1 (9)
2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år. Nettoinvesteringarna uppgick t o m maj till 67 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 136 mnkr. Kommunens likvida medel uppgick till 3 mnkr efter maj jämfört med 12 mnkr vid ingången av. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter maj till 6,4 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt då andelen uppgick till 5,6 %. Totala antalet hemtjänsttimmar efter maj uppgick till 432 821 timmar. Vilket innebär att utfallet efter maj ligger ca 2,3 % under budget. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i april till 2 963 vilket är 41 fler jämfört med motsvarande månad. Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i april till 1 333. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en minskning med 47 hushåll (ca 3 %). Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år antal 2 8 2 6 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 215 Prognos Efter vecka 21 uppgick befolkningen till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Vid motsvarande tidpunkt uppgick befolkningen till 153 763.
3 Ekonomi Resultat mnkr 6 5 4 3 2 1 214 215 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1-2 Resultatet per den 31 maj uppgick till minus155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år. Att resultatet är minus beror på att de finansiella intäkterna är ojämt färdelade över året. Årets prognosstiserade resultat är positivt och uppgår till 79 mnkr. Finansnettot per 31 maj uppgår till ca 3 mnkr jämfört med prognosen för helår som beräknas till 312 mnkr. En periodiserad prognos skulle kalkylmässigt innebära ett resultat per maj som är 13 mnkr bättre. Resultatet per januari och februari var resp. 1 mnkr vilket är svårt att utläsa från diagrammet. Nettoinvesteringar mnkr 35 3 25 2 15 214 215 Budget 1 5 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Nettoinvesteringarna uppgick efter maj till 67 mnkr jämfört med en linjärt periodiserad budget på 136 mnkr. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 47 mnkr. Investeringarna uppgår ofta till låga belopp i början av året. Nettoinvesteringarna prognostiseras till 312 mnkr för helår.
4 Kommunens likvida medel 6 mnkr 5 4 3 213-215 2 1 213 214 215 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditeten uppgick till den 31 maj till 3 mnkr, föregående år vid samma tidpunkt var likviditeten 44 mnkr. Jämfört med årsskiftet har likviditeten ökat med 198 mnkr
5 Personal Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro Procent 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Okt 215 Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Total sjukfrånvaro av ordinarie tid Andel långtidssjukfrånvaro (>6 dagar) av ordinarie tid I diagrammet redovisas total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är det lagstadgade kravet. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter maj till 6,4 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt då andelen uppgick till 5,6 %. Av diagrammet framgår även att andel långtidssjukfrånvaro uppgick till 2,6 % vilket innebär en ökning jämfört med maj då andelen uppgick till 2,2 %. Mertid och övertid Timmar 7 6 5 4 3 2 1 Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mertid,fylln Enkel övertid Kval övertid Obs! Uppgifterna avser t o m april. Avseende utförd mertid/fyllnadstid så har denna ökat med ca 12 % jämfört med april. Beträffande övertidstimmar så uppvisar enkel övertid en minskning med ca 14 %. Avseende kvalificerad övertid så har denna ökat med ca 2 % vid samma jämförelse, ökningen hänför sig främst till Leanlink.
6 Semesterlöneskuld Tkr 25 2 15 1 5 apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj Semesterlöneskuldens utveckling är cyklisk. I perioden nov till juni ökar semesterlöneskulden och är som högst i juni. Semesterlöneskulden i maj uppgick till 23 mnkr vilket är ca 6 % högre nivå jämfört med noteringen vid samma tid föregående år. Ökningen beror främst på löneökningar och att antalet anställda ökat. Bedömningen är att semesterlöneskuldens utveckling under kommer att följa tidigare års mönster. Verksamhet Hemtjänst 1 Hemtjänsttimmar totalt 95 9 85 8 75 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 215 Budget Totala antalet hemtjänsttimmar efter maj uppgick till 432 821 timmar jämfört med budgeterat 443 83 timmar, vilket innebär att utfallet efter maj ligger ca 6 8 timmar under budget. Detta motsvarar ca 2,3 %.
7 Antal hushåll med försörjningsstöd Antal 3 1 3 5 3 2 95 2 9 2 85 2 8 2 75 jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar Antal aktuella hushåll totalt Obs! Uppgifterna avser t o m april. Med hushåll avses de personer som lever i ekonomisk gemenskap. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i april till 2 963 vilket är 41 fler jämfört med motsvarande månad. Detta motsvarar ökning med 1,4 %. Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år Antal 1 44 1 42 1 4 1 38 1 36 1 34 1 32 1 3 1 28 1 26 jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar Obs! Uppgifterna avser t o m april. Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i april till 1 333. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en minskning med 47 hushåll (ca 3 %).
8 Andel arbetslösa, efter kön (uppgifterna på denna sida avser april ) Procent 8 7 6 5 4 Andelen arbetslösa kvinnor och i program var i april 5,3 % (5,2 % föregående år) vilket motsvarar 1 838 personer. Samma uppgifter för män var 6,5 % (6,6 %) vilket motsvarar 2 61 personer. 3 2 1 apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr 215 Andel av arbetskraftens män Andel av arbetskraftens kvinnor Andel arbetslösa och i program, 18 24 år efter kön Procent 14 12 1 8 6 Andelen arbetslösa kvinnor och i program, 18 24 år, var i april 5,3 % (6,9 %) vilket motsvarar 22 personer. Samma uppgifter för män var 9, % (1,9 %) motsvarande 411 personer. 4 2 apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr 215 Andel av arbetskraftens män 18-24 år Andel av arbetskraftens kvinnor 18-24 år Andel arbetslösa och i program, utrikes födda efter kön Procent 22 21 2 19 Andelen arbetslösa och i program, utrikes födda kvinnor var i april 18,7 % (18,1 %) vilket motsvarar 1 46 personer. Samma uppgifter för män var 2,2 % (19,3 %) motsvarande 1 354 personer. 18 17 16 apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr 215 Andel av arbetskraftens utrikes födda män Andel av arbetskraftens utrikes födda kvinnor
9 Påbörjade och färdigställda lägenheter, årstakt Antal 2 5 2 1 5 1 5 Maj 21 211 212 213 Påbörjade lägenheter, årstakt 214 215 Färdigställda lägenheter årstakt Antalet färdigställda lägenheter var totalt 1 267 t o m maj månad. Antalet påbörjade lägenheter var 1 44.