SN-2015/3706. Verksamhetsberättelse 2015 för socialnämnden

Transkript

1 SN-/3706 Verksamhetsberättelse för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten FEBRUARI 2016

2 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Huddinges styrmodell... 3 Sammanvägd måluppfyllelse... 4 Förbättringsområden... 5 Årets händelser... 6 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 7 Socialnämndens mål och resultat... 9 Bra att leva och bo... 9 Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Källförteckning... 41

3 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Huddinges styrmodell Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna, och detta är formulerat i tre strategiska mål, under rubriken Effektiv organisation, som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Styrmodellen är att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen samt med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, bedömer måluppfyllelsen för året samt föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. SOCIALNÄMNDEN 3

4 Sammanvägd måluppfyllelse Socialnämnden bedömer att den sammanvägda måluppfyllelsen är god. På tre av de fyra övergripande målen (bra att leva och bo, god omsorg för individen samt ekosystem i balans) bedöms måluppfyllelsen vara god. På det övergripande målet fler i jobb är måluppfyllelsen mycket god. På två av de tre strategiska målen (attraktiv arbetsgivare och systematisk kvalitetsutveckling) är måluppfyllelsen också god, medan målet sund ekonomi blir ej godtagbar. Bedömningen ej godtagbar beror på ett negativt utfall i förhållande till budget, motsvarande 1,4 procent av budgetomslutningen. Det negativa resultatet medför att nämndens långsiktiga balans försämras, vilket innebär att det ekonomiska resultatet inte är hållbart. Detta under förutsättning att begärd överföring beviljas av kommunfullmäktige. Underskottet är främst inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet. Orsaken till underskottet inom individ- och familjeomsorg är dels kravet 1 på att alla anmälningar där barn och unga misstänks ha blivit utsatta för eller bevittnat våld i nära relationer måste utredas, dels att institutionsplaceringar av ungdomar har ökat mot tidigare år vad gäller antalet dygn, en utveckling som också märks i hela landet. Inom funktionshinder beror underskottet bland annat på att kostnaden för daglig verksamhet, inklusive turbundna resor, har ökat under året, samt att verksamheten i egen regi haft lägre beläggning än beräknat och vissa svårigheter att tillräckligt snabbt ställa om bemanning utifrån skiftande behov. Därtill kommer kostnader för inhyrd personal med anledning av det svåra rekryteringsläget, och nödvändigheten att klara den lagstadgade verksamheten. Att nämnden har agerat för att möta det ökade behovet av sociala insatser kan långsiktigt vara en investering som minskar samhällskostnaderna, och ger ökad livskvalitet för både brukarna, deras familjer och andra närstående. Att inte leva upp till lagstadgad nivå, innebär att kommunen riskerar att få betala vite. Ett exempel på att satsningar med insatser i rätt tid och på rätt sätt leder till mycket goda resultat är arbetet med att erbjuda försörjningsstödstagare stöd till egen försörjning. Målet om fler i jobb visar mycket goda resultat där en hög andel försörjningsstödstagare efter insats har blivit självförsörjande, vilket sannolikt har positiv effekt både på samhällsekonomisk och individuell nivå. Den stora tillströmningen av ensamkommande barn och unga samt nyanlända flyktingar under senare delen av året, ställde stora krav på snabba omställningar, prioriteringar och flexibla lösningar i hela organisationen. Arbetet att hitta boendeplatser till alla anvisade barn prioriterades. Ledningen gjorde en lex Sarah anmälan till IVO 2 när verksamheten behövde göra avkall på kravet om utredning inför placering, för att hinna få fram platser i takt med att barnen kom. Under en vecka i december genomfördes 80 besök i hem där barn var placerade för att säkerställa att barnen hade fått ett bra boende. Trots stor brist på personal främst socionomer men även behandlingsassistenter, har förvaltningen i samverkan med andra åstadkommit betydligt mer än vad som planerades för året, vilket bedöms som ett mycket gott resultat. 1 Föreskrift från Socialstyrelsen, trädde i kraft första oktober Inspektionen för vård och omsorg. 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Förbättringsområden Säkerställa personalförsörjningen Socialnämnden i Huddinge har, liksom flertalet av Sveriges kommuner, stora svårigheter gällande personalförsörjning inom socialtjänstens verksamheter vad gäller socionomer i myndighetsutövning. Successivt under åren har det blivit allt svårare att rekrytera kompetent och erfaren personal, men även att behålla personal över tid. Ökad tillströmning av ärenden gällande barn och ungdomar inklusive ensamkommande barn, samt konkurrens från närliggande kommuner och externa utförare har starkt bidragit till det svåra personalförsörjningsläget. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter är tillsatt med uppdrag att ta fram strategier för att behålla personal. Trots att ett antal förslag på åtgärder som lämnats från gruppen har satts in under året, är personalförsörjningsläget fortsatt mycket problematiskt. Arbetet med att ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, i det här fallet socionomer med myndighetsutövning, kommer att ha fortsatt prioritet under Konsekvenser för individ- och familjeomsorg För att individ- och familjeomsorgen ska klara sitt uppdrag med det ökande antalet anmälningar och den stora tillströmningen av ensamkommande barn behövs mer personal, främst socionomer men även behandlingsassistenter till nya boenden som måste starta för att möta det ökade behovet. För att lösa situationen har det ibland krävts inhyrd personal. Med anledning av den uppkomna situationen har SKL 3 tagit fram en nationell handlingsplan vad gäller barn- och ungdomsvård. SKL rekommenderar kommuner att ta fram egna handlingsplaner för att säkerställa att det i verksamheten finns ett tydligt uppdrag, god arbetsmiljö och tillgång till aktuell kunskap. En arbetsgrupp ska således tillsättas inom individ- och familjeomsorg för att initiera arbetet med en sådan handlingsplan. fortsätta 2016, där verksamheten kommer att fortsätta rekrytering av socionomer via Huddinge Trainee, samt arbeta för ökad synlighet och information både internt och externt om vad arbetet som biståndshandläggare innebär. Stärkt stöd till försörjningsstödstagare Arbete och försörjning kommer även under 2016 att arbeta aktivt med försörjningsstödstagare som står längre ifrån arbetsmarknaden, till exempel sjukskrivna och personer med nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ser även behov av översyn och revidering av riktlinjer och andra vägledande dokument avseende myndighetsutövning. Fortsätta att stärka delaktigheten Verksamheten för funktionshinder egenregi har under året gjort satsningar i syfte att alla brukare ska ges förutsättningar att vara delaktiga vid upprättandet av genomförandeplan. Berörd personal har under året fått utbildning i att, via genomförandeplaner, använda Socialstyrelsens stöd kring delaktighet och inflytande. En första effektmätning har visat att 36 procent av enheterna använder stödmaterialet. Förbättringsarbetet fortsätter i hela verksamheten under 2016 med målet att 90 procent av enheterna använder materialet vid årets slut. Säkerställa balans i ekonomin Förvaltningens ledning har påbörjat ett arbete med att identifiera och prioritera bland möjliga effektiviseringar. Detta kommer att leda till olika uppdrag med avrapporteringar i ledningsgruppen. Därtill avser förvaltningen att regelbundet göra uppföljningar med chefer för verksamheterna. Förvaltningsdirektören har också för 2016 planerat in regelbundna resultatdialoger med respektive verksamhetschef. Konsekvenser för biståndskansliet Även för biståndskansliet har det under året krävts inhyrd personal för att, med anledning av rekryteringssvårigheterna, klara den lagstadgade verksamheten. Arbetet för att förbättra möjligheterna att såväl rekrytera som behålla kvalificerad personal (socionomer eller liknande) måste 3 Sveriges Kommuner och Landsting. SOCIALNÄMNDEN 5

6 Årets händelser Sektion för ensamkommande barn och unga Individ- och familjeomsorgen fick under hösten en mycket stor ökning av ensamkommande barn. Från augusti ökade antalet barn successivt varje månad, från 67 mottagna barn i augusti till 273 barn i december. Den kraftiga volymökningen föranledde att en ny sektion, sektionen för ensamkommande barn och unga, skapades, så att förutsättningar finns för att så långt möjligt hålla god kvalitet i mottagandet. Sammanhållna insatser för barnfamiljer Utifrån ett kund- och brukarperspektiv har en förändring gällande kommunens egen öppenvård för barn och unga utarbetats under året. Förändringen genomfördes den första januari 2016 och innebär att biståndsbedömda insatser (0-20 år) samlas till en enhet. Frivilliga och öppna verksamheter för barn och unga (0-20 år) och deras föräldrar, samlas likaså i en enhet. Öppenvårdsinsatser speciellt riktade till ungdomar, såsom ungdomsmottagningen, samlas under en enhet. Syftet är att öka möjligheten till sammanhållna insatser för familjer med barn i olika åldrar. Huvuduppdraget för den nya enheten som arbetar med frivilliga och öppna insatser till barn och unga (0-20 år) blir att samverka med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, landstinget och civilsamhället för att i tid upptäcka och förebygga sociala problem hos barn och unga. Nya nationella riktlinjer Det har under året kommit nya nationella riktlinjer för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Riktlinjerna påverkar arbetet för sektionen beroende och socialpsykiatri. Verksamheten har inför 2016 kartlagt och prioriterat utvecklingsbehoven med anledning av de nya riktlinjerna. Bland annat kommer ett anhörigprogram och rådgivning till anhöriga att starta under Brukarrevision inom socialpsykiatri Inom socialpsykiatrin har en brukarrevision genomförts där brukarnas förslag till förbättringar har tagits till vara i en handlingsplan som brukare och personal utarbetat gemensamt. Minskat behov av försörjningsstöd Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har blivit färre under och kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att minska. Nytt kundval daglig verksamhet Den första mars startade kundval enligt LOV 4 för daglig verksamhet. Valfriheten har därmed ökat för brukare som är beviljade daglig verksamhet. Vid biståndskansliet och kvalitetsenheten har nya rutiner utarbetats som motsvarar kraven enligt LOV och nya kommunallagen vad gäller uppföljning av verksamhet. För nämndens utförare i egen regi har också anpassningar gjorts såsom översyn av lokalkostnader samt bemanning. Även turbundna resor har upphandlats och en enhet för transporter inom verksamheten har avslutats. Förbättrat rekryteringsarbete Inom biståndskansliet har översynen av rekryteringsförfarandet av handläggare varit ett prioriterat område under. För att på olika sätt nå ut med information om biståndskansliet som arbetsplats till potentiella medarbetare har ett samarbete ägt rum med kommunikationsenheten. Korta filmer som visar vad arbetet som handläggare innebär har producerats i syfte att använda i rekryteringsprocesser under Återtagande av HSL-ansvaret inom LSS Den första oktober återtog kommunen ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS. Landstinget har under några år haft HSL-ansvaret vad gäller LSS enligt en tidigare principöverenskommelse. För brukare med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser förväntas förändringen ge ökad kontinuitet i vårdkontakten, ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård dygnet runt samt generellt ökad kvalitet vad gäller dessa insatser. Övertagandet av HSL-insatserna finansieras via skatteväxling som bedöms täcka förväntad kostnadsökning. PoP Projektet optimera Procapita Projektet kring optimering och förnyelse av verksamhetssystemet Procapita har under året omfattat nämndens alla verksamheter samt delar av stab. Förutom nytt avtal och en långsiktig plan för utveckling har förvaltningen tagit fram 4 Lagen om valfrihetssystem. 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 tidplan för införande av ny funktionalitet. Procapitas nya funktionalitet är till viss del en nyutvecklad webblösning vid namn Lifecare. Den är modern till sin utformning och möjliggör nya arbetssätt för medarbetare samt framtida e-tjänster för invånare. Stora delar av Procapita kommer successivt bytas ut till Lifecare i takt med utvecklingen av produkten. Införande av ny funktionalitet inleddes under hösten inom några verksamheter. Projektet PoP är avslutat och fortsatt arbete sker inom ordinarie verksamhet. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden vad Huddinge ska stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på, både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och för de individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar till vara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning Socialnämnden bidrar till kommunens vision och varumärke genom att erbjuda olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Detta mäts på flera olika sätt, bland annat genom enkäter och nyckeltal. Resultatet i de olika mätningarna presenteras under respektive nämndmål på följande sidor. Brukarundersökningar genomförs och redovisas vartannat år. Utöver de insatser som görs i kärnverksamheten har ett antal specifika varumärkesinsatser genomförts under året. Under året har information om socialtjänsten som riktar sig till ungdomar samlats på kommunens ungdomswebb unghuddinge.se. Texterna och strukturen har anpassats till ungdomar och kompletterats med illustrationer. Informationen är också lätt att hitta genom olika sökverktyg, till exempel Google. Syftet är att ge lättläst och lättillgänglig information så att ungdomar tidigt kan få hjälp, men också att skapa en positiv bild av socialtjänsten. Under hösten genomfördes en utvärdering med hjälp av en fokusgrupp bestående av högstadieelever. Sammanfattningsvis var eleverna nöjda med såväl innehållet och strukturen som uttryckssättet i texterna. Förvaltningen har under året tagit fram profil- och presentartiklar med kärnvärdena som budskap, bland annat tablettaskar med kommunens logotyp och texten Jag bidrar till mångfald och kondomer med texten Jag är omtänksam. Båda dessa delades ut under Pride-festivalen. Fler produkter kommer att tas fram under Arbetet med att ta fram ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande påbörjades under året men har inte avslutats. Förvaltningen har i stället för att slutföra det egna utbildningsmaterialet valt att invänta det kommungemensamma arbetet som görs kring mångfald och jämlikhet. En kvalitetsdeklaration har tagits fram för kommunens anhörigstöd vilken marknadsfördes under hösten i samband med de aktiviteter som hölls med anledning av att var Anhörigåret. Kommunikationsenheten har tagit fram en checklista som ska användas för att säkerställa att varumärket och kärnvärdena lyfts fram i förvaltningens interna och externa kommunikation. Flera verksamheter inom socialnämndens område har fått positiv uppmärksamhet i media under året, bland annat familjecentralerna och Huddingetrainee: socionom. Medarbetare från förvaltningen har bjudits in som talare på olika regionala och nationella konferenser och möten då SOCIALNÄMNDEN 7

8 Huddinges socialtjänst har lyfts som ett gott exempel. Ett antal studiebesök har också tagits emot i verksamheten. I övrigt har arbetet med visionen och varumärket gått enligt plan. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9 Socialnämndens mål och resultat Bra att leva och bo Här är socialnämndens uppföljning av årets planering som främst har fokuserat på de som bor i, verkar i eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner och resultat specifikt för personer som är i behov av socialtjänstens stöd och insatser, så återfinns den planeringen och uppföljningen under det övergripande målet God omsorg för individen. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras på att flertalet resultat på måtten når upp till etappmålen och att arbetet med utvecklingsåtagandena till stor del har kunnat genomföras såsom planerats. På delmålen om delaktighet och bemötande samt jämlikhet är måluppfyllelsen god. På delmålet om valfrihet blir bedömningen godtagbar eftersom åtagandet om upphandlingsprocessen behöver fortsätta nästa år. Daglig verksamhet är en ny kundvalsverksamhet enligt LOV som planenligt har startat under året. En hög andel av deltagarna i insatser Huddingejobb och korta yrkesutbildningar har varit försörjningsstödstagare från Vårby och Flemingsberg. Ökad delaktighet och gott bemötande Bedömning av måluppfyllelse Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras på att resultat på måtten når etappmålen, med undantag för kvalitetet på e-postsvar samt telefonservice. Kvaliteten på e-postsvaren visar ändå på en stor förbättring. Vad gäller måttet telefonservice så är det ett utvecklingsområde Arbetet med samtliga utvecklingsåtaganden har genomförts som planerat, och vad gäller användningen av sociala medier i verksamheterna så har förutom utbildningstillfällen för chefer även broschyr och diskussionsmaterial tagits fram som stöd. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn Totalt (medelvärde) Kvalitet på e-postsvar Totalt (%) SM Telefront genomför varje år en e-postundersökning på uppdrag av Huddinge kommun tillsammans med flera andra kommuner. När det gäller svarstiden i socialnämndens verksamheter syns en försämring från föregående år. 90 procent av breven besvarades inom två dygn, och den genomsnittliga svarstiden ligger på sex timmar för socialnämnden. Genomsnittet för kommunerna i Stockholms län ligger på 84 procent när det gäller svar inom två dagar, och den genomsnittsliga svarstiden ligger på sju timmar. Resultatet när det gäller kvaliteten i e-postsvaren har förbättrats markant jämfört med förra året, och ligger nu på 60 procent (22 procent år 2014). I undersökningen mäter man om svarsbreven innehåller merinformation, det vill säga mer än bara svar på frågan. Det kan till exempel vara hänvisningar till webbplatser, mer detaljerade anvisningar, bifogade länkar eller tips och idéer som inte direkt efterfrågas. Samtliga frågor i de brev som har inkommit till socialnämndens verksamheter har blivit besvarade, men i några av svaren finns inte tillräckligt med merinformation. Utvecklingsåtaganden i VP - arbeta med handboken för e-posthantering i syfte att förbättra kvaliteten på e-postsvar En mindre informationskampanj om e-posthandboken genomfördes i januari och upprepades sedan i juni inför sommarsemestrarna. Flera enheter inom socialnämndens verksamheter har använt presentationen som togs fram som stöd till cheferna vid genomgångar av e-posthandboken på APT och liknande personalmöten. Handboken presenterades också på förvaltningens introduktionsdagar för nyanställda. I den senaste e-postundersökningen syns en förbättring vad gäller kvaliteten på e-postsvar. SOCIALNÄMNDEN 9

10 Telefonservice Besvarade telefonsamtal Totalt (%) Under året har ett arbete pågått i förvaltningens forum för utvecklingsledare för att finna en metod och ett tillvägagångssätt för att få fram tillförlitliga uppgifter gällande tillgänglighet på telefon. Tidigare framtagna metoder har inte gett tillförlitliga värden. Kommunstyrelsens förvaltning har under upphandlat en tjänst från ett undersökningsföretag som mäter kommunens tillgänglighet per telefon på liknande sätt som e-postundersökningen. Resultat från den undersökningen redovisas under Information på huddinge.se Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en granskning av samtliga kommuners webbplatser. Granskningen omfattar ett antal frågor där svaren ska gå att finna på kommunens webbplats, och det får inte ta längre än två minuter att hitta svaret på en fråga. Information på kommunens webbplats IFO och AoF (%) Ranking i länet FO 5 (%) Ranking i länet /26 1/26 1/ / / / / /26 Resultatet för Huddinge kommun inom området individoch familjeomsorg inklusive försörjningsstöd var 100 procent. I jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län befinner sig Huddinge i topp tillsammans med tolv andra kommuner. Resultatet för Huddinge kommun inom funktionshinderområdet var liksom föregående år 77 procent, och kommunen delar tredjeplatsen med sex andra kommuner i länet. I länet har Nacka och Sollentuna bättre resultat. Inom funktionshinderområdet har det varit svårt att förbättra resultatet, bland annat på grund av att två av frågorna i mätningen inte ligger inom socialnämndens ansvarsområde. Ett par av frågorna rör dessutom service som Huddinge inte tillhandahåller. Det handlar om möjligheten att ansöka om färdtjänst och parkeringstillstånd via kommunens webbplats. Inför ändrades därför etappmålet till 77 procent, och det målet har uppnåtts. Utvecklingsåtaganden i VP - erbjuda utbildning i att använda sociala medier i tjänsten En kortare genomgång av hur man använder sociala medier i tjänsten har hållits för hela Arbete och försörj- ning. Flera utbildningstillfällen för andra verksamhetsområden erbjöds under hösten. Under sommaren tog förvaltningen fram en broschyr om yttrandefrihet. Den innehåller ett avsnitt om sociala medier på arbetet och fritiden. Broschyren Vad får jag säga om jobbet? kommer att distribueras till alla enheter i förvaltningen under januari Till broschyren finns ett chefsstöd i form av en presentation som bland annat innehåller diskussionsfrågor om gränsen mellan det privata och det professionella i sociala medier. - utöka och förbättra webbinformationen om anhörigstödet Arbetet med att ta fram en ny webbplats för anhörigstödet har gått enligt plan under året. Arbetet drivs som ett projekt och webbplatsen beräknas vara helt klar tidigt våren Strukturen och innehållet är i det närmaste klart och det som återstår är en genomgång av webbplatsen då vi bland annat tar hjälp av den referensgrupp som finns för projektet. - erbjuda nämndens ledamöter och ersättare utbildning Arbetet med att erbjuda utbildning och fördjupade kunskaper till nyvalda och omvalda politiker har löpt enligt plan under året. Under våren hölls utbildningar i olika ämnen i samband med nämndens sammanträden, och en busstur med besök i några av nämndens verksamheter genomfördes. Ökad jämlikhet Målet är att all verksamhet ska verka för mångfald och vara jämställdhetsintegrerad. Årligen utarbetas en arbetsplan för jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Mångfald är både en hörnsten i förvaltningsledningens strategiska arbete och ett av kommunens fyra kärnvärden i varumärket. Bedömning av måluppfyllelse Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras på att samtliga verksamheter, på olika sätt, aktivt har arbetat för ökad jämlikhet i förvaltningen. Deltagandet från förvaltningen i kommunens jämlikhetsutbildning var högt. Förvaltningen har medverkat i framtagandet av en metodhandbok för jämlikhetsanalys, och metoden har till viss del börjat användas. Ett flertal aktiviteter har gjorts i enlighet med årets utvecklingsåtaganden för att höja kompetensen i förvaltningen inom området jämlikhet. 5 IFO betyder individ- och familjeomsorg, AoF betyder Arbete och försörjning, FO betyder funktionshinderområdet. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11 Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst Totalt (%) Arbetet med att ta fram en ny handbok med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande påbörjades under året men har inte fullföljts. Förvaltningen har i stället valt att invänta det kommungemensamma arbetet kring mångfald och jämlikhet som pågår. Det kommungemensamma projektet har under hösten erbjudit alla chefer fyra olika utbildningsmoment i jämlikhet och normkritiskt tänkande, och en handbok i jämlik styrning har tagits fram. Från förvaltningen deltog sammanlagt 90 unika personer som tillsammans har gått 229 utbildningspass, vilket är ett högt deltagande. Projektet fortsätter under 2016 och förvaltningen medverkar bland annat i projektgruppen. Förvaltningen anser att verksamheternas behov av utbildning och handledningsmaterial tillgodoses genom detta projekt. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla metod för att analysera resultat med fokus på kön, barn och geografiskt område Arbetet med att utveckla en metod för att analysera resultat med fokus på kön och geografi har bedrivits i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen med fokus på mångfald. Arbetsgruppen började med att kartlägga de metoder som förvaltningens verksamheter redan använder. Under processens gång inbjöds förvaltningen att delta i kommunstyrelsens arbete med att ta fram en handbok i jämlikhetsanalys. Den handboken med analysmodell blev klar under året, vilket innebar att behovet av att utveckla en metod för förvaltningen inte längre var aktuellt. Den nya analyshandboken har börjat användas. - inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser och inleda ett arbete för att införa det i förvaltningen Förvaltningen har inhämtat kunskap om barnkonsekvensanalyser och dess användningsområde. Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att barnperspektivet beaktats. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor. Arbete med barnkonsekvensanalyser avser övergripande planering av verksamhet. Medarbetare från verksamheten för funktionshinder egenregi har föreläst på delaktighetsveckan som arrangerades av Carpe våren, detta som en del av det EBP 6 -projekt som finansieras av Kommunförbundet Stockholms län (KSL). En presentation gjordes av verksamhetens projekt om att skapa förutsättningar för alla brukare att vara mer delaktiga vid framtagandet av sin genomförandeplan. Som en del i projektet genomfördes en workshop för verksamhetens alla enhetschefer, arbetsledare och stödpedagoger. Workshopen syftade till att ge praktisk introduktion i Socialstyrelsens kunskapsstöd kring delaktighet och inflytande via genomförandeplaner. Sex månader senare genomfördes en uppföljning av projektets effektmål. Uppföljningen visade att 36 procent av enheterna inom funktionshinderområdet egenregi, använde materialet fullt ut vid upprättandet av genomförandeplaner. Under 2016 kommer implementeringen av materialet ske inom hela verksamheten. Målet är att 90 procent ska använda materialet fullt ut. Under avslutade metodutvecklaren inom funktionshinderområdet projektet att implementera arbetet med metodblad som syftar till att öka brukarnas självbestämmande över insatsens utförande. Sex månader efter att projektet hade avslutats genomfördes en effektmålsmätning som visade att 90 procent av brukarna har metodblad. Under året har 221 medarbetare inom funktionshinderområdet egenregi deltagit i kompetensutvecklingsinsatser via Carpe. - kartlägga vilka arbetsförberedande insatser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Den kartläggning av insatserna inom Arbete och försörjning och funktionshinderområdet egenregi som genomfördes under har visat att det finns möjligheter för brukare med funktionshinder att närma sig arbetsmarknaden. Insatserna inom Arbete och försörjning är i första hand inte utformade för försörjningsstödstagare med funktionsnedsättning. Flertalet av insatserna kan dock anpassas till försörjningsstödstagarnas individuella behov, vilket också sker även för den med funktionsnedsättning, under förutsättning att personen bedöms ha arbetsförmåga. Inom funktionshinderområdet egenregi är insatserna utformade för att fungera för personer med funktionsnedsättningar, och i de fall brukaren har arbetsförmåga så kan insatsen anpassas till att även vara arbetsförberedande. - utveckla den evidensbaserade praktiken inom funktionshinderområdet med stöd av Carpe forum 6 Evidensbaserad praktik innebär ett arbetssätt som utgår från tre kunskapskällor: forskning/evidens, professionens kompetens och brukarens syn på sin situation. SOCIALNÄMNDEN 11

12 - utveckla mångfaldsarbetet utifrån ett brukarorienterat synsätt Se texten till måttet ovan om nya handboken Blandat är bäst. - öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter Inga aktiviteter har genomförts under, förutom det löpande arbetet med översättningar. En plan för att öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteterna kommer att tas fram under våren Ökad valfrihet Sedan 2008 har nämnden kundval, och successivt har fler av nämndens verksamheter övergått till kundval. Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kunderna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Utförarna ansöker om att få utföra verksamhet, och de som uppfyller de krav som ställs godkänns av nämnden. För att säkerställa att utförarnas verksamheter är av god kvalitet krävs en tydlig och säker upphandlingsprocess. Andelen brukare som har avstått från att välja utförare 7 eller som aktivt valt utföraren i egen regi kommer kunna redovisas Bedömning av måluppfyllelse Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är godtagbar. Bedömningen baseras på att arbetet med utvecklingsåtagandet om att se över och stärka upphandlingsprocessen inte har kunnat slutföras under på grund av arbetets omfattning och komplexitet. Kundval enligt LOV hemtjänst Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförda hemtjänsttimmar Egen regi (%) Externa utförare (%) Antalet inkomna ansökningar om att bli godkänd som hemtjänstutförare har minskat jämfört med Antalet företag som under har ansökt om att bli godkända är tio stycken, varav tre företag har ansökt två gånger, eftersom deras första ansökan inte var fullständig. Totalt inkom 13 ansökningar under. Antalet godkända utförare har ökat från 12 till 13 inklusive kommunens egen regi. Den senast godkända utföraren kommer att bli valbar för brukare i kommunen under januari Avtalet med en utförare har under året sagts upp med omedelbar verkan, i och med att företaget gick i konkurs. Fördelningen av antalet utförda hemtjänsttimmar mellan externa utförare och egenregi är i stort sett oförändrad sedan föregående år. Kundval enligt LOV korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförd korttidsvistelse, dygn Egen regi (%) Externa utförare (%) Det har skett en tydlig minskning av antalet ansökningar från 2013 till. Under har ytterligare en utförare tillkommit och det finns nu totalt 18 utförare inklusive kommunens egenregi. Fyra av de externa utförarna har mer än en enhet, vilket innebär att det för brukarna finns fler än 18 valbara enheter. Fyra av enheterna erbjuder enbart lägervistelse, åtta enheter erbjuder både lägervistelse och korttidsboende, 13 enheter erbjuder enbart korttidsboende och en enhet har korttidsvistelse utan övernattning. De externa utförarna har ökat sin andel av antalet utförda dygn med nio procentenheter sedan föregående år. Kundval enligt LOV familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Totalt (antal) 0?3 0 Godkända utförare Totalt (antal) Utförda samtal vid familjerådgivning Egen regi (%) Externa utförare (%) Inga ansökningar har kommit in under året om att bli utförare inom familjerådgivning. En extern utförare har sagt upp avtalet med Huddinge kommun, vilket innebär att 7 Den som avstår från att välja utförare får utföraren i egen regin. 8 Kundval enligt LOV för korttidsvistelse startade sent 2013 varför uppgift om fördelning egenregi och externa utförare inte går att redovisa för detta år. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 antalet utförare har sjunkit från sju till sex stycken, inklusive kommunens egen regi. De externa utförarna har ökat sin andel av det totala antalet samtal i förhållande till den kommunala utföraren. Under har familjerådgivningen totalt haft samtal, vilket är 57 samtal fler än Kundval enligt LOV daglig verksamhet Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet Totalt (antal) 3 Godkända utförare daglig verksamhet Totalt (antal) 4 Utförd daglig verksamhet, timmar Egen regi (%) - Externa utförare (%) - Kundval enligt LOV för daglig verksamhet infördes den 1 mars. Tre ansökningar kom in under 2014 och av dessa var en godkänd den 1 mars. Ytterligare tre ansökningar har inkommit under och av dessa har två godkänts. En ansökan kommer nämnden ta ställning till i början av Det totala antalet externa utförare är fyra. En av dessa driver sju olika verksamheter som är valbara för brukare i Huddinge kommun. Kommunens egenregi erbjuder 17 olika dagliga verksamheter. Fördelningen mellan egenregi och extern regi av utförd verksamhet inom daglig verksamhet redovisas först 2016 då helårsvärden finns att tillgå. Utvecklingsåtagande från VP - se över och säkra upphandlingsprocessen Målsättningen för året har varit att se över och stärka upphandlingsprocessen så att olika intressenter på ett enkelt sätt ska kunna förstå vad som ingår i processen och vad som krävs för att bli godkänd som utförare. Vartefter arbetet med åtagandet fortgick blev det tydligt att processens omfattning och komplexitet kräver fortsatt arbete Inför det fortsatta arbetet har en styrgrupp tillsatts. Strategiska områden: Vårby och Flemingsberg Kommunledningen har identifierat fyra områden som strategiskt viktiga för kommunens fortsatta utveckling. Dessa är Vårby, Flemingsberg, utveckling av naturupplevelser samt e-förvaltning. Nedan finns en uppföljning av nämndens planering vad gäller Vårby och Flemingsberg. Samverkansträffar med Polisen Utifrån kommunens samverkansöverenskommelse med Polisen har förvaltningen tillsammans med kommunens trygghets- och säkerhetssektion och Polisen inlett ett samarbete på övergripande nivå i form av en operativ samverkansgrupp som under året har träffats en gång i veckan. Syftet är att utbyta information om nulägesbilden av kommunens olika områden för att se vilka samverkansbehov som föreligger mellan de olika verksamheterna. Sociala insatsgrupper Arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) har varit framgångsrikt under, och kommer att fortsätta enligt plan för 2016 med finansiering genom Samkraft. Kommunens sociala insatsgrupper ska också ingå i Socialstyrelsens nationella utvärdering av SIG som kommer att pågå under tre år. SIG har arbetat med ungdomar i hela Huddinge, men prioriterat ungdomar från Vårby och Flemingsberg. Förändringsledarutbildning Utbildningen har genomförts och avslutats enligt plan under året. Utbildningen har gett deltagarna verktyg som arbetsledare, och kunskaperna kan användas i framtida förändringsarbete. Jobbmässa Socialnämnden har under anordnat två jobbmässor. Under våren anordnades en mässa i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare där sex olika företag deltog. Jobbmässan besöktes av cirka 60 personer. Under hösten anordnades en jobbmässa för ungdomar i Flemingsberg i samverkan med Vux Huddinge och Arbetsförmedlingen. Åtta olika företag deltog och mässan besöktes av cirka 100 ungdomar. Ungdomar som ingår i hushåll med försörjningsstöd och som är bosatta i Vårby eller Flemingsberg har genom Arbete och försörjning erbjudits stöd och hjälp med att söka sommarjobb. Av de 90 personer som erbjudits insatsen Huddingejobb kommer 32 personer från Vårby och 17 personer från Flemingsberg. Det innebär att 56 procent av huddingejobbarna kommer från Vårby eller Flemingsberg. Av de 36 personer som erbjudits insatsen Korta yrkesutbildningar kommer 13 personer från Vårby och 14 personer från Flemingsberg, vilket totalt motsvarar 75 procent. Lokal lägesbild Huddinge Förvaltningen har tagit del av den trygghetsundersökning som genomförts av kommunstyrelsens förvaltning avseende Flemingsberg. Dokumentet kommer att användas som underlag i förvaltningens fortsatta arbete med kommunens geografiska områden, där förvaltningen bland annat kommer att följa utvecklingen i Flemingsberg. SOCIALNÄMNDEN 13

14 Fler i jobb Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelse Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är mycket god. Nämndens arbete för att försörjningsstödstagare ska bli självförsörjande visar fortsatt mycket goda resultat. Från 2013 till har för varje år en högre andel av försörjningsstödstagare fått ta del av arbetsförberedande insatser. Genomsnittstiden i försörjningsstöd har ökat över tid, men resultatet är på rätt sida om etappmålet. De strategiska geografiska områdena Vårby och Flemingsberg har hög representation i arbetsförberedande insatser. Vad gäller resultat för Huddingejobb så har etappmålet för andel barnfamiljer överträffats. Trots kraftigt ökat antal uppsägningar av hyreskontrakt har det inte medfört fler vräkningar av barnfamiljer. Färre försörjningsstödstagare Arbetslösheten i Huddinge Öppet arbetslösa i Huddinge, 31 oktober Totalt (%) 3,5 3,3 3,4 Kvinnor 3,4 3,3 3,4 Män 3,6 3,3 3,3 Ungdomar 3,2 3,1 3,0 Flemingsberg 5,1 5,2 5,2 Vårby (högst värde) 6,9 7,3 7,0 Stuvsta (lägst värde) 1,9 1,4 1,8 Andelen öppet arbetslösa i Huddinge var i oktober 3,4 procent, vilket i stort sett är i nivå med tidigare år. Det finns inga tydliga skillnader mellan kvinnor och män avseende arbetslösheten i Huddinge. Arbetslösheten bland ungdomar uppvisar en liten minskning under mätperioden. Största förändringen 2014 till är i Vårby och Stuvsta. Förändringar innebär att områdena är tillbaka på ungefär samma nivå som I faktiska tal handlar det för båda områdena om marginella skillnader. Arbetslösheten i jämförelse med länet och riket För jämförelse av arbetslösheten med länet och riket används statistik från Arbetsförmedlingen. Den statistiken visar att Huddinge ligger på samma nivå som Stockholms län, både totalt sett och vad gäller ungdomar. Riket har något högre arbetslöshet än Huddinge. Arbetsförmedlingens statistik visar att Huddinge i november hade en arbetslöshet på 2,9 procent, vilket är lägre än riket som hade 3,2 procent, och i nivå med länet som hade 2,9 procent. Arbetslösheten bland ungdomar var 2,3 procent, vilket är lägre än riket som hade 3,3 procent, och i nivå med länet som hade 2,3 procent. Preliminära siffror för december visar att nivåerna var ungefär desamma vid utgången av. Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) 3,8 3,5 3,1 2,6 Ranking i länet 18/25 17/23 14/22 14/24 Andelen försörjningsstödstagare i befolkningen har sjunkit i jämförelse med tidigare år. Detta märks även i att antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd har blivit färre. Huddinge är kvar på plats 14 vad gäller rankingen i länet. Detta kan ändå ses som en förbättring i och med att ytterligare två kommuner ingår i redovisningen jämfört med föregående år. Fler i egen försörjning Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsinsats Totalt (%) Kvinnor Män Genomsnittlig tid med försörjningsstöd Totalt (månad) 20,2 21,7 22,4 <23,5 Under har 37 procent av försörjningsstödstagarna fått ta del av arbetsmarknadsinsatser, detta i jämförelse med 32 procent för motsvarande period Målsättningen för var något högre, 38 procent. En förklaring till att andelen inte har ökat mer är att fler försörjningsstödstagare har behov av arbetsförberedande och rehabiliterande stöd innan de kan påbörja arbetsmarknadsinsatser. Angående genomsnittlig tid med försörjningsstöd, se verksamhetsstatistiken, sidan Statistiken i tabellen är från Statistiska centralbyrån (SCB). I kommunen saknas SCB-statistik som kan jämföras med länet och riket. 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 Antal Huddingejobb Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Under har 90 personer erbjudits anställning inom satsningen Huddingejobb. Ambitionen har varit 100 anställningar inom satsningen. Målsättningen är att insatsen ska leda till självförsörjning, och processen med matchning, kontinuerligt stöd och uppföljning har resulterat i 90 anställningar. Att ha en hög kvalitet på insatsen har, i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner, prioriterats framför antalet anställningar. Av de som påbörjade insatsen Huddingejobb under 2014 är 69 procent självförsörjande. De huddingejobbare som påbörjade insatsen under kommer följas upp efter avslutad insats i delårsrapport , då samtliga har hunnit avsluta sina Huddingejobb. Målsättningen för har varit att hälften av huddingejobben skulle gå till försörjningsstödstagare som är föräldrar. Detta är uppfyllt då 48 stycken av de 90 huddingejobbarna är föräldrar, det vill säga 53 procent. En hög andel av jobben (56 procent) har gått till försörjningsstödstagare boendes i Vårby och Flemingsberg. De förvaltningar som har tagit emot personer inom Huddingejobb är barn- och utbildningsförvaltningen med 63 procent, social- och äldreomsorgsförvaltningen med 26 procent och övriga förvaltningar med 11 procent. - arbeta vräkningsförebyggande och motverka hemlöshet genom att stödja individer till mer hållbara boendelösningar Arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare samt det vräkningsförebyggande arbetet med särskild uppföljning av barnfamiljer har genomförts enligt plan. Under har 258 barnfamiljer fått besked om uppsägning på grund av hyresskulder i jämförelse med 160 barnfamiljer 2014, vilket är en ansenlig ökning. En tänkbar förklaring till ökningen är att det kommunala fastighetsbolaget Huge har upphört med att skicka ut påminnelser vid uteblivna hyresbetalningar, vilket medfört att fler hyresskulder gått vidare till uppsägning. Det har också medfört större volymer för verksamheten och bostadsbolagen vad gäller det förebyggande arbetet med att inte hyresskulder ska resultera i verkställda avhysningar. Det har även inneburit ökade kostnader för bistånd till hyresskulder för att möjliggöra för personer att bo kvar. Trots det ökade antalet hyresskulder så finns ingen tendens till ett ökat antal verkställda avhysningar avseende barnfamiljer. Under har en avhysning av barnfamilj verkställts, men barnen var då inte längre bosatta i bostaden. Bostadslösa försörjningsstödstagare har erbjudits stöd och hjälp med att söka bostad via verksamhetens boendeteam. Dessa individers och familjers tillfälliga boendelösningar har kontinuerligt följts upp. Utvecklingsåtaganden i VP - fler försörjningsstödstagare erbjuds individuellt anpassat stöd som på sikt leder till egen försörjning Korta yrkesutbildningar är en insats i samarbete med näringsliv och Vux Huddinge som erbjudits främst långtidsarbetslösa. Under har 36 personer deltagit i insatsen, varav 28 män och åtta kvinnor. Av dessa har 33 personer fått anställningar och blivit självförsörjande. En hög andel (75 procent) av utbildningsplatserna har gått till försörjningsstödstagare boendes i Vårby och Flemingsberg. Se även texten ovan om Huddingejobb. 10 Eftersom insatsen Huddingejobb för närvarande varar sex månader redovisas årsresultat i delårsrapport 2 året efter avslutad insats. 11 Avser de individer som påbörjade huddingejobb SOCIALNÄMNDEN 15

16 God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har tre delmål: Fler upplever god hälsa, Fler upplever god vård och omsorg samt Bättre samverkan kring individer i behov av stöd. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god riktas till hela förvaltningen och alla utförare av nämndens tjänster. De andra två delmålen avser förvaltningen och nämndens utförare i egenregi. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras på resultat av de tre delmålen Fler upplever god hälsa, Fler upplever god vård och omsorg samt Bättre samverkan kring individer i behov av stöd. För att bidra till en god hälsa hos brukare och övriga invånare i Huddinge har bland annat en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa startat, en brukarrevision inom socialpsykiatrin har legat till grund för förbättringsarbete, ANDT 12 -arbetet har bedrivits målinriktat och visar mycket goda resultat, projekt om hälsofrämjande bostäder har startat inom verksamheten för funktionshinder egenregi. Dessa insatser förutsätter att det finns en fungerande samverkan med andra, och ytterligare ett exempel där samverkan har satts på prov är det arbete kommunen har genomfört under hösten och vintern, parallellt med ordinarie verksamhet, vad gäller ensamkommande barn och unga samt nyanlända. Betydligt mer än vad som planerades för året har åstadkommits. Resultat från målet om att fler upplever god vård och omsorg har inte helt nått upp till planerad nivå eftersom alla förutsättningar inte fanns i den senaste brukarundersökningen. Fler upplever god hälsa Antalet kontrollköp avseende tobak ligger klart över etappmålet och visade på en mycket tydlig förbättring jämfört med tidigare. ANDT-arbetet har kartlagts och arbetet följer en lokal strategi. Nya föreskrifter från 2014 gällande barn och unga som har bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer har resulterat i ökat inflöde av både anmälningar och öppnade utredningar. Fler har även sökt stöd hos kvinnofridsteamet. Extra personalresurser har varit nödvändigt för att möta de ökade volymerna. Parallellt har verksamheten påbörjat utbildning för all personal med anledning av föreskrifterna. Prestationen på delmålet är över planerad nivå särskilt med tanke på rekryteringssvårigheterna. Insatser mot psykisk ohälsa Uppsökande verksamhet för vuxna med psykisk ohälsa Utvecklingsarbetet inom ramen för PRIO 13 har under året resulterat i att biståndskansliet rekryterat två uppsökare som ska arbeta uppsökande och motiverande med vuxna personer med psykisk ohälsa. Syftet med den uppsökande verksamheten är att främja återhämtningen för de individer som är i behov av stöd genom att kunna gå in med insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Den uppsökande verksamheten ska även arbeta med att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet för att motverka uppsägningar och främja långsiktiga och hållbara boenden för personer med psykisk ohälsa. Flera utbildnings- och informationssatsningar har under året genomförts i samordnad individuell plan 14 (SIP). Förvaltningens samtliga enheter har utsett SIP-ambassadörer i syfte att underlätta implementeringen. Med hjälp av SIPambassadörerna säkerställs också att nyanställda introduceras och får kunskap om SIP. Bedömning av måluppfyllelse Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är mycket god. Bedömningen baseras på att utvecklingsarbetet kring god hälsa har gjorts utifrån ett tydligt brukarperspektiv, till exempel arbetet med en ny uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa, en brukarrevision vid socialpsykiatrin som ligger till grund för plan för förbättringsarbete samt erfarenhet från forskning som tillvaratas i till exempel arbetet om hälsofrämjande bostäder inom verksamheten funktionshinder egenregi. 12 Alkohol, narkotika, dopning och tobak 13 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. En statlig satsning som inleddes En plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när det finns behov av samordning. Kräver samtycke från den enskilde. 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 Samordnade individuella planer (SIP) vid biståndskansliet Totalt (antal) Under årets arbete att tillsammans med landstinget upprätta samordnade individuella planer framkom att det mellan kommun och landsting delvis rådde olika uppfattningar kring SIP. För att uppnå samsyn har under året gemensamma rutiner upprättats för arbetet med SIP. Det medförde en fördröjning i att använda SIP i ordinarie arbete, och att etappmålet inte har kunnat uppnås. Det innebär också att resultaten för åren 2013 och 2014 inte kan jämföras med årets resultat. Att ha uppnått större samsyn har ökat kvaliteten på planerna, vilket sannolikt gagnar brukarna. Unghuddinge.se Den webbaserade informationen till barn och unga som är en del av den nationella PRIO-satsningen har under året färdigställts och publicerats. Ett samarbete mellan kulturoch fritidsförvaltningen och social- och äldreomsorgsförvaltningen har resulterat i att information om vart barn och unga kan vända sig när de mår dåligt nu finns på unghuddinge.se som är en webbplats direkt riktad till ungdomar. Målet är att ungdomar på ett lättare sätt ska hitta informationen, och att de i ett tidigt skede ska få vägledning i vart de kan vända sig när de mår dåligt. Här finns till exempel information om vart man kan vända sig, och vilket stöd det finns att få för den som har suicidala tankar. Under hösten genomfördes en utvärdering med hjälp av en fokusgrupp med högstadieelever. Resultat har sammanställts i en rapport till PRIO-projektet. Sammanfattningsvis var eleverna nöjda med såväl innehållet och strukturen som med uttryckssättet i texterna. Brukarrevision vid socialpsykiatrin Den brukarrevision som genomförts inom socialpsykiatrins sysselsättning och boendestöd har resulterat i att personal och brukare tillsammans har haft en gemensam planeringsdag och upprättat en handlingsplan för hur de ska arbeta vidare med de utvecklingsområden som identifierats. De delar som tagits upp i handlingsplanen handlar bland annat om ökad trivsel i verksamheten, förändrat kursutbud samt hur information på ett bättre sätt kan nå ut till brukarna. Hälsofrämjande gruppbostäder Fem pilotenheter inom boende vid verksamheten för funktionshinder egenregi, har börjat arbeta med hälsofrämjande gruppbostäder utifrån en modell framtagen på Karolinska 15 Redovisat antal SIP för år 2013 och 2014 innefattar även andra typer av vårdplaner och är därför inte jämförbart med resultatet för. institutet. Arbetet bedrivs i projektform. I samarbete med Vuxenskolan i Huddinge har en inspirationsdag med en forskare från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin genomförts. En studiecirkel med fem kurstillfällen för boendestödjare har också genomförts. Projektdeltagarna har utsetts till ombud för hälsofrämjande gruppbostad. Under 2016 ska deltagarna delge sina kollegor kunskap, och under hösten ska brukare erbjudas att ta Hälsokörkort i en studiecirkel. Drogpreventivt arbete Kontrollköp 2014 Totalt (antal) Kontrollköp avseende tobak har gjorts och endast 14 procent fick köpa tobak utan att visa legitimation. Detta kan jämföras med den tidigare siffran som låg på 40 procent. En förenklad och förtydligad information har gjorts till handlare avseende kontrollköp. En riktad tobakstillsyn har genomförts tillsammans med polisen gällande illegal tobak. Tillsynen genomfördes med gott resultat och ingen illegal tobak hittades vid tillfället. Utvecklingsåtaganden i VP - kartlägga hur folkhälsoarbetet inom ANDTområdet ska utvecklas Förvaltningens alkoholhandläggare har kartlagt folkhälsoarbetet inom ANDT genom att ta fram och arbeta efter en lokal ANDT-strategi. Prioriterat område under året har varit det alkoholpreventiva arbetet. Framförallt arbetet med att informera medborgare som är seniorer om kopplingen mellan hälsa och alkohol enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Arbetet med seniorer och alkohol fortsätter under 2016 och riktar sig nu främst till de seniororganisationer som finns och verkar i kommunen. Två riktade tillsyner utöver ordinarie tillsyn har genomförts. En i förväg aviserad stor tillsyn till alla krögare i hela kommunen genomfördes under maj månad. Resultatet av tillsynen var mycket gott och samtliga restauranger klarade tillsynen utan anmärkningar. Riktad tillsyn avseende pubar på högskoleområdet i Flemingsberg har genomförts under våren. Alkoholhandläggaren arbetar aktivt med att krögare ska använda e-tjänst. Användandet har ökat under årets första månader och används nu av cirka 90 procent av krögarna. Nya rutiner gällande information till krögare i samband med högtider, då det kan misstänkas att många unga är ute på krogen, har utarbetats och distribuerats. Informationen avser vikten av att inte överservera eller servera till någon under 18 år. SOCIALNÄMNDEN 17

18 Ett nätverk för antidopingarbete har startats i kommunen. I nätverket ingår ANDT-samordnare, kommunpolis och flertalet av de gym som finns i kommunen. - utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet med barn i åldern 6-12 år Under året har ett uppsökande och förebyggande arbete riktat till barn 6-12 år samt deras föräldrar pågått. Individoch familjeomsorgen har bland annat erbjudit stödgruppsverksamheter till barn till föräldrar med beroende och/eller psykisk sjukdom. I vissa program går föräldrarna parallellt med sina barn i stödgrupp. Barn som utsatts för eller bevittnat våld erbjuds individuella samtal. Se även sidan 20. Under har inflödet av anmälningar och antalet öppnade utredningar ökat med anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter gällande barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer. Dessa föreskrifter innebär en absolut skyldighet att utreda dessa barn och unga. Sedan införandet 2014 har antalet inledda utredningar stadigt ökat. De nya föreskrifterna har uppmärksammat verksamheten på att den grundläggande kompetensnivån gällande våld behöver höjas. Utbildningsinsatser för all personal på barn- och ungdomssektionerna gällande våld i nära relationer och våldets påverkan på barn och unga har påbörjats under och kommer att fortsätta under För att möta nya lagkrav och därmed den kraftiga uppgången av nya ärenden förstärks verksamheten med extra personalresurser. Även kvinnofridsteamet har sett en ökning av antalet våldsutsatta som söker stöd sedan de nya föreskrifterna trädde i kraft. Barn- och ungdomssektionerna har sedan 2014 påbörjat ett arbete med metoden Signs of Safety som syftar till att utreda barns behov av stöd och skydd avseende våldsutsatthet. Ungdomsenheten har under hösten, tillsammans med delar av ungdomsöppenvård samt kvinnofridsteamet, deltagit i utbildning i metoden genom Länsstyrelsen. I utbildningen ingår även stöd i uppföljning och utvärdering av arbetet med metoden genom Jönköpings universitet som ett led i att evidensbasera metoden. Generellt uppdrag från 2014 Individ- och familjeomsorgen fortsätter i ordinarie verksamhet arbetet på flera plan genom Samkraft och BUSsamverkan att tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter driva arbetet med att förbättra livschanserna för barn och unga i Huddinge kommun. Därmed är status för genomförande av uppdraget klart. Stort behov av bostäder Många vill bosätta sig i Huddinge. Det gör att det är brist på bostäder. Detta slår särskilt hårt mot socialt utsatta grupper i samhället exempelvis personer med psykisk ohälsa, bostadslösa försörjningsstödstagare, ungdomar och familjer samt skuldsatta personer med små ekonomiska resurser. För att kostnadsmässigt klara det ökande behovet av boende för personer inom socialnämndens ansvarsområde behöver olika boendeformer skapas. En större vilja hos bostadsbolag och privata värdar att till rimlig kostnad upplåta hyresrätter är önskvärt. Förvaltningen och Huge Fastigheter AB är i slutfasen med att se över avtalen. I kommunen planeras för byggande av ett stort antal lägenheter de närmaste åren. Förvaltningen bedömer att det i detta bestånd finns möjlighet att hyra eller köpa lägenheter i framtiden. Deltagande i samhällsbyggnadsprocessen Under året har förvaltningen deltagit i arbetet kring den översyn av samhällsbyggnadsprocessen som leds av kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen har visat på nödvändigheten av att aktivt medverka i hela processen, för att kunna säkerställa att samhällsplaneringen i kommunen sker i enlighet med socialtjänstlagen. Redan i förarbetena till kommunens översiktsplan behöver sociala aspekter och erfarenheter tillvaratas. Samhällsbyggnadsprocessen måste vara nära sammankopplad med processen för lokalförsörjning för att kunna säkerställa bostäder för brukare och lokaler för nämndens verksamheter. Detta innebär att resurser med olika kompetenser från förvaltningen behöver medverka i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för mål som fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambition i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Under målet bra att leva och bo återfinns nämndens uppföljning av den övergripande planeringen riktad till alla invånare i kommunen. Inom detta delmål är målgruppen brukare inom socialnämndens verksamhetsområden och redovisningen avser alla utförare. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är godtagbar. Enligt tidigare nämndbeslut och planering finns inga nya resultat att redovisa från brukarunderökning på nämndnivå. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på arbetet med utvecklingsåtagandena för de fyra kvalitetsområdena. 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

19 Flera verksamheter har haft svårt att analysera och använda resultatet i brukarundersökningen från 2014 eftersom svarsfrekvensen var låg och främst inriktad på brukarnas kontakt med myndighetsutövning. På nämndövergripande nivå har resultatet analyserats utifrån kön med stöd av kommunens nya analysmodell för jämlikhet, men även på nämndnivå är svarsfrekvensen vad gäller kön och kvalitetsområde för låg, så det går inte att dra några säkra slutsatser. I brukarundersökningen 2014 saknades tillräcklig information för att kunna dela upp resultatet på geografiska områden. Förvaltningen har arbetat med resultatet så långt som möjligt, samtidigt som planering inför undersökning 2016 har löpt enligt plan. Tillgänglighet Brukare nöjda med tillgängligheten Totalt (%) Kvinnor Män Bemötande Brukare nöjda med bemötandet Totalt (%) Kvinnor Män Delaktighet Brukare nöjda med delaktigheten Totalt (%) Kvinnor Män Kvalitet på tjänsterna Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsterna Totalt (%) Kvinnor Män De senaste resultaten är från 2014 års brukarundersökning. Nästa brukarundersökning sker under 2016 och resultat redovisas i verksamhetsberättelse För vissa respondenter saknas uppgift om kön. Deras svar ingår i totalen men redovisas inte separat. Inom förvaltningen pågår förberedelser inför 2016 års brukarundersökning. en kommer att fastställas under början av Utvecklingsåtaganden i VP - analysera resultatet från brukarundersökningen och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god Resultaten från brukarundersökningen har sammanställts och lämnats över till verksamheterna för analys och eventuella åtgärder. Svarsfrekvensen var låg i den senaste brukarundersökningen, vilket har gjort att några verksamheter har haft svårt att använda resultatet i sitt utvecklingsarbete. - analysera minst ett resultat utifrån kön, ålder, geografiskt område, och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas Analys utifrån kön har gjorts på resultat från brukarundersökningen En analysmetodbok som lanserades under hösten i samband med kommunens jämlikhetsutbildning har använts som stöd. På nämndnivå är det endast kvalitetsområdet tillgängligheten som uppvisar stor skillnad i resultat mellan män och kvinnor. Skillnaden antas bero på olika förväntningar hos män respektive kvinnor. Låg svarsfrekvens gör dock att resultatet ska tolkas med försiktighet. Avsikten är att fortsätta följa skillnaden i resultat för män och kvinnor i nästa brukarundersökning. Analys per geografiskt område har ej varit möjlig att göra eftersom den uppdelningen saknas i brukarundersökningen från Planering inför brukarundersökningar 2016 Målgrupperna inom socialnämndens verksamhetsområden skiljer sig åt på en rad olika sätt, vilket blir en utmaning när det gäller att mäta och följa upp brukarnas nöjdhet. För att nå så många brukare som möjligt behöver nämnden anpassa undersökningen utifrån ålder, funktionsvariation och andra förutsättningar samt typ av insatser. Brukarundersökningen 2016 kommer att utgå från de fyra kvalitetsområdena tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna, men såväl metod som frågeställningar kommer att skilja sig åt mellan de olika målgrupperna. Några målgrupper kommer att få besvara traditionella pappersenkäter. Andra kommer att få besvara digitala enkäter med illustrationer som stöd i frågor och svarsalternativ. Inom vissa verksamheter sprider man ut frågorna under en längre tid och låter brukarna besvara enstaka frågor i samband med att man bokar tid hos sin handläggare eller när man går hem från sin dagliga verksamhet. Ambitionen är att nämnden ska få resultat på brukarnas nöjdhet med verksamheten och att resultatet per verksamhet blir tillräckligt stort så att det kan utgöra underlag i förbättringsarbetet. SOCIALNÄMNDEN 19

20 Bättre samverkan kring individer i behov av stöd Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är mycket god. Bedömningen baseras på att ett omfattande arbete som har bedrivits under året med att samverka och samarbeta inom nämndens verksamheter, inom kommunen och med andra huvudmän så att brukarna ska kunna erbjudas bästa möjliga stöd. Särskilt under årets sista månader ställdes stora krav på verksamheterna att snabbt ställa om till de krav som ställdes i och med de oväntat stora volymerna av ensamkommande barn och unga samt nyanlända. I det omställningsarbetet sattes samverkansförmåga, initiativkraft och flexibilitet på prov. Parallellt med att det fortgick fortsatte och påbörjades ett förbättringsarbete med samutredningar för barnfamiljer med beroendeproblematik, och förändringsprocessen att utifrån ett tydligt brukarperspektiv skapa förutsättning för ett effektivare arbete vad gäller insatser (både biståndsbedömda och frivilliga) för barn och unga 0-20 år. Förvaltningen har i samverkan med andra åstadkommit betydligt mer än vad som planerades för året. Samverkan inom Samordningsförbundet Arbete och försörjning samverkar inom Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem utifrån behovet av samordnade rehabiliterande insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbete och försörjning har huvudansvaret för insatserna Lyra, Hälsosam och Samverkansteamet. Samplan är en ny insats inom Samordningsförbundet där Försäkringskassan har huvudansvaret. I samplan kan sjukskrivna försörjningsstödstagare få rätt stöd och hjälp. Samplan vänder sig till en målgrupp som det tidigare funnits mycket begränsade insatser för. Under 2016 kommer Arbete och försörjning även inom ordinarie verksamhet arbeta med metoder för att möjliggöra för sjukskrivna att komma ut i självförsörjning. Samutredningar för barnfamiljer med beroende För att barn och deras föräldrar i familjer med beroende ska få ett samordnat stöd påbörjades ett arbete med samutredningar mellan beroendeenheten och barn- och ungdomsenheterna under. Utifrån erfarenheterna från de pilotutredningar som har genomförts, har arbetet utvidgats till att omfatta alla handläggare på berörda sektioner. 100 medarbetare har erhållit grundläggande introduktion i metoderna. Ett uppföljningsarbete kring samutredningar har påbörjats tillsammans med FOU Södertörn. Förändring med brukarperspektiv I verksamhetsplanen fick förvaltningen ett utvecklingsåtagande som innebar att stärka det uppsökande och förebyggande arbetet med barn 6-12 år (se sidan 18), varför en ny enhet skapades. I nya enheten ingår samtliga familjecentraler och gruppverksamheten Fridlyst. Enhetens uppdrag utvidgades under året till att förutom uppsökande och förebyggande arbete med barn 0-12 år, även fokusera på bättre samverkan med skola och fritidshem för barn 6-12 år. Utifrån ett brukarperspektiv fortsatte verksamheten under året att bland annat utveckla öppenvården för barn och unga. Det arbetet resulterade i att verksamhetens alla förebyggande och uppsökande insatser för barn 0-20 år ska samlas till en enhet med start till årsskiftet Förutom att förändringen syftar till att stärka brukarperspektivet så kan samverkan med andra parter effektiviseras. Förändringen beskrivs även på sidan 6. Ensamkommande barn och unga Migrationsverkets prognos om fortsatt stort antal ensamkommande barn ökades successivt under året. För kommunens del har det genererat ett stort antal barn utöver det avtal som slöts med Länsstyrelsen om 41 platser. Under tog kommunen emot 273 barn. Av dessa anvisades drygt 216 barn utifrån den så kallade tvångslagstiftningen. Verksamheten har kontinuerligt arbetat med att få fram platser till barnen samtidigt som ett stort rekryteringsarbete av personal pågått för att möta behoven. För att säkerställa att alla barn hade ett bra boende genomfördes en satsning med hembesök där personal från övriga verksamheter i förvaltningen deltog. 80 hembesök genomfördes under en vecka. Stort behov av boenden för ensamkommande Arbetet med att utöka antalet boendeplatser har pågått och pågår kontinuerligt. Flera boenden i egen regi planeras starta under 2016 och Vårljus 17 kommer också att starta ytterligare boenden i kommunen. Kommunens HVB 18 -hem för ensamkommande ungdomar, kommunens PUT 19 - boende, startade april. Trots detta finns fortsatt behov av fler boendeplatser. En ny sektion planerades och arbetet påbörjades under hösten för att starta på nyåret Sommarskola för ensamkommande barn Sommarskolan för ensamkommande barn genomfördes med mycket gott resultat. Vidare finns goda exempel på samarbete med den idéburna sektorn och kommunens PUT-boende, som till exempel att Rädda Barnen har finansierat cyklar, böcker och spel till ungdomarna samt idrottsföreningar som anordnar fritidssysselsättning. 17 Ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Driver bland annat gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar. 18 Hem för vård eller boende. 19 Permanent uppehållstillstånd. 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

21 Projekt för ensamkommande Arbete och försörjning och individ- och familjeomsorg har tillsammans under haft ett projekt för att stödja barn och ungdomar som kommer till Sverige som ensamkommande för att förbättra deras livschanser och integration i samhället. Projektet har lett till att ensamkommande gymnasieungdomar som kommit till Huddinge kommun har erbjudits individuellt stöd i aktiviteter som förbereder dem för vuxenlivet, såsom stöd i att hitta extraarbete vid sidan av studierna, praktisk information om hur bostadsmarknaden fungerar, studievägledning, hushållsekonomisk rådgivning med mera. tad och det gemensamma utvecklingsarbetet när det gäller SIP fortsätter inom ramen för BUS-samverkan. Interna informationsutbildningar till personal inom barn- och ungdomssektionerna har genomförts. Samverkan kring nyanlända Med anledning av flyktingsituationen har förvaltningen deltagit i regelbundna avstämningar med kommunens ledning. Mot bakgrund av det stora antalet flyktingar som kom till Sverige under hösten vädjade Migrationsverket till Stockholms läns kommuner att ordna tillfälliga, så kallade, evakueringsboenden. Utifrån detta inleddes ett intensivt arbete inom förvaltningen, men också i samarbete med övriga förvaltningar i kommunen, för att kunna starta ett evakueringsboende. Ett boende med 51 platser öppnades i början av december, och företrädesvis har barnfamiljer tagits emot. Enligt avtal med Migrationsverket kommer boendet att drivas fram till 31 mars Samverkan mellan socialtjänst och grundskola En arbetsgrupp med representanter för socialtjänst och grundskola är tillsatt för att främja, kartlägga och utveckla samverkan mellan förvaltningarna. Arbetet med att kartlägga processen kring placerade barn och unga och kontakten med skolan har påbörjats. Samarbete inom SISAM 20 en modell för placerade barn enligt LVU 21 på SIS 22 har framgångsrikt tillämpats under året i samarbete med barnoch utbildningsförvaltningen. En överenskommelse för samverkan och ansvarsfördelning mellan förvaltningarna kommer att aktualiseras och implementeras på sikt. Utvecklingsåtaganden i VP - införa och sprida kunskap om samordnad individuell plan (SIP) Inom beroendesektionen har alla handläggare enligt plan genomgått utbildning om samordnade individuella planer. Arbetet med att införa nya rutiner för vuxna gällande SIP pågår. En workshoputbildning har genomförts under våren för personal som arbetar med barn och unga inom socialtjänst, skola och landsting. Utbildningen har varit uppskat- 20 Samverkan för obruten skolgång. 21 Lagen om vård av unga. 22 Statens institutionsstyrelse. SOCIALNÄMNDEN 21

22 Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämndens bedömning är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras på det arbete som har gjorts under året, att genom miljöombuden öka personalens kunskap om dels det strategiska miljöarbete som bedrivs i kommunen, dels vad den egna verksamheten kan bidra med. Aktiviteten har uppskattats av miljöombuden. När fordon behöver nyanskaffas väljs, när det är möjligt, alltid miljövänligt alternativ. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Kommunen ska minska den negativa påverkan från den egna organisationen. Effektivisering ska ske både vad gäller tjänste och arbetspendlingsresor. Nyanskaffade fordon som är miljöbilar 2014 Totalt (%) Sex nya fordon har införskaffats under året varav fem miljöbilar, det vill säga 84 procent av nyanskaffade bilar var miljöbilar. Att alla nyinskaffade fordon inte var miljöbilar beror på att det av säkerhetsskäl fanns behov ett större fordon och att miljöalternativ inte fanns i den storleksklassen. Av socialnämndens 46 bilar är 34 miljöbilar. Biståndskansliet och staben disponerar 5 miljöbilar 23. Agenda 21 Kommunens miljösamordningsgrupp har arbetat med underlag till ett nytt miljöprogram som ska ersätta Agenda 21. Samordnad varudistribution I början av startade ett nytt transportsystem av varor i kommunen kallat Samordnad varudistribution. Systemet innebär att varor som ska till kommunens olika verksamheter levereras till en särskild distributionscentral. Därefter körs varorna ut till rätt adress enligt ett samordnat schema. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen, och trafiksäkerheten vid förvaltningens verksamheter förbättras avsevärt. Planen är att ytterligare leverantörer ska fasas in i transportsystemet utöver de sju som nu ingår. Utvecklingsåtaganden i VP - vid nyinköp eller byte av fordon välja miljöbil Sex nya fordon har införskaffats varav fem miljöbilar. I ett fall krävdes ett fordon i en storleksklass där det saknas miljöalternativ. Seminarium för förvaltningens miljöombud I november bjöd förvaltningen in verksamheternas miljöombud till en halvdagsaktivitet i syfte att sprida kunskap om kommunens miljöarbete, miljöledningssystemet och förvaltningens plan för miljöarbetet under Programmet innehöll även goda exempel samt ett seminarium för att dela med sig av idéer inför det fortsatta arbetet. De 40 miljöombud som deltog var nöjda och önskar att aktiviteten upprepas årligen. Ett aktivt miljöarbete pågår i flera verksamheter vilket bland annat syns genom att antalet miljöombud har utökats. Hälften av enheterna har miljöombud. 23 Dessa fem miljöbilar dispineras av hela förvaltningen och inte endast socialnämnden. 22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

23 Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. För att mäta delmålen Engagerade och professionella medarbetare, Engagerade och professionella chefer och Goda förutsättningar under målet Attraktiv arbetsgivare används tre olika mått från medarbetarenkäten; medarbetarprofil, ledarskapsprofil, och prestationsnivå. Varje område har ett vetenskapligt validerat riktvärde. Riktvärdet, eller ett högre tal än riktvärdet, indikerar att organisationen har kraft att förändras, har högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. Nämnden har ett övergripande bra resultat i medarbetarenkäten med en hög svarsfrekvens på 80 procent. Samtliga mått i medarbetarenkäten har resultat som överstiger riktvärdena. Måluppfyllelsen på två av de tre delmålen (Engagerade och professionella medarbetare och dito chefer) bedöms som mycket god. Delmålet goda förutsättningar bedöms som god trots ett mycket gott resultat i medarbetarenkäten. Anledningen är att den totala sjukfrånvaron (långtidssjukskrivningar) har ökat jämfört med föregående år och når inte etappmålet. Arbetet med det generella uppdraget att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare har genomförts inom ramen för ett kommunövergripande projekt och samordnats med kommunens visions- och varumärkesarbete. Utvecklingsåtagandena har genomförts enligt plan. Utvecklingsåtaganden i VP - införa kommunens nya arbetsgivarvarumärke Inför arbetet med att ta fram ett nytt arbetsgivarvarumärke utsågs en arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning. Personalenheten medverkar i denna arbetsgrupp genom en representant. Under hösten beslutades en strategisk plattform, och en konkret plan för implementering togs fram. På förvaltningen har åtgärderna genomförts tillsammans med kommunikationsenheten. Arbetet fortsätter under kommunicera etisk kod och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra Förvaltningen har haft i uppdrag att kommunicera den etiska koden som gäller i Huddinge, och att synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra. Förvaltningens samtliga enheter har tagit del av APT 24 - materialet om den nya etiska koden. - ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, socionomer med myndighetsutövning En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från individoch familjeomsorg, Arbete och försörjning samt biståndskansliet med uppdrag att ta fram strategier för att behålla personal inom bristyrkesgrupper, till exempel socionomer med myndighetsutövning. Ett antal förslag har lämnats i en rapport men det bör dock påpekas att personalförsörjningsläget är fortsatt problematiskt inom dessa grupper trots ett flertal åtgärder som satts in under året. Arbetet fortsätter under Huddingetrainee: socionom har blivit ett framgångsrikt personalförsörjningskoncept. Kommunerna Nacka, Värmdö och Tyresö har blivit en del av Huddingetrainee: socionom. Målet är att bidra till bättre personalförsörjning för socialtjänsten. En uppföljning av resultatet mellan åren är genomförd. Av de 36 traineer som deltagit i programmet under dessa år har nästan två tredjedelar fått arbete i kommunen efter socionomexamen. Engagerade och professionella medarbetare Att ha engagerade och professionella medarbetare är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarprofilen består av områdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Den ger en bild av hur medarbetaren uppfattar sitt eget ansvar, inflytande och lärande. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är mycket god. Bedömningen baseras på medarbetarundersökningens resultatet som är över riktvärdet. Arbetet under året med utvecklingsåtagandet har gått enligt plan. 24 Arbetsplatsträff. SOCIALNÄMNDEN 23

24 Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Riktvärde Totalt 78,7 77,4 76,9 75 Kvinnor 79,4 77,9 77,9 75 Män 75,3 75,3 72,1 75 Medarbetarprofilen ligger över riktvärdet men har något lägre värde än föregående år. Sett över tid från 2013 har totalresultatet och resultatet för både män och kvinnor sjunkit något. Skillnaden mellan män och kvinnor har ökat. Männens resultat ligger under riktvärdet med nära tre enheter. Resultatet för kvinnor ligger nära tre enheter över riktvärdet. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla och förtydliga medarbetarskapet och visa på det egna ansvaret som anställd Arbetet med att utveckla och förtydliga medarbetarskapet har påbörjats. Personalenheten har deltagit på ett flertal APT-möten och planeringsdagar för att förtydliga medarbetarskapet och ramarna för anställningsavtalet. Ett fortsätt arbete inom ramen för åtagandet planeras med kommunikationsenheten. Engagerade och professionella chefer Engagerade och professionella chefer är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå sina mål med god kvalitet och ett bra verksamhetsresultat. Genom att arbeta med och utveckla ett aktivt ledarskap ges chefer rätt förutsättningar att utvecklas i rollen som ledare. Målet för arbetet är att ge cheferna förutsättningar för ett hållbart och utvecklande ledarskap. Medarbetarenkätens ledarskapsprofil består av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet. Bedömningen av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är mycket god. Bedömningen baseras på medarbetarundersökningens resultatet som är klart över riktvärdet. Arbetet under året med utvecklingsåtagandena har genomförts enligt plan. Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Riktvärde Totalt 72,0 71,8 71,1 68 Kvinnor 72,0 72,2 71,8 68 Män 72,2 70,4 67,6 68 Ledarskapsprofilen ligger över riktvärdet, men har marginellt lägre värde än föregående mätning. Skillnaden i resultat för män och kvinnor har ökat för varje år efter 2013, och resultatet för män är drygt fyra enheter lägre än för kvinnor. I årets resultat ligger kvinnorna klart över riktvärdet, och männen något lite under riktvärdet. Utvecklingsåtaganden i VP - se över arbetsförhållanden för chefer: ansvarsområden, resurser och uppdrag En ny organisation med flera gruppledare och administrativa assistenter har införts för att avlasta administrativa arbetsuppgifter från chefer och socialsekreterare inom både Arbete och försörjning och individ- och familjeomsorg. - analysera den upplevda arbetsrelaterade utmattningen som den uttrycks i medarbetarenkäten och vidta åtgärder därefter Genom Personalhälsan har enhetscheferna erbjudits stöd i hanteringen av stressrelaterad ohälsa, både individuellt och i grupp. - ge ett bra administrativt stöd som är anpassat efter chefernas behov och önskemål Ekonomienheten har med stöd av externa konsulter kartlagt roller och funktioner i förhållande till verksamheternas behov. Under hösten gjordes en anpassning av stöd i ekonomiprocesser till verksamheterna. Personalenheten har, löpande efter behov, genomfört verksamhetsanpassade utbildningar i personaladministration och arbetsrätt. - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Personalenheten och Personalhälsan har gett stöd till enheter vid framtagandet av utvecklingsplaner baserade på enhetens resultat i medarbetarenkäten, för att bryta ner och konkretisera målen på enhetsnivå. Det stödmaterial som finns för bearbetning av resultaten från medarbetarenkäten har förenklats och verksamhetsanpassats. Goda förutsättningar Goda förutsättningar mäts i medarbetarenkäten genom det samlade värdet, kallat prestationsnivå, som är ett viktat mått på organisationens hälso- och prestationskapacitet, och motsvarar Nöjd-Medarbetar-Index, NMI. När prestationsnivån är i nivå med, eller över, riktvärdet innebär det att organisationen har goda förutsättningar att hantera förändringar och utmaningar. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras på att totalresultatet i enkäten ligger över etappmålet. Den totala sjukfrånvaron har under ökat och når inte etappmålet. Sjukfrånvaron har också över 24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

25 tid från 2013 ökat med nära två procentenheter. Arbetet med årets utvecklingsåtaganden har gått enligt plan. Prestationsnivå Riktvärde Totalt 73,5 73,0 72,3 70 Kvinnor 73,8 73,3 73,0 70 Män 72,6 71,5 68,8 70 Prestationsnivån ligger i det närmaste lika med föregående år, samt drygt två enheter över riktvärdet. Även på detta delmål uppvisar männen ett klart lägre värde än kvinnor, och männens värde är under riktvärdet. Sett över tid från 2013 har resultatet för män successivt sjunkit med totalt 3,8 enheter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (rullande 12 månader) Totalt (%) 7,5 8,3 9,3 7,0 Kvinnor 8,1 9,2 10,6 7,0 Män 5,0 4,8 6,3 7,0 Korttidssjukfrånvaro (rullande 12 månader) Totalt (%) 2,5 2,5 2,6 2,0 Kvinnor 2,6 2,5 2,6 2,0 Män 2,1 2,4 2,7 2,0 Den totala sjukfrånvaron ökade jämfört med föregående år. Det är den långa sjukfrånvaron över 180 dagar som har ökat mest. Sett över tid från 2013 har sjukfrånvaron för kvinnor ökat med 2,5 procentenheter. Skillnaden i sjukfrånvaro för män och kvinnor är i stort sett oförändrad mellan de två senaste åren, där kvinnor ligger 4,3 procentenheter högre än män. et för året uppnås inte eftersom resultatet för sjukfrånvaron är 2,3 procentenheter högre. Korttidssjukfrånvaron, det vill säga sjukfrånvarotillfällen upp till 14 dagar, ligger i stort på samma nivå som föregående år. Skillnaden mellan män och kvinnor är marginell, och över tid från 2013 ligger resultaten stabilt. et för året uppnås inte. - införa ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetet med att införa en ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete har gått enligt plan. Arbetet har förts i projektform där förvaltningen haft deltagare. En ny plattform med kommungemensamma rutiner för arbetsmiljön har tagits fram i projektet och implementering av nya rutiner startade under hösten. Personalenheten har medverkat i arbetet att utreda orsaken till den upplevda arbetsrelaterade utmattningen samt medverkat i framtagandet av handlingsplaner vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. - anordna en kompetensmässa för personal och ledamöter i nämnden En kompetensmässa genomfördes i mars under två dagar. Förvaltningens personal och förtroendevalda fick ta del av presentationer från olika verksamheter i form av seminarier och monterutställningar. Utvecklingsåtaganden i VP - systematisera rehabiliteringsprocessen Arbetet med att systematisera rehabiliteringsprocessen har genomförts enligt plan. Personalenheten har tillsammans med Personalhälsan haft regelbundna genomgångar av rehabiliteringsärenden i syfte att systematisera och förkorta rehabiliteringsprocessen. Förvaltningen har genomfört riktade utbildningar i arbetsrätt och rehabilitering för att tydliggöra arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. SOCIALNÄMNDEN 25

26 Personalredovisning Antal anställda varav chefer Andel anställda kvinnor, % Andel anställda män, % Antal heltidsanställda 25 varav kvinnor män Antal deltidsanställda 26 varav kvinnor män Årsarbetare varav tillsvidareanställda, % 78,5 80,4 79,4 varav visstidsanställda, % 10,5 7,0 8,1 varav timavlönade, % 11,0 12,6 12,6 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), % 8,1 8,7 10,7 Personalkostnader, tkr varav övertid och fyllnadstid, tkr Inhyrd personal, tkr De totala personalkostnaderna har ökat med 4,8 procent, vilket delvis förklaras av löneökningskostnader på cirka 2,6 procent för tillsvidareanställda, kraftigt ökade kostnaderna för inhyrd personal samt övertid. Kostnad för inhyrd personal förklaras av det fortsatt svåra rekryteringsläget inom myndighetsutövande socionomer. 25 Uppgift om antalet heltidsanställda 2013 saknas i chefernas beslutsstöd LIS där flertalet värden i tabellen hämtas. 26 Uppgift om antalet deltidsanställda 2013 saknas i chefernas beslutsstöd LIS där flertalet värden i tabellen hämtas. 26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

27 Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är ej godtagbar. Socialnämndens resultat för år är -12,8 miljoner kronor. Förutsättningarna för att hålla budgeten har varit svåra, vilket nämnden tidigt har signalerat. Årets resultat innebär att nämndens balanserade resultat blir negativt. Arbetet med samtliga utvecklingsåtaganden har påbörjats, och för flertalet behöver arbetet fortsätta Budgethållning Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är ej godtagbar. Nämndens resultat innebär en negativ avvikelse på 1,4 procent av omslutningen, och avtalstroheten har sjunkit i förhållande till tidigare år. Måtten når inte satta etappmål. Arbetet med årets utvecklingsåtaganden har påbörjats och kommer fortsätta under Resultat Utfall i förhållande till budget Totalt (mnkr) -3,3 2,5-12,8 ±0 Avtalstrohet Totalt (%) 76,3 64,5 57,2 80 Nämndens negativa utfall beror på flera faktorer. De negativa delarna är köp av verksamhet i form av placering av främst ungdomar. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång sikt. Därutöver har verksamheten boende enligt LSS i egen regi haft problem med att fylla samtliga boendeplatser enligt planering. De positiva delarna är att utbetalningarna av försörjningsstöd ligger kvar på en lägre nivå. Det stora antalet vakanser inom nämnden ger också en positiv avvikelse ekonomiskt, men innebär stora problem för verksamheterna som har svårt med rekrytering av bland annat socialsekreterare, biståndshandläggare och familjehem. Avtalstroheten är 57,2 procent och har sjunkit i förhållande till tidigare år. et på 80 procent uppnås inte. De områden som ligger lågt är köp av verksamhet inom boende funktionshinder, både avseende boenden enligt socialtjänstlagen och boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I statistiken finns områden med som borde ligga utanför vid bedömning av avtalstrohet. Därutöver har biståndskansliet svårt att uppnå avtalstrohet då det inte finns ramavtal inom vissa områden, till exempel köp av plats på boende enligt LSS. Utvecklingsåtaganden i VP - öka samverkan i förvaltningen för budgetprocessen genom tydligare roller och ansvar Arbetet med att förändra och förtydliga budgetprocessen har påbörjats inom förvaltningen och kommer att fortsätta även under förtydliga resultaträkning per verksamhet Arbetet har påbörjats med en översyn av behov och regelverk kring återredovisning av kommunens verksamheter. Arbetet fortsätter under tydliggöra de regler och riktlinjer som finns avseende upphandling och inköp för att uppnå optimal avtalstrohet Kommunen har under året genomfört en utbildning för samtliga attestanter och godkännare, där även avtalsfrågor har berörts. Med början 2016 kommer förvaltningens ekonomer gå igenom med cheferna hur det ser ut med avtalstroheten vid de uppföljningsmöten som är planerade. - öka kunskapen i förvaltningen i ekonomifrågor Förvaltningens ekonomer har inför 2016 planerat att träffa cheferna i organisationen regelbundet, vilket innebär att uppföljningen blir både en uppföljning och en kunskapshöjande åtgärd för förvaltningens chefer. Långsiktig balans Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är ej godtagbar. Bedömningen baseras på att det egna kapitalet har försämrats och ligger på en nivå om -10,7 miljoner kronor. SOCIALNÄMNDEN 27

28 et var att ligga kvar på samma nivå som förra året. Utvecklingsåtagandet att ta fram kostnadsmått att använda vid planering och uppföljning är klart. Resultat Balanserat resultat Totalt (mnkr) -0,6 1,9-10,7 1,9 Den långsiktiga balansen ligger efter begärd överföring på -1,2 procent av omslutningen för socialnämnden, vilket gör att det ekonomiska resultatet inte är hållbart. Under har totalt nio olika kostnadsmått valts ut till att användas vid planering och uppföljning inom nämndens verksamhetsområden. Måtten återfinns i den nationella databasen Kolada, vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner. Under 2016 ska arbetssätt och rutiner för hur kostnadsmåtten bäst ska kunna användas och analyseras utarbetas i förvaltningen. I det arbetet ingår också att identifiera med vilka kommuner jämförelser lämpligen kan ske. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelse 2016, och kommer att vara en del av underlaget för planeringen i verksamhetsplan Utvecklingsåtaganden i VP - ta fram kostnadsmått att använda som underlag i planering och uppföljning samt jämförelse med andra Budgetåret Resultaträkning, mnkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Förändring Bokslut / i % 2013 Verksamhetens intäkter 277,6 199,2 78,4 214,6 29,32% 188,7 Personalkostnader 580,5 591,2 10,8 554,9 4,61% 537,5 Lokalkostnader 58,7 57,2-1,5 53,2 10,48% 53,2 Övriga kostnader 563,2 462,8-100,3 474,9 18,59% 444,4 Verksamhetens kostnader 1 202, ,3-91, ,0 11,03% 1 035,1 Verksamhetens nettokostnader 924,8 912,0-12,8 868,3 6,50% 846,4 Budget nettokostnad 912,0 870,8 4,73% 843,1 Årets resultat -12,8 2,5-614,67% -3,3 Varav uttag eget kapital Årets balansresultat IB eget kapital 1,9-0,6 2,7 Resultatöverföring -12,6 2,5-3,3 UB eget kapital -10,7 1,9-0,6 Utfallet för uppgår till -12,8 miljoner kronor. Intäkterna har en positiv avvikelse om 78,4 miljoner kronor som till största delen avser ökade statsbidrag för ensamkommande barn. Personalkostnaderna har en positiv avvikelse för perioden med 10,8 miljoner kronor, vilket beror på vakanser främst inom personalgrupperna socialsekreterare och biståndshandläggare. Även de administrativa funktionerna i förvaltningen har haft ett antal vakanser under året. Övriga kostnader har en negativ avvikelse om 100,3 miljoner kronor och avser till största delen köp av verksamhet inom områdena ensamkommande barn, familjehemsvård, institutionsvård samt köp av daglig verksamhet LSS. Avvikelsen för ensamkommande barn återfinns som en avvikelse på både intäktssidan och kostnadssidan, vilket innebär att verksamheten inte har belastat kommunens budget. Avvikelsen beror på att kommunen har tagit emot fler ensamkommande barn än vad som var planerat. I övriga kostnader finns även kostnader för inhyrning av personal med anledning av svårigheterna att rekrytera. 28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

29 Resultatöverföring I nämndens resultat återfinns extraordinära poster för flyktingmottagande som nämnden inte anser ska följa med i det balanserade egna kapitalet. De poster som avses är merkostnader för evakueringsboendet samt merkostnader för starten av boende för ensamkommande barn, totalt 0,2 miljoner kronor. Resultatöverföring till det egna kapitalet bör då vara 12,6 miljoner kronor. Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Förändring i % Allmän kultur 0,1 0,1 0,0 0,1-51,08% Nämnd, ledning övergripande verksamheter 30,4 33,9 3,5 29,8 1,71% Arbetsmarknadsåtgärder 32,5 31,9-0,6 30,4 6,78% Ekonomiskt bistånd 102,6 115,8 13,2 109,5-6,37% Funktionshinder 426,3 403,4-22,9 380,4 12,07% Socialpsykiatri 59,2 62,8 3,6 57,0 3,97% Individ- och familjeomsorg 273,7 264,2-9,5 261,0 4,89% Totalt nämnden 924,8 912,0-12,8 868,3 6,5% Budget 912,0 843,0 8,19% Periodens resultat -12,8-25,3-49,59% Allmän kultur Nämnden har till socialpsykiatri egen regi avsatt medel för kulturella aktiviteter för brukarna. Det har till exempel handlat om studiecirklar på temat kultur. Planen för året var att även genomföra en vernissage på en träfflokal med alster gjorda av brukarna. Detta genomfördes inte, vilket förklarar avvikelsen på 51,08 procent mot föregående års bokslut. Nämnd, ledning, övergripande verksamheter Verksamheterna har ett positivt resultat på 3,5 miljoner kronor. Under året har det funnits ett antal vakanser inom administrativa funktioner. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärderna har en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor jämfört med årets budget. Det är högre kostnader för personal. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd har en positiv avvikelse mot budget om 13,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader för försörjningsstöd samt högre statsbidragsintäkter avseende anställningsstöd. Funktionshinderområdet har en negativ avvikelse mot budget på -22,9 miljoner kronor. Avvikelse finns inom bostad med särskild service för vuxna, och avser avvikelser inom egenregi där verksamheten haft lägre beläggning än planerat. Matchningen mellan behovet hos biståndskansliet avseende boende LSS och de platser som utföraren i egenregi haft tomställda har inte alltid fungerat, vilket har inneburit att utföraren har kunnat ha en tom plats utan att biståndskansliet kunnat erbjuda platsen till ny brukare. Avvikelse återfinns även avseende daglig verksamhet LSS, där biståndskansliet haft ökade kostnader med anledning av att antalet timmar ökat mer än förväntat när verksamheten övergick till att omfattas av LOV. Samtidigt fick kommunens bussgrupp som körde brukare till och från den dagliga verksamheten läggas ner och brukarna fick åka turbunden resa, vilket har inneburit högre kostnader för biståndskansliet. Socialpsykiatri Socialpsykiatri har en positiv avvikelse om 3,6 miljoner kronor som beror på lägre kostnader avseende köp av boende samt lägre kostnader inom nämndens verksamhet i egen regi. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg har ett negativt resultat om 9,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på fler köp av institutionsvård, familjehemsvård och öppenvård för barn- och ungdomar. Funktionshinder SOCIALNÄMNDEN 29

30 Investeringar, mnkr Budget Bokslut Avvikelse mot budget Datorer 1,7 0,7 1,0 Datasystem för verksamheten 3,6 0,7 2,9 Bemanningssystem, internetplatsen 0,8 0 0,8 Ombyggnad pentry Vårby Allé 0,4 0,2 0,2 Tekniska hjälpmedel 0,3 0 0,3 Oförutsedda investeringar 1,9 1,5 0,4 Summa netto 8,7 3,8 4,9 Investeringarna har ett lägre utfall än budget. De investeringsmedel som inte har nyttjats under året kommer att flyttas över till Detta gäller bland annat medel för investering i datasystem för verksamheten. Lokaler Lokalförsörjningsplanen för har i stort följts. Förprojekteringen för ombyggnation till en gruppbostad med sex lägenheter på Norströms väg i Trångsund är slutförd och inflyttning har skett. Förprojektering av ett LSS-boende i Björnkulla är inte klart utan fortsätter under Oförändrad planering för inflyttning Kavlevägens villor (tidigare LSS-boendeenhet) har byggts om. Verksamheten för ensamkommande barn startade en enhet här under april månad. En inventering av brandsäkerheten har gjorts av Huge Fastigheter AB och planering för åtgärder pågår. Åtgärder kommer att påbörjas under VERKSAMHETSBERÄTTELSE

31 Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. För att säkerställa god kvalitet i nämndens verksamhet krävs ett systematiskt arbete med planering, uppföljning och förbättring. För att systematiskt säkra och förbättra kvaliteten i verksamheten har nämnden tagit fram och beslutat om ett ledningssystem. Syftet är att ledningssystemet ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och föreskrifter samt i verksamhetens mål. Med hjälp av ledningssystemet ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp och utvärderas så att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Nämndens kvalitetsarbete för året kommer att redovisas i sin helhet i en kvalitetsberättelse. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. Bedömningen baseras främst på arbetet med årets sju utvecklingsåtaganden. För åtagandena om projektinventering, struktur för styrning av e-förvaltning samt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med ledningssystemet bedöms måluppfyllelsen som god. Resultat från Projektet optimera Procapita har en måluppfyllelse som är mycket god. För resterande utvecklingsåtaganden blir bedömningen godtagbar, det vill säga planerat resultat har inte helt uppnåtts under året men det finns godtagbara förklaringar och arbetet fortsätter nästa år. Processutveckling Processindex Totalt (index) 27-4,89 5,36 - Varav Huvudprocesser - 4,62 4,68 - Ledningsprocesser - 7,00 8,00 - Stödprocesser - 3,05 3,40 - Processindex har höjts något under året. Förankring av ledningsprocesser har skett både på verksamhetsledningsnivå och i staber. Stödprocesser har fortsatt att utvecklas. Från senvåren till augusti avstannade arbetet något på grund av tillfällig personalbrist. Utvecklingsåtaganden i VP - arbeta systematiskt med kvalitetsarbete med stöd av ledningssystem för kvalitet Nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är väl känt bland förvaltningens chefer och nyckelpersoner. Samtliga verksamheter har under året aktivt arbetat för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsarbetet har koncentrerats till egenkontrollen och förankring av ledningssystemet på enhetsnivå. Enheternas arbete med egenkontroll som stöd för att följa upp mål, åtaganden, risker och övriga delar som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet har genomförts enligt plan. Arbetet kommer att fortsätta ta fram ett systemstöd för hantering av ledningssystemet I kommunstyrelsens förvaltning pågår förberedelse för upphandling både av ett system för att hantera planering och uppföljning och ett processverktyg. Det finns system för det som även kan tillhandahålla stöd för ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har i dialog med kommunstyrelsens förvaltning diskuterat möjligheterna till samordning. Arbetet med att identifiera och dokumentera förvaltningens behov vad gäller systemstöd för ledningssystemet har pågått under hösten. Beslut om upphandling kommer att kunna fattas under det första kvartalet fortsätta arbetet att samordna det systematiska arbetet med verksamhetsuppföljningar Ett arbete med att kartlägga uppföljningsprocesserna har genomförts liksom förtydligande av roller och ansvar. För att säkra likvärdiga verksamhetsuppföljningar behöver rutiner och checklistor tas fram för de olika delprocesserna. Det finns även behov av att förvaltningens kvalitetsenhet och ekonomienhet samordnar arbetet med verksamhetsuppföljning. Förslag till revidering av uppföljningsplan och förfrågningsunderlag pågår och är i slutfasen. Därutöver pågår ett arbete att ta fram uppdragsbeskrivningar för utförare i egen regi. Arbetet kommer att fortsätta under Processindex är ett mått på hur långt arbetet med processutveckling kommit. Måttet är på en skala från 1 till 10. SOCIALNÄMNDEN 31

32 - se över och utveckla uppföljningsmetoder och analyser En arbetsgrupp har tagit fram reviderade förslag till uppföljningsmallar. Rutiner och checklistor för verksamhetsuppföljningar ska förtydligas, och arbetet sker i samverkan mellan förvaltningens kvalitetsenhet och ekonomienhet. - genomföra en inventering av förvaltningens pågående projekt En inventering av pågående projekt i förvaltningen gjordes under året. En rutin för att säkerställa att effektmål följs upp, och att resultat från genomförda projekt tas tillvara är framtagen och har börjat användas. Mallen för projektinventeringen har kompletterats med frågor rörande nyttorealisering och resurshantering, för att svara upp mot kommunens ambition med projektarbete för Under våren gick förvaltningens ledningsgrupp kommunens utbildning om projekt med särskilt fokus på projektbeställning. Hälso- och sjukvård Läkemedelsavvikelser Totalt (antal) Under har verksamheterna haft som mål att arbeta för en ökad patientsäkerhet. En viktig del i patientsäkerheten handlar om att avvikelser rapporteras och åtgärdas. Resultatet för läkemedelsavvikelser visar på en ökning jämfört med året innan, 187 stycken mot 131 stycken Av inrapporterade läkemedelsavvikelser har 69 procent hanterats enligt rutin. För att hantera läkemedelsavvikelser enligt rutin krävs en god samverkan mellan kommunen och primärvården, vilket inte alltid fungerar optimalt. En trolig orsak till att antalet läkemedelsavvikelser ökade under jämfört med 2014, är att antalet brukare med läkemedelsordination ökade i och med att kommunen övertog HSL-ansvaret för brukare inom LSSverksamheten. Arbete pågår för att introducera ny personal i gällande avvikelserutiner. Med tanke på det utökade HSL-ansvaret bedöms resultatet ligga på en rimlig nivå vad gäller läkemedelsavvikelser. Troligen kommer antalet avvikelser att sjunka något när rutiner och hantering av system med mera fungerar fullt ut för den nya HSLenheten. Under har det också skett en ökning av externa avvikelser som främst handlar om rapportering mellan kommun och landsting kring enskilda patienter, såsom utebliven eller försenad vård och behandling, brister i läkemedelsordinationer och uppföljning av läkemedelsbehandling. Det kan även handla om missförstånd på grund av bristande kännedom om ansvar och organisation mellan kommun och landsting. Brister i samverkan gäller landstingets somatiska slutenvård, psykiatrin och vårdcentraler. Arbetet med självskattning och egenkontroll av hygienrutiner har genomförts enligt planering inom LSS:s boendeenheter och daglig verksamhet. Resultatet visar att det finns utvecklingsområden att arbeta med hos alla enheter. Utförligare rapportering av arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet ges i kommande patientsäkerhetsberättelse för. Återtagande av HSL-ansvaret inom LSS Den första oktober återtog kommunen ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS. Landstinget har under några år haft HSL-ansvaret vad gäller LSS enligt en tidigare principöverenskommelse. För brukare med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser förväntas förändringen ge ökad kontinuitet i vårdkontakten, ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård dygnet runt samt generellt ökad kvalitet vad gäller dessa insatser. I verksamheten för funktionshinder egen regi har en hälsooch sjukvårdsenhet (HSL-enhet) inrättats. Enheten kan erbjuda hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för brukare inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Enheten är bemannad med enhetschef, tre sjuksköterskor samt en fysioterapeut och en arbetsterapeut på halvtid. Sjuksköterskejour kvällar, nätter och helger har upphandlats. Övertagandet av HSLinsatserna finansieras via skatteväxling som bedöms täcka förväntad kostnadsökning. Strategiskt område: E-förvaltning Kommunens ledningsgrupp har identifierat e-förvaltning som ett strategiskt utvecklingsområde för kommunen, och e-förvaltning är en av förvaltningens fyra strategiska hörnstenar. Under året har arbetat med e-förvaltning och digitalisering främst inriktats på två utvecklingsåtaganden, vilka redovisas nedan. Förutom dessa åtaganden har alkoholhandläggaren arbetat aktivt med att få krögare att använda den e-tjänst som redan finns. Användandet ökade under årets första månader för att sedan plana ut, och nu används tjänsten av cirka 90 procent av krögarna. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla och, i förvaltningen, införa en struktur för styrning av e-förvaltning Som ett första steg färdigställdes en struktur för styrning av e-förvaltning våren. Det innebar att en process med tillhörande beskrivning utarbetades i samarbete med representanter från samtliga verksamheter. Processen har god- 32 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

33 känts av förvaltningens ledning. Under hösten påbörjades arbetet att implementera det nya arbetssättet. Implementeringen var inte helt klar till årsskiftet, så det arbetet kommer att fortsätta enligt planering för förnya och optimera verksamhetssystemet i förvaltningen Projektet kring optimering och förnyelse av verksamhetssystemet Procapita har omfattat nämndens alla verksamheter samt delar av stab. Projektet försenades något under våren eftersom avtalsarbetet med leverantören visade sig mer omfattande är beräknat. Därmed sköts delar av införandet av ny funktionalitet upp till hösten då arbetet intensifierades. Projektet har löpt enligt plan med gott resultat, och avslutades den 31 december. Det fortsatta arbetet med optimering av verksamhetssystemet sker i linjen som en del av ordinarie arbete. Intern kontroll Sammanfattning Nämnden har bedrivit ett aktivt arbete under året i syfte att åtgärda identifierade risker som kan ge negativa effekter på verksamhet eller för enskilda personer. Drygt hälften av riskerna i nämndens plan för intern kontroll är åtgärdade, och för övriga risker pågår fortsatt arbete utifrån planering för Ett processregister är upprättat, och processindex används för att ge god kontroll på de viktigaste processerna. Förvaltningens egna uppföljningar i form av egenkontroll, verksamhetsuppföljning hos externa utförare och egenregi, individuppföljningar samt granskningar gjorda av externa revisorer, ger nämnden god information om styrkor och svagheter i verksamheten. De brister som har uppmärksammats via intern och extern granskning har hanterats i enlighet med de rutiner som finns så att god kvalitet säkerställs i verksamheten. Nämndens bedömning är att den interna kontrollen är betryggande. Prioriterade risker och åtgärder I nämndens plan för intern kontroll finns 23 prioriterade risker. Riskerna rör dels verksamheter i både extern regi och egen regi, dels specifika för verksamheter i egen regi. Under året har förvaltningen arbetat för att minska eller helt ta bort de identifierade riskerna i enlighet med planen. För 14 av 23 risker har det riskreducerande arbetet som planerades för året genomförts. De risker som bedöms vara helt åtgärdade avser förhandsbedömningar inom 14 dagar, nya riktlinjer för handläggning av LVM, nya föreskrifter kring våld i nära relationer, rutiner för utbetalningar, kompetensbaserad rekrytering, stöd till chefer i mediekontakter, kriskommunikation, kvalitet på hemsidan samt stöd till chefer i kommunikativt ledarskap. För resterande fem av de 14 riskerna har planerat arbete fullföljts men risken kvarstår och arbetet fortsätter med nya åtgärder. För detta finns en planering Det handlar om riskerna som kan uppstå på grund av rekryteringssvårigheter främst vad gäller socionomer (gäller biståndskansliet, individ- och familjeomsorg samt Arbete och försörjning 28 ), handläggningstider vid biståndskansliet för personlig assistent samt behov av fler loggkontroller i och med att antalet användare av verksamhetssystemet har ökat. Arbetet med följande nio risker pågår och kommer att fortsätta under 2016; avtalsotrohet, felregistreringar i verksamhetssystemet, arbete med verksamhetsuppföljning, effektivisering av upphandlingsprocessen gällande LOV, social dokumentation, systemet för återuppringning, fyramånadersgräns för barnutredningar, utbildningsbehov samt stöd i ekonomifrågor till verksamheter. Samtliga områden återfinns antingen i nämndens plan för intern kontroll 2016 eller i verksamheternas årsplanering. Processer och rutiner Sedan 2010 har arbete pågått med att kartlägga verksamhetsprocesser inom socialtjänsten. I samband med att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tagits fram har även lednings- och stödprocesser kartlagts. Processerna finns samlade i ett processregister. Processägare, processledare och arbetsgrupper har utsetts för de olika verksamhetsprocesserna, ledningsprocesserna och stödprocesserna. Under har arbetet fortsatt med att utveckla och ständigt förbättra processerna och därmed säkerställa en god kvalitet. Processutvecklingen mäts sedan 2014 med SIQ:s 29 processindex och återfinns i nämndens styrdokument. Från senvåren till augusti avstannade arbetet något på grund av tillfällig personalbrist. Under hösten har arbetet 28 Redovisas som tre risker. 29 Institutet för kvalitetsutveckling. SOCIALNÄMNDEN 33

34 återupptagits. En samordning med kommunstyrelsens förvaltning för upphandling av ett systemstöd för ledningssystemet har påbörjats. Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning Under har socialtjänsten granskats två gånger av Ernst & Young på uppdrag av kommunens revisorer; en uppföljande granskning av manuella betalningar samt en granskning av ett urval av serveringstillståndsärenden. Den uppföljande granskningen av manuella betalningar resulterade i synpunkter på rutinen för utbetalning och kontroller. Granskningen och förvaltningens svar har föredragits nämnden och kontrollerna har stärkts. I Ernst & Youngs granskning av nämndens hantering av serveringstillstånd, konstaterade revisorerna att det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till en säker och transparant tillståndsprocess. Inom verksamhetsområdet funktionshinder har två inspektioner genomförts av Arbetsmiljöverket vid två boendeenheter. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett ett klagomål på en gruppbostad. Arbetsmiljöverkets inspektion på den ena boendeenheten gav inga anmärkningar. Arbetsmiljöverkets inspektion på den andra boendeenheten gav tre anmärkningar som handlade om organisering av arbetsmiljöarbetet och riskbedömningar samt rutiner för våld- och hotsituationer. Ledningen för funktionshinderområdet arbetar med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på boendeenheten. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett ett klagomål på en gruppbostad. I utredningen framkom att nämnden har identifierat ett antal förbättringsområden och IVO konstaterade att nämnden har vidtagit åtgärder för förbättring och avslutade ärendet. Systematiska kontroller Samtliga enheter ansvarar för att genomföra egenkontroll av den egna verksamheten. Egenkontroll innebär en intern granskning av att verksamheten uppnår ställda krav och mål. I kommande kvalitetsberättelse för redovisas resultat och analyser utifrån egenkontrollen. Kvalitetsenheten på social- och äldreomsorgsförvaltningen ansvarar för verksamhetsuppföljning inom verksamheter med kundval. Uppföljningar sker hos både externa utförare och nämndens egenregi. Syftet är att säkerställa att brukarna får insatser av god kvalitet. I de fall brister påtalas ska utföraren upprätta en åtgärdsplan som följs upp inom överenskommen tid. Under har kvalitetsenheten gjort verksamhetsuppföljningar på gruppboende, hemtjänst, personlig assistans, korttidsvistelse och familjerådgivning. Resultaten har redovisats till nämnden under året. I samband med planerade besök för verksamhetsuppföljning görs stickprovskontroller på bland annat social dokumentation. Cirka 30 procent av den tillgängliga dokumentationen granskas på plats, materialet väljs ut slumpvis. Inom förvaltningen sker regelbundna loggkontroller i verksamhetssystemet Procapita, syftet är att förhindra att obehöriga tar del av sekretessbelagda individuppgifter. 34 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

35 Verksamhetsstatistik nyckeltal Arbete och försörjning verksamhetsstatistik Ekonomiskt bistånd Helår Helår 2014 Helår 2013 Antal hushåll Antal personer Bidragstidens genomsnittliga längd, månader Ekonomiskt bistånd kr/hushåll Ekonomiskt bistånd kr/invånare Arbetsmarknadsinsatser 22,4 21,7 20, Antal personer Antal nyregistrerade Antal i arbetsmarknadsåtgärder (lön i stället för bidrag) Antal avslutade till osubventionerat arbete till subventionerat arbete till studier Antalet hushåll med försörjningsstöd har fortsatt att minska kraftigt under jämfört med föregående år. Att färre hushåll är aktuella för försörjningsstöd i Huddinge är en positiv trend sedan 2013 som innebär att fler Huddingebor blir självförsörjande. Bidragstidens genomsnittliga längd visar en motsatt utveckling, och den genomsnittliga bidragstiden ökar för hushåll som ansöker om försörjningsstöd. Den utvecklingen syns även i flertalet andra kommuner. Individer med flerårigt bidragsbehov har behov av mer omfattande rehabiliterande stöd och hjälp innan de har möjlighet att ta del av arbetsmarknadsinsatser. Detta ger utslag på bidrags-tidernas längd. Kostnaderna per hushåll visar en ökning för i jämförelse med Detta kan dels förklaras av att de genomsnittliga bidragstiderna har ökat under perioden och att hushåll som är i behov av försörjningsstöd längre perioder ansöker om extra bistånd i form av tandvård och glasögon med mera. En annan förklaring, som ger mer utslag per hushåll, är att verksamhetens kostnader för tillfälligt boende har ökat under perioden. När familjer och individer behöver externt boende medför det ökande kostnader per hushåll. Antalet nyregistrerade i arbetsmarknadsinsatser och antalet individer i arbetsmarknadsinsatser har minskat i förhållande till samma period föregående år, vilket inte var i enlighet med verksamhetens målsättning för. Trots ett lägre resultat avseende antalet nyregistrerade i arbetsmarknadsinsatser har antalet hushåll minskat markant. Det tyder på att verksamhetens systematiska metodarbete med rutiner och arbetssätt för myndighetsutövningen har gett resultat. I och med att många försörjningsstödstagare står allt längre ifrån arbetsmarknaden, kompletteras och omarbetas verksamhetens insatser för att ännu bättre kunna möta fler individer som är sjukskrivna eller av andra skäl har begränsad arbetsförmåga. Antal i arbetsmarknadsåtgärder är färre än för motsvarande period 2014, vilket beror på att huddingejobbarna var betydligt fler 2014 (151 personer 2014 mot 87 personer ). Individ- och familjeomsorg verksamhetsstatistik Barn Placeringar 0 12 år Antal individer placerade i: Helår Helår 2014 Helår 2013 Institutionsvård Jourhem Antal vårddygn i: Institutionsvård Jourhem Kostnad per vårddygn i: Institutionsvård Jourhem Kostnad kr/invånare Extern öppenvård 0 12 år 30 Antal individer: strukturerad öppenvård personligt stöd Inklusive familjehemsplacerade år. SOCIALNÄMNDEN 35

36 Individ- och familjeomsorg Helår Helår Helår Individ- och familjeomsorg Helår Helår Helår verksamhetsstatistik verksamhetsstatistik Intern öppenvård 0 12 år Antal individer: personligt stöd Kontaktperson/familjer 0 12 år Antal individer: kontaktfamilj barn/ungdom kontaktperson barn/ungdom Familjehemsvård 0 21 år 31 Antal individer placerade i; familjehemsvård 0 12 år familjehemsvård år familjehemsvård 21 år Antal vårddygn i: familjehemsvård 0 12 år familjehemsvård år familjehemsvård 21 år kontaktfamilj barn/ungdom kontaktperson barn/ungdom Familjerätt Antal ärenden Antal samarbetssamtal Missbruk Placeringar Antal individer placerade i: familjehemsvård institutionsvård Antal vårddygn i: familjehemsvård institutionsvård Kostnad per vårddygn i: familjehemsvård institutionsvård Kostnad kr/inv Kostnad kr/inv (0 21 år) Ungdom Placeringar år Antal individer placerade i: institutionsvård jourhem Antal vårddygn i: institutionsvård jourhem Kronor per vårddygn i: institutionsvård jourhem Kostnad kr/inv Extern öppenvård år Antal individer: strukturerad öppenvård personligt stöd Intern öppenvård år Antal individer: personligt stöd Kontaktperson/familjer år Antal individer: 31 I antalet ingår inte de barn vars familjehem har fått vårdnaden överflyttad till sig. Registreras inte som ärende, men ingår i kostnadsredovisningen. Avser tio barn. Extern öppenvård 33 Antal individer: Intern öppenvård Antal individer: Kontaktpersoner Antal individer Socialpsykiatri Boende Antal platser: egen regi Kostnad per dygn o person: egen regi Daglig sysselsättning Antal individer: egen regi, Aktivitetshuset egen regi, secondhandbutik Kostnad per person/månad: egen regi, Aktivitetshuset Med samarbetssamtal avses samtal med föräldrar som i samband med eller efter separationen är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad och umgänge. Dessa samarbetssamtal initieras på begäran av föräldrarna själva. 33 Minskningen mellan 2014 och beror på ändrad kodning där personer med substitutionsbehandling med metadon från och med inte redovisas som extern öppenvård. 34 Med anledning av sammanslagningen Via Renova och träfflokalen Rådsvägen är statistiken för socialpsykiatrin under utveckling. 36 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

37 Individ- och familjeomsorg verksamhetsstatistik Boendestöd Antal individer: Helår Helår 2014 Helår 2013 egen regi nattpatrull Kostnad per plats egen regi, per person och månad Anmälningar om barn som far illa fortsätter öka 2014 Antal anmälningar Förändring varav 0 12 år varav år Antalet beslut att öppna utredning varav 0 12 år varav år Som tabell och diagram ovan visar så fortsätter antalet anmälningar om barn som far illa att öka med nästan 9 procent mot Den främsta ökningen återfinns bland barn 0-12 år. Verksamheten har uppmärksammat att den grupp där anmälningarna ökar mest är flickor i åldern 0-12 år, där antalet anmälningar har ökat med 22 procent. Verksamheten kommer att fortsätta följa utvecklingen i % under Även antalet beslut om att öppna utredning har ökat i ungefär samma utsträckning som antalet anmälningar och även här står barn 0-12 års för den största ökningen. Antalet barn placerade i jourhem har minskat samtidigt som barnen stannar längre i jourhem. En förklaring kan vara det höga inflödet i kombination med att verksamheten inte har haft tillräckligt med personal under året. Inom barnsektionen har sju fler individer varit placerade på institution. Den stora ökningen beror på att barn placerats tillsammans med sina föräldrar, vilket också ökat kostnaden per dygn med nästan kronor. Minskningen av användandet av den egna öppenvården beror på tillfälliga vakanser. Institutionsplaceringar inom ungdom fortsätter att öka med nästan tre helårsplaceringar sedan Under har sex fler ungdomar varit i behov av institutionsplaceringar. I slutet på syns en avmattning av antalet nyplacerade ungdomar. De ungdomar som är placerade har behov av långvarigt stöd av institutionsvård. Antalet vårddygn har därför ökat från 178 dygn per barn till 215. En medveten strategi att använda den egna öppenvården har gett resultat i form av minskat köp av extern öppenvård för ungdomar. Huddinge kommuns avtal för om 41 platser för asylsökande ensamkommande barn och unga framgår inte av verksamhetsstatistiken. Per den sista december hade Huddinge kommun ansvar för närmare 300 barn. Under anvisades kommunen 273 nya barn. Från september månad anvisades i snitt 52 barn per månad. Verksamheten förbereder sig för det nya föreslagna länstalet för Huddinge om 353 platser under Beroendesektionen ser en ökning av antalet aktualiseringar under slutet av, 68 fler, vilket är en tioprocentig ökning jämfört med Verksamhetens medvetna strategi att i första hand erbjuda stödboenden och egen öppenvårdsbehandling har resulterat i att antalet individer som placeras på institution och familjehem fortsätter att minska. Även antalet vårddygn fortsätter att minska med motsvarande tre helårsplaceringar. Insatsen boendestöd, som beslutas av förvaltningens biståndskansli inom socialpsykiatrin, har minskat med 17 individer sedan SOCIALNÄMNDEN 37