som i första hand är avsedd för finansiering av vård tillståndslösa och gömda. Då målgrupperna har stark koppling till varandra och det är vanligt att en och samma individ är asylsökande, blir tillståndslös och sedan blir asylsökande igen kommer anslaget att rekvireras. Vårdval Påverkan av övergången till elektroniskt högkostnadsskydd kommer att analyseras för att se vilka ekonomiska åtgärder som behöver vidtas. Driften av Bergslagssjukhuset, som Mitt Hjärta bedriver idag, övergår till Västmanlands sjukhus från och med 1 februari Större delen av prognostiserat underskott inom privata vårdgivare och sjukgymnaster är engångskostnad inom fysioterapeuterna på grund av ny ersättningsmodell då delar av verksamheten gick in i primärvårdsprogrammet Strokerehabiliteringen beräknas vara i full gång Tandvårdens särskilda stöds prognostiserade underskott är till större delen en engångskostnad då pågående arbete för ungdomar i åldern år avslutades och de blev avgiftsfria från och med årsskiftet. För specialistvårdens beräknade underskott är produktionen högre vilket gör att ersättningsmodellen måste ses över för att en budget i balans ska kunna uppnås. Läkemedel Ett kontinuerligt och aktivt arbete med uppföljning, information och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för att försöka begränsa läkemedelskostnaderna. T.ex. viktiga områden där en tät och framgångsrik dialog förts är biosimilarer ( kopior/generika ) för TNF-hämmare behandling av t.ex. reumatism och mag-tarmsjukdom) samt hepatit C-läkemedel.

12 RAPPORT 12 (13) Det kan bli aktuellt att föreslå ett decentraliserat kostnadsansvar för speciallivsmedel med tillhörande kostnader i syfte att påverka kostnadsökningstakten och lägga kostnaden där besluten fattas. Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén avser att fortsatt aktivt delta i nationell samverkan och nationella avtal för att i möjligaste mån påverka priser, kostnader och ett jämlikt införande. Den gällande direktupphandlingen av maskinell dosdispensering löper till Den nya direktupphandlingen sänker kostnaden markant under Trots att verksamheten fått en ökning i ram med 45 MSEK, varav 36 MSEK för hepatit C, finns viss oro inför framtiden ur ekonomisk synvinkel. I lagd budget finns inget utrymme för oförutsedda kostnader. Investeringsredovisning Resultat, analys Förvaltningen har investerat för 31,2 mkr. Varav datorutrustning 28,6, övriga maskiner och inventarier 2,5 mkr, basutställningar 0,35 mkr och konst 0,1 mkr. Investeringarna för helåret prognostiseras till 39,2 mkr och är inom budget. INTERN KONTROLL Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå. Logguppföljning Kontrollen visar på bristande följsamhet gentemot riktlinje för loggkontroll (uppföljning av vilka som öppnat en patientjournal). Det beror på att vissa verksamheter som borde haft rutinerna på plats kommit igång sent. Några av verksamheterna behöver inte genomföra logguppföljning fullt ut eftersom journalöppningar granskas av andra kliniker. Rutinerna för logguppföljning kommer att tydliggöras på berörda enheter. Tobakspolicyn 90 % av de som svarade på internkontrollsenkäten uppger att de känner till tobakspolicyn. Ungefär 10 % av de svarande har medarbetare som röker på arbetstid. 56 % av de svarande har informerat sina medarbetare om tobakspolicyn. Information om tobakspolicyn kommer att ges på arbetsplatsträffar under hösten. Kontroll av löneutbetalningar Kontrollen av utanordningslistor av löneutbetalningar visar att kännedomen och tillämpningen av rutinen behöver förbättras. Information till förvaltningens chefer om tillämpningen av kontroll av utanordningslistor kommer att ges omgående. Inköpskort (ersättning för handkassa) Förvaltningen har haft 12 inköpskort under april 2016 april Hanteringen av korten skiljer sig åt: 2 av inköpskorten (18 %) har inte använts under perioden. För 3 inköpskort (25 %) finns underlag, de har även scannats in och bifogats fakturan. Hanteringen av dessa bedöms som helt godkänd. För 3 inköpskort (25 %) finns underlag, men samtliga har inte scannats in och bifogats fakturan. Hanteringen av dessa bedöms som ej helt godkänd.

13 RAPPORT 13 (13) För 4 inköpskort (33 %) saknas underlag, de har heller inte scannats in och bifogats fakturan. Hanteringen av dessa bedöms som ej godkänd. Åtgärder som kommer att vidtas är: Den regionövergripande instruktionen revideras och förtydligas. Översyn av de interna rutinerna avseende hanteringen av inköpskort. Kortinnehavarna informeras om hur inköpskortet ska hanteras enligt instruktionen. Fakturornas beslutsattestant informeras om attestreglementets innehåll. Översyn av behov av inköpskort för de som inte använt kortet under granskningsperioden. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen Diarienummer: RV xxxx BILAGOR 1. Verksamhetsrapport 2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 3. Investeringsbilaga

14 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Kommentarer till månadens utfall Invånare/kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 7

15 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Verksamhet/Process Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 2 / 7

16 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Medarbetare 6% 5% 4% 3% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 4,4 4,7 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-1 2,3 2,1 - andel långtidsfrånvaro över 60 da 30,1 38,3 Män 3,4 2,7 Kvinnor 5,0 5,7 Anställda -29 år 4,1 2,5 Anställda år 5,2 4,6 Anställda 50 år- 3,5 5,5 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde Antal rehabiliteringsärenden (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden Varav avslutade rehabiliteringsärenden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år 3 2 Arbetsmiljöavvikelser (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal negativ händelse/olycka 6 8 Antal tillbud 4 5 Antal risk/iakttagelse 0 5 Totalt antal varav hot och våld varav stickskador Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Sida 3 / 7

17 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Medarbetare Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 4 / 7

18 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Ekonomi Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling % 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Personal Matr, varor och tj Övrigt Finansiellt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Ersättning för privata vårdgivare 1,9 1,3 0,6 2,0 2,9 2,0 0,9 3,2-0,1 Försäljning av utbildning 2,2 2,0 0,1 1,5 3,6 3,1 0,5 3,7 0,6 Försäljning av IT 89,4 86,2 3,2 93,5 132,0 129,3 2,7 142,3-4,2 Försäljning av tjänster 127,2 128,4-1,2 101,7 192,0 192,6-0,6 153,3 25,6 Landstingsersättning 1 590, ,0 28, , , ,3 57, ,9 65,2 Specialdestinerat statsbidrag 63,2 68,7-5,6 30,6 84,2 103,1-19,0 43,5 32,5 Övriga intäkter 311,3 303,3 8,0 283,9 476,4 455,0 21,4 443,6 27,3 Summa Intäkter 2 185, ,1 33, , , ,4 63, ,4 147,0 Kostnader Personalkostnader -263,1-264,8 1,8-232,8-411,8-408,3-3,6-369,3-30,3 Övr Vårdval Västmanland -106,5-109,5 3,0-103,9-166,2-164,2-2,0-160,9-2,6 Vårdavgifter till privata vårdgivare -92,8-95,0 2,3-101,6-142,3-145,1 2,8-155,0 8,8 Vårdavgifter enligt riksavtal -7,5-5,4-2,1-5,6-8,0-8,1 0,1-9,3-1,9 Vårdpeng -452,8-454,1 1,3-411,7-681,1-681,1 0,0-619,4-41,1 Uppnådda kvalitetsmål -10,5-11,9 1,4-11,4-16,8-17,8 1,0-19,0 0,9 Ersättning för tandvård -133,8-136,1 2,4-124,7-201,7-204,2 2,4-191,1-9,0 Röntgentjänster -63,8-61,3-2,5-61,6-96,5-91,9-4,6-93,3-2,2 Läkemedel -292,5-292,2-0,3-284,5-444,4-438,3-6,1-428,3-8,0 Utbildning, kultur mm -7,7-11,0 3,4-8,3-16,4-16,5 0,1-15,3 0,7 Lämnade bidrag -146,9-134,4-12,4-152,9-212,5-201,6-10,8-235,1 6,1 Övriga kostnader i kkl 5-231,2-232,5 1,4-172,2-352,0-348,8-3,2-264,0-59,0 Lokalkostnader -32,0-31,4-0,6-29,1-47,1-47,0-0,1-44,2-2,9 IT-kostnader -139,4-131,2-8,2-126,7-215,5-196,7-18,8-203,8-12,6 Konsultarvoden för speciella utredningar -4,9-7,1 2,2-7,2-12,0-10,7-1,3-15,1 2,2 Avskivningar -26,4-26,3 0,0-27,1-40,8-39,5-1,3-40,5 0,7 Övriga kostnader i kkl ,0-138,1 21,0-106,8-192,0-207,1 15,0-177,9-10,2 Finansiella intäkter och kostnader -1,2-1,0-0,2-1,0-1,8-1,4-0,4-1,5-0,2 Summa Kostnader , ,2 13, , , ,4-30, ,0-160,7 Resultat 56,0 8,8 47,2 69,8 33,3 0,0 33,2 36,4-13,8 Sida 5 / 7

19 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,20 - varav övertid/mertid ,47 - varav timavlönade ,72 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,00 Justering utvecklingsanställda ,59 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,33 - varav läkare ,64 - varav sjuksköterskor ,00 - varav övriga ,97 Justering inhyrd personal från resursenheten ,00 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap ,73 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,82 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,63 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,63 10 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 6 / 7

20 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Avslutade kommentarer till månadens utfall Sida 7 / 7

21 År Månad: Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 1/2 Periodbokslut Helår Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Int Ersättning enligt avtal Ersättning för privata vårdgivare Försäljning av utbildning Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Försäljning av IT Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Försäljning av företagshälsovård Landstingsersättning Specialdestinerat statsbidrag Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Pe Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader K Övr Vårdval Västmanland Vårdavgifter till privata vårdgivare Vårdavgifter enligt riksavtal Vårdpeng Uppnådda kvalitetsmål Ersättning för tandvård Läkemedel Inkontinensartiklar Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Förändring förråd samt sålda varors kostnad

22 År Månad: Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 2/2 Periodbokslut Helår Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 K Övriga kostnader i kkl Ersättning till familjeläkare Röntgentjänster Kostnader för material, varor och tjänster Ö Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Fi Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader Resultat:

23 År Månad: Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: Driftredovisning RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Belopp i tkr Bokslut Period Bokslut Helår Budget Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Landstingsövergripande vht och proj Prognos i % av Prognos Intäkt 22 Regionövergripande vht och proj ,7% 49 Regionhälsan ,1% 50 Centrum för IT ,7% A1 Centrumgemensamt ,8% B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien ,4% B8 Centrum för klinisk forskning ,3% C7 Sjukresor/Regional utveckling D2 Kompetenscenter för hälsa ,0% D3 Kultur ,0% D4 Vårdval ,3% D5 Läkemedel ,1% D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning ,6% D8 Enheten för produktionsstöd och -analys ,3% D9 Kommunikationsenheten ,4% E1 LF/LS Sekretariat ,8% E6 Arkiv ,7% E7 Säkerhet, miljö, beredskap ,1% E8 Upphandling och VFN ,8% E9 Patientnämndens kansli ,1% F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet ,6% F2 Kontaktcenter ,5% F4 Verksamheten för statsbidrag integration ,4% S1 Lärcentrum ,0% S3 Tärna Folkhögskola ,0% S4 Verksamheten för näringsliv och samhällsutveckling ,6% S5 Social välfärd och omsorg ,0% S6 Utbildning och arbetsmarknad ,0% Summa: , ,0%

24 År Månad: Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: Lönekostnader mm RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % 00 PRG övrigt ,1% ,0% 10 Sjuksköterskor m fl ,8% ,1% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,8% ,9% 20 Paramedicinsk personal ,7% ,5% 30 Läkare ,6% ,8% 40 Tandläkare ,1% ,8% 50 Administrativ personal ,2% ,1% 60 Teknisk personal ,3% ,0% 70 Utbildnings- och fritidspersonal ,9% ,5% 80 Omsorgspersonal ,9% ,0% 90 Ekonomi- och transportpersonal ,2% ,5% Summa lönkostnader: ,3% ,9% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Arbetsterapeuter inhyrd personal Läkare inhyrd personal ,6% Psykologer inhyrd personal ,3% Övrig inhyrd personal ,8% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,8% ,0% Resursenheten: ,0% ,0% Summa inhyrd personal: ,0% ,6% Total Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,4% ,8%

25 Förvaltning/verksamhet: Investeringar Bokslut Belopp i tkr Helår Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos perioden utifrån budget 2016 perioden utifrån budget perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2017 utifrån budget 2017 inköp 2018 utifrån budget 2017 Avvikelse budget - utfall 2017 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg Datorutrustning Medicinsk apparatur 0 Utrustning Bygg (bygginventarier) 0 Bilar och transportmedel 0 Leasingavtal 0 Övriga maskiner och inventarier Tekniska hjälpmedel 0 Summa Konst Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma