Årsredovisning 2016 Ambulansdirigeringsnämnden samt Sjukvårdens Larmcentral Västmanland och Uppsala län

Transkript

1 RAPPORT 1 (7) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Det första helåret för Sjukvårdens Larmcentral kan nu summeras. Verksamheten levererar en tjänst som väl motsvarar förväntningarna. Kombinationen av att den som svarar på larmsamtalet, larmoperatören är lägst sjuksköterska och det Medicinska beslutstödet har ökat träffsäkerheten för prioriterings och dirigeringstjänsten vilket resulterat i att fler patienter har hänvisats till rätt vårdnivå. Verksamheten har under året konsoliderats och forum för utveckling av både vård och teknik finns. Under slutat av året skedde ett stort genombrott när data från larmcentral, ambulans och sjukhusjournal för första gången kan kombineras i en sammanlagd vy. Frukten av det arbetet kommer att ge resultat under Verksamheten gör ett underskott på 0,3 mkr vilket främst förklaras av högre personalkostnader än budgeterat i Västerås. Detta uppvägs till viss del av lägre kostnader till SOS alarm AB då december månads avgift ej bokförts på INVÅNARE/BRUKARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag status Verksamhetsplanens mål för invånare/brukarperspektivet var 1. Ta fram informationsmaterial Informationsmaterial finns delvis framtaget för Larmcentralen i Uppsala. Det handlar om uppgifter för hemsida men även material som kan användas vid utställningar och rekrytering. Västmanland arbetar med att ta fram informationsmaterial. Sjukvårdens Larmcentral kommer delta på Ambulans 2017 och Flisa Uppföljning av tillgänglighet Uppföljning sker på regelbunden basis. Goda svarstider noteras alltjämt för larmcentralen, även på ambulansbeställningsnumret. Tillgängligheten har också varit god på de helger och evenemang som innebär hög belastning. 3. Kvalitetsuppföljningar Uppföljning pågår av de patienter som hänvisats, d.v.s. inte tilldelats en ambulans. Uppföljningen blir klar våren Under slutet av 2016 skedde ett stort genombrott när utdata från larmcentral, ambulans och sjukhusjournal nu för första gången kan avläsas i samma vy. Det innebär att vi nu kan följa patienten från första inkommit larmsamtal till utskrivning från sjukhus. Potentialen i underlagen är enorm och kommer att börja ge frukt under Samtalsmetodik På utbildningsdagarna under hösten har vi haft samtalsmetodik med på programmet. Arbetet med att ta fram större utbildningspaket pågår.

2 RAPPORT 2 (7) Uppföljning av mått periodens utfall Mål Frekvens Resultat Trend Att samarbetet med SOS alarm som är ansvarig för nödnumret 112 fungerar. Tertial Rutiner för överkoppling av samtal och att överföring av A numret fungerar enligt avtal. Tertial Vid prioritet 1 alarm skall närmaste prehospitala resurs larmas ut. År PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag status Verksamhetsplanens mål för process/produktionsperspektivet 2016 var 1. Uppföljning av bedömning på rätt vårdnivå Uppföljning pågår och beräknas vara avslutad våren Framtagande av uppsatsämnen Finns framtagna och i takt med förbättrade möjligheter till utdata så finns gott om områden att studera. 3. Psykiatrikedja I Uppsala finns psykiatrikedjan i drift del av dygnet. Det finns utrymme till förbättring men det bygger på en delvis annan kompetens i psykiatriteamet än idag vilket är ett ansvar som åligger Psykiatrin. Finns ej initierat i *Västmanland, kontaktperson mot psykiatrin saknas. Uppföljning av mått periodens utfall Mål Frekvens Resultat Trend Ärenden som bedöms som prioritet 1 A ska larmas ut inom 80 sekunder från besvarat samtal i 95 % av alla prioritet 1 A alarm. (median) Tertial 89 sek Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel. Tertial 3,9 sek Följsamhet till instruktioner och rutiner. År med start 2016 Den egna tekniken skall uppnå en tillgänglighet motsvarande 99,95% i ordinarie drift i de delar som inte är beroende av AVL. Gäller oplanerade avbrott. År

3 RAPPORT 3 (7) MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag status Verksamhetsplanens mål för medarbetarperspektivet 2016 var 1. Personalen på larmcentralen skall få feedback på tre av sina samtal per kvartal. Under året har personalen på larmcentralen i Uppsala haft uppföljning av 1 samtal per medarbetare i snitt. I några fall har fler uppföljningar gjorts. I Västmanland påbörjas arbetet januari 2017 när utbildningssjuksköterskan finns på plats. 2. Rotationstjänstgöring mot andra verksamheter För Västmanlands del finns aktiv rotation mot ambulanssjukvård, akutmottagning och operationskliniken. I Uppsala sker rotationen i hög grad och då framförallt mot ambulansverksamheten. 3. Hospitering mot andra verksamheter Verksamheten är fortfarande i en utvecklings /uppbyggnadsfas, så hospitering har skett sparsamt under Ansvarsområden för större delaktighet Flera ansvarsområden finns på larmcentralen. Ett nytt område är samplanering med bl.a. Polisen p.g.a. problem med social oro i några stadsdelar i Uppsala. I Västmanland förs diskussion kring ansvarsområden på APT och i samverkan. Ett antal medarbetare har större ansvarsområden såsom superuser etc. Uppföljning av mått periodens utfall Mål Frekvens Resultat Trend Personalen på larmcentralen skall få feedback på tre av sina samtal per kvartal. År

4 RAPPORT 4 (7) Sjukfrånvaro och rehabilitering Västerås Uppsala Total sjukfrånvaro 7,6 % 5,48 Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg 43,4 % 2,62 Män 6,8 % 0,11 Kvinnor 8,3 % 8,40 Anställda 29år 2,7 % 0 Anställda år 6,2 % 7,64 Anställda 50 år 13,7 % 1,83 Antal heltidssjukskrivna* 0 0 Antal deltidssjukskrivna* 1 1 Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden 5 3 Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden 5 1 Sammanvägt resultat och analys Sjukfrånvaron har under 2016 varit högre än önskvärt. Den härrör i huvudsak från ett antal längre sjukskrivningar. Åtgärd På en mindre arbetsplats med få tjänster får stor sjukfrånvaro hos enskilda medarbetares ett stort genomslag. Aktiv rehabilitering görs i samverkan med företagshälsovården. Frånvaron synes inte vara arbetsmiljörelaterad

5 RAPPORT 5 (7) EKONOMIPERSPEKTIV Ekonomisk uppföljning Periodens resultat översikt Verksamhetens ekonomiska resultat är 0,3 mkr eller 0 % av intäkterna. Verksamhetens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande Personalkostnaderna är 0,9 mkr högre än budgeterat. Kostnader för SOS alarm är 0,4 mkr lägre än budgeterat. Teknikkostnaderna överstiger budgeterade kostnader med 0,1 mkr. Driftredovisning Belopp i mkr Resultat 2015 Prognos oktober 2016 Resultat 2016 Resultat 2016 i % av intäkter Sjukvårdens larmcentral landstinget Västmanland 0,0 0,0 0,0 0% Sjukvårdens larmcentral Uppsala läns landsting 0,8 0,3 0,3 0% Totalt resultat/prognos 0,8 0,3 0,3 0,0% Analys av årets resultat händelseöversikt Årets underskott beror framförallt på följande händelser Personalkostnaderna inom Region Västmanland överstiger budgeterade belopp med 1,1 mkr. Ökningen beror på flera olika omständigheter; Region Västmanland har under början av år 2016 haft höga sjukskrivningstal vilket har medfört ökade kostnader för vikarier samt övertidsersättningar för ordinarie personal. De ökade personalkostnaderna inom Region Västmanland ger högre intäkter än budgeterat då Region Uppsala faktureras för sin andel av de ökade kostnaderna. Region Uppsalas egna personalkostnader understiger budget med 0,2 mkr. Förklaringen är dels att bemanningen inte varit fulltalig hela året samt att utbildningssköterskan inte arbetat under hela året. Till följd att personalkostnaderna i Region Västmanland överstiger budgeterade belopp ökar de totala personalkostnaderna för Region Uppsala. Region Uppsala har i bokslutet bokfört 0,2 mkr för höga personalkostnader. Kostnaderna kommer inte att faktureras från Region Västmanland som förväntat vilket ger ett överskott på 0,2 mkr år 2017.

6 RAPPORT 6 (7) Kostnader för SOS alarm understiger budgeterade belopp med 0,4 mkr. Orsaken är att kostnaderna för december månad inte har bokförts. December månads kostnad beräknas till 0,5 mkr och kommer att belasta år Inom Region Västmanland har egna teknikkostnader överstigit budget med 0,1 mkr. De ökade kostnaderna förklaras av att Larmcentralen har gjort inköp av ny datorutrustning, fjärranslutningar och headset. Region Västmanland har fått ökade interna intäkter för att finansiera de ökade kostnaderna vilket ger ett nollresultat för Västmanland. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Verksamheten har: Arbetat aktivt med rekrytering för att minska övertidsuttaget. Planerar att arbeta med ökad samverkan mellan larmcentralerna. Arbetstidsmodell och schema är andra områden som berörts. För att bättre förstå avvikelser mot budget har arbetet med de ekonomiska analyserna intensifierats. Verksamheten har tagit upp principen för kostnadsfördelning mellan landstingen/regionerna till nämnden för beslut. AMBULANSDIRIGERINGSNÄMNDENS BESLUT OCH ÄRENDEN 2016 Den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden består av två ledamöter och två ersättare från respektive landsting. Ordförande i nämnden 2016 var Västmanlands landstingsstyrelseordförande Denise Norström (S) och vice ordförande var Bertil Kinnunen(S) från Uppsala. Ledamöter är Thomas Högström (M) från Landstinget Västmanland och Anna Karin Klomp (KD) från Uppsala läns landsting. Ersättare från Västmanland är Kenneth Östberg (S) och Maria Dellham (M), ersättare från Uppsala är Vivianne Macdisi (S) och Nina Lagh (M). Under året har man bytt ersättare i Uppsala, Håkan Collin har ersatts av Vivianne Macdisi. Under 2016 har nämnden haft fyra protokollförda sammanträden. Under 2016 har nämnden fått information bland annat om: Avtalsförhandlingar med SOS Alarm 112 tidslinje

7 RAPPORT 7 (7) Prioriterings och dirigeringsmöte Kvalitetsarbetet med beslutsstödet Avtal med den tekniska plattformen är klart Tekniksvar till alarmeringsutredningen Hemställan har inkommit från Landstinget Sörmland om att ingå i Sjukvårdens Larmcentral Redovisning av förstudie anslutning av Landstinget Sörmland Nämnden har beslutat om: Fördelningsnyckeln för finansiering kvarstår och en utvärdering görs efter Fastställande av verksamhetsplan 2016 Att en förstudie om att Landstinget Sörmland ska ingå i den gemensamma ambulansdirigeringen inleds Fastställande av budget 2017 Skifte av ordförandeskap Nämnden har haft Besök från Alarmeringsutredningen Besök från Anders Henriksson, förste vice ordförande SKL samt Dag Larsson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation. Vid båda besöken vi gavs utrymme att beskriva hur vi arbetar samt vilka resultat vi uppnått Det har varit diskussioner med SOS Alarm om att tillsätta arbetsgrupper. Företrädare för nämnden har haft direktkontakt med SOS Alarms ledning som resulterat i former och avgränsningar för arbetet. En arbetsgrupp arbetar med uppföljning av befintligt avtal, samt förhandlar om ett nytt. Den andra gruppen arbetar med utveckling av tjänsten och samarbetet. Anna Karin Jansson Ambulansdirigeringsstrateg

8 1 (2) Datum VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM AMBULANSDIRIGERINGSNÄMND MELLAN LANDSTINGET I UPPSALA LÄN OCH LANDSTINGET VÄSTMANLAND 2016 Den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden består av två ledamöter och två ersättare från respektive landsting. Ordförande i nämnden 2016 var Västmanlands landstingsstyrelseordförande Denise Norström (S) och vice ordförande var Bertil Kinnunen(S) från Uppsala. Ledamöter är Thomas Högström (M) från Landstinget Västmanland och Anna- Karin Klomp (KD) från Uppsala läns landsting. Ersättare från Västmanland är Kenneth Östberg (S) och Maria Dellham (M), ersättare från Uppsala är Vivianne Macdisi (S) och Nina Lagh (M). Under 2016 har nämnden haft fyra protokollförda sammanträden. NÄMNDENS UPPGIFT Nämndens uppgift framgår av reglementet som gäller från och med den 1 mars Enligt reglementet är nämndens grunduppdrag följande, Beslutar om mål och policy för ambulansdirigeringen inom de samverkande länen. Godkänner senast i oktober varje år förslag till budget och dimensionering av verksamheten i Sjukvårdens Larmcentral för nästkommande år. Beslutet innebär att uppdraget till Sjukvårdens Larmcentral fastställs. Fastställer riktlinjer och instruktioner för verksamheten Sjukvårdens Larmcentral. Fastställer kompetenskrav för medarbetare i verksamheten. Följer utifrån befolkningsperspektivet utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet, med särskilt fokus på ambulansdirigering, och tar de initiativ som bedöms gagna en effektiv verksamhet. Svarar för allmän och riktad information om alarmeringstjänsten. Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med värdlandstingets anvisningar. Ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och planmässigt och att organisationen är ändamålsenligt uppbyggd. Ansvarar för uppföljning av verksamheten. Tecknar de avtal som Sjukvårdens Larmcentral behöver teckna med extern part för att kunna fullfölja samverkansuppdraget. Utöver detta har nämnden uppdrag i fråga om utökat samarbete i form av; Nämnden har befogenhet att förhandla med andra landsting eller regioner som önskar delta i samarbetet. Förslag om nya samverkanspartner föreläggs parterna för beslut. Nämnden har befogenhet att pröva och föreslå att omfattningen av samarbetet utvidgas till andra områden än vad som regleras i detta avtal. Förslag om utökat samarbete föreläggs parterna för beslut.

9 2 (2) Datum BESLUT OCH ÄRENDEN 2016 Under 2016 har nämnden fått information bland annat om: Avtalsförhandlingar med SOS Alarm 112 tidslinje Prioriterings och dirigeringsmöte Kvalitetsarbetet med beslutsstödet Avtal med SOS-Alarm Nämnden har beslutat om: Fördelningsnyckeln för finansiering kvarstår Att en förstudie om att Landstinget Sörmland ska ingå i den gemensamma ambulansdirigeringen inleds Fastställande av budget 2017 Skifte av ordförandeskap