Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/2010-042 Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifr ån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad 2010. Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år 2010. Sammanfattning Årets resultat för år 2010 beräknas till 5 000 000 kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2010 är plus 2 700 000 kronor, vilket motsvarar 0,5 procent., Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (2 700 000 kronor) beräknas uppgå till 2 300 000 kronor. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 10 900 000 kronor högre än budgeterat. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 4 400 000 kronor. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 5 200 000 kronor medan miljö- och byggnämndens förväntade underskott jämfört med budget uppgår till 1 000 000 kronor. Fritids- och kulturnämnden förväntas överskrida budget med 300 000 kronor. Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett underskott mot budget med 100 000 kronor. Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas uppgå till budget. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett underskott jämfört med budget på 11500 000 kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 9 700 000 kronor bättre än budgeterat. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrgterarens sign. Utdragsbes

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 15 Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 4100 000 kronor bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till 69 600 000 kronor vilket är 14 600 000 kronor lägre än budget. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 3 för år 2010 godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekr ra ns sign. Utdragsbestyrkan

ARBOGA KOMMUN Kom m u nstyrelseförvaltni ngen Ekonomikontoret Ekonomichef Ann Björkman 0589-87025 ann. bjorkman @ arboga. se Datum 2010-10-18 Rev 2010-11-01 1(5) EKONOMISK PROGNOS 3 FÖR ÅR 2010 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad 2010. Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år 2010. I bilaga 1 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall år 2010 samt finansieringen av kommunens verksamhet i förhållande till den ekonomiska ramen. I bilaga 2 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av förväntat investeringsutfall år 2010 i förhållande till budget. SAMMANFATTNING Årets resultat för år 2010 beräknas till 5,0 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2010 är plus 2,7 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (2,7 mkr) beräknas uppgå till 2,3 mkr. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 10,9 mkr högre än budgeterat. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 4,4 mkr. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 5,2 mkr medan miljö- och byggnämndens förväntade underskott jämfört med budget uppgår till 1,0 mkr. Fritids- och kulturnämnden förväntas överskrida budget med 0,3 mkr. Kommunstyrelsen förväntas Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx 0589-870 00 0589-144 86 www.arboga. se 481-1667 212000-2122 732 21Arboga ekonomikontoret@arboga.se

ARBOGA KOMMUN 2 (7) redovisa ett underskott mot budget med 0,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas uppgå till budget. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett underskott jämfört med budget på 11,5 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 9,7 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 4,1 mkr bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till 69,6 mkr vilket är 14,6 mkr lägre än budget. Nedan redovisas kommunens resultaträkning. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Utfall 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse 2010 Verksamhetens intäkter 140 335 149 297 149 297 0 Verksamhetens kostnader -686 600-705 441-715 890-10 449 Avskrivningar -39 126-39 000-40 100-1 100 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -585 391-595 144-606 693-11 549 Skatteintäkter 471 128 468 905 479 639 10 734 Generella statsbidrag och utjämning 114 485 129 319 128 321-998 Finansiella intäkter 11 833 9 353 9 936 583 Finansiella kostnader -9 501-9 733-6 238 3 495 ÅRETS RESULTAT 2554 2700 4965 2265 Reavinster 0-1 110 0 AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET 1 2 554 2 700 3855

ARBOGA KOMMUN 3 (7) Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 11,5 mkr. Nämnderna förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 10,9 mkr. Pensionskostnaderna förväntas ge ett utfall i nivå med budget. Avskrivningarna förväntas överskrida budget med 1,1 mkr. Verksamhetens nettokostnad ökar år 2010 jämfört med år 2009 med 3,6 procent om prognosen håller. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 9,7 mkr. Skatteintäkterna förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 10,7 mkr. Det är främst den preliminära avräkningen för år 2010 som bedöms ge ett överskott jämfört med budget (7,6 mkr). Generella statsbidrag och utjämning bedöms redovisa ett underskott jämfört med budget på 1,0 mkr. Det är främst inkomst- och kostnadsutjämningen som redovisar underskott jämfört med budget medan fastighetsavgiften redovisar ett förväntat överskott. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar år 2010 jämfört med år 2009 med 3,8 procent om prognosen håller. Ökningen beror huvudsakligen på tillfälligt konjunkturstöd till kommunerna år 2010. Finansnetto Finansnettot förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 4,0 mkr. Det är främst de låga räntenivåerna på upptagna lån samt lösta lån som orsakar överskottet. En utdelning på aktier i Sturestadens Fastigheter AB bidrar till överskottet med 0,3 mkr. Årets resultat Årets resultat förväntas uppgå till 5,0 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen, att årets resultat skulle uppgå till 2,7 mkr eller 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppnås om prognosen blir verklighet.

ARBOGA KOMMUN 4(7) Nedan redovisas kommunens driftredovisning. DRIFTREDOVISNING 2010 Budget Avvikelse Av Belopp i tkr netto prognos 3 vikelse netto, 2010 2010 % NÄMND Kommunfullmäktige 2 387 0 0% Kommunstyrelsen 48 875-100 0% Barn- och utbildningsnämnd 258106 0 0% Fritids- och kulturnämnd 36 546-260 -1% Miljö- och byggnämnd 4 220-968 -23% Socialnämnd 218 680-5 219-2% Teknisk nämnd 45 704-4365 -10% varav teknisk förvaltning 38 778-1840 -5% varav va-verksamhet 0-800 varav fastighetsförvaltning 6 926-2525 -36% varav ABO 0-2525 SUMMA NÄMNDER 614 518-10 912-1,8% Pensionskostnader 11 657 0 Avskrivningar 39 000-1100 Kapitalkostnader -75434-574 Övrigt 5 783 5115 SUMMA VERKSAMHET NETTOKOSTNAD 595524-7471 -1,3% Finansiering 598 224 9 736 1,6% BUDGETERAT RESULTAT/ AVVIKELSE MOT BUDGET 2 700 2 265 Miljö- och byggnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 1,0 mkr bl a beroende på att intäkter tidigare felperiodiserats. Detta justeras år 2010 och följden blir att intäkterna inte kommer att uppgå till budgeterad nivå. Även nya rekryteringar samt tillkommande kostnader

ARBOGA KOMMUN 5 (7) för förberedelser inför förändrad organisationsform bidrar till det bedömda underskottet. Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 5,2 mkr. Det är främst försörjningsstöd, LSS-verksamheten samt flytt av arbetsmarknadsenheten som förväntas bli kostsammare än budgeterat. Tekniska nämnden prognostiserar ett överskridande jämfört med budget uppgående till 4,4 mkr. Fastighetsförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott på 2,5 mkr vilket i sen helhet avser ABO. Tekniska förvaltningen förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 1,8 mkr, främst beroende på kostsam snöröjning samt högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningar. I bilaga 1 redovisas styrelsens och nämndernas bedömning samt bedömning av kommunens finansverksamhet jämfört med budget. Nedan redovisas kommunens investeringsredovisning. KF/KS/NÄMNDER Tkr Budget 2010 Kompl budget tilläggsanslag 2010 ' Ombudget och tilläggsanslag 2010 Summa budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse Kommunfullmäktige, till förfog 11308 310-7308 4.310 4 310 0 Kommunstyrelse 2000 1085 3 085 3 085 0 Barn- och utbildningsnämnd 2000 1591 7 308 10 899 9 823 1076 Fritids- och kulturnämnd 663 32 695 695 0 Miljö- och byggnämnd 0 0 0 0 0 0 Socialnämnd 715 978 1693 1693 0 Teknisk nämnd, totalt 38 550 17 675 7 261 63 486 49 961 13 525 Teknisk förvaltning 26 550 11560 1361 41331 29 048 12 283 Va-verksamhet 23 550 5 627 0 29177 14 589 14 588 Fastighetsförvaltning 10 000 6 254 5 900 22154 20 913 1241 ABO 2000-139 5 900 7 761 9185-1424 SUMMA 55 236 21671 7 261 84168 69 567 14601

ARBOGA KOMMUN 6 (7) Investeringarna förväntas uppgå till 69,6 mkr under år 2010, vilket är 14,6 mkr lägre än budget. De största enskilda investeringarna är främst Digilär-projektet samt ombyggnad i fastigheten Gäddgården 1. Under senare delen av hösten kommer förmodligen nyupplåning att behövas då investeringarna överstiger den planerade nivån i budgetförutsättningarna. I bilaga 2 redovisas styrelsens och nämndernas prognoser för investeringar. Kommunala företag och organisationer För att ge en bild av kommunens åtagande när det gäller andra företag och organisationer redovisas nedan prognoser för år 2010 för de företag/ organisationer som Arboga kommun har ett inflytande i som uppgår till minst 20 procent. Arboga Energi AB 1 023 tkr Seniorbostäder i Arboga AB 0 tkr Sturestaden Fastigheter AB 8 900 tkr Västra Mälardalens Kommunalförbund 1485 tkr Förslag till beslut Ekonomisk prognos 3 för år 2010 godkänns. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd :.. KS, ÖF, KF samt valnämnd och revision I nläm ningsdatum :. 2010-10-11 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad 51262 - varav KF-årsbudget 49139 -varav tilläggsanslag/ombudgetering 2123 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 51362 C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -100 Förvaltningschefs underskrift. 7Yt......

2010-10-06 Ekonomisk prognos 2010 Blankett 1 Barn- och utbildningsnämnden Bygger på budgetuppföljning jan-sept 2010 Ekonomiskt driftresultat (tkr) 2010 A, Budgeterad nettokostnad 258105 - varav KF-årsbudget 259 287 -varav tilläggsanslag/ombudgetering -1 182 258105 C, Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas.nedan.

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd: Fritids och kulturnämnden Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad 36733 - varav KF-årsbudget 36733 -varav tilläggsanslag/ombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 36993 C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -260 Om en negativ årsavvikel e redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomisk esultat redovisas nedan. Uppföljningen ej redovisatl,,i fritids och kulturnämnden.

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:.. Miljö- och byggnämnden Inlämningsdatum :. 2010-10-11 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad 4 220 - varav KF-årsbudget 4 217 -varav tilläggsanslag/ombudgetering 3 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 5 188 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -968 Förvaltningschefs underskrift:...

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:Socialnämnden Inlämningsdatum : 2010-10 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad 218200 - varav KF-årsbudget 218317 -varav tilläggsanslag/ombudgetering -117 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 223419 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -5219

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Förvaltning: Tekniska förvaltningen Inlämningsdatum: 2010-1011 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad 38779 - varav KF-årsbudget 39075 -varav tilläggsanslag/ombudgetering -296 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 40619 C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -1840 Förvaltningschefs underskrift:...

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:.. Fastighetsförvaltningen Inlämningsdatum :. okt-10 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad 6926 - varav KF-årsbudget 4757 -varav tilläggsanslag/ombudgetering 2169 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 9451 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -2525 Förvaltningschefs underskrift:... Y... V....

Budget Prognos Prognos 1 Prognos Prognos Prognos 3 Bokslut 2010 mars Avvik april Avvik juni Avvik delår Avvik oktober Avvik Avvik Skatt o gen stb Kommunalskatt -471 290-470 583-707 -470 583-707 -470 583-707 -470 583-707 Prel avräkning 2010-6 676 6 676-5 721 5 721-7 632 7 632-7 632 7 632 Slutavräkning 2009 2 385-958 3 343-1 424 3 809-1 424 3 809-1 424 3 809 Utjämning LSS-kostn 9 157 8 694 463 8 707 450 8 707 450 8 707 450 Regleringsavgift -3 435-3 406-29 -3 406-29 -3 406-29 -3 406-29 Inkomstutjämning -102 261-100 331-1 930-100 331-1 930-100 331-1 930-100 331-1 930 Kostnadsutjämning 1105 1699-594 1 699-594 1 699-594 1 699-594 Strukturbidrag -106-106 0-106 0-106 0-106 0 Kom. Fastighetsavgift -20 765-21 940 1 175-21 940 1 175-21 940 1 175-21 940 1 175 Särskilt konjunkturstöd -13 014-12 944-70 -12 944-70 -12 944-70 -12 944-70 -598 224-606 551 8 327-606 049 7 825-607 960 9 736-607 960 9 736 Finansiella intäkter Räntor likvida medel -8-127 119-50 42-50 42-50 42 Ränta förlagslån -6 120-6 120 0-6 120 0-6 120 0-6 120 0 Ränta lån Marieborg -1 675-1 675 0-1 675 0-1 675 0-1 675 0 Dröjsmålsräntor 0 0 0 0 0 0 Räntor utlämnade lån 0-114 114-117 117-117 117-117 117 Övriga räntor 0 0 Utdelning aktier 0 0-300 300-300 300-300 300 Borgensavgift AEAB -1 550-1 550 0-1 550 0-1 550 0-1 674 124 9 353-9 586 233-9 812 459-9 812 459-9 936 583 Finansiella kostnader Räntor lån fr lån kom 8 350 4 348 4 002 3 668 2 737 5 282 3 068 3 798 2 833 Räntor lån fr lån ABO 1 265-1 265 1 393 1 719 Ränta p-skuld inkl lönesk 1 383 708 675 719 664 721 662 721 662 9733 6321 3412 5780 3401 6003 3730 6238 3495 Pensionskostnader Utbetalda pensioner 13 997 12 230 13 997 Särsk löneskatt utb pens 2 967 Särsk löneskatt avg betr

Avsättn framtida pension 850 1 515 850 Särskild löneskatt 368 Individuell del inkl s lönes 16 550 16 016 16 550 Pensionsberäkning 26 39 26 VMKF 900 900 Pensionsutbet inf fr 98 Särskilt avtal 850-850 0 Fullfondsmodell -926-926 Internfördelad PO -19 740-19 740 11657 850-850 0 0 33135 0 11657 0 0 0 0 0 Kapitalkostnader Intern ränta -36 434-36 434 Avskrivning -39 000-39 000-75 434-75 434 0-74 860-574 Externa avskrivningar Avskrivning, extern 39 000 40 100-1 100 40 100-1 100 40 100-1 100 40 100-1 100 Nedskrivning Int/kostn bokslut Anslag för oförutsedda utgifter KF:s anslag för oförutsett 1 300 1 300 1 300 0 1 300 300 1 000 KS:s anslag för oförutsett 250 250 250 0 250 250 0 Ofördelade pers kostn ök 11 658 11 658 11 658 11 658 0 Ofördelade pers kostn ök 301 301 301 301 0 Sänkt po -3 000-3 000-3 000-3 037 37 Ofördelade lokalkostnad 2 550 2 550 2 550 2 550 0 Ofördelad index 0 0 0 0 AFA 530-530 530-530 0 0 13 059 13 059 0 0 0 1 550-530 13 589-530 12 022 1 037 0 0 SUMMA FINANS -609 562-555 807 10 022 0 0-535 296 10 055-621 857 12 296 1-634 396 13 177 0 0

Inlämningsdatum :... 2010-10-11...F G..Ṣ... Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2009 2010 30-sep 2010 pro nos Skyltar 92419 500 000 500 000 1000000 0 IT-investering 92331 480 742 1 000 000 455 697 1 480 742 0 Systembyte e-post 92334 Serverhall 92336 Inköp kopiatorer 92338 165 031 Budgeterat på IT-investering Helpdesk system 92343 Kanalisation 92337 104153 500 000 446 396 604 153 0 Möbler sammanträdesrum 92416 7 308 000kr överört till BUN, kvar 4 310 000 KF Strategisk investering 98951 310 000 11 308 000 o 11 618 000 0 varav 4 000 000 skall flyttas till TN Förvaltningschefs underskrift:ht. ^!!......

Barn- och utbildningsförvaltningen Inlärs ningsdatum: 2010-10-11 Investeringsredovisning 2010 Investeringsprojekt Projekt- Bokfört Avvikelse Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2010 sept 2010 prognos Utbytesinventarier förskola 96101 257,0 68,2 257,0 0,0 Ny avd. mm förskola 96104 172,6 451,3 451,2-278,6 Fiberkabel färsk a grundsk som blivit mkt dyrare Utbytesinventarier fritidshem 96201 0,0 23,4 23,4-23,4 Budget ligger under grundskolan Utbytesinventarier f-klass 96301 0,0 23,4 23,4-23,4 Budget ligger under grundskolan Utbytesinventarier grundskola 96401 841,0 487,1 723 118,0 DigiLär 96447 6859,3 1702,5 5784,3 1075,0 Inköp 527 datorer varav 463 i augusti Trådlösa nätverk 96449 760,0 890,2 760,0 0,0 Utbytesinventarier obl.särskola 96501 92,0 60,1 92,0 0,0 Verksamhet under uppbyggnad Utbytesinventarier gymnasiet 96601 1409,1 1446,4 1364,1 45,0 Kompl.budget äskat för inventarier IP Kungsör Utbytesinventarier Gyv 96801 96,0 0,0 96,0 0,0 Fordran vasagymnasiet 96105-356,0 0-356 0,0 Upprustning yttre miljö nybyholm 96432 233 5 233 0,0 upprustning gymnastiksalar 96448 370 0 370 0,0 handikappanpassning obl. Särsk 96502 165 2 2 163,0 Summa 10899,0 5159,5 9823,4 1075,6 Lars Stråål Skolc

1, t` 5- & (,4 nki'i h d, Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Bokfört Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom tom tom Prognos anslagkod 2009 2010 mars aug set 2010 prognos Totalt 32 663 67 360 434 695 0 94405 datorer 48 48 48 94421 idrottsmateriel 152 152 94439 inventarier badet 6 37 37 94461 inventarier 9 74 148 94471 Digital bio teater 9 9 94491 musikskola inventarier 4 40 40

Socialnämnden Inlämningsdatum :2010-10=11 Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2009 2010 2010 prognos Investeringar SOC 97190 978000 715000 1693000 Verksamhetssystem 97102 0 718382 Larm,SÄBO 97302 0 321003 Utbytesinventarier,OrdBO 97401 0-1 Arbetstekniska hjälpmedel Ho 97602 24305 AME Gräsklippare 97804 63200 TOTALT 778000 715000 1126889 1693000 0

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer 2010-09-23 rad -=tillgängliga medel 2010-08-31 prognos +=medel kvar dw 1010 2-0 p144n- z- Förvaltningskansli 1 91510, Markförvärv -550 000 0-550 000 0 Avser köp av Puman 3. 2 91624, Rivning Puman 3-1 000 000 0-1 000 000 0 Avser planerad rivning av Puman 3 i Vasastaden. 3 91531, Långan 12 238 100 0 238 100 0 Fastighetsförvärvet har inte kunnat slutföras pga tidigare ägare har ej genomfört sina åtaganden. Tidigare ägare har utlovat att utföra dessa åtaganden varefter fastighetsaffären kan fullföljas. Utredningsfasen är i sitt slutskede. Nästa fas är 4 91313, Förorenad mark Prästgärdet -103 900-154 361-103 900 0 genomförandet av saneringen. Kommunen är endast en delfinansiär. Rivning. Finansiering sker enligt 5 91701, Rivning Hjorten 8,Lilla Stjärn -594 000-329 000-594 000 0 Kommunfullmäktiges beslut genom ianspråkstaga nde av eget kapital (600 tkr). 6 91704, N Skogen 1:57->1:55 Fredriksso 0-3 900-3 900-3 900 Köp av en liten bit mark för vägen i Säbylund. 6 91706, del av N Skogen 1:65, Exbol AB -760 500-760 500-760 500 0 Återköp av industrimark från Exbol AB, f.d. Startplattan. 7 Planavdelningen 91090, Sweref 99 koordinatsystem2008-88 600 0 88 600 0 9 91097, Kulturmiljövårdsprogram 2010- -125 000 0-125 000 0 Pågår.. Avser kontroller av mätpunkter samt övergång till rikstäckande koordinatsystem. Inventeringen som utförs av Länsmuseet. Påbörjas i augusti, avslutas i november 2010.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer 2010-09-23 rad -=tillgängliga medel 2010-08-31 prognos +=medel kvar Del av tidigare planuppdrag har lagts ner. En exploatör har tecknat ett optionsavtal för byggnation 10 91096, Dpl Tärneborgsv. Lisenborg 09- -150 000-28 476-28476 121 524 på Lisenborg. Området norr om Tallåsen har genom politiskt beslut tagits bort från framtida planering. Erikslund 2, 4 återstår och görs i egen regi. 11 91095, Dpl Gamla järnvägsstation 09- -275000-150 922-275 000 0 12 91622, Planområde S Brattberget 2008-120 000 0 0 120 000 13 91623, Planområde Rönnen 2008- -60 600 0 0 60 600 14 91222, Planområde Ö Brat tberget 2010- -47 300 0-60 000-12 700 Detalplan vid gamla järnvägsstationen, Köpingsvägen. Planarbetet pågår, Miljökonsekvensbeskrivning krävs. Utredning av naturvärden pågår. Planarbetet pågår. Har varit på samråd under sommaren. Beräknas antas 2010. Planarbetet pågår. Gamla bullerutredningar finns, Arkeologi utreds. Pågår. Programarbete. Föreslås överföras till 15 91315, Hällarna detaljplan STARK -10 000 0 0 10 000 exploateringen vid Hällarna. Kostnad för Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan 16 91078, Planområdet Porsen 12010-0 -125194-124800 -124800. Är antagen och vinner troligtvis laga kraft28/ 9 2010. Avser kostnader för arkeologi. Projekt- och trafikavdelningen 17 91234, Brygga SO Herrgårdsbron -1 320 300-1 297 583-1 372 583-52 283 Projektet färdigställt. Slutredovisning återstår. 18 91238, Parkering Coop mfl -300 000 0 0 300 000 Överskott från projektet. Tidigare har återlämnats 400 tkr.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer 2010-09-23 rad -=tillgängliga medel 2010-08-31 prognos +=medel kvar Förfrågningsunderlag har skickats ut på etapp 1 och anbuden har inkommit. Arbetet beräknas att 19 91331, Stödmur åkant NO Herrg.bro-09-2 385 500-413 924-3 500 000-1114500 påbörjas i början av oktober. En fördjupad utredning håller på att tas fram för övriga etapper och beräknas vara klar under hösten. 20 91244, Upprustning innerstaden -54 800-53 040-53 040 1760 Pågår. Inventarier t ex soffor. 21 91249, Gator, enkl. avhj.hinder-08-1491300 -101357-1491300 0 Arbetet pågår. 91255, Skandiatunneln 0-61583 -61583-61583 Förrättningskostnader från Lantmäteriet. 22 91322, Ängsvaktaregatan -132 600 0-200 000-67 400 Asfaltering kvarstår. Planeras utföras hösten 2010. 23 91339, Ny trafikförordning -183 600-160 661-183 600 0 Inmatning i det nya datasystem för hantering av de lokala trafikröreskriftema är klart. Tekniska förvaltningen har sökt och blivit beviljade pengar 370 tkr från Boverket för att ur ett jämställdhetsperspektiv trygga stads och 24 91346, Belysning stationen 2010-0 -32279-150 000-150 000 tätortsmiljöer. Projektet avser belysning kring långtidsparkerigen och Arboga station och beräknas kosta 520 tkr brutto. Finansieras med bidrag efter genomförandet. Bidraget har ej utbetalats än. Kostavdelningen 25 91100, Matproduktion inventarier -500000. 0-500 000 0 Utbyte av gamla maskiner vid produktionsköken.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer 2010-09-23 rad -=tillgängliga medel 2010-08-31 prognos +=medel kvar Driftavdelningen 26 91210, Maskininvesteringar -1183400 0-1193400 -10 000 Maskininvesteringar. Innehåller även ett elfordon för renhållning. Pågår, implementering under hösten 2010. 27 91572, Tidsredovisningssystem Driftgr -222 500-6175 -222 500 0 Slutfakturering sker då leverans har skett och godkänt. Deponi och dammen vid Herrgårdsbron 28 91235, Dammluckor utredning 2 300-10 054-10 054-12 354 Pågår. Utredning för dammluckornas ombyggnation. Förstudie inför fiskvägen förbi Herrgårdsbron. 29 91239, Förstud.fiskväg Herrg.bron -09 61300 90 828 61 300 0 Föreslås finansieras med medel från Länsstyrelsen under 2010. Är klart 30 91231, Fisktrappa Herrg.bron 2010-0 0 0 0 Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Resterande del föreslås finansieras via anslaget för dammluckorna, proj 91230. Pågår. Åtgärd enligt Länsstyrelsen krav: Fördröjning av vattentransporten genom tippen. Länsstyrelsens 31 91299, Tippen övervakas system -230 600 0-230 600 0 beslut beträffande redovisad lösning har ännu inte tagits. Länsstyrelsen beslut kan innebära att det finns behov för snabba åtgärder. Genomförandetid osäker. Projekt med särskild finansiering 32 91246, Expl Hällarna ej VA, lånefin. 2 200-27724 -500 000-502 200 Skattekollektivets del av Hällarna. Utreningsarbete pågar.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer 2010-09-23 rad -tillgängliga medel 2010-08-31 prognos +=medel kvar 33 91230, Dammluckor Herrg.bron 2010-0 -3 040-300 000-300 000 Byte av en del av dammluckor vid Herrgårdsbron. Medel som upparbetas avser konsult- och juridiktjänster. Kravet på miljödom leder till att arbetet genomförs tidigast 2011. 1 kommunfullmäktiges strategiska investeringar finns 4 Mkr avsatt för dammluckor 2010. En del av detta, 1,4 Mkr föreslås användas till fisketrappan vid Herrgårdsbron. 34 91703, Expl Rönnen skattefinansierad 0 0 0 0 Förtätning av området Rönnen. Kalkyl håller på att tas fram. Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete, geoteknikutredningar och gatubyggnad. Även lån 35 91625, Expl Åbrinken skattefinans O8- -92 500-563 035-600 000-507 500 för VA-kostnaderna behövs. Underlag för kalkylering saknas för närvarande. Detaljplan 1 av 4 har påbörjats, antas våren 2011. Prognosen avser miljökonsekvensbeskrivning och första detaljplanen. Stor avvikelse beror främst på nödvändiga Summa skattefinansierad, tekn.förv. -12154300-4191 980-14 459 636-2 305 336 stabilitetsarbeten vid Arbogaån. Utförande är ännu icke beställt. VA-avdelningen, avgiftsfinansierad 36 91308, Hällarna, endast VA -11522 300-570 657-2 000 000 9 522 300 Projektering av ledningsnät pågår samt undersökning för eventuellt ny vattentäkt. 37 91350, Nya vattenserviser, bef nät -33 900 0-33 900 0 Nya Vatten-serviser på befintligt nät. 38 91353, Reservkraft 2009- -200 000 0-300 000-100 000 Reservkraft. Upphandling pågår.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer 2010-09-23 rad -tillgängliga medel 2010-08-31 prognos +=medel kvar Pågår. Infiltrationsförsöken kommer att visa val av lösning: ny brun och ledning därtill eller 39 91358, Lungers vattentäkt el. filter -1 917 800-486 884-1300 000 617 800 membranteknik vid vattenverket. Pilotanläggning är installerad och provkörs. Ordinarie membranfilter beställt och levereras i slutet av oktober. 40 91367, AVV Ener aråt arder Sep g -685 400-41163 -100 000 585 400 Påbörjat. Konvertering från oljepanna till bergvärmeanläggning eller motsvarande. 41 91370, Nya S-serviser, bef nät -32 500 0-32 500 0 Nya Spill-serviser på befintligt nät. Pågår. Avser anslutning till fjärrvärme för både inköp och försäljning av värme. Inbetalning 42 91373, Energisparåtgärder VA ARV 0 18 831-10 000-10 000 avseende energibidrag från Svensk Vatten finns bokfört i projektet (60tkr). Beslut om ytterligare 60tkr förväntas efter projektets genomförande. 43 91379, Renov tak avloppsrenyerk2009- -400 000-4 987-50 000 35Ö 000 44 91380, Avlo s um stationer pp P P -300 000 0-150 000 150 000 Ombyggnad yttertak Reningsverket ARV. Slutbesiktning har gjorts. Åtgärder för att ta bort lukt vid avloppspumpstationen Sätra eller Brunnsängen, dvs reducering av svavelväte genom utbyggnad av Nutrioxdosering. Tillfällig lösning är på plats. Testning av alkalisering av Arbogaåns vatten för att ta reda på om man långsiktigt kan använda åvatten som reservvattentäkt. Tidigare försök har inte gett 45 91381, Alkalisering -240 000-52 300-140 000 100 000 förväntat resultat. Testförsöken styrs av driften vid vattenverket varför endast delförsök har utförts.utrustning levererad, testförsöken kommer att redovisa om ytterligare utrustning behövs.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer 2010-09-23 rad -=tillgängliga medel 2010-08-31 prognos +=medel kvar 46 91382, Uppgrävn.långsamfilterl-5 09- -500 000 0 0 500 000 Säkerställande av långsamfiltrens funktion för bra drickskvalitet. Om lämplig entreprenör finns tillgänglig så kommer åtgärden att genomföras med kort varsel. 47 91384, AV V överv.kameror, grind 2009-30 900 0-30 900 0 48 91395, Skydd av vattentäkter -188400-201 082-320 000-131 600 Ökning av skyddet för vattenproduktion. Innehåller även brandrevision som pågår. Pågår. Vattendirektivet och Länstyrelsen ställer krav på skyddsområden. 49 91396, Nya serviser, dagvatten -17 400 0-17 400 0 Pågår. Nya Dagvatten-serviser i befintligt nät. 50 91416, Reinvestering vattenledn.nät -1 000 000-199163 -1600 000-600 000 Reinvestering vattenledn.nät. 51 91431, Reinvestering spillednfngsnät -2 400 000-26 156-2 400 000 0 Reinvestering spillvattenledningsnätet. 52 91451, Reinvestering dagv.ledningsnät -300 000-80108 -300 000 0 Reinvestering dagvattenledningsnätet 53 91465, Omb.grovrensanl.Götlunda Ombyggnad grovrensanläggn. Götlunda. Klart för -217 200-221272 -240 000-22 800 2009- besiktning. 54 91466, Kvävekravet ARV utr`.o omb.-09-6 986 800-313 399-4 000 000 2 986 800 Länsstyrelsens krav avseende kvävereducering innebär omfattande åtgärder med tillhörande investeringar. Kalkylunderlaget kan presenteras tidigast hösten 2010. 1 vilken omfattning medel kommer att upparbetas under året är för närvarande osäkert. 55 91622, Planområde S Brattberget VA-08 0-3 650 0 0 VA-utredning i samband av planarbete. 56 91650, Expl VA detaljplan kv Rönnen -193 400-2900 -193 400 0 VA-utredning i samband av planarbete.