Kallelse till Socialnämnden

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Torsdagen den 12 oktober 2017, klockan 18:00 Plats Sessionssalen, Kommunalhuset Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Hemsjukvård 2020 Elisabet Linder, sektionschef 4 Delårsrapport per 31 augusti för socialnämnden SN-2017/ Förslag till sammanträdesordning för socialnämnden 2018 SN-2017/ Ansökan om att utföra hemtjänst Vårliljan AB SN-2017/ Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2917:60) remissvar Remisshandlingar: (hämtad ) SN-2017/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - remissvar SN-2017/ Övriga frågor Sekretessärenden 10 Avtalsuppföljning Ada hemtjänst & personlig assistans AB SN-2017/ Upphandlingsstrategi - Stödboende för vuxna personer med substansberoende SN-2017/ Begäran om byte av familjehem SN-2017/ Begäran om byte av familjehem SN-2017/ Umgängesbegränsning SN-2017/ Umgängesbegränsning SN-2017/ Nya ärenden, Begäran om tolk SN-2017/ Asylsökande ensamkommande ungdomar som fyller 18 år SN-2017/ Delgivningar och anmälda delegationsbeslut SN-2017/

3 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) Huddinge den 21 september 2017 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Delårsrapport per 31 augusti för socialnämnden Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ersättning för extraordinära kostnader i flyktingmottagandet med 30,5 miljoner kronor enligt bilaga Socialnämnden tar del av förvaltningens uppföljning av åtgärder för att nå en budget i balans Sammanfattning I delårsrapporten per den 31 augusti 2017 ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och utvecklingsåtaganden samt ekonomi och investeringar. Delårsrapportens fokus är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Vad gäller ekonomin ska nämnden upprätta delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Förvaltningens synpunkter I delårsrapport per 31 augusti 2017 lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och utvecklingsåtaganden, ekonomi och investeringar för den aktuella perioden. Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 35,1 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Förvaltningen har hemställt om ersättning av extraordinära kostnader för flyktingmottagande hos kommunstyrelsen och om dessa räknas bort ur resultatet har nämnden en negativ avvikelse på 12,1 miljoner kronor. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Störst positiv avvikelse för perioden avser ekonomiskt bistånd beroende på högre intäkter från Migrationsverket. Inom vård och behandling avser den negativa avvikelsen kostnader för inhyrda konsulter, högre placeringskostnader för barn och ungdomar samt institutionsvård för vuxna. Prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse med 48,8 miljoner kronor. Av prognosen avser 29,9 miljoner kronor extraordinära kostnader för flyktingmottagandet. Prognosen för nämnden är en negativ avvikelse med 18,9 miljoner kronor när de extraordinära kostnaderna för flyktingmottagandet räknas bort. I prognosen på -18,9 miljoner återfinns negativa prognosavvikelser inom funktionshinderområdet och inom vård- och behandling. Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Titti Frisk Hagström Tf Kvalitetschef Henrik Ifflander Utvecklingsledare Bilagor 1. Delårsrapport per 31 augusti 2017 för socialnämnden 2. Uppföljning av åtgärder för en budget i balans Extraordinära kostnader för flyktingsmottagande 2017 Beslutet delges Kommunstyrelsen

6 SN 2017/ Delårsrapport per 31 augusti 2017 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten OKTOBER 2017

7 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 6 Socialnämndens mål och resultat... 7 Bra att leva och bo... 7 Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Systematisk kvalitetsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Intern kontroll Plan för uppföljning och insyn Verksamhetsstatistik nyckeltal Källförteckning... 44

8 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. 3

9 Sammanfattning Uppföljning per den 31 augusti 2017 visar att merparten av det planerade arbetet för året löper enligt plan. Särskilt noterbart är verksamheternas arbete med målet Attraktiv arbetsgivare. Betydande insatser har gjorts för att anpassa arbetsgivarvarumärket och med att säkerställa personalförsörjningen. Socialnämnden har i verksamhetsplanen för 2017 identifierat och prioriterat tolv risker i verksamheten. Internkontrollarbetet visar att arbetet med dessa löper enligt plan, eller är genomförda, med undantag för tre risker. Avvikande riskarbete rör kvalitetsledningssystemet, kundfakturering samt kostnader för insatserna för ensamkommande. Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 35,1 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Räknas kostnaderna för flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en negativ avvikelse på 12,1 miljoner kronor. Största positiva avvikelsen för perioden avser ekonomiskt bistånd vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd och ökande intäkter från Migrationsverket. Inom vård och behandling avser avvikelsen kostnader för inhyrda konsulter, högre placeringskostnader för barn och ungdomar samt institutionsvård för vuxna. Prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse med 48,8 miljoner kronor. Av prognosen avser 29,9 miljoner kronor extraordinära kostnader för flyktingmottagandet. Förutom flyktingmottagandet finns negativa prognosavvikelser inom funktionshinderområdet och inom vård- och behandling. Inom ramen för Huddinge kommuns mål har socialnämnden för 2017 planerat insatser för särskilt prioriterade frågor. Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Arbetet med utvecklingsåtagandet att aktivt delta i kommunens samhällsplaneringsprocess för att dämpa kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service löper enligt plan. Uppdraget att ta fram bostäder till nyanlända löper också enligt plan, men vissa förseningar kan inträffa. Behovet av bostäder till familjehushåll har ökat något. Fler i jobb Fler i egen försörjning Andelen öppet arbetslösa i Huddinge har ökat något, men ligger under rikssnittet. Ungdomsarbetslösheten har däremot minskat. Måluppfyllelsen för insatsen Huddingejobb är mycket god. Arbetet med korta yrkesutbildningar löper enligt plan. Därtill har arbetet löpt enligt plan med en rad insatser för att vidareutveckla verksamheten till exempel genom effektivare verksamhetsprocesser, bättre metoder för att sjukskrivna försörjningsstödstagare ska bli självförsörjande samt med utveckling av verksamhetens insatser utifrån brukarnas förutsättningar på arbetsmarknaden. God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Särskilt prioriterat är att fler elever ska ta gymnasieexamen inom tre år. Ett utvecklingsåtagande är att barn- och utbildningsförvaltningen ska färdigställa en samverkansöverenskommelse gällande förskole- och skolbarn i behov av samordnade insatser, vilket närmar sig ett färdigt förslag under hösten. Prioriteringen med tidiga insatser för att öka individens möjlighet att styra sitt eget liv och framtid och samtidigt långsiktigt minska kostnader löper också enligt plan. Arbetet sker genom bland annat insatserna Tidiga insatser för barn och unga, samt Tidigt stöd till föräldrar. Inom dessa insatser används flera samverkansmodeller med externa aktörer och vid familjecentralerna i Flemingsberg och centrala Huddinge fortsätter arbetet med stöd till barnfamiljer. Däremot avviker arbetet med ANDT viktig del i folkhälsoarbetet, där revideringen av handlingsplanen inte påbörjats. Arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare avviker från målsättning att antalet avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt skulle vara färre än två under året. Ekosystem i balans Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Under detta mål prioriteras särskilt energieffektivisering genom beteendeförändring. Detta genomförs genom en rad insatser varav de flesta löper enligt plan. Däremot avviker arbetet med en kommungemensam informationskampanj och tävling som inte har initierats. 4

10 Systematiskt kvalitetsarbete God användning av digitaliseringens möjligheter Upphandlingen av systemstöd för planering och uppföljning är något försenad men förväntas bli klar i september. Avseende implementeringen av projektstyrningsverktyget Antura finns även där viss risk för förseningar. Projektet med att slutföra implementeringen av ersättningsmodellen för utförd tid och tillhörande systemverktyg avviker från plan men förväntas slutföras i december Förvaltningen verkar för att andelen ansökningar via e-tjänsterna för serveringstillstånd och anmälan om serveringsansvarig personal ska öka. Åtagandet avviker från plan då fokus under året varit att utveckla e-tjänsten för serveringstillstånd. Attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaro Att minska sjukfrånvaron är en särskilt prioriterad fråga Sjukfrånvaron har sjunkit i alla verksamheter utom för funktionshinderområdet sedan förra året. Däremot uppnås inte etappmålet. För att minska sjukfrånvaron har bland annat insatser gjorts för att bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete och för att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Sund ekonomi - Budgethållning En översyn av taxor och avgifter inom nämndens verksamheter är genomförd i syfte att öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter där det är möjligt. Insatser har också genomförts för att säkra regelbunden uppföljning av avvikelser samt för att öka chefers kompetens kring budgethållning och prognoser. Sund ekonomi Långsiktig balans En andra prioritering för sund ekonomi är att implementera åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar. Arbetet med dessa åtaganden löper enligt plan. En sista prioritering för sund ekonomi är att kommunen ska nå ett årligt resultat om två procent. Arbetet med åtagandet avviker från plan. Socialnämnen har svårigheter att klara årets budget även med planerade åtgärder. Fortsatt arbete med åtgärdsplaner samt allmän återhållsamhet kommer att ske för att förbättra årets resultat. 5

11 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Uppföljning Utvecklingsåtaganden: - inom ramen för visionsarbetet fortsätta lyfta goda exempel från verksamheterna - särskilt fokusera på målgrupper vi tidigare har haft svårt att nå, framför allt anhöriga, unga och personer med funktionsnedsättning - inom ramen för det nya arbetsgivarvarumärket visa goda exempel och på så sätt lyfta fram social- och äldreomsorgsförvaltningen som en attraktiv arbetsplats Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandena för visionsarbetet löper enligt plan. De återstående aktiviteterna för året kommer med stor sannolikhet att genomföras enligt planeringen. Flera av socialnämndens verksamheter medverkade på Huddingedagen i maj där de berättade om sin verksamhet och svarade på frågor om socialtjänsten. Kommunens arbete med att nå ut till barn och ungdomar kring deras rättigheter uppmärksammades i samband med den länsövergripande kampanjen Jag vill veta. Flera av individ- och familjeomsorgens verksamheter har ökat sin närvaro i sociala medier, bland annat Mobila teamet. Ett omfattande visionsarbete har gjort inom ramen för arbetsgivarvarumärket, och detta beskrivs under avsnittet Attraktiv arbetsgivare på sidan 22. 6

12 Socialnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa resultat. I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med ytterligare nya resultat med analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Bra att leva och bo Under det övergripande målet Bra att leva och bo har socialnämnden gjort en planering för 2017 för fullmäktiges delmål Ökat bostadsbyggande, Ökad delaktighet, Ökad jämlikhet, Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen samt Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och utvecklingsåtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Delmålen avser allmänheten och inte enbart brukare av nämndens insatser och tjänster. Mål, etappmål och utvecklingsåtaganden som avser nämndens brukare återfinns under målet God omsorg för individen. Ökat bostadsbyggande Särskilt prioriterat 2017: Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska sänkas avsevärt samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Uppföljning per den 31 augusti visar att socialnämnden deltar i den kommungemensamma processen för samhällsplanering och lyfter upp de behov som finns för kommande utveckling. Utvecklingsåtaganden - aktivt delta i kommunens samhällsplaneringsprocess Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Under hösten 2016 togs en gemensam process för samhällsplaneringen fram för Huddinge kommun. Under 2017 sker ett gemensamt arbete för att förankra och påbörja det nya arbetssätt som processen innebär. Behovet av bostäder till nyanlända Behovet av bostäder för nyanlända enpersonshushåll är stort. Arbete med att ta fram boendelösningar för 2017 och de närmaste åren därefter, utgör ett centralt arbete för förvaltningens bosättningsenhet. Uppföljning per 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan men vissa förseningar kan komma att inträffa. Andelen familjehushåll har ökat något vilket innebär att fler boendelösningar lämpliga för familjer ingår i uppdraget. Ökad delaktighet De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete. Förvaltningen arrangerar nämnddagar där verksamheterna berättar om sitt arbete, och vid behov erbjuds utbildningar och studiebesök för hela eller delar av nämnden. I arbetet med att ge de förtroendevalda goda förutsättningar utgår förvaltningen bland annat från resultatet i kommunens politikerenkät som genomfördes 2016, och socialnämndens kommentarer kring resultatet. Många av nämndens verksamheter vill använda sig av sociala medier för att möta sina målgrupper och öka möjligheterna till delaktighet och dialog. Förvaltningens kommunikationsenhet ska under året erbjuda utbildningar och rådgivning till verksamheter som vill använda sociala medier och ge tips på hur verksamheterna kan bli mer synliga i sociala medier. Arbetet med att utveckla närvaron i kanaler såsom Facebook, LinkedIn och Instagram ska fortsätta under Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Under våren höll kommunikationsenheten utbildningar i användningen av sociala medier för medarbetare i förvaltningen. Broschyren Vad får jag säga om jobbet? som innehåller ett avsnitt om sociala medier, har uppdaterats. Flera av individ- och familjeomsorgens verksamheter har ökat sin närvaro i sociala medier, bland annat Mobila teamet. 7

13 Ökad jämlikhet Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet 2017 Etappmål 2017 Totalt (andel) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Förvaltningen ska fortsätta att delta i den kommungemensamma satsningen för kompetensutveckling gällande jämlikhet, vilket bland annat innehåller ett verksamhetsspecifikt stöd. Stödet är tänkt att omfatta riktade föreläsningar samt stöd och handledning i att använda kommunens handbok för jämlikhetsanalys. Seminarierna på temat jämlikhet, normkritik och jämlik styrning ska hållas under 2017, dit chefer och nyckelpersoner från verksamheterna inbjuds. Arbetet med att analysera resultat utifrån kön, ålder och geografiskt område ska fortsätta med stöd av handboken för jämlikhetsanalys. Barnperspektivet ska fortsätta att vara en naturlig del i samband med myndighetsutövning där barn förekommer. Individ- och familjeomsorgen har två verksamheter, ungdomsmottagningen samt familjecentralen i Skogås, som är HBTQ 1 -certifierade och kommer under året vidareutveckla arbetet. Under 2017 ska en arbetsgrupp tillsättas, i syfte att utveckla verksamheten vad gäller arbetssätt, kompetens och bemötande utifrån HBTQ-perspektiv. Arbete och försörjning undersökte under 2016 möjligheterna att utveckla arbetet med HBTQ och ska fortsätta det arbetet under Funktionshinderområdet egen regi planerar att under 2017 inventera behovet av kompetensutveckling inom HBTQ-området samt behov av samtalsgrupper med brukare. Samtalsgrupperna kommer använda ett material som Funkisprojektet vid RFSL har utvecklat. Uppföljning per den 31 augusti visar övergripande att arbetet med ovanstående löper enligt plan. 49 medarbetare har deltagit i jämlikhetsutbildningen och ytterligare 24 planerar att delta i höstens utbildning. Utöver detta har fem medarbetare från staberna tagit del av utbildningssatsningen. En inventering har gjorts av material kring HBTQ-frågor som riktar sig till brukare inom funktionshinderområdet. RFSLs Funkisprojekt har erbjudits alla brukare, samt att delta i årets Pride-festival tillsammans med projektet ifråga. Medarbetare har deltagit i ett flertal utbildningar kring HBTQ-frågor, bland annat via RFSLs Funkisprojekt och Privatliv.se. Inom arbete och försörjning inleddes 2017 med en orienterande föreläsning i HBTQ perspektivet för samtliga medarbetare. En verksamhetsövergripande arbetsgrupp har arbetat med att uppmärksamma och normkritiskt granska den egna verksamheten utifrån HBTQ-perspektivet under Biståndskansliet har under 2017 tillsatt en arbetsgrupp i syfte att utveckla verksamheten vad gäller arbetssätt, kompetens och bemötande utifrån HBTQ-perspektiv. Inom individ och familj är arbetet genomfört enligt plan. Utvecklingsåtaganden - alla verksamheter och staber genomför minst en aktivitet med jämlikhetsperspektiv Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående löper enligt plan. I november hålls två förvaltningsgemensamma halvdagsföreläsningar gällande HBTQ. Arbete och försörjning och IFO har haft utbildningsdagar. Biståndskansliet genomförde under våren i samvekan med mångkulturellt centrum en kompetenshöjande aktivitet med jämlikhetsperspektiv för alla medarbetare. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Det här målet avser främst allmänhetens nöjdhet med bemötandet vid kontakter med nämnden och förvaltningen. Kundernas nöjdhet med bemötandet återfinns under målet Fler upplever god vård och omsorg, sidan 11. Kommunen har en ny webbplats. Under 2017 kommer den nya webbplatsen att utvärderas bland annat med hjälp av besöksstatistik. Kommunens Servicecenter är en av flera kanaler som invånarna kan använda för att komma i kontakt med kommunen. Förvaltningens kommunikationsenhet kommer under 2017 att se över hur samspelet mellan förvaltningens verksamheter och Servicecenter fungerar. Med anledning av resultatet i senaste e-postmätningen 2016 ska förvaltningen genomföra en utbildningsinsats kring e-posthantering. Eftersom det framkommit brister i de undersökningar kommunen gör vad gäller e-post och telefoni, ska kommunstyrelsens förvaltning initiera ett arbete som syftar till att hitta kvalitetssäkrade undersökningsmetoder inom dessa områden. Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. En genomgång av förvaltningens information på kommunens nya webbplats har påbörjats, och kommer att slutföras under hösten. Utbildning i e-posthantering genomförs under hösten HBTQ är en vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, transoch queerpersoner. 8

14 Förvaltningens värdegrundsarbete Socialnämndens verksamheter fortsätter att arbeta med såväl förvaltningens gemensamma som de verksamhetsspecifika värdegrunderna. Likaså fortsätter verksamheterna att arbeta med kommunens nya personalpolicy och etiska kod som togs fram under Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Ökad valfrihet Hösten 2016 startade en utbildningssatsning med syfte att dels skapa samsyn i förvaltningen kring verksamhetsuppföljning dels öka kompetensen kring genomförande av uppföljning samt uppföljningsmetoder. Syftet är även att ge stöd till att utforma en struktur för uppföljning från kravställande till kvalitetsförbättringar i verksamheten. Utvecklingsåtaganden - implementera ny uppföljningsmodell och omsätta den i praktiken Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående åtagande löper enligt plan. Arbetet med att ta fram uppföljningsmodellen är klart och har presenterats för verksamheterna samt för nämnden. Arbetet med att implementera modellen kommer att ske per verksamhet. Kundval enligt LOV hemtjänst Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförda hemtjänsttimmar Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Under våren 2017 har nytt förfrågningsunderlag för hemtjänst tagits fram. Från och med 2017 har modellen för ersättning till utförare förändrats från beställd tid till utförd tid. Utförd tid ska registreras hos kunden via kommunens verksamhetssystem för tid- och insatsmätning, Phoniro. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet avviker från plan. De åtgärder som kommer att vidtas är en översyn och förenkling av processen. Arbetet beräknas vara genomfört i december 2017 (se vidare under Systematisk kvalitetsutveckling - God användning av digitaliseringens möjligheter). Kundval enligt LOV korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförd korttidsvistelse, dygn Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Kundval enligt LOV familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Totalt (antal)? Godkända utförare Totalt (antal) Utförda samtal vid familjerådgivning Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Under 2017 ska ansökningsprocessen inom kundvalen för korttidsvistelse och familjerådgivning digitaliseras och övergå till e-avrop. Det innebär att det blir enklare för den som ansöker om att bli utförare, samtidigt som administrationen av inkomna ansökningar effektiviseras. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Kundval enligt LOV daglig verksamhet Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet Totalt (antal) Godkända utförare daglig verksamhet Totalt (antal) Utförd daglig verksamhet, timmar Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse

15 Fler i jobb Detta övergripande mål är riktat enbart till förvaltningen. Fler och växande företag Socialnämnden har tillsammans med övriga nämnder i kommunen i uppdrag att stärka, utveckla och förbättra kontakter med näringslivet. Med syfte att bidra till att genomföra kommunens handlingsplan för ett bättre företagsklimat, deltar förvaltningen i kommunens arbetsgrupp för näringslivsfrågor. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Handläggningstider En faktor som kan påverka företagarnas upplevelse av företagsklimatet i kommunen är handläggningstider. Handläggning av ansökan om att bli utförare inom socialtjänsten Etappmål Handlagts inom fastställd tid (procent) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Handläggning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Etappmål Handlagts inom fastställd tid (procent) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Förvaltningen ska när det gäller ansökan om serveringstillstånd fatta beslut inom två månader från att komplett ansökan har inkommit. Vad gäller kommunens serveringstillstånd planerar förvaltningen att under 2017 bedriva ett utvecklingsarbete i syfte att förenkla ansökningsförfarandet för företagarna. Utvecklingsåtaganden - bidra till att kommunens handlingsplan för bättre företagsklimat genomförs Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Handläggningstiden på två månader för ansökan om serveringstillstånd hålls. Samtidigt pågår ett arbete med förbättring av e-tjänsten för detta för att förenkla ansökningsförfarandet. Fler i egen försörjning Särskilt prioriterat 2017: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Öppet arbetslösa och andel försörjningsstödstagare Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Totalt (%) 3,3 3,1 3,2 3,3 Kvinnor 3,3 3,2 3,1 3,3 Män 3,1 3,0 3,2 3,3 Ungdomar 4,0 3,1 2,9 2,6 Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) 3,1 2,6 2,6 - Ranking i länet 2 14/22 14/24 16/26 - Arbetslöshetssiffrorna för augusti visar att antalet öppet arbetslösa totalt i Huddinge är i princip på samma nivå som föregående år. Det föreligger en mindre ökning för både kvinnor och män. Nivåerna är också något högre än för länets 3,1 procent och för riket 3,2 procent. Ungdomsarbetslösheten i Huddinge har sjunkit från 2,9 procent i augusti 2016 till 2,6 procent i augusti Huddingejobb Huddingejobb Etappmål Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultat för antalet i Huddingejobb 2017 helår redovisas i verksamhetsberättelse Under 2017 ska Huddingejobben i större utsträckning än tidigare vara tillgängliga även för försörjningsstödstagare som inte har full arbetsförmåga. Insatsen kommer därmed att vända sig även till individer i behov av mer stöd och saknas Botkyrka, Nynäshamn och Solna saknas Botkyrka, Solna, Upplands Väsby och Vallentuna saknas Botkyrka och Upplands Väsby. 10

16 tätare kvalitetssäkrad uppföljning under anställningstiden. Därför är etappmål för 2017 att 60 procent är fortsatt självförsörjande efter avslutad insats. En ambition i kommunen är att alla barn ska ha likvärdiga uppväxtvillkor. Därför fortsätter nämnden att under 2017 ha etappmålet att hälften av Huddingejobben ges till den som är förälder. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Av de som påbörjade insatsen Huddingejobb under 2016 är 72 procent självförsörjande. Utifrån att insatsen, i större utsträckning än tidigare år, har erbjudits fler försörjningsstödstagare som står längre ifrån arbetsmarknaden, så bedöms måluppfyllelsen, utifrån ett etappmål på 60 procent, vara mycket god. Under 2017 har 61 personer hitintills påbörjat huddingejobb, 28 procent män och 72 procent kvinnor. 61 procent av de som har fått huddingejobb är föräldrar vilket är ett gott resultat i förhållande till målsättningen på 50 procent. Antalet huddingejobbsanställningar på deltid har ökat under 2017 vilket är i enlighet med verksamhetens målsättning att göra huddingejobben tillgängliga även för de som inte har full arbetsförmåga. Korta yrkesutbildningar Korta yrkesutbildningar Etappmål Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultat för 2017 helår redovisas i verksamhetsberättelse Denna insats utökas under 2017 och riktas till målgrupper som står längre från arbetsmarknaden varför etappmålet för andel självförsörjande efter insatsen är satt till 70 procent. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Under 2017 har 50 personer hitintills påbörjat korta yrkesutbildningar, 66 procent män och 34 procent kvinnor. 68 procent av de som har fått korta yrkesutbildningar är föräldrar vilket är ett gott resultat i förhållande till målsättningen på 50 procent. Vidareutveckling av verksamheten Arbete och försörjning ska under 2017 arbeta för att processerna i verksamheten blir färre, snabbare och effektivare samt leder till nytta för brukaren. En extern genomlysning gjordes 2016 av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna, och flertalet av föreslagna effektiviseringar kommer att genomföras. Insatser ska vara tidsatta, resultatbaserade och följas upp utifrån nytta för brukaren. Huddinge kommun samverkar inom Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem utifrån behovet av samordnade rehabiliterande insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2017 ska Arbete och försörjning säkerställa att rätt individer remitteras till de samordnade insatserna och att uppföljning sker kontinuerligt. Utvecklingsåtaganden - effektivisera och förenkla verksamhetsprocesser i syfte att förkorta bidragstidens längd Uppföljning per den 31 augusti visar att arbete och försörjnings arbete med att säkerställa att processerna i verksamheten blir färre, snabbare och effektivare utifrån brukarnytta, fortlöper enligt plan när det gäller arbetet med sjukskrivna försörjningsstödstagare. Avseende arbetet med effektiva processer för de arbetssökande pågår ett omfattande uppföljningsarbete som kommer att leda till förändrade arbetssätt och processer under Utvecklingsåtaganden - utveckla metoder och arbetssätt så att sjukskrivna försörjningsstödstagare blir självförsörjande Uppföljning per den 31 augusti visar att åtagandet löper enligt plan med att utveckla arbetssätt för arbetet med sjukskrivna fortlöper enligt plan. Verksamheten har i juni 2017 gjort en uppföljning av insatser inom Arbetscentrum som är riktade till sjukskrivna försörjningsstödstagare. Resultatet visar att resurserna används mer effektivt än tidigare, att uppföljningen förbättrats och att antalet uppdrag till Arbetscentrum har ökat. Utvecklingsåtaganden - utveckla verksamhetens insatser utifrån brukarnas behov och förutsättningar på arbetsmarknaden Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. För att möta upp behov av insatser för de brukare som står längre ifrån arbetsmarknaden har flera av insatserna till exempel huddingejobb och korta yrkesutbildningar anpassats för att vara tillgängliga även för de som inte har full arbetsförmåga. Sjukskrivna försörjningsstödstagare får arbetsrehabiliterande insatser genom Arbetscentrum under sjukskrivningsperioden. 11

17 God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har två delmål: Fler upplever god hälsa, samt Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet om att fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Målen avser brukare av nämndens insatser och tjänster samt deras anhöriga och närstående. Fler upplever god hälsa Särskilt prioriterat 2017: Fler elever ska ta gymnasieexamen inom 3 år. En ny överenskommelse mellan social- och äldreomsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gällande barn i behov av särskilt stöd, kommer arbetas fram under För ungdomar i gymnasieåldern placerade på institution fortsätter förvaltningen det gemensamma arbetet tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen gällande samverkan för obruten skolgång (SiSam 3 ). Utvecklingsåtaganden - tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen färdigställa ny samverkansöverenskommelse gällande förskole- och skolbarn i behov av samordnade insatser Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Arbetet med ny samverkansöverenskommelse går nu in i sitt slutskede och ett färdigt förslag kommer under hösten. Särskilt prioriterat 2017: Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som det på lång sikt leder till minskade kostnader. Tidiga insatser för barn och unga För att öka möjligheterna för barn och unga att ha goda uppväxtvillkor arbetar förvaltningen strukturerat i flera samverkansformer med olika interna och externa aktörer. Syftet är att tidigt upptäcka barn och ungdomar i behov av stöd samt tendenser till social eller annan oro i kommunens olika bostadsområden. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Ett exempel på förebyggande arbete i samverkan med andra är Mobila teamet som arbetar förebyggande och uppsökande bland barn och unga i åldern år i syfte att så tidigt som möjligt uppmärksamma de i behov av stöd. Arbetet sker i samverkan med skolor, polis och fritidsgårdar. Ett annat exempel är metoden sociala insatsgrupper där arbetet kommer fortsätta att utvecklas i syfte att tidigt upptäcka och bryta kriminell livsstil hos ungdomar. Det arbetet sker i samverkan med polis, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Samkraft är en social investering i kommunens barn och unga. Det förebyggande arbetet mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga fortsätter Individ- och familjeomsorgen har representanter i kommunens samtliga Samkraftsteam. Förvaltningen deltar också i en operativ samverkansgrupp tillsammans med polisen. Syfte är att utbyta information om nuläget i kommunens olika geografiska områden, och tidigt kunna se vilka samverkansbehov som finns. Tidigt stöd till föräldrar Föräldrar har ansvar över sina barns utveckling och välbefinnande och därför vill kommunen erbjuda stöd till fler föräldrar i syfte att stärka dem i sin föräldraroll. Vid familjecentralerna i Flemingsberg och centrala Huddinge fortsätter arbetet för utökat stöd till små barn och deras familjer. Metoden som används heter Trygghetscirkeln 4 och syftar till att tidigt i barns liv och i föräldraskapet upptäcka bekymmersamma anknytningsmönster, omsorgsbeteenden och erbjuda en samspelsbehandling. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Ungdomar i behov av långvarigt stöd Under de senaste åren har nämnden uppmärksammat att antalet ungdomar med behov av långvarigt stöd för att klara ett framtida självständigt liv har ökat. Detta gäller även gruppen ensamkommande ungdomar. Till följd av detta har individ- och familjeomsorgen påbörjat ett arbete att kartlägga och utveckla nya och effektiva metoder för dessa ungdomar. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Boendekedjan arbetar främst med metoden Hitta 3 SiSam är en samverkansmodell som på regeringens uppdrag har utvecklats av Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samverkande parter är SiS ungdomshem, skola och socialtjänst. 4 Trygghetscirkeln är en metod för stöd till föräldrar. Metoden bygger på en tradition av kliniskt erfarenhet om föräldraskapets utmaningar samt spädbarns och små barns behov av föräldrars känslomässiga stöd. 12

18 rätt som är framtagen av Göteborg stad. Myndighetsutövarsidan använder befintliga metoder inom barn och unga samt utvecklar och anpassar det stödet till ensamkommande. Metodutveckling inom beroendevården Beroendesektionen ingår sedan 2016 i ett nationellt projekt 5, som syftar till att systematiskt följa upp alla insatser i verksamheten. Sektionen bidrar i projekt med dels data från den egna beroendevården och dels genom att implementera UBÅT, en metod för att mäta effekt av behandling. Resultat från effektmätningarna används på enhetsnivå för att under 2017 ytterligare utveckla och anpassa insatserna. Verksamheten fortsätter även arbetet med att prioritera tidiga och intensiva insatser för unga vuxna med beroendeproblematik. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. ANDT viktig del i folkhälsoarbetet Att begränsa användningen och senarelägga debuten av alkohol, tobak, narkotika och dopning (ANDT) är prioriterat i kommunens folkhälsoarbete. Förvaltningen ska under 2017 tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning revidera kommunens handlingsplan för det strategiska ANDT-arbetet för att anpassa detta till länsstyrelsens nya preventionsprogram. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet avviker från plan. Arbetet har ej startat som förväntat under året och verksamheten inväntar att KSF ska starta upp den arbetsgrupp som ska arbeta med frågan. Våld i nära relationer Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem och arbetet med att förebygga våld är viktigt inom flera områden, såväl jämställdhet, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och brottsförebyggande arbete. För att säkerställa en sammanhållen process för arbetet med våldsutsatta samverkar enheten mot våld i nära relationer med flera verksamheter i förvaltningen. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Samverkan med andra enheter och fortsatt utveckling av samverkan löper enligt plan. Men vi ser en ökning av antalet ärenden och då också fler akuta placeringar i skydddat boende vilket påverkar ekonomin. Barnahuset Huddinge-Botkyrka Barnahuset Huddinge-Botkyrka är en plats där socialtjänst, polis, åklagare och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för våld eller övergrepp. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det. Syftet med Barnahuset är att i en trygg och barnvänlig miljö, låta barn som misstänks vara utsatta för brott vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Verksamheten har sedan årsskiftet två nya samordnare efter att dessa tjänster varit vakanta. Därmed har nu verksamheten gått in i ett normalläge igen. Våldsbejakande extremism Våldsbejakande extremism ska motverkas i kommunen genom att fortsätta utveckla arbetet med att förebygga och upptäcka radikalisering. Inom förvaltningen pågår och fortsätter 2017 ett arbete med att implementera kommunens rutin för hantering av våldsbejakande extremism. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet är genomfört enligt plan. Rutinen är känd inom verksamheterna. Nu fortgår ett arbete med att ordna fortsatta utbildningsinsatser samt att upprätthålla rutinen. Uppsökande verksamhet inom psykisk ohälsa Under 2016 startade på biståndskansliet en uppsökande verksamhet för vuxna personer med psykisk ohälsa. Verksamheten är ett projekt som finansieras av PRIO-medel 6 under två år. Satsningen i Huddinge är ett förebyggande arbete för att fånga upp personer med psykisk ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt. Uppsökarna arbetar långsiktigt med att skapa relationer och hjälpa aktuella personer vidare till olika stödinsatser samt till hälso- och sjukvård. Målgruppen för verksamheten är vuxna över 18 år, det vill säga även personer över 65 år. Uppsökarna samverkar med boendeteamet i förvaltningen när det finns risk för vräkning, för att om möjligt hindra att personer med psykisk ohälsa förlorar sin bostad. Information om stöd till personer med suicidtankar finns på huddinge.se och på unghuddinge.se. Medarbetare som möter individer med suicidtankar informerar om det stöd som finns inom kommunen och hos andra aktörer. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet kan förebygga en rad hälsoproblem och även psykisk ohälsa. Inom socialpsykiatrins samtliga boenden erbjuds fysiska aktiviteter både i och utanför verksamheten. 5 Projektet bedrivs vid Umeå universitet och heter Förbättring av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst, och är en nationell registerbaserad studie. 6 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. En statlig satsning som inleddes

19 Projekt Hälsosam gruppbostad Under 2015 och 2016 har projektet Hälsosam gruppbostad genomförts i samarbete mellan funktionshinderområdet egen regi och Vuxenskolan utifrån en modell framtagen av Karolinska Institutet. Under 2017 kommer resultatet från en projektutvärdering att analyseras. Därefter tar verksamheten beslut om utformning av fortsatt arbete enligt modellen. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Hela projektet Hälsosam gruppbostad har följts upp och utvärderats. En slutrapport kommer att presenteras i september. Nyanlända Socialnämndens ansvar i mottagandet av nyanlända är att ordna bostäder till de som har fått ett permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. Social- och äldreomsorgsförvaltningens bosättningsenhet arbetar med att hitta och fördela bostäder, introducera de nyanlända till deras nya bostad, och administrera hyror och annat som har med boendet att göra. Nämnden har en stor utmaning under 2017 eftersom det råder brist på bostäder i hela bosättningskedjan från genomgångsbostäder till mer permanenta bostäder. Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända (2010:1979) och den tidigare nämnda så kallade bosättningslagen (2016:38) är delar av en samlad lagstiftning med syfte att skapa förutsättningar för en snabb etablering i samhället med fokus på egen försörjning. Under 2017 ska bosättningsenheten verka för ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, med syfte att understödja en effektiv etableringsprocess. Enheten ska också verka för en snabb genomströmning i de genomgångsboenden som kommunen kommer att tillhandahålla. Nyanlända barn och vuxna ska ha tillgång till kommunal verksamhet och service på samma villkor som andra kommuninvånare. För att de nyanlända ska få en så bra start som möjligt i Huddinge sker ett omfattande samarbete mellan kommunens förvaltningar, på flera olika nivåer och inom flera olika verksamheter. Samarbetet sker i såväl temporära som permanenta samverkansgrupper. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Vräkningsförebyggande arbete Verkställda avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt Etappmål Totalt (antal) 2 - <2 Resultat 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Nämnden ska under 2017 fortsätta arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet avviker från plan. Verksamhetens målsättning för 2017 var att antalet avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt skulle vara färre än två. Den målsättningen kommer verksamheten, trots ett aktivt vräkningsförebyggande arbete, inte kunna uppnå. Fyra barnfamiljer med förstahandskontrakt har blivit avhysta i Huddinge hitintills i år. Vid tre av avhysningarna var barnen inte bosatta i bostaden vid avhysningstillfället. Individens behov i centrum Biståndskansliet påbörjade under 2016 införandet av IBIC 7 i förvaltningen. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg. Arbetssättet är framtaget av Socialstyrelsen, och ska inledningsvis omfatta hemtjänstinsatser för personer mellan 18 och 65 år och hemtjänstinsatser inom äldreomsorg. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Utbildning i IBIC för berörda biståndshandläggare planeras under 2017 med målet att all dokumentation av behov, mål och resultat ska ske utifrån elva livsområden 8. För att kunna implementera IBIC fullt ut behövs en ny modul till verksamhetssystemet. Modulen är under utveckling hos leverantören men beräknas komma i drift under året. 7 IBIC betyder individens behov i centrum. 8 Livsområdena är ett sätt att likartat strukturera information om individens behov. 14

20 Vidareutveckling av anhörigwebben Under 2017 ska arbetet med att vidareutveckla anhörigwebben fortsätta. Vid lanseringen i februari 2016 genomfördes en workshop med representanter för målgrupperna, och en ny workshop planeras till våren Utvecklingsåtaganden - vidareutveckla innehållet på webbplatsen Anhörig Huddinge utifrån besökarnas behov och önskemål Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet med anhörigwebben avviker från plan. Den planerade workshopen som skulle ha genomföras under våren 2017 kommer i stället att genomföras under senhösten I övrigt har arbetet genomförts enligt plan. Webbplatsen omfattar nu förvaltningens alla verksamheter. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för målet att fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra områden som är formulerade som delmål. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster. Målen överensstämmer med intentionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. För att mäta nöjdheten med stöd, insatser och myndighetsutövning genomför förvaltningen brukarundersökningar vartannat år. Olika undersöknings- och insamlingsmetoder används för att nå så många av nämndens målgrupper som möjligt. Senaste undersökningen gjordes Målgruppen utgörs av brukare inom socialnämndens verksamhetsområden, och planeringen avser alla utförare samt myndighetsutövning. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post, digitala kanaler eller snabbt få tid för ett personligt möte. Tillgång till och kvalitet på informationen om verksamheten är ytterligare en viktig aspekt för hur tillgängligheten upplevs. Det kan handla om muntlig information eller information i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Resultat för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse God tillgänglighet För den som har behov av stöd och insatser från socialtjänsten ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten års brukarundersökning avsåg till övervägande del nöjdhet med myndighetsutövning, varför inget resultat 2014 redovisas gällande utförare av insats. Det gäller samtliga delmål under Fler upplever god vård och omsorg. Eftersom resultat redovisas i kommande verksamhetsberättelse sätts inga etappmål än. 10 Tidigare redovisningar av 2014 års brukarundersökning har inte särredovisat resultat för insats respektive myndighetsutövning. Här redovisas resultat för enbart myndighetsutövning. Detta gäller samtliga delmål under Fler upplever god vård och omsorg. Det bör finnas resultat från minst två mättillfällen innan etappmål sättas. 15

21 Gott bemötande Bemötandet är ytterligare en viktig kvalitetsfaktor för hur brukaren upplever kontakten med verksamheten. Brukarens upplevelse av bemötandet handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan brukare och personal. Alla har i kontakten med socialtjänsten rätt till att bli bemötta på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla samtidigt som var och en har rätt att bli bemött utifrån sina förutsättningar. Alla kontakter ska också bygga på hög grad av självbestämmande och integritet. Social- och äldreomsorgsförvaltningens värdegrund är tillsammans med kommunens etiska kod vägledande i kontakten med brukare, anhöriga och närstående. Utvecklingsåtaganden - analysera och vidta åtgärder så att brukarnöjdheten ökar Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Bland annat har Arbete och försörjning arbetat under året med att sammanställa en verksamhetsövergripande översyn av klagomålshanteringen. Man väntar på en digital lösning för detta men till dess att en sådan finns arbetar man manuellt med det. Arbetet beräknas varar klart till hösten. På biståndskansliet fortsätter arbetet med implementeringen av Ibic. Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Resultat för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Hög delaktighet Upplevelsen av bemötandet är ofta nära förknippat med upplevelsen av delaktighet. I och med brukarnas beroendeställning är det särskilt viktigt att personalen har ett förhållningssätt som bjuder in brukaren till att föra fram sina åsikter och önskemål. Det gäller både vid val av insats eller tjänst och vid utförandet av vald insats och tjänst. Verksamheten ska bygga på respekt för rätten till självbestämmande och integritet. Hög grad av individ- och situationsanpassning är särskilt viktigt när det gäller delaktighet för brukarna. Utföraren ska tillsammans med brukaren upprätta en genomförandeplan som beskriver brukarens önskemål om hur de beslutade insatserna ska utföras. Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Resultat för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse God kvalitet på insatser och tjänster Innehållet i och utformningen av insatser och tjänster är grundläggande för verksamhetens kvalitet och brukarnas nöjdhet. Insatser och tjänster ska utgå från varje brukares individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Nämndens insatser ska vara inriktade på att alla får möjlighet att på lika villkor delta i samhällets gemenskap samt att barn och unga får växa upp under trygga, jämlika och god förhållanden. I den mån evidensbaserade metoder finns, så ska dessa så långt det är möjligt användas i verksamheten. Verksamheternas processer för myndighetsutövning och för utförandet av insatser och tjänster ska vara väl fungerande, rättssäkra och ge avsedd effekt utifrån varje brukares behov. Brukare nöjda med kvaliteten på insatser och tjänster Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med kvaliteten på myndighetsutövningen Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Resultat för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse

22 Att använda resultat i förbättringsarbete Alla utförare och all myndighetsutövning ska analysera egna resultat från brukarundersökningar. Analysen omfattar jämförelse mot etappmål, jämförelse med andra kommuner i Stockholms län, förändring över tid samt analys vad gäller skillnader i resultat för män respektive kvinnor. Vid negativ resultatutveckling eller negativ avvikelse mot etappmål ska åtgärdsplan utarbetas. Planerade åtgärder följs upp inför delårsrapport 2 samt verksamhetsberättelse Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Eftersom svarsfrekvenserna varierar stort mellan verksamheterna har det i många fall varit svårt att stämma av om resultaten avviker mot etappmålen. För privata utförare var det två leverantörer med resultat som avvek från etappmålen och bägge har presenterat åtgärdsplaner. 17

23 Ekosystem i balans Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Särskilt prioriterat 2017: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Förvaltningen ska delta i en kommungemensam informationskampanj och tillhörande tävling som syftar till att påverka beteenden vad gäller energiförbrukning i kommunens lokaler. I kommunens lokaler ska energimätare till apparater med hög energiförbrukning för att synliggöra energiåtgången. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående avviker från plan. Den kommungemensamma informationskampanjen med tillhörande tävling har inte startat. Förvaltningen ska följa kommunstyrelseförvaltningens utredande arbete för att se vilka fler avtalsområden som kan anslutas till den samordnade varudistributionen. I samband med att nya avtal tecknas ansluts flera leverantörer till kommunens samordnade varudistribution. Uppföljning per den 31 augusti visar att inga nya avtal tecknats. För att förenkla miljöarbetet på enheterna ska tydliga checklistor med tips på miljöåtgärder tas fram. Genom att lyfta fram konkreta förslag på åtgärder skapas en ökad medvetenhet om hur man med enkla medel bidrar till att minska negativ påverkan på miljön. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående löper enligt plan. Checklistor kopplade till det nya miljöprogrammet har tagits fram av KSF i samverkan med förvaltningen. Dessa ska implementeras i verksamheterna under hösten. En konkret anpassning av checklistorna till respektive verksamhet görs och presenteras inför miljöombudsdagen. Förvaltningens samtliga miljöombud ska årligen bjudas in till ett seminarium med information om kommunens övergripande miljömål och planerade aktiviteter. Ett annat syfte med seminariet är att inspirera miljöombuden genom utbyte av erfarenheter och tips mellan ombud från de olika verksamheterna inom såväl äldreomsorgsnämnden som socialnämnden. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Uppföljning visar att en aktivitet med miljöombuden genomfördes i februari med fokus på miljöarbetet Ytterligare aktivitet planeras till hösten 2017, då med fokus på miljöarbetet Förvaltningen ska påbörja implementeringen av kommunens nya miljöprogram. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående löper enligt plan. Under hösten kommer förvaltningens ledningsgrupp att få information om ledningssystemet. Sopsorteringen i förvaltningen ska ske utifrån respektive verksamhets förutsättningar. Verksamheter som inte redan har, inrättar kärl för att sortera förpackningar i plast, papper, metall, glas samt tidningar. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående löper enligt plan. Enheter med miljöombud Etappmål Totalt (%) - 80 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Utvecklingsåtaganden - det finns miljöombud på alla enheter Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående löper enligt plan. Andelen miljöombud ligger kvar på samma nivå som vid delårsrapport 1. Ökad andel miljöanpassade inköp När förvaltningen köper varor och tjänster görs miljömedvetna val, när så är möjligt. Returhus i kommunen I samarbete med kommunstyrelsens förvaltning pågår planering att under 2017 vid nämndens dagliga verksamhet i egen regi 11 starta ett så kallat returhus. Det kommer att inledningsvis ske i liten skala och avse möbler i kommunen. Tanken är att ta tillvara samt vid behov iordningsställa så det blir möjligt att återanvända möbler inom kommunens verksamheter. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandena avviker från plan. Planeringen av returhus har stoppats på grund av oklarheter vad gäller finansering av projektet. 11 Kvarnens dagliga verksamhet inom funktionshinderområdet egen regi 18

24 Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Kommunen genomför Kommunkompassen 12 under Syftet är att identifiera förbättringar vad gäller kvalitetsoch utvecklingsarbetet. Arbetet bedrivs i projektform och leds av kommunstyrelsens förvaltning. Projektet består av två delar, den ena delen är att genomföra utvärderingen, den andra är att ta fram en handlingsplan utifrån de förbättringsområden som framkommer av utvärderingen. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska arbetas in i nämndernas verksamhetsplanering för Förvaltningen är representerad i projektgruppen. Kommunen utreder också förutsättningarna för att ingå i det nationella samarbetet KKiK 13. Om förutsättningar finns kan medverkan i KKiK påbörjas Utvecklingsåtaganden - bidra till att Kommunkompassen genomförs samt utredningen om deltagande i KKiK Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Utvärderingen Kommunkompassen är genomförd, och en handlingsplan är gjord utifrån de förbättringsområden som framkom i utvärderingen. Handlingsplanen ska beslutas av kommunens ledningsgrupp i september. Arbetet har bedrivits i projektform, och projektet är avslutat. Kommunen har beslutat att med start hösten 2017 medverka i KKiK, vilket bland annat kommer öka möjligheten att jämföra kommunens verksamhet och resultat med andra kommuner med hjälp av gemensamt överenskomna mått och nyckeltal. Ökad processorientering Socialnämnden har ett processregister som en del i nämndens ledningssystem. Med processregistret som grund redovisar nämnden ett processindex som ger ett värde på graden av processorientering i förvaltningen. Processindex Etappmål 2017 Totalt (index) 14 5,36 5,87-6,46 Varav Huvudprocesser 4,68 6,10-5,75 Ledningsprocesser 8,00 8,00-9,00 Stödprocesser 3,40 3,52-4,64 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse För att säkerställa en snabb och rättsäker myndighetsutövning kommer individ- och familjeomsorgen under 2017 att skapa och implementera tjänstekartor. Tjänstekartor är ett verktyg som tydliggör processer och rutiner i myndighetsutövning, och ingår i nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsåtaganden - vid myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen implementera tjänstekartor Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Hälso- och sjukvård Utebliven signering vid överlämnande av läkemedel Etappmål 2017 Läkemedel, utebliven signering, antal <20 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Under 2017 kommer läkemedelsuppföljningarna inom hälso- och sjukvården vid LSS-boenden och socialpsykiatrins särskilda boende fortsätta att avse utebliven dos vad det gäller antiepileptika 15 och blodförtunnande läkemedel. Utvecklingsåtaganden - fortsätta säkerställa läkemedelshanteringen Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. 12 Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Genomförs av SKL. 13 KKiK står för kommunens kvalitet i korthet. Ett nationellt nätverk som leds av SKL. Tar fram mått och jämför resultat för att lära och utvecklas. 14 Processindex är ett mått på hur långt arbetet med processutveckling kommit. Måttet är på en skala från 1 till En medicinsk term som betyder medel mot epilepsi. 19

25 Andel munhälsobedömningar, genomsnittet i länet 2016: redovidas i delårsrapport Etappmål 2017 Munhälsobedömningar, procent Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Alla brukare som har rätt till munhälsobedömning ska bli erbjudna munhälsobedömning årligen som ett led i den förebyggande hälso- och sjukvården. Etappmålet på måttet sätts till 85 procent eftersom brukare har rätt att avböja erbjudandet. Uppföljning per 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. God användning av digitaliseringens möjligheter Särskilt prioriterat 2017: IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Under 2017 ska kommunen anskaffa och påbörja implementering av ett systemstöd för planerings- och uppföljningsprocessen (PUFF:en). Socialnämndens intention är att samma systemstödslösning även ska fungera för det systematiska kvalitetsarbetet (ledningssystem enligt SOSFS 2011:9). Avtal med leverantör av systemstödet kommer troligen bli klart vid halvårsskiftet, och därefter påbörjas ett omfattande arbete att iordningsställa systemet så att det överensstämmer med kommunens och nämndens behov. Samtliga verksamheter kommer att vara involverade i det arbetet. Behov av och möjligheter till förenklingar och effektiviseringar av befintliga processer kommer sannolikt synliggöras. Systemet kommer att väsentligt förenkla och effektivisera arbetet kring ledningssystemet och planerings- och uppföljningsprocessen. Implementeringen kommer att bedrivas i projektform. Uppföljning per den 31 augusti visar att upphandlingen av systemstödet är något försenat. Avtal förväntas bli klart under september månad. Därefter kan arbetet att sätta upp systemet utifrån kommunens och förvaltningens krav och förutsättningar påbörjas. planen kommer förenkla och effektivisera arbetet för personalen bland annat genom mobila lösningar. För brukarna ger detta kortare ledtider och ökad möjlighet till delaktighet. Uppföljning per 31 augusti visar att arbetet med ovanstående utvecklingsåtagande avviker från plan. Verksamhetssystemet behöver anpassas ytterligare för att fungera optimalt i förhållande till den nya processen Ersättning för utförd tid. De åtgärder som vidtagits är en översyn och förenkling av processen Ersättning för utförd tid med tillhörande systemstöd. Utvecklingsåtagande beräknas vara genomfört i december Utrullning av projektstyrningsverktyg Kommunen har införskaffat ett digitalt projektstyrningsverktyg, Antura. Målet är att alla i kommunen som leder projekt ska använda verktyget, vilket bland annat kommer ge god överblick över projekt som pågår samt ge stöd till projektledning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa projektet som ska ge utbildning till förvaltningens nyckelpersoner i verktyget Antura. Uppföljning per den 31 augusti visar att utrullningsprojektet pågår. Det finns dock risk att projektets effektmål och projektmål inte fullt ut kommer kunna uppnås. Två strategiska poster i projektet kommer inom kort tillsättas, varefter projektledningen kan besluta om åtgärder. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering För att tydliggöra styrningen inrättade förvaltningen under 2016 en styrgrupp för digitalisering. Implementeringen av processen för styrning av digitalisering inom social- och äldreomsorgsförvaltningen ska fortsätta under 2017, så att processen blir känd och användas av verksamheter och staber. I samband med implementeringen i förvaltningen kommer förslag och behov av vidareutveckling av digitaliseringsprocessen att fångas upp och åtgärdas. Utvecklingsåtaganden - implementera nytillkomna systemstöd Uppföljning per 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Fortsatt utveckling av verksamhetssystemet Vidareutveckling av verksamhetssystemet Procapita fortgår i ordinarie verksamhet och den fleråriga planen för 2015 till och med 2020 fortsätter att gälla. Det kan dock under 2017 finnas behov av justeringar av tidplanen för införande av viss funktionalitet. De olika delar som ingår i 20

26 E-tjänster Ansökningar via e-tjänst Permanent serveringstillstånd Tillfälligt serveringstillstånd Anmälan om serveringsansvarig Underlag till ansökan 16 om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad Föreningsbidrag kommunen kommit inom 14 olika områden. I tabellen redovisas de områden som berör socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamheter 18 samt medelvärdet för hela kommunen. Skalan är tregradig och baseras på om verksamhetsutveckling med stöd av IT är utförd, påbörjad eller icke påbörjad, där 3 betyder utförd, 2 betyder påbörjad och 1 icke påbörjad. Måttet har flera brister, till exempel har frågorna förändrats mellan åren varför jämförelser över tid bör undvikas. Med tre svarsalternativ är det också svårt att påvisa förbättringar som sker. Resultatet 2017 på denna indikator redovisas i verksamhetsberättelsen Under 2017 kommer förvaltningen verka för att andelen ansökningar via e-tjänsterna för serveringstillstånd och anmälan om serveringsansvarig personal ska öka genom aktiv marknadsföring av e-tjänsterna. Uppföljning per 31 augusti visar att arbetet med ovanstående utvecklingsåtagande avviker från plan. Fokus har under året varit att utveckla e-tjänsten för serveringstillstånd. När detta är genomfört kommer en mer aktiv marknadsföring bedrivas. Företag som kontaktar kommunen får muntlig information om tjänsten och vid behov vägledning i att använda den. Under 2016 identifierade förvaltningen ett antal möjliga e- tjänster. Under 2017 ska förvaltningens ledning besluta och prioritera bland föreslagna e-tjänster. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. E-blomlådan E-blomlådan Hälsa, vård & omsorg 2,00 2,27 2,27 - Personer med behov av 1,80 2,00 2,50 - stöd och omsorg Medelvärdet i kommunen 2,19 2,12 2,30 - Resultatet 2017 på denna indikator redovisas i verksamhetsberättelsen I tabellen ovan redovisas de senaste årens värden i E- blomlådan. E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram. Den består av en genomgång och självskattning av hur långt 16 Resultat 2015 har tidigare rapporterats till 146 vilket är felaktigt. Korrekt resultat är 46. Etappmålet för 2016 sattes utifrån det felaktiga resultatet till >146. I tabellen har de felaktiga värdena rättats. 17 Avser föreningar som kompletterar Huddinge kommuns socialtjänst. 18 Det finns ingen särredovisning per nämnd. 21

27 Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt % 7,5 10,3 9,0 Antalet anställda har stigit med fem procent jämfört med förra året och andelen män har ökat från 19 till 21 procent. Antalet årsarbetare, det vill säga anställda som är i tjänst, ligger dock i samma nivå som föregående år. Det betyder att antalet deltidsanställda ökat. Antalet chefer är oförändrat liksom andelen manliga chefer. Personalomsättningen har sjunkit märkbart sedan förra året. Anpassning av arbetsgivarvarumärke För att stärka attraktiviteten som arbetsgivare, inte minst gällande bristyrkeskategorierna, ska kommunens arbetsgivarvarumärke kommuniceras i syfte att underlätta kompetensförsörjningen. Det är också viktigt att skapa goda ambassadörer bland medarbetare och chefer. Utvecklingsåtaganden - medverka vid införande av arbetsgivarvarumärke Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Som ett led i arbetsgivarvarumärkesarbetet har förvaltningens kommunikationsenhet tagit fram ett magasin för att väcka intresse för såväl socionomrollen som Huddinge kommun som arbetsgivare. I magasinet får blivande och verksamma socionomer veta allt de behöver om Huddinge kommun som arbetsgivare. I maj skickades magasinet ut till socionomstudenter och studie- och yrkesvägledare vid närliggande lärosäten. Magasinet ska också användas vid bland annat rekryteringar, mässor och andra tillfällen där vi vill marknadsföra oss som arbetsgivare. Arbete och försörjning har sedan tidigare ett rekryteringsmaterial med filmer, annonsmallar och en ny broschyr. Under 2017 har ett liknande arbete inletts för övriga verksamheter. Användningen och utvecklingen av sociala medier i marknadsförings- och rekryteringsyfte har intensifierats genom såväl centrala som förvaltningsspecifika utbildningsinsatser. Arbetet att med att lyfta fram förvaltningen som arbetsgivare vid annonsering av lediga tjänster fortsätter under hösten där bristyrkesgrupperna är fortsatt prioriterade. En så kallad landningssida har publicerats på huddinge.se där vi samlar information om hur det är att arbeta som socionom, och där finns det bland annat en film om introduktionen på Arbete och försörjning och en film om hur det är att arbeta som socialsekreterare. LinkedIn och Facebook har använts vid rekrytering av flera tjänster under året. En medarbetare på enheten för ensamkommande barn och en medarbetare på socialjouren har varit ansvarig för var sin vecka på Huddinge kommuns Instagram-konto. Syftet med medarbetarveckorna på Instagram är att lyfta fram olika yrken och visa hur det är att arbeta i Huddinge kommun. De återstående aktiviteterna för året kommer med stor sannolikhet att genomföras enligt planeringen. Säkerställa personalförsörjningen Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat om strategier för att behålla personal inom bristyrkesgrupper, till exempel socionomer med myndighetsutövning. Åtgärderna handlar till stora delar om att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare för att öka viljan att ha kvar sin anställning i Huddinge kommun. Det handlar bland annat om en förbättrad introduktion och arbetsmiljö för chefer för att skapa förutsättningar för en högre tillgänglighet för medarbetarna. Utvecklingsåtaganden - vidta åtgärder utifrån framtagen strategi för bristyrkesgrupper Uppföljningen per den 31 augusti visar övergripande att arbetet löper enligt plan. Flertalet åtgärder har genomförts inom verksamheterna utifrån den framtagna strategin för bristyrkesgrupper. Arbete och försörjnings interna organisation, introduktion och utvecklingsmöjligheter har anpassats till den personalgenomströmning som socionomers rörlighet på arbetsmarknaden medfört. Goda resultat i medarbetarenkäten tyder på att arbetet varit framgångsrikt. Ett flertal av de åtgärder som påbörjades under 2016 har gett positiva effekter. Resultatet är att personalomsättningen bland socialsekreterare har sjunkit under 2017 i jämförelse med tidigare år, att verksamheten sedan juli 2016 inte har haft behov av inhyrda konsulter samt att enhetschefer och gruppledare är mer tillgängliga för att stödja och leda de socialsekreterare som redan finns i verksamheten. 22

28 Att säkerställa personalförsörjningen inom myndighetsutövningen är en av de högst prioriterade frågorna inom IFO. En utvecklingsledare har anställts för att säkra kompetensförsörjningen och vidareutbildning för medarbetarna för att skapa en mer attraktiv arbetsplats. Under året har intervjuer genomförts med nya medarbetare som genomgått introduktion på barnenheten för att kunna säkerställa att introduktionen bedrivs på ett bra sätt. Samt samla in övriga synpunkter som kan vara viktiga för utveckling av verksamheten. IFO erbjuder också samtliga som avlutar sin tjänst att delta i en avgångsintervju med neutral part för att verksamheten ska kunna fånga upp förbättringsbehov Inom IFO har en specialistpool med erfarna socionomer inrättats för att minska konsultkostnader, dock har det visat sig svårt att rekrytera personal till poolen. Förutom att minska behovet av inhyrd personal är Specialistpoolen också en karriärväg för erfarna socialsekreterare som inte vill bli chefer. Mätningar av arbetstyngd och brukartid har genomförts inom vissa verksamheter. Detta har gjorts för att kartlägga och minska de administrativa uppgifterna för socialsekreterare till förmån för tid med klienter. Biståndskansliet har genom en omorganisation utökat chefsleden med två sektionschefer. Detta möjliggör ett närmare ledarskap för verksamhetens enhetschefer och gruppledare. En metodutvecklare leder arbetet med att implementera utredningsmetoden IBIC (individens behov i centrum). Personalomsättningen har minskat kraftigt jämfört med föregående år, från cirka 21 procent till 3 procent. En del medarbetare som tidigare slutat sin anställning har återanställts i verksamheten. Funktionshinderområdet har tillsammans med fackliga representanter inlett en dialog med Arbetsförmedlingen utifrån behovet av stödassistenter då det är en kommande bristyrkesgrupp. Arbetet med att validera utbildning till stödassistent fortsätter som tidigare. Engagerade och professionella medarbetare Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta för att uppnå de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Medarbetarskapet är en del av medarbetarprofilen där även förutsättningarna delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet vägs in. Medarbetarprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Till den nya personalpolicyn finns dialogkort som används i arbetet med att utveckla medarbetarskapet och ledarskapet. För att kunna jämföra oss med andra kommuner används även måttet HME (Hållbart Medarbetarengagemang). HME Motivation mäter om arbetet upplevs som meningsfullt, utvecklande och något medarbetaren ser fram emot att gå till. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Etappmål: det validerade riktvärdet; 75 Riktvärde/ etappmål Totalt 76,9 77,8 77,1 75 Kvinnor 77,9 78,6 77,9 Män 72,1 74,3 73,3 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 80 Totalt Kvinnor Män Värdena för medarbetarprofilen har gått ner något och nedgången är något större för män än kvinnor. Resultatet skiljer sig liksom tidigare år mellan könen där etappmålet uppnås för det stora antalet anställda som är kvinnor medan det inte uppnås för männen. På verksamhetsnivå skiljer sig resultatet mycket åt och männen skattar i nivå med kvinnorna eller något högre men inom funktionshinderområdet är skillnaderna större och männen skattar betydligt lägre än kvinnorna. Etappmålet uppnås. Vad gäller HME Motivation där resultatet jämförs med kommunerna i Stockholms län har en klar förbättring skett sedan 2015, medarbetarna är mer motiverade än tidigare. Förbättringen gäller dock bara den största andelen anställda som är kvinnor medan männens motivation ligger på en oförändrat lägre nivå. Resultatet skiljer sig åt även här mellan verksamheterna där arbete och försörjning, IFO och biståndskansliet har goda resultat som ligger över 23

29 etappmålet. Sett till resultatet för hela nämnden uppnås etappmålet inte. Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden - fortsätta arbetet med gemensamma värden med utgångspunkt från nya personalpolicyn Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. De flesta enheterna har arbetat med dialogkorten på APT eller planeringsdagar och arbetet fortsätter under hösten. Engagerade och professionella chefer Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt bidra till välfungerande processer. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. För att kunna jämföra oss med andra kommuner används även HME Ledarskap som mäter de närmaste chefernas förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som deras förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten. Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Etappmål: det validerade riktvärdet; Etappmål Totalt 71,1 72,7 71,7 68 Kvinnor 71,8 73,0 72,1 Män 67,6 71,6 70,6 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 78 Totalt Kvinnor Män Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Värdet för ledarskapsprofilen har försämrats sedan förra året men resultatet är fortsatt gott och etappmålet uppnås. Kvinnorna är generellt mer nöjda med sina chefer än männen. Det skiljer sig åt på verksamhetsnivå, inom IFO är männen mer nöjda med sina chefer än kvinnorna. Inom funktionshinderområdet är männen minst nöjda med sina chefer. Värdet för HME Ledarskap där resultatet jämförs med kommunerna i Stockholms län visar på en positiv uppgång och resultatet är gott. Etappmålet uppnås. Då det skiljer sig mycket mellan hur män och kvinnor behöver detta analyseras vidare på verksamhets- och enhetsnivå. Majoriteten av män arbetar inom funktionshinderområdet och dess lägre resultat påverkar för nämnden på totalen. Det finns alltså ingen genomgående skillnad mellan män och kvinnor inom nämnden. Goda förutsättningar Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt löneutveckling. Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och avspeglar förutsättningarna på arbetsplatsen samt välbefinnandet och förändringskraften. För att kunna jämföra oss med andra kommuner används även värdet HME Totalt. HME väger ihop förutsättningarna vad gäller motivation, ledarskap och styrning. Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Prestationsnivån visar att förutsättningarna att göra ett bra arbete är fortsatt gott även om resultatet försämrats sedan förra året. Etappmålet uppnås. Prestationsnivån skiljer sig dock mycket åt mellan de olika verksamheterna och övervägande är resultatet gott medan inom funktionshinderområdet är resultatet lågt och förutsättningarna att göra ett bra arbete behöver förbättras. Männen inom funktionshinderområdet bedömer förutsättningarna som sämre jämfört med kvinnorna. Värdet HME där resultatet jämförs med kommunerna i Stockholms län har istället förbättrats. Här skiljer sig männen åt då de inte når upp till etappmålet men även här har en förbättring skett jämfört med föregående år. Etappmålet uppnås. Prestationsnivå Etappmål: det validerade riktvärdet; Etappmål Totalt 72,3 73,7 72,6 70 Kvinnor 73,0 74,1 73,1 Män 68,8 71,9 70,7 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 79 Totalt Kvinnor Män

30 Sjukfrånvaro Särskilt prioriterat 2017: Minska sjukfrånvaron! Sjukfrånvaron (total), r12 19 per 31 augusti Etappmål: länsgenomsnittet 2014; 7,0 % Etappmål Totalt (%) 9,1 9,6 8,8 <7,2 Kvinnor (%) 9,8 10,5 9,5 Män (%) 6,3 6,0 5,9 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 augusti Totalt (%) 2,5 3,0 2,8 2,0 Kvinnor (%) 2,8 2,9 2,9 Män (%) 2,5 2,9 2,5 Uppgifterna gällande sjukfrånvaron är preliminära. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan förra året. Sjukfrånvaron gällande män är oförändrad och ligger på en fortsatt betydligt lägre nivå. Den största sänkningen har skett för den långa sjukfrånvaron över 180 dagar. Det talar för att de satsningar som gjorts för att sänka sjukfrånvaron har gett resultat. Etappmålet uppnås dock ej. Sjuktalen har gått ner i samtliga verksamheter utom inom funktionshinderområdet som har fortsatt höga sjuktal på 12,1 procent. Arbetet med att sänka sjuktalen behöver intensifieras utifrån de utvecklingsåtaganden som finns. Funktionshinderområdet får ett sämre resultat vad gäller förutsättningarna att göra ett bra arbete. Inom IFO har det skett en stor sänkning av sjuktalen från 7,4 till 5,4 procent. Den största sänkningen gäller den långa sjukfrånvaron. Utvecklingsåtaganden - bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. Under året har arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsatt och intensifierats. Sjukskrivna över 180 dagar följs upp så att åtgärder vidtas i enlighet med rehabiliteringshandboken. Inom Biståndskansliet har en omfördelning gjorts där sektionscheferna ansvarar för de rehabiliteringsärenden som passerat 180 dagar. Detta frigör mer tid för enhetscheferna att fokusera på det förebyggande hälsofrämjande arbetet. Sjukfrånvaron har sjunkit och den största sänkningen är i intervallet dagar. IFO har arbetat aktivt med uppföljning av långtidssjukskrivna. Enhetscheferna följer upp anledning till sjukfrånvaro och analyserar vilka faktorer i verksamheten som bidrar till sjukskrivningarna för att kartlägga vilka insatser som skulle ge bäst effekt för att sänka sjukfrånvaron. Arbete och försörjning har också sänkt de långa sjuktalen. Dock har den korta sjukfrånvaron ökat och ligger en procentenhet över etappmålet. Även Arbete och försörjning har arbetat aktivt med rehabilitering och uppföljning. Funktionshinderområdet har arbetat med friskfaktorer och ett aktivt rehabiliteringsarbete som ett led i att sänka sjuktalen. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som är hög. Utvecklingsåtaganden - implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet löper enligt plan. En god arbetsmiljö och ett löpande arbete med förbättringar är en förutsättning för att sänka sjuktalen. Under hösten 2017 fortsätter utbildningsinsatserna i form av e-utbildningar och seminarier för chefer och skyddsombud samt certifiering av chefer. Den 30 juni hade 39 av nämndens 63 chefer certifierats. Årets medarbetarenkät har analyserats och handlingsplaner har utformats på enhetsnivå. Arbetsmiljörapporterna har skrivits på enhets- och verksamhetsnivå och prestenterades för nämnden i slutet av augusti. Dessa ger fortsatt vägledning om vilka åtgärder som behöver vidtas på en mer övergripande nivå. Flera satsningar har gjorts på enhets- och verksamhetsnivå för att skapa goda förutsättningar för ett transformerande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. På Biståndskansliet har man flyttat om i lokalen så att närmaste chef sitter placerad mer tillgänglig för sina medarbetare. Inom IFO har de första konsulterna inom Specialistpoolen anställts vilket förväntas minska behovet av att hyra in konsulter. Som tidigare nämnts har antalet gruppledare ökat och i viss mån även chefer som ett led i att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Funktionshinderområdet har satsat extra på rehabiliteringsutbildning för alla chefer samt infört rutiner för att löpande följa upp och analysera orsaker till sjukfrånvaron. 19 R12, rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 mars

31 Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Budgethållning De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. I budgetförutsättningarna finns ingen pris- och löneuppräkning för I socialnämndens ramar för 2017 har inga ersättningar till utförare räknats upp, utan ligger kvar på samma nivå som föregående år. De medel nämnden har erhållit som volymtillskott har fördelats utifrån förväntade volymökningar. Ekonomistyrningsprinciperna i kommunen är tydliga och pekar på nämndernas ansvar för att ha en budget i balans samt att nämnderna ska vidta åtgärder när nämndens resultat pekar på underskott. Inom socialnämnden har samtliga chefer ett tydligt ansvar för att vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde om prognosen för året börjar visa att budgeten inte kan hållas. Utfall i förhållande till budget Etappmål Totalt (mnkr) -12,8-19,1 - ±0 Avtalstrohet Etappmål Totalt (%) 57, Resultat 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Särskilt prioriterat 2017: Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt. Socialnämnden behöver se över befintliga taxor och avgifter under 2017 inom hela nämndens ansvarsområde för att se om några taxor eller avgifter behöver förändras. Utvecklingsåtaganden - genomföra en översyn av taxor och avgifter inom nämndens verksamheter under 2017 Uppföljning per den 31 augusti visar att åtagandet är genomfört och en översyn är genomförd och presenterad till Socialnämnden i maj månad. Utvecklingsåtaganden - efter genomförd översyn lämna förslag på nya taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan och kommer att tas upp på socialnämnden i september månad. Utvecklingsåtaganden - se till så att regelbunden uppföljning sker i hela verksamheten samt att rutin för återrapportering av åtgärder vid avvikelse finns och följs Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden - öka kompetensen hos chefer i budgetering, uppföljning samt i att göra prognoser Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Åtgärder för att uppnå budget i balans Socialnämnden har i verksamhetsplanen 2017 beslutat om ett antal åtgärder för att kunna hålla budgeten för året. Samtliga åtgärder återfinns i särskild bilaga. Individ- och familjeomsorg Den övergripande målsättningen med individ- och familjeomsorgens åtgärdsplaner är att ha personal på plats och tjänster tillsatta, vilket innebär minskade kostnader för inhyrd personal. Verksamhetens målsättning är vidare att tillhandahålla insatser på hemmaplan, vilket innebär minskade kostnader för köpta insatser. I linje med detta har verksamhetens handlingsplan bland annat innehållit åtgärder för att kunna rekrytera personal och minska konsultberoendet. Effekt för resterande delen av 2017 beräknas till 1,4 miljoner kronor. Under 2017 har en specialistpool inrättats och de första tjänsterna till den är besatta. Den ekonomiska effekten för 2017 avseende specialistpoolen beräknas till 0,6 miljoner kronor. Verksamheten fortätter arbetet med att hålla tjänster vakanta när så är lämpligt. För 2017 innebär detta en besparing på 1,2 miljoner kronor. Verksamheterna har påbörjat en omställning inom öppenvården för att bättre tillgodose utbudet för unga vuxna med beroendeproblematik. Målet med insatsen är att tiden för att vara placerad på institution ska minskas. Nytt program startar i december och besparingen är 0,5 miljoner kronor för år Verksamheten har i och med det svåra ekonomiska läget redan efter uppföljningen i juli kompletterat åtgärdsplanen 26

32 med en ny åtgärd som innebär att verksamheterna kommer att se över pågående placeringar och i den mån det går förkorta med en månad. Detta innebär en besparing för verksamheten med 1,9 miljoner kronor. Åtgärden fortlöper även år Inom individ- och familjeomsorgen innebär hemtagning från institution att alternativ med dygnetruntboende behöver kunna erbjudas. I dagsläget är detta problematiskt eftersom det är svårt att få tillräckligt med lägenheter för ändamålet. Samtliga individavtal gällande placerade ensamkommande barn har setts över för att kommunen ska kunna anpassa dygnskostnaden efter den ersättning kommunen erhåller från Migrationsverket. Verksamheten kommer inte att lyckas fullt ut med åtgärden, eftersom flera externa leverantörer inte hinner få tillstånd för stödboende under året. HVB-hem i egen regi för ensamkommande barn har under året ställts om till stödboende för att bättre kunna möta ungdomarnas behov och anpassa kostnaderna efter de intäkter kommunen får från Migrationsverket. Verksamheten har infört en strukturerad metod för veckovisa uppföljningar av samtliga placeringar i syfte att korta ner placeringstider samt finna lösningar på hemmaplan. Funktionshinderområdet Avtalet som gäller köp av HSL-insatser för jour under kvällar, nätter och helger har sagts upp och förvaltningen har slagit ihop socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamheter till en gemensam organisation för att tillhandahålla HSL till båda verksamheterna. Verksamheten har arbetat med att se över schemaläggningen inom samtliga verksamheter för att bättre anpassa dessa efter brukarnas behov. Kostnaderna för personal har minskat med 10,7 miljoner kronor för hela verksamheten jämfört med samma period föregående år, vilket innebär att arbetet har varit lyckosamt. Även ett arbete för att minska behovet av vikarier har gjorts, och i resultatet ses nu att kostnaderna för vikarier har minskat. Verksamheterna har minskat kostnaderna för övertid från 3,6 miljoner kronor för januari till augusti 2016 till 1,6 miljoner kronor för samma period år En konsekvens av att antalet årsarbetare minskat är att antalet personer med deltidstjänster ökat. Samtliga enheter som har haft negativa resultat har haft åtgärdsplan som systematiskt följts upp. Målet för åtgärdsplanerna för en budget i balans har varit att bibehålla god kvalitet i utförandet av insatser till brukare. För att tydliggöra ansvaret har en tydligare struktur för ekonomiska uppföljningar på enhetsnivå genomförts. En organisation för hantering av övertaliga medarbetare samt vikarier finns inom verksamheten. Vikariepoolen hanterar i dagsläget alla personer som på något sätt är övertaliga i organisationen. Inför nästkommande år ser verksamheten svårigheter med att klara de effektiviseringar som behöver göras utan att sänka kvalitén. Verksamheten behöver inför kommande år se om det kan finnas nya modeller för schemaläggning för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Av stor vikt är att de enheter inom boendesektionen som har få lägenheter kan avvecklas till förmån för nya större enheter med fler lägenheter. Biståndskansliet Under året har en upphandling av insatsen bostad med särskild service enligt LSS genomförts. De färdiga avtalen visar lägre dygnskostnader för samtliga nivåer och kommer att ge positiv effekt under 2018 och Verksamheten jobbar kontinuerligt med att granska assistansbolagens begäran om sjuklöner. Detta har inneburit att kostandsnivån för sjuklöner kan hållas nere i kommunen. Biståndskansliet har en tydlig rättssäkerhetsprocess i verksamheten vilket ger positiva effekter på myndighetens ekonomi. Verksamheten har under året arbetat med att se över vilka personer som kan gå vidare i eget ordinärt boende med boendestöd via de försökslägenheter som förvaltningen har. Långsiktig balans De finansiella målen är satta med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunen växer med ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och därmed även på insatser och boenden inom äldreomsorg. För att uppnå en långsiktig ekonomisk balans är det viktigt att ha kunskap om förändringar i befolkningsutvecklingen i kommunen samt vara konkurrenskraftig i verksamheter som nämnden bedriver i både egen regi och extern regi. Balanserat resultat Etappmål 2017 Totalt (mnkr) -10,7-28, ,7 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse

33 Särskilt prioriterat 2017: Implementera åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar. Utifrån nämndens resultat 2016, budgetförutsättningarna för 2017, och delårsresultatet per mars 2017, behöver arbetet med effektiviseringar i verksamheten fortsätta för att på sikt nå målet om en långsiktig hållbar ekonomisk balans. Det finns områden i nämndens verksamheter där fortsatt analys behövs med anledning av hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden - undersöka möjligheten att hyra verksamhetslokaler istället för att kommunen bygger egna lokaler Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Särskilt prioriterat 2017: Kommunen ska nå ett årligt resultat om två procent. Socialnämndens del för att kommunen totalt ska kunna nå ett årligt resultat om två procent är att nämnden för egen del klarar av att hålla verksamheten inom den ram fullmäktige har fastställt. Utvecklingsåtaganden - se till så att nämndens resultat kommer vara i balans med fullmäktiges budget Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med åtagandet avviker från plan. Socialnämnen har svårigheter att klara årets budget även med planerade åtgärder. Fortsatt arbete med åtgärdsplaner samt allmän återhållsamhet kommer att ske för att förbättra årets resultat. Budgetåret 2017 Resultaträkning, mnkr Utfall per aug 2017 Utfall per aug 2016 Utfall per aug 2015 Taxor och avgifter 3,2 3,2 3,7 Försäljning av verksamhet 19,3 20,4 19,6 Bidrag (statsmedel, momsersättning) 191,5 222,6 125,5 Övriga intäkter 18,7 12,2 10,5 Verksamhetens intäkter 232,7 258,4 159,3 Personal 420,2 408,6 389,0 Lokaler 61,5 44,4 37,9 Bidragskostnader (ekonomiskt bistånd, m.m.) 85,8 88,3 91,7 Köp av verksamhet 298,4 325,1 219,4 Konsulter och inhyrd personal 18,9 21,0 12,0 Varor och tjänster 26,3 36,3 31,6 Kapitalkostnad 2,8 2,0 1,5 Övriga kostnader 0,1 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader 914,0 925,6 783,0 Nettokostnad 681,3 667,2 623,7 Budget, netto 646,2 637,5 609,7 Periodens resultat -35,1-29,7-14,0 Prognos för helår ,8 varav uttag Eget kapital -18,9 Balansresultat IB Eget kapital -28,1 UB Eget kapital -47,0 28

34 Nettokostnaden för perioden är 681,3 miljoner kronor och 14,1 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Bidragen har minskat med 14,0 procent (31,1 miljoner kronor) jämfört med föregående år och avser minskade statsbidrag från Migrationsverket beroende på färre antal placerade ensamkommande barn och unga samt minskade ersättningar från Försäkringskassan vad gäller personlig assistans. Lokalkostnaderna har ökat med 38,5 procent (17,1 miljoner kronor) jämfört med föregående år, vilket beror på inhyrning av lokaler avseende nyanlända vuxna. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med 8,2 procent (26,7 miljoner kronor) jämfört med föregående år. Minskningen beror på ett aktivt arbete med att förhandla ner priser samt att inriktningen på placeringarna har förändrats från institution och jourhem till egna boenden och familjehem. Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal är 2,1 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år. En av åtgärderna har varit att förändrar sättet att rekrytera socialsekreterare vilket har resulterat i lägre kostnader. Verksamheter har fortsatt svårigheter att rekrytera socialsekreterare och biståndshandläggare. Kostnader för varor och tjänster har minskat med 27,5 procent. Minskning på 10,0 miljoner kronor avser till största delen förändrad kontering avseende kostnader för turbundna resor. Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Utfall per aug 2017 Avvikelse per aug 2017 Årsbudget Avvikelseprognos Utfall per aug 2016 Förändring , % Funktionshinderområdet 349,1-15,9 495,9-22,6 344,0 1,5% Ekonomiskt bistånd 50,3 20,6 106,1 26,8 61,2-17,8% Vård och behandling 219,1-18,4 302,6-32,5 201,9 8,5% Arbetsmarknadsåtgärder 19,7 0,1 29,4-0,6 20,6-4,4% Nämnd, ledning och övergripande verksamhet 21,7 1,3 34,6 0,4 21,3 1,9% Ofördelat 0,0 0,2 9,6 9,6 0,0 0,0% Summa exkl flyktingmottagande 659,9-12,1 978,2-18,9 649,0 1,7% Flyktingmottagande 21,3-22,9 0,0-29,9-18,2 17,0% Summa Socialnämnd totalt 681,3-35,1 0,0-48,8 667,2 2,1% Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 35,1 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Räknas kostnaderna för flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en negativ avvikelse på 12,1 miljoner kronor. Största positiva avvikelsen för perioden avser ekonomiskt bistånd beroende på högre intäkter från Migrationsverket. Inom vård och behandling avser avvikelsen kostnader för inhyrda konsulter, högre placeringskostnader för barn och ungdomar samt institutionsvård för vuxna. Prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse med 48,8 miljoner kronor. Av prognosen avser 29,9 miljoner kronor extraordinära kostnader för flyktingmottagandet. Förutom flyktingmottagandet finns negativa prognosavvikelser inom funktionshinderområdet och inom vård och behandling. Funktionshinderområdet Den totala avvikelsen inom funktionshinderområdet är minus 15,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen återfinns främst inom bostad med särskild service enligt LSS, personlig assistans samt ordinärt boende enligt SoL. Prognosen för hela funktionshinderområdet är en negativ avvikelse med 22,6 miljoner kronor och avser ökade volymer inom biståndskansliet främst avseende verksamheterna socialpsykiatri, bostad med särskild service och daglig verksamhet samt högre personalkostnader än planerat inom egen regi. Inom bostad med särskild service enligt LSS finns negativ avvikelse inom biståndskansliet (3,0 miljoner kronor) och egen regi (4,0 miljoner kronor). Avvikelsen inom bistånd- 29

35 kansliet beror dels på nivåhöjningar samt att externa placeringar för personer med beteendeproblematik medfört ökade kostnader. Upphandling av insatsen bostad med särskild service enligt LSS pågår vilket kommer ge positiv effekt under 2018 och Inom egen regi beror den negativa avvikelsen på högre vikariekostnader än planerat samt ökade kostnader till följd av hög sjukfrånvaro under perioden. Verksamheten egen regi har under de senaste månaderna arbetat aktivt med åtgärdsplaner vilket har resulterat i förbättrat resultat. Avvikelsen för perioden är minus 7,0 miljoner kronor och prognosen är en negativ avvikelse om 9,1 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen inom personlig assistans återfinns inom egen regi och beror på höga vikariekostnader samt att kostnader som avsett år 2016 har bokförts under år Ett ständigt arbete pågår inom den egna verksamheten med att övertalig personal sysselsätts inom övriga verksamhetsområden. Detta resulterar i att den negativa avvikelsen kommer att minska. Inom biståndskansliet kommer kostnaderna för personlig assistans att bli lägre med anledning av nya beslut hos Försäkringskassan. Prognosen för verksamheten är en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen inom ordinärt boende är minus 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen finns främst inom egen regi och beror på högre personalkostnader samt färre antal utförda timmar. Prognosen för verksamheten är minus 7,3 miljoner kronor där biståndkansliet prognostiserar en negativ avvikelse på 0,3 miljoner kronor och egen regi en negativ avvikelse på 7,0 miljoner kronor. Åtgärdsplaner finns inom verksamheten och under året är målet att öka antalet utförda timmar samt att se över schemaläggningen för att minska personalkostnaderna. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd har en positiv avvikelse mot budgeten om 20,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på en ökning av intäkter från Migrationsverket samt lägre kostnader för försörjningsstöd om 5,5 miljoner kronor i relation till årets budget. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar, trots ett ökat antal hushåll. Prognosen för ekonomiskt bistånd för helåret är en positiv avvikelse om 26,5 miljoner kronor. Vård och behandling Kostnaderna för vård och behandling har en negativ avvikelse mot budget om 18,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på kostnader för inhyrda konsulter (3,6 miljoner kronor), högre placeringskostnader för barn och ung-domar (8,2 miljoner kronor) samt placeringskostnader för institutionsvård vuxna (7,0 miljoner kronor). Antalet placerade barn och unga inom öppenvård och familjehem inklusive jourhem har ökat jämfört med föregående år. Genomsnittkostnaden per dygn för jourhem har ökat med cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år. En planering finns för att minska kostnaderna för placeringar, men för att detta ska kunna genomföras så behöver verksamheten fler lägenheter för boenden i egen regi så att hemtagningar kan ske. När det gäller höga kostnader för inhyrda konsulter har en egen specialistpool införts för att på sikt kunna minska konsultbehovet. Prognosen beräknas bli en negativ avvikelse på 32,5 miljoner kronor och avser ledning och administration (5,3 miljoner kronor), placeringskostnader för barn och ungdom (16,1 miljoner kronor) samt placeringskostnader för vuxna (11,8 miljoner kronor). Verksamheterna fortsätter arbetet med föregående års åtgärdsplan samt kompletterar med nya åtgärder. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar en positiv avvikelse mot budget om 0,1 miljoner kronor för perioden. Prognosen är en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Flyktingmottagande Flyktingmottagandet har en negativ avvikelse mot budget med 22,9 miljoner kronor. Utfallet för ensamkommande barn och unga är minus 10,3 miljoner kronor och för bosättning av vuxna nyanlända är avvikelsen minus 12,6 miljoner kronor. Inom verksamheten ensamkommande barn och unga har återsökningar skett till och med kvartal två 2017, vilket innebär att förvaltningen är i fas med de återsökningar som ska göras till Migrationsverket. Från och med den 1 juli erhåller kommuner intäkter enligt den nya ersättningsformen. Kostnaderna för administration kan i dagsläget inte finansieras fullt ut av de schabloner som förvaltningen får. Prognosen är en negativ avvikelse på 9,5 miljoner kronor totalt. Ledning och administration står för 2,3 miljoner kronor, tomplatser 2,4 miljoner kronor, merkostnad för lokalhyra Stortorp 1,2 miljoner kronor samt omställningskostnader till nya ersättningsformen 0,8 miljoner kronor. Våra egna boende har under perioden haft flera tomplatser samt inte lyckats med att komma ner till den nya ersättningen vilket resulterar till en negativ prognos på 2,8 miljoner kronor. Med anledning av förändrade schabloner samt för att komma tillrätta med kostnaderna för hvb-hem i egen regi för ensamkommande har verksamheten inlett ett arbete med en omställning för att göra om två av tre hvbhem till stödboende. 30

36 Underskottet gällande bostäder till nyanlända härrör i första hand till kostnader för ett korridorboende, 73 rum, som tillhandahålls av ett hotell. Kommunen har två avtal för att kunna använda detta boende som visstidsboende i väntan på att genomgångsboenden finns till handa. Ett avtal om 23 rum löper ut i mars 2018 och det andra avtalet om 50 rum i juli Nyanlända som flyttar in betalar en hyra men kostnaderna överstiger hyresintäkterna varför ett underskott om drygt 13 miljoner är att vänta. Övriga kostnader som kommer att generera ett underskott härrör från de boendelösningar som tillkommit under åren vilka fullt ut inte kan täckas med hyresintäkter. De större kostnadsposterna för dessa bostäder utgörs av bevakningskostnader. Det negativa utfallet för bosättning av vuxna nyanlända beror på merkostnader för inhyrning av lokaler för bosättning samt kostnader för bevakning. Prognosen för helåret är en avvikelse på minus 20,4 miljoner kronor. Investeringar, mnkr Budget 2017 Utfall augusti 2017 Prognos helår 2017 Datorer 0,7 0,1 0,7 Datasystem för verksamheten 3,0 0 1,0 Inventarier 0,0 0,1 0,1 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 0,9 0,5 1,0 Oförutsedda investeringar 1,5 0 1,0 Summa netto 6,1 0,7 3,8 Lokalplan HVB-hem alternativt stödboende 0,5 1,6 1,6 Summa netto 6,6 2,3 5,4 Planerade investeringar för året har för flera projekt ännu inte påbörjats. Kostnaderna för lokalplanen har blivit högre, då kostnaderna inte kunde förutses vid tillfället när budgeten togs. Överstigande medel har finansierats via tidigare års överförda medel för oförutsedda investeringar. Investeringar för bosättningsenheten avseende infrastruktur är inte medräknade i nämndens rapportering. Lokaler För perioden januari till augusti har nyanlända som anvisats till kommunen kunnat flytta in i de 107 lägenheter eller rum där SÄF tecknat lokalavtal med privata aktörer och därefter hyr ut i andra hand. Samtidigt fortsätter arbetet med att färdigställa fler bostäder för nyanlända. Familjecentralen har under sommaren flyttat ut och avslutat avtalet i den gamla lokalen på Skogåstorget 12 och flyttat in i den nya lokalen på Melodivägen 6. Boendestödjarna flyttade samtidigt in en annan lokal i Skogås Centrum. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem (HBS) kansli flyttade in i ny lokal på Sördalavägen 22 under våren. Beslut gällande omställning från HVB-hem till stödboende för två enheter har fattats och arbetet med detta ska nu påbörjas. Arbetet fortsätter även gällande behovet av fler gruppbostäder inom LSS. Fastighetsägaren undersöker möjlighet för gruppboende i något av de nya flerbostadshusen i Sjödalen. Beställning till Huge gällande förstudie av nytt gruppboende i Vårby gård är gjord och beställning har också gjorts gällande tomt för ett fristående gruppboende 31

37 Intern kontroll Nämndens internkontrollarbete Socialnämnden har i verksamhetsplanen för 2017 identifierat och prioriterat tolv risker i verksamheten. Riskreducerande åtgärder har också identifierats och planerats för samtliga risker och riskerna har även brutits ner till att omfatta flera delar med krav på olika åtgärder, totalt arton stycken. Uppföljningen per 31 augusti visar att arbetet med fem av riskerna har genomförts. De genomförda åtgärderna rör: - Tätare uppföljningar av jourhemsplaceringar inom IFO för att ha så korta placeringstider som möjligt. Detta för att säkerställa kvaliteten på myndighetsutövningen. - Införandet av ambassadörer inom funktionshinderområdet som sprider kunskap om yrket inom olika utbildningar som ett led i att kunna rekrytera och behålla medarbetare. - Fler placeringsalternativ inom kommunen för att leva upp till lagkrav att ensamkommande barn som anvisats till kommunen enbart får bosättas i kommunen. Detta är uppnått förutsatt att det låga inflödet fortsätter. - En intern specialistpool inom Individ- och familjeomsorgen har inrättats för att kunna möta den brist på utbildade socionomer och socialsekreterare som idag råder i landet. Ett aktivt rekryteringsarbete pågår löpande. - Att inom funktionshinderområdet kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron på varje enhet för att minska den höga sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet. För tio risker är bedömningen att det riskreducerande arbetet löper enligt plan. Arbetet med tre risker visar avvikelse mot gjord planering. Dessa är: - Risk för brister i det systematiska kvalitetsarbetet samt planering och uppföljning (PUFF) genom att systemstöd ej är införskaffat. - Risk att kunden påverkas negativt om processen kring kundfakturering inte fungerar. - Risk att kostnaderna blir högre än intäkterna för mottagande av ensamkommande alternativt sänkt kvalitet för individen. Orsakerna till avvikelserna handlar dels om att upphandlingsprocessen för kommunstyrelseförvaltningen rörande systemstöd dragit ut på tiden jämfört med prognosticerad tidsplan. Dels avviker tidsprognosen för kundfakturering där en första processkartläggning behöver göras. Avvikelserna handlar också om att de statliga schablonersättningsnivåerna för ensamkommande barn- och unga har sänkts med motsvarande 250 kr/dygn, vilket gör att kostnaderna ökat i förhållande till intäkterna. För samtliga risker som uppvisar avvikelser pågår arbete för att minimera negativa effekter. Nämnden beslutade att under 2017 göra systematiska kontroller av brandskyddet. En gemensam checklista för systematisk kontroll av brandskydd har tagits fram under året i samrådan med KSF. Bedömningen är att de planerade brandskyddskontrollerna kommer att löpa på och förbättras även under Extern granskning I arbetet utifrån rekommendationer från externa granskningar och revisioner har en åtgärd genomförts. Den handlar om säkerställande av att erforderliga underlag alltid bifogas vid redovisning av representation och liknande händelser. Vidare är det fyra åtgärder som avviker från plan. Tre av dessa rör frågan om kommunövergripande styrdokument och systemstöd för ledningssystem, vilket blivit fördröjt i och med att upphandlingsprocessen på kommunstyrelseförvaltningen tagit längre tid än prognosticerat. Den fjärde avvikelsen handlar om förvaltningens gemensamma arbete med kompetensutveckling för en större enhetlighet i arbetet. Åtgärder löper enligt plan förutom en fördröjning till och med december 2017 då en gemensam strategi förväntas bli klar. I övrigt löper arbetet med resterande rekommenderade åtgärder enligt plan. 32

38 Riskreducerande åtgärder En riskidentifiering gjordes i förvaltningen inför arbetet med verksamhetsplan De risker som nämnden prioriterade och beslutade om, har riskvärdering från 9 till 16 20, och bedöms innebära negativ påverkan på ekonomi och, eller måluppfyllelsen. God omsorg för individen Risk 1 Risk att fler försörjningsstödstagare ansöker om ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende Bakgrund Åtgärder Ansvar Under flera år har efterfrågan på bostäder varit större än tillgången. Detta innebär att individer och familjer med låga inkomster och svag förankring på bostadsmarknaden har svårt att finna bostad. Bedömningen är att den målgruppen fortsätter att öka, och det är därmed sannolikt att fler försörjningsstödstagare kommer ha behov av bistånd till tillfälligt boende. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 1 a) Vräkningsförebyggande arbete och tät uppföljning i syfte att hålla de tillfälliga boendetiderna korta. 1 b) Effektiv användning av bostäder som kommunen har tillgång till så att dessa kommer till gagn för individer med behov. Arbete och försörjning Uppföljning Arbetet fortlöper enligt plan. Antalet placeringar i tillfälligt boende har minskat och boendetiderna har blivit kortare. Risk 2 Risk att hög omsättning av handläggare kan påverka kvaliteten på myndighetsutövningen Bakgrund Åtgärder Ansvar I likhet med flertalet kommuner i landet tillhör handläggare inom myndighetsutövning (socionomer) en av bristyrkesgrupperna i kommunen. Sannolikheten bedöms vara stor att detta fortsätter 2017 och konsekvensen bedöms som mycket allvarlig med påverkan på målen God omsorg för individen, Sund ekonomi och Attraktiv arbetsgivare. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 2, verksamhetsberättelse 2 a) Vid biståndskansliet fortsätter arbetet med omorganisation samt förbättrad introduktion för nyanställda. 2 b) Inom individ- och familjeomsorgen planeras tätare uppföljning av jourhemsplaceringar för att ha så korta placeringstider som möjligt. 2 a) Biståndskansliet 2 b) Individ- och familjeomsorg Uppföljning 2 a) Arbetet fortlöper enligt plan. 2 b) Genomfört. Verksamheten genomför nu kontinuerligt tätare uppföljningar än vad som gjorts tidigare. Risk 3 Risk för att inte kunna erbjuda brukarna kontinuitet i insatserna på grund av svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare Bakgrund Åtgärder Ansvar Funktionshinderområdet egen regi har märkt att det är svårare att rekrytera och behålla personal, vilket har negativ inverkan på dels verksamhetens ekonomi såsom höga rekryterings- och vikariekostnader dels brukarnas nöjdhet genom brist i kontinuiteten. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 3 a) Arbeta aktivt med trivseln på arbetsplatserna. 3 b) Införa ambassadörer i verksamheten som sprider kunskap om yrket inom olika utbildningar. Funktionshinderområdet egen regi Uppföljning 3a) Arbetet fortlöper enligt plan. Enhetschefer har under våren arbetat med arbetsglädje utifrån KASAMbegreppet under temat delaktighet på ledningsgruppen. Varje enhet har på arbetsplatsträffar följt upp och arbetat med resultatet från medarbetarenkäten. En halvdag för enhetschefer i hälsofrämjandearbete har planerats tillsammans med personalhälsan och ska genomföras i höst. Risk 4 Bakgrund Åtgärd Ansvar 3b, Genomfört. Flera ambassadörer för funktionshinderområdet deltog på Huddingedagarna i våras. Risk att förvaltningen inte kan tillgodose lagkravet att erbjuda bosättning till alla nyanlända som har tilldelats Huddinge kommun I syfte att skapa förutsättningar för nyanlända med permanent uppehållstillstånd till snabb etablering tillkom bosättningslagen (2016:38). Huddinge ska 2017 ta emot och ordna boende för 417 personer. God omsorg för individen handlar om att kunna erbjuda ett värdigt boende som bidrar till en bra etableringstid. Risken är att flera får dela bostad, vilket motverkar både god ekonomi 21 och goda förutsättningar för etablering, eller att personerna får stanna en längre tid på Migrationsverkets asylboenden. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Ett smidigt och effektivt samarbete med andra berörda förvaltningar i kommunen Social- och äldreomsorgsdirektör 20 Riskvärdering består av bedömning av dels sannolikheten att risken inträffar dels bedömning av hur allvarlig konsekvensen blir. Ju högre siffra desto större sannolikhet att risken inträffar och ger allvarliga konsekvenser. Högsta möjliga värde på risknivån är 16, vilket motsvarar stor sannolikhet och mycket allvarlig konsekvens. Uppföljning Arbetet fortlöper enligt plan. 21 Den enskildes ekonomi påverkas genom minskat bostadsbidrag om de delar rum. 33

39 Risk 5 Bakgrund Åtgärd Ansvar Risk att förvaltningen inte kan leva upp till förslag om nytt lagkrav att ensamkommande barn som anvisats till kommunen enbart får bosättas i kommunen Det finns förslag till ny lag från 1 juli 2017, att ensamkommande barn måste ges boende i den kommun barnen blir anvisade till. Detta kommer med stor sannolikhet ge ökade kostnader till följd av ad hoclösningar för att kunna ordna boende. Det kan innebära att varken rättssäkerhet eller god kvalitet i omsorgen om barnen kan upprätthållas. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fler placeringsalternativ i kommunen. Individ- och familjeomsorgen tillsammans med lokalstrateg Uppföljning Genomfört förutsatt att det låga inflödet fortsätter. Systematisk kvalitetsutveckling Risk 6 Bakgrund Åtgärder Ansvar Risk för brister i det systematiska kvalitetsarbetet samt planering och uppföljning (PUFF) genom att systemstöd ej är införskaffat Kommunens och förvaltningens planering för införskaffande av systemstöd för ledningssystem och PUFF är försenat cirka sex månader. Det innebär med stor sannolikhet att tidplanen för effektiviseringar av arbetssätt inte kan hållas vilket har negativ påverkan på både ekonomi och måluppfyllelse. Våren 2017 ska systemstöd vara upphandlat. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 6 a) Gemensamt projekt för anskaffning pågår tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning. 6 b) Projektledning för uppsättning och införande. 6 c) Verksamheterna fortsätter använda nuvarande mallar och pärmar på enheterna. Kvalitetsenheten Uppföljning Avviker från plan. Kommunstyrelseförvaltningens upphandlingsprocess har tagit längre tid än planerat. Arbetet fortsätter, och bedömningen är att avtal med leverantör av ett systemstöd kommer tecknas under september månad. Attraktiv arbetsgivare Risk 7 Bakgrund Risk för att inte kunna rekrytera och behålla erfarna socionomer och socialsekreterare I likhet med flertalet kommuner i landet tillhör socionomer och socialsekreterare bristyrkesgrupperna i kommunen. Sannolikheten bedöms som stor att detta Åtgärder Ansvar kommer fortsätta gälla även Detta leder till dels höga kostnader för inhyrd personal, dels att varken rättssäkerheten eller god kvalitet i omsorgen kan upprätthållas samt brister vad gäller kontinuitet i uppföljningen. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 7 a) Öka antalet i traineeprogrammet 7 b) Intern specialistpool 7 c) Arbeta med att ta fram och implementera strategi för personalförsörjning för hela förvaltningen 7 a, b) Individ- och familjeomsorg 7 c) Personalenheten samt förvaltningens ledningsgrupp Uppföljning 7a) Arbetet fortlöper enligt plan Risk 8 Bakgrund Åtgärder Ansvar Det är en ökning av antalet traineer 7b) Genomfört En intern specialistpool har inrättats och de började arbeta i augusti. Det finns fortfarande vakanta tjänster inom specialistpoolen men ett aktivt rekryteringsarbete pågår. 7c) Arbetet fortlöper enligt plan Risk för hög sjukfrånvaro Statistik över sjukfrånvaron inom funktionshinderområdet egen regi visar en negativ utveckling sedan 2014 och ligger på en hög nivå (11,8 mot genomsnittet för socialnämndens verksamheter 9,4) 22. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 8 a) Arbeta med friskfaktorer, (det som gör att individ och grupp mår bra, trivs, utvecklas och presterar väl) på varje enhet. 8 b) Följa kommunens policy för rehabilitering. 8 c) Följa upp sjukfrånvaron kontinuerligt på varje enhet. Funktionshinderområdet egen regi Uppföljning 8a) Arbetet fortlöper enligt plan. Enhetschefer har under våren arbetat med arbetsglädje utifrån KASAM-begreppet under temat delaktighet på ledningsgruppen. Varje enhet har på arbetsplatsträffar följt upp och arbetat med resultatet från medarbetarenkäten. En halvdag för enhetschefer i hälsofrämjandearbete har planerats tillsammans med personalhälsan och ska genomföras i höst. 8b) Arbetet fortlöper enligt plan. Personalenheten utbildade under en halvdag enhetschefer inom funktionshinderet i rehabilitering. Utbildningen innehöll flera övningar med fallbeskrivningar. Ett aktivt arbete kring rehabilitering pågår och detta följs upp månatligt på alla nivåer inom verksamheten. 22 Uppgift avseende rullande 12 månader rapporterat i delårsrapport

40 Sund ekonomi Risk 9 Bakgrund Åtgärd Ansvar 8c) Genomfört. Sjukfrånvaron följs upp månatligt på alla chefsnivåer samt på enheternas APT. Risk att osäkerhet i ekonomiprocessen gör att budgethållningen försvåras och följsamheten brister Prognosen för det ekonomiska utfallet 2016 visar på ett negativt resultat. I samband med verksamhetens arbete att förbättra resultatet har det framkommit brister som behöver åtgärdas. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 9 a) Arbeta aktivt med uppföljning av beslutade åtgärder. Funktionshinderområdet egen regi Uppföljning Arbetet fortlöper enligt plan. Uppföljning av det ekonomiskautfallet samt åtgärdsplaner görs i verksamheten månatligt på alla chefsnivåer. Risk 10 Bakgrund Åtgärder Ansvar Risk att nämndens resultat påverkas negativt om processen kring investeringar inte fungerar Förvaltningens erfarenhet är att processen kring investeringar i verksamheten behöver effektiviseras och säkras för att undvika negativ inverkan på resultat och den långsiktiga ekonomin. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 10 a) Genomgång av processen 10 b) Kontinuerlig uppföljning av investeringsutfallet Ekonomienheten tillsammans med chefer i verksamheten Åtgärder Ansvar Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 11 a) Genomgång av processen för fakturering av kund 11 b) Förbättra och dokumentera rutinerna kring hantering av ärenden som är på väg till betalningspåminnelse och inkasso. Ekonomienheten tillsammans med verksamhetschefer Uppföljning Arbetet avviker från plan och enbart en processkartläggning kommer att kunna göras under hösten. Arbetet med att dokumentera rutiner skjuts till år Risk 12 Bakgrund Åtgärder Ansvar Risk att kostnaderna blir högre än intäkterna för mottagande av ensamkommande alternativt sänkt kvalitet för individen Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga träder i kraft 1 juli Den statliga schablonersättningen sänks till kronor per dygn för ensamkommande under 18 år, vilket är lägre än kommunens genomsnittskostnad. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 12 a) Fler boenden i egen regi 12 b) Förhandling om dygnspriser med externa utförare 12 c) Påbörja arbetet med åtgärder omedelbart Individ- och familjeomsorgen Uppföljning Avviker från plan. Arbetet med åtgärderna pågår kontinuerligt. Antalet boenden och placeringar i egen regi har ökat markant. Förhandlingar med externa utförare har lett till sänkta dygnspriser. Det genomsnittliga dygnspriset för en placering har sänkts med närmare 250 kr. Detta har ännu ej varit tillräckligt för att kostnaderna ska matcha intäkterna och arbetet fortgår. Uppföljning Arbetet fortlöper enligt plan Risk 11 Bakgrund Risk att kunden påverkas negativt om processen kring kundfakturering inte fungerar Förvaltningens erfarenhet är att processen kring kundfakturering behöver säkras för att undvika negativ påverkan för brukaren samt på resultat och den långsiktiga ekonomin för förvaltningen. Risknivå: 9 35

41 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Granskning av intern kontroll Diarienummer: 2016/953 Socialnämnden rekommenderas säkerställa att erforderliga underlag alltid bifogas vid redovisning av representation och liknande händelser Tidplan Klart 31 augusti 2017 Åtgärder och ansvar Uppföljning Säkerställs genom organisationsförändring och tydliggjord process. Ansvar: ekonomienheten Arbetet är genomfört och säkerställande av att underlag bifogas händelser sker genom systematiska kontroller på förvaltningen. Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer: 2016/824 Rekommendation om effektivare målstyrning Tidplan Klart 31 december 2017 Åtgärder och Med anledning av Ernst & Youngs rekommendation ansvar kommer förvaltningens ledning se över arbetssättet för att öka tydligheten. Ansvar: förvaltningsdirektör Uppföljning Rekommendation Rekommendation Rekommendation Arbetet fortlöper enligt plan. Rekommendation om förteckning av gällande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2017 Åtgärder och I nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns redan förteckning över de lagar som ansvar styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner. Förvaltningens förslag är att förteckningen i ledningssystemet kompletteras med kommunens gällande styrdokument. Ansvar: kvalitetsenheten Uppföljning Rekommendation Avviker från plan. Kommunstyrelseförvaltningens upphandlingsprocess vad gäller systemstöd för ledningssystem, har tagit längre tid än planerat. Arbetet fortsätter, och bedömningen är att avtal med leverantör av ett systemstöd kommer tecknas under september månad. Rekommendation att tillgängliggöra kommunövergripande styrdokument Uppföljning Rekommendation respektive organisatorisk nivå, till exempel att lägga till ett avsnitt som innehåller kommunövergripande styrdokument riktade till berörda enheter. Ansvar: kvalitetsenheten Avviker från plan. Kommunstyrelseförvaltningens upphandlingsprocess vad gäller systemstöd för ledningssystem, har tagit längre tid än planerat. Arbetet fortsätter, och bedömningen är att avtal med leverantör av ett systemstöd kommer tecknas under september månad. Rekommendation om systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet Tidplan Klart 31 december 2017 Åtgärder och Det pågår ett samarbete mellan social- och äldreomsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens för- ansvar valtning som syftar till att inom kort besluta om gemensam upphandling av systemstöd för både planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen, och ett systemstöd för socialnämndens och äldreomsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ansvar: kvalitetsenheten Uppföljning Rekommendation Avviker från plan. Kommunstyrelseförvaltningens upphandlingsprocess vad gäller systemstöd för ledningssystem, har tagit längre tid än planerat. Arbetet fortsätter, och bedömningen är att avtal med leverantör av ett systemstöd kommer tecknas under september månad. Rekommendation avseende kartläggning avseende behov av riktlinjer för arbete med flyktingar Tidplan Klart 31 december 2017 Uppföljning Åtgärder och Förvaltningen har övervägt förslaget om att påbörja ansvar en kartläggning avseende behov av riktlinjer för arbetet med flyktingar i enlighet med vad som rekommenderas av Ernst & Young, men bedömer att det för närvarande inte är rätt tidpunkt att påbörja ett riktlinjearbete. Förvaltningen avser att fortsätta att följa frågeställningen utifrån arbetet med flyktingar inom individ- och familjeomsorgen och Arbete och försörjning. Ansvar: Arbete och försörjning, individ- och familjeomsorg Rekommendation Arbetet med att följa frågeställningen i det löpande arbetet fortlöper enligt plan. Rekommendation om kartläggning avseende behov av riktlinjer för hantering av dödsbo Tidplan Klart 31 december 2017 Åtgärder och I det fortsatta utvecklingsarbetet av ledningssystemet och egenkontrollen kan förvaltningen överväga ansvar möjligheten att komplettera egenkontrollen på Tidplan Klart 31 augusti 2017 Åtgärder och Arbete och försörjning har inför verksamhetsåret ansvar 2016 beslutat att påbörja arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer för dödsbohantering. Detta ar- 36

42 bete kommer att genomföras enligt plan. Ansvar: Arbete och försörjning Uppföljning Arbetet fortlöper enligt plan. Prognosen är att riktlinjer för hantering av dödsbo kommer att vara klart till 31 december. Granskning av kompetensförsörjning Diarienummer: 2016/220 Rekommendation Att socialnämnden ger social- och äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta strategier eller processer som beskriver hur planering av kompetensutveckling ska ske inom respektive verksamhet för att få en större enhetlighet i arbetet Tidplan Klart 31 augusti 2017 Åtgärder och ansvar Uppföljning I enlighet med revisorernas rekommendation anser förvaltningen att strategier och processer bör ses över för att få större enhetlighet i arbetet med kompetensutveckling. Ansvar: personalenheten Avviker från plan. Arbetet är påbörjat och diskussioner pågår kring hur de gemensamma strategierna ska se ut. Arbetet med gemensam strategi beräknas vara slutfört i december Systematiska kontroller Socialnämnden ska under året genomföra systematiska kontroller i form av stickprov i verksamheten. Dessa genomförs som en del av den interna kontrollen. Socialnämnden ska under 2017 göra stickprovskontroller på verksamheternas brandskyddsarbete. Verksamheter där brukare vistas prioriteras. Totalt ska tio stickprov genomföras. Brandskydd Kontroll Stickprov systematiskt brandskyddsarbete Bakgrund och tidplan Ansvar Att med regelbundenhet kontrollera att det finns ett fungerande brandskydd samt identifiera och åtgärda eventuella brister bidrar till god kvalitet i verksamheterna. Det kan också ge både brukare och personal en större känsla av trygghet. Klart 31 december 2017 Kvalitetsenheten Kort Kontrollen genomförs i form av fem stickprov genom beskrivning besök i verksamheter där kunder vistas. En checklista av kontrollen har tagits fram i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare och den kommer att följas vid besöket. Resultatet återkopplas till ansvarig chef direkt på plats. I syfte att uppnå ett effektivt arbetssätt med kontrollerna sker arbetet i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. Uppföljning Arbetet löper enligt plan. De utvalda verksamheterna kommer att besökas under hösten

43 Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål som angivits av fullmäktige samt de krav som nämnden har ställt. På motsvarande sätt ska även konkurrensutsatta verksamheter som bedrivs i egen regi följas upp. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts kravens omfattning och betydelse i relation till deras risk och påverkan på verksamheten. Krav som är viktiga, omfattande och tre enheter i egen regi kritiska ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre omfattande och kritiska krav får ske mer sällan och eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Personlig assistans Verksamhetsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Gruppbostäder, tjugoen enheter i egen regi Verksamhetsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Myndighetsutövning inom Arbete och försörjning Utarbetas i samverkan med verksamheten Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet LSS entreprenad, fyra enheter Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gånger Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Familjerådgivning, en utförare Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Korttidsvistelse, tolv enheter Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Kundval, hemtjänst 14 utförare Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Uppföljning per 31 mars 2017 Under våren 2017 har samtliga 27 gruppbostäder, servicebostäder och boendestöd, hjälp i hemmet och ledsagning i egen regi följts upp. Uppföljningen är genomförd enligt plan. Sammantaget visar uppföljningarna att ett förbättringsarbete behövs inom det systematiska kvalitetsarbetet och inom den sociala dokumentationen. 38

44 Verksamhetsstatistik nyckeltal Arbete och försörjning För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Ekonomiskt bistånd Aug 2017 Aug 2016 Aug 2015 Antal hushåll varav unga vuxna, år Antal personer Bidragstidens längd, hushåll, antal månader i genomsnitt 23,2 24,8 23,3 Arbetsförberedande insatser Aug 2017 Aug 2016 Aug 2015 Antal personer Andel av försörjningsstödstagare i insats 36% 35% Antal personer som efter insats gått vidare till arbete eller studier varav unga vuxna, år Nyanlända bosatta Aug 2017 Aug 2016 Aug 2015 Antal bosatta varav kvinnor varav män varav unga vuxna, år Nyanlända bosatta per hushållstyp Aug 2017 Aug 2016 Aug 2015 Antal hushåll varav enpersonshushåll varav familjehushåll Antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge visar en ökning i jämförelse med motsvarande period Detta har sin orsak i antalet hushåll som anvisats till kommunen för bosättning har ökat under I augusti 2016 fanns 94 hushåll med etableringsersättning medan motsvarande antal för samma period 2017 är 227 hushåll. Under 2016 såg verksamheten ett positivt trendbrott avseende att bidragstidens längd inte fortsatte att öka. Denna utveckling håller i sig under En av orsakerna kan vara att de ökade antalet hushåll med etableringsersättning, endast är tillfälligt i behov av ekonomiskt bistånd. Antalet personer som deltagit i arbetsförberedande insatser har minskat i jämförelse med motsvarande period Även andelen av dem som avslutas till arbete eller studier minskar. En intern genomlysning har genomförts under året avseende arbetssökande försörjningsstödstagare. Detta kommer att påverka det fortsatta arbetet vad gäller metod, struktur och rutiner. Antalet ungdomar som har behov av arbetsförberedande insatser har minskat, liksom ungdomsarbetslösheten i Huddinge. Därmed minskar också antalet som avslutas till arbete eller studier i jämförelse med tidigare period. Bosatta under perioden januari-april 2017 utgörs enbart av de kvarvarande bosättningsuppdragen gällande 2016 års uppdrag. De utgör antalsmässigt 70 personer av de som hittills bosattas under året. 39

45 Individ- och familjeomsorg För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Barn och unga 0 20 år Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 16,2 21,7 18,8 jourhem 31 26,5 34,5 familjehemsvård 44 46,1 44,4 Ensamkommande barn och unga 0 20 år Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 81,3 68,9 20,2 jourhem 19 94,8 13 familjehemsvård 51,4 12,6 3,1 Beroende Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar SoL Antal utredningar LVM Extern öppenvård Antal personer Intern öppenvård Antal personer Årsplaceringar institutionsvård 22, ,2 familjehemsvård 1 1,9 1,3 40

46 Barn och unga 0 20 Antalet pågående utredningar har ökat något och ligger fortsatt på en hög nivå. Verksamheten har strategiskt arbetat med att minska antalet vårddygn i institution genom arbete med försöksboende, stöd i hemmet och andra lösningar på hemmaplan vilket har resulterat i att årsplaceringarna minskat från 21,7 delår till 16, Och att antalet insatser inom den egna öppenvården har ökat. Under den aktuella perioden har behovet av nya institutionsplaceringar legat på en lägre nivå än tidigare. Däremot prognostiserar verksamheten för en ökning under hösten då sex nya placeringar enligt LVU gjordes under sommaren. Enheten mot våld i nära relationer har haft en kraftigt ökat inflöde av ärenden under 2017, framförallt perioden juni till augusti. Antalet placeringar i skyddat boende har nästan dubblerats jämfört med Ensamkommande barn Enheten har haft 116 pågående utredningar under året av dessa är det stora flertalet utredningar gällande omplaceringar. Sju nya ensamkommande barn har anvisats hittills i år. Verksamheten har, enligt plan, arbetat med att minska antalet jourhemsplaceringar och öka antalet placeringar i varaktiga lösningar. Jourhemsplaceringarna har minskat från 67 när året inleddes till sex stycken per den sista augusti. Verksamheten har fortsatt ett lågt antal öppenvårdsinsatser i förhållande till antalet placerade barn, de som finns är alla inom mini-maria. Beroende Utredningarna, framför allt enligt LVM, ligger på en fortsatt hög nivå sedan Vilket innebär dyrare kostnader för socialtjänstens beroendeenhet. Det sker en fortsatt ökning av öppenvården i egen regi, samtidigt som den externa fortsätter minska, vilket följer de uppsatta målen i verksamheten med att erbjuda fler brukare en lösning på hemmaplan som alternativ till placering. Vårddygnen på institution har minskat till följd av en snabbare process med hemtagning till interna alternativt köpta stödboendeplatser. Socialpsykiatrin Beslut gällande daglig sysselsättning har ökat från 47 personer delår till 56 personer i år. Personer med beslut om boendestöd och nattpatrull har också ökat. Inom den öppna verksamheten har antalet besökare minskat något. Detta beror på ett förslag om nedskärning i verksamheten som gjorde att vakanta tjänster inte tillsattes med resultatet att färre brukare kunde erhålla stöd genom verksamheten. 41

47 Funktionshinderområdet köpta platser För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är lägre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Särskilt boende Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser egenregi inom kommunen (köp från andra nämnder) extern utförare entreprenad Särskilt boende vuxna SoL, helårsplatser inom kommunen (köp från andra nämnder) extern utförare Korttidsvård vuxna SoL, helårsplatser inom kommunen (köp från andra nämnder) extern utförare Stöd i ordinärt boende Augusti 2017 Hjälp i hemmet, antal timmar Augusti 2016 Augusti 2015 egenregi inom kommunen (köp från andra nämnder) extern utförare Boendestöd, antal timmar egenregi extern utförare Ledsagning och avlösning LSS och SoL, antal timmar egenregi extern utförare Personlig assistans LSS, antal timmar egenregi extern utförare Personlig assistans LSS antal personer Assistansersättning SFB antal personer Korttidsvistelse SoL och LSS, antal dygn egenregi extern utförare

48 Daglig verksamhet LSS Ersatta timmar egenregi extern utförare Antal personer, varav egenregi, LOV extern utförare, LOV extern utförare, ej LOV Särskilt boende socialpsykiatri Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Helårsplatser egenregi extern utförare Boendestöd socialpsykiatri Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 egenregi, antal personer nattpatrull, antal personer Daglig sysselsättning socialpsykiatri Augusti 2017 Augusti 2016 Augusti 2015 Aktivitetshuset, antal personer secondhandbutik, antal personer Öppen verksamhet, antal besök Inom stöd i ordinärt boende, hjälp i hemmet och boendestöd har ersättningsmodellen förändrats vid ingången av 2017 vilket gör att en jämförelse med tidigare år inte kan göras. De timmar som finns redovisade för 2017 avser utförda timmar under perioden januari till augusti. Inom daglig verksamheten har ersättningsmodellen förändrats vid ingången av 2017 vilket gör att en jämförelse med tidigare år inte kan göras. De timmar som finns redovisade för 2017 avser utförda timmar utan frånvaro under perioden januari till augusti. För 2017 redovisas endast närvarotimmar. Inom daglig verksamhet har antalet brukare ökat mot föregående år, från 257 till 273. Det är en ökning med 6,2 procent. Inom bostad med särskild service uppgår antalet externa platser till 34 helårsplatser vilket är en ökning jämfört mot föregående år. Även inom särskilt boende vuxna SoL har det skett en ökning mot föregående år. Antalet platser i år uppgår till 22 helårsplatser mot 18 föregående år. Det är demensplatser som utgör det ökade behovet. 43

49 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad jämlikhet Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet Egen uppföljning i förvaltningen för ökad jämlikhet Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - hemtjänst Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförda hemtjänsttimmar Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförd korttidsvistelse, dygn Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförda samtal vid familjerådgivning Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig Ärendehanteringssystemet w3d3 verksamhet Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförd daglig verksamhet, dygn Uppgift från ersättningsfil Fler i jobb Delmål Mått Källa Fler och växande företag Handläggning av ansökan om att bli utförare inom Ärendehanteringssystemet w3d3 socialtjänst Handläggning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i egen försörjning Öppet arbetslösa i Huddinge, per aktuell månad Arbetsförmedlingen (via KSF) Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Huddingejobb Manuell hantering i förvaltningen varav självförsörjande efter insatsen Korta yrkesutbildningar Manuell hantering i förvaltningen varav självförsörjande efter insatsen God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Verkställda avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt Intern statistik samt kronofogden Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag 44

50 Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och Enheter med miljöombud Förvaltningens egen uppföljning luftföroreningar Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Ökad processorientering Processindex Nämndens ledningssystem varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Nämndens ledningssystem Utebliven signering vid överlämnande av läkemedel Uppföljning av medicinskt ansvarig sjuksköterska Andel munhälsobedömningar Uppföljning av medicinskt ansvarig sjuksköterska God användning av digitaliseringens Ansökningar via e-tjänst Google Analytics möjligheter E-blomlådan Sveriges kommuner och landsting Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa - Antal anställda LIS chefernas beslutsstöd - Personalomsättning LIS chefernas beslutsstöd Engagerade och professionella Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, Medarbetarundersökningen medarbetare sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Medarbetarundersökningen Engagerade och professionella Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, åter- Medarbetarundersökningen chefer koppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Medarbetarundersökningen Sjukfrånvaron (total) LIS chefernas beslutsstöd Korttidssjukfrånvaron LIS chefernas beslutsstöd Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Avtalstrohet LIS chefernas beslutsstöd Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem 45

51 BILAGA 2 TILL DELÅR 1 (13) Datum Diarienummer SN-2017/ SN-2017/ Handläggare Siv Jönsson siv.jonsson@huddinge.se Social- och äldreomsorgsförvaltningen Uppföljning av åtgärder för en budget i balans 2017 Åtgärd nr Status Förvaltningsövergripande arbete 1 Förbättring av budgetprocessen och ekonomistyrningen Enligt plan Målsättningen med åtgärden var att få cheferna i alla nivåer att få förståelse för det egna ansvaret i processen. Arbetet har pågått under hela året och verksamheterna har en strukturerad uppföljning på respektive nivå. Tidplaner, uppföljningsmallar och checklistor är implementerade på enhetsnivå. 2 Kompetensutveckling inom ekonomi Enligt plan Målsättningen med åtgärden var att de chefer inom Socialnämnden som behöver ytterligare utbildning i praktisk ekonomi för att de ska kunna hantera budgetering och uppföljning under året ska erhålla detta. Arbetet har pågått under hela året och utbildningsinsatser har genomförts både på förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och enskilt. Fortsatt arbete sker med att tillsammans med verksamheterna ytterligare genomföra och/eller se över behovet av ytterligare utbildning för cheferna. 3 Verksamhets- och kostnadsanalys av extern konsult Genomfört En extern konsult ska anlitas för att göra en första genomgång av vilka verksamheter som har höga kostnader vid en jämförelse med andra kommuner. Konsult har lämnat rapport och förvaltningen ser över vilket fortsatt arbete som ska bedrivas utifrån det resultat som framkommit. Inför år 2018 kommer arbetet att fortsätta tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning för att ytterligare belysa enskilda verksamheter. Belysning sker både genom att följa ytterligare gemensamma nyckeltal, men också genom att via kontakt med andra kommuner få vetskap om skillnader som inte syns i de jämförelser som görs. Individ- och familjeomsorgen IFO ledning har tillsammans med controller arbetat med en åtgärdsplan sedan mars Ett strukturerat och systematiskt arbete gällande ekonomiska uppföljningar pågår i alla chefsled sedan Samtliga enhetschefer följer tillsammans med ekonom upp sina egna ekonomiska resultat månadsvis. Kostnadsläget följs upp i relation till pågående ärenden, individavtal och möjligheten till planerade avslut. HUDDINGE KOMMUN Social- och äldreomsorgsförvaltningen Post Huddinge Tfn saf@huddinge.se Besök Gymnasietorget 1 Tfn vxl

52 2 (13) Sektionschefer och enhetschefer analyserar resultatet tillsammans och vidtar åtgärder i den mån sådana är möjliga. Allmän återhållsamhet råder inom samtliga enheter och samtliga kostnader ses kontinuerligt över. Utvecklingsledare inom IFO omvärldsbevakar och bereder underlag gällande förväntade kostnadsökningar. Analyser har genomförts våren 2016 gällande vissa målgrupper för att ta fram förslag till långsiktiga satsningar. Sektionscheferna för samtliga sektioner har tillsammans med verksamhetschef beslutat om åtgärder samt satsningar som skall undersökas, planeras, genomföras eller förbättras. Barn- och Ungdomssektionen 4 Realisera den strategiska handlingsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal Under förutsättning att verksamheterna lyckas anställa ordinarie personal på alla vakanta tjänster i stället för konsulter kan den strategiska handlingsplanen för att attrahera och rekrytera personal genomföras. Förutom lägre kostnader blir arbetsmiljön bättre och socialsekreterarna får en rimlig arbetsbelastning. Det kommer också att ge bättre kontinuitet och tillgänglighet i handläggningen för brukarna. Problemet är att rekryteringsläget är svårt och lagstiftningen ställer krav på socionomexamen i utredningar och beslut inom barnavården. Avviker från plan För att handläggarna ska kunna använda mer av sin arbetstid till att utreda har det administrativa stödet utökats. Detta har gjorts inom befintliga resurser och omfördelning av dessa. Den ekonomiska effekten förväntas bli totalt 5,2 miljoner kronor för sektionen för år För sektionen behöver elva konsulter bli elva anställda för att den ekonomiska effekten ska uppnås. Kommentar delår 2: Arbete pågår för att minska antalet konsulter. Effekt för resterande delen av 2017 beräknas till 1,4 miljoner kronor. Under 2017 har ytterligare en åtgärd vidtagits och en specialistpool har inrättats. De första tjänsterna till den är besatta. Den ekonomiska effekten för 2017 avseende specialistpoolen beräknas till 0,6 miljoner kronor. 5 Stimulansmedel för förstärkt bemanning Enligt plan Verksamheten har med anledning av nya föreskrifterna av organisatoriskt och social arbetsmiljö förstärkt bemanningen med två enhetschefer för att kunna ge medarbetarna ett nära och tillgängligt ledarskap. För år 2017 nya stimulansmedel har rekvirerats. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 2,1 miljoner kronor. Kommentar delår 2: De stimulansmedel som verksamheten har rekvirerat för år 2017 kommer att användas för lönekostnader av ny gruppledare, mentor, ny anställda socialsekreterare samt lönekostnader för specialistpoolen.

53 3 (13) 6 Genomgång av återaktualiseringar Enligt plan En analys har genomförts där verksamheten tittat på sex familjer som vid upprepade tillfällen återkommit i samband med anmälningar om oro för barn. Samtliga familjer har erbjudits insatser upprepade gånger under många år. Syftet med analysen är att se över det egna arbetet inom sektionen kopplat till typfall av familjer. Analysen av typfallen har stärkt sektionens hypotes om att det råder ett starkt behov av samutredningar och gemensamma metoder med beroendesektionen för att arbeta gemensamt med barn i familjer där föräldrar har beroende-problematik. Fortsatt arbete behövs för att gå igenom ytterligare återaktualiseringar och se vilken typ av insatser som sattes in under eller efter förra utredningen, att utvärdera om det var tillräckliga insatser som sattes in, har personalomsättningen påverkat kostnaderna för den insats som gavs samt om sektionen har rätt kompetens. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 1,0 miljoner kronor. Kommentar delår 2: Arbetet pågår enligt plan att följa familjer och barn som återaktualiseras. Verksamheten har en pågående metodutveckling för att arbeta med trygghetscirklar för att tidigt uppmärksamma och stärka föräldrar i behov av stöd. 7 Utöka antalet träningslägenheter och försökslägenheter Avviker från plan Målsättningen med åtgärden at att utöka med fler träningslägenheter och försökslägenheter för att kunna ta hem personer som är placerade på externa stödboenden. Detta förutsätter att behovet av träningslägenheter och försökslägenheter kan tillgodoses. En risk är att bostadssituationen i kommunen är ansträngd. Den förväntade effekten för år 2017 om sektionen får in tio lägenheter är en besparing på fem miljoner kronor. Kommentar delår 2: Förvaltningen har fortsatt svårigheter med att få tillräckligt med lägenheter för att kunna utföra åtgärden. Arbete pågår i samverkan med HUGE att säkerställa ett ökat antal lägenheter. Till och med augusti månad har verksamheten fått tillgång till sex lägenheter vilket innebär en besparing på cirka 1,5 miljoner kronor. 8 Utredning och analys avseende ökade placeringar och kostnader gällande våld i nära relationer (NYTT) Under sommaren har kostnaderna för placeringar inom enheten för våld i nära relationer ökat. För att få en bild och kunna analysera orsaker till ökningen av placeringar i skyddat boende kommer en genomlysning att genomföras under hösten. Enligt plan

54 4 (13) Beroendesektionen och socialpsykiatri 9 Utöka antalet boendeplatser och träningslägenheter Genomfört Ett sätt att minska antalet placeringar på längre sikt är att ha möjlighet till kunna placera i boenden och träningslägenheter på hemmaplan. En problematik med det boende som finns idag är att det ska täcka behov både för män och kvinnor. Boendet har inte tillräcklig personal nattetid för att kunna bevaka att de kvinnor som är placerade där har en trygg tillvaro. För att säkerställa att både män och kvinnor får en bra placering behöver de finnas på olika boenden. I avvaktan på fler boendeplatser till kvinnor kommer platser för dem att köpas externt. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 0,5 miljoner kronor. Kommentar delår 2: Förvaltningen har fortsatt svårigheter med att få tillräckligt med lägenheter för att kunna utföra åtgärden. Arbete pågår i samverkan med HUGE att säkerställa ett ökat antal lägenheter. Detta har verksamheten har tagit hänsyn till vid planering av åtgärder. Förväntade effekten med besparing av 0,5 miljoner har verksamheten lyckats med för år Se över egenavgifter (krävs nämnd- och fullmäktigebeslut) Genomfört Att se över egenavgifterna ingår i uppdraget att se över samtliga taxor och avgifter inom nämndens område. Ärendet om taxor och avgifter finns på ärendelistan till nämnden i september för att det ska kunna beredas i fullmäktige inför år Ensamkommande barn 11 Utöka verksamheten i egen regi för ensamkommande barn Avviker från plan?? Från och med 1 juli 2017 gäller lägre statlig ersättning för ensamkommande barn (från kr/dygn till kr per dygn). För att klara verksamheten med den lägre ersättningen behöver verksamheten utöka antalet boendeplatser i form av stödboende. Kommentar delår 2: Under föregående år räknade verksamheten att omplacering till egna familjehem (34 placerade barn) kan ge effekt med cirka 16 miljoner kronor. De förutsättningarna har ändrats. Från och med 1 januari till 30 juni återsöker verksamheten faktiska kostnader på all form av placeringar, vilket innebär att beräknad effekt på 16 miljoner inte kommer att uppnås. Utifrån de förutsättningar som verksamheten känner till idag blir den totala effekten med lägre dygnskostnad för 34 placerade barn är cirka 7,4 miljoner kronor för år Verksamheten har 62 familjehem i egen regi, vilket innebär att verksamheten har lyckats med målsättningen och från och med 1 juli är genomsnittkostnader enligt den nya ersättningsbetalningen från Migrationsverket. Under första halvåret har verksamheten kvar omställningskostnader till den nya ersättningsformen samt kostnader för tomplatser som kommer även den att minska enligt planering from 1 juli Organisationens storlek och omfattning Enligt plan

55 5 (13) Inom sektionen för ensamkommande barn finns enheten för ensamkommande som arbetar med myndighetsutövning samt familjehemsrekrytering. Enheten består av en enhetschef, biträdande enhetschef, tre gruppledare samt tjugotvå handläggare. Samtliga handläggare är utbildade socionomer. I och med att antalet anvisningar nu minskat kommer arbetsuppgifterna, efter att pågående utredningar avslutats, främst handla om uppföljning av insatser. Verksamheten behöver här göra en egen analys över behovet av resurser framöver i förhållande till den minskade arbetsbelastningen och till viss del ändade fokus från utredning till uppföljning. Detta kommer att leda till minskade personalkostnader. Verksamheten har idag intresserade familjehem som står i kö i väntan på att bli utredda. Problemet här är svårigheten att rekrytera familjehemssekreterare, efter två rekryteringsomgångar utan resultat så har verksamheten två vakanta tjänster. Då kostnaderna för köp av konsulentstödda familjehem är höga är det av största vikt att rekryteringsarbetet fortgår så att vakanserna fylls för att kunna rekrytera fler familjehem. Någon ekonomisk effekt av åtgärden är inte beräknad för år Kommentar delår 2: Arbetet fortsätter enligt plan men någon ekonomisk effekt av åtgärden är inte beräknad för år Verksamheten har kraftigt minskat antalet medarbetare. Enheten har idag en enhetschef och två gruppledare, tre administratörer, fem familjehemsekreterare samt 12 stycken socialsekreterare och inga konsulter. 13 Satsning på psykisk ohälsa som ett PRIO-projekt Genomfört I och med att verksamheten ser att ett stort antal av de ensamkommande barnen mår psykiskt dåligt kan vi genom att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos målgruppen minska kostnaderna för insatser långsiktigt. Detta då vi vet att tidig upptäckt följd av insats minskar ohälsotalen. Ensamkommande barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp inom den nationella PRIO-satsningen. Andelen ensamkommande barn som lider psykisk ohälsa ökar och för att på bästa sätt snabbt ge rätt insatser eller lotsa rätt inom sjukvården behöver personalens kompetens höjas samtidigt som möjligheten till konsultationsstöd behöver erbjudas befintlig personal. Prio-medel riktas för att bekosta en 50%-tjänst (av befintlig personal) för att utbilda, stötta och fungera som konsultationsstöd i det konkreta arbetet med ensamkommande barn och unga. Kommentar delår 2: Projektet är avslutat och effekten är 0,2 miljoner kronor. Funktionshinderområdet, egen regi 14 Anställningsprövning Genomfört Verksamheten har under hela året tillämpat anställningsprövning vid varje nyanställning utifrån gällande avtal. 15 Handlingsplaner vid kort- och långtidssjukfrånvaro Genomfört Verksamheten tar fram handlingsplaner för kort- och långtidsfrånvaro och dessa följs upp kontinuerligt tillsammans med personalenheten. Uppföljning sker på

56 6 (13) samtliga nivåer i verksamheten och personalenheten har som komplement till uppföljningarna haft en halvdag tillsammans med samtliga enhetschefer där en genomgång av rehabiliteringsprocessen har skett. 16 Minska antalet bemanningsassistenter i personalpoolen efter det att internetplatsen införts fullt ut Internetplatsen har införts och under 2017 har personalpoolen minskat den administrativa personalen med en bemanningsassistent. En genomlysning av poolens debiteringsstruktur görs nu för att säkerställa att rätt debitering görs. Genomfört 17 Samordning av HSL-enheten med äldreomsorgens HSL-enhet Genomfört Förvaltningen kommer att samordna båda HSL-verksamheterna till äldreomsorgens HSL-enhet, vilket gör att kostnaderna kommer att kunna minskas. För år 2017 gäller kostnadsreduceringen den uppsägning av avtalet om köp av verksamhet som finns för jourinsatser under kvällar, nätter och helger. Från 2018 förväntas helårseffekt av uppsägningen ge 1,2 miljoner kronor. Inga effekter kommer att synas för brukare, då tillsynen kommer att utföras av HSL-enheten inom äldreomsorgen de tider som idag köpts via avtal. Sektion boende 18 Schemaändringar på boendena Genomfört Översyn har gjorts på boendena under hösten 2016 och därefter har flertalet schema gjorts om för att anpassa bemanningen till brukares behov av tillsyn och omvårdnad. Totalt avses en minskning med 20 tjänster, vilket innebär en helårsbesparing på 8 miljoner kronor vid en personalkostnad av 400 tkr per tjänst. Kommentar delår 2: Minskningar med 20 tjänster är genomförda till och med den sista augusti. Vissa enheter har fått ändra i bemanningen på grund av nya brukare med större omvårdnadsbehov. 19 Minska kostnaderna för övertid och vikarier Enligt plan Inom boendesektionen har övertiden kostat 2,2 miljoner kronor under perioden januari till augusti För samma period 2017 har kostnaderna varit 0,8 miljoner kronor. En minskning på 1,3 miljoner eller 62,3%. Årseffekten för år 2017 beräknades till 1,4 miljoner kronor, vilket kommer att uppfyllas till september månad Boendesektionen arbetar med att minska antalet timmar som bemannas med vikarier. Målet är att ha en god planering av bemanningen samt en ökad medvetenhet om vad det kostar att ta in vikarier vid korttidsfrånvaro. Målet har varit att minska kostnaderna för vikarier med 50% förutom det som avser sommarvikarier. Det skulle innebära en minskning med 1,15 miljoner kronor under Till och med augusti månad har kostnaderna för vikarier från personalpoolen minskat med 6 miljoner kronor jämfört med föregående år.

57 7 (13) 20 Utökat antal platser inom korttidsverksamheten Genomfört Korttidsverksamheten har bytt lokaler under 2016 och kunde då samtidigt utöka med en plats. Verksamheten har svårt att få ekonomin i balans och ska se över bemanningen samt förbättra schemaläggningen, så att detta bättre anpassas efter brukarnas behov. Verksamheten kommer att informera närliggande kommuner om att lediga dygn finns för att på det sättet öka beläggningen. Inom verksamheten pågår också arbete med att se över rutinerna för när vikarier tas in under sjukfrånvaro. Målet för verksamheten är att den ska klara sig på den ersättning som är beslutad i nämnd. 21 Hopslagning av två gruppboendeenheter Avviker från plan Hopslagning av de enheter som har tre brukare vardera behöver göras för att möjliggöra bättre schemaläggning och bättre möjligheter till flexibilitet för att kunna tillgodose samtliga brukares behov. Detta finns med som ett behov i lokalförsörjningsplanen för Ekonomisk effekt på budgeten är om den nya enheten klarar sig på den ersättning som finns 1,5 miljoner kronor. Kommentar delår 2: Detta är en långsiktig lösning och ingår som en del i lokalförsörjningsplanen för kommande år. Sektion stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet 22 Utöka antalet fasta tjänster i personalpoolen Enligt plan För att undvika kostnader för konsulter där det idag finns behov av insatser vid till exempel andningshjälp kommer poolens fasta personal att utökas. Kontinuiteten hos brukaren kommer att bli bättre, då antalet personal som är där kommer att vara färre. Tryggheten för brukaren blir större, då det är personal som brukaren känner till som kommer. Effekten beräknas till 0,2 miljoner kronor. Kommentar delår 2: Genomlysning pågår för att se om behovet kvarstår. 23 Minskad övertid inom personlig assistans Enligt plan Arbetsplatser där övertid är vanligt förekommande kan leda till en ökad arbetsbelastning och mindre möjlighet till återhämtning för medarbetarna. Utvilad personal är mer lyhörd till brukarens behov av stöd samt gott bemötande ökar. Detta medför att insatserna utförs med bättre kvalitet, vilket är till fördel för brukaren. Övertidsuttaget inom personlig assistans är idag högt och genom att utnyttja personalpoolen vid behov kan antalet övertidstimmar minska. Kostnaderna för övertid har under 2016 varit 1,4 miljoner kronor inkl PO eller i snitt 121 tkr per månad. Beräknad effekt 0,5 miljoner kronor för år 2017.

58 8 (13) Kommentar delår 2: Övertiden har under perioden januari till och med augusti minskat med 43 procent. För perioden har snittkostnaden varit 80 tkr per månad (inklusive personalomkostnader), vilket innebär att verksamhet kommer att uppnå den beräknade effekt med 0,5 miljoner kronor. 24 Se över organisationen för personlig assistans Enligt plan Organisationen behöver vara flexibel och ses över när antalet brukare förändras. Bemanningen på ledningsnivå ska ses över för att se hur mycket chefer som behövs i relation till hur många brukare som organisationen har. Även stödfunktionen inom personlig assistans behöver anpassas för det antal brukare som finns. Påverkar inte brukaren, utan det är stödet till medarbetarna som avses vid förändringen. Medarbetarna kan uppfatta att stödet minskar initialt. Beräknad effekt 0,5 miljoner kronor. Kommentar delår 2: Verksamheten har minskat med en enhetschef från sommaren Beräknad besparing 0,35 miljoner kronor för år Helårseffekt från år Effektivisera processen vid övertalighet inom personlig assistans Genomförd Processen för att på ett effektivt sätt få ut medarbetare i nya uppdrag när insatser hos brukare avslutas med kort varsel har setts över. De anställda som varit hos brukare där insatsen inte ska fortsätta flyttas över till personalpoolen för att medarbetaren snabbt ska få nytt uppdrag. Beräknad effekt för år 2017, cirka 0,3 miljoner kronor. 26 Översyn av schemaläggning och anställningsvillkor Genomfört Schema ses över för att anpassa antalet medarbetare till brukarens behov och detta innebär att medarbetarna är mer flexibla mellan kommunens olika områden. Verksamheten vill på detta sätt säkerställa att personal med goda kunskaper om målgruppen och detta ökar kvaliteten i stödet hos brukaren. Tjänster motsvarande 3 heltider ger en ekonomisk effekt på cirka 1,2 miljoner kronor. Kommentar delår 2: Verksamheten har minskat och sett över schemläggningen. Under sommaren har det tillkommit brukare, vilket har inneburit att antalet anställda på vikariat ökat. Ny åtgärdsplan för att minska vikariekostnaderna under hösten har tagits fram. 27 Se över kringtiden inom boendestöd Enligt plan

59 9 (13) Verksamheten behöver jobba mer med att minska kringtiden för personalen, så att det blir mer brukartid. Översyn av schema för att säkerställa att planering av rutter sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Systemen blir ett viktigt verktyg för att kunna ändra schemat i takt med de snabba förändringar som dagligen sker i verksamheten. Vissa insatser kräver även initialt ett stort motivationsarbete för att boendestödjare ska få utföra insatsen. Här krävs stora kunskaper om målgruppens funktionsnedsättning för att på bästa sätt kunna ta fram en individuell plan för motivationsarbetet. Det kan handla om att bygga allians med brukaren för att få utföra insatsen. I andra fall kan det handla om att tydliggöra hur insatsen kan utföras hos brukaren och lyfta upp förväntningar som följer med den. En ökad förståelse för insatsen samt dess resultat medför oftast en trygghet för brukaren. Kommentar delår 2: Verksamheten har påbörjat ett arbete med detta och kan i dagsläget inte lämna beräkning på ekonomiska effekter av åtgärden. Åtgärden är delvis genomfört och resterande effektivisering kommer att genomföras under hösten. 28 Översyn av schema och bemanning inom korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS Genomförd Se över och se till att schema är lagda efter brukarens närvarotid. Samarbete har startats med skolans personal vid övergång från skolans verksamhet till korttidstillsynen. Verksamheten ska se till att det finns mest personal när det är flest brukare på plats. En risk är att tiden för förberedelser av aktiviteter minskar, vilket kan leda till mindre variation av aktiviteter inomhus såväl som utflyttad verksamhet. Beräknad effekt 0,3 miljoner kronor. Kommentar delår 2: Åtgärden är genomförd. 29 Ökade intäkter vid ökad närvaro inom daglig verksamhet LSS Genomförd Verksamheten har sett över hur närvarotiden hos brukare kan utökas. När närvarotiden inom daglig verksamhet utökas innebär det att bemanningen på boendet kan minskas. För brukaren kan ökad närvaro inom daglig verksamhet ge rutiner samt stimulans på dagtid, vilket leder till en kontinuerlig dygnsrytm. Ökad närvaro ger även brukaren en ökad habiliteringsersättning. Ingen ekonomisk effekt har beräknats på åtgärden. Kommentar delår 2: Det är svårt att jämföra intäkter då ersättningssystemet ändrades våren En jämförelse har gjorts mellan augusti 2016 och augusti 2017 som visar att intäkterna ökat med 0,5 miljoner kronor. Detta innebär en ökning av närvarotimmarna, då ersättningen har varit konstant mellan åren. Arbetet med att höja närvaron är pågående inom daglig verksamhet. 30 Nya verksamheter inom daglig verksamhet LSS Avviker från plan

60 10 (13) Returhuset är beslutat av kommundirektörens ledningsgrupp och förvaltningen väntar på att lokalfrågan ska lösas. När lokalfrågan är löst kan verksamheten startas skyndsamt. Utredning pågår om en ny mobil hundvaktsgrupp kan startas. Verksamheten ser över om befintliga lokaler kan användas eller om det inte är lämpligt försöka hitta annan lämplig lokal. Ett problem är att verksamheten behöver tillgång till en dusch. Även denna verksamhet kan starta skyndsamt. Tanken är att starta verksamheterna i liten skala med personal som redan finns i befintlig verksamhet. I början kommer sannolikt brukare att flytta från befintliga verksamheter till de nya verksamheterna och nya brukare kan tas in där. Efter uppstartskostnader kommer verksamheten att bära sina egna kostnader utifrån den ersättning som erhålls när brukarna deltar i verksamheten. Kommentar delår 2: Socialnämnden har inte möjlighet att idag finansiera uppstart av ett returhus, vilket innebär att denna verksamhet inte kan startas upp. För mobila hundteamet saknas lämplig lokal för verksamheten. 31 Motivationsarbete för de som har beslut men inte deltar, eller deltar i liten omfattning på den dagliga verksamheten i egen regi Det finns en rad brukare som har beslut om daglig verksamhet och valt att göra detta inom kommunens egen regi, men som av olika anledningar inte deltar i någon verksamhet, eller deltar i liten omfattning. Varje boendeenhet har kartlagt hur många brukare på boendet som inte har daglig verksamhet trots beslut. En enhetschef från daglig verksamhet har sedan tagit kontakt med respektive enhetschef på boende för att få en bild av brukarna och vilken typ av daglig verksamhet som önskas eller kan vara aktuell. Vidare kommer en projektgrupp bestående av enhetschef från boende och daglig verksamhet att ta fram individuella lösningar där det är möjligt för att på bästa sätt motivera och stötta brukare som önskar delta i den dagliga verksamheten. Detta kan ge brukarna rutiner och stimulans på dagtid, vilket leder till en kontinuerlig dygnsrytm. Genomförd Åtgärden ger mer intäkter till den dagliga verksamheten samtidigt som boendet inte behöver ha personal, vilket ger lägre kostnader där. Sammantaget innebär det varken högre eller lägre kostnader för nämnden som helhet. 32 Stuvsta dagliga verksamhet delar lokal med äldreomsorgen Genomförd Lokalen har delats för att kommunen ska nyttja lokalytorna mer effektivt. Genomfört från 1 september Full effekt 2017 med 0,4 miljoner kronor. 33 Översyn av bemanning mot brukarens närvaro inom Motiva. Hur kan verksamheten utvecklas En översyn av Motivas dagliga verksamhet kommer att äga rum under hösten Idag bedrivs verksamheten utifrån de riktlinjer som är givna. Ett antal frågeställningar har dykt upp och ska analyseras för att försöka finna nya sätt att bedriva verksamheten. En utveckling av den dagliga verksamheten kan ge fler Enligt plan

61 11 (13) brukare tillgång till aktiviteter som har efterfrågats. Variationen av aktiviteter kommer att öka och vara till gagn för brukaren. En risk med verksamhetens utveckling är att förändringsarbetet kan ta längre tid hos befintliga brukare. Någon effekt på kostnaderna har i dagsläget inte kunnat beräknas. Kommentar delår 2: Verksamheten har utretts av kvalitetsenheten och ett antal förslag till åtgärder har där lämnats som verksamheten ska ta ställning till. Verksamheten har minskat personaltätheten i avvaktan på utredningens resultat. 34 Se över strukturerna för hur bemanningen med vikarier ska se ut inom daglig verksamhet Enligt plan Frånvaron ska i största möjliga mån bemannas med redan befintlig personal för att kostnaderna för vikarier ska minska. Medarbetarnas kunskaper om brukare och deras behov på andra ställen än det egna ökar när medarbetarna hjälps åt mellan de olika dagliga verksamheterna som finns i kommunen. Detta ställer höga krav på cheferna att avväga när vikarie ska tas in och när befintlig personal ska ersätta. Kostnaderna för vikarier från personalpoolen är under 2016 i snitt 250 tkr per månad. Målet för verksamheten är att minska kostnaderna för vikarier förutom sommarvikarier med minst procent av dagens kostnader, vilket skulle innebära en reducering med 125 tkr per månad, eller 1,5 miljoner på helår. Kommentar delår 2: En sänkning med 23 procent har gjorts på vikariekostnader från poolen, snittkostnaden ligger på 0,18 miljoner kronor per månad under perioden januari-juni Sommar perioden juli-september exkluderas från beräkningen. För närvarande har verksamheten lyckat minska kostnader med 0,3 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Årseffekt beräknas vara 0,7 miljoner kronor. Ytterliggare åtgärder behöver genomföras för att uppnå förväntad effekt 1,5 miljoner på helår. Biståndskansliet 35 Ramavtal för köp av extern plats inom boende LSS (kräver nämndbeslut) Genomfört För att få långsiktigt bättre förutsättningar för planering av kostnaderna för köp av externa platser inom bostad med särskild service enligt LSS behöver ett ramavtal upphandlas för att undvika direktupphandlingar med prisförhandling i varje enskilt fall. Beräkning av kostnadseffekten är ännu ej gjord. Kommentar delår 2: Upphandlingen är genomförd och utfallet av denna kommer att innebära lägre kostnader för de platser som köps. Effekten för år 2017 är försumbar och inför år 2018 kommer viss effekt att synas. 36 Omsorgsavgift för stöd enligt SoL (kräver nämndbeslut) Enligt plan

62 12 (13) Förslaget avser främst avgift för ledsagning samt turbundna resor för personer över 18 år med insatser enligt SoL. Åtgärden ingår i översynen av alla taxor i förvaltningen. Effekt kan väntas först efter Översynen är planerad att genomföras under 2017 och gälla från och med nya taxor februari Kommentar delår 2: Ett nytt taxeförslag är lämnat till nämnden för beslut i september månad och senare beslut i fullmäktige i november. Ny taxa gäller från 1 februari Genomgång av hemtjänstbeslut under 65 år enligt SoL Enligt plan På grund av den stora ökningen av insatser till personer under 65 år kommer alla hemtjänstbeslut enligt SoL inom den åldersgruppen att ses över. Kommentar delår 2: Från och med 1 januari 2017 har biståndskansliet ett nytt arbetssätt gällande tidsättning av hemtjänstbeslut utifrån den nya ersättningsmodellen för hjälp i hemmet. I detta nya arbetssätt beviljas faktisk tid i stället för som tidigare då det beviljades schablontider. Biståndskansliet arbetar aktivt med att följa upp alla beslut om hemtjänst. 38 Granska assistansbolags begäran om sjuklöner Enligt plan När personal anställda av assistansbolag (personlig assistans SFB och LSS) blir sjuka begär bolaget att kommunen betalar sjuklönen. För att stävja eventuella felaktigheter kring detta, kommer förvaltningen fortsätta noggrann granskning av varje inkommen ansökan om sjuklön.

63 13 (13) Nummer Åtgärd Enligt plan Genomfört Avviker från plan Förvaltningsövergripande 1 Förbättring av budgetprocessen och ekonomistyrningen X 2 Kompetensutveckling inom ekonomi X 3 Verksamhets- och kostnadsanalys av extern konsult X Individ- och familjeomsorgen 4 Realisera den strategiska handlingsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal X 5 5 Stimulansmedel för förstärkt bemanning X 6 6 Genomgång av återaktualiseringar X 7 Utöka antalet träningslägenheter och försökslägenheter X 8 Utredning och analys avseende ökade placeringar och kostnader gällande våld i nära relationer (NYTT) X 9 Utöka antalet boendeplatser och träningslägenheter X 10 Se över egenavgifter (krävs nämnd- och fullmäktigebeslut) X 11 Utöka verksamheten i egen regi för ensamkommande barn X 12 Organisationens storlek och omfattning X 13 Satsning på psykisk ohälsa som ett PRIO-projekt X Funktionshinderområdet, egen regi 14 Anställningsprövning X 15 Handlingsplaner vid kort- och långtidssjukfrånvaro X 16 Minska antalet bemanningsassistenter i personalpoolen efter det att internetplatsen införts fullt ut X 17 Samordning av HSL-enheten med äldreomsorgens HSLenhet X 18 Schemaändringar på boendena X 19 Minska kostnaderna för övertid och vikarier X 20 Utökat antal platser inom korttidsverksamheten X 21 Hopslagning av två gruppboendeenheter X 22 Utöka antalet fasta tjänster i personalpoolen X 23 Minskad övertid inom personlig assistans X 24 Se över organisationen för personlig assistans X 25 Effektivisera processen vid övertalighet inom personlig assistans X 26 Översyn av schemaläggning och anställningsvillkor X 27 Se över kringtiden inom boendestöd X 28 Översyn av schema och bemanning inom korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS X 29 Ökade intäkter vid ökad närvaro inom daglig verksamhet LSS X 30 Nya verksamheter inom daglig verksamhet LSS X 31 Motivationsarbete för de som har beslut men inte deltar, eller deltar i liten omfattning på den dagliga verksamheten i X egen regi 32 Stuvsta dagliga verksamhet delar lokal med äldreomsorgen X 33 Översyn av bemanning mot brukarens närvaro inom Motiva. Hur kan verksamheten utvecklas X 34 Se över strukturerna för hur bemanningen med vikarier ska se ut inom daglig verksamhet X Biståndskansliet 35 Ramavtal för köp av extern plats inom boende LSS (kräver nämndbeslut) X 36 Omsorgsavgift för stöd enligt SoL (kräver nämndbeslut) X 37 Genomgång av hemtjänstbeslut under 65 år enligt SoL X 38 Granska assistansbolags begäran om sjuklöner X

64 BILAGA 3 TILL DELÅR 1 (2) Datum Diarienummer Handläggare Siv Jönsson Westerlund siv.jonsson-westerlund@huddinge.se Social- och äldreomsorgsförvaltningen Extraordinära kostnader för flyktingmottagande 2017 Sammanställning av Socialnämndens kostnader som inte ersätts av Migrationsverket. Dessa kostnader önskar nämnden få ersättning för via den delen av statsbidraget som kommunen avsatt för extraordinära kostnader. Totalt är kostnaderna till och med augusti månad tkr. I prognosen är kostnaderna totalt tkr. Av våra kostnader har vi hittills erhållit 0 tkr från kommunstyrelsen. Insats Kostnad Prognos Erhållit tom aug för året från KSF TOTALT Administration EKB Avser administrationskostnader för sektionen ensamkommande barn och unga. Migrationsverkets ersättning täcker inte fullt ut kostnaderna för sektionschef och administratörer. Tomma avtalsplatser Avser merkostnader för tomma platser hos Vårljus, i snitt 8 platser per månad tom juni månad. Förvaltningen för samtal med Vårljus för att minimera antalet tomma dygn. From juli månad prognostiseras i snitt 2 platser per månad. HUDDINGE KOMMUN Social- och äldreomsorgsförvaltningen Post Huddinge Tfn saf@huddinge.se Besök Gymnasietorget 1 Tfn vxl

65 2 (2) Insats Kostnad Prognos Erhållit tom aug för året från KSF Lokalhyra Stortorp Merkostnader med anledning av att kommunen behöver hyra hela C-huset, men inte har behov av hela huset. Höga dygnskostnader Kommunen har för vissa placeringar högre kostnader än de 1350 kronor per dygn som vi kommer att få för en belagd plats från och med 1 juli I dagsläget har verksamheten omförhandlat snittpriset till cirka 1350 kr/dygn. Förutsättningarna från migrationsverket har ändrats eftersom ersättningen för ungdomar som har fyllt 18 år är 750 kr/dygn. Det innebär att även med nedförhandlade dygnpriser når inte verksamheten balans mellan kostnader och ersättning på totalen från migrationsverket. Omställningskostnader boendekedja Kommunen har för vissa placeringar högre kostnader än de 1350 kronor per dygn som verksamheten får för en belagd plats från och med 1 juli I dagsläget har den egna boendekedjan arbetat med omställning till den nya ersättningsformen och inte lyckats fullt ut. Lokaler för bosättning Merkostnader för inhyrning av lokaler och bevakning, där kommunen inte kan ta ut totala hyreskostnaden av hyresgästen. Projektanställd ekonom Ekonom har projektanställts för perioden mars 2016 till december 2017 för att säkerställa att rutiner för återsökning finns inom samtliga verksamheter inom SÄF. Siv Jönsson Westerlund Ekonomichef

66 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Lars Axelsson Lars.Axelsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till sammanträdesordning för socialnämnden 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till sammanträdesordning för Sammanfattning Arbetsutskottet Socialnämnden Onsdagar klockan Torsdagar klockan januari 25 januari 15 februari (torsdag) 22 februari 21 mars 28 mars (onsdag) 3 maj (torsdag) 8 maj (tisdag) 7 juni (torsdag) 14 juni (kl 17:00) 27 juni (vid behov) 22 augusti 30 augusti 12 september 20 september heldag (kl. 17:00) 4 oktober 3 (torsdag) 11 oktober 7 november 15 november 5 december 13 december kl. 17:00) 1 Om inte annan dag anges i ovanstående tabell 2 Om inte annan tid anges i ovanstående tabell 3 Arbetsutskottet har även möte angående intern kontrollplan kl. 12:30 15:00 denna dag. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

67 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Marianne Krook Tf. social- och äldreomsorgsdirektör Beslutet delges Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning, Anita Persson

68 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - Vårliljan AB Förslag till beslut Socialnämnden avslår Vårliljan AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning Vårliljan AB har ansökt om att få utföra hemtjänst i Huddinge kommun. Enligt kvalificeringskraven i förfrågningsunderlaget ska anbudsgivaren bland annat ha en mycket god ekonomisk ställning, vilket inte har styrkts. Beskrivning av ärendet Vårliljan AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag av Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Ansökan inkom och omfattar insatser mellan klockan 07:00 och 22:00 i områdena Sjödalen, Fullersta, Flemingsberg, Visättra, Segeltorp samt Vårby. Inget kapacitetstak har angivits. I granskningen av kvalificeringskraven i förfrågningsunderlaget som avser ekonomisk ställning använder Huddinge kommun kreditupplysningstjänsten Creditsafe. I kravet på ekonomisk ställning ska anbudsgivarens ekonomiska nivå skattas som mycket god enligt Creditsafe. Detta kunde i ansökan inte styrkas. På begäran av kommunen lämnade anbudsgivaren in en komplettering för att garantera motsvarande ekonomiska ställning. Kompletteringens ursprung går inte att bedöma och även om så vore fallet styrker den inte en mycket god ekonomisk kreditvärdighet. Vårliljan AB har tidigare ansökt om att utföra hemtjänst i Huddinge kommun 2013 (vid tre tillfällen), 2014 och Tidigare ansökningar har avslagits för att de inte varit kompletta, inlämnade på fel sätt eller på grund av att företaget inte styrkt sin ekonomiska kreditvärdighet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att Vårliljan AB inte uppfyller de krav som socialnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget kring kvalificeringskrav om mycket god ekonomisk ställning. Då anbudsgivaren inte inkommit med en godkänd komplettering har inte resten av ansökan granskats. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

69 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Titti Frisk Hagström Tf Kvalitetschef Beslutet delges Vårliljan AB

70 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (4) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2917:60) - remissvar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens synpunkter och tjänsteutlåtande daterat överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens yttrande. Sammanfattning Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag för en stärkt minoritetspolitik. Utredningen rör bland annat barn och ungas behov av inflytande i minoritetspolitiken. Utöver det berörs frågan om insatser för att utbilda och rekrytera personal med språk- och kulturkompetens. Utredningen föreslår samverkan mellan kommuner, när det gäller språkutbildningar och språkstöd till sina anställda. Beskrivning av ärendet Utredningens uppdrag Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag för en stärkt minoritetspolitik. Utredningen har antagit namnet Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02). Utredningen ska enligt direktiven göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Utredningen är ett delbetänkande och innehåller olika delar, som bland annat berör området barn och ungas inflytande och tillgång till personal med språk och kulturkompetens. Bakgrund Den 1 januari 2010 trädde Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i kraft. Enligt lagen ska de nationella minoritetsspråken skyddas och främjas och de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur. För kommuner innebär det att kommunen, inom lagens ramar, är skyldig att ta hänsyn till de rättigheter som omfattar alla fem nationella minoriteter i Sverige. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

71 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (4) Grundskydd som gäller samtliga nationella minoriteter Det så kallade grundskyddet gäller samtliga nationella minoriteter. Det innebär bland annat att kommunen är skyldig att: Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs. Ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Ansvara för att barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket särskilt främjas. Ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Finskt förvaltningsområde Huddinge kommun är ett så kallat finskt förvaltningsområde utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter. Det betyder att kommunen har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning och att erbjuda finsktalande personer: Rätt att använda finska språket vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Kommunen är skyldig att ge ett muntligt svar på finska. Vid myndighetsbeslut har den enskilde rätt att begära en skriftlig översättning av beslut och motivering. Förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska inom kommunen. Tillgång till personal med kunskaper i finska där det behövs i enskildas kontakter med kommunen. Finskspråkig service. Kommunen kan själv bestämma tid och plats. Information på finska om rättigheter enligt denna lag. Möjlighet till inflytande i frågor som berör finsktalande personer och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. En finskspråkig del på webbplatsen.

72 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (4) Utredningens förslag inom områdena Förutsättningarna för barn och ungdomar och Tillgång till personal med språk- och kulturkompetens. Barn och ungas behov av inflytande i minoritetspolitiken är centralt och måste beaktas vid alla de beslut som rör barn och unga som tillhör någon av de nationella minoriteterna. Utredningen föreslår därför att det bör framgå av bestämmelsen i minoritetslagen att förvaltningsmyndigheterna särskilt ska beakta förutsättningarna för barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna. Ungas sätt att organisera sig har förändrats. Det ställer också krav på beslutsfattare som är skyldiga att försäkra sig om ungas möjligheter till inflytande över beslut som rör dem. Detta kräver att det allmänna utvecklar nya former för medborgardialog med unga som gör fler delaktiga, även de som inte organiserar sig i traditionell mening. Utredningen anser att det i bestämmelsen därför bör tilläggas att myndigheterna särskilt ska beakta barns och ungas förutsättningar. Med detta avses såväl att myndigheterna ska beakta vilka frågor som är av särskilt intresse för barn och ungdomar, som att de ska beakta vilka former för inflytande som är lämpliga. Insatser för att utbilda och rekrytera personal med språk- och kulturkompetens Det krävs ett mer strategiskt angreppssätt för att säkra tillgången på personal med kunskaper i minoritetsspråk. För att öka tillgången till personal med språk- och kulturkompetens inom vård- och omsorgsyrken behövs både kortsiktiga och långsiktiga insatser på statlig och kommunal nivå. Utredningen föreslår att regeringen bör ge uppföljningsmyndigheten ett övergripande ansvar för att följa och informera om utbudet av utbildningar och andra möjligheter till kompetensutveckling. Utbildningsmöjligheterna bör ses över Utredningen föreslår att regeringen ger lämpliga myndigheter i uppdrag att pröva att utveckla uppdragsutbildningar för att utbilda vård- och omsorgspersonal samt förskolepersonal med språk- och kulturkompetens. För att förbättra personaltillgången på längre sikt bör regeringen ge lämplig myndighet i uppdrag att komplettera relevanta yrkesexamina med lämpliga kunskaper i något av de nationella minoritetsspråken. Kommuners rekrytering och fortbildning av personal Utredningen föreslår samverkan mellan kommuner, när det gäller språkutbildningar och språkstöd till sina anställda. Att kunna ett

73 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (4) minoritetsspråk bör på samma sätt som andra specialkunskaper vara meriterande vid såväl anställning som lönesättning. Förvaltningens synpunkter Social- och äldreomsorgsförvaltningen lämnar i sitt yttrande synpunkter på de delar i delbetänkandet som rör och kan komma att påverka kommunens verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde. Förvaltningen stödjer förslag i betänkandet om att kommunen behöver utveckla modeller för att tillvarata och säkra barn och ungas inflytande inom minoritetspolitiken i stort. Att tillvarata och säkra medborgares och, som i detta fall, barns och ungas inflytande i frågor som berör dem själva är ett utvecklingsområde i sig. Förvaltningen ser att de områden som rör delaktighet och inflytande inom minoritetspolitiken borde rymmas i arbetet att utveckla modeller för inflytande och delaktighet i stort. Kravet om att hålla personal med kunskaper i minoritetsspråk i den utsträckning som verksamheten behöver kan medföra ökade kostnader men förvaltningen kan i dag inte uppskatta dessa kostnader. Vidare stödjer förvaltningen förslaget om att se över former för samverkan med andra kommuner för att tillgodose tillgången på personal med kunskaper i minoritetsspråk. Marianne Krook tf. Social- och äldreomsorgsdirektör Titti Frisk Hagström tf. Kvalitetschef Bilagor Remisshandlingar: (hämtad ) Beslutet delges Kommunstyrelsen

74 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (3) HANDLÄGGARE Matilda Koistinen Matilda.Koistinen@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - remissvar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag och tjänsteutlåtandet daterat överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. I samband med detta upphävs den nu gällande lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den nya lagen medför att huvudmännen ska överenskomma om samverkan och centrala frågor kring utskrivningsprocessen. Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län) och Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län. Den föreslagna överenskommelsen reglerar utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen. Förvaltningen anser att överenskommelsen bör antas. Beskrivning av ärendet Idag regleras kommuners betalningsansvar för patienter, som vårdas inom den slutna vården efter det att de bedömts vara utskrivningsklara, i lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Denna lag kommer att upphävas vid årsskiftet, då den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft. Den nya lagen reglerar bland annat förfarandet vid in- och utskrivning från slutenvården, samverkan mellan landsting och kommuner samt kommuners betalningsansvar för patienter, som vårdas inom den slutna vården efter det POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

75 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (3) att de bedömts vara utskrivningsklara. Vidare innehåller den nya lagen bestämmelser om att landsting och kommuner åläggs att utarbeta gemensamma riktlinjer avseende samverkan vid utskrivning. Landsting och kommuner kan även träffa överenskommelse om att kommuners betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt eller med ett annat belopp än den som anges i den nya lagen. Om sådan överenskommelse inte har träffats, inträder betalningsansvaret tre dagar efter det att en underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats för både somatisk och psykiatrisk vård. Den föreslagna överenskommelsen reglerar kommunernas betalningsansvar och tidpunkten för när betalningsansvaret inträder. Överenskommelsen stadgar att den nuvarande fristen för betalningsansvarets inträde, det vill säga 5 vardagar för somatisk vård och 30 vardagar för psykiatrisk vård, ska fortsätta gälla. Parterna i överenskommelsen är överens om att alla förutsättningar för tillämpningen av den nya lagen inte kommer att vara på plats den 1 januari Med anledning av detta sker ingen fakturering fram till dess att landstingets hälso- och sjukvård kan agera efter förutsättningarna i den nya lagen, dock senast den 31 december Överenskommelsen innehåller också ett åtagande om deltagande i gemensamt utvecklingsarbete under överenskommelsens giltighetstid i enlighet med en framtagen handlingsplan. Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018 till och med 31 december 2019 med möjlighet till förlängning 6 månader i taget. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att den nya överenskommelsen om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bör antas. Den föreslagna överenskommelsen bedöms inte medföra några nackdelar för förvaltningen. Överenskommelsen bedöms ge samtliga berörda parter en möjlighet att anpassa sina verksamheter i enlighet med de nya lagkraven. Vidare ger överenskommelsen goda förutsättningar för att nya samverkansvägar kan byggas upp och nya arbetssätt tas fram i syfte att förvaltningen kan leva upp till de nya kraven som ställs i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Representant från biståndskansliet i Huddinge kommun har deltagit i arbetsgruppen, som har tagit fram förslaget till överenskommelsen. Biståndskansliet kommer att även fortsättningsvis ingå i arbetsgruppen och delta i utvecklingsarbetet i enlighet med handlingsplanen.

76 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (3) Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Ann-Christine Falck Brännström Verksamhetschef Bilagor Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Beslutet delges Kommunstyrelsen

77

78

79

80 Regional överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från sl uten hälso - och sjukvård 1 Inledning Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård ( prop. 2016/17:106) i kraft. I samband med detta upphävs nuvarande lagstiftning om kommunernas betalningsansvar för viss hälso - och sjukvård. Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg, säker och smidig över gång från slutenvård till öppen vård och omsorg så att personer som vårdas i sluten hälso - och sjukvård inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Planeringsprocessen i samb and med utskrivning från sluten hälso - och sjukvård förändras och den landstingsfinansierade öppenvården blir huvudansvarig för samordning av processen vid utskrivning och dirigent för samverkan kring den fortsatta vården utanför sjukhuset. Lagen tydliggör också att huvudmännen som regel ska överenskomma om centrala frågor k ring utskrivningspro cessen. Först om detta inte varit möjligt träder vissa bestämmelser om fristdagar och ersättningsbelopp in. Den nya lagens potentiella effekt ligger således i huvudmännens egna händer. Parterna är överens om att tillvarata den nya lage ns omfattande möjlighet att fördjupa och utveckla samverkan kring en trygg och effektiv utskrivningsprocess. Parterna ser samtidigt att den nya lagstiftningen kräver omfattande förändringar i arbetssätt och ansvar hos båda huvudmännen. Detta kommer kräva en omställning så väl internt hos huvudmännen så som vad gäller samverkan och samarbete kring utskrivning och mottagande i hemmet. Samtidigt pågår ett arbete med framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i Stockholm län för att digitalisera hälso - och sjukvår den för att genom tekniska lösningar öka patienternas delaktighet och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling och samverkan. Ett annat pågående arbete under de närmaste åren är Hemsjukvård 2020 som innebär ett eventuellt kommunalt övertagande av h emsjukvård vilket också skulle påverka arbetsprocesser kring utskrivning och mottagande i hemmet för en överenskommelse enligt lagförändring en. För att skapa förutsättningar för fördjupad samverkan och mot bakgrund av behovet av tid för omställning och pro cesserna kring Framtidens vårdinformationsmiljö och Hemsjukvård 2020 har kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting tagit fram denna regionala överenskommelse som sätter fokus på gemensam utveckling av samverkan i samband med utskrivning frå n sluten hälso - och sjukvård.

81 Överenskommelsen är tidsbegränsad och ska ses som ett steg mot fördjupad samverkan. Enligt överenskommelsen åtar sig parterna att delta i det utvecklingsarbete som beskrivs i den Handlingsplan, bilaga 1, till denna överenskommelse. Överenskommelsen reglerar också betalningsansvaret samt beskriver en gemensam målbild för långsiktig utveckling. Överenskommelsen ska utvärderas och en inriktning är att en mer långsiktig regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska finnas senast den 31 december Överenskommelse reglerar inte detaljerna kring samverkan i utskrivningsprocessen. Detta kommer att regleras i gemensamma riktlinjer och rutiner som ska beslutas av den politiska samverkansgruppen i länet, Vård i Samverkan (VIS). Grundförutsättningarna såsom åtaganden enligt lagen och definitioner beskrivs i bilaga 2 till denna överenskommelse. 2 Syfte och mål Parterna ska gemensamt verka för en planeringsprocess i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som har den enskildes behov och önskemål i centrum och där målet är att den enskilde känner sig trygg och uppnår högsta möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet efter utskrivning. Detta är en tillfällig överenskommelse som ska stödja anpassning till ny lag om samverkan vid utskrivning. Syftet är att den ska stödja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunerna och landstinget mot en individcentrerad och sammanhållen vårdoch omsorg av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvården vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Den långsiktiga inriktningen är att antalet utskrivningsklara dagar i länet ska minska och inte överstiga 2017 års dagar i länet under överenskommelsen giltighet. Löpande uppföljning kring antal utskrivningsklara dagar i länet kommer att ske. 2.1 Gemensam målbild för samverkan kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Personer som vårdas i sluten hälso- och sjukvård ska inte behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska den enskilde: känna sig trygg vara delaktig i sin planering erbjudas sammanhållen vård- och omsorg för ett tryggt mottagande i hemmet undgå onödig återinskrivning i sluten hälso- och sjukvård uppnå högsta möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet För huvudmännen ska överenskommelsen också främja god samverkan för en effektiv samhällsekonomisk resursanvändning. Inriktningen är att parterna ska samverka så att utskrivningsprocessen är trygg och anpassas utifrån den enskildes behov och önskemål. Inriktningen är att personer som är kända i kommunen och den landstingsfinansierade öppna vården och som går hem från sjukhuset med samma eller likartade insatser som innan sjukhusvistelsen eller som 2(7)

82 har mindre nytillkomna insatser som inte behöver startas upp samma dag som hemgång ska få gå hem samma dag som de är utskrivningsklara. Samordnad individuell planering (SIP) ska i huvudsak utföras i hemmet och inte på sjukhus. Personer som på grund av omfattande/komplexa behov och/eller utsatt social situation ska erbjudas SIP innan de lämnar sjukhuset. Grunden för samverkan är god kunskap om parternas respektive uppdrag och tillit till varandra och den andra partens bedömningar. Huvudregeln är att personer som vårdas i sluten hälso- och sjukvård ska skrivas ut till det egna hemmet. Med hemmet avses i normalfallet den egna ordinära bostaden eller annat stadigvarande boende. I vissa fall saknar individen eget boende eller kan behöva andra former av temporära boenden. Bedömningen om insats i temporärt boende görs av kommunen. Länsövergripande riktlinjer och rutiner om utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården ska tas framför att säkerställa kvaliteten i en differentierad utskrivningsprocess. (se bilaga 1) Riktlinjerna ska omfatta beskrivning av hur huvudmännen i länet arbetar för att gemensamt identifiera och göra träffsäkra bedömningar av behov i samband med utskrivning. Särskilt viktigt är att utveckla arbetssätt för att tidigt upptäcka personer som har komplexa/omfattande behov vid utskrivning. Vidare ska de omfatta en checklista för att garantera informationsöverföring för att säkerställa att insatser som den enskilde behöver vid hemkomst finns tillgängliga och att de insatser som den landstingsfinansierade vården ansvarar för finns tillgängliga i samband med utskrivning. Riktlinjer och rutiner ska också beskriva hur kommuner och landsting gemensamt ska arbeta för att säkerställa kvaliteten i inskrivningsmeddelande, rutiner för samtycke och medgivande samt arbetsprocessen kring Samordnad individuell plan (SIP) i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 2.2 Mål för gemensamt utvecklingsarbete Denna överenskommelse handlar om gemensam utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Det övergripande målet är att en långsiktig överenskommelse ska vara antagen av samtliga parter senast den 31/ och träda i kraft i samband med att kommunerna övertar ansvar för hemsjukvård. Den överenskommelsen ska utgå från den gemensamma målbilden ovan. Målen för utvecklingsarbetet är att: Riktlinjer och rutiner för utskrivningsprocessen ska vara beslutade av Ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg (VIS) i december 2017 Ett gemensamt förslag på långsiktig hantering av det kommunala betalningsansvaret i länet ska presenteras till VIS i juni Samtliga berörda medarbetare i kommun- och landstingsfinansierad verksamhet har kunskap och arbetar utifrån den nya utskrivningsprocessen i december 2018 Nytt digitalt stöd för informationsöverföring i samband med utskrivningsprocessen finns i december 2019 Medeltalet för utskrivningsklara dagar i samtliga kommuner i länet ska vara lägre för år 2019 i jämförelse med år 2017 (Kvalitetsportalen.se) 3(7)

83 Återinskrivningarna för personer 65 år och äldre inom 30 dagar ska minska (VAL data) Den enskilde som har en samordnad individuell plan (SIP) känner sig delaktiga i sin planering (Sipkollen.se) 3 Målgrupp Målgruppen är personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Särskilt prioriterade är personer som har omfattande och/eller komplexa behov efter utskrivning. Barnperspektivet ska särskilt beaktas avseende såväl barn och unga som patienter, som barn och unga som anhöriga till personer som ska skrivas ut från sluten hälso-och sjukvård. 4 Parter Stockholms läns landsting (SLL), Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje samt kommuner i Stockholms län. Om landstinget eller kommunen tecknar avtal med någon annan part och överlåter uppgifter de har ansvar för, ska denna överenskommelse tillämpas. 5 Giltighetstid Överenskommelsen börjar gälla från den 1 januari Överenskommelse gäller t.o.m. den 31 december 2019 med möjlighet till förlängning 6 månader i taget. Överenskommelsens giltighetstid ska anpassas till ett eventuellt övertagande av kommunalt ansvar för hemsjukvård under 2020 då en ny överenskommelse ska vara på plats. 6 Regional handlingsplan En regional handlingsplan för det gemensamma arbetet med utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har tagits fram. Handlingsplanen gäller under överenskommelsens giltighetstid (bilaga 1). Handlingsplanen ska stödja ett gemensamt utvecklingsarbete i länet kring processerna vid utskrivning och mottagande i hemmet så att enskilda personer inte behöver stanna på sjukhus längre än nödvändigt och upplever en trygg och säker utskrivning efter sluten hälso- och sjukvård. Handlingsplanen är uppdelad i fem områden: riktlinjer och rutiner för utskrivningsprocessen, tryggt mottagande i hemmet, digitalt stöd för utskrivningsprocessen, uppföljning och utvärdering samt gemensam kommunikation. Nedan beskrivs inriktning och delmål för de olika utvecklingsområdena. 4(7)

84 Handlingsplanen gäller under perioden augusti 2017 till december Planen beslutas av och ska följas upp årligen av den politiska samverkansgruppen i länet, Vård i Samverkan (VIS). För att stödja arbetet med handlingsplanen skapas en gemensam projektorganisation mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Storsthlm. Handlingsplanen berör hälso- och sjukvårdens område i större utsträckning och HSF förslås därför vara projektägare samt ansvara för att samordna arbetet. 7 Parternas åtaganden Parterna ska arbeta enligt utskrivningsprocessen i den nya lagstiftningen (se bilaga 2) och de regionala riktlinjer och rutiner som ska beslutas av VIS i december Parterna åtar sig att delta i gemensamt utvecklingsarbetet under överenskommelsens giltighetstid i enlighet med den gemensamma handlingsplanen (Se 6 samt bilaga 2) Parterna förbinder sig till att gemensamt arbeta för att antalet utskrivningsklara dagar under 2018 och 2019 i genomsnitt i samtliga kommuner inte ska överstiga antalet utskrivningsklara dagar år 2017 (Kvalitetsportalen.se). Den månatliga uppföljningen av utskrivningsklara patienter ska regelbundets redovisas till VIS. Vid behov kan VIS föreslå åtgärder för att förbättra följsamheten till överenskommelsen. Parterna åtar sig att bedriva ett eget utvecklingsarbete för att möta kraven i den nya lagstiftningen. För landstinget innebär det bl. a att säkerställa att uppdragen till vårdgivare anpassas till kraven och ansvarsfördelningen enligt lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. För kommunerna innebär det bl.a. att säkerställa att biståndsprocessen anpassas till kraven i lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 8 Digitalt stöd för informationsöverföring och planering Ett nytt system för informationsöverföring, gemensamt för alla vårdgrenar, behöver utvecklas för att fullt ut möta kraven i lagstiftningen. Ansvaret för detta ligger på HSN och det kommer att ske inom ramen för arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och i samråd med länets kommuner. Utveckling av digitalt informationsöverföringssystem pågår och fram till dess att ett nytt stöd finns kommer nuvarande system att användas. I handlingsplanen (bilaga 1) beskrivs mål och aktiviteter för arbetet med att realisera digitalt stöd för informationsöverföring i samband med utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. 9 Implementeringsansvar Landstinget och kommunerna ansvarar för implementering av denna överenskommelse. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsamman med 5(7)

85 verksamhetschefer i landstingsfinansierad verksamhet och förvaltningschefer i kommunen har ett särskilt ansvar att tillsammans med underställda chefer på alla nivåer bedriva informations- och utbildningsarbete kring innehållet i överenskommelsen så att den blir känd och följs i respektive verksamheter. 10 Fristdagar och reglering av kommunernas betalningsansvar Personer som vårdas i den slutna hälso- och sjukvården ska inte behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Planeringsprocessen enligt den nya lagstiftningen samt utveckling av samverkan enligt denna överenskommelse ska bidra till att den enskilde på ett tryggt sätt kan komma hem snabbare när personen är utskrivningsklar. För att uppnå målet bör det kommunala betalningsansvaret i framtiden inträda tidigare än idag, inom samtliga vårdgrenar. Parterna är eniga om följande reglering av kommunernas betalningsansvar under överenskommelsens giltighetstid, : Nuvarande antal fristdagar kvarstår, 5 vardagar för den somatiska vården och 30 vardagar för den psykiatriska vården. Parterna är överens om att alla förutsättningar för tillämpning av ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inte kommer vara på plats den 1 januari Konsekvenserna av en förändrad utskrivningsprocess behöver utvärderas och ett nytt informationsöverföringssystem finnas på plats innan det kommunala betalningsansvaret kan implementeras enligt den nya lagen. Med anledning av detta sker ingen fakturering fram till dess att landstingets hälso- och sjukvård kan agera efter förutsättningarna i den nya lagen. Dock senast den 31 december Parterna ska gemensamt arbeta för att antalet genomsnittliga utskrivningsklara dagar i kommunerna inte överstiger 2017 års nivåer. Det långsiktiga målet om att minska antalet dagar den enskilde stannar inom den slutna hälso- och sjukvården efter att personen är utskrivningsklar ska därför följas upp i kvalitetsportalen. se. Den månatliga uppföljningen av utskrivningsklara patienter ska regelbundets redovisas till VIS. Vid behov kan VIS föreslå åtgärder för att förbättra följsamheten till överenskommelsen (bilaga 1, s.5) återinförs fakturering för utskrivningsklara patienter. Beloppet för fakturering har sin utgångspunkt från 2017 års ersättningsnivå som är följande: kr för patient vid enhet för somatisk vård kr för patient vid enhet för geriatrisk vård för patient vid enhet för psykiatrisk vård 10.1 Utredning om långsiktig lösning av kommunernas betalningsansvar En gemensam utredning om en långsiktigt hållbar reglering av det kommunala betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter i kommande överenskommelser ska genomföras. Utredningens resultat ska presenteras till VIS senast i juni Utredningen bör omfatta lämplig antalet fristdagar, nivåer för ersättning samt möjligheten att inför en beräkningsmodell modell som utgår från genomsnittligt antal utskrivningsdagar, liknande den som Sörmland implementerar. 6(7)

86 11 Samarbetsfrågor Samarbetsproblem ska lösas i dialog på lokal nivå. För att bidra till gemensamt lärande ska avvikelser följas upp av den gemensamma projektorganisationen och rapporteras i uppföljningen till VIS.( se bilaga 1 s. 5) 12 Uppföljning och utvärdering och avvikelsehantering Överenskommelsen syftar till att främja gemensam utveckling av nya arbetssätt och samverkan och ska den följas upp och utvärderas löpande. Plan för utvärdering och uppföljning, inklusive rapportering av avvikelser på strukturell nivå både regionalt och lokalt ska tas fram under hösten (Se bilaga 2) VIS är styrgrupp för arbetet med utveckling av överenskommelsen under perioden samt mottagare av uppföljning/utvärderingsrapport. HSF och Storsthlm ansvarar för uppföljning och att samordna den regionala utvärderingen. 13 Uppsägning och omförhandling Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om sex (6) månader. 7(7)

87 Bilaga 1 Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län Denna handlingsplan är en bilaga till R egional ö verenskommels e om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård. Här beskrivs viktiga utvecklingsområden för samverkan kring trygg och sä ker utskrivning med den enskilde i fokus och syftet är att handlingsplanen ska bidra till ett systematiskt förändringsarbete inom de områdena. Handlingsplanen är up pdelad i fem områden: riktlinjer och rutiner för utskrivningsprocessen, tryggt mot tagande i hemmet, digitalt stöd för utskrivningsprocessen, uppföljning och utvärdering samt gemensam kommunikation. Nedan beskrivs inriktn ing och delmål för de olika utvecklingsområdena. Handlingsplanen gäller under perioden augusti 2017 till december Planen beslutas av och ska följas upp årligen av den politiska samverkansgruppen i länet, Vård i Samverkan (VIS). För att stödja arbetet med handlingsplanen skapas en gemensam projektorganisation mellan Hälso - och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Storsthlm. Där kommer även representanter för kommunerna i länet samt vårdgivare finnas med. Handlingsplanen berör hälso - och sjukvårdens område i större utsträckning och HSF förslås därför vara projekt ägare samt ansvara för att samordna arbetet. Mål Huvudmännen ska sam verka så att utskrivningsprocessen är trygg och effektiv och anpassas utifrån den enskildes behov och önskemål. Personer som vårdas i sluten hälso - och sjukvård inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Vid utskrivning från sluten hälso - o ch sjukvård ska den enskilde : känna sig trygg vara delaktig i sin planering erbjudas sammanhållen vård - och omsorg för ett tryggt mottagande i hemmet undgå onödig återinskrivning i sluten hälso - och sjukvård uppnå högsta möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet M ålen för handlingsplanen är: Riktlinjer och rutiner för utskrivningsprocessen ska vara beslutade av VIS i december 2017

88 Samtliga berörda medarbetare i kommun- och landstingsfinansierad verksamhet har kunskap och arbetar utifrån den nya utskrivningsprocessen i december Ett gemensamt förslag på långsiktig hantering av det kommunala betalningsansvaret i länet ska presenteras för VIS i juni 2018 Nytt digitalt stöd för informationsöverföring i samband med utskrivningsprocessen finns i december 2019 Medeltalet för utskrivningsklara dagar i samtliga kommuner i länet ska vara lägre för år2019 i jämförelse med år 2017 (Kvalitetsportalen.se/VAL-data ) Återinskrivningarna för personer 65 år och äldre inom 30 dagar ska minska (kvalitetesportalen.se) Den enskilde som samordnad individuell plan (SIP) berör har kännedom om och känner sig delaktiga (Sipkollen.se) 1. Riktlinjer och rutiner för utskrivningsprocessen Riktlinjer och rutiner ska bidra till ett transparent och likvärdigt arbetssätt samt en kvalitetssäkrad process i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samtliga berörda aktörer i länet ska känna till hur samverkan vid utskrivning går till så att den enskilde känner trygghet i samband med utskrivningen. Riktlinjerna ska främja en planeringsprocess utifrån den enskildes behov och delaktighet och säkerställa en säker informationsöverföring av god kvalitet. De länsövergripande riktlinjerna och rutinerna gäller samtliga personer som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Riktlinjer och rutiner ska säkerställa kvaliteten i en differentierad utskrivningsprocess. Riktlinjerna ska omfatta beskrivning av hur huvudmännen i länet arbetar för att gemensamt identifiera och tidigt upptäcka personer som har komplexa/omfattande behov vid utskrivning. Vidare ska de omfatta en checklista för att säkerställa informationsöverföring för att garantera att insatser som den enskilde behöver vid hemkomst finns tillgängliga och att de insatser som den landstingsfinansierade vården ansvarar för finns tillgängliga i samband med utskrivning. Riktlinjer och rutiner ska också beskriva hur kommuner och landsting gemensamt ska arbeta för att säkerställa kvaliteten i inskrivningsmeddelande, rutiner för samtycke och medgivande samt arbetsprocessen kring Samordnad individuell plan (SIP) i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Delmål: Riktlinjer och rutiner (version 1) klara i december 2017 Riktlinjer och rutiner är kända i länet juni 2018 Samtliga vårdgivare och kommuner i länet tillämpar riktlinjerna i december 2018 Reviderade riktlinjer och rutiner (version 2) klara senast juni 2019 Lokal samverkan kring tillämpning av riktlinjer och rutiner finns Aktiviteter Aktivitet Ansvarig Tidplan 2(6)

89 Plan för arbetet med framtagande av riktlinjer under hösten HSF/Storsthlm Klar augusti 2017 Delta med representanter till arbetsgrupper Dialog och förankring av förslag Samtliga kommuner och landstinget HSF/Storsthlm Representanter utsedda senast september Arbetet pågår under augusti december Löpande under hösten Plan för implementering av riktlinjerna inom sjukvården tas fram HSF Klar september Tryggt mottagande i hemmet Den nya lagstiftningen kräver ett omställningsarbete för båda huvudmännen så väl som utveckling av samverkan. Utskrivningsprocessen ska bidra till att personen får ett tryggt och säkert mottagande i hemmet och att den enskilde är delaktig i sin planering. För att detta ska bli möjligt krävs att det finns kompetens och resurser i den landstingsfinansierade öppna vården, kommunens socialtjänst samt den kommunala hälso-och sjukvården. Att huvudmännen samverkar kring utveckling av mottagande i hemmet är särskilt viktigt för att personer med omfattande/komplexa behov ska kunna komma hem på ett tryggt sätt. Huvudregeln är att personer som vårdas i sluten hälso- och sjukvård ska skrivas ut till det egna hemmet. Med hemmet avses i normalfallet den egna ordinära bostaden eller annat stadigvarande boende. I vissa fall saknar individen eget boende eller kan behöva andra former av temporära boenden. Bedömningen om boendeform görs av kommunen utifrån individens omsorgsbehov. Delmål Uppdrag och resurser i hälso- och sjukvården är anpassade så att den landstingsfinansierade öppna vården får förutsättningar att ta ansvar enligt den nya lagstiftningen Arbetssätt inom kommunernas myndighetsutövning utvecklas för att möjliggöra att inskrivningsmeddelandet behandlas som en anmälan. Det finns kännedom i berörda verksamheter i länet om kunskapsbaserade och effektiva arbetssätt för att säkerställa samverkan kring insatser i samband med utskrivning Kommuner och landsting lokalt utvecklar gemensamma arbetssätt kring tryggt mottagande i hemmet Aktiviteter Aktivitet Ansvarig Tidplan 3(6)

90 Se över och anpassa uppdrag till den landstingsfinansierade öppna och slutna vården Se över och anpassa arbetsprocesser i kommunen HSF Följs upp dec 2018 Kommunerna Följs upp dec 2018 Utveckla samverkan kring tryggt mottagande i hemmet Anordna mötesplatser för erfarenhetsutbyte Kommunerna och vårdgivare lokalt Storsthlm/HSF Följs upp dec g/ termin under Digitalt stöd för utskrivningsprocessen Ett digitalt stöd för planering och informationsöverföring är avgörande för god kvalitet och effektivitet i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. För samverkan vid utskrivning är digitala löningar för informationsöverföring, stöd till SIP samt planering via videolänk avgörande. Stockholms län står inför en omfattande utveckling av digitala lösningar som stödjer samverkan mellan huvudmännen. Det arbetet ägs av landstinget och bedrivs inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). På kort sikt är det avgöranden att befintliga system för informationsöverföring anpassas till att stödja den nya utskrivningsprocessen under Delmål WebCare fungerar som stöd för informationsöverföring vid utskrivning från sluten somatisk vård den 1 januari 2018 WebCare anpassas till den nya lagen senast juni 2018 Beslut om samt plan och organisation för genomförandet av upphandling av långsiktiga digitala lösningar tas fram Aktiviteter Aktivitet Ansvarig Tidplan Besluta om och påbörja upphandling av ny digital lösning för informationsöverföring HSF Hösten 2017 Delta i kravställan kring ny digital lösning för informationsöverföring Kommunerna och landstinget Start hösten 2017 Säkerställa att Web Care fungerar under 2018 HSF Hösten 2017 Utveckla användandet av digitalt stöd i vårdplanering Kommunerna och landsting lokalt Följs upp december (6)

91 via videokonferens 4. Uppföljning och utvärdering Delad kunskap och samsyn om konsekvenser av en ny planeringsprocess är avgörande för framgångsrik och hållbar styrning i samverkan. Särskilt viktigt är att följa utvecklingen av utskrivningsklara patienter i den slutna vården samt genomföra en utredning om långsiktig lösning avseende kommunernas betalningsansvar och fristdagar. Uppföljning och utvärdering samt skapandet av gemensamma arenor för analys och dialog är en central uppgift i handlingsplanen. Uppföljningsrapport ska presenteras till VIS i december 2018 och i december Aktiviteter Aktivitet Ansvarig Tidplan Analysera WebCare data HSF/ Storsthlm Aug 2017 och löpande Ta fram uppföljningsplan och länsgemensamma indikatorer Ta fram rutiner för hantering av avvikelser HSF/Storsthlm Dec 2017 HSF/ Storsthlm Dec 2017 Planera extern utvärdering HSF/ Storsthlm Jan 2018 Utred långsiktig lösning för kommunernas betalningsansvar HSF/ Storsthlm Till VIS i våren 2018 Följa utveckling av genomsnittligt antal betalningsdagar per kommun enligt Kvalitetsportalen.se HSF/ Storsthlm Månatligen rapportering till VIS Rapportera baslinjemätning till VIS HSF/ Storsthlm Juni 2018 Genomföra lokala uppföljningar utifrån uppföljningsplanen och rapportera till VIS Kommunicera resultat av uppföljningar Kommuner och landsting utse namngiven funktion som ansvarar HSF/ Storsthlm löpande Löpande samt i årsrapport till VIS 5(6)

92 5. Gemensam kommunikation Gemensam kommunikation är avgörande för att implementering och ett samlat utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt. En stor utmaning är att sprida och informera om vad den nya lagen innebär och hur det regionala arbetet med handlingsplanen ska bedrivas. En gemensam kommunikationsstrategi och budskap bör rikta sig till både professionella och invånare i länet. Delmål Samtliga berörda medarbetare i kommun- och landstingsfinansierad verksamhet har kunskap om den nya utskrivningsprocessen samt om den regionala överenskommelsen och handlingsplanen. Aktiviteter Aktivitet Ansvarig Tidplan Gemensamt informationsblad om den nya lagstiftningen, den regionala överenskommelsen samt handlingsplanen Gemensam kommunikationsplan beslutas av VIS HSF/ Storsthlm Aug 2017 HSF/Storsthlm Aug 2017 Organisation och resurser En gemensam projektorganisation för arbetet med handlingsplanen ska skapas. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen är projektägare och ansvarar, i samarbete med Storsthlm för att samordna arbetet som beskrivs i denna handlingsplan. Den länsövergripande projektorganisationen ska omfatta: Projektledare (HSF) Projektledningsgrupp (representanter från landstinget, Storsthlm samt kommuner och vårdgivare) Styrgrupp (representanter från landstinget, Storsthlm samt kommuner) Fast nätverk av lokala representanter Referensgrupp med experter (forskare, brukare samt utförare inom kommun och landsting) Involvera lokala utvecklingsforum så som FoU-miljöer Projektplan ska vara klar i september Lokalt bör kommuner och landstingets representanter ha forum där utvecklingsarbetet och lokal uppföljning kan diskuteras. 6(6)

93 Bilaga 2 Sammanfattning av planeringsprocess, åtagande och centrala begrepp enligt lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård Detta dokument är en bilaga till regionala Överenskommelsen om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård. Dokumentet innehåller : - Beskrivning av den nya planeringsprocessen (1) - Parternas åtaganden enligt den lagen (2) - Beskrivni ng av centrala begrepp och hur dessa ska hanteras i riktlinjer och rutiner (3) Syftet med dokumentet är att ge vägledning kri ng processen utifrån den nya lagstiftningen. Innehållet i dokumentet ska ligga till grund för arbetet med riktlinjer och rutiner oc h kommer att vidareutvecklas och f örtydligas under processen med att ta fram dessa. 1 Den nya planeringsprocessen Nedan sammanfattas parternas åtaganden i utskrivningsprocessen enligt den nya lagen. Inskrivningsmeddelande och planering när om insats från socialtjänsten, den landstingsfinansierad öppenvård en eller den kommunalt finansierade hälso - och sjukvården. - Skickas inom 24 timmar eller skyndsamt till berörda parter - Initierar planeringen för berörda enheter - Ska innehålla planerat datum för utskrivning Fast vårdkontakt utses av den landstingsfinansierade öppenvården Planering inför patientens utskrivning - En viktig distinktion måste göras mellan den egna planeringen och den gemensamma planeringen som syftar till att samordna insatserna Åtgärder vid utskrivning - Underrättelse om att patienten är utskrivningsklar - Informationsöverföring - Information till patienten Samverkan mellan landsting och kommun - SIP enligt HSL och SoL blir verktyget för den gemensamma planeringen - Den fasta vårdkontakten inom landsti ngets öppenvård har kallelseansvaret - Riktlinjer och överenskommelser

94 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i utskrivningsprocessen 2 Parternas åtagande Nedan beskrivs de olika parternas åtaganden enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 2.1 Landstingets åtagande Landstingsfinansierad öppen vård Den landstingsfinansierade öppna vården har huvudansvaret för att samordna planering i samband med utskrivning från slutenvård för ett tryggt i mottagande i hemmet. Den landstingsfinansierade öppna vården ansvarar för att vid mottagande av inskrivningsmeddelande snarast påbörja planering, av de insatser de ansvarar för, så att den enskilde kan lämna sjukhuset så snart som möjligt när personen bedöms som utskrivningsklar. Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård ansvarar för att fast vårdkontakt utses så snart som möjligt, dock senast tre dagar efter underrättelse om att en patient är utskrivningsklar. Fast vårdkontakt ska ha utsetts innan personen skrivs ut från den slutna hälso- och sjukvården. Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till samordnad individuell planering så snart som möjligt, dock senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att patienten är utskrivningsklar. Den fasta vårdkontakten ansvarar för att koordinera 2(7)