Verksamhetsplan 2016 för socialnämnden

Transkript

1 SN-2015/2419 Verksamhetsplan för socialnämnden Visättra dagliga verksamhet. Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten NOVEMBER 2015

2

3 Innehåll Huddinges vision och mål... 4 Ansvarsområde... 4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 5 Socialnämndens mål och resultat... 7 Bra att leva och bo... 7 Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Organisation Källförteckning... 37

4 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Ansvarsområde Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. Socialnämnden i Huddinge har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. En del insatser utförs i egen regi och en del utförs såväl i egen som i extern regi. 4 VERKSAMHETSPLAN

5 Socialnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning, kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek, bostadsförturer, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt vissa uppdrag enligt begravningslagen. Alla beslut och insatser inom socialnämndens verksamheter ska så långt som möjligt anpassas efter den enskildes individuella förutsättningar och behov, och ska ta hänsyn till individens rätt till självbestämmande. Socialtjänsten i Huddinge utgår från individens egna resurser och möjligheter, och från en tro på människans förmåga, vilja och ansvar att styra sitt eget liv. Tjänsterna ska bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. Under genomförs en kommunikationsinsats för att ytterligare stärka kännedomen om Huddinge kommuns vision hos både medarbetare och chefer. Huvuddelen av insatsen sker inom ramen för arbetet som sker i samband med utrullningen av chefs- och medarbetarpolicyn som är under framtagande. Socialnämndens arbete för att nå visionen Att kommunen har en god måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visionen. Socialnämnden bidrar till kommunens vision och varumärke genom att erbjuda olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Vi har ett kund- och brukarorienterat synsätt, som baseras på omtanke om alla som kommer i kontakt med socialtjänsten. Det betyder att alla beslut och insatser så långt som möjligt anpassas efter den enskildes individuella förutsättningar och behov, att vi tar hänsyn till individens rätt till självbestämmande och att vi alltid bemöter kunderna och brukarna på ett respektfullt sätt. Socialnämndens verksamheter ska välkomna den mångfald som finns i Huddinge. Vi ser till individens egna resurser och möjligheter, och utgår från en tro på människans förmåga, vilja och ansvar att styra sitt eget liv. Våra tjänster ska bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Vi ska erbjuda hög tillgänglighet, ett gott bemötande, hög delaktighet och individuella tjänster av god kvalitet. Vi medverkar aktivt i, och följer olika forsknings- och utvecklingssamarbeten, för att ständigt kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Vi identifierar risker och brister i verksamheten på alla enheter och diskuterar dem öppet för att lära för framtiden. Socialnämndens måluppfyllelse mäts på flera olika sätt, bland annat genom enkäter och statistik av olika slag. Så långt möjligt redovisas och analyseras resultat utifrån kön, ålder, geografiskt område och jämförelser görs med främst andra kommuner i Stockholms län. Utöver detta följer vi också resultaten för socialtjänsten i kommunens medborgar- och befolkningsundersökningar. Förtroende för socialtjänsten Mycket stort/ganska stort förtroende (%) Resultatet i befolkningsundersökningen är inte jämförbart med andra kommuner i länet. SOCIALNÄMNDEN 5

6 Vad tror eller tycker du om socialtjänsten? (medelbetyg på en 10-gradig skala, där 10 är högst) Totalt 5,7 5,3 Ranking i länet - 10/20 Kvinnor 5,7 5,5 Män 5,7 5, ,5 - inom ramen för visionsarbetet fortsätta lyfta goda exempel från verksamheterna - särskilt fokusera på målgrupper vi tidigare har haft svårt att nå, framför allt anhöriga och unga I den senaste medborgarundersökningen hamnade Huddinge på tionde plats bland de 20 deltagande kommunerna i länet. 6 VERKSAMHETSPLAN

7 Socialnämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget. Den gemensamma strukturen och innehållet i nämndens verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål och delmål är vägledande för var nämnden beskriver sina mål och åtaganden. För att skapa bäst möjlighet att verka för jämlika levnadsvillkor är kunskap om invånarnas förutsättningar och möjligheter viktigt. Resultaten analyseras och relevanta åtgärder beskrivs utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga en analys görs vad gäller eventuella omotiverade skillnader mellan geografiska områden, kön och ålder, där barn och unga särskilt står i fokus. Jämlika levnadsvillkor mellan geografiska områden ska eftersträvas och insatser ska genomföras för att stärka Vårby och Flemingsberg. Resultat redovisas, där så är möjligt och relevant, för områden med högst respektive lägst värden och alltid med värden för Vårby och Flemingsberg. Kommunens geografiska områden som resultat redovisas och analyseras utifrån är: Flemingsberg, Segeltorp, Sjödalen-Fullersta, Skogås, Stuvsta-Snättringe, Trångsund och Vårby. Nämndens tolkning av målen Nämnden har systematiskt gått igenom kommunfullmäktiges mål och delmål och kommit fram till att följande har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Bra att leva och bo: delmålen om bostadsbyggande, trivsel och trygghet i Huddinges områden, delaktighet, jämlikhet, bemötande samt valfrihet. Fler i jobb: delmålen om fler arbetstillfällen och färre försörjningsstödstagare. God omsorg för individen: delmålen om god hälsa och god vård och omsorg. Ekosystem i balans: delmålen om minskad klimatpåverkan och miljöanpassade inköp. Attraktiv arbetsgivare: delmålen engagerade och professionella chefer och medarbetare samt goda förutsättningar. Sund ekonomi: delmålen budgethållning och långsiktig balans. Systematisk kvalitetsutveckling: delmålen om planering och uppföljning, processorientering, projektmognad samt vikten av att samarbeta och lära av andra. Socialnämnden bedömer att övriga mål och delmål som kommunfullmäktige har beslutat om ligger utanför nämndens ansvarsområde, och återfinns därför inte i verksamhetsplanen. På flertalet mål finns mått framtagna. Varje mått har granskats om det är relevant och möjligt att redovisa resultat utifrån kön, ålder samt geografiskt område. På flera mål kan resultat redovisas utifrån minst ett av perspektiven. I års brukarundersökning kommer försök göras att samla in data utifrån geografiska områden samt ålder med fokus på barn och unga. Vid redovisning av resultat läggs stor vikt till integritetsaspekten. Bra att leva och bo Under det övergripande målet Bra att leva och bo har socialnämnden gjort en planering inför för fullmäktiges delmål Ökat bostadsbyggande, Ökad delaktighet och gott bemötande, Ökad jämlikhet och Ökad valfrihet. SOCIALNÄMNDEN 7

8 Planeringen med mål, etappmål och utvecklingsåtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Ökat bostadsbyggande Under sker en kommungemensam satsning som syftar till att förbättra samordning och planering av kommunens samhällsbyggnadsprocess. Kommunens alla förvaltningar förväntas att delta i arbetet att utveckla en systematik som ligger i linje med kommunens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Förvaltningen kommer att aktivt medverka i förbättringsarbetet och bland annat verka för att i ett tidigt skede bli involverad i planeringsprocessen. Det handlar dels om att bidra med socialtjänstens perspektiv i stort, dels bevaka och framföra behov utifrån socialnämndens ansvarsområde. Samhällsplanering är nära sammankopplat med lokalförsörjningsprocessen som för nämndens del handlar om att med framförhållning planera för behovet av bostäder inom bland annat funktionshinderområdet och inom socialpsykiatrin både vad gäller egen och extern regi. Därtill kommer bostäder för nyanlända samt boende i akuta situationer. - i ett tidigt skede delta i kommunens samhällsplaneringsprocess utifrån socialtjänstens perspektiv Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Samverkan för ökad trivsel i bostadsområden Att färre människor känner rädsla för att utsättas för brott och att färre brott begås är viktiga faktorer för att Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo och verka i. Arbetet för att förebygga och hantera dessa frågor återfinns i ett samverkansavtal mellan kommun och polis där samtliga förvaltningar är involverade och ska genomföra olika insatser med fokus på trafik, ungdomsproblem, organiserad brottslighet samt öka tryggheten i två av kommunens bostadsområden; Vårby och Flemingsberg. I Vårby kommer arbetet med framtagen handlingsplan att fortsätta. I Flemingsberg har kommunen planer på medborgarinflytande på olika sätt i den starka tillväxt som sker i området. Nämndens förvaltning kommer att bistå med sin kompetens när formerna för detta närmare har preciserats. Socialnämnden har inlett ett samarbete på övergripande nivå mellan ungdomssektionen, sektionen för beroende och kommunens trygghet- och säkerhetssektion samt polisen. En operativ samverkansgrupp träffas regelbundet i syfte att utbyta information om nulägesbilden i kommunens olika områden, för att se vilka samverkansbehov som föreligger. Motverka klotter i offentlig miljö En trygg miljö är viktig och genom mer samordnade aktiviteter förbättras den offentliga fysiska miljön. Ett gemensamt styrdokument med fokus på klotter ska tas fram där samtliga nämnder deltar och samarbetar med civilsamhälle, föräldrar, fastighetsbolag och övrigt näringsliv. Genom arbetet säkerställs att ett förebyggande arbete kommer till stånd, att felanmälan utvecklas, att en tunnelstrategi påbörjas samt att statistik kan tas fram inom området och även ligga till grund för prioriteringar och uppföljning. Ökad delaktighet De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete. Förvaltningen arrangerar nämnddagar där verksamheterna berättar om sitt arbete, och vid behov erbjuds utbildningar och studiebesök för hela eller delar av nämnden. Under förutsättning att sekretessfrågan kan lösas ska alla handlingar inför beredande möten och sammanträden distribueras till ledamöterna digitalt. Många av nämndens verksamheter vill använda sig av sociala medier för att möta sina målgrupper där de finns och öka möjligheterna till delaktighet och dialog. Förutom att löpande erbjuda utbildningar och rådgivning till verksamheter som vill använda sociala medier kommer förvaltningen att ta fram en strategi för hur de olika digitala kanalerna ska samverka och hur verksamheterna ska bli mer synliga i sociala medier. Demokratidagarna är en viktig årlig mötesplats för att skapa dialog mellan olika grupper i kommunen. Förvaltningen kommer att medverka med aktiviterer under demokratidagarna. - under demokratidagarna bjuda in till samtal och workshop om den information som vänder sig till barn och ungdomar samt anhöriga Ökad jämlikhet Nämndens mål är att all verksamhet ska verka för mångfald och vara jämställdhetsintegrerad. Förvaltningen utarbetar årligen en arbetsplan för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Enheter som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet Andel enheter (%) VERKSAMHETSPLAN

9 Kommunens jämlikhetssatsning Det kommungemensamma projektet Jämlikhetsutbildning avslutas i mars. Inom ramen för projektet tas en långsiktig plan för utbildningsinsatser fram. Förvaltningen kommer att delta i ett nytt projekt, Jämlikhet 2.0, som har sin utgångspunkt i utvärdering och resultat av projekt Jämlikhetsutbildning. Jämlikhet 2.0 sker genom den redan upparbetade projektorganisationen och i projektet implementeras den framtagna långsiktiga planen för utbildningsinsatser och en struktur för tydligt stöd för ett långsiktigt integrerat jämlikhetsarbete i förvaltningarnas ordinarie verksamheter. Förvaltningen deltar både i styrgrupp och projektgrupp för projektet Jämlikhetsutbildning och kommande Jämlikhet 2.0. Jämställdhetsarbete Arbetet att analysera resultat utifrån kön och geografiskt område fortsätter med stöd en analysmetod i handbok för jämställdhetsanalys 1. Arbetet med att följa upp tidigare jämställdhetsprojekt i förvaltningen fortsätter. Tillgänglighet till offentliga platser och lokaler Utifrån regeringens funktionshinderpolitik och diskrimineringslagstiftningen behöver samtliga förvaltningar arbeta med att öka tillgängligheten till offentliga lokaler och platser, samt att bevaka tillgängligheten i byggprocessen och driften. Vid alla ny- och ombyggnationer bevakas tillgängligheten genom att anlita en tillgänglighetskonsult och hålla frågan levande vid all planering av lokalerna. Förvaltningen använder den tillgänglighetsmanual som Huddinge kommun har tagit fram. Stöd till personer med funktionsnedsättning att kunna få arbete Under 2015 genomfördes en kartläggning av insatserna inom Arbete och försörjning och funktionshinderområdet utifrån tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Arbetsförberedande insatser fortsätter under att anpassas för att vara tillgängliga för försörjningsstödstagare med funktionsnedsättningar till exempel huddingejobb och arbetsförberedande praktik. Funktionshinderområdets insatser anpassas till att vara arbetsförberedande utifrån individens behov och önskemål. Socialpsykiatri egen regi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla det individanpassade stödet enligt IPSmodellen 2. Syftet är att öka förutsättningarna för målgruppen att komma ut på arbetsmarknaden, i studier eller i praktik. En brukarrevision har genomförts 2015 på delar av socialpsykiatrins utförare i egen regi. Resultatet från brukarrevisionen kommer bland annat att användas för att erbjuda ett mer målgruppsanpassat utbud samt för att öka möjligheterna att erbjuda sysselsättning för de personer som idag saknar det. Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas tillsammans med brukarna. Under behöver verksamheterna gemensamt tydliggöra ingångarna till olika insatser för individer med funktionsnedsättningar samt hur uppföljningen ska ske. Till årsskiftet kommer en förstudie angående förutsättningar och möjligheter för kommunen, Samordningsförbundet och övriga offentliga aktörer att stödja utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Huddinge är en aktiv part i Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem och följer därmed processen vidare under. - utarbeta struktur för att samla och sprida kunskaper och verktyg som framkommit i jämlikhetsutbildningen samt stötta verksamheterna i deras fortsatta mångfaldsarbete - alla enheter genomför minst en aktivitet med jämlikhetsperspektiv - anpassa sysselsättnings- och arbetsförberedande insatser så att dessa är tillgängliga för individer med funktionsnedsättningar - erbjuda målgruppen inom daglig verksamhet egen regi stöd till studier och arbetsförberedande insatser - erbjuda målgruppen inom socialpsykiatrin arbetslivsinriktade insatser Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Socialnämndens planering för detta delmål fokuserar på alla som bor, verkar eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner för kontakten på individnivå med dem som är i behov av socialtjänstens stöd och insatser, så återfinns det under det övergripande målet God omsorg för individen. Planering, etappmål och utvecklingsåtaganden för detta delmål avser enbart förvaltningen. 1 Framtagen av kommunstyrelsens förvaltning 2 Individual Placement and Support SOCIALNÄMNDEN 9

10 E-postundersökning E-postsvar inom två dygn Totalt (medelvärde) Kvalitet på e-postsvar Totalt (index 1-100) Förbättrad information på huddinge.se Information på kommunens webbplats IFO och AoF (%) Ranking i länet FO 3 (%) Ranking i länet /26 1/26 1/ / / / Varje år genomförs en mätning av servicenivån genom att ett undersökningsföretag anonymt skickar frågor till nämndens officiella e-postadress. Svarstider, avsändare och olika kvalitetsaspekter i svaren följs upp och bedöms i undersökningen. Resultatet 2015 visar att 90 procent av de frågor som riktades till socialnämndens verksamheter besvarades inom två dygn. Den genomsnittliga svarstiden var sex timmar. et för sätts till 100 procent. Kvaliteten på svaren är fortsatt ett utvecklingsområde, där andelen svar som bedömdes innehålla bra information och hänvisningar på socialnämndens område var 60 procent. Detta är en dock klar förbättring jämfört med föregående års resultat på 22 procent. Under 2015 har hela förvaltningen arbetat med en handbok som finns för e-posthantering, varför etappmålet för bör kunna sättas till 70 procent. Telefonservice Besvarade telefonsamtal Totalt (%) - 38 VB 70 Resultat för 2015 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse Mätmetoden för att få ett resultat på andel besvarade telefonsamtal har justerats under hösten 2015 för att ge en mer rättvisande bild. Myndighetsutövande verksamheter har telefontider eller så används ett så kallat återuppringningssystem, vilket tidigare mätningar inte tagit hänsyn till. Det finns fler brister i mätningen av inkommande telefonsamtal, varför förvaltningen avser att under utarbeta förslag på ett bättre mått på telefonservicen. - utveckla mått och metod för att mäta telefonservice Kommunens webbplats, huddinge.se, är nämndens främsta digitala kanal och innehållet utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Under kommer en ny version av huddinge.se att lanseras och förvaltningen deltar i det utvecklingsarbetet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en granskning av samtliga kommuners webbplatser. Granskningen omfattar ett antal frågor där svaret ska gå att finna på kommunens webbplats. Resultatet för Huddinge kommun var 100 procent inom området individ- och familjeomsorg inklusive försörjningsstöd. I jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län befinner sig Huddinge i topp tillsammans med tio andra kommuner. Resultatet för Huddinge kommun inom funktionshinderområdet var liksom föregående år 77 procent. I länet har två andra kommuner ett bättre resultat. Två av frågorna på funktionshinderområdet ligger inte inom socialnämndens ansvarsområde, vilket försvårar för nämnden att påverka resultatet. Under genomförs ytterligare insatser för att stärka kommunens närvaro i digitala kanaler och sociala medier. Fler verksamheter kommer att uppmuntras att själva öka sin digitala närvaro. Kommunen kommer även att förbättra det digitala mötet med kommunens invånare, besökare och näringsidkare genom aktivt arbete med att skapa användarvänlig och tillgänglig information på nätet. Som komplement till huddinge.se finns unghuddinge.se, en webbplats som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 25 år. Där finns en avdelning med målgruppsanpassad information om psykisk ohälsa, sociala problem och vart man kan vända sig för att få hjälp i olika situationer. Under fortsätter detta samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, och information utvecklas med hjälp av ungdomar. En webbplats med information som riktar sig till anhöriga kommer att lanseras under, där information till målgruppen kan samlas för att bättre möta deras behov. 3 IFO betyder individ- och familjeomsorg, AoF betyder Arbete och försörjning, FO betyder funktionshinderområdet 10 VERKSAMHETSPLAN

11 E-tjänster Ansökningar via e-tjänst, antal 2014 Augusti 2015 Permanent serveringstillstånd 1 4 >4 Tillfälligt serveringstillstånd 1 6 >6 Anmälan om serveringsansvarig personal Underlag till ansökan om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad 0 21 > >146 Föreningsbidrag >2 I verksamhetsberättelsen 2015 kommer helårsresultat för 2015 att redovisas. I tabellen ovan syns ökningen gällande användning av e-tjänster inom nämndens verksamhetsområden. E-tjänsten underlag till ansökan om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad riktar sig till invånare både över och under 65 år. Resultatet som redovisas går inte att specificera per nämnd. Under kommer förvaltningen att inleda ett arbete med att identifiera tänkbara e-tjänster, för att kunna erbjuda invånarna ytterligare kanaler i kontakten med förvaltningen. Detta beskrivs mer under målet god användning av digitaliseringens möjligheter. Kund- och brukarorienterat synsätt En av hörnstenenarna i förvaltningens strategiska arbete är att alla ska arbeta utifrån ett kund- och brukarorienterat synsätt. Framgångsfaktorer i det arbetet är att fokusera på kundernas och brukarnas behov, utgå från verksamheternas värdegrunder, stärka delaktigheten och dialogen, samt arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet. För har inga gemensamma aktiviteter formulerats för hörnstenen om kund- och brukarorienterat synsätt, utan varje verksamhet väljer själv vad man ska arbeta med. Ökad valfrihet Kundval hemtjänst Resultat för 2015 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse Sedan 2009 har nämnden kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller hemtjänst. Kundval enligt LOV innebär att brukarna har rätt att välja den utförare de 4 Avser föreningar som kompletterar Huddinge kommuns socialtjänst. önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Inkomna ansökningar kundval enligt LOV - hemtjänst Totalt (antal) 3 21 VB Godkända utförare Totalt (antal) 9 12 VB Utförda hemtjänsttimmar Egen regi (%) Externa utförare (%) VB VB Ett arbete pågår att se över och revidera förfrågningsunderlaget. Ambitionen är att nytt förfrågningsunderlag ska börja gälla den 1 juli. Det pågår även ett arbete att kvalitetssäkra processen för ansökan om att bli utförare. Det handlar bland annat om att utarbeta rutiner och checklistor för förvaltningen att följa i handläggningen av ansökningar. När det nya förfrågningsunderlaget är klart kommer ansökningar enbart kunna lämnas digitalt via ett webbaserat system för upphandling, en ny e-tjänst. Nämnden kommer att fortsätta följa hur många hemtjänstutförare som ansöker om att bli godkända och hur många som är godkända utförare i Huddinge kommun. Hur stor andel av hemtjänsttimmarna som utförs av externa utförare respektive egen regi kommer också följas upp under året. Kundval familjerådgivning Inkomna ansökningar kundval enligt LOV - familjerådgivning Totalt (antal) 0 2 VB Godkända utförare Totalt (antal) 6 7 VB Utförda samtal vid familjerådgivning Egen regi (%) Externa utförare (%) VB VB Resultat för 2015 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse Nämnden har haft kundval sedan 2008 när det gäller familjerådgivning. Kundval enligt LOV infördes Under året kommer nämnden att följa hur många utförare som har ansökt om att bli godkända utförare enligt LOV och hur många som är godkända utförare i Huddinge kommun. SOCIALNÄMNDEN 11

12 Kundval korttidsvistelse Inkomna ansökningar kundval enligt LOV - korttidsvistelse Totalt (antal) 14 7 VB Godkända utförare Totalt (antal) VB Utförd korttidsvistelse, dygn Egen regi (%) Externa utförare (%) VB - 56 VB Resultat för 2015 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse Sedan september 2013 har nämnden kundval enligt LOV inom korttidsvistelse i form av korttidshem och lägervistelse. Under året kommer nämnden att följa hur många utförare som har ansökt om att bli godkända och hur många som är godkända utförare i Huddinge kommun. kommunikationen med externa utförare samtidigt som uppföljningsprocessen behöver utvecklas. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att säkerställa en tydlig process kring uppföljning och vilka åtgärder som behöver vidtas när utförare brister vad gäller utlovad och avtalad kvalitet. - se över och utveckla ansökningsprocessen i LOV Översyn av tjänsten jämför service I samband med att huddinge.se ska förnyas görs också en översyn av tjänsten Jämför service, där jämförbara data om de olika utförarna i nämndens kundval presenteras för att underlätta valet. Förvaltningen deltar i det utvecklingsarbetet och tar löpande fram nya jämförelser för tjänster där man kan välja utförare. Kundval daglig verksamhet Inkomna ansökningar kundval enligt LOV - daglig verksamhet Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförd daglig verksamhet, dygn Egen regi (%) Externa utförare (%) 2015 VB 2015 VB 2015 VB VB Resultat för 2015 redovisas i verksamhetsberättelse Kundval enligt LOV för daglig verksamhet startade den 1 mars Totalt har sex ansökningar kommit in från fyra olika utförare. Tre av dessa ansökningar har godkänts, en har avvisats, en har avslagits och ytterligare en är under prövning. En av de godkända utförarna driver sju olika dagliga verksamheter som är valbara för brukare i Huddinge kommun. Åtgärder vid brister hos utförare Avtalsuppföljning är en viktig del för att säkra kvaliteten i utförandet av tjänster. Att säga upp avtal med utförare som inte lever upp till kvalitetskraven ställer krav på tydlighet i 5 Kundvalet för korttidsvistelse startade sent 2013 varför uppgift om fördelningen egen regi och externa utförare inte går att redovisa för detta år. 12 VERKSAMHETSPLAN

13 Fler i jobb Det övergripande målet Fler i jobb riktas endast till förvaltningen. Fler arbetstillfällen Samverkan med akademierna I Huddinge finns en stor koncentration av kunskapsintensiva verksamheter som universitet, högskolor, forskning och näringsliv. Detta är en styrka som bör tillvaratas genom att samverkan mellan kommunen och de högre utbildningarna fördjupas. En övergripande strategi ska tas fram i kommunen för samverkan med akademierna, med utgångspunkt i den nytta ett samarbete kan generera för den kommunala verksamheten och kommunens attraktivitet. Varje nämnd ansvarar för att utifrån den övergripande strategin förverkliga sin del och följa upp metoderna i denna strategi med åtgärder och aktiviteter. Förvaltningen har utsett en kontaktperson gentemot kommunstyrelsens förvaltning vad gäller kontakter och samverkan med akademierna. Bidra till stärkt näringslivsklimat Under kommer kommunen att intensifiera arbetet med att stärka Huddinge kommuns näringslivsklimat genom att inkludera alla förvaltningar i den handlingsplan som kommunalstyrelsens förvaltning genom näringslivssektionen ansvarar för. Förvaltningen kommer att vara representerad i kommunens kommande arbete att stärka näringslivsklimatet. Huddinge kommuns alkoholhandläggare kommer under medverka i SKL-projektet verksamt.se, som är planerat att bli en portal för ansökningar via e-tjänst. Verksamt.se ska underlätta för näringsidkare i kommunen att få information samt göra olika typer av ansökningar. Huddinge kommer att delta som resurskommun, vilket innebär att aktivt medverka i att utveckla tjänsterna i portalen. Färre försörjningsstödstagare Arbetslösheten i Huddinge Antalet öppet arbetslösa i Huddinge var 3,1 procent i augusti 2015 och har sjunkit något jämfört med samma period 2014, då den öppna arbetslösheten var 3,2 procent. Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Totalt (%) 3,3 3,2 3,1 Kvinnor 3,4 3,3 3,2 Män 3,3 3,1 3,0 Ungdomar 3,7 4,0 3,1 Vårby, Flemingsberg - - VB Högst, lägst värde - - VB Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) 3,8 3,5 3,1 2,6 Ranking i länet 6 18/25 17/23 14/22 14/24 Jämfört med länet (3,2 procent) och riket (3,3 procent) är arbetslösheten fortsatt lägre i Huddinge. Att arbetslösheten har sjunkit syns också i verksamhetsstatistiken (sidan 31) där antalet hushåll som har ansökt om försörjningsstöd har fortsatt att minska under Ungdomsarbetslösheten har minskat från 4,0 procent 2014 till 3,1 procent motsvarande period Det innebär att Huddinge i augusti 2015 hade en ungdomsarbetslöshet i nivå med länet, 3,1 procent, och lägre än riket som har en öppen ungdomsarbetslöshet på 4,3 procent. Kommunen kommer under att ha en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen i syfte att samverka utifrån lokala behov för att motverka arbetslöshet för ungdomar år. Andelen öppet arbetslösa sjunker och antalet hushåll och personer med ekonomiskt bistånd minskar, vilket också avspeglas i utvecklingen av andelen försörjningsstödstagare i befolkningen. Den har sjunkit från 3,8 procent 2012 till 2,6 procent Beträffande rankingen i länet har den förbättrats i ungefär samma takt som andelen försörjningsstödstagare i befolkningen. Med verksamhetens planerade insatser för bland annat sjukskrivna utan ersättning, förväntas ytterligare förbättringar i ranking och minskad andel försörjningsstödstagare i befolkningen. Förvaltningen följer den officiella arbetslöshetsstatistiken i relation till den egna verksamhetsstatistiken och gör löpande anpassningar i verksamheten för att på bästa sätt möta behoven hos dem som ansöker om försörjningsstöd saknas uppgift för Nykvarn saknas Botkyrka, Nynäshamn och Solna saknas Botkyrka, Solna, Upplands Väsby och Vallentuna. SOCIALNÄMNDEN 13

14 Fler till egen försörjning Försörjningsstödstagare i arbetsförberedande insats Totalt (%) VB 40 Kvinnor - - VB - Män - - VB - Resultat för 2015 redovisas i verksamhetsberättelse för är att 40 procent av försörjningsstödstagarna ska ta del av de arbetsförberedande insatserna. Det är en höjning i förhållande till etappmålet 2015 som var 38 procent. Ökningen är mindre än tidigare år och detta ska ses i relation till att en betydande andel av försörjningsstödstagarna beviljas försörjningsstöd utifrån att de har nedsatt arbetsförmåga. För att möta upp detta behov har verksamheten intensifierat arbetet med att ge stöd och hjälp till sjukskrivna försörjningsstödstagare. Försörjningsstödstagare som har arbetsförmåga ska erbjudas arbetsförberedande insatser utifrån sin arbetsförmåga till exempel huddingejobb och korta yrkesutbildningar. De försörjningsstödstagare som bedöms sakna arbetsförmåga ska få hjälp till annan form av ersättning. Huddingejobb Huddingejobb Totalt (antal) VB 100 Kvinnor VB - Män VB - Barnfamiljer - - VB 50 Vårby, Flemingsberg - - VB - Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultat för 2015 redovisas i verksamhetsberättelse Kommunen fortsätter under med satsningen Huddingejobb. Ökade bidragstider under 2015 (se verksamhetsstatistik sidan 31) är en indikation på att försörjningsstödstagarna under behöver mer arbetsförberedande insatser och stöd för att kunna fullfölja ett huddingejobb. Insatsen anpassas kontinuerligt för att även fungera för försörjningsstödstagare som inte har full arbetsförmåga. Huddingejobb har hittills, visat goda resultat vad gäller självförsörjning efter avslutad insats, 69 procent. I och med att försörjningsstödstagarna i högre grad än 7 Eftersom insatsen Huddingejobb varar minst sex månader redovisas årsresultat i delårsrapport 2 påföljande år. tidigare är i behov av stöd, välfungerande matchningsprocess samt individanpassad uppföljning under anställningen, sätts etappmålet för till att 60 procent ska vara fortsatt självförsörjande efter avslutad insats. En ambition i kommunen är att alla barn ska ha likvärdiga uppväxtvillkor. Därför är målsättningen för att hälften av Huddingejobben ska gå till den som är förälder. För de barnfamiljer som långvarigt uppbär ekonomiskt bistånd kan ett Huddingejobb innebära stora positiva förändringar för hela familjen. Samverkan inom Samordningsförbundet Arbete och försörjning samverkar inom Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem utifrån behovet av samordnade rehabiliterande insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sedan många år har Arbete och försörjning huvudansvaret för tre insatser inom Samordningsförbundet. Samplan är en insats inom Samordningsförbundet där Försäkringskassan har huvudansvaret. Under förutsättning att Samplan fortsätter under kommer Arbete och försörjning att intensifiera användningen av insatsen. Detta för att sjukskrivna försörjningsstödstagare ska få rätt stöd och hjälp. Ensamkommande barn och ungdomar Arbete och försörjning verkar tillsammans med individoch familjeomsorg för att stödja barn och ungdomar som har kommit till Sverige som ensamkommande. Målgruppen är de som har permanent uppehållstillstånd, och som går gymnasieutbildning. Syftet är att ensamkommande barn och ungdomars livschanser och integration i samhället ska förbättras genom att de under studietiden på gymnasiet får bra stöd och vägledning mot vidare studier och arbete. Detta fortlöper under. Unga vuxna med funktionsnedsättning För unga vuxna år med funktionsnedsättning finns den arbetsförberedande insatsen Lyra genom Samordningsförbundet. För vuxna Huddingebor med funktionsnedsättningar delfinansierar kommunen från och med den arbetsförberedande insatsen Start i Botkyrka. Målsättningen med insatsen, som hittills har visat goda resultat, är att individer ska etableras på den öppna arbetsmarknaden. - utifrån varje persons arbetsförmåga anpassa verksamhetens insatser - sjukskrivna försörjningsstödstagare får stöd och hjälp till att bli självförsörjande 14 VERKSAMHETSPLAN

15 God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har två delmål, Fler upplever god hälsa, och Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet om att fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Fler upplever god hälsa ANDT-arbetet Arbetet kring att förebygga alkohol, narkotika, dopning och tobak är prioriterat i kommunens folkhälsoarbete. Den gemensamma handlingsplanen som finns i kommunen ska följas, där prioriteringen för är arbete mot narkotika och dopning. Flera insatser kommer att genomföras som involverar flertalet nämnder. Kontrollköp av tobak och folköl Totalt (antal) 30 VB 40 Resultat för 2015 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse Under ska nämndens alkoholhandläggare fortsätta att verkställa kontrollköp av tobak och folköl. Planen är att genomföra 40 stycken kontrollköp med hjälp av tillfälligt anställda ungdomar. Tillsynen kommer att fokuseras kring icke receptbelagda läkemedel enligt den lokala ANDT-planen. Arbetet som påbörjats avseende seniorer och alkohol kommer att följas upp och utvecklas. Vad gäller dopning kommer en baslinjemätning genomföras på träningslokalerna i Huddinge, exempelvis SATS och Huddingehallen. Det kommer att ske med hjälp från PRODIS 8. Alla träningslokaler i kommunen kommer att uppmuntras att gå med i PRODIS. Insatser mot psykisk ohälsa Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem i samhället både bland barn och vuxna. Frågan om självmord och självmordsprevention är nära sammankopplad med 8 Prevention mot doping i Sverige förebyggande av psykisk ohälsa och främjande av psykisk hälsa. Under kommer nämnden att starta en uppsökande verksamhet med inriktning på personer med psykisk ohälsa, som ett resultat av PRIO-projektet. Två uppsökare kommer att anställas med placering på biståndskansliet för att kunna arbeta nära biståndshandläggarna. Verksamheten kommer att bedriva ett utåtriktat och aktivt arbete för att komma i kontakt med för kommunen ej kända personer med psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att stödja dessa personer till att få kontakt med vård och stödsystem i samhället. Målet är att främja återhämtningen för de personer som är i behov av stöd genom att gå in med insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Den uppsökande verksamheten kommer även tillsammans med nämndens boendeteam att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet för personer med psykisk ohälsa. Se även sidan 16. Kommunens familjecentraler ska ha hög tillgänglighet för att tidigt fånga upp signaler på psykisk ohälsa hos barn och föräldrar. Inom barnsektionen erbjuds riktade gruppverksamheter för barn och föräldrar i samarbetet med psykiatrin inom landstinget. Huddinge kommuns ungdomsmottagning kan tidigt fånga upp ungdomar som visar tecken på psykisk ohälsa och vid behov slussa vidare till lämpliga samverkanspartners. Inom verksamheten för beroende och socialpsykiatri har personal under 2015 gått en utbildning i suicidprevention för att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa. Våldsförebyggande åtgärder Arbetet med att förebygga våld kan ge positiva effekter på en rad olika områden kring jämställdhet, våld i nära relationer och trygghet. Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem, både ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv. Kommunen ska bli bättre på att samordna de aktiviter som idag sker och identifiera var det behövs ytterligare åtgärder. Vid nämndens individ- och familjeomsorg pågår ett arbete för att fördjupa samverkansprocesserna i syfte att erbjuda ett sammanhållet stöd för personer som utsätts för eller utövar våld. Det arbetet kommer att intensifieras under. Omfattande utbildningsinsatser inom området våld i nära relationer pågår och kommer att fortsätta. Utveck- SOCIALNÄMNDEN 15

16 lingsarbete gällande behandling för våldsutövare sker i samarbete med flera Södertörnskommuner och kommer också fortsätta. Vid nämndens verksamhet för beroende kommer ett utvecklingsarbete påbörjas gällande unga vuxna med kriminalitet, missbruk och utsatthet för brott. Arbete sker redan tillsammans med Arbete och försörjning gällande avhoppare med kriminell bakgrund. Nämndens biståndskansli har under 2015 tagit fram rutiner för att upptäcka personer med funktionsnedsättningar som blir eller har blivit utsatta för våld av någon närstående. Syftet har varit att kunna förmedla information om vart utsatta personer kan vända sig för att få stöd och hjälp. I samband med detta arbete har biståndskansliet uppmärksammat att det inom kommunens verksamheter saknas stöd för vuxna våldsutsatta personer när det inte handlar om en parrelation. Utvecklingsåtagande - kartlägga omfattning och behov av stöd och hjälp mot våld i nära relationer hos personer som har kontakt med biståndskansliet Förebyggande insatser för barn och unga Att samverka och utveckla nya metoder kring det förebyggande arbetet för barn och unga i Huddinge kommun ska fortsätta bland annat inom ramen för Samkraft, där samverkan företrädesvis ska ske med lokalt polisområde i Huddinge och Stockholms läns landsting (BUP). Vid socialnämndens verksamheter har ett pilotprojekt kring samordnat arbetssätt i familjer, där det förekommer beroendeproblematik hos föräldrarna pågått under Arbetssättet består dels av samordnade utredningar mellan beroendeenheten och barn- och ungdomsenheterna där det förekommer beroendeproblematik hos föräldrarna och oro för barnen. Den andra delen gäller metoden Föra barnen på tal som innebär att föräldrarna utbildas i och får verktyg för att kunna prata med sina barn om sin beroendeproblematik. Pilotprojektet kommer att utvidgas under. En generell föräldrautbildning ABC, erbjuds alla föräldrar som har barn mellan 4 till 12 år, vilket fortsätter. Projektet med sociala insatsgrupper bedriver ett förebyggande arbete främst i Vårby och Flemingsberg, bland ungdomar som riskerar att hamna i kriminella sammanhang. Under ska projektet permanentas. Övergången från projekt till ordinarie verksamhet sker i form av en implementeringsprocess inom ramen för Samkraft. Inom ramen för BUS-samarbetet 9 fortsätter arbetet med att implementera samordnad individuell plan (SIP) som en 9 Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Parter är kommuner och landsting i Stockholms län. metod för att koordinera insatserna för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. I nära samarbete med förskola och skola ska det uppsökande och förebyggande arbetet för barn 6-12 år utvecklas under. Social- och äldreomsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har ett nära samarbete vad gäller SISAM 10. Det är en strukturerad skolmodell för ungdomar placerade på hem inom statens institutionsstyrelse. Syftet är att alla ungdomar ska ha en skolöverenskommelse både under placeringstiden och vid utskrivning för att säkerställa en obruten skolgång. Arbetet fortsätter att utvecklas under. - öka antalet upprättade samordnade individuella planer - permanenta projektet med sociala insatsgrupper genom en implementeringsprocess inom Samkraft Ensamkommande barn Huddinge kommun har, liksom hela landet, under senare delen av 2015 hamnat i en extraordinär situation när det gäller mottagandet av ensamkommande barn. Sedan augusti 2015 tar kommunen emot två till tre barn per dag, och Migrationsverkets prognos tyder på att situationen kommer vara densamma under och Då antalet barn kontinuerligt ökar, utan möjlighet för kommunen att veta hur mycket, har ett arbete inletts med att under skapa en ny sektion för att kunna möta denna svåra situation. Boendekedjan ska utökas med fler HVB-hem 11 och träningslägenheter. Rekrytering av ny personal till myndighetsutövning pågår ständigt och behöver intensifieras ytterligare under för att kunna möta ökningen av antalet ensamkommande barn. Nyanlända vuxna Antalet nyanlända vuxna och familjer har under 2015 stadigt ökat, vilket kommer att påverka kommunen, inte minst vad gäller behovet av bostäder. Det handlar dels om boende enligt avtal med Länsstyrelsen dels tillfälligt boende i akuta situationer. I dagsläget är det svårt att förutse hur detta kommer påverka antalet hushåll i behov av försörjningsstöd. Den ökade tillströmningen av vuxna medför även ett ökat behov av samhällsorientering. Utvecklingsåtagande - anpassa och utveckla verksamheten för att möta det växande antalet ensamkommande barn 10 Samarbete för obruten skolgång 11 Hem för vård eller boende 16 VERKSAMHETSPLAN

17 Vräkningsförebyggande arbete Socialnämnden kommer under att fortsätta arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare. Verksamheten har de senaste åren bedrivit ett aktivt vräkningsförebyggande arbete och inför är målsättningen att inga avhysningar avseende barnfamiljer ska verkställas. De personer och familjer som får tillfälliga boendelösningar erbjuds aktiv hjälp med att hitta vägar till mer permanenta boendealternativ. Som ett resultat av PRIO-projektet startar nämnden under en uppsökande verksamhet med inriktning på personer med psykisk ohälsa. Den verksamheten kommer att samverka med nämndens övriga vräkningsförebyggande insatser, för att motverka hemlöshet bland personer med psykisk ohälsa. Läs mer om den uppsökande verksamheten på sidan 14. Hälsofrämjande gruppbostad Funktionshinderområdet arbetar i projekt Hälsosam gruppbostad, som är en modell framtagen av Karolinska institutet. Projektet genomförs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan och omfattar fem enheter inom boende egen regi. Utbildningstillfällen erbjuds medarbetare och brukare vid gruppboendena. Projektets syfte är att öka brukarnas kunskap om hälsa och hälsobefrämjande aktiviteter. Projektet började hösten 2015 och beräknas pågå under hela. Efter utvärdering förväntas projektet fortsätta utifrån samma modell på fler enheter. De enheter som fått utbildning för medarbetare och personal, har uppdrag att implementera och permanenta arbetssättet på arbetsplatsen. - utvärdera projektet hälsosam gruppbostad Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för mål som fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionerna i de lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Målgruppen för detta delmål är brukare inom socialnämndens verksamhetsområden, varför mått med resultat, etappmål och utvecklingsåtaganden på de fyra kvalitetsområdena riktas till alla utförare inklusive myndighetsutövning. utifrån de fyra kvalitetsområdena. Resultat från undersökningen 2014 har redovisats och kommenterat i verksamhetsberättelse Förberedelser och planering inför brukarundersökning pågår. Ambitionen är att bland annat höja svarsfrekvensen i brukarundersökningar samt nå så många av nämndens målgrupper som möjligt, varför olika undersöknings- och insamlingsmetoder kommer att användas. Där det är möjligt ska brukarundersökningens resultat redovisas utifrån ålder med fokus på barn och ungdomar. Undersökningen ska även på försök utökas med uppgift om geografiskt område inom de verksamheter där det är relevant och möjligt. För att etappmålen ska bli styrande bör de ligga på en realistisk nivå, vilket kan skilja beroende på verksamhet och målgrupp. Därför kommer förslag på etappmål att utarbetas när verksamheten har identifierat vilka målgrupper som kommer att ingå i brukarundersökningarna. Ett arbete pågår inom individ- och familjeomsorg att utifrån evidensbaserad praktik kunna följa och mäta både brukarnas nöjdhet och effekten av socialtjänstens insatser, både kvalitativt och kvantitativt. - med olika metoder nå så många som möjligt av brukarna i kommande brukarundersökningar Tillgänglighet Brukare nöjda med tillgängligheten 2014 Totalt (%) Kvinnor Män kommer att fastställas i början av. Det ska vara lätt att komma i kontakt med verksamheten för den som vill ansöka om stöd från socialtjänsten, och för den som redan har insatser samt för anhöriga till brukare. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post eller snabbt få tid för ett personligt möte. Information är en viktig kvalitetsfaktor för att verksamheten ska upplevas som tillgänglig. Det handlar om information som ges vid möten, informationen i trycksaker samt information på kommunens webbplats och i sociala medier. Att mäta och följa upp brukarnas upplevelse Nämnden följer upp delmålet Fler upplever god vård och omsorg vartannat år genom brukarundersökning där brukarna tillfrågas om sin upplevelse av stöd och insatser SOCIALNÄMNDEN 17

18 Bemötande Brukare nöjda med bemötandet 2014 Totalt (%) Kvinnor Män kommer att fastställas i början av. Bemötandet är ytterligare en viktig kvalitetsfaktor för hur brukarna upplever kontakten med verksamheten. Det handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan brukare och personal. Ett gott bemötande innebär att alla i kontakten med socialtjänsten ska bemötas på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla, det vill säga att alla har likhet inför lagen och bemöts utifrån sina förutsättningar. I den senaste brukarundersökningen framkom att brukarna tycker att bemötandet är det allra viktigaste av de fyra kvalitetsområdena. Därför ska förvaltningen och alla utförare under särskilt analysera hur bemötandet i kontakten med brukare kan stärkas, och utifrån varje verksamhets förutsättningar vidta åtgärder för att uppnå fler nöjda brukare. Delaktighet Brukare nöjda med delaktigheten 2014 Totalt (%) Kvinnor Män kommer att fastställas i början av. Delaktighet är en viktig kvalitetsfaktor som i hög grad påverkar brukarnas nöjdhet. Verksamheten ska ta hänsyn till brukarnas önskemål och åsikter samt värna om deras personliga integritet när hjälpen utformas och ges. Det ska finnas möjlighet för brukaren att påverka hjälpen i vardagen. Detta säkras bland annat genom brukarens delaktighet i att upprätta en genomförandeplan för beviljade insatser. Planen ska regelbundet revideras och hållas aktuell. Möjligheten till delaktighet ska utformas utifrån varje individs förutsättningar. Kvalitet på tjänsterna Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsterna 2014 Totalt (%) Kvinnor Män kommer att fastställas i början av. Innehållet i och utformningen av tjänsterna är grundläggande för verksamhetens kvalitet. Tjänsterna ska utgå från varje brukares individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Beslut om insatser ska givetvis följa gällande lagar. I den mån evidensbaserade metoder finns, så ska dessa så långt möjligt användas i verksamheten. för samtliga kvalitetsområden - analysera resultatet utifrån kön, ålder och geografiskt område samt vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas - analysera hur bemötandet i kontakten med brukare kan stärkas och vidta åtgärder för fler nöjda brukare (alla utförare, myndighetsutövare) 18 VERKSAMHETSPLAN

19 Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Ett nytt miljöprogram i Huddinge är under utarbetande. Miljöprogrammet är en övergripande miljöstyrning och ersätter Agenda 21 och klimat- och energiplanen. Förvaltningen fortsätter arbetet med åtgärder för att minska utsläpp från tjänste- och arbetspendlingsresor och varor. Nyanskaffade fordon som är miljöbilar Totalt (%) VB 100 Resultat för 2015 redovisas i verksamhetsberättelse Ökad andel miljöanpassade inköp Ekologiska livsmedel Totalt (%) - 35 Livsmedelsavtalet från 2015 har ett större utbud av ekologiska livsmedel jämfört med tidigare avtal. Det nya avtalet möjliggör en större del inköp av ekologiska livsmedel. - öka inköp av ekologiska livsmedel i verksamheter där mat tillagas i förvaltningens regi - i första hand välja ekologiska produkter när det finns Kommunens transportsystem av varor, kallat samordnad varudistribution, fortsätter. Under kommer ytterligare varuleverantörer att fasas in i transportsystemet. När de nuvarande avtalen med leverantörerna löper ut skrivs nya avtal med krav om att leverantören accepterar att ingå i systemet för samordnad varudistribution. För närvarande är det sju leverantörer som ingår. Samordnad varudistribution leder till minskad yrkestrafik, mindre luftföroreningar och ökad trafiksäkerhet vid förvaltningens verksamheter. Förvaltningen fortsätter att byta ut äldre bilar mot miljöbilar. Sopsorteringen i förvaltningen ska öka utifrån respektive verksamhets förutsättningar. Detta kan ske genom att verksamheter som inte redan har, inrättar kärl för att sortera förpackningar i plast, papper, metall, glas samt tidningar. Därutöver kan även matavfall sorteras ut. Kommunstyrelsens förvaltning upphandlar leverantör av kärl och tömningstjänst. - öka sopsorteringen i förvaltningen utifrån respektive verksamhets förutsättningar 12 Avser enbart elbilar SOCIALNÄMNDEN 19

20 Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda Totalt Kvinna Man Varav chefer Kvinna Man Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack. Totalt (%) 6,0 5,3 7,6 Antalet anställda inom socialnämndens verksamheter har ökat med 38 personer jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen finns på ungdomssektionen med 26 nya tjänster. Personalomsättningen har ökat något och är ojämnt fördelat inom nämnden. Den högsta personalomsättningen finns på Arbete och försörjning samt på barnenheten med 16,5 procent respektive 11,5 procent. Införande av arbetsgivarvarumärke För att stärka attraktiviteten som arbetsgivare behöver kommunen ha ett kommunicerat och tydligt arbetsgivarvarumärke. Att skapa goda ambassadörer bland medarbetare och chefer underlättar framtida kompetensförsörjning startades ett arbete för att implementera det nya arbetsgivarvarumärket internt i organisationen samt externt gentemot potentiella medarbetare. Arbetet fortsätter med att kommunicera arbetsgivarvarumärket utifrån framtagen plattform med bland annat anpassning av platsannonser, framtagande av bilder och filmer, ökad aktivitet i och breddning av kommunikationskanaler till exempel sociala medier samt översyn av information på huddinge.se. Gemensamt arbete kring bristyrkesgrupper En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamhetsområden samt staber inom förvaltningen, följer utvecklingen av rekryteringsläget vad gäller socionomer med erfarenhet av myndighetsutövning. Arbetsgruppen ansvarar för att sammanställa och belysa åtgärder som görs inom förvaltningens olika verksamheter. Detta i syfte att skapa ett lärande i organisationen och hitta strategier avseende rekrytering, annonsering, internutbildning, sjukfrånvaro, avslutsorsaker med mera. - medverka vid införande av arbetsgivarvarumärke - ta fram strategier för bristyrkesgrupper Engagerade och professionella chefer Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt bidra till välfungerande processer. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Ledarskap är ett av fyra prioriterade områden, benämnda hörnstenar, som förvaltningsledningen har beslutat att arbeta strategiskt med. a för är formulerade utifrån fyra identifierade framgångsfaktorer: att belysa chefsrollen, ge cheferna verktyg, fokusera på målen samt stärka motivationen. Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) : det validerade riktvärdet; Totalt 72,0 71,8 71,1 68 Kvinnor 72,0 72,2 71,8 Män 72,2 70,4 67,6 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap : länsgenomsnittet 2014; 78 Totalt Kvinnor Män se över arbetsförhållandena när det gäller ansvarsområden, resurser och uppdrag - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Engagerade och professionella medarbetare Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans 20 VERKSAMHETSPLAN

21 med andra arbeta för att uppnå de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Alla medarbetare har ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) : det validerade riktvärdet; Totalt 78,7 77,4 76,9 75 Kvinnor 79,4 77,9 77,9 Män 75,3 75,3 72,1 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation : länsgenomsnittet 2014; 80 Totalt Kvinnor Män - 73 Fortsatt arbete med gemensamma värden Arbetet fortsätter med kommunens gemensamma värden som innefattar tre delar: kommunens kärnvärden, förvaltningsspecifik värdegrund samt en etisk kod som utgör grundläggande värderingar. - fortsätta arbetet med gemensamma värden Goda förutsättningar Prestationsnivå : det validerade riktvärdet; Totalt 73,5 73,0 72,3 70 Kvinnor 73,8 73,3 73,0 Män 72,6 71,5 68,8 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt : länsgenomsnittet 2014; 79 Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaron (total), r12 : länsgenomsnittet 2014; 7,0 % Totalt (%) 7,1 7,9 9,0 7,0 Kvinnor (%) 7,6 8,9 9,6 Män (%) 4,9 4,6 5,9 Korttidssjukfrånvaron 0-14 dagar, r12 Totalt (%) 2,4 2,5 2,5 2,0 Kvinnor (%) 2,5 2,5 2,5 Män (%) 2,0 2,3 2,6 arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald och en aktiv lönebildning. Implementering av det utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet Under hösten 2015 inleddes implementeringen av det utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet. En ny grundläggande arbetsmiljöutbildning inom ramen för e-utbildning har arbetats fram och nya rutiner, checklistor, uppföljningssystem och övriga dokument har tagits fram. Syftet är att ha ett lättillgängligt, tydligt och integrerat system som drar nytta av tillgängliga IT-stödsystem. Implementeringsarbetet kommer att fortgå under i form av e-utbildning och seminarier för chefer och skyddsombud och planerad efterföljande certifiering av chefer. Även riktade utbildningar kommer genomföras. För att säkerställa efterlevnad och återrapportering kommer en uppföljning att genomföras. Därutöver sker utveckling av systemstödet KIA 13. Utvecklingsåtagande - medverka vid implementering av det utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet Utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen Sjukfrånvaron fortsätter att vara hög inom socialnämndens verksamheter. Under 2015 har den nya rehabiliteringshandboken med förtydligad processbeskrivning samt förtydligade anvisningar och roller implementerats. Personalhälsan har fått i uppdrag att tillsammans med personalenheten genomföra riktade insatser gentemot enheter som har hög sjukfrånvaro samt prioritera lång sjukfrånvaro. Alla chefer har fått tillgång till rehabiliteringsverktyget Adato och en instruktionsfilm har publicerats på Insidan. Utvecklingsåtagande - utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen Främja mångfald och jämlikhet Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningens strategiska arbete. Genom att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor skapas en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Med personal som är öppna för mångfald och som visar respekt för varandra får också brukarna ett bättre bemötande. Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt 13 Kommunens incidentrapporteringssystem för arbetsskador SOCIALNÄMNDEN 21

22 Utvecklingsåtagande - kompetens- och kravprofiler samt presentationstexter som främjar mångfald och jämlikhet ska tas fram Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet, vilket är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning definieras i verksamhetsplanen under målet sund ekonomi. Det är två faktorer inom ekonomiområdet som bör dominera och det är att hålla budget samt att utveckla bra strategier för en ekonomi i balans. Viktiga grundförutsättningar för att uppnå detta är: God kunskap om den ekonomiska situationen - En god framförhållning och regelbunden informativ och tydlig rapportering ger beslutsfattare på olika nivåer en säker grund för att ha kontroll över ekonomin. Tydlig ekonomistyrning - Det ska finnas tydliga former och regler för den ekonomiska dialogen, där beslutsfattare får de styrsignaler och det stöd som krävs för att göra nödvändiga prioriteringar, och där chefer och medarbetare motiveras att vidta åtgärder som syftar mot sund ekonomi. Ordning och reda - En säker och effektiv ekonomisk förvaltning understöds av kommunens ekonomimodell, ekonomisystem och ekonomirutiner. När redovisningen är i god ordning, kommunens tillgångar förvaltas väl och kommunen agerar ekonomiskt strukturerat, kan den kommunala organisationen känna trygghet i förvaltningsuppdraget. Ekonomiadministrativ utveckling - Ekonomisk redovisning, rapportering, planering, styrning, förvaltning och utbildning måste utvecklas i takt med förändringar i lagstiftning och omvärld samt med förändrade behov för en organisation i ständig utveckling. Budgethållning De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. Budgetförutsättningarna i ramen innehåller en pris- och löneuppräkning på en procent. Utfall i förhållande till budget Nämndens resultat (mnkr) Avtalstrohet ,3 2,5 VB 0, Köp från avtal (%) 76,3 64,5 VB 80 Resultat för 2015 redovisas i verksamhetsberättelse Målsättningen är att alla enheter ska ha en ekonomi i balans på både kort och lång sikt. - införa månadsuppföljningar och prognoser på ett strukturerat sätt för att höja kvaliteten i enheternas ekonomiredovisning - så långt det är möjligt alltid välja en leverantör som kommunen har avtal med Långsiktig balans De finansiella målen är satta med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunenes långsiktiga betalningsförmåga. Kommunen växer med ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och därmed även på insatser och boenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionhinderområdet. För att uppnå en långsiktig ekonomisk balans är det viktigt att ha kunskap om förändringar i befolkningsutvecklingen i 22 VERKSAMHETSPLAN

23 kommunen samt vara konkurrenskraftiga i verksamheter som bedrivs i egen regi. Balanserat resultat Nämndens resultat (mnkr) -0,6 1,9 VB 0,0 Resultat för 2015 redovisas i verksamhetsberättelse Socialnämnden strävar efter en långsiktig balans i ekonomin. Den ingående balansen 2015 var 1,9 miljoner kronor och nämndens bedömning är att resultatet för helåret 2015 kommer att resultera i ett negativt utfall som kommer att påverka verksamheten även inför år. Utifrån socialnämndens budgetförutsättningar och för att på sikt uppnå en långsiktig ekonomisk balans, planerar förvaltningen göra en översyn av insatser riktade till vuxna. Det finns skäl både vad gäller kostnadseffektivitet och behoven hos brukarna samt arbetsmarknadsläget, att se över de delar av förvaltningen som tillhandahåller stöd till vuxna. De åtaganden som genomförs under målet budgethållning förväntas ge positiv effekt även på detta mål. Kostnadsmått Under 2015 har ett antal kostnadsmått per verksamhet tagits fram. Måtten kommer utgöra underlag i planering och uppföljning av verksamheterna. Samtliga mått återfinns i den nationella databasen Kolada, vilket också möjliggör jämförelser med andra kommuner. Under ska arbetssätt och rutiner för hur kostnadsmåtten bäst ska kunna användas och analyseras, utarbetas i förvaltningen. I det arbetet ingår också att identifiera med vilka kommuner jämförelser lämpligen kan ske. - utarbeta en rutin för planering, jämförelser med andra kommuner, uppföljning och analys av framtagna kostnadsmått SOCIALNÄMNDEN 23

24 Budgetåret Resultaträkning, mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Verksamhetens intäkter 214,6 199,2 - Personalkostnader 554,9 591,3 - Lokalkostnader 53,2 57,2 - Övriga kostnader 474,9 461,8 - Verksamhetens kostnader 1 083, ,3 - Nettokostnad 868,3 911,1 - Budget, netto 870,8 911,1 943,7 Årets resultat 2,5 0 0 varav uttag Eget kapital Balansresultat 2, IB Eget kapital -0,6 - - UB Eget kapital 1,9 - - Socialnämndens budget för kommande år har fått utökningar avseende volymer med 14,4 miljoner kronor, tekniska justeringar med 2,7 miljoner kronor avseende avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga och överföring av HSL inom LSS-området från landstinget (4,7 miljoner), och en justering avseende Huddingejobb. En riktad satsning om 5,0 miljoner kronor finns avseende Huddingejobb som därmed läggs in i ordinarie budget. Ytterligare en riktad satsning har skett avseende svårrekryterade grupper om 1,5 miljoner kronor. En generell uppräkning av löner, hyror och priser med 9,0 miljoner kronor (1 procent). Volymökningen grundar sig i en ökande befolkning och fördelar sig både inom verksamheten funktionshinder och individ- och familjeomsorgen. Driftbudget per verksamhetsområden, mnkr Funktionshinderområdet SoL Funktionshinderområdet LSS Bokslut 2014 Budget 2015 Budget - 65,4 67,3-338,0 350,9 Socialpsykiatri - 62,8 62,3 Summa funktionshinderområdet - 466,2 480,4 Ekonomiskt bistånd - 115,8 114,1 Vård och behandling - 263,2 282,4 Summa individ- och familjeomsorg - 379,0 396,5 Arbetsmarknadsåtgärder - 31,9 29,0 Politisk verksamhet - 3,8 3,8 Administration - 27,8 28,4 Bidrag till föreningar - 2,3 2,4 Allmän kultur - 0,1 0,1 Ofördelade medel - 0 3,1 Summa övriga verksamheter - 65,9 66,8 Summa netto - 911,1 943,7 Funktionshinderområdet SoL Inom funktionshinderområdet SoL har volymökningar beräknats inom hemtjänst samt boende för personer under 65 år med 1,2 miljoner kronor. Till biståndskansliet har också riktade medel, 0,2 miljoner kronor, fördelats till åtgärder för att underlätta rekrytering av handläggare. Funktionshinderområdet LSS Inom LSS-området beräknas volymökningar ske med 4,7 miljoner kronor och avser ökat antal platser inom boende LSS. Volymökning beräknas även inom daglig verksamhet. För 2015 har medel funnits för köp av platser för boende till barn och ungdomar. Behovet har minskat och därför har den verksamhet som funnits i egen regi avvecklats. Inom LSS-området har en skatteväxling skett avseende HSL-ansvaret inom boende LSS och daglig verksamhet LSS motsvarande 4,7 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd beräknas fortsätta med lägre utbetalningar under och därför kan omfördelning ske med 2,8 miljoner kronor till övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Till ekonomiskt 24 VERKSAMHETSPLAN

25 bistånd har riktade medel, 0,3 miljoner kronor fördelats till åtgärder för att underlätta rekrytering av socionomer. Vård och behandling Vård och behandling har fått volymökningar på 8,6 miljoner kronor samt omfördelningar från övriga verksamheter med 7,0 miljoner kronor, och riktade medel 1,0 miljoner kronor, till åtgärder för att underlätta rekrytering av socionomer. Verksamhetsområdet har under 2015 haft negativa avvikelser mot budget och omfördelningarna mellan nämndens verksamheter avser att stärka området vård och behandling, för att förutsättningarna inför kommande år ska vara rimliga att kunna nå. Antalet barn och ungdomar som har behov av insatser har ökat under 2015 och förhoppningen är att detta ska avstanna till. Socialpsykiatri Inom verksamhetsområdet socialpsykiatri beräknas volymerna ligga konstant jämfört med 2015 och en omfördelning sker med 1,1 miljoner kronor till nämndens övriga verksamheter. Arbetsmarknadsåtgärder Inom arbetsmarknadsåtgärderna permanentas satsningen med Huddingejobb. Verksamheten förutom Huddingejobben beräknas kunna omfördela 3,2 miljoner kronor till nämndens övriga verksamheter. Övriga verksamheter Inom administration beräknas en utökning med 0,5 tjänst inom kvalitetsområdet för att arbetet med uppföljningar ska kunna fortsätta som planerat. Dessa verksamheter har endast en uppräkning om en procent inräknat till. Socialnämnden beräknas ha 3,1 miljoner kronor i ofördelade medel som beredskap för förändrade volymer i verksamheten. Investeringar, mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Datorer 0,8 1,1 0,4 Datasystem för verksamheten Tekniska hjälpmedel Arbete och försörjning Arbetsmiljöförbättrande åtgärder Ombyggnad, ungdomsmottagningen 0 1,0 1,0 0 0, ,2 0,9 0 0 Larm 0,4 0 0 Ombyggnad, lägenheter/kök Vårby Oförutsedda investeringar 0, ,9 6,2 1,0 Summa netto 3,2 8,7 2,6 Lokalplan HVB-hem 0 0 0,8 HSL lokaler 0 0 0,1 Kontorsplatser AoF, IFO och BK 0 0 0, ,5 Datorer Nya datorer behöver köpas in löpande varje år. En dator har en ekonomisk livslängd på tre år. Datasystem för verksamheten I förvaltningen pågår ett projekt för att optimera befintligt verksamhetssystem så att detta bättre möter verksamhetens behov. Systemet har för närvarande användare. Inför fortsätter systemet att anpassas efter nya behov. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder Enheterna har behov av förbättringar i arbetsmiljön, både avseende smärre ombyggnationer och inköp av diverse hjälpmedel. Oförutsedda investeringar Om det under året uppstår oförutsedda investeringsbehov kommer dessa att hanteras enligt kommunens regler gällande varor som har ett värde över ett basbelopp och en ekonomisk livslängd på minst tre år. Lokaler Lokalförsörjningsplanen revideras årligen av socialnämnden, och är ett planeringsunderlag som sträcker sig tio år framåt. I lokalförsörjningsplanen för SOCIALNÄMNDEN 25

26 beskrivs de uppdrag som är genomförda samt kommande behov av lokaler. Behovet presenteras i bilaga 2, ett utdrag ur lokalförsörjningsplanen som visar nämndens planerade och pågående projekt. Här följer pågående och planerade projekt för : - Projektering pågår för en ny gruppbostad med fem lägenheter inom LSS i området Björnkulla i Visättra. Den beräknas vara klar I kvarteret Brandstegen i centrala Huddinge fortsätter förhandlingar med privata hyresvärdar (HSB och IKANO) om att kommunen ska köpa tio servicelägenheter (LSS) under och hyra en gemensamhets- och personallokal. Inflyttning cirka Den utökade administrativa enheten för ensamkommande barn har ett stort behov av kontorslokaler. Förhandling pågår om att hyra lokaler i Flemingsbergs kyrka. Inflyttning skulle kunna ske under februari. - Två nya boende för ensamkommande barn ska öppna under. Det är Myrstuguberget som behöver ombyggnadsåtgärder samt Milstensvägen som blir ledigt när korttidshemmet LSS flyttar till Dalstigen som tidigare var ett boende för barn och ungdomar. - Fortsatt samverkan med hyresvärdar för att få tillgång till lägenheter för flyktingfamiljer. - Utökning av nuvarande lokal eller en ny lokal för familjecentralen i centrala Huddinge. - Fortsatt planering av boendeenheter och lägenheter inom funktionshinderområdet, socialpsykiatrin och individ- och familjeomsorg. Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Under ska nytto- och kostnadsanalyser genomföras för påbörjade utvecklingsinitiativ till exempel projekt, i enlighet med framtagen process och verktyg. Verktyget används vid satsningar som överstiger kronor och, eller 500 timmar. Vid övriga utvecklingsinitiativ används en enklare variant. Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning. Socialnämndens förvaltning deltar i ett pilotprojekt där verktyget för nytto- och kostnadsanalys testas. Under kommer förvaltningen implementera verktyget och den förenklade varianten i ordinarie utvecklingsarbete. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Huddinge kommun har en gemensam process för planering och uppföljning som kallas PUFF planera, utföra, följa upp och förbättra. Syftet är att förbättra kvaliteten i planering och uppföljning och att kommunen har en god ekonomisk hushållning. I processen bryts målen ner i varje verksamhet till mått och åtaganden. Uppföljningen ger en bild av hur väl målen uppnåtts och bidrar till att tydliggöra verksamheternas behov av utveckling. Under genomförs ett kommungemensamt projekt för att ytterligare effektivisera processen. Projektet ska skapa en nyckeltalsdatabas och kravställa ett systemstöd för planering och uppföljning. PUFF-en och nämndens ledningssystem Planering och uppföljning av mål hänger ihop med nämndens ledningssystem för kvalitet. Med ett gemensamt systemstöd kan både planerings- och uppföljningsprocessen och ledningssystem för kvalitet tydliggöras och effektiviseras. Förvaltningen deltar i det kommungemensamma projektet för att ytterligare effektivera PUFF-processen. Ett första steg som förvaltningen redan påbörjat är att identifiera och kvalitetssäkra den verksamhetsstatistik och de nyckeltal som behövs i styrdokumenten. Dessa ska sedan ingå i den gemensamma nyckeltalsdatabasen som kommunen bygger upp. Eftersom planering och uppföljning av mål hänger ihop med ledningssystemet kommer förvaltningen att undersöka om det är möjligt att ett systemstöd för PUFFprocessen också kan fungera som ett systemstöd för nämndens ledningssystem för kvalitet. Lag om ökat krav på uppföljning Den nya kommunallagen som trädde i kraft 2015 har förtydligat och stärkt kommunernas ansvar att kontrollera och uppfölja upp tjänster som utförs i annan regi. Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund under utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, det vill säga även verksamhet i kommunal regi. 26 VERKSAMHETSPLAN

27 Kommunstyrelsen ska tillsammans med nämnderna ta fram en modell och rutiner för att underlätta nämndernas arbete med den årliga uppföljningsplanen och göra utformningen av den enhetlig. Förvaltningen kommer att delta i det arbetet. Det pågår ett arbete att mellan förvaltningens olika kompetensområden samordna det systematiska arbetet med verksamhetsuppföljningar. Arbetet innebär bland annat att kartlägga uppföljningsprocesserna, förtydliga roller och ansvar. För att säkerställa likvärdiga verksamhetsuppföljningar ska rutiner och checklistor utarbetas. Därutöver pågår ett arbete med att ta fram uppdragsbeskrivningar för utförare i egen regi. Arbetet planeras att vara klart under. - identifiera nyckeltal som ska ingå i den kommungemensamma nyckeltalsdatabasen - se över och utveckla uppföljnings- och analysmetoder i syfte att säkerställa att dessa görs på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt Ökad processorientering Processindex Totalt (index) 4,89 VB 5,70 Varav Huvudprocesser 4,62 VB 5,56 Ledningsprocesser 7,00 VB 8,00 Stödprocesser 3,05 VB 3,56 Socialnämnden har ett processregister som en del i nämndens ledningssystem. Med processregistret som grund redovisar nämnden ett processindex som ger ett värde på graden av processorientering i förvaltningen. Processutvecklingen i socialnämndens verksamheter kommer att koncentreras på att fortsätta utveckla och förbättra verksamheternas huvudprocesser och stödprocesser. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kommer att förankras och utvecklas vidare med fokus på enhetsnivå. Förvaltningen kommer att delta i det kommungemensamma arbetet att ta fram processregister i kommunen. Kommunen har från oktober 2015 vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom socialpsykiatrins särskilda boende samt LSS boendeenheter och daglig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas så att den tillgodoser patientsäkerheten och att den är av god kvalitet. I och med att kommunen har hela ansvaret för hälso- och sjukvården ligger uppföljning och utvärdering av läkemedelshantering på hälso- och sjukvårdsenheten inom funktionshinderområdet. System för att säkerställa arbetet vad gäller avvikelser, uppföljning och läkemedelshantering behöver utarbetas. Nämnden kommer att fortsätta följa antalet läkemedelsavvikelser. I och med att hälso- och sjukvårdsansvaret avser fler verksamheter än 2015, är bedömningen att ett etappmål på 180 läkemedelsavvikelser en rimlig nivå. Under kommer läkemedelsuppföljningarna inom hälso- och sjukvården vid LSS-boendena och socialpsykiatrins särskilda boenden särskilt följa upp utebliven dos vad det gäller antiepileptikum och blodförtunnande läkemedel. Basala hygienrutiner ska bedrivas inom LSS boendeenheter och daglig verksamhet. Den 1 januari träder nya föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i kraft. - arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet med stöd av ledningssystemet för kvalitet - utarbeta ett strukturerat och systematiskt arbete med läkemedelsavvikelser Ökad projektmognad för ett effektivt utvecklingsarbete Vissa utvecklingsuppdrag lämpar sig att bedriva i form av projekt. Projektformen ger ökad tydlighet vad gäller mål, tidsåtgång samt resurser, vilket är särskilt viktigt vid större och komplexa uppdrag. Projektmognad handlar om förmågan att genomföra projekt. Tabellen nedan visar resultatet för social- och äldreomsorgsförvaltningen från en enkät som kommunen har genomfört vid två tillfällen 2013 och Hälso- och sjukvård Läkemedelsavvikelser Totalt (antal) VB 180 Resultat för 2015 redovisas i verksamhetsberättelse SOCIALNÄMNDEN 27

28 Projektmognad 14 femgradig skala, index Intern styrning - 2,72 Nyttorealisering - 2,63 Ekonomisk styrning - 3,23 Intressenthantering - 2,71 Riskhantering - 2,31 Strategisk styrning - 2,64 Resurshantering - 2,57 Under kommer inriktningen för projektarbetet att fokusera på nyttorealisering och resurshantering. Genom att höja kompetensen inom dessa områden förväntas projektmognaden att öka. Under kommer ett projektstyrningsverktyg att implementeras i kommunen. Inför införandet testas projektstyrningsverktyget på några befintligt projekt, bland annat ett projekt från förvaltningen. - genomföra årlig inventering av pågående projekt i förvaltningen med särskilt fokus på nyttor och resurshantering God användning av digitaliseringens möjligheter Med kundens behov i fokus och kommunens e-strategi som utgångspunkt ska verksamheterna bedriva verksamhetsutveckling med stöd av IT. Detta innebär att interna processer ska identifieras för att effektiviseras och digitaliseras och därigenom skapa bättre och mer tillgängliga tjänster. Digitalisering och e-förvaltning är ett prioriterat område inom nämndens verksamheter. Förvaltningen har en strategisk hörnsten inom området. Förutom hörnstenen finns en nationell strategi inom e-hälsa som driver utvecklingen. E-blomlådan Hälsa, vård & omsorg 2,4 2,0 2,27 Personer med behov av stöd och omsorg Medelvärdet i kommunen 1,7 1,8 2,00 2,04 2,19 2,12 14 Måttet baseras på Svenskt projektindex, en självskattning inom sju områden. 15 Huddinge kommun genomförde undersökningen 2013 men resultatet är inte nedbrutet per nämnd på grund av för få svarande. I tabellen ovan redovisas det senaste årens värden i E- blomlådan. E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram. Den består av en genomgång och självskattning av hur långt kommunen kommit inom 14 olika områden. I tabellen redovisas de områden som berör socialnämnden och äldreomsorgsnämndens verksamheter 16 samt medelvärdet för hela kommunen. Skalan är treskalig och baseras på om verksamhetsutveckling med stöd av IT är utförd, påbörjad eller icke påbörjad, där 3 betyder utförd, 2 betyder påbörjad och 1 icke påbörjad. Frågeställningarna i E-blomlådan har förändrats mellan åren varför det är svårt att göra jämförelser över tid. Ingen mätning gjordes Under fortsätter förvaltningen arbetet utifrån den strategiska hörnstenen e-förvaltning. De prioriterade områdena är att implementera ny funktionalitet i verksamhetssystemet inom ramen för Projekt optimera Procapita. Under året kommer projektet att avslutas och det fortsatta utvecklingsarbetet och implementeringen kommer att ingå i ordinarie verksamhet. Förvaltningen kommer också att fortsätta implementera och utvärdera den nya strukturen för styrning av e- förvaltning. Arbetet med e-tjänster kommer att fortsätta med att identifiera tänkbara e-tjänster, dels utifrån E-blomlådans områden men också inom det fortsatta utvecklingsarbetet gällande verksamhetssystem. - implementera Projekt optimera Procapita - implementera och utvärdera den nya strukturen för styrning av e-förvaltning - identifiera tänkbara e-tjänster Viktigt att samarbeta med och lära av andra I en globaliserad värld suddas gamla gränser ut och det sker en ökad rörlighet av människor, varor och tjänster. Informationsflödet och kommunikationsmöjligheterna ökar ständigt och länders ekonomier blir mer och mer integrerade. I takt med den snabba utvecklingen blir omvärldsbevakning alltmer betydelsefull och det blir viktigare för kommuner att bygga internationella relationer som ett redskap för verksamhetsutvecklingen. Genom det internationella arbetet ska Huddinge kommun öka sin attraktionskraft och skapa ett mervärde för alla som bor, verkar i och besöker kommunen. I kommunens internationella strategi finns mål som ska brytas ner och kon- 16 Finns ingen särredovisning per nämnd. 28 VERKSAMHETSPLAN

29 kretiseras per nämnd och aktiviteter redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Kommunens strategi för internationellt arbete utarbetades senhösten Förvaltningen kommer under identifiera mål och aktiviteter utifrån nämndens verksamheter. Det internationella arbetet ska utgå från EU:s tillväxtstrategi, EU Förvaltningen ska delta i internationella nätverk och EU-finansierade projekt, för att öka kompetensen och kunskapen om hur EU:s styrsignaler påverkar kommunens och förvaltningens arbete. Genom liknande samarbeten ska man också öka den externa finansieringen. Förvaltningen kommer under verka för att delta i ett EU-finansierat samarbete tillsammans med andra kommuner och aktörer. Inom nämndens verksamhet för individ- och familjeomsorg fortsätter regionalt samarbete och samverkan på Södertörn att utvecklas under. Exempel på berörda verksamheter är socialjouren Södertörn, jourhem syd, barnahus och familjerådgivning. Inom området ensamkommande barn planeras en gemensam jourhemsverksamhet. Genom den regionala samverkan erhåller verksamheten ny kunskap och möjlighet till jämförelse med andra som används för verksamhetsutveckling. - delta i regionalt EU-finansierat samarbete Intern kontroll I Huddinge kommun ska styrelse och nämnder upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll och årligen ta fram en plan för detta. Det finns ett reglemente för intern kontroll (Huddinge kommuns författningssamling, HKF 9410) som ska följas. Plan för intern kontroll ska beskriva hur nämnden planerar att bedriva internkontrollprocessen under året och vilka åtgärder som ska genomföras under perioden. Social- och äldreomsorgsförvaltningen genomför årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll. Internkontroll är en del av styrningen och uppföljningen och syftar till att säkerställa att kommunens och nämndens mål samt krav i lagstiftning uppfylls. Intern kontroll sker på olika nivåer inom nämndens ansvars område. Enheternas egenkontroll Samtliga enheter ansvarar för att genomföra egenkontroll av den egna verksamheten. Egenkontrollen kan beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser, resultat av intern och extern granskning samt uppföljning av processer och rutiner gör samtliga enheter riskanalyser. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till mål och de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Riskanalyserna innehåller en uppskattning om att sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt en bedömning av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Utifrån riskanalyserna upprättar enheterna bruttorisklistor. Verksamhetens egenkontroll Verksamhetsledningen sammanställer enheternas bruttorisklistor till en gemensam bruttorisklista för hela verksamheten. Verksamhetschef ansvarar för att enheternas åtgärdar och följer upp de risker de har identifierat. Förvaltningsledningens kontroll Ledningsgruppen gör en prioritering utifrån verksamheternas och stabsenheternas bruttorisklistor. Det sammanställs till ett underlag till arbetsutskottet. Nämndens interna kontroll Nämndens arbetsutskott prioriterar och lägger till eller tar bort risker utifrån förvaltningsledningens underlag. Efter arbetsutskottets genomgång skrivs riskerna in i plan för intern kontroll som beslutas av nämnden. Övrig kontroll Utöver den reglementsenliga årliga internkontrollen genomför förvaltningen ett stort antal löpande kontroller för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt, säkert och korrekt sätt. Hit hör till exempel säkerhetsgenomgångar, ekonomiska granskningar av fakturor, representation, avtalstrohet och momsredovisning. Förvaltningen gör även verksamhetsuppföljningar av kommunala och privata utförare inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen kommer under året att identifiera områden lämpliga för stickprovskontroller i verksamheten. SOCIALNÄMNDEN 29

30 Uppföljning I samband med delårsrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen följer samtliga nivåer i förvaltningen upp om riskerna i internkontrollplanen är åtgärdade och gör en bedömning om de kommer att åtgärdas innan årets slut. Planerade åtgärder Här följer de 20 risker som nämnden prioriterar för. Till varje risk finns en eller flera riskreducerande åtgärder presenterade, samt vem som är ansvarig. Riskområde Bra att leva och bo Gemensamt för alla verksamheter 1. Allt fler medarbetare använder sociala medier i tjänsten vilket kan innebära gränsdragningsproblem mellan privat och professionell användning och en osäkerhet om vad som ska besvaras och diarieföras. Det finns också en risk för att det blir svårare att få en överblick över vad som skrivs om våra verksamheter. Ansvarig: Kommunikationsenheten Riskreducerande åtgärder: Ge stöd till chefer så att de kan informera sina medarbetare. Ta fram vägledningar med råd och tips, erbjuda utbildningar och bevaka vad som sker i sociala medier. Riskområde God omsorg för individen Gemensamt för alla verksamheter 2. Risk att inte kunna upprätthålla en god kvalitet i handläggningen av myndighetsbeslut på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare med adekvat erfarenhet. Riskreducerande åtgärder: En gemensam arbetsgrupp där berörda verksamhetsområden inom SÄF med stöd av kommunikationsenheten och personalenheten är representerade följer utvecklingen av rekryteringsläget bland myndighetsansvariga socionomer lokalt, regionalt och nationellt. Arbetsgruppen ansvarar för att sammanställa och belysa åtgärder som görs inom förvaltningens olika verksamheter. Detta i syfte att skapa ett lärande i organisationen och hitta strategier avseende löneutveckling, rekrytering, annonsering, internutbildning, sjukfrånvaro, avslutsorsaker med mera. Biståndskansliet 3. Risk att inte kunna leva upp till den nya lagstiftningen gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård om denna träder i kraft 1:a juli. Riskreducerande åtgärder: Bevaka och invänta proposition. Individ- och familjeomsorg 4. Risk för brist på boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. Riskreducerande åtgärder: Avtal om fler asyl-platser och utöka boende i egen regi. Funktionshinderområdet egen regi 5. Risk för att brukarna inte ges möjlighet att vara delaktiga och påverka insatsernas utformande fullt ut. Riskreducerande åtgärder: Fortsatt implementering av vägledningsmaterial vid upprättande av genomförandeplaner. Implementera delaktighetsmodell framtagen av FoU Skåne med stöd av Carpe. 6. Risk att det finns brister i dokumentationen på grund av att alla anställda inte har en stabil tillgång till Procapita. Riskreducerande åtgärder: Utveckla dokumentation via mobil samt arbeta med en fungerande lösning av trådlöst nätverk. 7. Risk för försämrad kvalitet genom anställande av personer utan adekvat kompetens. Riskreducerande åtgärder: Upprätta rutiner för att bevaka LAS-listor och öka antalet fasta tjänster i poolen. 8. Risk att det finns brister i egenkontrollen på enhetsnivå. Riskreducerande åtgärder: Implementera upprättad rutin och egenkontrollsmallen. 9. Risk att kvaliteten på tjänsterna till brukarna kan försämras då ersättningen för utförd tjänst inte höjs i takt med löneökningar. Riskreducerande åtgärder: Förbättra avvikelserapporteringen, följa upp och analysera avvikelser och egenkontroll. Arbete och försörjning 10. Dålig överblick över hur återuppringningssystemet hanteras vilket kan påverka tillgängligheten för brukarna. Riskreducerande åtgärder: Genomlysning av rutiner för telefonihantering och uppföljning av statistik i återuppringningssystemet. 11. Brist i efterlevnad av rutiner för arkiv- och akthantering. Riskreducerande åtgärder: Genomgång, uppdatering och implementering av befintliga rutiner med tydliggörande av ansvarfördelningen vid akthantering. 30 VERKSAMHETSPLAN

31 Riskområde Systematiskt kvalitetsarbete Gemensamt för alla verksamheter 12. Risk för bristande hantering av LOV-ansökningar vid frånvaro av specialister Ansvarig: Kvalitetsenheten Riskreducerande åtgärder: Se över och förbättra process, rutiner och checklistor samt förbättringar i förfrågningsunderlaget. 13. Risk för att verksamhetssystemet inte fungerar fullt ut på grund av felregisteringar. Ansvarig: Kvalitetsenheten Riskreducerande åtgärder: Uppföljning på chefsnivå med regelbundna rapporter över felregisteringar. Utveckla Procapita med automatiseringar och loggkontroller. 14. Risk för att överlämningsprocessen med HSLansvar från landstinget till kommunen påverkar kvaliteten och patientsäkerheten för berörda brukare Ansvarig: Kvalitetsenheten Riskreducerande åtgärder: Uppföljning av överlämningsprocessen. Särskild granskning av eventuella avvikelser kopplade till överlämningen. 15. Medarbetarna använder inte intranätet Insidan i tillräckligt stor utsträckning och riskerar därmed att gå miste om viktig information. Ansvarig: Kommunikationsenheten Riskreducerande åtgärder: Stöd till chefer för att visa funktionerna på Insidan, information i Det susar i SÄF:en samt att kommunikationsenheten erbjuder visningar på arbetsplatsträffar och andra möten. Riskområde Sund ekonomi Individ- och familjeomsorg 16. Risk för ofördelaktiga köp av platser utanför ramavtal på grund av bristande rutiner. Riskreducerande åtgärder: Rutiner uppdateras och förankras på nytt i samarbete med upphandlingsansvariga och kvalitetsenheten. 17. Osäker prognosläggning på i synnerhet vårdkostnader kan leda till att balanserande åtgärder sätts in för sent på budgetåret. Riskreducerande åtgärder: Budgetläggning och ekonomisk uppföljning ska ske med enhetschef och ekonom varje månad med särskilt fokus på vårdkostnader. Gemensamt för alla verksamheter 18. Risk för att avtalstrohet inte följs upp tillräckligt regelbundet. Ansvarig: Ekonomienheten Riskreducerande åtgärder: Tätare uppföljning på avtalstrohet. 19. Risk att otillräcklig kompetens i direktupphandling leder till ofördelaktiga avtal. Ansvarig: Ekonomienheten Riskreducerande åtgärder: Öka kompetensen hos alla medarbetare och supporten om direktupphandlingsregler. Fortsatt utbildning i inköpsstöd. Fortsatt utveckling av sökverktyget för avtal. 20. Risk för brister i leverantörshanteringen pga. otillräcklig utbildning i verksamheterna. Ansvarig: Ekonomienheten Riskreducerande åtgärder: Fortsatt uppföljning av utbildningsbehovet. Uppdatera och förankra stödet ekonomiguiden. Processer och rutiner Verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde har arbetat med att kartlägga sina arbetsprocesser inom ramen för arbetet med att ta fram ett ledningssystem för kvalitet. Utifrån de kartlagda processerna har beskrivningar, riktlinjer och rutiner och andra stöddokument tagits fram för att stödja processerna. Processer och rutiner vidareutvecklas på enhetsnivå i äldreomsorgen. Processutveckligen mäts med hjälp av SIQ:s 17 processindex. De följs upp i egenkontrollen som samtliga verksamheter genomför inför delårsuppföljningar och verksamhetsberättelsen. Systematiska kontroller Socialnämnden har beslutat om en uppföljningsplan för att skapa enhetlig uppföljning av verksamheten. Av uppföljningsplanen framgår vad som ska följas upp, hur, av vem och med vilken regelbundenhet. Hur uppföljningarna genomförs och vad som granskas i detalj framgår av checklistor och mallar för respektive område. Uppföljning görs för att kontrollera att krav som ställs uppfylls. Därutöver följs även kvaliteteten i verksamheterna upp. Planen avser regelbunden uppföljning av följande områden: Särskilda boenden Boenden enligt LSS Kundvalssystem Krav i ramavtal 17 Institutet för kvalitetsutveckling SOCIALNÄMNDEN 31

32 Nämndens uppföljningsplan revideras och kommer att bli klar under. Verksamhetsstatistik nyckeltal Arbete och försörjning Ekonomiskt bistånd Augusti 2015 Augusti 2014 Augusti 2013 Antal hushåll varav unga vuxna, år Antal personer Bidragstidens längd, hushåll, antal månader i genomsnitt 23,3 21,6 23,0 Arbetsförberedande insatser Augusti 2015 Augusti 2014 Augusti 2013 Antal personer Andel av försörjningsstödstagare i insats 35% 32% 21% Personer som efter insats gått vidare till arbete eller studier varav unga vuxna, år Sedan 2013 har antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge kontinuerligt minskat. Bidragstidens längd har inte minskat i samma takt som antalet hushåll. En tänkbar förklaring är att de hushåll som haft långvarigt ekonomiskt bistånd behöver längre arbetsförberedande stöd för att komma ut i egen försörjning. Under kommer verksamheten att arbeta mer aktivt med sjukskrivna försörjningsstödstagare i syfte att möjliggöra för dem att komma ut i självförsörjning. Försörjningsstödstagare med arbetsförmåga ska få arbetsförberedande stöd för att återgå till arbete, medan försörjningsstödstagare som bedöms sakna arbetsförmåga, ska få stöd och hjälp till andra ersättningar. Kommunen kommer under att samverka lokalt med Arbetsförmedlingen för att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet i Huddinge. Arbete och försörjning kommer i verksamhetsstatistiken fortsättningsvis att särredovisa ungdomar i verksamhetsstatistiken avseende antal hushåll med försörjningsstöd och antal ungdomar som kommer ut i arbete eller studier. Individ- och familjeomsorg Barn 0 12 år Augusti 2015 Augusti 2014 Augusti 2013 Placeringar, antal personer institutionsvård jourhem Extern öppenvård, antal personer strukturerad öppenvård personligt stöd Intern öppenvård, antal personer personligt stöd VERKSAMHETSPLAN

33 Familjehemsvård, antal personer familjehemsvård 0-12 år Ungdom år Augusti 2015 Augusti 2014 Augusti 2013 Placeringar, antal personer institutionsvård jourhem Extern öppenvård, antal personer strukturerad öppenvård personligt stöd Intern öppenvård, antal personer personligt stöd Familjehemsvård, antal personer familjehemsvård år familjehemsvård 21 år Beroende Augusti 2015 Augusti 2014 Augusti 2013 Placeringar, antal personer familjehemsvård institutionsvård Placeringar, antal vårddygn familjehemsvård institutionsvård Extern öppenvård Antal personer Intern öppenvård Antal personer Socialpsykiatri, egen regi Augusti 2015 Augusti 2014 Augusti 2013 Daglig sysselsättning Aktivitetshuset, antal personer secondhandbutik, antal personer Öppen verksamhet, antal besök Boendestöd, antal personer egen regi nattpatrull Måttet är nytt från och med. Tidigare värden saknas. SOCIALNÄMNDEN 33

34 Läget gällande behov av stöd, vård och behandling av barn och unga inför är svårbedömt. Under 2015 har antalet anmälningar och antalet öppnade utredningar fortsatt att öka gällande både barn och unga. Fler ungdomar är i behov av placering på institution och även användandet av intern och extern öppenvård för ungdomar ökar. Verksamheten arbetar intensivt med att minska antalet placeringar och det arbetet kommer att fortsätta under. Även läget kring ensamkommande barn är svårt att förutse för. Under 2015 har verksamheten tagit emot långt fler barn än avtalat och det är svårt att prognosticera antalet barn kommunen kommer att ta emot. Avtalet med Länsstyrelsen om mottagande kommer innebära betydligt större volymer än idag. Utöver dessa anvisas barn som har anknytning till kommunen, samt enligt lagstiftning rörande ensamkommande barn vilket innebär att ett stort, men oklart antal barn anvisas årligen. Behovet av platser för familjehem är redan idag ansträngt och även behovet av placeringar på institution för målgruppen bedöms öka. Inom beroendesektionen har behovet av HVB-placeringar minskat något under de åtta första månaderna Antalet placeringar under kan komma att öka till samma nivåer som 2014 med anledning av att en stor satsning görs på gruppen unga vuxna med beroendeproblematik. Erfarenhetsmässigt gällande målgruppen behöver behandling ofta börja med en HVB-placering innan insatser på hemmaplan kan bli aktuella, då problembilden gällande unga vuxna är komplex. En uppsökare och två handläggare kommer att arbeta riktat med att motivera målgruppen. Socialpsykatrins boendestöd har efter flera års uppgång minskat något under Befolkningen ökar och därmed troligtvis behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin. Funktionshinderområdet Särskilt boende Budget Budget 2015 Bokslut 2014 Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser egen utförare inom kommunen extern utförare entreprenad Särskilt boende vuxna SoL, helårsplatser inom kommunen extern utförare Korttidsvård vuxna SoL, helårsplatser extern utförare Stöd i ordinärt boende Budget Budget 2015 Bokslut 2014 Hjälp i hemmet, antal timmar egen utförare inom kommunen extern utförare Boendestöd, antal timmar egen utförare extern utförare Ledsagning och avlösning LSS och SoL, antal timmar egen utförare extern utförare VERKSAMHETSPLAN

35 Stöd i ordinärt boende Budget Budget 2015 Bokslut 2014 Personlig assistans LSS, antal timmar egen utförare extern utförare Personlig assistans LSS antal personer Assistansersättning SFB 19 antal personer Korttidsvistelse SoL och LSS, antal dygn egen utförare extern utförare Daglig verksamhet LSS Ersatta timmar Antal personer, varav egen utförare, LOV extern utförare, LOV extern utförare, ej LOV Socialpsykiatri Särskilt boende Budget Budget 2015 Bokslut 2014 Helårsplatser extern utförare Boendestöd Budget Budget 2015 Bokslut 2014 Antal personer extern utförare Daglig sysselsättning Budget Budget 2015 Bokslut 2014 Antal personer extern utförare Socialförsäkringsbalken SOCIALNÄMNDEN 35

36 Antalet helårsplatser avseende särskilt boende LSS för vuxna beräknas öka med tre platser jämfört med budget Övriga verksamheter inom särskilt boende beräknas hålla sig på samma nivå som föregående års budgetvärden under. Antalet timmar i ordinärt boende beräknas öka något avseende hjälp i hemmet och övriga delar beräknar hålla sig på samma nivå som De externa köp som görs avseende socialpsykiatrin beräknas att under ligga på samma nivå som budget Organisation 36 VERKSAMHETSPLAN

37 Källförteckning Visionen Mått Källa - Förtroende för socialtjänsten Kommunens befolkningsundersökning - Vad tror eller tycker du om socialtjänsten? SCB:s medborgarundersökning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad jämlikhet Enheter som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet Förvaltningens egna uppföljning Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen E-postsvar inom två dygn Kommunens e-postundersökning, externt undersökningsföretag Kvalitet på e-postsvar Kommunens e-postundersökning, externt undersökningsföretag Besvarade telefonsamtal Rapporter från kommunens servicecenter Information på kommunens webbplats SKL:s årliga granskning av alla kommuners webbinformation Ansökningar via e-tjänst Google Analytics Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - hemtjänst Ärendehanteringssystemet W3D3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet W3D3 Utförda hemtjänsttimmar Ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Godkända utförare Utförda samtal vid familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Godkända utförare Utförd korttidsvistelse, dygn Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig verksamhet Godkända utförare Utförd daglig verksamhet, dygn Ärendehanteringssystemet W3D3 Ärendehanteringssystemet W3D3 Ersättningsfil Ärendehanteringssystemet W3D3 Ärendehanteringssystemet W3D3 Ersättningsfil Ärendehanteringssystemet W3D3 Ärendehanteringssystemet W3D3 Ersättningsfil Fler i jobb Delmål Mått Källa Färre försörjningsstödstagare Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Arbetsförmedlingen (via KSF) God omsorg för individen Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsförberedande insats Antal Huddingejobb varav självförsörjande efter insatsen Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Verksamhetssystemet AMEA Manuell hantering i förvaltningen Manuell hantering i förvaltningen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Kontrollköp av tobak och folköl Förvaltningens egen uppföljning Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsten Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyinskaffade fordon som är miljöbilar Förvaltningens egen uppföljning Ökad andel miljöanpassade inköp Ekologiska livsmedel Finns i verksamheten SOCIALNÄMNDEN 37

38 Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa - Antal anställda LIS - Personalomsättning LIS Engagerade och professionella chefer Engagerade och professionella medarbetare Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Sund ekonomi Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Sjukfrånvaron (total) Korttidssjukfrånvaron Medarbetarundersökningen LIS chefernas beslutsstöd LIS chefernas beslutsstöd Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Avtalstrohet LIS chefernas beslutsstöd Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Ökad processorientering Processindex Nämndens ledningssystem Ökad projektmognad för ett effektivare utvecklingsarbete God användning av digitaliseringens möjligheter varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Läkemedelsavvikelser Projektmognad, index E-blomlådan Nämndens ledningssystem MAS-uppföljning Enkät från Baseline Management Sveriges kommuner och landsting 38 VERKSAMHETSPLAN

39

40 Social- och äldreomsorgsförvaltningen Telefon: Produktion: Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge kommun. Omslagsfoto: Jin Lavesson. Tryck: Kommuntryckeriet, december Diarienummer SN-2015/2419.