Kallelse till Socialnämnden

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Socialnämnden Tid Torsdagen den 16 november 2017, klockan 18:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Beroendeenheten Eva Segerström, sektionschef och Pia Wrede, enhetschef Ekonomisk rapport Siv Jönsson, ekonomichef 4 Verksamhetsplan 2018 för Socialnämnden SN-2017/ Förslag till upphandlingsplan 2018 för Socialnämnden SN-2017/ Bostad med särskild service enligt LSS - gruppbostäderna Örbrinken och Vitnäsvägen samt servicebostaden Sjödalen SN-2017/ Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2018 SN-2017/ Ansökan om föreningsbidrag Hela Människan Huddinge, Botkyrka, Salem SN-2017/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Avtalsuppföljning av boende för ensamkommande barn och unga - AB Vårljus SN-2017/ Uppföljning av familjerådgivning Ersta diakoni SN-2017/ Uppföljning av korttidsvistelse, Vatten och snöprodukter i Strängnäs AB SN-2014/ Övriga frågor Sekretessärenden 13 Fastställande av förfrågningsunderlag stödboende för vuxna personer med substansberoende SN-2017/ Delgivningar och anmälda delegationsbeslut SN-2017/ Huddinge den 8 november 2017 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (3) Handläggare Linn Byström linn.bengtsson-bystrom@huddinge.se Socialnämnden Verksamhetsplan 2018 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning Social- och äldreomsorgsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan inklusive budget för socialnämnden för Förslaget bygger på gällande lagar och föreskrifter samt mål, delmål och budgetram beslutad av kommunfullmäktige. Nämnden har övervägt vilka mål och delmål som hör till nämndens uppdrag. Nämnden har också beaktat de särskilda prioriteringarna som fullmäktige har beslutat om ska gälla för För flertalet mål, delmål och prioriteringar som är inom nämndens ansvarsområde har mått, etappmål samt utvecklingsåtaganden utarbetats. Vissa mål, mått och åtaganden riktas till både förvaltningen och alla utförare, medan andra riktas enbart till förvaltningen. Kommunens ekonomiska utrymme 2018 medför att kompensation för löne-, prisoch hyresökningar är begränsat. Prioriteringar inom socialnämndens verksamheter är nödvändig för att nå en budget i balans. Budgetramen för 2018 uppgår till 1 009,9 miljoner kronor. Av budgeten är 8 miljoner kronor riktade till prioriterade insatser för barn och unga och insatser inom funktionshinderområdet. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret November 2017 ska nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen är ett styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året. Efter att fullmäktige i juni fattade beslut om kommunens mål och budget 2018, har förvaltningen övervägt vilka av målen och de särskilda prioriteringarna som ingår respektive inte ingår i nämndens ansvar. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (3) Mål, delmål och särskilda prioriteringar i socialnämndens verksamhetsplan Bra att leva och bo: delmålen om bostadsbyggande och utbyggd samhällsservice, trivsel och trygghet i Huddinges områden, delaktighet, jämlikhet, nöjdhet med bemötande samt valfrihet. Utbildning med hög kvalitet: delmålet förbättrade kunskapsresultat. Fler i jobb: delmålen om fler arbetstillfällen, fler och växande företag samt fler i egen försörjning. God omsorg för individen: delmålen fler upplever god hälsa och fler upplever god vård och omsorg. Nämnden har därutöver brutit ner god vård och omsorg i fyra kvalitetsområden att mäta. Dessa är god tillgänglighet, gott bemötande, hög delaktighet samt god kvalitet på insatser och tjänster. Dessa speglar kärnverksamheten för socialomsorgen i kommunen, och gäller för nämndens samtliga utförare samt myndighetsutövning. Ekosystem i balans: delmålen om minskad klimatpåverkan samt giftfri miljö. Systematisk kvalitetsutveckling: delmålen om systematisk planering och uppföljning, ökad processorientering samt användning av digitaliseringens möjligheter. Attraktiv arbetsgivare: delmålen om medarbetarskap, ledarskap samt goda förutsättningar. Sund ekonomi: delmålen budgethållning och långsiktig balans. I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller. Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av verksamhetsuppföljningar och avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under Budget 2018 I verksamhetsplanen finns förslag till budget och investeringar för verksamhetsåret Kommunens ekonomiska utrymme 2018 medför att kompensation för löne-, pris- och hyresökningar är begränsat. Prioriteringar inom socialnämndens verksamheter är nödvändig för att nå en budget i balans. Budgetramen för 2018 uppgår till 1 009,9 miljoner kronor. Av budgeten är 8 miljoner kronor riktade till prioriterade insatser för barn och unga och insatser inom funktionshinderområdet. Förvaltningens synpunkter I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2018 vad gäller mål och tilldelad budget.

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (3) Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Titti Frisk Hagström Tf kvalitetschef Linn Byström Utvecklingsledare Bilagor Verksamhetsplan 2018 för socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

6 SN-2017/2434 Verksamhetsplan 2018 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten NOVEMBER 2017

7 Innehåll Huddinges vision och mål...3 Ansvarsområde...4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...4 Socialnämndens mål och resultat...5 Bra att leva och bo...6 Utbildning med hög kvalitet...10 Fler i jobb...11 God omsorg för individen...13 Ekosystem i balans...19 Systematisk kvalitetsutveckling...19 Attraktiv arbetsgivare...22 Sund ekonomi...24 Plan för intern kontroll...29 Nämndens internkontrollarbete...29 Riskreducerande åtgärder...30 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning...32 Systematiska kontroller...34 Plan för uppföljning och insyn...35 Uppföljning Verksamhetsstatistik nyckeltal...36 Organisation...42 Källförteckning...43

8 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. SOCIALNÄMNDEN 3

9 Ansvarsområde Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. Socialnämnden i Huddinge har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. En del insatser utförs i egen regi och en del utförs såväl i egen som i extern regi. I detta uppdrag ingår även mottagandet av ensamkommande barn. Socialnämnden ansvarar också för mottagandet av nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Socialnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över folkölsoch tobaksförsäljning, kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek, bostadsförturer, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt vissa uppdrag enligt begravningslagen. Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att sträva mot visionen kräver engagemang och uthållighet från medarbetare och verksamheter. Socialnämndens arbete för att nå visionen Att kommunen har en god måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visionen. Socialnämnden bidrar till kommunens vision och varumärke genom att erbjuda olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Vi har ett kund- och brukarorienterat synsätt, som baseras på omtanke om alla som kommer i kontakt med social-tjänsten. Det betyder att alla beslut och insatser så långt som möjligt anpassas efter den enskildes individuella för-utsättningar och behov, att vi tar hänsyn till individens rätt till självbestämmande och att vi alltid bemöter kunderna och brukarna på ett respektfullt sätt. Socialnämndens verksamheter ska välkomna den mångfald som finns i Huddinge. Vi ser till individens egna resurser och möjligheter, och utgår från en tro på människans förmåga, vilja och ansvar att styra sitt eget liv. Våra tjänster ska bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Vi ska erbjuda god tillgänglighet, ett gott bemötande, hög delaktighet och god kvalitet på insatser och tjänster. Vi medverkar aktivt i, och följer olika forsknings- och utvecklingssamarbeten, för att ständigt kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Vi identifierar risker och brister i verksamheten på alla enheter och diskuterar dem öppet för att lära för framtiden. Socialnämndens måluppfyllelse mäts på flera olika sätt, bland annat genom enkäter och statistik av olika slag. Så långt som det är möjligt redovisas och analyseras resultat utifrån kön, ålder, geografiskt område och jämförelser görs med främst andra kommuner i Stockholms län. Utöver detta följer vi också resultaten för socialtjänsten i kommunens medborgar- och befolkningsundersökningar. 4 VERKSAMHETSPLAN 2018

10 Resultat i dessa undersökningar presenteras i verksamhetsberättelsen. Under 2018 kommer vi att ha ett ökat fokus på digitalisering, service och tillgänglighet. Exempel på insatser är att förbättra förvaltningens e-posthantering och utveckla och utvärdera förvaltningens närvaro i sociala medier. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att lyfta fram goda exempel från verksamheterna för att öka förtroendet för socialtjänsten. Arbetsgivarvarumärket är en viktig del i arbetet med att nå Huddinges vision. De planerade åtagandena och insatserna för 2018 finns beskrivna i avsnittet Attraktiv arbetsgivare. Socialnämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget Den gemensamma strukturen och innehållet i nämndens verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål och delmål ska vara vägledande för var nämnden beskriver sina mål och åtaganden. För vart och ett av de övergripande och strategiska målen har kommunfullmäktige tydliggjort vad som särskilt ska prioriteras Fokus under kommande år ska ligga på att säkerställa resurser till kärnverksamheten och utvecklingsåtaganden som frigör resurser ska prioriteras. Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Planen för att säkra den långsiktiga finansieringen sätter ramen för kommunens skuldsättning. Tydliga steg ska tas under 2018 för att ge fristående aktörer möjligheter att utveckla våra skattefinansierade verksamheter. Nämndens tolkning av målen Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och kommit fram till att följande har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Bra att leva och bo: delmålen om bostadsbyggande och utbyggd samhällsservice, trivsel och trygghet i Huddinges områden, delaktighet, jämlikhet, nöjdhet med bemötande samt valfrihet. Utbildning med hög kvalitet: delmålet förbättrade kunskapsresultat. Fler i jobb: delmålen om fler arbetstillfällen, fler och växande företag samt fler i egen försörjning. God omsorg för individen: delmålen fler upplever god hälsa och fler upplever god vård och omsorg. Ekosystem i balans: delmålen om minskad klimatpåverkan samt giftfri miljö. Systematisk kvalitetsutveckling: delmålen om systematisk planering och uppföljning, ökad processorientering samt användning av digitaliseringens möjligheter. Attraktiv arbetsgivare: delmålen om medarbetarskap, ledarskap samt goda förutsättningar. Sund ekonomi: delmålen budgethållning och långsiktig balans. Socialnämnden bedömer att övriga mål och delmål som kommunfullmäktige har beslutat om ligger utanför nämndens ansvarsområde, och återfinns därför inte i verksamhetsplanen. På flertalet mål är mått framtagna. Varje mått har granskats om det är relevant och möjligt att redovisa resultat utifrån kön, ålder och geografiskt område. SOCIALNÄMNDEN 5

11 6 VERKSAMHETSPLAN 2018

12 Bra att leva och bo Under det övergripande målet Bra att leva och bo har socialnämnden gjort en planering inför 2018 för fullmäktiges delmål Ökat bostadsbyggande, Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet, Ökad trivsel och trygg-het i Huddinges områden, Ökad delaktighet, Ökad jämlik-het, Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen samt Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och utvecklingsåtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Delmålen avser allmänheten och inte enbart brukare av nämndens insatser och tjänster. Mål, etappmål och utvecklingsåtaganden som avser nämndens brukare återfinns under målet God omsorg för individen. Ökat bostadsbyggande Huddinge kommun är en attraktiv kommun för bostadsbyggande och etablering av verksamheter och marknadsförutsättningar förväntas vara fortsatt goda. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Det krävs ett affärsmässigt arbetssätt i kommunens planering. Samarbetet mellan förvaltningarna ska förbättras. För att komma närmare ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att sociala aspekter kommer in tidigt i samhällsplaneringen. Socialtjänsten och dess verksamheter vänder sig till många människor och grupper i särskilt utsatta livssituationer. Social- och äldreomsorgsförvaltningen kommer att vara delaktig i att fortsätta utveckla den kommungemensamma processen för samhällsplanering och tidiga skeden, inklusive lokalförsörjning och val av utförare för byggande av lokaler. I den processen kommer social- och äldreomsorgsförvaltningen att bidra med viktig sakkunskap om förhållandet som rör samhällsförändringars påverkan och betydelse för människor. Utvecklingsåtagande - Samordna förvaltningens medverkan i kommunens samhällsplaneringsprocess med fokus på social- och äldreomsorgsförvaltningens målgrupper. Enligt utvecklingsåtagandet 2018 har kvalitetsenheten uppdraget att hålla samman arbetet inom social- och äldreomsorgsförvaltningen för att, tillsammans med alla verksamhetsdelar, utveckla en metodik för en mer proaktiv hållning i kommunens samhällsplaneringsprocess. Arbetet ska göras i samstämmighet med den process för samhällsplanering som finns. Detta ska även ske i enighet med processen för kommunens lokalförsörjning för att tillhandahållandet av särskilda boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) ska säkras i takt med den expansiva samhällsbyggnadsutvecklingen. I utvecklingsåtagandet ingår även att se till så att uppdraget beaktar delmålet miljöanpassad samhällsplanering för att på så sätt i högre grad arbeta mot visionen om ett Hållbart Huddinge Behov av bostäder till nyanlända Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning innebär ett särskilt åtagande för kommunen att tillhandahålla bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd under deras etableringsperiod (2-3 år). Beslut från regeringen väntas under oktober 2017 rörande antalet personer som Huddinge kommun ska bosätta under Bedömningen är att ungefär hälften av dessa utgörs av enpersonshushåll. Under 2017 har kommunen kunnat erbjuda boenden för enpersonshushåll framför allt genom inhyrning hos externa fasighetsägare. För att klara uppdraget för 2018 och de närmaste åren därefter har social- och äldreomsorgsförvaltningen tydliggjort i lokalförsörjningsplanen att det behövs ytterligare tillskott av genomgångsbostäder lämpliga för främst enpersonshushåll. Bedömningen är att ungefär 50 boenden behövs för att hantera uppdraget. Familjer erbjuds i första hand att placeras i Huges bostadsbestånd men får ofta bosättas i en genomgångsbostad eller jourboende under en begränsad tid. Orsaken till detta är att det inte finns lägenheter som passar familjerna direkt vid ankomsten, utan matchningen till lämplig lägenhet sker senare. Bosättningsarbetet kommer att ske genom flyttkedjor, från initialt ett tidsbegränsat boende 1 till genomgångsbostäder 2. Tillströmningen av nyanlända beräknas minska redan 2019 och därefter plana ut på en nivå kring drygt ett 100-tal personer per år. Detta förutsatt att asylsökande till landet inte förändras i förhållande till den nivå som gällt under Andelen familjer kommer dock troligen att öka eftersom Sveriges mottagande av flyktingar direkt från flyktingläger, så kallade kvotflyktingar kommer att öka. Bedömningen är att en tredjedel av de som kommer att 1 Tidsbegränsat boende kan vara ett vandrarhem, i nödfall jourlägenhet. 2 Genomgångsbostäder kan bland annat vara modulbyggnader med stöd av temporära bygglov. SOCIALNÄMNDEN 7

13 aviseras till kommunerna med stöd av bosättningslagen kan vara familjer som kommer till Sverige på detta sätt. Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Nämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Ökat bostadsbyggande. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Den offentliga miljön ska vara trygg och trivsam. Färre personer ska känna rädsla att utsättas för brott och färre brott ska begås. Programmet för trygghet och säkerhet ska implementeras i nämndernas verksamhetsområden under året och kommunstyrelsens förvaltning svarar för att utveckla trygghetsråd i de olika kommundelarna och ska även vidareutveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Samarbetet med föräldrar, polisen och andra myndigheter, organisationer och föreningar är av stor betydelse. Förvaltningen deltar fortsatt i den operativa samverkansgruppen (OSG) tillsammans med polisen och räddningstjänsten. Syftet är att utbyta information om nuläget i kommunens olika geografiska områden och vid behov agera i samverkan. Mobila teamet medverkar i trygghetsskapande aktiviteter i kommunens olika bostadsområden. Ökad delaktighet De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete. Förvaltningen arrangerar nämnddagar där verksamheterna berättar om sitt arbete, och vid behov erbjuds utbildningar och studiebesök för hela eller delar av nämnden. Kommunens webbplats, huddinge.se, är nämndens främsta digitala kanal, och innehållet utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Utöver den finns också flera andra webbplatser, bland annat Ung Huddinge. Under 2018 kommer förvaltningen att se över och utveckla de delar av webbplatsen som handlar om socialtjänsten. Många av nämndens verksamheter vill använda sig av sociala medier för att möta sina målgrupper där de finns och öka möjligheterna till delaktighet och dialog. Förvaltningens kommunikationsenhet kommer under året att erbjuda utbildningar och rådgivning till verksamheter som vill använda sociala medier och ge tips på hur verksamheterna kan bli mer synliga i sociala medier. Bland Sveriges kommuner har Huddinge en av landets största Facebooksidor med över följare och vi var tidigt ute med Twitter, LinkedIn och Instagram. Arbetet med att utveckla närvaron i dessa kanaler fortsätter under Utgångspunkten är att vi möter invånarna på det sätt och i de kanaler som passar dem bäst. Vi ska finnas där invånarna finns, och bidra till att de kan vara delaktiga och att de upplever att de får ett gott bemötande. Utvecklingsåtaganden - Utveckla unghuddinge.se Ökad jämlikhet Alla anställda inom kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor, diskrimineringslagstiftning och normkritik. Jämställdhet är en självklar del i jämlikhetsarbetet och arbetet med jämställdhetsintegrering kommer att fortsätta under året. Förvaltningen fortsätter att delta i den kommungemensamma satsningen för kompetensutveckling gällande jämlikhet. Seminarierna Introduktion i jämlikhet och normkritik, Fördjupningsutbildning i jämlikhet och normkritik och Jämlik styrning kommer även att hållas under Arbetet med att analysera resultat utifrån kön, ålder och geografiskt område fortsätter med stöd av handboken för jämlikhetsanalys. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med att stötta verksamheterna i jämlikhetsarbetet. Det konkreta jämlikhetsarbetet och arbetet med HBTQ sker inom respektive verksamhet. Utvecklingsåtagande - Samtliga verksamheter ska under 2018 genomföra minst en aktivitet för ökad jämlikhet i basuppdraget. Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet Etappmål Totalt (andel) VB 2017 VB HBTQ-arbetet Arbete och försörjning kommer under 2018 att fortsätta arbetet med HBTQ-perspektivet i verksamheten. En utsedd 8 VERKSAMHETSPLAN 2018

14 arbetsgrupp identifierar de delar i verksamheten som bättre behöver belysas i ett HBTQ-perspektiv. Arbetssätt som stödjer detta kommer att utvecklas. FNs barnkonvention Att möjliggöra jämlika uppväxtförhållanden för unga är en viktig del i jämlikhetsarbetet. FN:s barnkonvention förväntas bli del av svensk lag Förvaltningen har hösten 2017 påbörjat en översyn av lagförändringarnas innebörd för socialnämndens arbete. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp ska se över vilka krav som redan möts och vilka förändringar som kommer att krävas. Det kan innebära revidering av styrdokument och metoder eller exempelvis att ta fram ny statistik för att stärka medvetenheten om barnperspektivet. Nationella minoriteter Kommunen ska värna grundskyddet för samtliga nationella minioriteter, bland annat genom att informera om deras rättigheter när det behövs. Huddinge kommun är ett så kallat finskt förvaltningsområde utifrån lagstiftningen om nationella minioriteter. Detta innebär bland annat en rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Kommunen är skyldig att ge ett muntligt svar på finska. Vid myndighetsbeslut har den enskilde rätt att begära en skriftlig översättning av beslut och motivering. Länsstyrelsen beviljar årligen riktade statsbidrag som ska gå till merkostnader i kommunen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Detta delmål rör i första hand allmänhetens nöjdhet i bemötande med förvaltningen. Brukarnas nöjdhet återfinns under målet Fler upplever god vård och omsorg. Service via digitala kanaler Invånarna vill i allt större utsträckning komma i kontakt med kommunen via digitala kanaler, och de förväntar sig då relativt snabba svar. Det gäller bland annat servicecenters frågeforum som finns på huddinge.se och kommunens Facebooksida. Där kommer såväl frågor som synpunkter och klagomål in från invånarna. För att kommunens servicecenter ska fungera väl, behöver de få uppdaterad information från förvaltningarna. Under 2018 fortsätter arbetet med att utveckla förvaltningens samarbete med servicecenter, för att bidra till invånarna får ett så snabbt och bra bemötande som möjligt. Hur förvaltningen kommer att arbeta med digitaliseringen beskrivs under avsnittet Systematisk kvalitetsutveckling. Utvecklingsåtagande - Samverkan med övriga förvaltningar i byggandet av digitala Huddinge kommun. Telefoni och e-post När en kommuninvånare kontaktar förvaltningen via telefon eller e-post är utgångspunkten att vi besvarar kontakten på samma sätt. Om man till exempel har skickat e-post förväntar man sig att också få svar via e-post. Vi ska svara snabbt, korrekt och ge all den efterfrågade informationen. Hur väl vi lyckas med detta mäts i kommunens e-post- och telefoniundersökningar som genomförs varje år. Förvaltningen utgår från resultatet i dessa underökningar i det kontinuerliga förbättringsarbetet kring bemötande. Förvaltningens värdegrundsarbete En väl fungerande verksamhet förutsätter engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Ett aktivt värdegrundsarbete är därmed en förutsättning för ett gott bemötande. Socialnämndens samtliga verksamheter fortsätter att arbeta med såväl förvaltningens gemensamma värdegrund som de egna värdegrunderna. Dessutom kommer verksamheterna fortsätta att arbeta med kommunens nya personalpolicy och etiska kod som togs fram under Synpunkter och klagomål Arbetet med översynen av riktlinjen för synpunkter och klagomål påbörjades under hösten 2017 och är en del av översynen av avvikelsehanteringen som helhet. Ett förslag till avvikelsehantering kommer att lämnas till förvaltningens ledningsgrupp för beslut. Under 2018 kommer ett implementeringsarbete att ta vid genom att de nya riktlinjerna och rutinerna ska presenteras vid verksamheternas ledningsgrupper. Ökad valfrihet Socialnämnden har sedan 2009 haft kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Nämnden startade med hemtjänst och familjerådgivning och idag omfattas även daglig verksamhet samt läger och korttidsvistelse av kundvalet. Kundval enligt LOV innebär att brukarna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Att underlätta medvetna val av utförare Förvaltningen ser att det finns ett behov av bättre information om utförarna inom de olika kundvalen. En förutsättning för att ett kundval ska fungera optimalt är att informationen till brukarna om de olika utförarna är enkel, SOCIALNÄMNDEN 9

15 relevant och väsentlig så att de kan göra välinformerade val. Funktionen Jämför service på huddinge.se gör det möjligt för invånarna att jämföra olika utförare. Under 2018 kommer jämförelsefaktorerna att ses över. För att hjälpsökande invånare lätt ska få en överblick av kundvalsprocessen är det också viktigt att informationen om hur valen görs blir lättillgänglig på exempelvis huddinge.se. Utvecklingsåtagande - Förenkla informationen om nämndens verksamheter för att den ska vara tillgänglig, korrekt och relevant. Uppdelning av kundval hemtjänst Under 2016 har socialnämnden beslutat om att dela upp det tidigare hemtjänstkundvalet i tre nya; hemtjänst, boendestöd enligt SoL samt ledsagar- och avlösarservice enligt LSS (varav de sista två faller under socialnämndens ansvar). De nya kundvalen träder i kraft april Syftet är att brukarna ska kunna välja mellan fler och mer specialiserade utförare. Dessutom ges brukaren valmöjlighet mellan olika utförare för respektive insats i de fall flera hjälpbehov finns. Enklare och tydligare kundval lockar också en större variation av utförare med högre spetskompetens att söka sig till Huddinge kommun. Förvaltningens nya uppföljningsstruktur medför därtill en mer transparent, sammanhållen och enklare etableringsprocess för utförarna. I slutändan innebär det ett minskat regelkrångel för företagandet, en nivåhöjning av kvaliteten på välfärdstjänsterna och tryggare omsorg för invånarna i kommunen. Kundval enligt LOV hemtjänst Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Totalt (antal) 13 7 VB Godkända utförare Totalt (antal) VB Utförda hemtjänsttimmar Egen regi (%) VB Externa utförare (%) VB Resultatet för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse års mått för utförda timmar kommer att skilja sig åt från tidigare års. Detta eftersom förvaltningen sedan 1 januari 2017 tillämpar ersättning för utförd tid och alla utförare numera registrerar sin tid via Phoniro. Tidigare mått har utgått från beviljad tid. Dock är tendensen (till och med augusti 2017) att privata utförare står för majoriteten av den utförda tiden. E-avrop 3 Kundvalet korttidsvistelse kommer under 2018 att digitaliseras genom tjänsten e-avrop. Samtliga kundval inom förvaltningen handläggs då genom e-avrop. Detta medför att socialnämndens samtliga kundval blir mer överblickbara och likformiga så att företag lättare kan ansöka om att bli utförare i Huddinge. Kundval enligt LOV korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse Totalt (antal) 1 1 VB Godkända utförare Totalt (antal) VB Utförd korttidsvistelse, dygn Egen regi (%) VB Externa utförare (%) VB Resultat för 2017 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse Kundval enligt LOV familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Totalt (antal)?0 1 VB Godkända utförare Totalt (antal) 6 7 VB Utförda samtal vid familjerådgivning Egen regi (%) VB Externa utförare (%) VB Resultat för 2017 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse Kundval enligt LOV daglig verksamhet 3 Förvaltningens digitala verktyg för ansökningar, så kallat e-avrop. 10 VERKSAMHETSPLAN 2018

16 Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet Totalt (antal) 2 VB Godkända utförare daglig verksamhet Totalt (antal) 8 VB Utförd daglig verksamhet, timmar Egen regi (%) 91 VB Externa utförare (%) 9 VB Resultat för 2017 kommer att redovisas i verksamhetsberättelse Utbildning med hög kvalitet Utbildningsnämnderna ska, tillsammans med socialnämnden, arbeta för att förbättra samarbetet mellan skola, socialtjänst och föräldrar kring elever i behov av särskilt stöd. Förbättrade kunskapsresultat Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Fler elever ska ta gymnasieexamen inom tre år. Kostnaden för ett fjärde år på gymnasiet är omfattande. Detta är inte bara en fråga för gymnasiet utan även för förskola, skola och socialtjänst. Därför är tidiga insatser viktiga. Socialnämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet God omsorg för individen. SOCIALNÄMNDEN 11

17 Fler i jobb Detta övergripande mål är riktat enbart till förvaltningen. Fler arbetstillfällen Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. När man har ett arbete att gå till ökar individens delaktighet i samhället. Dessutom ökar kommunens intäkter. För detta krävs, exempelvis, ett proaktivt arbete med att locka företag till kommunen, sociala krav vid exploatering, 100 Huddingejobb, sommarjobb, SFI samt riktade utbildningar till nyanlända. Detta för att säkerställa att de som står långt ifrån arbetsmarknaden och de som nyligen flyttat till Huddinge blir anställningsbara och får en egen försörjning. Nämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Fler i egen försörjning. Fler och växande företag Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Ett särskilt fokusområde för 2018 är näringslivsklimatet. Samtliga förvaltningar ska aktivt medverka till att säkra ett bättre klimat för företagare. Samtliga förvaltningar ska ha insikt och förståelse för förutsättningarna att driva företag i kommunen, arbeta med hur man bemöter kommunens företagare samt lyfta fram på vilket sätt Huddinge är en bra kommun att driva såväl små som stora företag i. Näringslivsklimatet Alla nämnder har i uppdrag att stärka, utveckla och förbättra sina kontakter med näringslivet. Uppdraget har ett tydligt fokus på företagens behov av effektivare processer och ett professionellt mottagande. I arbetsgruppen för näringslivsfrågor, som leds av kommunstyrelsens förvaltning, kommer en representant från varje förvaltning ingå och gemensamt bidra till att genomföra kommunens handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Förvaltningarnas uppföljning av handlingsplanen kommer även redovisas i kommunens ledningsgrupp. Utvecklingsåtagande - Fortsätta utveckla näringslivsklimatet, bland annat utifrån ny näringslivsstrategi. Förvaltningen strävar ständigt efter att stärka samarbetet med såväl offentliga som privata aktörer. Det sker bland annat genom att förvaltningen bjuder in både egen regin och privata utförare i olika utvecklingsprojekt för ett ömsesidigt lärande. Serveringstillstånd Inom individ- och familjeomsorgsverksamheten kommer man under 2018 att bjuda in företagare i kommunen för en dialog med syftet att förbättra tillgängligheten och förenkla processen för att ansöka om serveringstillstånd via huddinge.se. Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska i samråd med kommunens företagare förbättra tillgängligheten på huddinge.se gällande serveringstillstånd. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd där beslut har fattats inom två månader [1] Totalt (procent) Delår Resultatet 2017 redovisas i delår Handläggningstider Ett förbättrat näringslivsklimat genom tillgänglighet, korta handläggningstider samt ett professionellt bemötande ska vara utgångspunkten inför mötet med det lokala näringslivet. Ansökningar om kundval som har handlagts inom fastställd tid Etappmål Totalt (procent) VB 100 Inkomna ansökningar om att bli utförare inom kommunens socialomsorg har sedan mätningarna inleddes handlagts inom fastställd tid. Handläggningsprocessen har sedan 2016 stärkts genom ett tydligare och närmare samarbete med kommunstyrelsens förvaltnings upphandlingsenhet. Nämndens engagemang och planering utifrån delmålen som omfattar konkurrensprövning och upphandling beskrivs under delmålet Ökad valfrihet. [1] Beslut inom två månader från det att fullständig ansökan har inkommit. 12 VERKSAMHETSPLAN 2018

18 Fler i egen försörjning Arbete och försörjning har under 2017 genomfört en uppföljning av arbetssätt och metoder för att stödja arbetssökande till självförsörjning. Utifrån uppföljningen har utvecklings- och förbättringsområden identifierats. Under 2018 ska verksamheten arbeta med förändrade arbetssätt och metoder. Öppet arbetslösa och andel försörjningsstödstagare Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Totalt (%) 3,1 3,2 3,3 - Kvinnor 3,2 3,1 3,3 - Män 3,0 3,2 3,3 - Ungdomar 3,1 2,9 2,6 - Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) 2,6 2,6 - - Ranking i länet 4 14/24 16/ Inga tillgängliga siffror finns för 2017 avseende andel försörjningsstödstagare i befolkningen. Arbetslöshetssiffrorna för augusti visar att antalet öppet arbetslösa totalt i Huddinge är i princip på samma nivå som föregående år. Det föreligger en mindre ökning för både kvinnor och män och nivåerna är något högre än för länet 3,1 procent och riket 3,2 procent. Ungdomsarbetslösheten i Huddinge har sjunkit från 2,9 procent i augusti 2016 till 2,6 procent i augusti Förändrade arbetssätt Verksamheten utvecklar och effektiviserar arbetssätt för att stödja arbetssökande till arbete. Arbetssätten kommer att implementeras under 2018 och medföra mer enhetliga, strukturerade metoder, enligt liknade modell som verksamhetens arbete för att stödja sjukskrivna. Etappmålet för andelen försörjningsstödstagare som avslutas till arbete eller studier är 30 procent. Utvecklingsåtagande - Arbetslösa försörjningsstödstagare blir självförsörjande genom strukturerade, enhetliga metoder och arbetssätt. Andelen försörjningsstödstagare som efter insats, gått vidare till arbete eller studier Etappmål Totalt (%) Nytt mått för Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelse Kortare bidragstider Verksamheten har identifierat en övergripande process för hur den arbetssökande ska få stöd till självförsörjning. Under 2018 ska myndighetsutövare och de arbetsförberedande insatserna, gemensamt, arbeta med att effektivisera olika delar av processen, i syfte att förkorta bidragstiden för den arbetssökande. Etappmålet för den genomsnittliga bidragstiden för hushåll med försörjningsstöd är 22 månader. Utvecklingsåtagande - Arbetslösas bidragstid förkortas genom effektivare och förenklade verksamhetsprocesser. Bidragstidens längd, hushåll, genomsnitt antal månader Etappmål Totalt 22,4 22,4-22 Resultatet redovisas per delår och i VB under 2018 Insatser utifrån förutsättningar på arbetsmarknaden Arbete och försörjning, har sedan flera år, visat goda resultat avseende de arbetsförberedande insatserna huddingejobb och korta yrkesutbildningar. Under 2018 ska verksamheten fortsätta att bygga på de insatser som ger framgångsrika resultat. De befintliga insatserna anpassas, utökas och görs tillgängliga för fler försörjningsstödstagare, till exempel de nya kommuninvånarna som avslutar etableringsperioden under Etappmålet för huddingejobb är att ha 100 anställningar och att 60 procent av de som deltar blir självförsörjande. Etappmålet för korta yrkesutbildningar är att ha 50 deltagare och att 75 procent av de som deltar blir självförsörjande. Utvecklingsåtagande - Försörjningsstödstagare får individanpassade insatser utifrån sina förutsättningar på arbetsmarknaden saknas Botkyrka, Nynäshamn och Solna saknas Botkyrka, Solna, Upplands Väsby och Vallentuna saknas Botkyrka och Upplands Väsby. SOCIALNÄMNDEN 13

19 Huddingejobb Etappmål 2018 Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelse under 2018, förutom självförsörjning som redovisas i delår 2 påföljande år. Korta yrkesutbildningar Etappmål 2018 Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultatet redovisas per delår och i VB under Barnperspektivet Under hösten 2017 genomförs en uppföljning av barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd. Utifrån resultatet av uppföljningen kommer myndighetsutövningen att utforma arbetssätt för att under 2018 synliggöra barnet i hushåll med ekonomiskt bistånd. Verksamheten har sedan 2016 prioriterat föräldrar i kommunala arbetsmarknadsinsatser och det arbetet kommer att fortsätta Nyanlända En avgörande faktor för försörjningsstödets utveckling är hur snabbt de nyanlända i kommunen kommer ut i egen försörjning. Bosättningsenheten har byggt upp ett arbete som innefattar ett engagemang till stöd för nyanländas etablering i övrigt. Svårigheter för den enskilde i sin etablering kan också innebära att det inte sker en genomströmning i bostäderna på ett optimalt sätt. Under 2018 kommer bosättningsenheten att fördjupa samarbetet dels med verksamhetsområdet Arbete och försörjning och dels med Arbetsförmedlingen. Avsikten är att relativt tidigt, efter det att de nyanlända flyttat in, kunna identifiera de personer som signalerar att de har svårigheter med sin etableringsprocess. Med stöd av nämnda samarbetsparters, samt i kontakt med den enskilde, kan dessa individer fångas upp, behovet av ytterligare eller ändrade insatser identifieras och tillsättas för att de ska kunna bli självförsörjande. IPS För personer med psykisk funktionsnedsättning eller beroendeproblematik som står långt från arbetsmarknaden erbjuds individanpassat stöd (IPS) enligt IPS-modellen. Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska öka andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insatsen IPS. Andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insatsen IPS Etappmål Totalt (%) - 80 Resultatet redovisas per delår och i VB under Utvecklad daglig verksamhet För de som inte kan ha ett ordinarie arbete ska meningsfull sysselsättning och utvecklad daglig verksamhet erbjudas. Daglig verksamhet i egen regi utvecklas ständigt genom att nya aktiviteter erbjuds deltagarna. Under 2018 kommer arbetet med att erbjuda estetiska aktiviteter så som musik, drama och konst att intensifieras. Förlag på nya aktiviter tas fram genom regelbundna brukarråd. Åtaganden i detta arbete finns i verksamhetens kvalitetsplan. God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har två delmål: Fler upplever god hälsa, samt Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet om att fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Målen avser brukare av nämndens insatser och tjänster samt deras anhöriga och närstående. 14 VERKSAMHETSPLAN 2018

20 Vidareutveckling och konkretisering av arbetet rörande delmålen sker i verksamheternas kvalitetsplaner och arbetsplaner. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Det är viktigt att den som hamnar utanför arbetsmarknaden omgående får hjälp med lämpliga insatser för att åter komma tillbaks i egen försörjning. Etappmål enligt mål och budget 2018 Den genomsnittliga tiden för de som uppbär försörjningsstöd ska minska till högst 22 månader. Nämndens engagemang och planering gällande detta deloch etappmål 2018, beskrivs under delmålet Fler i egen försörjning. Fler upplever god hälsa Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som de på lång sikt leder till minskade kostnader. Uppsökande verksamhet inom psykisk ohälsa Biståndskansliet startade våren 2016 en uppsökande verksamhet för att nå vuxna personer med psykisk ohälsa som inte på eget initiativ söker stöd. Verksamheten är ett projekt som finansieras av PRIO-medel 5 under två år. Projektet har utökats till att fortsätta hela Den uppsökande verksamhetens uppdrag är att nå ut med information kring socialtjänstens insatser till enskilda, samverkanspartners och allmänhet. Syftet är att personer med psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Verksamhetens uppdrag är även att arbeta vräkningsförebyggande för att förebygga hemlöshet bland personer med psykisk ohälsa. Detta arbete sker i samverkan med boendeteamet i förvaltningen och hyresvärdar i kommunen. Målgruppen för verksamheten är vuxna över 18 år, det vill säga även personer över 65 år. Uppsökarna informerar, motiverar och hjälper enskilda med psykisk ohälsa till stöd och hjälp från kommunen eller andra aktörer. Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet prioriterar tidiga insatser genom att den uppsökande verksamheten för vuxna med psykisk ohälsa fortsätter under hela Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. En statlig satsning som inleddes Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård I januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävs den nuvarande lagen om kommunernas betalningsansvar. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt och det ställs höga krav på samverkan mellan öppenvård, slutenvård och kommunal vård och omsorg när patienter skrivs ut från sjukhus. Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet ska i samverkan med övriga verksamheter i förvaltningen utveckla tidiga insatser vid utskrivning från slutenvården. Tidiga insatser för barn och unga Under 2017 har det arbetats med en reviderad överenskommelse mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen gällande barn i behov av samordnat stöd. En viktig del är att gemensamt verka för elevers obrutna skolgång vilket svarar mot delmålet Utbildning med hög kvalitet. Överenskommelsen beskriver också hur verksamheterna ska arbeta med dialog och kunskapsöverföring mellan förvaltningarna. Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska utefter det framtagna samverkansdokumentet utveckla kunskapsöverföring mellan individ- och familjeomsorgen, och barn- och utbildningsförvaltningen. Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. För att öka möjligheterna för barn och unga att ha goda uppväxtvillkor arbetar förvaltningen strukturerat i flera samverkansformer med olika interna och externa aktörer. Syftet är att tidigt upptäcka barn och ungdomar i behov av stöd samt tendenser till social eller annan oro i kommunens olika bostadsområden. Ett exempel på förebyggande arbete i samverkan med andra är Mobila teamet som arbetar förebyggande och uppsökande bland barn och unga i åldern år i syfte att så tidigt som möjligt uppmärksamma de i behov av stöd. Arbetet sker i samverkan med skolor, polis och fritidsgårdar. Utbildningsnämnderna, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har ett tydligt uppdrag att samverka i Samkraft tillsammans med lokalt polisområde i Huddinge SOCIALNÄMNDEN 15

21 och barn- och ungdomspsykiatrin i Huddinge. Individ- och familjeomsorgen har representanter i kommunens samtliga Samkraftsteam. Förvaltningen deltar också i en operativ samverkansgrupp tillsammans med polisen och räddningstjänsten. Syfte är att utbyta information om nuläget i kommunens olika geografiska områden, och tidigt kunna se vilka samverkansbehov som finns. Preventionspaket Länsstyrelsen har tagit fram ett preventionspaket för ett samlat grepp runt förebyggande insatser för en bättre folkhälsa. Idag genomförs insatser kopplat till detta på flera olika håll inom kommunen och det finns ett behov av samordning. Huddinge kommun kommer att implementera programmet under ledning av kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med berörda förvaltningar. Utvecklingsåtagande - Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar ingå i en kommunövergripande arbetsgrupp för arbetet med Länsstyrelsens preventionspaket. Exempel på arbetssätt som ligger inom ramen för preventionspaket och redan genomförs är att individ- och familjeomsorgens beroendeenhet och barn- och ungdomsenheter arbetar med samutredningar i familjer där föräldrarna har en beroendeproblematik. Detta för att gemensamt utveckla fler skyddsfaktorer för barnen. Under 2018 kommer socialtjänstens uppdrag att utökas för att också gälla insatser för individer med spelberoende som också faller inom ramen för preventionspaketet. Verksamheten har målsättningen att behandlande insatser ska genomföras i den egna öppenvården. Individens behov i centrum (IBIC) Arbetet med att införa IBIC som arbetssätt inom förvaltningen fortgår under Arbetssättet är framtaget av Socialstyrelsen och innebär bland annat användandet av en gemensam struktur och ett gemensamt språk (ICF7) i dokumentationen. IBIC bidrar exempelvis till bättre möjlighet till delaktighet för individen, ökad rättssäkerhet och bättre möjlighet att beskriva individens behov. Implementeringen ska inledningsvis omfatta hemtjänstinsatser inom äldreomsorg och hemtjänstinsatser för personer mellan 18 och 65 år. Sedan slutet av 2017 dokumenterar biståndshandläggarna behov enligt ICF uppdelat på elva livsområden. En ny modul i verksamhetssystemet planeras att tas i drift under Modulen kommer att ge ytterligare stöd till det nya arbetssättet. Under året kommer implementeringen av IBIC att fortsätta på biståndskansliet, samt även innefatta utförare av hemtjänstinsatser både i egen och privat regi. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för implementeringen kommer införandet av IBIC att övergå till att drivas i projektform. En projektledare kommer att utgå från biståndkansliet och en projektplan ska tas fram och fastställas. En projektorganisation med deltagare från biståndkansliet samt utförare inom egen regi kommer att skapas. Förebyggande arbete utifrån suicidrisk, våld och kriminalitet I samtliga verksamheter som träffar barn och ungdomar ingår det att bemöta suicidala riskbeteenden. Inom boendena fortsätter verksamheten göra kontinuerliga riskbedömningar för att fånga upp tidiga signaler hos den enskilde individen och verksamheten arbetar som en del av kärnuppdraget med psykosocialt omhändertagande. Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem och arbetet med att förebygga våld är viktigt inom flera områden, såväl jämställdhet, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld som trygghet och brottsförebyggande arbete. Kommunen ska samordna de insatser som idag finns och vidareutveckla det förebyggande arbetet. Samordnaren mot våld i nära relationer bedriver ett fortsatt arbete med att medvetandegöra problematiken samt kompetenshöja medarbetare inom kommunen. Individ- och familjeomsorgen och Arbete och försörjning kommer under 2018 arbeta för att i samverkan säkerställa att arbetssättet enligt framtagen rutin för personer som utsätts för våld i nära relationer följs. Ett annat viktigt exempel på det förebyggande arbetet är sociala insatsgrupper som förhindrar kriminalitet bland unga och därmed förebygger rekrytering till kriminella nätverk. Insatsen har använts i Huddinge kommun sedan Under 2017 har antalet individer som erbjudits insatsen minskat. Därför kommer verksamheten under 2018 följa upp genomförandet av insatsen samt målgruppen den riktar sig till. Våldsbejakande extremism ska motverkas genom att fortsätta utveckla arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera radikalisering. Riktade kompetenshöjande insatser har genomförts under 2017 och verksamheten fortsätter arbeta efter den kommungemensamma upprättade rutinen för att upptäcka och hantera våldsbejakande extremism. Föräldrarna har ansvar över sina barns utveckling och välbefinnande och därför vill kommunen erbjuda stöd till fler föräldrar i syfte att stärka dem i sin föräldraroll. Familjecentralerna är en verksamhet som är av stor betydelse för det uppsökande och förebyggande arbetet. I takt med att kommunen växer ser verksamheten behovet av 16 VERKSAMHETSPLAN 2018

22 att utöka antalet familjecentraler då de redan idag har ett högre tryck på verksamheten än de kan svara upp till. Verksamheten följer utvecklingen tillsammans med övriga avtalsparter. SOCIALNÄMNDEN 17

23 Etableringsprocessen för nyanlända Att ta vara på civilsamhällets engagemang och initiativförmåga är avgörande för en fungerande integration för nyanlända. Bosättningsenheten kommer söka samarbete med föreningsliv och civilsamhället i stort för att underlätta nyanländas etablering. Detta med fokus på de insatser som kan göras för att de så kallade genomgångsbostäderna ska upplevas som bra och ur integrationssynpunkt stödjande för den enskilde. Dessa insatser kan till exempel utgöras av föreningsaktiviteter som arrangeras vid eller i anslutning till genomgångsboendena eller att nyanlända bjuds in till aktiviteter eller sammanhang som berikar fritiden. Olika aktörer från civilsamhället kan också bidra till praktiska lösningar för att förbättra nyanländas situation under etableringstiden, till exempel genom att bidra till att bygga upp personliga nätverk. Basala hygienrutiner 6 Enligt SOSFS 2015:10 ställs krav på kännedom och följsamhet av basala hygienrutiner. Detta gäller för förvaltningens verksamheter inom LSS i egen regi. Utvecklingsåtagande - Ett systematiskt och verksamhetsövergripande arbetssätt tas fram för funktionshinderområdets egen regi rörande arbetet med basala hygienrutiner Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet ska främjas framförallt för barn, unga och äldre. Därav erbjuds olika hälsofrämjande aktiviteter i samtliga boenden inom individ- och familjeomsorgen. Inom funktionshinderområdet har man tidigare genomfört ett projekt med fokus på fysisk aktivitet. Detta har nu implementerats i verksamheten i form av hälsofrämjande gruppbostad och hälsokörkort, som ett sätt att inspirera deltagarna till fysisk aktivitet. På daglig verksamhet finns flera aktiviteter där fysiska aktiviter erbjuds deltagarna. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för delmålet, har nämnden brutit ner god vård och omsorg i fyra kvalitetsområden att mäta. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster, vilka överensstämmer med intentionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Kvalitetsområdena mäts via förvaltningens interna brukarundersökning som görs vartannat år. Senast den utfördes var 2016 och den kommer att genomföras Målgruppen utgörs av brukare inom socialnämndens verksamhetsområden, och planeringen avser alla utförare samt myndighetsutövning. Arbetet enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen (HSL) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) bevakar att hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet upprätthålls, genom att bland annat utarbeta riktlinjer samt följa upp verksamhetens rutiner och följsamhet till rutinerna. I patientsäkerhetsarbetet ingår att arbeta för god tillgänglighet, gott bemötande och en hög delaktighet för individen. MAS ansvarar för att individens behov av hälso- och sjukvård är personcentrerad och utgår ifrån att individen samt närstående erbjuds aktivt deltagande i planering av vården. God tillgänglighet För den som har behov av stöd och insatser från socialtjänsten ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post, digitala kanaler eller snabbt få tid för ett personligt möte. Tillgång till och kvalitet på informationen om verksamheten är ytterligare en viktig aspekt för hur tillgängligheten upplevs. Det kan handla om muntlig information eller information i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. För att få lägre kostnader och en effektivare hantering kommer anhörigwebben att flyttas över och bli en del av huddinge.se. I och med detta kommer anhörigwebben att uppfylla kraven på digital tillgänglighet. Överflytten till huddinge.se innebär också att anhörigwebben kommer att följa kommunens grafiska profil. Utifrån resultatet av fokusgruppen hösten 2017 kommer anhörigwebben att uppdateras. 6 Från och med den 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) inom all hälso- och sjukvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara grundade på. 18 VERKSAMHETSPLAN 2018

24 Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Etappmål 2018 Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Nästa brukarundersökning kommer genomföras första halvåret Resultatet för den redovisas i verksamhetsberättelse Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett ständigt arbete med att kvalitetssäkra och individanpassa myndighetsutövning och de insatser som erbjuds. Under 2018 fortsätter arbetet med att utveckla insatser på hemmaplan för att öka tillgängligheten men också för att minska kostnaderna. Gott bemötande Den nationella värdegrunden, social- och äldreomsorgsförvaltningens värdegrund ska vara grunden för alla kontakter med boende, brukare, anhöriga och närstående. Kvalitetsområdet gott bemötande är en viktig faktor för hur socialomsorgens brukare upplever kontakten med verksamheten. Bemötandet handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan brukare och personal. Alla har i kontakten med socialtjänsten rätt till att bli bemötta på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla samtidigt som var och en har rätt att bli bemött utifrån sina förutsättningar. Alla kontakter ska också bygga på hög grad av självbestämmande och integritet. Enheterna ska ha arbetssätt och forum som främjar delaktighet och medbestämmande för alla brukare utifrån var och ens individuella förutsättningar. Totalt (%) Kvinnor Män Nästa brukarundersökning kommer genomföras första halvåret Resultatet för den redovisas i verksamhetsberättelse Hög delaktighet Upplevelsen av bemötandet är ofta nära förknippat med upplevelsen av delaktighet. I och med brukarnas beroendeställning är det särskilt viktigt att personalen har ett förhållningssätt som bjuder in brukaren till att föra fram sina åsikter och önskemål. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för en hög grad av brukarmedverkan och brukarinflytande i det dagliga arbetet. Det gäller både vid val av insats eller tjänst och vid utförandet av vald insats och tjänst. Verksamheten ska bygga på respekt för rätten till självbestämmande och integritet. Hög grad av individoch situationsanpassning är särskilt viktigt när det gäller delaktighet för brukarna. Utföraren ska tillsammans med brukaren upprätta en genomförandeplan som beskriver dennes önskemål om hur de beslutade insatserna ska utföras. Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med delaktighet vid myndighetsutövning Etappmål års brukarundersökning avsåg till övervägande del nöjdhet med myndighetsutövning, varför inget resultat 2014 redovisas gällande utförare av insats. Det gäller samtliga delmål under Fler upplever god vård och omsorg. Eftersom resultat redovisas i kommande verksamhetsberättelse sätts inga etappmål än. 8 Tidigare redovisningar av 2014 års brukarundersökning har inte särredovisat resultat för insats respektive myndighetsutövning. Här redovisas resultat för enbart myndighetsutövning. Detta gäller samtliga delmål under Fler upplever god vård och omsorg. Det bör finnas resultat från minst två mättillfällen innan etappmål sättas. Totalt (%) Kvinnor Män Nästa brukarundersökning kommer genomföras första halvåret Resultatet för den redovisas i verksamhetsberättelse SOCIALNÄMNDEN 19

25 Den individuellt anpassade insatsen inom funktionshinderområdet i egen regi styr brukare med stöd av genomförnadeplanen. För att göra arbetet med genomförandeplan mer tydligt och hanterbart för brukaren används materialet Min genomförandeplan, som är framtaget utifrån Socialstyrelsens rekommendationer. Under 2018 kommer resultatet från den brukarundersökning som genomförs hösten 2017 via Sveriges kommuner och landsting att analyseras och eventuella brister att åtgärdas. Funktionshinderområdet i egen regi genomför även kontinuerligt brukarråd. Brukarråd genomförs på enhets-, sektions- och verksamhetsnivå. För att alla brukare ska kunna vara delaktiga pågår ett arbete med att öka kunskapen i alternativ kommunikation och tydliggörande pedagogik. Bosättningsenheten kommer bland annat att arbeta boendestödjande i dialog med nyanlända som bor i genomgångsbostäder. Syftet är att skapa trygga boendemiljöer som ger bra förutsättningar för den enskilde att fullfölja sitt etableringsprogram. Därmed gynnas integrationen och möjligheten för den enskilda att snabbt komma i egen försörjning och finna och få ett eget boende. Under hösten 2017 har individ- och familjeomsorgen anställt en brukarombudsman inom socialpsykiatrin som haft till uppgift att följa upp resultatet av brukarrevision för att fortsätta med förbättringsarbetet. Verksamheten ser över möjligheten att låta detta arbete fortsätta under Inom individ- och familjeomsorgens boenden genomförs flertalet olika aktiviteter för att ta tillvara på brukarnas åsikter, exempel på detta är husmöten, enkäter, brukare medverkar vid planeringsdagar och rekrytering av ny personal. God kvalitet på insatser och tjänster Innehållet i och utformningen av insatser och tjänster är grundläggande för verksamhetens kvalitet och brukarnas nöjdhet. Insatser och tjänster ska utgå från varje brukares individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. I den mån evidensbaserade metoder finns, så ska dessa så långt som möjligt användas i verksamheten. Socialnämndens insatser ska vara inriktade på att alla får möjlighet att på lika villkor delta i samhällets gemenskap samt att barn och unga får växa upp under trygga, jämlika och god förhållanden. Verksamhetsprocesserna för myndighetsutövning och för utförandet av insatser och tjänster ska vara väl fungerande, rättssäkra och ge avsedd effekt utifrån varje brukares behov. Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Nästa brukarundersökning kommer genomföras första halvåret Resultatet för den redovisas i verksamhetsberättelse Beroendesektionen ingår sedan 2016 i ett nationellt projekt som syftar till att systematiskt följa upp alla insatser i verksamheten. Sektionen bidrar i projekt dels med data från den egna beroendevården och dels genom att implementera UBÅT, en metod för att mäta effekt av behandling. Resultat från effektmätningarna används på enhetsnivå under 2018 för att ytterligare utveckla och anpassa insatserna. Verksamheten fortsätter även arbetet med att prioritera tidiga och intensiva insatser för unga vuxna med beroendeproblematik. Vräkningsförebyggande arbete Kommunen ska arbeta vräkningsförebyggande med utgångspunkt i evidensbaserade metoder för att motverka avhysningar och möjliggöra ett hållbart boende för barnfamiljer och individer i socialt utsatta situationer. Hur socialnämnden arbetar med denna styrsignal redovisas under Verksamhetsstatistik. Att använda resultat i förbättringsarbete Alla enheter inom hemtjänst i egen regi ska analysera sina egna resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning och jämföra mot etappmål, kommunen som helhet och andra kommuner i Stockholms län. Vid behov ska åtgärdsplan tas fram till delår 1. Planerade åtgärder följs upp inför delår 2 samt verksamhetsberättelse VERKSAMHETSPLAN 2018

26 Ekosystem i balans Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Förvaltningen arbetar ständigt för att öka medvetenheten och kunskapen om kommunens miljöpåverkan hos anställda och förtroendevalda i kommunen. För att skapa en enhetlighet i, och förenkla miljöarbetet på enheterna har en kommunövergripande checklista tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning med avstamp i det nya miljöprogrammet. Såväl miljöprogram som checklistan ska förankras i förvaltningens ledningsgrupp i november Under 2018 ska miljöprogrammet och en förvaltningsanpassad modell av checklistan förankras i de olika verksamheternas ledningsgrupper. Checklistan är ett omfattande material som måste anpassas till verksamheterna. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Samtliga kommunala enheter ska ha en egen energiredovisning. Nämndens verksamheter har i dagsläget inte möjlighet att genomföra etappmålet då det inte är möjligt att särredovisa energianvändningen inom flera enheter. Utvecklingsåtaganden - Samordna uppdraget för att kommunens miljöstrategiska program ska bli känt inom alla verksamheter. Giftfri miljö Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Medvetna val vid inköp av varor och tjänster till förvaltningens verksamheter ska ständigt beaktas. Genom socialnämndens ambition med att skapa en medvetenhet i arbetet för en giftfri miljö, har miljöombud utsetts inom varje verksamhet. Verksamheternas miljöombud inbjuds årligen till ett halvdagsseminarium där kommande års miljömål i Mål och budget och verksamhetsplaner presenteras. Deltagarna ges även möjlighet att i en workshop utbyta erfarenheter med varandra. Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskar kostnaderna för kommunen ska tas till vara och implementeras. Ett led i detta är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt. För att kunna jämföra Huddinge med andra kommuner behövs en ordentlig genomlysning av samtliga verksamheter. Det är kommunstyrelsens uppgift att hjälpa nämnderna med denna genomlysning. Etappmål enligt Mål och budget 2018 För att säkerställa att kommunens verksamheter håller god kvalitet och är kostnadseffektiva ska en genomlysning genomföras. Socialnämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Sund ekonomi, Långsiktig balans. Systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Hösten 2017 slutförde kommunen en upphandling av ett digitalt verktyg, en systemlösning för planering och uppföljning samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive ett processverktyg. Första steget är att tillsammans med leverantören bygga upp och anpassa systemet till kommunens processer för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning samt nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Första steget pågår och ska vara slutfört i slutet av maj SOCIALNÄMNDEN 21

27 2018. Därefter påbörjas arbetet att implementera systemlösningen. Arbetets bedrivs i ett kommungemensamt projekt där social- och äldreomsorgsförvaltningen deltar, främst vad gäller de delar som ingår i ledningssystemet. Till det kommungemensamma projektet har förvaltningen startat ett delprojekt där samtliga verksamheter och nyckelpersoner ingår med förvaltningsledningen som styrgrupp. Det projektet syftar till bred delaktighet för att underlätta implementeringen. Planen är att verksamhetsplanen 2019 ska utarbetas i det nya systemstödet istället för Word- och Excelmallar. Utvecklingsåtaganden - Införa systemstöd för effektiv planering, uppföljning samt stöd för processer. - Införa systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetsuppföljningar Under våren 2017 färdigställdes modellen för verksamhetsuppföljning. Modellen har tagits fram i samverkan med förvaltningens egen regi och förankrats i ledningsgrupperna. Implementeringen av modellen kommer att ske stegvis per verksamhet och kommer att pågå under Utvecklingsåtagande - Fortsätta arbetet med att implementera ny uppföljningsmodell och omsätta denna i praktiken. Tjänstekartor Som ett led i att stödja medarbetarna i det dagliga arbetet samt tydliggöra huvudprocesserna har individ- och familjeomsorgen under 2017 arbetat med att ta fram tjänstekartor för myndighetsutövningen kommer detta utvecklas för att inkludera hela brukarens process från ansökan eller anmälan till verkställd insats. Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska påbörja arbetet med gemensamma tjänstekartor för myndighet och interna utförare inom individ- och familjeomsorgen. Hälso- och sjukvård Individer inom kommunens vård och omsorg, ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Att arbeta systematiskt med preventiv hälso- och sjukvård är ett viktigt led i att förebygga ohälsa. Utvecklingsåtagande - Fortsätta säkerställa läkemedelshanteringen. Den som överlämnar läkemedlet är enligt föreskrift skyldig att signera att överlämning har skett. Detta för att det ska vara möjligt att spåra vad som skett vid till exempel avvikelser. Avsaknad av signering kan innebära risk för brukaren och är en brist i verksamhetens kvalitet. När omsorgspersonal överlämnar läkemedel till brukare, måste en sjuksköterska ha delegerat den uppgiften. Utebliven signering vid överlämnande av läkemedel Etappmål 2018 Läkemedel, utebliven signering 9, antal 16 VB <10 Måttet handlar överlämning av läkemedel till brukare. Under 2018 kommer utebliven dos vid epilepsisjukdom att följas upp. Resultat för 2017 indikerar en fortsatt hög nivå av utebliven dos för läkemedel mot epilepsi. Delmålet är en halvering av utebliven dos. Utebliven dos av läkemedel vid epilepsisjukdom Läkemedel, utebliven ordinerad dos, antal 25 VB - Ökad processorientering En del i det systemstöd för planering och uppföljning som upphandlats under hösten 2017 omfattar även ett processverktyg. Förvaltningen arbetar med att stärka processorientering i verksamheterna när systemstöd för planering och uppföljning och ledningssystem enligt SOSFS är på plats. Den kommunövergripande processutvecklingsmodellen följs. Verksamheterna kartlägger, dokumenterar och utvecklar sina processer i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna, effektivisera utförandet och stärka styrningen. Utvecklingsåtagande - Klassificera kommunens processer som nästa steg i Huddinges procesorientering - HUDDklassa. 9 HSLF-FS 2017:37, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 22 VERKSAMHETSPLAN 2018

28 Ledningens informationssystem (LIS) Under 2018 kommer ett projekt att starta med syfte att vidareutveckla användandet av beslutsstödssystemet ledningens informationssystem (LIS). Ambitionen är att genom ett ökad användande av LIS kunna hantera verksamhetsstatistik på ett mer systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. LIS möjliggör dels automatiserade processer gällande hantering av statistik från olika verksamhetssystem men också kopplingar till kommande digitala ledningssystem. Detta innebär att processen från produktion av information till analys av samma i verksamhetsplan, delårsrapporter och verksamhetsberättelse väsentligt kommer att förenklas för förvaltningen. Utvecklingsåtagande - Starta ett projekt för att vidareutveckla användandet av beslutsstödssystemet LIS inom förvaltningens verksamheter. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt kunna jämföra resultat med varandra. Under 2018 kommer förvaltningen aktivt att delta i kommunens arbete med KKiK för att kunna analysera och utveckla mått i Mål och budget samt VP. Utvecklingsåtagande - Aktivt deltagande i KKiK för en ökad kunskap om effektivitet och kvalitet i förvaltningens verksamheter. God användning av digitaliseringens möjligheter Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya IT-insatser leder till för kostnader/besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare. Digitala Huddinge kommun Förvaltningen har sedan 2017 en styrgrupp för digitalisering. Styrgruppens vision för digitaliseringsarbetet är att Huddinge kommuns socialtjänst ska vara ett föredöme när det gäller digital verksamhetsutveckling för invånare och medarbetare. Genom den digitala utvecklingen ska vi kunna erbjuda ett brett utbud av flexibla digitala lösningar som är anpassade efter invånarnas individuella behov. Digitaliseringen förenklar också administrationen så att mer tid kan läggas på basuppdraget. Utvecklingsåtaganden - I samverkan med övriga förvaltningar utveckla och implementera metoder och modeller som stödjer digitaliseringen av Huddinge kommun. - Inventera vilka nya kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. - Implementera åtgärder med anledning av dataskyddsförordningen. För att digitaliseringsarbetet ska nå framgång behöver kommunens förvaltningar arbeta enhetligt utifrån gemensamma metoder och modeller. De metoder och modeller som ska användas för att stödja digitaliseringen ska säkerställa att såväl kommunen som förvaltningen uppfyller sina åtaganden i enlighet med gällande lagstiftning, kommunens vision, mål och budget samt verksamhetens behov. Arbetet med att ta fram metoder och modeller leds av kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga förvaltningar. Förvaltningen kommer, utöver implementeringen av metoder och modeller, att fortsätta implementera kommungemensamma stödsystem och processer i det dagliga arbetet. I och med digitaliseringen av Huddinge kommun ser vi ett behov av att inventera befintlig kompetens i förvaltningen, men också se över framtida behov. Förvaltningens ITenhet, som har en viktig roll i digitaliseringsarbetet, kommer under 2018 leda arbetet med att ta fram en kompetensutvecklingsplan tillsammans med verksamheterna. Under 2018 kommer förvaltningen att använda SKL:s verktyg LIKA Socialtjänsten som ger vägledning i digitaliseringsarbetet. Verktyget konkretiserar och ger en grundläggande bild av hur långt kommunen hunnit i sin digitalisering av socialtjänsten, och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Digitaliseringsarbetet kräver att vi ställer tydligare krav på våra leverantörer, bland annat vad gäller säkerhet, funktionalitet och möjlighet till utveckling. Förvaltningen SOCIALNÄMNDEN 23

29 har som ett led i det arbetet inlett en förstärkt avtalsuppföljning som kommer att fortsätta under Digitalisering av socialtjänsten pågår i flera andra kommuner och det finns många fördelar med ett samarbete kring detta. Förvaltningen kommer att samverka med andra Södertörnskommuner i arbetet med välfärdsteknologi, e- hälsa och digitalt stöd till individ- och familjeomsorgen. Det pågår också ett samarbete kring digitalisering bland länets kommuner i Storstockholm, där förvaltningen deltar. För att säkerställa att förvaltningen efterlever den nya dataskyddsförordningen (GDPR) behöver vi utveckla de kompetenser som behövs för att hantera och förvalta personuppgifter i enlighet med de nya kraven. Rutiner och riktlinjer kommer att tas fram och kommuniceras till alla medarbetare i förvaltningen. Samtliga personuppgiftsbiträdesavtal ska uppdateras innan den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) 7,5 10,3 9,1 Antalet anställda har stigit med fem procent jämfört med förra året och andelen män har ökat från 19 till 21 procent. Antalet årsarbetare, det vill säga anställda som är i tjänst, ligger dock i samma nivå som föregående år. Det betyder att antalet deltidsanställda ökat. Då siffrorna jämförs i augusti så finns en stor mängd sommarvikarier med i underlaget vilket gör resultatet något missvisande och osäkert. Antalet anställa påverkas utifrån om dessa anställs som månadsanställda eller som timvikarier. I år har dessa i större utsträckning anställts som månadsanställda vilket ökar antalet anställda. Antalet chefer är oförändrat liksom andelen manliga chefer. Personalomsättningen har sjunkit sedan förra året. Aktivt medarbetarskap Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. I medarbetarskapet ingår att leva upp till kommunens gemensamma värden. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Etappmål: det validerade riktvärdet; Etappmål 2018 Totalt 76,9 77,8 77,1 75 Kvinnor 77,9 78,6 77,9 Män 72,1 74,3 73,3 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Etappmål: länsgenomsnittet 2017 Totalt Länsgenomsnittet Kvinnor Män Resultatet på medarbetarprofilen skiljde sig 2017 mycket åt mellan nämndens verksamheter. De flesta verksamheter har goda resultat som ligger över etappmålet. Förvaltningen har ett ökande antal bristyrkesgrupper. Arbetet för att attrahera och behålla personal behöver fortsätta att utvecklas bland annat med hjälp av arbetet som pågår kring Huddinges arbetsgivarvarumärke. Detta arbete behöver verksamhetsanpassas utifrån olika yrkesgruppers behov. Satsningar på socionomer bedrivs utifrån framtagen strategi för personal inom socialtjänsten. För personal inom omsorg behöver arbetet med att marknadsföra både yrkesgruppen som sådan samt kommunen som arbetsgivare göras i ett tidigt skede bland annat i sammarbete med skolorna. Arbetet med att bygga en intern stolthet och ambassadörskap hos våra medarbetare behöver fortsätta och utvecklas. Utvecklingsåtagande - Utveckla det verksamhetsnära arbetet med att attrahera, behålla och utveckla personal med extra fokus på bristyrkesgrupper. Konkretisering av detta arbete sker utifrån varje verksamhets behov i kvalitetsplaner och arbetsplaner. 24 VERKSAMHETSPLAN 2018

30 Aktivt ledarskap Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt bidra till välfungerande processer. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Detta ledarskap definieras i kommunen personalpolicy och bygger på det transformerande ledarskapet. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att förankra det transformerande ledarskapet och att stärka cheferna i sin ledarroll utifrån detta. Utvecklingsåtagande - Stärka förvaltningens chefer i det transformerande ledarskapet. Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Etappmål: det validerade riktvärdet; Etappmål 2018 Totalt 71,1 72,7 71,7 68 Kvinnor 71,8 73,0 72,1 Män 67,6 71,6 70,6 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Etappmål: länsgenomsnittet 2017 Länsgenomsnitte Totalt t Kvinnor Män Engagerade och professionella chefer är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå sina mål. Resultaten på måtten ledarskapsprofil samt HME Ledarskap ger en bild av kvaliteten på ledarskapet såsom det uppfattas av medarbetarna. Det gör det också möjligt att jämföra Huddinge med andra kommuner. Den samlade bilden utifrån de två måtten är att ledarskapet i socialnämnden är fortsatt gott. arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt aktiv lönebildning. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Den totala sjukfrånvaron ska minska till 7 procent. Prestationsnivå Etappmål: det validerade riktvärdet; Etappmål 2018 Totalt 72,3 73,7 72,6 70 Kvinnor 73,0 74,1 73,1 Män 68,8 71,9 70,7 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt Etappmål: länsgenomsnittet 2017 Totalt Länsgenomsnittet Kvinnor Män Goda förutsättningar mäts i medarbetarenkäten genom det samlade värdet prestationsnivå som är ett viktat mått på organisationens hälso- och prestationskapacitet. Prestationsnivån visar att förutsättningarna på nämndnivå fortsatt är goda. Prestationsnivån skiljer sig dock mycket åt mellan de olika verksamheterna och övervägande är resultatet gott men inom funktionshinderområdet är resultatet lågt och förutsättningarna att göra ett bra arbete behöver förbättras. Fortsatt införande och efterlevnad av det nya systematiskta arbetsmiljöarbetet har betydelse för att skapa goda arbetsplatser. Den arbetsrelaterade utmattningen är hög i medarbetarenkäten, ett arbete med att identifiera och arbeta med friskfaktorer kan vara en väg att minska denna. Forskning på friskfaktorer inom offentlig sektor visar att ett nära ledarskap, prioritering av arbetsuppgifter, möjlighet till anpassning av arbetsuppgifter och kompetensutveckling samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande faktorer för en friskare organisation. Det är viktigt att samtliga av nämnden chefer genomgår den arbetsmiljöutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete som erbjuds. Goda förutsättningar Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt SOCIALNÄMNDEN 25

31 Nämnden har på totalen en nedåtgående men fortsatt hög sjukfrånvaro. Variationen är dock stor i de olika verksamheterna. För att minska sjukfrånvaron ska arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sättas in i enlighet med rehabiliteringshandboken i kommunen. Alla anställda med sjukfrånvaro över 180 dagar ska ha en särskild handlingsplan och alla rehabiliteringsärenden ska dokumenteras i Adato. Enheter med hög sjukfrånvaro ska prioriteras och genomlysas tillsammans med personalenhet och företagshälsovård. Det kommunövergripande målet för 2018 är att sänka sjukfrånvaron till 7 procent. Detta är självklart även det långsiktiga målet för socialnämnden. Då nämnden i dagsläget på totalen ligger på en mycket högre sjukfrånvaro samtidigt som en stor del av verksamheten under 2017 lyckats sänka sin sjukfrånvaro till en mycket låg nivå är det inte ett realistiskt etappmål för nämnden under Med hänsyn tagen till övriga verksamheters förutsättningar samt kännedom om de långa rehabiliteringsärenden vi har så blir nämndens etappmål för 2018 därför något högre. Individ- och familjeomsorgen har det senaste året minskat den totala sjukfrånvaron med över två procent och ligger nu på en mycket bra nivå. Det är viktigt att titta på vilka faktorer som kan ha påverkat den positiva utvecklingen för att kunna dra lärdom av dessa internt. För att behålla och utveckla våra medarbetare är kompetensutvecklingsinsattser viktiga. Verksamheterna har verksamhetsnära planer på vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att säkerställa en god kvalitet och ett effektivt arbetssätt. Individ- och familjeomsorgen kommer revidera sin verksamhetsövergripande strategiska plan när det gäller kompetensutvecklingsinsatser. Utöver denna så sker många kompetensutvecklingsinsatser på sektions- och enhetsnivå, till exempel finns ett stort fokus på utbildningar i Signs of Safety inom barn- och ungdomsenheterna. Ett annat exempel är att medarbetarna inom funktionshinderområdet erbjuds kompetensutveckling inom digitalisering via ESF-projektet DigIt. Arbete och försörjning knyter tydligt sin kompetensutvecklingsplan till nästkommande års åtaganden. Sedan flera år har man valt att kompetensutveckla främst med MI-inriktning och detta kommer att vara huvudinriktningen även under Biståndskansliet satsar mycket på kontinuerlig juridisk utbildning av handläggarna med hjälp av verksamhetsjuristen. Sjukfrånvaron (total), r12 10 per 31 augusti Etappmål: 7,8 % Etappmål 2018 Totalt (%) 9,1 9,6 9,1 8,4 Kvinnor (%) 9,8 10,5 9,8 Män (%) 6,3 6,0 6,1 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 augusti Totalt (%) 2,5 3,0 2,5 2,1 Kvinnor (%) 2,5 2,8 3,0 Män (%) 2,6 2,8 2,7 Under 2017 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar. Dessa samtalsmallar implementeras och används för första gången under planerings- och uppföljningssamtalen oktober 2017 till februari Då används mallen för de delar av samtalet som avser nuläge och framåtblick och målsättning används mallarna fullt ut då även en tillbaka blick och utvärdering sker av målen utifrån den nya mallen. Under första halvåret av 2018 behöver samtliga arbetsplatser förankra och delaktiggöra vad de nya lönekriterierna betyder inom den egna verksamheten. Utvecklingsåtaganden - Bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete för att sänka alternativt bibehålla en låg sjukfrånvaro. - Förvaltningens chefer ska ha genomgått utbildning och certifiering i kommunens arbetsmiljöutbildning. - Implementera nya löneanvisningar och samtalsmallar 10 r12, rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 augusti. 26 VERKSAMHETSPLAN 2018

32 Sund ekonomi Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet, vilket är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Socialnämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget De finansiella målen för god ekonomisk hushållning definieras i verksamhetsplanen under målet sund ekonomi. Två faktorer inom ekonomiområdet bör dominera arbetet: hålla budget samt att utveckla bra strategier för en ekonomi i balans. Grundförutsättningarna för att uppnå detta är: God kunskap om den ekonomiska situationen En god framförhållning och regelbunden informativ och tydlig rapportering ger beslutsfattare på olika nivåer en säker grund för att ha kontroll över ekonomin. Tydlig ekonomistyrning Det ska finnas tydliga former och regler för den ekonomiska dialogen, där beslutsfattare får de styrsignaler och det stöd som krävs föra att göra nödvändiga prioriteringar, och där chefer och medarbetare motiveras att vidta åtgärder som syftar mot sund ekonomi. Ordning och reda En säker och effektiv ekonomisk förvaltning understöds av kommunens ekonomimodell, ekonomisystem och ekonomirutiner. När redovisningen är i god ordning, kommunens tillgångar förvaltas väl och kommunen agerar ekonomiskt strukturerat, kan den kommunala organisationen känna trygghet i förvaltningsuppdraget. Ekonomiadministrativ utveckling Ekonomisk redovisning, rapportering, planering, styrning, förvaltning och utbildning måste utvecklas i takt med förändringar i lagstiftning och omvärld samt med förändrade behov för en organisation i ständig utveckling. Budgethållning Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. I budgetförutsättningarna finns ingen pris- och lönekompensation för I socialnämndens ramar för 2018 har inga ersättningar till utförare räknats upp, utan ligger kvar på samma nivå som föregående år. De medel nämnden har erhållit som volymtillskott har fördelats ut utifrån förväntade volymökningar. Ekonomistyrningsprinciperna som finns för Huddinge kommun är tydliga och pekar på nämndernas ansvar för att ha en budget i balans samt att nämnderna ska vidta åtgärder när nämndens resultat pekar på underskott. Inom socialnämnden har samtliga nivåer av chefer inom nämndens ansvarsområde ett tydligt ansvar för att vidta SOCIALNÄMNDEN 27

33 åtgärder inom sitt ansvarsområde om prognosen för året börjar visa att budgeten inte kan hållas. Bra metoder för att beräkna prognoser och kontinuerlig uppföljning av åtgärder är viktigt för att respektive nivå ska kunna ta sitt ansvar. Socialnämnden har under 2017 sett över taxorna och avgifterna inom nämndens ansvarsområde och nämnden har fattat beslut om förslag till nya taxor och avgifter inför år Ärendet ska behandlas i fullmäktige innan nämnden kan börja tillämpa nya taxor. Utvecklingsåtagande. - Rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser och åtgärdsplaner finns och följs. - Kompetensen hos chefer är hög i budgetprocessen genom återkommande dialoger mellan enhetschef och ekonom. Utfall i förhållande till budget Etappmål 2018 Totalt (mnkr) -12,8-19,1 VB ±0 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Åtgärder för att uppnå budget i balans Biståndskansliet Med stöd av det nya ramavtalet även se över befintliga placeringar. Genomgång av kostnader för närvarotimmar och sjukfrånvaro inom daglig verksamhet LSS under En positiv effekt av denna genomgång beräknas bli synlig Funktionshinderområdet I samarbete med lokalstrategen, ta fram nya lokaler för att möjliggöra en sammanslagning av två mindre gruppbostäder till en större enhet. Genomföra en översyn av boendestödsorganisationen utifrån att äldreomsorgen tar över ansvaret för hemtjänst för personer under 65 år. Fortsätta arbetet med att följa rehabiliteringspolicyn för medarbetarna och arbetet med friskfaktorer. Fortsätta det pågående arbetet med att minska ledtider vid in- och utflytt. Individ- och familjeomsorg Följa att beviljade insatser motsvarar brukarnas behov, uppbär en god kvalitet och är kostnadseffektiva. Fortsätta arbetet i enlighet med framtagna strategier för att behålla och nyrekrytera personal. Säkerställa att arbetet med våldsutsatta vuxna är effektivt vad gäller placeringstider och kostnader. Följa effekterna av det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn. Under 2018 sträva efter att minska genomsnittlig dygnskostnad med ytterligare 200 kronor per dygn i förhållande till kostnaden juli Långsiktig balans Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar ska implementeras. Kommunen ska nå ett årligt resultat om 2 procent. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering till exempel EU-medel för att utveckla verksamheterna. De finansiella målen är satta med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunen växer med ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och därmed även på insatser och boenden inom nämndens verksamheter. För att uppnå en långsiktig ekonomisk balans är det viktigt att ha kunskap om förändringar i befolkningsutvecklingen i kommunen samt vara konkurrenskraftig i verksamheter som nämnden bedriver i både egen regi och extern regi. Utvecklingsåtaganden - Nämndens resultat ska vara i balans med fullmäktiges mål. - Nämnden deltar i det kommungemensamma arbetet kring hur extern finansiering av till exempel EU-bidrag kan sökas för utveckling av verksamheternas arbete med prioriterade målgrupper. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Kommunen ska nå ett årligt resultat om minst 2 procent. Balanserat resultat Etappmål 2018 Totalt (mnkr) -10,7-28,1 VB ±0 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Genomlysning av nämndens verksamheter 28 VERKSAMHETSPLAN 2018

34 I Mål och budget för 2018 under delmålet systematisk kvalitetsutveckling har kommunfullmäktige särskilt prioriterat att kommunens verksamheter ska genomlysas. Kommunens verksamheter ska jämföras med andra kommuner, särskilt ur ett kostnadsperspektiv, i syfte att identifiera och utveckla verksamheter som kan bli mer kostnadseffektiva. Jämförelserna ska särskilt ha ett länsperspektiv. För bra jämförelser behöver relevanta nyckeltal tas fram. Kommunstyrelsens förvaltning leder ett projekt för identifiering, prioritering och genomlysning av verksamheter. Nyckeltal för kostnadsjämförelser ska tas fram för att använda i projektet och i ordinarie planering och uppföljning. kostnaderna ser ut för utvecklingsinitiativets leverans över hela dess livslängd. Utvecklingsåtagande - Nämnden utarbetar en metod för att systematiskt kunna genomlysa verksamheterna utifrån ett kostnadsperspektiv för alla projekt och större uppdrag. Nyttokostnadsanalyser För att kunna göra väl avvägda prioriteringar använder sig förvaltningen av nyttokostnadsanalyser för att kunna få välgrundade beslutsunderlag. Beslutsunderlagen behöver visa på om och varför ett utvecklingsinitiativ är motiverat att genomföra. Nyttokostnadsanalys är en del i arbetet med kommungemensamma processer, metoder och verktyg för att visa på vilken ekonomisk eller kvalitativ nytta ett initiativ ger samt ett sätt att räkna på hur de totala SOCIALNÄMNDEN 29

35 Budgetåret 2018 Resultaträkning, mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Verksamhetens intäkter 403,8 347,9 - Personalkostnader 611,0 633,1 - Lokalkostnader 72,6 94,6 - Övriga kostnader 714,2 598,4 - Verksamhetens kostnader 1 397, ,1 - Socialnämndens budget för kommande år har fått utökningar avseende volymer med 25,8 miljoner kronor. Nämnden har därutöver avdrag för tekniska justeringar med två miljoner kronor som var en ettårig satsning under 2017 avseende förstärkning av arbetsmarknadsåtgärder, såsom Huddingejobb. Nämnden har fått riktade satsningar med åtta miljoner kronor för insatser inom barn- och ungdomsvården och till insatser inom funktionshinderområdet. Nettokostnad 994,0 978,2 - Volymökningen Statsbid, tekniska grundar Volymer/ sig i en Politisk ökande befolkning och Budget, (Mnkr) netto 974,9 978,2 Bokslut Budget 2017fördelar justeringar sig både inom omprioriteringar verksamheten prioritering funktionshinder Budget 2018och Funktionshinderområdet, exkl socialpsykiatri 455,4 433,5 individ- och familjeomsorgen. 23,1Omfördelning 1,0 av 457,6 medel Årets resultat -19,1 0 - Socialpsykiatri 60,0 62,4 sker från verksamheten 3,4 ekonomiskt bistånd 65,8till varav Summa uttag funktionshinderområdet Eget kapital 17,4-515,4-495,9 funktionshinderområdet 0,0 samt 26,5 vård och omsorg 1,0 för 523,4 barn Ekonomiskt bistånd 88,7 106,1 Balansresultat och unga. -20,0 86,1 Vård och behandling 305,6 302,6 23,2 7,0 332,8 IB Summa Eget kapital individ- och familjeomsorg -10,7-394,3-408,7 0,0 3,2 7,0 418,9 Arbetsmarknadsåtgärder UB Eget kapital -28,1-30,7-29,4-2,0 0,0 27,4 Flyktingmottagande 20,0 0,0 0,0 0,0 Administration 26,8 28,2 0,6 28,8 Bidrag till föreningar 2,2 2,3 0,0 2,3 Politisk verksamhet Driftbudget per verksamhetsområden, mnkr 4,5 4,1 0,0 4,1 Ofördelade medel 0,0 9,6-4,6 5,0 Summa netto Socialnämnden 994,0 978,2-2,0 25,7 8, Funktionshinderområdet Inom funktionshinderområdet exklusive socialpsykiatri har volymökningar beräknats till 14,4 miljoner kronor, omfördelningar från övriga verksamheter med 8,7 miljoner kronor och riktade medel med 1,0 miljoner kronor. Volymökningarna består av fler platser inom boende LSS, fler utförda timmar inom personlig assistans LSS/SFB och daglig verksamhet LSS samt fler utförda timmar inom hemtjänst och boendestöd SoL. Inom verksamhetsområdet socialpsykiatri beräknas flera platser inom boende jämfört med Ekonomiskt bistånd Inom ekonomiskt bistånd beräknas utbetalningarna av försörjningsstöd fortsätta på samma nivå som under 2017 och därför kan omfördelning ske med 5,0 miljoner kronor till övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Ökade intäkter från Migrationsverket gällande återsökningar och schablonersättningar påverkar budgetramen för ekonomiskt bistånd. Förväntad ökad ram för intäkter från Migrationsverket beräknas vara 15,0 miljoner kronor jämfört med Vård och behandling Vård och behandling har fått volymökningar på 12,3 miljoner kronor samt omfördelningar från övriga verksamheter med 10,9 miljoner kronor, och riktade medel 7,0 miljoner kronor. Verksamhetsområdet har under 2017 haft negativa avvikelser mot budget och omfördelningarna mellan nämndens verksamheter avser att stärka området vård och behandling, för att förutsättningarna inför kommande år ska vara rimliga att kunna nå. Antalet barn och ungdomar som har behov av insatser har ökat under Den riktade satsningen används till att täcka kostnader för barnoch ungdomsvården. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetens budget för 2018 justerats nedåt med 2,0 miljoner kronor. För 2017 tilldelades ett engångsbelopp för förstärkning av arbetsmarknadsåtgärder. Övriga verksamheter För övriga verksamheter har administrationen tilldelats 0,6 miljoner kronor för att kunna möta upp ökad administration. Socialnämnden beräknas ha 5,0 miljoner kronor som beredskap för förändrade volymer i verksamheten. 30 VERKSAMHETSPLAN 2018

36 Investeringar, mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Inventarier 0,0 0,0 0,5 IT-stöd 0,2 3,0 0,6 Datorer 1,1 0,7 0,5 Arbetsmiljöåtgärder 0,2 0,9 0,7 Oförutsedda investeringar 3,9 1,5 0,6 Lokalplaner 0,6 0,5 0,6 Summa netto 6,0 6,6 3,5 Inventarier Inventarier behöver köpas in för de boenden där det har blivit nedslitet och gammalt. IT-stöd Under 2018 kommer arbetet med vidareutveckling av verksamhetssystemet Procapita att fortgå, vilket även inkluderar utvecklingen av e-tjänster. Under planeringsperioden ser nämnden behov inom välfärdsteknologin. Trådlöst internet behöver installeras hos flera enheter inom socialnämnden. Enheter inom boende med särskild service enligt LSS är med i projektet DigIT som går ut på att höja IT-kompetensen hos personalen, främst genom att arbeta med datorer och surfplattor som ett hjälpmedel inom vården. För att fullt ut kunna använda sig av de kompetenshöjningar och systemsatsningar som sker behöver verksamheterna en snabb och stabil uppkoppling mot internet. Datorer Nya datorer behöver köpas in löpande varje år. En dator har en ekonomisk livslängd på tre år och klassas enligt investeringsanvisningarna som en investering. Arbetsmiljöåtgärder Flera boendeenheter behöver installera låssystem för ökad säkerhet och tillgänglighet. Genom att installera droppsystem kan brukarna få bättre tillgång till de gemensamma lokalerna och säkerheten ökar genom att dropparna är spårbara. Det finns ett behov av att ljudisolera de allmänna utrymmena på en boendeenhet. På enheten är det hög ljudnivå och det har under flera år varit en arbetsmiljöfråga. Oförutsedda investeringar Medel för investeringar som kommer under perioden och som inte har kunnat förutses. Lokalplaner Medel för utrustning i samband med ny- och ombyggnation enligt lokalförsörjningsplanen. Lokaler Under 2018 ska projektering påbörjas för uppförande av ett nytt LSS-gruppboende med sex lägenheter på egen tomt. Planering för gruppboenden i Sjödalen, Kungens kurva och Vårby gård fortsätter under Ett LSS-serviceboende med tio lägenheter kommer att stå klart under senare delen av året. Bosättningsenheten räknar med ytterligare behov av boenden för omkring 50 nyanlända utöver pågående projekt under Antalet nyanlända som under 2018 kommer att anvisas till Huddinge är beräknat till cirka 200 personer. Under tidig vår 2018 ska ett modulhus vara klart att användas som genomgångsboende. Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomssektion finns behov av stödboendeplatser i egen regi. Under 2018 är förväntan att det ska kunna tillkomma fem platser. Enheten för ensamkommande barn har behov av stödboenden i fjorton mindre lägenheter. Inom beroende och socialpsykiatri finns ett behov av träningslägenheter i en omfattning av tio mindre lägenheter. Nämnden har idag enbart stödboende för missbrukande män, ett motsvarande behov finns för kvinnor. Behovet är ett stödboende med fem till sex platser. Genomgång av renovering- och ombyggnadsbehov av enhet på Stuvsta torgväg med inriktning att utöka antalet platser till åtta. Plan för intern kontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett SOCIALNÄMNDEN 31

37 systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker, skapar systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollerar efterlevnad av lagar och regler, samt genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verk-samhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Nämndens internkontrollarbete Social- och äldreomsorgsförvaltningen genomför årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll. Internkontroll är en del av styrningen och uppföljningen och syftar till att säkerställa att kommunens och nämndens mål samt krav i lagstiftning uppfylls. Intern kontroll sker på samtliga nivåer inom nämndens ansvarsområde. Arbetet följer en förvaltningsgemensam modell som utgör en integrerad del i nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, nämligen egenkontrollen. Verksamhetens egenkontroll Verksamhetsledningen sammanställer enheternas prioriterade risker till en gemensam lista för hela verksamheten. Till varje identifierad risk tar verksamhetsledning ställning till om risken eller de planerade åtgärderna kan ha en negativ påverkan på budgeten eller på måluppfyllelsen. Verksamhetschef ansvarar för att enheterna åtgärdar och följer upp de risker som har identifierats. Enheternas egenkontroll Samtliga enheter ansvarar för att genomföra egenkontroll av den egna verksamheten. Egenkontrollen kan beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser, resultat av intern och extern granskning samt uppföljning av processer och rutiner gör samtliga enheter riskanalyser. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till mål och de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Riskanalyserna innehåller en uppskattning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt en bedömning av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Enheterna dokumenterar resultatet i så kallad bruttolista över identifierade risker. En bedömning görs tillsammans med närmaste chef där risker som enskild enhet inte har resurser att klara och risker som berör fler, lyfts till högre nivå i organisationen. Förvaltningsledningens kontroll Förvaltningens ledningsgrupp tar del av verksamheternas och stabernas prioriterade risker. En bedömning sker där främst risker och åtgärder som kan ha negativ påverkan på budget eller på måluppfyllelsen sammanställs till ett underlag för nämndens arbetsutskott att ta del av. Nämndens interna kontroll Nämndens arbetsutskott går igenom och diskuterar förvaltningsledningens förslag till prioriterade risker att åtgärda under Efter arbetsutskottets genomgång och senare nämndens beslut, förs samtliga identifierade risker in i antingen kvalitetsplan (verksamhetsledningsnivå) eller arbetsplan (enhetsnivå) beroende på var ansvaret för åtgärder ligger. I planerna sker en fördjupad planering av åtgärder och utförandet av dessa. Uppföljning av hur arbetet löper under året ska ske i egenkontrollen. Riskreducerande åtgärder 32 VERKSAMHETSPLAN 2018

38 En riskidentifiering har gjorts på varje organisatorisk nivå i förvaltningen från enhet till förvaltningens ledning. De risker som förvaltningens ledning prioriterade har riskvärdering från 6 till 16 11, samt bedöms innebära negativ påverkan på ekonomi och, eller måluppfyllelsen. Nämndens arbetsutskott har tagit del av ledningens prioritering. Resultatet av arbetsutskottets bedömning återfinns nedan. Fler i jobb Risk 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder Ansvar Risk att fler hushåll ansöker om ekonomiskt bistånd samt om kostnader för tillfälligt boende på grund av att nyanlända bosatta av kommunen blir bostadslösa efter att de flyttat ur kommunens genomgångsboenden. Volymökningar av nyanlända enpersonshushåll som erbjuds bosättning under två år. Ett 70-tal personer som kom 2016 kommer att flytta ut under 2018, risk finns att dessa personer inte har ett hållbart boendealternativ. Volymökningarna av antalet nyanlända under 2016 och 2017 har medfört att fler hushåll inte kan tillgodose sina behov genom etableringsersättning och därmed ansöker om ekonomiskt bistånd. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Metodutveckling och utveckling av arbetssätt för att möta behoven inom ordinarie verksamhet, till exempel stöttning av den enskilde bosatta genom att tillhandahålla information om bostadssökning och kontaktarbete bland annat med Arbetsförmedlingen. Metodutveckling och utveckling av arbetssätt inom ordinarie verksamhet för att möta ett ökat behov. Arbete och försörjning, bosättningsenheten God omsorg för individen Risk 2 Risk att barn och unga inte får den insats de har behov av. Bakgrund Brist på jourhem och familjehem. och tidplan Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Rekrytera fler jour- och familjhem. Finna nya rekryteringsvägar för jour- och familjhem. Ansvar Risk 3 Bakgrund och tidplan Åtgärder Ansvar Risk 4 Utveckla metoder för säkerhetsplanering, implementering av Signs of Safety. I möjligaste mån i den akuta situationer placera i andra placeringsformer Individ- och familjeomsorgen Risk att rättssäkerheten och kvaliteten på myndighetsutövningen och insatser för den enskilde påverkas negativt på grund av svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. En god bemanning är förutsättning för ett framgångsrikt arbete med kvalitet och utveckling. Förvaltningens verksamheter arbetar ständigt för att attrahera och behålla personal. Förvaltningen kan se ett ökat behov av uppföljning som överskrider de resurserna som finns i dagsläget. Effektiviseringar i organisationen utifrån rådande ekonomiska ramar har gjort att gemensam rapporttid och konferenstid minimerats, vilket försvårar verksamhetsutveckling. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fortsätta ett aktivt och verksamhetsnära arbete med att attrahera, behålla och utveckla personal. Satsningar på socionomer bedrivs utifrån framtagen strategi för personal inom socialtjänsten. Samtliga chefer inom förvaltningen. Risk att biståndkansliet inte kan upprätthålla god kvalitet i handläggningen och den enskilde upplever otrygghet på grund av att förvaltningen inte är anpassad utifrån den nya lagstiftningen. Bakgrund Lagen om samverkan vid sluten hälso- och sjukvård och tidplan träder i kraft januari Risknivå: 9 Åtgärd Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Biståndskansliet deltar i STORSTHLM:s arbetsgrupp för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Starta upp arbetsgrupper för samverkan i förvaltningen. Ansvar Biståndskansliet i samverkan med förvaltningen. 11 Riskvärdering består av bedömning av dels sannolikheten att risken inträffar dels bedömning av hur allvarlig konsekvensen blir. Ju högre siffra desto större sannolikhet att risken inträffar och ger allvarliga konsekvenser. Högsta möjliga värde på risknivån är 16, vilket motsvarar stor sannolikhet och mycket allvarlig konsekvens. SOCIALNÄMNDEN 33

39 Systematisk kvalitetsutveckling Risk 5 Risk att vi på grund av resurs- och kompetensbrist inte kan ta tillvara på, och till fullo nyttja de system och utvecklingsmöjligheter som idag finns rörande systemstöd och digitalisering. Bakgrund och tidplan Åtgärd Ansvar Risk 6 Bakgrund och tidplan Med dagens sätt att hantera frågorna försvåras spårbarheten och transparrensen i flödet från beställning till leverans. PWC-rapport 12, ärendelista Nilex 13 och uppdragslista 14 Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Aktivt medverka i byggandet av digitala Huddinge Kommun. Påbörja arbete inför kommande upphandling av verksamhetsstöd (nuvarande avtal upphör att gälla from , ny upphandling krävs). Implementera kommungemensamma stödsystem och processer i det dagliga arbetet. IT-enheten i dialog och samverkan med förvaltningens verksamheter. Risk att införandeprocessen för ledningssystem försenas, vilket i sin tur försenar och försvårar det systematiska kvalitetsarbetet, planering och uppföljning. Upphandling av systemstöd pågår på kommunstyrelseförvaltningen för planering-, uppföljning- och ledningssystem. Upphandlingen är försenad cirka sex månader. Risknivå: 6 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Förvaltningen avvaktar införandeprojektet med ledningssystem till dess att avtal är klart. En tidsplan för detta har skapats inom förvaltningen och i första hand beräknas egenkontroller vara på plats. Ansvar Fortsatt diskussion om implementering av systemstödet sker i central projektgrupp. Kvalitetsenheten Attraktiv arbetsgivare Risk 7 Risk för fortsatt hög arbetsrelaterad utmattning och fortsatt höga sjuktal. 12 PWC-rapport är en rapport kopplat till granskning av hemtjänst i egen regi. 13 Ärendelista Nilex är en lista över inkomna ärenden till SÄF IT. 14 Uppdragslistan är en översikt över pågående uppdrag och projekt som på något sätt rör IT-enheten. Bakgrund och tidplan Åtgärder Ansvar Risk 8 Bakgrund och tidplan Uppmärksammad genom nämndens arbetsmiljörapport. Nämnden har höga sjuktal. Störst bekymmer med detta finns inom funktionshinderområdet medan individ- och familjeomsorgen har låga sjuktal. En av anledningarna till detta är funktionshinderområdets anpassning till rådande ekonomiska ramar vilket har gjort att antalet deltidsanställda ökat (då arbetstider och tjänstgöringsgrader har förändrats). Detta gör det svårare att skapa utrymme för anpassade tjänster och möjlighet att pröva andra arbetsuppgifter. En påverkan på den arbetsrelaterade utmattningen tros vara hög personalomsättning och svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens inom våra bristyrken. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Ett aktivt och förebyggande rehabiliteringsarbete och arbete med friskfaktorer. Behov av att se över möjligheter att erbjuda mer flexibla arbetstider (gäller funktionshinderområdet egen regi). Fortsatt arbete med åtgärder för personalförsörjning. Både med verksamhetsnära och förvaltningsövergripande insatser. Ledningsgrupp, verksamhetschefer, sektionschefer och enhetschefer. Risk att funktionshinderområdet inte kommer att kunna leva upp till gällande kollektivavtal där man överenskommit att alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Anpassning till rådande ekonomiska ramar gjort att antalet deltidsanställda har ökat (då arbetstider och tjänstgöringsgrader har förändrats). Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Tydliggörande av verksamhetens situation i utformande av handlingsplan där förslag på möjliga åtgärder tas fram. Ansvar Funktionshinderområdet egen regi Sund ekonomi Risk 9 Risk att ekonomiska förutsättningar inte motsvarar uppdraget. Bakgrund och tidplan Förvaltningen kan se en ökning av brukare med komplexa vårdbehov inom individ- och familjeomsorgen. Detta leder till fler placeringar med hög kostnad. Funktionshinderområdet har under ett antal år 34 VERKSAMHETSPLAN 2018

40 Åtgärd Ansvar Risk 10 genomfört effektiviseringar. Inför 2018 krävs ytterligare effektiviseringar på grund av utebliven kompensation för pris- och lönehöjningar. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Förvaltningsövergripande arbete har initierats av verksamheten. Försöka att förutse kostnadsökningar samt volymminskningar vid budgetering. Tät uppföljning av avtal med utförare och kvaliteten på utförd vård. Kontinuerligt följa upp brukarens vårdbehov och möjlighetet att föra över insatsen till hemmaplan. Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet. Sektionschefer samt enhetschefer vid myndighetsutövningen och öppenvård i samverkan. Risk att kostnader överstiger intäkterna för placeringar vid enheten för ensamkommande barn och nyanlända. Bakgrund och tidplan Åtgärder Ansvar Staten har sänkt ersättningsnivåerna för såväl ensamkommande barn som nyanlända, omställningstiden för verksamheterna utefter de nya ersättningsnivåerna är för kort. Vidare har det för ensamkommande barn blivit en utdragen process hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omställning av HVB-platser hos AB Vårljus till stödboendeplatser. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fortsatt omställning av verksamheten efter behov. När det gäller nyanlända ska förvaltningen vara delaktig i den kommunövergripande bostads- och samhällsplaneringsprocessen. För ensamkommande barn behöver förvaltningen öka antalet platser i stödboende såväl externt som i egen regi samt familjehem i egen regi. Omvandla HVB-platser via AB Vårljus till stödboendeplatser. Individ- och familjeomsorgen, bosättningsenheten. Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Nedanstående genomförda granskningar kommer fortlöpande ha påverkan på socialnämndens arbete under verksamhetsåret Rekommendation Rekommendation Rekommendation om systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet Tidplan Delvis klart maj 2018 Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer: 2016/824 Rekommendation om förteckning av gällande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2018 Åtgärder och ansvar I nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns redan förteckning över de lagar som styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner. Förvaltningens förslag är att förteckningen i ledningssystemet kompletteras med kommunens gällande styrdokument. Detta kommer bli lättillgängligt för hela förvaltningen när systemstödet för ledningssystemet är klart. Ansvar: kvalitetsenheten Åtgärder och ansvar Hösten 2017 tecknade kommunen avtal med en leverantör om ett systemstöd för planering, uppföljning samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive processverktyg. Ett införandeprojekt ska bedrivas fram till och med maj Införandet innebär bland annat att systemstödet ska byggas så att det fungerar som stöd för verksamheternas arbete i enlighet med föreskriften om ledningssystem. Ansvar: kvalitetsenheten Rekommendation Rekommendation att tillgängliggöra kommunövergripande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2018 Åtgärder och Åtgärden ingår i rekommendationen ovan. ansvar Ansvar: kvalitetsenheten SOCIALNÄMNDEN 35

41 Granskning av kompetensförsörjning Diarienummer: 2016/220 Tidplan Åtgärder och ansvar Att socialnämnden ger social- och äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta strategier eller processer som beskriver hur planering av kompetensutveckling ska ske inom respektive verksamhet för att få en större enhetlighet i arbetet Klart 31 december 2018 (reviderad från 31 augusti 2017 i delår 2) I enlighet med revisorernas rekommendation anser förvaltningen att strategier och processer bör ses över för att få större enhetlighet i arbetet med kompetensutveckling. Ansvar: personalenheten Granskning av intern kontroll Diarienummer: SN2016/953 Rekommendation Rekommendation Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Socialnämnden rekommenderas säkerställa att erforderliga underlag alltid bifogas vid redovisning av representation och liknande händelser Klart 31 mars 2018 Säkerställs genom att systematiska kontroller läggs upp i ekonomienhetens arbetsplan under Ansvar: ekonomienheten Systematiska kontroller Socialnämnden ska under året genomföra systematiska kontroller i form av stickprov i verksamheten. Dessa genomförs som en del av den interna kontrollen. En väl fungerande intern kontroll förutsätter kontinuerlig övervakning och utvärdering. Systematiska kontroller kan användas för att utvärdera ett område eller en process, men det kan också handla om att nämnden mer förutsättningslöst granskar en process eller ett verksamhetsområde för att kontrollera ändamålsenligheten. I verksamhetsplan för 2017 beslutade ledningen för socialoch äldreomsorgsförvaltningen att ha brandskyddsarbetet som ett gemensamt fokusområde för de systematiska kontrollerna. Detta för att kunna skapa en enhetlighet i hur förvaltningens verksamheter arbetar med frågan, samt ett sätt att kvalitetsutveckla och lära av varandra. Under 2017 påbörjade kommunstyrelsens förvaltning en översyn av ritningar över verksamhetslokaler samt brandskyddsutbildningar för personal i verksamhet. Dessa utbildningar beräknas vara klara under hösten En representant från social- och äldreomsorgsförvaltningen har i samrådan med kommunens säkerhetssamordnare tagit fram ett utkast på en checklista för hur kontrollen av brandskyddet ska gå till. I dialog med kommunens säkerhetssamordnare, har förvaltningen valt att avvakta med sitt arbete med stickprov i verksamhet till dess att utbildningar av verksamhetspersonal har genomförts. På grund av detta har social- och äldreomsorgsförvaltningen valt att ha kvar brandskyddsarbetet som fokusområde även under Socialnämnden kommer under 2018 att göra stickprovskontroller på verksamheternas brandskyddsarbete. En plan för hur detta arbete ska utföras har under hösten 2017 tagits fram i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare. Verksamheter där kunder vistas kommer att prioriteras i urvalet. I socialnämndens verksamheter kommer fem stickprov att göras. Resultatet rapporteras till nämnden i delårsrapporter och verksamhetsberättelse Brandskydd Kontroll Stickprov systematiskt brandskyddsarbete Bakgrund och tidplan Ansvar Kort beskrivning av kontrollen Att med regelbundenhet kontrollera att det finns ett fungerande brandskydd samt identifiera och åtgärda eventuella brister bidrar till god kvalitet i verksamheten. Det kan också ge både kunder och personal en större känsla av trygghet. Klart våren 2018 Kvalitetsenheten Kontrollen genomförs i form av fem stickprov genom besök i verksamheter där kunder vistas. En checklista har tagits fram i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare och den kommer att följas vid besöket. Resultatet återkopplas till ansvarig chef direkt på plats. I syfte att uppnå ett effektivt arbetssätt med kontrollerna sker arbetet i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. 36 VERKSAMHETSPLAN 2018

42 Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens eller uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk eller påverkan och omfattning. Avtal och uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal och uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Uppföljning 2018 Planerade uppföljningar under 2018 är korttidshem och lägervistelse i extern regi. Enligt fastställd tidsplan sker löpande uppföljningar av verksamheter i extern såväl som i egen regi vart tredje år. Förvaltningen genomför dessutom uppföljning inom samtliga utförare på förekommen anledning. Anmälningar om lex Sarah ska rapporteras. På begäran av kommunen ska synpunkter och klagomål när som helst kunna redovisas av utföraren. Förvaltningen kontrollerar också företagets finansiella ställning minst en gång per år samt vid behov. Åtgärdsplan begärs in. Beroende på brist hålls anmäld eller oanmäld granskning med utföraren. Kvalitetsenheten kommer även under 2018 att göra löpande uppföljningar av nya externa utförare enligt kundvalet av daglig verksamhet, korttidsvistelse, boendestöd, familjerådgivning samt ledsagning- och avlösarservice då uppföljning ska ske åtta månader efter det att en verksamhet fått sin första brukare. Kundval för boendestöd enligt SoL, ledsagar- och avlösarservice enligt LSS har tidigare ingått i kundval hemtjänst. Från 15 april 2018 är dessa insatser ett eget kundval inom socialnämndens ansvar. Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Korttidslägervistelse 23 verksamheter 20 kortidshem 11 lägervistelse och Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet SOCIALNÄMNDEN 37

43 Verksamhetsstatistik nyckeltal För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Arbete och försörjning Ekonomiskt bistånd Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Antal hushåll varav unga vuxna, år Antal personer Bidragstidens längd, hushåll, antal månader i genomsnitt 23,2 24,8 23,3 Arbetsförberedande insatser Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Antal personer Antal personer som efter insats gått vidare till arbete eller studier varav unga vuxna, år Vräkningsförebyggande arbete- hyresskulder och verkställda avhysningar Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Antal hyresskulder varav barnfamiljer Antal verkställda avhysningar varav barnfamiljer Ekonomiskt bistånd Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd i Huddinge har minskat de senaste åren och fler Huddingebor har blivit självförsörjande. Från augusti 2017 förändras trenden och antalet hushåll visar, för första gången på flera år, en ökning. Detta har sin orsak, främst, av att ett ökat antal individer ansöker om försörjningsstöd i avvaktan första utbetalning av etableringsersättning. I ökningen ingår även att fler hushåll har behov av kompletterande försörjningsstöd eftersom de inte kan tillgodose sina behov genom etableringsersättning. Ökningen av antalet bosatta nya kommuninvånare kommer att påverka försörjningsstödets utveckling under 2018, 2019 och Detta utifrån att ett ökat antal individer inte kan tillgodose sina behov genom etableringsersättningen utan behöver ansöka om kompletterande försörjningsstöd. Försörjningsstödet riskerar även att påverkas av att flertalet hushåll som bosatts i kommunen kommer att avsluta sin etableringsperiod 2018 utan att ha fått fäste på bostads- och arbetsmarknaden. Hushåll som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd minskar inte i samma takt som de hushåll som står närmare arbetsmarknaden. Detta resulterar i att bidragstiderna de senaste åren, inte haft samma positiva utveckling som antalet hushåll. Den senaste perioden har verksamheten sett ett positivt trendbrott i att bidragstidens längd inte fortsatt att öka. En av orsakerna till detta kan vara det ökande antalet hushåll med etableringsersättning som, oftast, endast är i tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd. Arbetsförberedande insatser Antalet personer som deltagit i arbetsförberedande insatser har minskat i jämförelse med motsvarande period En intern genomlysning har genomförts under året avseende arbetssökande försörjningsstödstagare. Detta kommer att påverka det fortsatta arbetet 2018 vad gäller metod, struktur och rutiner. Antalet ungdomar som har behov av arbetsförberedande insatser har minskat, liksom ungdomsarbetslösheten i Huddinge. 38 VERKSAMHETSPLAN 2018

44 Vräkningsförebyggande arbete Att ha ett aktivt vräkningsförebyggande arbete i syfte att förhindra avhysningar för barnfamiljer är ett viktigt uppdrag för verksamheten under 2018, särskilt utifrån de svårigheter som finns på bostadsmarknaden. Antalet hyresskulder visar en nedåtgående trend under 2017, både för hushåll med eller utan barn. Antalet verkställda avhysningar av barnfamiljer har ökat under Verksamheten arbetar uppsökande och förebyggande utifrån att barnfamiljer ska få bo kvar i sina bostäder. Samtidigt kan inte verksamheten, fullt ut, påverka antalet avhysningar eftersom det slutligen är hyresvärden som har beslutanderätten huruvida en familj ska få bo kvar. Bosättningsenheten Nyanlända bosatta Augusti 2017 Augusti 2016 Antal bosatta varav kvinnor varav män varav unga vuxna, år Nyanlända bosatta per hushållstyp Augusti 2017 Augusti 2016 Antal hushåll varav enpersonshushåll varav familjehushåll Bosatta under perioden januari till april 2017 utgörs enbart av de kvarvarande bosättningsuppdragen gällande 2016 års uppdrag. De utgör antalsmässigt 70 personer av de som hittills bosatts under året. SOCIALNÄMNDEN 39

45 Individ- och familjeomsorg Barn och unga 0 20 år Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 16,2 21,7 18,8 jourhem 31 26,5 34,5 familjehemsvård 44 46,1 44,4 Ensamkommande barn och unga 0 20 år Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 81,3 68,9 20,2 jourhem 19 94,8 13 familjehemsvård 51,4 12,6 3,1 Beroende Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar SoL Antal utredningar LVM Extern öppenvård Antal personer Intern öppenvård Antal personer Årsplaceringar institutionsvård 22, ,2 familjehemsvård 1 1,9 1,3 För barn och unga bedömer vi att antalet aktualiseringar fortsatt kommer att öka under En motsvarande volymökning är trolig även vad gäller öppenvård och placeringar. Däremot ser vi att de åtgärder som genomförs för att utveckla den interna öppenvården kommer att minska andelen köp av extern verksamhet. En utredning pågår nationellt om ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende, denna kommer eventuellt leda till att placeringsbeslut kommer krävas för de barn som placeras med sin vårdnadshavare i skyddat boende. Det skulle 40 VERKSAMHETSPLAN 2018

46 innebära att antalet placerade barn kraftigt kommer att öka i statistiken. Under 2017 har flertalet förutsättningar för verksamheten för ensamkommande barn förändrats. Inför 2018 är volymerna inte möjliga att göra en tillförlitlig prognos över. Vi kan misstänka att antalet ensamkommande kommer minska till följd av att ungdomar som fyller 18 år och inte har fått beslut kommer att återgå till Migrationsverkets ansvar. Andelen ensamkommande som Inom beroendesektionen bedömer vi att ökningen av antalet LVM-utredningar kommer fortsätta, dock inte i samma omfattning som tidigare. Det ökade antalet ärenden totalt sett kommer leda till fler insatser. I hög utsträckning kan detta hanteras inom vår egen öppenvård. En konsekvens blir dock att behovet av stödboendeplatser kommer att fortsätta öka. Från delår fram till samma period 2017 ökande antalet placeringar i stödboenden från 77 till 99. Socialpsykiatri, egen regi Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Daglig sysselsättning Aktivitetshuset, antal personer secondhandbutik, antal personer Öppen verksamhet, antal besök *) Boendestöd, antal personer egen regi nattpatrull är institutionsplacerade kommer att minska till förmån för andra placeringsalternativ. SOCIALNÄMNDEN 41

47 Funktionshinderområdet Särskilt boende Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser egen utförare extern utförare Särskilt boende vuxna SoL, helårsplatser egen utförare extern utförare Korttidsvård vuxna SoL, helårsplatser extern utförare Stöd i ordinärt boende Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Hjälp i hemmet, antal timmar egen utförare extern utförare Boendestöd, antal timmar egen utförare extern utförare Personlig assistans LSS, antal timmar egen utförare extern utförare Assistansersättning SFB 17 antal personer Daglig verksamhet LSS Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Antal personer, varav egen utförare extern utförare Egen utförare betyder egen regi 16 Timmarna i budget 2017 avser utförda timmar och timmarna tidigare år är beställda timmar 17 Socialförsäkringsbalken 18 Redovisning av externa utförare daglig verksamhet LSS anger i verksamhetsplan totalsumman. I delårsrapporterna sker en mer detaljerad redovisning där jämförelsen görs mellan externa utförare enligt kundval, och externa utförare ej LOV 42 VERKSAMHETSPLAN 2018

48 Socialpsykiatri - myndighetsutövning Särskilt boende Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Helårsplatser egen utförare extern utförare Daglig sysselsättning Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Antal personer egen utförare extern utförare Antalet helårsplatser avseende särskilt boende LSS för vuxna beräknas öka med åtta platser jämfört med budget Antalet köpta särskilda boendeplatser enligt SoL har ökat under Detta gäller framförallt demensplatser under 65 år. Antalet budgeterade platser har därför ökats med tre platser i jämförelse med föregående år. Behovet av att köpa korttidsplatser för vuxna enligt SoL är oförändrad. Vid ingången av 2017 förändrades ersättningsmodellen inom hemtjänsten och utförarna började ersättas för utförd tid istället för beslutad tid. Med anledning av detta gjordes en uppskattning av antalet timmar som förväntades utföras under Utfallet under 2017 har varit högre än beräknat och med anledning av detta har de budgeterade volymerna för 2018 ökat i jämförelse med budget SOCIALNÄMNDEN 43

49 Organisation 44 VERKSAMHETSPLAN 2018

50 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad jämlikhet Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad Egen uppföljning i förvaltningen jämlikhet Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - hemtjänst Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförda hemtjänsttimmar Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i jobb Utförd korttidsvistelse, dygn Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Godkända utförare Utförda samtal vid familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig verksamhet Godkända utförare Utförd daglig verksamhet, dygn Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Delmål Mått Källa Fler och växande företag Ansökningar om kundval som har handlagts inom fastställd tid Ärendehanteringssystemet w3d3 Handläggning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i egen försörjning Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Arbetsförmedlingen (via KSF) Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Andelen försörjningstagare som efter insats, gått vidare till arbete och försörjning Bidragstidens längd, hushåll, genomsnitt antal månader, augusti månad. Huddingejobb Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Huddinge kommun (Analysen, Procapita)? Huddinge kommun (Analysen, Procapita) Manuell hantering i förvaltningen Korta yrkesutbildningar varav självförsörjande efter insatsen Andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insaten IPS Manuell hantering i förvaltningen Manuell hantering i förvaltningen? God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Verkställda avhysningar av barnfamiljer med Intern statistik samt kronofogden förstahandskontrakt Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag SOCIALNÄMNDEN 45

51 Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Hälso- och sjukvård Utebliven signering vid överlämande av läkemedel Pro capita Utebliven dos av läkemedel vid Epilepsisjukdom Pro capita Ökad processorientering Processindex Nämndens ledningssystem varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Nämndens ledningssystem Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Attraktiv arbetsgivare Antal anställda LIS chefernas beslutsstöd Engagerade och professionella medarbetare Engagerade och professionella chefer Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Sjukfrånvaron (total) Korttidssjukfrånvaron Medarbetarundersökningen LIS chefernas beslutsstöd LIS chefernas beslutsstöd Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem 46 VERKSAMHETSPLAN 2018

52 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Maria Jonsson Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till upphandlingsplan 2018 för socialnämnden Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till upphandlingsplan för Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingarna avseende tjänster som riktar sig till medborgare och återkomma till nämnden med förslag på upphandlingsstrategi för respektive upphandling. Sammanfattning Enligt instruktionen till verksamhetsplanen för 2018 ska varje nämnd årligen utarbeta en upphandlingsplan för det kommande verksamhetsåret. Upphandlingsplanen ligger till grund för den centrala upphandlingssektionens planering inför kommande år och ger tillsammans med övriga nämnders upphandlingsplaner en övergripande bild av det kommande behovet av upphandlingar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen redovisar behovet för kommande år i bilaga 1, förslag till upphandlingsplan Det nya upphandlingsbehov som har identifierats för 2018 gäller ramavtal för enstaka platser för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Övriga behov som redovisas i planen rör ramavtal där avtalstiden löper ut samt samordnade upphandlingar som görs tillsammans med Stockholms läns landsting. Upphandling för drift av gruppbostäderna Örbrinken och Vitnäsvägen samt ny servicebostad på Sjödalen redogörs för i separat ärende. Förvaltningen föreslår att nämndens beslut om upphandlingsplan även ska gälla som beslut för att påbörja aktuella ramavtalsupphandlingar samt att återkomma till nämnden med förslag på upphandlingsstrategi i enlighet med gällande delegationsordning. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

53 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Titti Frisk Hagström Tf kvalitetschef Maria Jonsson Utvecklingsledare Bilagor Förslag till upphandlingsplan 2018 för socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

54 Upphandlingplan för verksamhetsår 2018 Avser nämnd: Socialnämnden 1. Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr/år När behöver avtal vara på plats Kontaktperson Näringspreparat Nuvarande avtal löper Judith Berntsson Avtals nr Samordnad upphandling via SLL Inkontinensprodukter Nuvarande avtal löper ut Judith Berntsson Avtals nr Samordnad upphandling via SLL 2. Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr När behöver avtal vara på plats Kontaktperson Övrig kommentar Enstaka platser i särskilt boende för personer under 65 år ca tkr Nuvarande avtal löper ut Ann-Christine Falck Brännström Genomfördes som en samordnad av Haninge avtalsnr och 031. Enstaka platser i bostad med särskild service enligt SOL (särskilt boende) för personer under 65 år ca: tkr Snarast Brith Sundberg Avtal saknas idag. Kan genomföras tillsammans med enstaka platser i särskilt boende för personer under 65 år. med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättninar. HVB för barn och unga inkl. jourhem Nuvarande avtal löper ut Yvonne Kokkola Avtalsnr , Drift av gruppbostäder LSS Nuvarande avtal löper ut Ann-Christine Falck Brännström Avtalsnr Drift av servicebostad LSS November 2018 Ann-Christine Falck Brännström Ny verksamhet. Gemensam upphandling med avtals nr Översättningstjänster Nuvarande avtal löper ut Erika Swärdh Avtals nr Distribution av inkontinensartiklar Nuvarande avtal löper ut Judith Berntsson Avtals nr Vilka framtida behov ser nämnden för kommande år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr När behöver avtal vara på plats Kontaktperson Hemsjukvård Ej utrett 2020 under förutsättning att beslut om upphandling fattas

55 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Maria Jonsson Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Bostad med särskild service enligt LSS - gruppbostäderna Örbrinken och Vitnäsvägen samt servicebostaden Sjödalen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla driften av gruppbostäderna Örbrinken och Vitnäsvägen samt servicebostaden Sjödalen och återkomma till nämnden med förslag på upphandlingsstrategi enligt gällande delegation. Sammanfattning Avtalet med Nytida AB vad gäller driften av gruppbostäderna Örbrinken (två enheter) och Vitnäsvägen (två enheter) löper ut den 31 augusti Att gå ut i ny upphandling av driften för dessa enheter ligger i linje med kommunens prioriterade mål för Detsamma gäller den nya servicebostaden i kvarteret Brandstegen i Sjödalen som planeras vara klar under hösten Det kan finnas fördelar ur konkurrenssynpunkt att göra en gemensam upphandling med både gruppbostäderna och servicebostaden och att leverantörer kan välja att lägga anbud på ett eller flera upphandlingsobjekt. Beskrivning av ärendet Sedan 2002 har driften av gruppbostäderna Örbrinken och Vitnäsvägen upphandlats vid totalt tre tillfällen. Samtliga upphandlingar har vunnits av samma leverantör, Carema orkiden AB som sedan 2013 bytt namn till Nytida AB. Nuvarande avtal började gälla och avtalet löper ut den 31 augusti Gruppbostaden Vitnäsvägen består av två enheter med vardera fyra lägenheter och gruppbostaden Örbrinken består av två enheter med sex respektive fem lägenheter. Hösten 2018 planeras starten av en ny servicebostad med tio lägenheter samt en gemensamhetslokal på cirka 100 kvadratmeter i kvarteret Brandstegen i Sjödalen. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under hösten POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

56 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Förvaltningens synpunkter Att ge fristående aktörer möjlighet att utveckla skattefinansierade verksamheter och att aktivt och strukturerat arbeta för att ge fler privata aktörer möjlighet att bygga och driva offentligt finansierad verksamhet anges som särskilt prioriterade mål i Mål och budget för Nytida AB har under en lång period drivit verksamheterna på Örbrinken och Vitnäsvägen. Det innebär att Nytida AB vid ny upphandling har en konkurrensfördel i förhållande till andra leverantörer. Detta är något som måste beaktas i en kommande upphandling. Hösten 2018 planeras starten av en ny servicebostad med tio lägenheter i Sjödalen. Driften av verksamheten kan med hänvisning till kommunens mål läggas ut på extern leverantör. Ur konkurrenssynpunkt kan det enligt förvaltningen en fördel att den nya servicebostaden ingår i en gemensam upphandling tillsammans med de befintliga gruppbostäderna Örbrinken och Vitnäsvägen och att leverantörer kan välja att lägga anbud på ett eller flera upphandlingsobjekt. Verksamhet enligt LSS är tillståndspliktigt för privata utförare. Detta kan innebära att starten av verksamheterna kan komma att fördröjas då handläggningstiden för tillståndsansökningar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan dra ut på tiden. Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Titti Frisk Hagström Tf kvalitetschef Maria Jonsson Utvecklingsledare Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

57 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (3) Handläggare Sarah Johansson Sarah.Johansson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beviljar föreningsbidrag för år 2018 till nedanstående föreningar enligt följande fördelning: 1. Synskadades riksförbund (SRF) i Huddinge kronor 2. FUB Huddinge kronor 3. Stockholm Dövas Förening (SDF) föreningssektion Södertörn kronor 4. DHR Huddinge kronor 5. Hörselskadades förening i Huddinge kronor 6. Reumatikerföreningen Huddinge-Botkyrka-Salem kronor 7. Neuroförbundet S:t Botvid kronor 8. Huddinge HjärtLung kronor 9. Strokeföreningen Södertörn kronor 10. Kvinno- och tjejjouren i Huddinge kronor 11. Verdandi Huddinge kronor 12. Bufff Stockholm kronor 13. Huddingelänkarna kronor 14. BRIS Region Mitt kronor 15. Administrativt stöd till Föreningen Rådsalen kronor Sammanfattning Socialnämnden får besluta om föreningsbidrag till föreningar som utgör ett komplement till socialnämndens verksamhet. Förvaltningen lägger fram förslag till fördelning av föreningsbidrag för år 2018 till föreningar för personer med funktionsnedsättning och sociala stöd- och hjälporganisationer, enligt Huddinge kommuns reglemente för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Socialnämnden får besluta om föreningsbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning och till sociala stöd- och hjälporganisationer inom det sociala området, vilkas verksamhet utgör ett komplement till socialnämndens verksamhet. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

58 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ Förvaltningen har utgått från bestämmelserna i Huddinge kommuns gemensamma reglemente HKF 8020 Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun vid bedömningen av inkomna ansökningar om föreningsbidrag. Enligt reglementet kan föreningsbidraget bestå i startbidrag, grundbidrag, verksamhetsbidrag och hyresbidrag. Startbidrag kan beviljas till en nystartad förening och grundbidrag beviljas endast till föreningar som har sitt säte i Huddinge kommun. Verksamhetsbidrag avser kostnader för möten, resor och utflykter, aktiviteter och medlemsvård. Hyresbidrag beviljas endast undantagsvis och med högst 65 procent av hyreskostnaden. Vissa avsteg har dock gjorts från detta krav gällande hyresbidrag till Kvinno- och tjejjouren som enligt en tidigare överenskommelse med social- och äldreomsorgsförvaltningen får bidrag till hela hyreskostnaden. Budgeten för föreningsbidrag år 2018 beräknas till kronor. Förutom beviljade föreningsbidrag, inklusive administrativt stöd till Föreningen Rådsalen, ska detta belopp även täcka kostnaderna för hyror och el för föreningslokal på Rådstuguvägen 19 och för Kvinno- och tjejjourens lokaler. Föreningar för personer med funktionsnedsättning hänvisas i första hand till den lokal på Rådstuguvägen 19 som kommunen upplåter som en del i stödet till föreningar för personer med funktionsnedsättning. Kostnaden för hyra av lokalen på Rådstuguvägen 19 under år 2017 beräknas till kronor och kostnaden för el beräknas till kronor. Kostnaden för hyra av Kvinno- och tjejjourens lokaler under 2017 beräknas till kronor och kostnaden för el beräknas till kronor. Handläggaren har inhämtat ovanstående uppgifter från förvaltningens ekonomienhet och även rådgjort om dessa kostnader inför fördelningen av föreningsbidrag år Kostnader för el och hyra förväntas vara i stort sett oförändrade i förhållande till kostnaderna år 2017 till följd av låga räntor och övrig ekonomisk utveckling i samhället. 2 (3) Översikt förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2018 Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning: kr Bidrag till sociala stöd- och hjälporganisationer: kr Administrativt stöd till Föreningen Rådsalen: kr Förväntad hyra föreningslokal på Rådstuguvägen 19: kr Förväntade elkostnader föreningslokal på Rådstuguvägen 19: kr Förväntad hyra Kvinno- och tjejjourens lokaler: kr Förväntade elkostnader Kvinno- och tjejjourens lokaler: kr Summa kr Detaljerad redovisning av förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2018 finns i sammanställningen i bilaga 1 och i tabellen i bilaga 2.

59 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att de föreningar som är aktuella i förslag till beslut är bidragsberättigade föreningar enligt Huddinge kommuns reglemente för föreningsbidrag. De utgör dessutom ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet. Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor 1. Sammanställning förslag till fördelning av föreningsbidrag år Tabell förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2018 Beslutet delges Berörda föreningar

60 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (7) Handläggare Sarah Johansson Sarah.Johansson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2018 Föreningar för personer med funktionsnedsättning Synskadades riksförbund (SRF) Huddinge SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det föreningsbidrag de ansöker om, vilket innebär oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år. FUB Huddinge SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år föreslås. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

61 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (7) Stockholm Dövas Förening (SDF) föreningssektion Södertörn SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det föreningsbidrag de ansöker om, vilket innebär oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år. DHR Huddinge SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det föreningsbidrag de ansöker om, vilket innebär oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år. Hörselskadades förening i Huddinge SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor

62 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (7) Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det föreningsbidrag de ansöker om, vilket innebär oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år. Reumatikerföreningen Huddinge-Botkyrka-Salem SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag grundbidrag: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor + grundbidrag 0 kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det verksamhetsbidrag de ansöker om. Föreningen uppfyller dock inte villkoren för grundbidrag, då föreningen inte har sitt säte i Huddinge kommun. Neuroförbundet S:t Botvid SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det föreningsbidrag de ansöker om, vilket innebär oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år.

63 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (7) Huddinge HjärtLung SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år föreslås. Strokeföreningen Södertörn SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år föreslås.

64 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (7) Sociala stöd- och hjälporganisationer Kvinno- och tjejjouren i Huddinge SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2016: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor redovisas separat (se nedan) kronor Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det verksamhetsbidrag de ansöker om. Kostnader för hyra och el för Kvinno- och tjejjourens lokaler redovisas i tjänsteutlåtandet till förslag till fördelning av föreningsbidrag Verdandi Huddinge SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor kronor Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det föreningsbidrag de ansöker om, vilket innebär oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år. Bufff Stockholm SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor kronor Kommentar Det föreslagna verksamhetsbidraget om kr täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte.

65 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (7) Huddingelänkarna SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag grundbidrag: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor (varav kronor i hyresbidrag och kronor i grundbidrag) kronor kronor i hyresbidrag + grundbidrag kronor kronor kronor kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år föreslås. BRIS Region Mitt SN-2017/ Beviljat föreningsbidrag 2017: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år föreslås.

66 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (7) Övrigt Föreningen Rådsalen SN-2017/ Beviljat administrativt stöd 2017: Ansöker om: Förslag administrativt stöd: kronor kronor kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Oförändrat bidrag i jämförelse med föregående år föreslås. Översikt förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2018 Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning: kr Bidrag till sociala stöd- och hjälporganisationer: kr Administrativt stöd till Föreningen Rådsalen: kr Förväntad hyra föreningslokal på Rådstuguvägen 19: kr Förväntade elkostnader föreningslokal på Rådstuguvägen 19: kr Förväntad hyra Kvinno- och tjejjourens lokaler: kr Förväntade elkostnader Kvinno- och tjejjourens lokaler: kr Summa kr

67 BILAGA 2 - TABELL SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (1) Handläggare Sarah Johansson Sarah.Johansson@huddinge.se Socialnämnden Tabell förslag till fördelning av föreningsbidrag 2018 Förening Beviljat 2017 Ansöker om totalt Förslag grundbidrag Förslag verksamhetsbidrag Förslag hyresbidrag Totalt Synskadades riksförbund Rådstugu vägen (se (SRF) Huddinge * nedan) FUB Huddinge * Stockholm Dövas Förening * (SDF) föreningssektion Södertörn DHR Huddinge * Hörselskadades förening i * Huddinge Reumatikerföreningen * Huddinge-Botkyrka-Salem + grundbidrag Neuroförbundet S:t Botvid * Huddinge HjärtLung * Strokeföreningen Södertörn Summa föreningar för personer med funktionsnedsättning Kvinno- och tjejjouren i se Huddinge nedan Verdandi Huddinge Bufff Stockholm Huddingelänkarna hyresbidrag +grundbidrag BRIS Region Mitt Summa sociala stöd- och hjälporganisationer Administrativt stöd till Föreningen Rådsalen Förväntad hyra föreningslokal Rådstuguvägen 19 (*) Förväntade elkostnader föreningslokal Rådstuguvägen Förväntad hyra Kvinno- och tjejjourens lokaler Förväntade elkostnader Kvinno- och tjejjourens lokaler Totalt fördelat HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

68 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (2) Handläggare Sarah Johansson Sarah.Johansson@huddinge.se Socialnämnden Ansökan om föreningsbidrag Hela Människan Huddinge- Botkyrka-Salem Förslag till beslut Socialnämnden avslår föreningen Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salems ansökan om föreningsbidrag. Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet i Huddinge inte har en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet, vilket enligt reglementet (HKF 8020) är ett krav för att en förening ska vara bidragsberättigad. Beskrivning av ärendet Föreningen Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem ansöker om föreningsbidrag för år Föreningen uppger i sin ansökan att de är en idéburen organisation med kyrkor i Huddinge, Botkyrka och Salem som huvudmän. Föreningens verksamhet är att arbetar med att hitta olika former för att starta verksamheter i Huddinge. De arbetar med olika verktyg och metoder för att minska utanförskap och stärka individen till att förändra sin livssituation. Föreningen söker under hösten år 2017 en dialog med Huddinge kommun för att under år 2018 starta olika verksamheter. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att denna verksamhet inte har en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet, vilket enligt reglementet (HKF 8020) är ett krav för att en förening ska vara bidragsberättigad. Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

69 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2017/ (2) Bilagor 1. Ansökan samt kompletterande handlingar. Beslutet delges Föreningen Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem