Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala och Region Västmanland

Transkript

1 RAPPORT 1 (5) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Beslut om att Landstinget Sörmland ska ansluta till Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) förväntas fattas i juni. Arbetet med förberedelser inför Sörmlands anslutning pågår, de första testerna av förbindelse och teknik planeras innan midsommar. Sörmland kommer vid anslutning till SvLc ha sin larmcentral placerad i Eskilstuna Två år har gått sedan starten och det är nu dags att skiva ett nytt avtal med SOS Alarm. Arbetet med framtagande av nytt avtal har pågått under våren. SvLc och SOS-alarm är överens om avtalsinnehåll, prisförhandling återstår. Avtalet innefattar att Sörmland ansluter from 1 december. I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning. Region Uppsala kommer att från och med september starta med nya arbetstidsmått. I Västmanland pågår en utredning, införande ska ske så snart möjlighet ges. Västmanland har under våren drabbats av flera långtidssjukskrivningar som påverkat larmcentralerna hårt. De nya arbetstidsmodellerna skulle kunna leda till att de båda centralerna kan behöva utöka sin bemanning. Annons har varit ute för anställning av en teknikansvarig för Sjukvårdens Larmcentral. Tjänsten är under tillsättning och tillträde planeras ske i mitten av augusti. Under 2016 diskuterades kostnadsfördelningen mellan Västmanland och Uppsala. Principen idag är att fördela kostnaden efter innevånarantal (43 % - 57 %). Statistiken från de första två åren har visat att den faktiska fördelningen av samtal är jämnt fördelad mellan länen. Ett nytt förslag med en kostnadsfördelning kommer att behandlas på respektive fullmäktige i juni. Förslaget innebär en justerad kostnadsfördelning under juli och augusti. Vid Sörmlands anslutning 1 september föreslås kostnadsfördelningen bli 33 % för respektive landsting/region. Vid Sörmlands anslutning sluts ett nytt samverkansavtal mellan de tre parterna där den beräknade fördelningen är 33 % per landsting/region SvLc har åter haft besök av alarmeringsutredningen, besöket hölls i Uppsala. Sjukvårdens Larmcentral representerades av politiker, regiondirektör/ landstingsdirektör och verksamhetsansvariga från Region Uppsala, Region Västmanland samt Landstinget Sörmland. Det finns stora förhoppningar på utredningen, att den ska vara mer uppdaterad av nutida läge, se de kommande behoven och utvecklingsmöjligheterna för landsting och andra myndigheter. En larmcentral i egen regi är en av förutsättningarna för den snabba utvecklingen i sjukvården. Larmcentralen i Uppsala presenterade möjligheter med utdata för kvalitetsutveckling genom sammanlänkning mellan journalsystemen. r

2 RAPPORT 2 (5) Identifierade utmaningar Fortsatt arbete med personalförsörjningen, vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare. Att bygga upp en redundans personalmässigt genom att fler roterar. Utökade samarbeten inom sjukvårdens larmcentral kräver fortsatt utvecklingsarbete med systemförvaltningsorganisationen. REDOVISNING INOM PERSPEKTIV INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV Som led i kvalitetsarbetet har utbildningarna nu i maj fokus på samtalet. Nya utbildningsdagar planeras i höst. Extern marknadsföring genom deltagande på Ambulans Där deltog SvLc i paneldebatt, som föreläsare och med monter för spridning av information. SvLc kommer att delta på FLISA Uppföljning av mått periodens utfall Mål Frekvens Resultat Trend Att samarbetet med SOS-Alarm som är ansvarig för nödnumret 112 fungerar. Rutiner för överkoppling av samtal och att överföring av A-numret fungerar enligt avtal. Tertial

3 RAPPORT 3 (5) VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Fortsatt arbetet med uppföljning av bedömning på rätt vårdnivå, etisk ansökan är godkänd. Anslutning av utdata från Cosmic pågår vilket medger att vi kan göra strukturerade uppföljningar på ett enklare sätt vi kan följa hela vårdprocessen. Fortsatt arbete med framtagande av uppsatsämnen. Uppföljning av mått periodens utfall Mål Frekvens Resultat Trend Ärenden som bedöms som prioritet 1 A ska larmas ut inom 80 sekunder från besvarat samtal i 95 % av alla prioritet 1 A alarm. Tertial 82 sek Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel. Tertial 3,9 sek MEDARBETARPERSPEKTIV Utbildningsdagar i maj Personalen på larmcentralen skall få feedback på tre av sina samtal per kvartal. Pågående arbete med hög prioritet. Fortsatt arbete med att personalförsörjningen, vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare. Arbete med hälsoteam, samverkan och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) pågår för SvLc i Västmanland.

4 RAPPORT 4 (5) Uppföljning av mått periodens utfall Sjukfrånvaro och rehabilitering. Västerås Uppsala Total sjukfrånvaro 12,1% 2,66 % Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg 27,2% 1,83 % Män 6,9 % 0,06 % Kvinnor 16,2% 4,87 % Anställda 29år - - Anställda år 11 % 3,30 % Anställda 50 år 20 % 1,55 % Antal heltidssjukskrivna* 3 0 Antal deltidssjukskrivna* 1 0 Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden 2 1 Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden 5 1 EKONOMIPERSPEKTIV Periodens resultat och helårsprognos översikt Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är - 0,2 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -0,8 mkr. Analys av periodens resultat jämfört med budget händelseöversikt Periodens underskott beror framförallt på följande händelser Ökade kostnader med 0,3 mkr för SOS Alarm Minskade övriga kostnader med 0,1 mkr Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på följande förutsättningar:

5 RAPPORT 5 (5) Region Västmanland har i prognosen ökat intäkterna med 0,6 mkr, finansieringen är oklar i dagsläget. Budgeten är baserad på den beslutade fördelningsnyckeln som är beräknad utifrån antal invånare i respektive region. I prognosen har den nya fördelningsnyckeln med 50/50 används för perioden juli-december. Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser Ökade intäkter med 0,6 mkr. Ökade personalkostnader med 0,9 mkr på grund av ökade löner i Västmanland vilket medför ökade semesterlönekostnader. Västmanland har även ökad sjukfrånvaro som medför ökade övertidskostnader. Uppsalas nya arbetstidsmodell har också medfört ökade kostnader. Ökade teknikkostnader med 0,2 mkr. Ökade kostnader från SOS Alarm med 0,3 mkr som avser december 2016 och därmed felaktigt belastar Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans Aktivt rekryteringsarbete och utbyggnad av rotationstjänster för att ytterligare öka redundansen personalmässigt. Införande av arbetstidsmodell ökar attraktiviteten till arbetsplatsen. BILAGOR 1. Ekonomirapport

6 Total kostnad för hela avtalsområdet Total kostnad för hela avtalsområdet 2017 Budget jan-apr 2017 Utfall tom apr 2017 Differens janapr 2017 Gällande budget jan-dec 2017 Prognos april helår 2017 Prognos april diff mot budget 2017 TOTALA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER TOTALA PERSONALKOSTNADER TOTALA TEKNIKKOSTNADER TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER TOTALA KOSTNADER SOS-ALARM TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT