ÄN-/280 Delårsrapport per 31 augusti för äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten OKTOBER
Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat... 6 Bra att leva och bo... 6 Fler i jobb... 9 God omsorg för individen... 10 Ekosystem i balans... 13 Attraktiv arbetsgivare... 14 Sund ekonomi... 17 Systematisk kvalitetsutveckling... 22 Intern kontroll... 23 Verksamhetsstatistik nyckeltal... 25 Källförteckning... 27
Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge år 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Nämndens tolkning av målen Äldreomsorgsnämndens huvudsakliga ansvar finns inom följande övergripande mål samt delmål: Bra att leva och bo med delmålen om bemötande, delaktighet, jämlikhet samt valfrihet. Fler i jobb med delmålet om färre försörjningsstödstagare. God omsorg för individen med delmålen om god hälsa, god vård och omsorg samt samverkan kring individen. Ekosystem i balans med delmålen om klimatpåverkan och luftföroreningar samt miljöanpassade inköp. Äldreomsorgsnämnden bedömer att övriga övergripande mål och delmål som kommunfullmäktige har beslutat om, ligger utanför nämndens ansvarsområde, och de återfinns därför inte i verksamhetsplanen, och därmed inte heller i denna delårsrapport. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 3
Sammanfattning Övergripande arbete i förvaltningen Det nya transportsystemet Samordnad varudistribution som startade i mars är i full gång. Systemet innebär att varor som ska till kommunens olika verksamheter levereras till en särskild distributionscentral. Därefter körs varorna ut till rätt adress enligt ett samordnat schema. Arbetet med mångfald fokuserar under på mötet med invånarna. Ett exempel på detta är Tallgårdens medverkan på årets Pride-festival, där man berättade om den pågående hbt-certifieringen. Arbetet med att ta fram ett nytt handledningshäfte för all personal i förvaltningen kring mångfald och bemötande utifrån ett kund- och brukarperspektiv har påbörjats. En kvalitetsdeklaration har tagits fram för kommunens anhörigstöd och kommer marknadsföras under hösten. Arbetet med att ta fram en ny webbplats för anhörigstödet pågår. För att säkerställa att utförarnas verksamhet är av god kvalitet pågår en översyn av upphandlingsprocessen. Arbetsgruppen har tagit fram reviderade förslag till uppföljningsplan och förfrågningsunderlag. Alla utförare har analyserat sitt resultat i den senaste brukarundersökningen och de som inte når nämndens etappmål på de fyra kvalitetsområdena, har utarbetat åtgärdsplaner. Det har skett en klar förbättring av resultaten i medarbetarundersökningen på alla delmålen jämfört med 2014. Sjukfrånvaron har minskat. Rekryteringssvårigheter, särskilt vad gäller socionomer, kvarstår. Arbetet fortgår att ta fram åtgärder. För perioden redovisar nämnden en negativ avvikelse om 5,0 miljoner kronor. Det största underskottet finns inom verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende. Framförallt är det insatsen hemtjänst i ordinärt boende som haft högre kostnader under året till följd av en betydande ökning av antalet kunder i jämförelse med 2014. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om 5,9 miljoner kronor. Biståndskansliet Arbetet med att utarbeta en ny ersättningsmodell för äldreboenden har påbörjats. Arbetet med risken att inte kunna leva upp till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS) 2012:12 har inte påbörjats eftersom beslut om när föreskrifterna ska träda i kraft saknas. Den kommunala utföraren Hemtjänsten i egen regi samverkar med primärvården kring individer i behov av stöd. Vid kostenheten pågår ett kvalitetsarbete som syftar till att motverka risk för näringsbrist genom registrering av behov och åtgärder i Senior Alert. En gemensam handlingsplan tas fram utifrån resultatet i kostenkäten och handlingsplanen anpassas till respektive enhet inom särskilt boende. På grund av ett ökat behov av demensboendeplatser har en förändring av verksamhetsinriktning skett inom kommunens äldreboenden. Den innebär en succesiv ökning av antalet demensboendeplatser under året. Äldreomsorgen i egen regi fortsätter erbjuda platser till kommunens satsning på Huddingejobb riktat till försörjningsstödstagare. Det är dock osäkert om årets etappmål för detta kommer att uppnås. Ett nytt livsmedelsavtal började gälla i februari med ett större utbud av ekologiska livsmedel jämfört med tidigare avtal. Det nya avtalet möjliggör en större del inköp av ekologiska livsmedel. Bedömningen är att årets etappmål för ekologiska livsmedel kommer att uppnås. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara 4 DELÅRSRAPPORT
påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden vad Huddinge ska stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning Äldreomsorgsnämnden bidrar till kommunens vision och varumärke genom att leverera en trygg och säker äldreomsorg av god kvalitet som sätter kundernas önskemål och behov i fokus. Det mäts på flera olika sätt, bland annat genom en nationell kundenkät. Resultatet i de olika mätningarna presenteras under respektive mål i denna rapport. Utöver de insatser som görs i kärnverksamheten har ett antal specifika varumärkesinsatser genomförts under året. I juli medverkade Tallgårdens äldreboende på Pridefestivalen och deltog med en monter i Pride Park. Syftet var att berätta om äldreomsorgens mångfaldsarbete och den hbt-certifiering som Tallgården genomför under. En kvalitetsdeklaration har tagits fram för kommunens anhörigstöd, och den kommer att marknadsföras under hösten i samband med de aktiviteter som hålls med anledning av att är Anhörigåret. Förvaltningen har under sommaren tagit fram profil- och presentartiklar med kärnvärdena som budskap. Hittills har tablettaskar med kommunens logotyp och texten Jag bidrar till mångfald och kondomer med texten Jag är omtänksam tagits fram. Båda dessa delades ut under Pride-festivalen. Fler produkter kommer att tas fram under hösten. Arbetet med att ta fram ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande har påbörjats. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som samtliga enheter arbetade med under 2014. I övrigt pågår arbetet med visionen och varumärket enligt plan: Vi är modiga Vi lyfter fram varje identifierad brist på alla enheter och diskuterar dem öppet för att lära för framtiden. Vi bidrar till mångfald Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under, nu med fokus på mötet med invånarna. Vi är omtänksamma Vi arbetar utifrån ett kundorienterat synsätt och håller värdegrundsarbetet levande i alla delar av verksamheten. Det finns behov av att tydliggöra hur kommunens varumärke, verksamheternas värdegrunder och den etiska ko-den förhåller sig till varandra. Ett stödmaterial för förvaltningens chefer kommer att tas fram under året. Arbetet med stödmaterialet har påbörjats, och kommer att bli klart under hösten. En ny kampanj kring äldreomsorgens värdighetsgaranti kommer att genomföras under hösten, med start under seniorveckan i september. Vi har driv Vi medverkar aktivt i forsknings- och utvecklingssamarbeten utifrån identifierade behov hos våra kundgrupper. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 5
Äldreomsorgsnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Där det finns nya resultat för året på mått redovisas och analyseras dessa. Förvaltningens hörnstenar För att kunna leverera bästa möjliga tjänster till Huddinge kommuns invånare, utifrån nämndens uppdrag och mål, har social- och äldreomsorgsförvaltningens ledningsgrupp formulerat fyra hörnstenar i det strategiska arbetet. För varje hörnsten finns det ett antal framgångsfaktorer med tillhörande åtgärder och aktiviteter. Åtgärder och aktiviteter ska bidra till att nämnden når etappmålen för året. Aktiviteterna har i verksamhetsplanen formulerats som utvecklingsåtaganden och återfinns under respektive mål. De fyra identifierade hörnstenarna är ledarskap, mångfald, kund- och brukarorienterat synsätt och e-förvaltning. Bra att leva och bo På det övergripande målet Bra att leva och bo har äldreomsorgsnämnden en planering för för fullmäktiges delmål Ökad delaktighet och gott bemötande, Ökad jämlikhet och Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och åtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Ökad delaktighet och gott bemötande Äldreomsorgsnämndens planering för detta delmål fokuserar på alla som bor, verkar eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner specifikt för kontakten med dem som är i behov av stöd och insatser inom äldreomsorg, så återfinns det under det övergripande målet God omsorg för individen. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn 2013 2014 Totalt (%) 88 88 100 90 Kvalitet på e-postsvar 2013 2014 Totalt (%) 29 38 29 90 JSM Telefront genomför varje år en e-postundersökning på uppdrag av Huddinge kommun, tillsammans med flera andra kommuner. När det gäller svarstiden inom äldreomsorgen ser vi en tydlig förbättring från föregående år. 100 procent av breven besvarades inom ett dygn, och den genomsnittliga svarstiden ligger på en timme för äldreomsorgsnämnden. Genomsnittet för kommunerna i Stockholms län ligger på 84 procent när det gäller svar inom två dagar, och den genomsnittsliga svarstiden ligger på sju timmar. Resultatet när det gäller kvaliteten i e-postsvaren visar en försämring sedan förra året, och ligger nu i nivå med 2013 års mätning. I undersökningen mäter man om svarsbreven innehåller merinformation, det vill säga mer än bara svar på frågan. Det kan till exempel vara hänvisningar till webbplatser, mer detaljerade anvisningar, bifogade länkar eller tips och idéer som inte direkt efterfrågas. Samtliga frågor i de brev som har inkommit till äldreomsorgsnämndens verksamheter har blivit besvarade, men i flera av svaren finns det inte tillräckligt med merinformation. Utvecklingsåtaganden i VP - Arbeta med handboken för e-posthantering i syfte att förbättra kvaliteten på e-postsvar Arbetet med handboken för e-posthantering går enligt plan och en mindre informationskampanj genomfördes i januari som sedan upprepades i juni inför sommarsemestrarna. Under sommaren har en presentation tagits fram som cheferna kan använda vid genomgång av e-posthandboken på APT och liknande personalmöten. 6 DELÅRSRAPPORT
Telefonservice Besvarade telefonsamtal 2013 2014 Totalt (%) - 51-70 Inget resultat för finns att redovisa. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Planeringen för är att förvaltningen varje månad följer upp hur måttet utvecklas. För att åstadkomma en bättre tillgänglighet ska ett internt kunskapsutbyte ske i forumet för förvaltningens utvecklingsledare där telefonservicen är en stående punkt. Arbetet pågår och har hittills resulterat i en ny modell för mätande av svarsfrekvens vilken kommer att användas under sista kvartalet. Frågan om hur telefonservice mäts på bästa sätt har aktualiserats i ett förvaltningsövergripande forum. Förbättrad information på huddinge.se Information på kommunens webbplats Totalt (%) Rankning i länet 2013 2014 96 96-2/26 2/26-100 1/26 Inget resultat för finns att redovisa. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför varje år en undersökning av kommunernas webbplatser. Resultatet i årets mätning kommer att presenteras av SKL under hösten och redovisas i äldreomsorgsnämndens verksamhetsberättelse för. Utvecklingsåtaganden i VP - erbjuda utbildning i att använda sociala medier i tjänsten En genomgång av hur man använder sociala medier i tjänsten har hållits för alla chefer inom äldreomsorgen. Kommunikationsenheten har också gett stöd och råd till de enheter som har egna Facebook-sidor eller som planerar att starta en Facebook-sida (till exempel Tallgårdens äldreboende). Under sommaren har förvaltningen tagit fram en broschyr om yttrandefrihet. Den innehåller ett avsnitt om sociala medier på arbetet och fritiden. Broschyren Vad får jag säga om jobbet? kommer att distribueras till alla enheter i förvaltningen under hösten. Till broschyren finns ett chefsstöd i form av en presentation som bland annat innehåller diskussionsfrågor om gränsen mellan det privata och det professionella i sociala medier. Arbetet med att erbjuda utbildning och fördjupade kunskaper till nyvalda och omvalda politiker pågår enligt plan. Under våren hölls utbildningar i olika ämnen i samband med nämndens sammanträden och en busstur med besök i några av nämndens verksamheter genomfördes. - utöka och förbättra webbinformationen om anhörigstödet Arbetet med att ta fram en ny webbplats för anhörigstödet pågår enligt plan. Arbetet drivs som ett projekt och webbplatsen beräknas vara helt klar till våren 2016. Under våren har strukturen för webbplatsen byggts klar och under hösten ska webbplatsen fyllas med innehåll. Till projektet finns en referensgrupp med anhöriga, representanter för intresseorganisationer samt tjänstemän i Huddinge och andra kommuner. Ökad jämlikhet Målet är att all verksamhet ska verka för mångfald och vara jämställdhetsintegrerad. Årligen utarbetas en arbetsplan för jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Mångfald är både en hörnsten i förvaltningsledningens strategiska arbete och ett av kommunens fyra kärnvärden i varumärket. Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst Totalt (%) - 100 Inget resultat för finns att redovisa. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla metod för att analysera resultat med fokus på kön och geografiskt område Arbetet med att utveckla metod för att analysera resultat med fokus på kön och geografiskt område pågår enligt plan. Arbetet bedrivs i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen med fokus på mångfald och har inletts med att kartlägga de metoder som förvaltningens verksamheter redan använder. - öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter Aktiviteter för att öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter är inplanerade till hösten. En redovisning av resultatet kommer att göras i verksamhetsberättelsen för. - erbjuda nämndens ledamöter och ersättare utbildning - utveckla mångfaldsarbetet utifrån ett kundorienterat synsätt ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 7
Ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande kommer att tas fram under. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som samtliga enheter arbetade med under 2014. Arbetet med materialet har påbörjats. Utvecklingsåtaganden i VP äldreomsorg egen regi - inventera behovet av kompetensutveckling utifrån funktionshinderpolitiken Inom äldreomsorg i egen regi kommer en inventering av behovet av kompetensutveckling att göras under hösten. Inventeringen görs med en webbenkät som är framtagen utifrån aktuella områden inom funktionshinderpolitiken. - ta fram en handlingsplan utifrån inventeringen Efter genomförd inventering formuleras en handlingsplan. Ökad valfrihet Sedan 2009 har nämnden kundval när det gäller hemtjänst. Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kunderna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Utförarna ansöker om att få utföra verksamhet och de som uppfyller de krav som ställs godkänns av nämnden. För att säkerställa att utförarnas verksamhet är av god kvalitet krävs en tydlig och säker upphandlingsprocess. Inkomna ansökningar kundval enligt LOV hemtjänst 2012 2013 2014 Totalt (antal) 18 24 31 - Godkända hemtjänstutförare 2012 2013 2014 Totalt (antal) 13 13 12 - Utförda hemtjänsttimmar 2012 2013 2014 Egen regi (%) 49 44 46 - Externa utförare (%) 51 56 54 - Inget resultat för finns att redovisa. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - se över och stärka upphandlingsprocessen Arbetet löper enligt plan. Strategiska områden: Vårby och Flemingsberg Kommunledningen har identifierat fyra områden som strategiskt viktiga för kommunens fortsatta utveckling. Dessa områden är Vårby, Flemingsberg, utveckling av naturupplevelser samt e-förvaltning. Nedan finns en uppföljning av nämndens planering vad gäller Vårby och Flemingsberg. Strategiskt område: Vårby I Vårby bedrivs seniorträffar i samverkan med Svenska kyrkan, i deras lokaler. En gång i veckan anordnas aktiviteter för seniorer i området. Målsättningen med aktiviteterna är att bryta isolering och att bidra till seniorernas upplevelse av en meningsfull vardag. Strategiskt område: Flemingsberg Utvecklingen av seniorträffen i Flemingsberg fortgår enligt planering. En arabisk kulturcirkel, som vänder sig till seniorer som talar arabiska eller syrianska, startade i februari. Deltagarna träffas och samtalar om kulturen. Deltagarna ges också en möjlighet till social samvaro och en möjlighet till ökad känsla av delaktighet även i det svenska samhället. Ett arbete har påbörjats för att erbjuda deltagarna lättare undervisning i svenska språket, även det för att bryta isolering och för att stärka deltagarnas möjlighet till integrering i det svenska samhället. 8 DELÅRSRAPPORT
Fler i jobb Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Under har äldreomsorgens egen regi fortsatt att erbjuda platser till kommunens satsning på Huddingejobb riktat till försörjningsstödstagare. et är satt till 40 platser av de totalt 100 Huddinge-jobben i kommunen. Äldreomsorg i egen regi erbjuder också praktikplatser till ett stort antal studerande och arbetsplats för många feriepraktikanter för att visa att det inom äldreomsorgen finns många stimulerande och betydelsefulla arbetsuppgifter. Färre försörjningsstödstagare Huddingejobb inom äldreomsorg egen regi 2013 2014 Totalt (antal) 49 43-40 Kvinnor 37 27 - - Män 12 16 - - Inget resultat för finns att redovisa. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP äldreomsorg egen regi - erbjuda möjlighet för Huddingejobbare att arbeta inom äldreomsorg Hittills i år har 17 nya Huddingejobbare tjänstgjort inom äldreomsorg i egen regi. Av dessa är fem män och tolv är kvinnor. Det är osäkert om etappmålet kommer att uppnås. Antalet nya Huddingejobbare har även inom andra områden än äldreomsorgen varit färre i år än föregående år. En förklaring är att de individer som gick ut i Huddingejobb 2013 och 2014 generellt sett stod närmare arbetsmarknaden. - erbjuda praktikplatser för studenter inom gymnasieskola och högskola som studerar inom området vård och omsorg Praktikplatser erbjuds kontinuerligt enligt plan. - erbjuda möjlighet för ferieungdomar att arbeta inom äldreomsorg Äldreomsorgen i egen regi har även i år erbjudit sommarjobb till ett 60-tal ferieungdomar. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 9
God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har tre delmål, Fler upplever god hälsa, Fler upplever god vård och omsorg samt Bättre samverkan kring individer i behov av stöd. Delmålet att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och alla utförare av nämndens tjänster. De andra två delmålen avser förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Fler upplever god hälsa Anhörigkonsulenterna och frivilligsamordnaren utgör en viktig resurs i strävan mot delmålet att fler ska uppleva god hälsa. Stöd till anhöriga och närstående Anhöriga och närstående nöjda med det stöd de får från anhörigkonsulent 2013 2014 Totalt (%) 94,4 99-94 Inget resultat för finns att redovisa. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Anhörigstödet är i en utvecklingsfas. Det stöd som redan bedrivs fortsätter som tidigare. Ett arbete har påbörjats för att tydliggöra och utveckla stödet till de anhöriga som har sina närstående i någon av äldreomsorgens verksamheter som bedrivs i egen regi. Syftet är att fånga upp fler anhöriga med behov av stöd. Ett antal medarbetare från varje enhet kommer att utbildas till anhörigstödjare för att fungera som anhörigkonsulenternas förlängda arm på sin egen enhet. Planeringen av utbildningen pågick under våren och utbildningen påbörjas under hösten. Våren 2016 beräknas utbildningssatsningen vara klar och då kan arbetet med att forma varje enhets anhörigstöd starta. Fortsatt utveckling av seniorträffar Besökare nöjda med aktiviteterna på seniorträffar 2013 2014 Totalt (%) 98 99-94 Inget resultat för finns att redovisa. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Utvecklingen av seniorträffarna fortgår enligt plan. Seniorträffarnas aktiviteter planeras i samråd med besökarna. tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Under målet Bra att leva och bo återfinns nämndens övergripande planering för kvalitetsområdena tillgänglighet, bemötande och delaktighet riktat till alla invånare i kommunen. Under detta delmål om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, är målgruppen äldreomsorgens alla kunder oavsett utförare vad gäller hemtjänst samt myndighetsutövning. Resultat för äldreboende avser svar från dem som har beslut från Huddinge kommun om rätt till äldreboende och där beslutet är verkställt oavsett i vilken kommun äldreboendet är beläget. För de fyra kvalitetsområdena finns inga resultat för att redovisa. Resultat kommer att redovisas i verksamhetsberättelse. Resultaten för 2013 och 2014 har tidigare redovisats och kommenterats i verksamhetsberättelse för respektive år. Tillgänglighet Kunder inom hemtjänst nöjda med tillgängligheten 2013 2014 Totalt (%) 74 73-74 Kvinnor 72 73 - - Män 76 73 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med tillgängligheten 2013 2014 Totalt (%) 68 71-70 Kvinnor 69 69 - - Män 65 75 - - Kunder nöjda med tillgängligheten i samband med myndighetsutövning 2013 2014 Totalt (%) 66 60-76 Kvinnor 66 59 - - Män 67 62 - - Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva äldreomsorg av god kvalitet samt nå goda resultat på målet om att fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är 10 DELÅRSRAPPORT
Bemötande Kunder inom hemtjänst nöjda med bemötandet 2013 2014 Totalt (%) 94 92-94 Kvinnor 93 92 - - Män 95 93 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med bemötandet 2013 2014 Totalt (%) 89 87-90 Kvinnor 90 84 - - Män 85 96 - - Kunder nöjda med bemötandet i samband med myndighetsutövning 2013 2014 Totalt (%) 88 81-90 Kvinnor 89 82 - - Män 84 81 - - Delaktighet Kunder inom hemtjänst nöjda med delaktigheten 2013 2014 Totalt (%) 78 76-78 Kvinnor 77 75 - - Män 79 79 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med delaktigheten 2013 2014 Totalt (%) 58 61-61 Kvinnor 59 56 - - Män 55 75 - - Kunder nöjda med delaktigheten i samband med myndighetsutövning 2013 2014 Totalt (%) 83 79-85 Kvinnor 83 80 - - Män 82 78 - - Kvalitet på tjänsterna Kunder inom hemtjänst nöjda med kvaliteten på tjänsterna 2013 2014 Totalt (%) 84 83-86 Kvinnor 84 83 - - Män 85 84 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med kvaliteten på tjänsterna 2013 2014 Totalt (%) 66 68-69 Kvinnor 67 67 - - Män 63 70 - - Kunder nöjda med kvaliteten på myndighetsutövningen 2013 2014 Totalt (%) 79 75-83 Kvinnor 80 76 - - Män 78 73 - - Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten 2013 2014 Totalt (%) 88 86-89 Kvinnor 88 87 - - Män 87 84 - - Ranking i länet 14/26 17/26 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med verksamheten 2013 2014 Totalt (%) 76 80-80 Kvinnor 78 77 - - Män 71 86 - - Ranking i länet 19/25 12/25 - - Den årliga brukarundersökningen inom äldreomsorgen genomfördes under våren. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för. Utvecklingsåtaganden i VP - analysera resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning 2014 har sammanställts och lämnats vidare till enheterna för analys. Alla utförare som inte uppnår de satta målen har ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 11
upprättat planer för hur man ska jobba vidare med de kvalitetsområden där resultatet brister. - analysera minst ett resultat utifrån kön och geografiskt område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas Arbetet med att analysera minst ett resultat utifrån kön och geografiskt område samt att vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas pågår enligt plan i den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen med fokus på mångfald. Arbetsgruppen har valt att fokusera på resultatet gällande tillgänglighet och kön. Måltidsverksamheten inom äldreomsorgen Kunder nöjda med måltidsverksamheten 2012 2014 2016 2016 Totalt (Index 1-10) 7,7 7,7-7,8 Kvinnor 1 - - - - Män 1 - - - - Inget resultat för finns att redovisa. Måltidsundersökning görs vartannat år, och nästa resultat redovisas 2016. Utvecklingsåtaganden i VP äldreomsorgen i egen regi - vidareutveckla kostenhetens kvalitetsarbete utifrån resultat i kostenkäten 2014 Inom kostenheten pågår arbetet med att vidareutveckla enhetens kvalitetsarbete utifrån resultat i kostenkäten 2014. - motverka risk för näringsbrist genom registrering av behov och åtgärder i Senior Alert 2 Kvalitetsarbetet syftar till att motverka risk för näringsbrist genom registrering av behov och åtgärder i Senior Alert. En gemensam handlingsplan tas fram utifrån resultatet i kostenkäten och handlingsplanen anpassas till respektive enhet inom särskilt boende. Bättre samverkan kring individer i behov av stöd För äldre i behov av omsorg är en effektiv samverkan mellan kommunen, landstinget, frivilligorganisationer och anhöriga av stor vikt då en allt större andel av befolkningen blir äldre. Utvecklingsåtaganden i VP äldreomsorg i egen regi - anordna samverkan mellan frivilligsamordnare, anhörigstöd, föreningar och frivilligorganisationer Frivilligsamordnaren och anhörigkonsulenterna arbetar aktivt för att stärka samarbetet med föreningar och frivilligorganisationer. En caféverksamhet har startat för personer som fått en sjukdom och känner att de är i behov av att möta andra i samma situation. För att nå ut till så många kommuninvånare som möjligt sker dessa träffar på flera olika platser i kommunen i samverkan med frivilligorganisationer och föreningar. - anordna möten för samverkan med primärvård inom Huddinge kommun Hemtjänsten i egen regi arbetar med att få en fungerande struktur för samverkansmöten med primärvården. Vårdcentralscheferna bjuds in till samverkansmöten två gånger per år. Vid dessa möten deltar även representanter från förvaltningsledningen, äldreomsorgens ledning samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Biståndskansliet har fortsatt arbetet för införandet av videoteknik vid vårdplaneringar genom kontakt med olika leverantörer inför upphandling av videokonferensteknik. I samverkan med äldreomsorgen i egen regi fortsätter biståndskansliet att bevaka utvecklingen gällande behovet av olika inriktningar på äldreboende. Uppdrag om valfrihet vid måltider Nämnden fick 2012 ett riktat uppdrag från fullmäktige om att införa ökad valfrihet vid måltiden vid kommunens äldreboenden. Möjlighet för boende att välja mellan två maträtter, två-valssystem, kommer innan årets slut att vara infört vid alla kommunala äldreboenden. 1 Resultat uppdelat per kön saknas för 2012 och 2014. 2 Nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg. 12 DELÅRSRAPPORT
Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Kommunen ska minska den negativa påverkan från den egna organisationen. Effektivisering ska ske både vad gäller tjänste och arbetspendlingsresor. I början av startade ett nytt transportsystem av varor i kommunen kallat Samordnad varudistribution. Systemet innebär att varor som ska till kommunens olika verksamheter levereras till en särskild distributionscentral. Därefter körs varorna ut till rätt adress enligt ett samordnat schema. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen och trafiksäkerheten vid förvaltningens verksamheter förbättras avsevärt. Nyanskaffade fordon som är miljöbilar 2014 Totalt (%) 100-100 Inget resultat för finns att redovisa. Resultat på måttet för redovisas i verksamhetsberättelse. Arbetet löper enligt plan och prognosen är att planerade aktiviteter kommer att fullföljas under året. Det nya transportsystemet Samordnad varudistribution, som startade i mars, är i full gång. Kommunens miljösamordningsgrupp har arbetat med underlag till ett nytt miljöprogram som ska ersätta Agenda 21. Andelen ekologiska livsmedel vid kommunala äldreboenden 2013 2014 Totalt (%) 25,8 26,3-30 Inget resultat för finns att redovisa. Resultat på måttet för redovisas i verksamhetsberättelse. Ett nytt livsmedelsavtal började gälla i februari med ett större utbud av ekologiska livsmedel jämfört med tidigare avtal. Det nya avtalet möjliggör en större del inköp av ekologiska livsmedel. Enheterna arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel. Utvecklingsåtaganden i VP - öka inköp av ekologiska livsmedel I april hade andelen ekologiska livsmedel ökat till 34,5 procent och i augusti var andelen ekologiska livsmedel 33,5 procent. Bedömningen är att etappmålet för kommer att nås. Utvecklingsåtaganden i VP - vid nyinköp eller byte av fordon välja miljöbil Hemtjänsten i egen regi har hittills under året nyanskaffat sju hybridbilar. Av äldreomsorgsnämndens 28 bilar är 26 miljöbilar. Biståndskansli och övergripande stab disponerar fem miljöbilar 3. Ökad andel miljöanpassade inköp Ekologisk mat ska i ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter med ambitionen att nå en andel om 50 procent till 2020. 3 Dessa fem bilar disponeras av hela social- och äldreomsorgsförvaltningen, inte enbart äldreomsorgsnämnden. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 13
Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda 2013-08 2014-08 -08 Totalt 1 081 1 051 1 104 Kvinna 923 878 943 Man 158 153 161 Varav chefer 30 35 36 Kvinna 27 32 34 Man 3 3 2 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt 6,3 % 6,1 % 7,4 % Antalet anställda har ökat med 53 personer jämfört med föregående år. Den största ökningen finns inom särskilt boende med 48 fler anställda. Personalomsättningen har ökat något och är ojämnt fördelat inom verksamhetsdelarna. Personalomsättningen har varit något högre inom särskilt boende än inom hemtjänsten. Utvecklingsåtaganden i VP - införa kommunens nya arbetsgivarvarumärke Inför arbetet med att införa det nya arbetsgivarvarumärket har en arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning bildats. Strategisk plattform är beslutad och en konkret plan för implementering tas fram av en arbetsgrupp under hösten. Personalenheten medverkar i denna arbetsgrupp genom en representant. På förvaltningen genomförs åtgärderna tillsammans med kommunikationsenheten. Arbetet med det generella uppdraget att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår. Arbetet samordnas med visions- och varumärkesarbetet. - kommunicera etisk kod och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra Förvaltningen har haft i uppdrag att kommunicera den etiska koden och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra. Samtliga enheter har tagit del av APT-materialet om den nya etiska koden. En kartläggning av enheternas arbete med den etiska koden pågår. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp är tillsatt med representanter från biståndskansliet samt verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och Arbete och försörjning med uppdrag att ta fram strategier för att behålla personal. Ett antal förslag har lämnats i en rapport men personalförsörjningsläget är fortsatt problematiskt inom dessa grupper trots att ett flertal åtgärder satts in under året. Arbetet med att ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, socionomer med myndighetsutövning, fortgår. Huddingetrainee: socionom har blivit ett framgångsrikt personalförsörjningskoncept. Nacka, Värmdö och Tyresö kommun har nu blivit en del av Huddingetrainee: socionom. Målet är att bidra till bättre personalförsörjning för socialtjänsten inklusive biståndskansliet. En uppföljning är genomförd av resultatet mellan åren 2011 och 2014. Av de 36 traineer som deltagit i programmet under dessa år har nästan två tredjedelar fått arbete i kommunen efter socionomexamen. Fem av dem är anställda inom äldreomsorgen. Under vårterminen har socialtjänsten utökat antalet praktikanter från nio till tolv. Dessutom har man åtta traineer ute i verksamheten. Av dessa återfinns en praktikant och en trainee inom äldreomsorgen. Resultat medarbetarundersökning För att mäta delmålen, Engagerade och professionella medarbetare, Engagerade och professionella chefer samt Goda förutsättningar under målet Attraktiv arbetsgivare används tre olika mått; Medarbetarprofil, Ledarskapsprofil och Prestationsnivå. Varje område har ett vetenskapligt validerat riktvärde. Riktvärdet eller ett högre tal än riktvärdet indikerar att organisationen har kraft att förändras, har högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Åtagandena inom målområdet Attraktiv arbetsgivare pågår enligt plan. Äldreomsorgsnämndens samlade mått i medarbetarenkäten, prestationsnivå, har ökat från 70,5 till 73,9 och ligger högt över det satta riktvärdet 70. En annan positiv trend är att den totala sjukfrånvaron har minskat samtidigt som den korta sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med samma period föregående år. - ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, socionomer med myndighetsutövning 14 DELÅRSRAPPORT
Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) 2013 2014 Riktvärde Totalt 75,3 71,3 74,0 75 Kvinnor 75,0 70,8 73,8 75 Män 76,6 74,6 74,0 75 Att ha engagerade och professionella medarbetare är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarprofilen består av områdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Den ger en bild av hur medarbetaren uppfattar sitt eget ansvar, inflytande och lärande. Resultatet visar en positiv trend med en ökning från 71,3 till 74,0 även om det ligger något under riktvärdet. et är inte uppnått men detta kan anses som ett gott resultat. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla och förtydliga medarbetarskapet och visa på det egna ansvaret som anställd Arbetet med att utveckla och förtydliga medarbetarskapet har påbörjats. Personalenheten har deltagit på ett flertal APT-möten och planeringsdagar för att förtydliga medarbetarskapet och ramarna för anställningsavtalet. Ett fortsatt arbete inom ramen för åtagandet planeras med kommunikationsenheten. Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) 2013 2014 Riktvärde Totalt 75,4 71,2 75,4 68 Kvinnor 75,0 71,0 75,4 68 Män 76,7 72,0 74,9 68 Engagerade och professionella chefer är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå sina mål med god kvalitet och ett bra verksamhetsresultat. Genom att arbeta med och utveckla ett aktivt ledarskap ger vi våra chefer rätt förutsättningar att utvecklas i sin roll som ledare. Målet för arbetet är att ge cheferna förutsättningar för ett hållbart och utvecklande ledarskap. Medarbetarenkätens ledarskapsprofil består av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet. Resultatet visar en positiv trend med en ökning från 71,2 till 75,4 och ligger högt över riktvärdet och även högt över genomsnittet i hela Huddinge kommun. et är uppnått med råge vilket bedöms som ett mycket gott resultat. Utvecklingsåtaganden i VP - se över arbetsförhållanden för chefer: ansvarsområden, resurser och uppdrag Arbetet med att skapa rimliga ansvarsområden för chefer inom äldreomsorgen har haft fortsatt prioritet. Inom verksamhetsområdet särskilt boende har två nya chefsområden skapats och flera administrativa assistenter tillkommit. Ett nytt chefsområde inom hemtjänsten är beslutat och ska bemannas under hösten. - anlysera den upplevda arbetsrelaterade utmattningen som den uttrycks i medarbetarenkäten och vidta åtgärder därefter Genom Personalhälsan har enhetscheferna erbjudits stöd i hanteringen av stressrelaterad ohälsa både individuellt och i grupp. - ge bra administrativt stöd som är anpassat efter chefernas behov och önskemål Ekonomienheten har med stöd av externa konsulter kartlagt roller och funktioner i förhållande till verksamheternas behov. Under hösten kommer en anpassning av stöd till verksamheterna att genomföras. Personalenheten genomför verksamhetsanpassade utbildningar i personaladministration och arbetsrätt löpande efter behov. - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Personalenheten och Personalhälsan har gett stöd till enheter vid framtagandet av utvecklingsplaner för att bryta ner och konkretisera målen på enhetsnivå. Det stödmaterial som finns för bearbetning av resultaten från medarbetarenkäten har förenklats och verksamhetsanpassats. Goda förutsättningar Prestationsnivå 2013 2014 Riktvärde Totalt 74,3 70,5 73,9 70 Kvinnor 73,8 70,2 73,6 70 Män 76,3 71,6 74,1 70 Goda förutsättningar mäts i medarbetarenkäten genom det samlade värdet kallat prestationsnivå som är ett viktat mått ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 15
på organisationens hälso- och prestationskapacitet och motsvarar Nöjd-Medarbetar-Index, NMI. Prestationsnivån på 73,9 innebär att organisationen har goda förutsättningar att hantera förändringar och utmaningar. Prestationsnivån ligger avsevärt högre än föregående år och ligger över såväl riktvärdet som kommunens genomsnitt. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (12 månader, 31 augusti 2014-31 augusti ) Augusti 2013 Augusti 2014 Augusti Totalt (%) 8,5 9,4 9,2 7,0 Kvinnor 9,3 9,9 9,8 - Män 3,8 6,1 5,4 - Korttidssjukfrånvaro (12 månader, 31 augusti 2014-31 augusti ) Augusti 2013 Augusti 2014 Augusti Totalt (%) 2,9 2,9 2,8 2,0 Kvinnor 3,0 3,0 3,0 - Män 2,2 2,3 2,2 - Den totala sjukfrånvaron har minskat vilket kan ses som ett kvitto på ett aktivt rehabiliteringsarbete. Korttidssjukfrånvaron, det vill säga sjukfrånvarotillfällen 1-14 dagar, ligger på samma nivå som föregående år. Eftersom etappmålet för sjukfrånvaro inte är uppnått, även om det skett ett trendbrott, blir den samlade bedömningen god för delmålet Goda förutsättningar. Utvecklingsåtaganden i VP - systematisera rehabiliteringsprocessen Arbetet med att systematisera rehabiliteringsprocessen går enligt plan. Personalenheten gör tillsammans med Personalhälsan regelbundna genomgångar av rehabiliteringsärenden i syfte att systematisera och förkorta rehabiliteringsprocessen. Förvaltningen genomför riktade utbildningar i arbetsrätt och rehabilitering för att tydliggöra arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. - införa ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetet med att införa en ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete går enligt plan. Arbetet har förts i projektform där förvaltningen haft deltagare. En ny plattform med kommungemensamma rutiner för arbetsmiljön har tagits fram i projektet och kommer att implementeras under hösten. Personalenheten medverkar i arbetet med att utreda orsaken till den upplevda arbetsrelaterade utmattningen samt medverkar i framtagandet av handlingsplaner vid arbetsplatsträffar eller planeringsdagar. - kartlägga förutsättningarna att utöka arbetstiden till heltid för ofrivilligt deltidsarbetande omsorgspersonal Kartläggning av förutsättningarna att utöka arbetstiden till heltid för ofrivilligt deltidsarbetande omsorgspersonal är genomförd och har lett till att 35 deltidsanställda under mars fått utökning av arbetstid till heltid. - anordna en kompetensmässa för personal och ledamöter i nämnden En kompetensmässa genomfördes i mars under två dagar. Förvaltningens personal och förtroendevalda fick ta del av presentationer från olika verksamheter i form av seminarier och monterutställningar. 16 DELÅRSRAPPORT
Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Budgethållning Utfall i förhållande till budget Augusti 2013 Augusti 2014 Augusti Totalt (mnkr) 7,0 18,2-5,0 ±0 Avtalstrohet Augusti 2013 Augusti 2014 Augusti Totalt (%) 86,3 85,6 79,0 80 Äldreomsorgsnämndens negativa utfall om 5,0 miljoner kronor per den 31 augusti kan i huvudsak hänföras till en negativ avvikelse inom verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende. Framförallt beror det på att det under året varit en betydande ökning av personer med hemtjänst i jämförelse med 2014. Utfallet till och med augusti visar även på underskott för externa köp inom korttidsboende och särskilt boende. De underskott som finns motverkas till viss del av högre intäkter avseende sålda platser till socialnämnden och andra kommuner samt de bidrag äldreomsorgsnämnden erhållit avseende prestationsersättning för de mest sjuka äldre. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om 5,9 miljoner kronor och avser ökade kostnader vid biståndskansliet för köp av verksamhet. Totalt sett ligger avtalstroheten på 79 procent, vilket är lägre än tidigare år. Svårigheter under året har varit att kunna använda avtal vid tillfälligt inhyrd personal. För köp av verksamhet ligger avtalstroheten på 79,5 procent. Utvecklingsåtaganden i VP - öka samverkan i förvaltningen för budgetprocessen genom tydligare roller och ansvar Arbetet med att förändra och förtydliga budgetprocessen har påbörjats inom förvaltningen och arbetet kommer att fortsätta även under nästkommande år. - utarbeta en ny ersättningsmodell för äldreboende inom äldreomsorgen Arbetet med att utarbeta en ny ersättningsmodell för äldreboenden inom äldreomsorgen har påbörjats. Arbetet ska vara färdigt så att ersättning enligt den nya modellen kan ske från januari 2016. - tydliggöra de regler och riktlinjer som finns avseende upphandling och inköp för att uppnå optimal avtalstrohet Kommunen har under hösten en gemensam utbildning för samtliga attestanter och godkännare där även avtalsfrågor kommer att tas upp. Som komplement till utbildningen kommer ekonomerna att gå igenom med cheferna hur det ser ut med avtalstroheten vid de uppföljningsmöten som är planerade under året. - öka kunskapen i förvaltningen i ekonomifrågor Förvaltningens ekonomer kommer att träffa cheferna i organisationen regelbundet, vilket innebär att uppföljningen blir både en uppföljning och en kunskapshöjande åtgärd för förvaltningens chefer. Långsiktig balans Balanserat resultat 2013 2014 Totalt (mnkr) 16,1 18,7-18,7 Inga resultat för finns. Resultat för redovisas i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - utarbeta kostnadsmått att använda som underlag i planering och uppföljning samt jämförelse med andra Arbetet med att ta fram kostnadsmått har påbörjats och under hösten kommer förslag att presenteras. - förtydliga resultaträkning per verksamhet Arbetet har påbörjats med en översyn av behov och regelverk kring återredovisning av kommunens verksamheter. Arbetet fortsätter under resterande del av året och fortsätter även under nästkommande år. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 17
Budgetåret Resultaträkning, mnkr Drift mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändring Prognos aug aug aug aug 2014 2014/ i % avvikelse Verksamhetens intäkter 84,8 76,1 8,8 77,8 9,0% 13,9 Personalkostnader 298,0 301,6 3,5 265,4-10,9% 2,1 Lokalkostnader 62,3 62,1-0,2 58,7-5,8% -0,5 Övriga kostnader 163,6 146,4-17,1 153,9-5,9% -21,4 Summa verksamhetens kostnader 523,9 510,1-13,8 478,0-8,8% -19,8 Verksamhetens nettokostnader 439,1 434,0-5,0 400,2-8,9% -5,9 Budget nettokostnad 434,0 418,4 Periodens resultat -5,0 18,2 För perioden redovisar nämnden en negativ avvikelse om 5,0 miljoner kronor. Det största underskottet finns inom verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende. Framför allt är det insatsen hemtjänst som haft högre kostnader under året till följd av en betydande ökning av antalet kunder i jämförelse med 2014. Det har även skett omställningar i den egna regin efter Arbetsmiljöverkets granskning som medfört ökade kostnader. Nämnden visar under perioden ett överskott om 8,8 miljoner kronor avseende intäkter. Detta beror dels på att antalet sålda platser till socialnämnden och andra kommuner är högre än förväntat och dels att äldreomsorgsnämnden erhållit bidrag avseende prestationsersättning för de mest sjuka äldre. Personalkostnaderna visar ett överskott om 3,5 miljoner kronor. För övriga kostnader visar nämnden ett underskott om 17,1 miljoner kronor. I huvudsak är det externa köp inom hemtjänst, särskilt boende samt korttidsvård som ger upphov till detta underskott. Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Drift netto mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändring Prognos aug aug aug aug 2014 2014/ i % avvikelse Ledning och administration äo 26,0 34,4 8,4 17,5 48,6% 8,7 Summa vård och omsorg 26,0 34,4 8,4 17,5 0,5 8,7 7,8 7,4-0,4 6,3 25,0% -1,1 Hemtjänst 95,0 84,7-10,3 83,2 14,2% -11,4 Korttidsvård 32,6 27,9-4,8 26,7 22,3% -6,1 Utskrivningsklara -0,1 1,2 1,3 1,2-108,6% 3,9 Summa ordinärt boende 135,3 121,2-14,1 117,3-0,5-14,7 Servicehus 20,2 20,5 0,3 19,7 2,5% -0,4 Särskilt boende 235,2 232,6-2,5 222,3 5,8% -1,8 Summa särskilt boende 255,4 253,2-2,2 242,0 0,1-2,1 Summa förebyggande verksamhet 6,1 6,7 0,7 5,7 6,9% 0,7 Summa färdtjänst 0,3 0,3 0,0 0,4-38,4% 0,0 Summa Äldreomsorg 423,1 415,8-7,3 382,9-0,2-7,5 Pensionärsråd 0,1 0,2 0,0 0,1 8,9% 0,0 Nämndverksamhet 0,8 0,9 0,1 0,7 23,7% 0,1 Förvaltningskontor 15,1 17,2 2,1 16,5-8,6% 1,4 Summa nämnd och ledning 16,0 18,3 2,3 17,2 0,2 1,6 Totalt nämnden 439,1 434,0-5,0 400,2 0,0-5,9 18 DELÅRSRAPPORT
Budget 434,0 418,3 Periodens resultat -5,0 18,2 Nämnd och ledning Nämnd och ledning redovisar en positiv avvikelse om 2,3 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti vilket framför allt beror på vakanser. I den prognos som ligger för hela året bedöms den positiva avvikelsen uppgå till 0,9 miljoner kronor. Biståndskansliet Budgeten för biståndskansliet är 539 miljoner kronor. Biståndskansliet redovisar en negativ avvikelse om 4,0 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti. Den negativa avvikelsen kan till stor del hänföras till insatsen hemtjänst. Sammantaget visar biståndskansliets prognos för en negativ avvikelse om 6,9 miljoner kronor, en negativ avvikelse från budget med 1,3 procent. Insatsen hemtjänst visar per den 31 augusti en negativ avvikelse om 6,3 miljoner kronor. Biståndkansliet har under våren analyserat insatsen hemtjänst för att kartlägga orsakerna till ökningen av antalet hemtjänsttimmar. Analysen visar att den negativa avvikelsen beror på en betydande ökning av antalet personer med hemtjänst sedan budgeten fastställdes hösten 2014. Antal timmar per person under samma period är dock oförändrat. Allt fler äldre önskar bo kvar i sina ordinära boenden med hemtjänstinsatser istället för att flytta till ett äldreboende. Helårsprognosen för hemtjänsten är en negativ avvikelse om 7,3 miljoner kronor. Insatsen korttidsboende visar en negativ avvikelse om 2,2 miljoner kronor vilket beror på att behovet av korttidsplatser har varit större än förväntat. Många personer har omfattande hjälpbehov när de skrivs ut från sjukhus och de behöver vistas på korttidsboende innan de kan återgå till sina ordinära boenden. Av samma skäl är även tiden de vistas på korttidsboendet längre än tidigare. Under året har dock antalet köp av korttidsplatser minskat på grund av ökad tillgång på sjukhems- och ålderdomshemsplatser. Inom kommunen har det under samma period även tillkommit demensplatser. Det har medfört att personer som vistats på korttidsboende i väntan på boende kunnat flytta in på permanenta boendeplatser. Helårsprognosen visar en negativ avvikelse om 2,9 miljoner kronor. Insatsen äldreboende visar en positiv avvikelse om 1,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror till stor del på att personer som står i kö till äldreboende valt att tacka nej då erbjuden plats inte är i närområdet. De väljer att bo kvar hemma i sitt ordinära boende, ofta med andra insatser, och inväntar ledig plats på önskat äldreboende. På grund av ett ökat behov av demensboendeplatser har en förändring av verksamhetsinriktning skett inom kommunens äldreboenden. Den innebär en successiv ökning av antalet demensboendeplatser under året. Demensboendeplatser är dyrare än ålderdomshemsplatser vilket påverkar periodens resultat negativt. Förutom ett ökat behov av platser påverkas även resultatet av högre hyreskompensation och lägre hyresintäkter än förväntat vilket förväntas resultera i en negativ avvikelse om 2,3 miljoner kronor under. Sammantaget visar prognosen för insatsen äldreboende en negativ avvikelse om 0,4 miljoner kronor. Inom insatsen servicehus redovisas en positiv avvikelse om 0,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att nyinflyttade personer har mindre behov av insatser. Helårsprognosen för servicehus visar en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor. Insatsen dagverksamhet visar en negativ avvikelse om 0,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på dyrare turbundna resor och en högre hyreskompensation än förväntat. Prognosen för helår visar en negativ avvikelse om 1,5 miljoner kronor. Äldreomsorg egen regi Äldreomsorgen i egen regi redovisar som helhet ett resultat med en negativ avvikelse om 2,5 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti. Årsprognosen för den samlade verksamheten inklusive verksamhetsledning redovisas till ett nollresultat. Inom sektionen ordinärt boende redovisas en negativ avvikelse om 1,1 miljoner kronor för perioden. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse om 1,6 miljoner kronor för sektionen. Detta beror till stor del på omställningar som gjorts i hemtjänsten. Efter arbetsmiljöverkets granskning av verksamheten har ombyggnationer och flytt till andra och dyrare lokaler varit nödvändiga för att uppnå de krav som ställts på verksamheten. I prognosen finns även en summa som avser ett vite från Arbetsmiljöverket då samtliga flyttar som Arbetsmiljöverket krävde inte kommer kunna uppnås inom den tidsram som de satt. Kostnader för utbildning av personal i Riskbedömning i annans hem har gjort att kostnader för personal har ökat mer än budgeterat. Hemtjänsten har även haft svårigheter att få lämna tillbaka elbilar som inte fungerade i verksamheten vilket har lett till dubbla kostnader för billeasing under första delen av året. Sektionen särskilt boende redovisar en negativ avvikelse om 6,8 miljoner kronor för perioden. Huvudorsaken till underskottet är uteblivna intäkter på grund av senare start av Nygårdens äldreboende samt för Västergården 1 och ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 19