Kallelse till Socialnämnden

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Socialnämnden Tid Torsdagen den 11 oktober 2018, klockan 18:00 Plats Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Socialnämndens del i samhällsbyggnadsprocessen Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef m fl. Förändrat lokalbehov Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef och Anette Andersson, lokalstrateg 4 Delårsrapport per 31 augusti 2018 för socialnämnden SN-2018/ Icke verkställda beslut den 30 juni 2018 SN-2018/ Övriga frågor 7 Delgivningar och anmälda delegationsbeslut SN-2018/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) Huddinge den 21 september 2018 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Handläggare Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Delårsrapport per 31 augusti 2018 för socialnämnden Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökad investeringsbudget med fyra miljoner kronor. Sammanfattning I delårsrapporten per den 31 augusti 2018 ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och utvecklingsåtaganden samt ekonomi och investeringar. Delårsrapportens fokus är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Vad gäller ekonomin ska nämnden upprätta delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Förvaltningens synpunkter I delårsrapport per 31 augusti 2018 lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och utvecklingsåtaganden, ekonomi och investeringar för den aktuella perioden. Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Räknas flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd har ett positivt utfall mot budget om sju miljoner kronor. Statsbidragsintäkterna är högre än budgeterat vilket förklarar den positiva prognosen. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Kostnaden för vård och behandling har en avvikelse mot budget om minus 5,9 miljoner kronor. Det är kostnaderna för placeringar avseende institutions- och familjehemsplaceringar för barn- och unga samt kostnader för våld i nära relationer som står för avvikelsen. Funktionshinderområdet har en avvikelse mot budget om minus 4,4 miljoner kronor. Nämnd, ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget om en miljon kronor. Socialnämndens helårsprognos är en nettokostnad om 1 053,2 miljoner kronor. Det innebär att nettokostnaderna är 10,5 miljoner högre än budgetramen om 1 042,6 miljoner kronor. I prognosen ingår kostnader för flyktingverksamheten med minus fem miljoner kronor, det beror på att det tillkommit kostnader under våren som inte gått att förutse. Årsprognosen för 2018 exklusive kostnader för flyktingverksamheten är minus 5,5 miljoner kronor. Socialnämndens investeringsbudget är sammanlagt på 3,5 miljoner kronor. Bokförda utgifter per 31 augusti är tre miljoner kronor. Under våren och sommaren har behov av tillkommande investeringar både inom funktionshinderområdet och bosättningsverksamheten. Sammanlagt har socialnämnden investeringsbehov om fyra miljoner kronor utöver befintlig investeringsbudget. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook bitr. Social- och äldreomsorgsdirektör och Kvalitetschef Henrik Ifflander Utvecklingsledare Bilagor Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2018 för socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

5 SN-2018/1603 Delårsrapport per 31 augusti 2018 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten OKTOBER 2018

6 Innehåll Huddinges vision och mål...3 Sammanfattning...4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...6 Socialnämndens mål och resultat...7 Bra att leva och bo...7 Fler i jobb...9 God omsorg för individen...12 Fler upplever god vård och omsorg...13 Ekosystem i balans...14 Systematisk kvalitetsutveckling...15 Attraktiv arbetsgivare...17 Sund ekonomi...19 Intern kontroll...24 Plan för uppföljning och insyn...30 Uppföljning Verksamhetsstatistik nyckeltal...31 Källförteckning...37

7 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. SOCIALNÄMNDEN 3

8 Sammanfattning Bra att leva och bo Kommunfullmäktige har beslutat om två särskilt prioriterade områden under detta mål: Det krävs ett affärsmässigt arbetssätt i kommunens planering. Samarbetet mellan förvaltningarna ska förbättras. Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Arbetet med dessa områden löper enligt plan. Bland annat är en processkartläggning för kommunens mottagande av privata byggherrar och utförare som vill bygga eller drivaverksamheter inom social- och äldreomsorgsförvaltningens områden genomförd. Samtliga övriga utvecklingsåtaganden löper också enligt plan. Fler i jobb Under målet Fler i jobb finns ett särskilt prioriterat mål: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Samtliga utvecklingsåtaganden som syftar till det målet löper enligt plan. Exempelvis har arbetet med att effektivisera verksamhetsprocesserna för att korta arbetslösas bidragstid lett till att gruppen snabbare har fått rätt insatser. Andelen försörjningsstödstagare bland befolkningen har minskat något i kommunen. Totalt är arbetslösheten i stort oförändrad, men andelen ungdomsarbetslösa har ökat något. God omsorg för individen För God omsorg för individen finns två särskilt prioriterade områden: Det är viktigt att den som hamnar utanför arbetsmarknaden omgående får hjälp med lämpliga insatser för att åter komma tillbaks i egen försörjning. Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som de på lång sikt leder till minskade kostnader. Arbetet med samtliga utvecklingsåtaganden som syftar till dessa områden löper enligt plan och under året har exempelvis medarbetare från förvaltningen deltagit i kommunens arbetsgrupp som genomfört en kartläggning av de förebyggande insatser som finns i Huddinge. Ekosystem i balans Det särskilt prioriterade området för Ekosystem i balans är: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Arbetet med området löper enligt plan och såväl förvaltningens ledningsgrupp som miljöombud har fått information om miljöprogrammet. Under hösten påbörjas även arbetet med att informera sektionschefer och enhetschefer. Systematisk kvalitetsutveckling För detta mål har två särskilt prioriterade områden identifierats: Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Vissa avvikelser finns under dessa områden. För utvecklingsåtagandena Införa systemstöd så har arbetet med ledningssystemet och implementering av processverktyget 2c8 blivit förskjutet på grund av leveransförsening och beräknas starta under våren Vad gäller utvecklingsåtagandet Gemensamma tjänstekartor för myndighet och utförare inom individ- och familjeomsorg har arbetet för tillfället avbrutits till förmån för en genomlysning av verksamheternas kapacitet och nyttjandegrad i förhållande till det ekonomiska läget. Även arbetena med utvecklingsåtagenda att Klassificera kommunens processer i processorienteringen HUDDklassa och Vidareutveckla beslutstödssystemet LIS avviker från plan. Attraktiv arbetsgivare De två särskilt prioriterade områdena under detta mål är: Kommunen ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny 4 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

9 personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Arbetet med utvecklingsåtagandena under målet Attraktiv arbetsgivare löper enligt plan. Sund ekonomi Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Räknas flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd har ett positivt utfall mot budget på sju miljoner kronor. Statsbidragsintäkterna är högre än budgeterat vilket förklarar den positiva prognosen. Kostnaden för vård och behandling har en avvikelse mot budget på minus 5,9 miljoner kronor. Det är kostnaderna för placeringar avseende institutions- och familjehemsplaceringar för barn och unga, samt kostnader för våld i nära relationer, som står för avvikelsen. Funktionshinderområdet har en avvikelse mot budget på minus 4,4 miljoner kronor. Nämnd, ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget på en miljon kronor. Prognosen för helåret är en nettokostnad på 1 053,2 miljoner kronor. Det innebär att nettokostnaderna är 10,5 miljoner högre än budgetramen på 1 042,6 miljoner kronor. I prognosen ingår kostnader för flyktingverksamheten med minus fem miljoner kronor, det beror på att det tillkommit kostnader under våren som inte gått att förutse. Årsprognosen för 2018, exklusive kostnader för flyktingverksamheten, är minus 5,5 miljoner kronor. Socialnämndens investeringsbudget är sammanlagt på 3,5 miljoner kronor. Bokförda utgifter per 31 augusti är tre miljoner kronor. Under våren och sommaren har behov av investeringar tillkommit inom både funktionshinderområdet och bosättningsverksamheten. Sammanlagt har socialnämnden investeringsbehov på fyra miljoner kronor utöver befintlig investeringsbudget. SOCIALNÄMNDEN 5

10 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver engagemang och uthållighet från medarbetare och verksamheter. Uppföljning Merparten av socialnämndens visions- och varumärkesarbete sker i den dagliga verksamheten, i mötet med Huddinges invånare. Uppföljningen av detta arbete finns under respektive mål i delårsrapporten. Arbetet med att sprida goda exempel, för att på så vis bidra till att stärka kommunens varumärke, går enligt plan. Några av de många goda exempel som uppmärksammats under året är uppsökarnas arbete med psykisk hälsa och familjecentralernas arbete. Socialpsykiatrins metod för brukarinflytande har väckt intresse, bland annat under Almedalsveckan då en av IFO:s utvecklingsledare var huvudtalare på ett seminarium. Arbetet med arbetsgivarvarumärket beskrivs under avsnittet Attraktiv arbetsgivare. 6 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

11 Socialnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Delårsrapporten per augusti är kortfattad med fokus på utvecklingsåtaganden utifrån de politiska prioriteringarna samt nya resultat av mått för augusti 2018 med tillhörande analyser. Statusrapporteringen av utvecklingsåtagandena med analyser och eventuella förbättringsåtgärder sker under varje delmål i de fall utvecklingsåtaganden finns där. Om möjligt anges även prognos för helåret. Social- och äldreomsorgsförvaltningen skattar även förväntad måluppfyllelse under varje övergripande mål som nämnden svarar mot. Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Det krävs ett affärsmässigt arbetssätt i kommunens planering. Samarbetet mellan förvaltningarna ska förbättras. För att komma närmare ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att sociala aspekter kommer in tidigt i samhällsplaneringen. Utvecklingsåtagande - Samordna förvaltningens medverkan i kommunens samhällsplaneringsprocess med fokus på social- och äldreomsorgsförvaltningens målgrupper. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående åtagande löper enligt plan. För det övergripande arbetet i samhällsbyggnadsprocessen deltar förvaltningens ekonomichef i den kommunövergripande portföljgruppen där lokalstrategier och prognostisering sker. I syfte att uppnå åtagandet med att få en mer aktiv och tydlig roll i samhällsplaneringsprocessen har förvaltningen utfört olika arbeten tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen. Som exempel kan nämnas: - En processkartläggning för kommunens mottagande av privata byggherrar och utförare inom social- och äldreomsorgsförvaltningens områden. - Deltagande i en referensgrupp för en utvecklingsplan för kommundelarna Sjödalen, Fullersta och centrala Huddinge. - Deltagande i en projektgrupp för trafiksäkerhetsarbete inom kommunen. Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Särskilt prioriterat 2018: Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Nämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Ökat bostadsbyggande. Ökad delaktighet Utvecklingsåtaganden - Utveckla unghuddinge.se Arbetet med att uppdatera de befintliga texterna pågår och kommer att bli klart enligt plan. Däremot kommer utvecklingen av innehåll och upplägg att fördröjas, bland annat på grund av att förvaltningen kommer att inleda ett utvecklingssamarbete med FoU Södertörn kring webbinformation till barn och ungdomar. Förvaltningen ser ett stort värde i att samarbeta kring detta, men det kommer alltså innebära att arbetet inte blir klart under året. Det pågår också ett utvecklingsarbete på kultur- och fritidsförvaltningen, som är huvudansvariga för unghuddinge.se. Ökad jämlikhet Utvecklingsåtagande - Samtliga verksamheter ska under 2018 genomföra minst en aktivitet för ökad jämlikhet i basuppdraget. Samtliga verksamheter har genomfört eller planerar att genomföra aktiviteter. Cirka 150 medarbetare deltog vid SOCIALNÄMNDEN 7

12 den av kvalitetsenheten anordnade föreläsningen om barnfattigdom. Arbetet löper enligt plan. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Service via digitala kanaler Hur förvaltningen kommer att arbeta med digitaliseringen beskrivs under avsnittet Systematisk kvalitetsutveckling. Utvecklingsåtagande - Samverkan med övriga förvaltningar i byggandet av digitala Huddinge kommun. Arbetet löper enligt plan. Delar av arbetet ryms inom Huddinge kommuns digitaliseringsråd, där förvaltningens kommunikations- och IT-chef ingår. Det pågår ett kommungemensamt arbete kring förbättring och utveckling av kommunens IT-samverkansmodell, och vidareutveckling av befintliga processer inom IT-området. Ökad valfrihet Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att brukarna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Att underlätta medvetna val av utförare Utvecklingsåtagande - Förenkla informationen om nämndens verksamheter för att den ska vara tillgänglig, korrekt och relevant. Arbetet pågår med att se över och förtydliga information om kundvalen på kommunens webbplats. Arbetet löper enligt plan. 8 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

13 Fler i jobb Fler arbetstillfällen Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. När man har ett arbete att gå till ökar individens delaktighet i samhället. Dessutom ökar kommunens intäkter. För detta krävs, exempelvis, ett proaktivt arbete med att locka företag till kommunen, sociala krav vid exploatering, 100 Huddingejobb, sommarjobb, SFI samt riktade utbildningar till nyanlända. Detta för att säkerställa att de som står långt ifrån arbetsmarknaden och de som nyligen flyttat till Huddinge blir anställningsbara och får en egen försörjning. Nämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Fler i egen försörjning. Fler och växande företag Nämndens engagemang och planering utifrån delmålen som omfattar konkurrensprövning och upphandling beskrivs under delmålet Ökad valfrihet. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Ett särskilt fokusområde för 2018 är näringslivsklimatet. Samtliga förvaltningar ska aktivt medverka till att säkra ett bättre klimat för företagare. Samtliga förvaltningar ska ha insikt och förståelse för förutsättningarna att driva företag i kommunen, arbeta med hur man bemöter kommunens företagare samt lyfta fram på vilket sätt Huddinge är en bra kommun att driva såväl små som stora företag i. Näringslivsklimatet Utvecklingsåtagande - Fortsätta utveckla näringslivsklimatet, bland annat utifrån ny näringslivsstrategi. Förvaltningen har bland annat stärkt dialogen med de externa utförarna med tätare kontakter och ökad tillgänglighet. Arbetet med den nya näringslivsstrategin tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning har påbörjats. Arbetet löper enligt plan. Serveringstillstånd Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska i samråd med kommunens företagare förbättra tillgängligheten på huddinge.se gällande serveringstillstånd. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd där beslut har fattats inom två månader [1] Totalt (procent) Resultatet 2017 redovisas i delår En ny e-tjänst är på väg att driftsättas, planerat till oktober, vilket kommer förenkla ansökan om serveringstillstånd för såväl företagare som verksamheten. I samråd med företagare som innehar serveringstillstånd har verksamheten arbetat med hur ansökan kan underlättas för den enskilde företagaren. Bland annat kommer detta innebära att uppgifter nu hämtas automatiskt från exempelvis Bolagsverket. Verksamheten uppfyller fortsatt målet med att alla inkomna ansökningar ska ha fått ett beslut inom två månader. Fler i egen försörjning Öppet arbetslösa och andel försörjningsstödstagare Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti Totalt (%) 3,1 3,2 3,3 - Kvinnor 3,2 3,1 3,3 - Män 3,0 3,2 3,3 - Ungdomar 3,1 2,9 2,6 - Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) 2,6 2,4 2,3 - Ranking i länet 1 14/24 16/26 16/26 - Arbetslöshetssiffror för augusti är ännu inte tillgängliga för analys, men siffror för juli visar att antalet totalt öppet arbetslösa i Huddinge är 3,4 procent, vilket i princip är i nivå med tidigare år. Ungdomsarbetslösheten i Huddinge för juli 2018 är 2,8 procent, vilket innebär en ökning från förhållandevis låga 2,2 procent i juli Andelen försörjningsstödstagare i befolkningen har minskat något men Huddinge behåller sin rankning i länet i enlighet med tidigare år. Inga tillgängliga siffror finns för 2018 avseende andel försörjningsstödstagare i befolkningen. [1] Beslut inom två månader från det att fullständig ansökan har inkommit saknas Botkyrka och Upplands Väsby. SOCIALNÄMNDEN 9

14 Under 2018 ska verksamheten fortsätta att bygga på de arbetsförberedande insatserna huddingejobb och korta yrkesutbildningar som ger framgångsrika resultat. Förändrade arbetssätt Utvecklingsåtagande - Arbetslösa försörjningsstödstagare blir självförsörjande genom strukturerade, enhetliga metoder och arbetssätt. Andelen försörjningsstödstagare som efter insats, gått vidare till arbete eller studier Etappmål Totalt (%) Nytt mått för Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelsen för Arbetet med att implementera nya effektiviserande arbetssätt för att stödja arbetssökande till arbete löper enligt plan. Under 2018 har hitintills totalt 469 personer tagit del av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Av dem är 378 personer försörjningsstödstagare. 130 personer har efter avslutad insats gått vidare till arbete eller studier varav 96 hade försörjningsstöd. Resultatet i augusti 2018 är att 25 procent av de försörjningsstödstagare som remitterats till arbetsförberedande insatser avslutas till arbete eller studier. Kortare bidragstider I syfte att förkorta bidragstiden för den arbetssökande ska myndighetsutövare och de arbetsförberedande insatserna gemensamt arbeta med att effektivisera olika delar av processen under Etappmålet för den genomsnittliga bidragstiden för hushåll med försörjningsstöd är 22 månader. Utvecklingsåtagande - Arbetslösas bidragstid förkortas genom effektivare och förenklade verksamhetsprocesser. Bidragstidens längd, hushåll, genomsnitt antal månader Etappmål Totalt 22,4 22,4-22 Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelsen 2018 Arbetet med att förkorta arbetslösas bidragstid löper enligt plan och har resulterat i snabbare processer där arbetslösa tidigare får tillgång till rätt insatser. Insatser utifrån förutsättningar på arbetsmarknaden Etappmålet för Huddingejobb är att ha 100 anställningar och att 60 procent av de som deltar blir självförsörjande. Etappmålet för korta yrkesutbildningar är att ha 50 deltagare och att 75 procent av de som deltar blir självförsörjande. Utvecklingsåtagande - Försörjningsstödstagare får individanpassade insatser utifrån sina förutsättningar på arbetsmarknaden. Huddingejobb Etappmål 2018 Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultatet redovisas i delår och verksamhetsberättelsen 2018, förutom självförsörjning som redovisas i delår 2 påföljande år. Korta yrkesutbildningar Etappmål 2018 Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelsen 2018 Av de som påbörjade insatsen Huddingejobb under 2017 är 69 procent självförsörjande. Utifrån att insatsen, i större utsträckning än tidigare år, har erbjudits fler försörjningsstödstagare som står längre ifrån arbetsmarknaden, så bedöms måluppfyllelsen, utifrån ett etappmål på 60 procent, vara mycket god. Under 2018 har 57 personer hittills erbjudits Huddingejobb, 33 procent män och 67 procent kvinnor. 63 procent av de som har fått Huddingejobb är föräldrar vilket är ett gott resultat i förhållande till målsättningen på 50 procent. Under 2018 har 24 personer hittills påbörjat korta yrkesutbildningar, 63 procent män och 37 procent kvinnor. 10 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

15 63 procent av de som har deltagit i insatsen är föräldrar vilket är ett gott resultat i förhållande till målsättningen på 50 procent. Sammantaget visar ovanstående att arbetet löper enligt plan. IPS Individual placement and support Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska öka andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insatsen IPS. Andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insatsen IPS Etappmål Totalt (%) - 80 Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelsen 2018 Per den 31 augusti hade 77 procent studier eller arbete inom IPS. Insatsen ges till brukare inom både beroende och socialpsykiatrin. Åtagandet löper enligt plan och förvaltningen bedömer att målet kommer att ha uppfyllts vid årets slut. SOCIALNÄMNDEN 11

16 God omsorg för individen Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Det är viktigt att den som hamnar utanför arbetsmarknaden omgående får hjälp med lämpliga insatser för att åter komma tillbaka i egen försörjning. Etappmål enligt mål och budget 2018 Den genomsnittliga tiden för de som uppbär försörjningsstöd ska minska till högst 22 månader. Nämndens engagemang och planering gällande detta deloch etappmål 2018, beskrivs under delmålet Fler i egen försörjning. Fler upplever god hälsa Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid, samtidigt som de på lång sikt leder till minskade kostnader. Uppsökande verksamhet inom psykisk ohälsa Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet prioriterar tidiga insatser genom att den uppsökande verksamheten för vuxna med psykisk ohälsa fortsätter under hela Arbetet löper enligt plan. Biståndskansliets uppsökande verksamhet har under 2018 arbetat uppsökande för personer med psykisk ohälsa över och under 65 år. Personer med psykisk ohälsa har erbjudits stöd till kontakt med kommunen, landstinget och andra aktörer. Den uppsökande verksamheten har även arbetat vräkningsförebyggande i samverkan för att personer med psykisk ohälsa inte ska förlora sin bostad. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård mellan individ- och familjeomsorgen och barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet löper enligt plan. Ett färdigt utkast till samverkansöverenskommelse finns framtaget till förvaltningsdirektörerna. Arbetet med planering av kunskapsöverföring mellan verksamheterna har påbörjats. Preventionspaket Utvecklingsåtagande - Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar ingå i en kommunövergripande arbetsgrupp för arbetet med länsstyrelsens preventionspaket. Arbetet löper enligt plan och under året har medarbetare från förvaltningen deltagit i kommunens arbetsgrupp som genomfört en kartläggning av de förebyggande insatser som finns i Huddinge. Resultatet ska nu bearbetas. Basala hygienrutiner 2 Enligt SOSFS 2015:10 ställs krav på kännedom och följsamhet av basala hygienrutiner. Detta gäller för förvaltningens verksamheter inom LSS i egen regi. Utvecklingsåtagande - Ett systematiskt och verksamhetsövergripande arbetssätt tas fram för funktionshinderområdets egen regi rörande arbetet med basala hygienrutiner. Arbetet med ett systematiskt och verksamhetsövergripande arbetssätt gällande basala hygienrutiner inom funktionshinderområdet har påbörjats. Arbetet utförs i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Arbetet löper enligt plan och planeras vara slutfört under Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet ska i samverkan med övriga verksamheter i förvaltningen utveckla tidiga insatser vid utskrivning från slutenvården. Arbetet löper enligt plan. Biståndskansliet har genomfört en förstudie av trygg hemgång för att möta behovet av tidiga insatser vid utskrivning från slutenvården. Tidiga insatser för barn och unga Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska utefter det framtagna samverkansdokumentet utveckla kunskapsöverföring 2 Från och med den 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) inom all hälso- och sjukvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara grundade på. 12 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

17 Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för delmålet, har nämnden brutit ner god vård och omsorg i fyra kvalitetsområden att mäta. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster. Förvaltningen har under detta övergripande mål inga utvecklingsåtaganden för året, utan samtligt arbete under detta målområde rör förvaltningens basuppdrag. Då måtten under kvalitetsområdena mäts årsvis, redovisas resultaten av dessa och måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen för SOCIALNÄMNDEN 13

18 Ekosystem i balans Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Etappmål enligt Mål och budget 2018 Samtliga kommunala enheter ska ha en egen energiredovisning. Nämndens verksamheter har i dagsläget inte möjlighet att genomföra etappmålet då det inom flera enheter inte är möjligt att särredovisa energianvändningen. Utvecklingsåtaganden - Samordna uppdraget för att kommunens miljöstrategiska program ska bli känt inom alla verksamheter. Såväl förvaltningens ledningsgrupp som miljöombud har fått information om miljöprogrammet. Under hösten påbörjas arbetet med att informera sektionschefer och enhetschefer. Arbetet löper enligt plan. 14 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

19 Systematisk kvalitetsutveckling Systematiskt planera, följa upp och förbättra Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare och brukare, samt minskar kostnaderna för kommunen, ska tas till vara och implementeras. Ett led i detta är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt. För att kunna jämföra Huddinge med andra kommuner behövs en ordentlig genomlysning av samtliga verksamheter. Det är kommunstyrelsens uppgift att hjälpa nämnderna med denna genomlysning. Etappmål enligt Mål och budget 2018 För att säkerställa att kommunens verksamheter håller god kvalitet och är kostnadseffektiva ska en genomlysning genomföras. Nämndens engagemang och planering gällande detta etappmål, beskrivs under delmålet Sund ekonomi, Långsiktig balans. Systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsåtaganden - Införa systemstöd för effektiv planering, uppföljning samt stöd för processer. - Införa systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens arbete med ovanstående utvecklingsåtaganden fortlöper, med avvikelser enligt tidigare satt tidplan. Ett nytt digitalt systemstöd på kommunövergripande nivå har upphandlats och arbetet med anpassning till förvaltningens behov samt planering för implementering påbörjades under våren En projektgrupp med ansvariga skribenter inom förvaltningen genomgick grundutbildning i det nya systemstödet under våren Implementeringen av DigiPUFF3 förväntas fortgå under 2018 och Utbildning kommer stegvis att ske i samband med utrullning till förvaltningens olika verksamheter med planerad start runt årsskiftet 2018/2019 och kommer fortlöpa under nästkommande verksamhetsår. Utveckling och införande av nytt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 är under arbete. Arbetet med ledningssystemet och implementering av processverktyget 2c8 4 har i och med leveransförsening blivit förskjutet och beräknas starta under våren Verksamhetsuppföljningar Utvecklingsåtagande - Fortsätta arbetet med att implementera ny uppföljningsmodell och omsätta denna i praktiken. Uppföljningsmodellen är klar och kommer att användas för första gången vid uppföljning av korttidsvistelse/lägervistelse inom socialnämndens område. Vissa delmoment kvarstår att färdigställa innan implementeringen kan ske i alla verksamheter. Implementeringen sker i samband med att verksamhetsområdet följs upp. Arbetet löper enligt plan. Tjänstekartor Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska påbörja arbetet med gemensamma tjänstekartor för myndighet och interna utförare inom individ- och familjeomsorgen. Fyra verksamheter inom myndighetsutövningen arbetar nu med tjänstekartor i det dagliga arbetet och en femte är på ingång. Arbetet med gemensamma tjänstekartor har för tillfället avbrutits till förmån för en genomlysning av verksamheternas kapacitet och nyttjandegrad i förhållande till det ekonomiska läget. Därmed kommer utvecklingsåtagandet inte att uppfyllas under året. Hälso- och sjukvård Systematiskt arbete med preventiv hälso- och sjukvård är ett viktigt led i att förebygga ohälsa. Utvecklingsåtagande - Fortsätta säkerställa läkemedelshanteringen. Ett arbete pågår att tillsammans med äldreomsorgen samordna arbetssätt, rutiner och blanketter inom området läkemedelshantering. En revidering av riktlinjen för läkemedelshantering är färdig. Ett visst 3 DigiPUFF = nytt digitalt systemstöd för planering-, uppföljning- och intern kontroll. Leverantör Stratsys. 4 2c8 = nytt digitalt processverktyg, integrerat med DigiPUFF. SOCIALNÄMNDEN 15

20 kompletteringsarbete pågår. Förslag till gemensamma blanketter oavsett verksamhetsinriktning finns framtagna, för att säkerställa spårbarheten i alla steg inom läkemedelshanteringen. Riktlinje med tillhörande material har förevisats och diskuterats med verksamheternas HSLansvariga. Detta gemensamma arbete planeras vara färdigt till mitten av september. Arbetssätt och material kommer därefter att implementeras inom samtliga enheter där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. Ett förankrings- och förändringsarbete som beräknas vara klart till årsskiftet 2018/2019. En uppföljning av läkemedelshanteringen kommer att göras med en egenkontroll genom en extern kvalitetsgranskning av Apoteket. Arbetet löper enligt plan. Ökad processorientering Utvecklingsåtagande - Klassificera kommunens processer som nästa steg i Huddinges processorientering - HUDDklassa. En förstudie av HUDDklassa har genomförts av projektledare på kommunstyrelsens förvaltning (KSF) enligt tidigare plan. Beslut om deltagande har inte fattats i kommunens ledningsgrupp som tidigare planerat. Istället har man fattat beslut om att påbörja ett pilotprojekt inom KSF med fokus på klassning av kommunens ledningsprocesser. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förväntas fungera som bollplank i detta arbete, då förvaltningen parallellt kommer att arbeta med uppbyggandet sina processer i processverktyget i 2c8. Förvaltningen avvaktar beslut om implementering av HUDD-klassa. Ledningens informationssystem (LIS) Utvecklingsåtagande - Starta ett projekt för att vidareutveckla användandet av beslutsstödssystemet LIS inom förvaltningens verksamheter. Arbetet avviker från tidplanen. Arbetet har under första halvåret 2018 koncentrerats till att säkra upp underliggande information från verksamhetssystemet. Dialog pågår med leverantörer om möjlighet att förenkla uttag av data till LIS. Syftet är att minska ledtiderna. En uppföljningsvy för äldreomsorgen har skapats och testas. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen, samt kunna jämföra resultat med varandra. Utvecklingsåtagande - Aktivt deltagande i KKiK för en ökad kunskap om effektivitet och kvalitet i förvaltningens verksamheter. Kvalitetsenheten har deltagit aktivt i det kommungemensamma projektet med KKiK. Under året har kvalitetsenheten rapporterat in nyckeltal, deltagit vid SKL:s konferenser rörande KKiK samt i samråd med kommunstyrelsens förvaltning identifierat och föreslagit lämpliga KKiK nyckeltal att arbeta med i planerings- och uppföljningsprocesserna. Arbetet är genomfört. God användning av digitaliseringens möjligheter Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya IT-insatser leder till för kostnader respektive besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare. Digitala Huddinge kommun Utvecklingsåtaganden - I samverkan med övriga förvaltningar utveckla och implementera metoder och modeller som stödjer digitaliseringen av Huddinge kommun. - Inventera vilka nya kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. - Implementera åtgärder med anledning av dataskyddsförordningen. Arbetet med Digitala Huddinge kommun löper på enligt plan. Den kommungemensamma modellen för systemförvaltning är implementerad, och systemförvaltningsplaner uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Bedömning med hjälp av SKL:s verktyg LIKA ska genomföras före årets slut. En kontinuerlig omvärldsbevakning pågår för att inventera vilka kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Arbetet med att implementera åtgärder med anledning av 16 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

21 dataskyddsförordningen fortsätter under resten av året, med utgångspunkt i förvaltningens handlingsplan. Attraktiv arbetsgivare Antalet anställda har ökat med 1,6 procent sedan förra året. Antalet kvinnor har ökat medan antalet män har minskat sedan föregående period. Antalet årsarbetare, det vill säga anställda som är i tjänst, har minskat med 1,7 procent under Under året har antalet chefer minskat med 3,3 procent. Minskningen avser både kvinnor och män. Personalomsättningen har minskat med 3 procent sedan augusti I jämförelse med augusti 2016 har personalomsättningen minskat kraftigt med 4,2 procent. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) 10,3 9,1 6,1 Trots att flertalet av förvaltningens yrkesgrupper är klassade som bristyrken har förvaltningen lyckas sänka personalomsättningen. Exempel på åtgärder som har gjorts inom individ- och familjeomsorgen för att minska personalomsättningen är att avgångssamtal har genomförts med de medarbetare som slutat. Detta för att fånga upp förbättringsförslag i förvaltningen. Dessutom har uppstartssamtal hållits i ett tidigt skede av anställningen. Syftet med dessa samtal är att kunna åtgärda eventuella brister i den introduktion som har erbjudits. Ett förbättrat samarbete med högskolorna har ägt rum under året. Dessa satsningar har haft en positiv påverkan på personalomsättningen. Huddinge kommuns chefsaspirantprogram Ledarskapsforum är ett verktyg för att möta framtidens utmaningar med generationsväxling samt vårt framtida behov av att rekrytera chefer. Under våren examinerades fem av förvaltningens medarbetare från Ledarskapsforum. Aktivt medarbetarskap Utvecklingsåtagande - Utveckla det verksamhetsnära arbetet med att attrahera, behålla och utveckla personal med extra fokus på bristyrkesgrupper. Öppna utbildningar i hur förvaltningen på bästa sätt för ut vårt arbetsgivarvarumärke i våra annonser pågår för alla chefer. Ett magasin som beskriver hur det är att arbeta inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen är klart. Inom individ- och familjeomsorgen, biståndskansliet och Arbete och försörjning pågår ett arbete med syfte att skapa en hållbar intern struktur för att kunna behålla och utveckla nödvändig kompetens. Dessa insatser riktar sig till våra bristyrkesgrupper socialsekreterare och biståndshandläggare. Målet är att sprida kännedom om vår verksamhet, skapa en god arbetsmiljö och bygga relationer för att förbättra samverkan kring ärenden och höja kvaliteten på det arbetet som utförs. Förutsättningar skapas för en god arbetsmiljö genom ökad samverkan och kunskap om varandras uppdrag. Förståelse för varandras arbete är viktigt för att främja intern rörlighet, sprida kunskaper som finns på enheterna och synliggöra olika karriärmöjligheter i våra verksamheter. Samverkan över verksamhetsgränserna är viktig för utveckling av gemensam kompetens- och professionsutveckling. Ambitionen är att dessa satsningar på lång sikt både förbättrar arbetsmiljön och minskar personalomsättningen. En tjänst som kompetensutvecklare har skapats inom individ- och familjeomsorgen. Där sker en kompetenskartläggning, som ska ligga till grund för enheternas kompetensplan. Att det är tydligt vilken kompetensutveckling som medarbetarna har bidrar till att förvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet löper enligt plan. Aktivt ledarskap Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. SOCIALNÄMNDEN 17

22 Utvecklingsåtagande - Stärka förvaltningens chefer i det transformerande ledarskapet. Utbildning för chefer pågår verksamhetsvis med stöd av företaget Henrysson, Åkerlund och Sjöberg AB. Dessa utbildningar har genomförts på planeringsdagar för biståndskansliet och funktionshinderområdet. Inom individ- och familjeomsorgen pågår arbetet med att stärka det nära ledarskapet genom att arbeta med gruppledare som en del av ledarskapet. Under hösten äger en chefsdag rum, där gruppledare och chefer tillsammans fortsätter arbeta på temat ett hållbart ledarskap. Verksamhetens gruppledare har genomgått en grundutbildning i ledarskap. Arbetet löper enligt plan. Inom myndighetsutövningen på Arbete och försörjning pågår ett arbete med självstyrande grupper, som består av socialsekreterare. Grupperna är uppgiftsorienterade och arbetar med specifika utvecklingsfrågor utifrån verksamhetens uppdrag för Den övergripande målsättningen är att pröva ett nytt arbetssätt med självstyrande grupper, för att arbeta med utvecklingsfrågor och inte främst att gå i mål med innehållet i de enskilda gruppernas uppdrag. Syftet är att skapa delaktighet, som följs av ansvarstagande hos den enskilde medarbetaren. Goda förutsättningar Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal och för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Den totala sjukfrånvaron ska minska till 7 procent. Utvecklingsåtaganden - Bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete för att sänka alternativt bibehålla en låg sjukfrånvaro. - Förvaltningens chefer ska ha genomgått utbildning och certifiering i kommunens arbetsmiljöutbildning. - Implementera nya löneanvisningar och samtalsmallar Det kommunövergripande målet för 2018 är att sänka sjukfrånvaron till 7 procent. Detta är självklart även det långsiktiga målet för socialnämnden. Då nämnden på totalen ligger på en högre sjukfrånvaro, samtidigt som en stor del av verksamheten under 2017 lyckats sänka sin sjukfrånvaro till en mycket låg nivå, är det inte ett realistiskt etappmål för nämnden under Med hänsyn tagen till övriga verksamheters förutsättningar, samt kännedom om de långa rehabiliteringsärenden förvaltningen har, är nämndens etappmål för 2018 därför något högre. Socialnämnden har lyckats nå etappmålet för 2018 på 8,4 procent genom att sänka den totala sjukfrånvaron till 8,2 procent. Denna siffra kan dock komma att ändras något då all sjukfrånvaro för augusti inte är inrapporterad när delåret skrivs. Frisknärvaron har ökat och den totala sjukfrånvaron, r12 (rullande 12 månader) har minskat med 0,6 procent under året. Det går tydligt att se att den nedåtgående trenden med sjunkande sjuktal håller i sig sedan 2016, då motsvarande siffra var då 9,6 procent. Däremot har förvaltningen inte lyckats nå etappmålet för 2018 gällande 2,1 procents korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron 0-14 dagar, r12 för 2018 ligger på 2,9 procent. Korttidssjukfrånvaron för kvinnor har ökat något jämfört med 2017, medan frånvaron för män ligger på samma nivå som föregående år. Alla verksamheter har under året arbetat aktivt med rehabiliteringsarbete, kontinuerlig uppföljning av statistik och åtgärder samt analys. Arbetet sker med stöd från vår företagshälsovård och HR-enheten. Ett arbete pågår med riktade rehabiliteringsinsatser och strukturerad uppföljning av medarbetare sjukskrivna över 180 dagar. Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling sker månadsvis. Arbetet är en del av varje enhets arbetsplan. Sjukfrånvaron (total), r12 5 per 31 augusti Etappmål: 7,8 % Etappmål 2018 Totalt (%) 9,6 8,8 8,2 8,4 Kvinnor (%) 10,5 9,5 9,0 Män (%) 6,0 5,9 5,0 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 augusti Totalt (%) 3,0 2,8 2,9 2,1 Kvinnor (%) 2,8 2,9 3,0 Män (%) 2,8 2,5 2,5 Ett sätt att komma tillrätta med korttidsfrånvaron är att förvaltningen tillämpar krav på läkarintyg från första sjukdagen via vår företagshälsovård. Kravet på förstadagsintyg gäller vid upprepad korttidsfrånvaro, det vill säga vid minst sex sjukfrånvarotillfällen under det senaste året. I allt rehabiliteringsarbete tas en tidig kontakt av berörd chef med uppföljande samtal och dokumentation kring sjukdomsorsak. Detta för att kunna sätta in tidiga åtgärder 5 r12, rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 augusti. 18 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

23 för ett kort sjukdomsförlopp. Kontinuerlig uppföljning av statistik kring sjuktal, arbets-skador, risker och tillbud sker. Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt aktiv lönebildning. Arbetet löper enligt plan. 47 av nämndens 65 chefer har genomgått arbetsmiljöutbildningen, 40 av dessa är certifierade. Arbetet löper enligt plan. De nya samtalsmallarna har använts vid årets planeringsoch uppföljningssamtal gällande delar av samtalet som avser nuläge, framåtblick och målsättning. I de kommande planerings- och uppföljningssamtalen kommer de nya mallarna att användas fullt ut. Cheferna har utbildats via central utbildning. Ett material för att implementera och förankra de nya lönekriterierna finns tillgängligt på Insidan. Detta material har används på enhetsnivå via APT under året. SOCIALNÄMNDEN 19

24 Sund ekonomi Budgethållning Särskilt prioriterat 2018: Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt. Utvecklingsåtaganden - Rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser och åtgärdsplaner finns och följs. - Kompetensen hos chefer är hög i budgetprocessen genom återkommande dialoger mellan enhetschef och ekonom. Det särskilda åtagandet för 2018 att öka avgiftsfinansieringen är genomfört. Ett ärende om förändrade taxor och avgifter inom funktionshinderområdet beslutades av socialnämnden i september Nämnden avvaktar fullmäktiges beslut i frågan. Nämnden har rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser, och åtgärdsplaner finns och följs kontinuerligt av verksamhetschef. Avvikelser rapporteras månadsvis till närmast överordnad chef. Arbetet med att få en hög kompetens hos chefer pågår kontinuerligt genom de månadsvisa uppföljningar som finns på samtliga nivåer i organisationen. Åtgärder för att uppnå budget i balans Biståndskansliet Upphandling av insatsen bostad med särskild service enligt LSS har genomförts under 2017 och effekten har varit lägre kostnader under Modellen för ersättningen avseende daglig verksamhet ses över och införs från år Funktionshinderområdet egen regi Uppföljning av bemanning sker systematiskt. Hemtjänstutförandet har samlats under äldreomsorgens verksamhet i egen regi och syftet är att öka produktiviteten. I samband med att ett nytt serviceboende öppnas kan ett av de mindre driftmässigt kostsamma gruppboendena avvecklas. Individ- och familjeomsorgen De åtgärder som individ- och familjeomsorgen prioriterat att följa de ekonomiska effekterna av, är att minska konsultkostnader, förkorta tiden i skyddat boende samt minska kostnaderna för externa placeringar. Under 2018 har det varit möjligt att rekrytera socialsekreterare, vilket gjort att antalet konsulter har kunnat minskas. Arbete och försörjning Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn flyttades från individ och familjeomsorgen till arbete och försörjning i april Uppdraget är att anpassa verksamheten till det färre antal ensamkommande barn som behöver kommunens stöd. Långsiktig balans Särskilt prioriterat 2018: Åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar ska implementeras. Kommunen ska nå ett årligt resultat på 2 procent. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel, för att utveckla verksamheterna. Utvecklingsåtaganden - Nämndens resultat ska vara i balans med fullmäktiges mål. - Nämnden deltar i det kommungemensamma arbetet kring hur extern finansiering av till exempel EU-bidrag kan sökas för utveckling av verksamheternas arbete med prioriterade målgrupper. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Kommunen ska nå ett årligt resultat om minst 2 procent. Socialnämndens del för att kommunen totalt ska kunna nå ett årligt resultat om två procent är att nämnden för egen del klarar av att hålla verksamheten inom den ram fullmäktige beslutat. Detta mål kommer inte att kunna nås för år Arbetet med extern finansiering som till exempel EUbidrag leds av kommunstyrelsen och nämnden deltar vid behov när nämndens verksamheter omfattas. Genomlysning av nämndens verksamheter I Mål och budget för 2018 under delmålet systematisk kvalitetsutveckling har kommunfullmäktige särskilt prioriterat att kommunens verksamheter ska genomlysas. Utvecklingsåtagande - Nämnden utarbetar en metod för att systematiskt kunna genomlysa verksamheterna utifrån ett 20 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

25 kostnadsperspektiv för alla projekt och större uppdrag. En metod finns för att göra genomlysningar av verksamheterna, men den har inte varit aktuellt att använda för de projekt som startat under året. SOCIALNÄMNDEN 21

26 Budgetåret 2018 Resultaträkning, mnkr Driftredovisning Ackumulerat utfall januari-augusti Taxor och avgifter 3,9 3,2 3,2 Försäljning av verksamhet 17,5 19,3 20,4 Bidrag 143,5 191,5 222,6 Övriga intäkter 24,2 18,7 12,2 Verksamhetens intäkter 189,0 232,7 258,4 Personal 423,0 420,2 408,6 Lokaler 65,9 61,5 44,4 Bidrag kostnader 89,5 85,8 88,3 Köp av verksamhet 272,7 298,4 325,1 Konsulter och inhyrd personal 11,3 18,9 21,0 Varor och tjänster 26,5 26,3 36,3 Övriga kostnader 0,1 0,1 0,1 Kapitalkostnad 2,8 2,8 2,0 Verksamhetens kostnader 891,8 914,0 925,7 Nettokostnad 702,8 681,3 666,3 Budget, netto 696,9 Periodens resultat -5,9 Prognos för helår ,5 Varav uttag Eget kapital 0,0 Balansresultat -10,5 IB eget kapital -49,0 UB eget kapital -59,5 Resultat per verksamhet Nettokostnaden uppgår till 702,8 miljoner kronor per den 31 augusti. I jämförelse med 2017 innebär det att nettokostnaden har ökat med 21,5 miljoner kronor (3,2 procent). På intäktssidan har intäkterna för bidrag minskat med 48 miljoner kronor (25,1 procent) och avser främst lägre statsbidrag från Migrationsverket inom verksamheten ensamkommande barn, men även något lägre intäkter från försäkringskassan avseende personlig assistens. Kostnader för köp av verksamhet har minskat med 25,7 miljoner kronor (8,6 procent) och avser lägre kostnader för köp inom verksamheten ensamkommande barn. Kostnaderna för bidrag har ökat med 3,7 miljoner kronor (4,3 procent) vid en jämförelse med föregående år, och beror på att utbetalningarna för ekonomiskt bistånd ökar. Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal har minskat med 7,6 miljoner kronor (40,2 procent) jämfört med samma period föregående år och beror på att det är lättare att rekrytera personal inom vissa bristyrken. 22 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

27 HELÅR PERIOD JAN-AUG Driftredovisning, mnkr Verksamhet Budget Helår Prognos Helår Avvikelse Prognos- Budget Åtgärder Avvikelse efter åtgärder Ack Budget Utfall Avvikelse utfallbudget Funktionshinderområdet 524,3 534,4-10,1 0,5-9,7 353,8 358,2-4,4 Ekonomiskt bistånd 86,1 78,0 8,1 1,0 9,1 57,3 50,3 7,0 Vård och behandling 333,2 344,9-11,8 2,0-9,8 221,3 227,2-5,9 Arbetsmarknadsåtgärder 27,4 27,6-0,2 0,0-0,2 18,2 17,5 0,7 Nämnd, ledning och administration 35,7 34,7 1,0 0,0 1,0 23,7 22,6 1,0 Ofördelade medel 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Summa exklusive flyktingmottagande 1 010,7 1019,8-9,0 3,5-5,5 674,3 676,0-1,5 Flyktingmottagande 31,9 36,9-5,0 0,0-5,0 22,5 26,9-4,4 Summa nämnd 1 042, ,7-14,0 3,5-10,5 696,8 702,8-5,9 Det finns avrundningsdifferenser i tabellen. Kommentar till verksamhetsresultatet Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Socialnämnden har fått en budgetförstärkning med 31,9 miljoner kronor avseende kostnader för flyktingmottagande enligt beslut av kommunfullmäktige den 6 juni Budgetförstärkningen bygger på den prognos förvaltningen tog fram i början av Under våren har kostnader som inte kunde förutses när prognosen arbetades fram tillkommit, vilket förklarar avvikelsen på minus 4,4 miljoner kronor. Utfallet exklusive kostnader för flyktingverksamheten är minus 1,5 miljoner kronor. Prognos helår Socialnämndens helårsprognos är en nettokostnad på 1 053,2 miljoner kronor. Det innebär att nettokostnaderna är 10,5 miljoner högre än budgetramen på 1 042,6 miljoner kronor. Funktionshinderområdet Kommentarer till delårsresultat Den totala avvikelsen inom funktionshinderområdet är minus 4,4 miljoner kronor. Kostnaderna inom egenregiverksamheten är 9,4 miljoner kronor högre än periodens budget. Avvikelsen mot budgeten beror främst på tre saker. Vikariepoolen har anlitats i större utsträckning än vad som är planerat. Beläggningen i boendena har varit lägre än planerat. Hemtjänsten under 65 år togs över av äldreomsorgen i mitten av april. Omställningskostnaden som belastar egenregiverksamhetens resultat uppgår till 1,5 miljoner kronor. Prognos helår Prognosen för funktionshinderområdet som helhet är minus 9,7 miljoner kronor efter åtgärder. Verksamheterna i egen regi prognostiserar ett negativ resultat på minus 5,5 miljoner kronor. Biståndskansliet har en prognos på minus 3,9 miljoner kronor. Verksamheterna inom socialpsykiatrin hos individ- och familjeomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,2 miljoner kronor. Åtgärder vid budgetavvikelser En upphandling av insatsen bostad med särskild service enligt LSS genomfördes Upphandlingen resulterade i lägre dygnskostnader för samtliga nivåer. Under 2018 har biståndskansliet flyttat brukare till boenden som omfattas av det nya ramavtalet vilket lett till minskade kostnader infördes ersättning per närvarotimme inom daglig verksamhet. Kostnaderna för insatsen ökade på ett sätt som inte förutsågs. Under 2018 har kostnadsutvecklingen stabiliserats. En ny modell för ersättning har tagits fram, och ska förankras och beslutas under hösten Syftet med modellen är att kostnaderna ska vara mer förutsägbara jämfört med ersättning per närvarotimme. Inom egenregiverksamheten följs förändringar av kostnads- och intäktsutvecklingen noga. Verksamheten är personalintensiv och bemanningen följs upp systematiskt. Hemtjänsten för personer under 65 år utförs av äldreomsorgen sedan den 1 april i år. Syftet är att öka produktiviteten genom att all kommunal hemtjänst samlas i en och samma organisation vilket ska minska kostnaden. I oktober/november kommer en ny servicebostad att öppnas. I planeringen inför starten ses samtliga boenden SOCIALNÄMNDEN 23

28 över som drivs i egen regi. Det kommer finnas möjlighet att avveckla ett av de mindre och driftmässigt kostsamma gruppboendena. Ekonomiskt bistånd Kommentarer till delårsresultat Verksamheten ekonomiskt bistånd har ett positivt utfall mot budget med sju miljoner kronor vilket beror på att schablonersättningarna från Migrationsverket är högre än budgeterat. Antalet hushåll har dock ökat och kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har ett negativt resultat på 2,6 miljoner kronor. Prognos helår Prognosen för verksamheten ekonomiskt bistånd är en positiv avvikelse mot budget på 9,1 miljoner kronor då intäkterna av schablonersättning från Migrationsverket är högre än budgeterat, vilket förklarar den positiva prognosen. Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd för helåret är negativ avvikelse på 5 miljoner kronor. Vård och behandling Kommentarer till delårsresultat Kostnaden för vård och behandling har en avvikelse mot budget på minus 5,9 miljoner kronor. Det är kostnaderna för placeringar avseende institutionsoch familjehemsplaceringar för barn och unga, samt kostnader för våld i nära relationer, som står för avvikelsen. Kostnaderna för öppenvården har minskat jämfört med föregående år. Prognos helår Prognosen för vård och behandling är minus 9,8 miljoner kronor efter åtgärder. Det arbete som påbörjats med att se över placeringskostnader kommer att fortsätta under hösten. Åtgärder vid budgetavvikelser De åtgärder som individ- och familjeomsorgen fokuserar på är att följa de ekonomiska effekterna av konsultkostnader, förkorta tiden i skyddat boende samt minska kostnaderna för externa placeringar. Under en följd av år har det varit svårt att rekrytera socialsekreterare vilket fått till följd att vakanta tjänster ersatts med konsulter. Nu börjar arbetsmarknaden för socialsekreterare stabiliseras ur ett arbetsgivarperspektiv. Antalet konsulter har minskat med 10 jämfört med augusti förra året. Återstående tre konsulter kommer fasas ut under hösten. Antalet personer som sökte hjälp för att bryta sig loss i destruktiva relationer, så kallat våld i nära relation, ökade mycket under Effekten blev även att kostnaderna ökade mycket. Under 2018 har ett systematiskt arbete gjorts för att korta tiden i olika former av skyddade boenden. Arbetet har varit framgångsrikt och kostnadsutvecklingen har brutits. Under våren har insatser gjorts för att minska kostnaderna för externa placeringar. En åtgärd som vidtagits är att förhandla om priset med privata vårdföretag. Nya ramavtal för hem för vård eller boende (HVB) samt jourhem för barn och ungdomar blir klara under hösten. En arbetsgrupp har i uppdrag att granska de mest kostsamma placeringarna för att om möjligt finna andra lösningar. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder har en positiv avvikelse mot budget på 0,7 miljoner kronor, med en prognosticerad avvikelse för helåret på 0,2 miljoner kronor. Ofördelade medel I ofördelade medel ligger nämndens reserv för oförutsedda kostnader som kan uppstå under året. Flyktingmottagande Kommentarer till delårsresultat Utfallet per den sista augusti är en negativ avvikelse mot budget på 4,4 miljoner kronor. Avvikelse finns i verksamheterna för ensamkommande barn och nyanlända vuxna. Prognos helår Prognosen för flyktingmottagandet är en negativ avvikelse mot budget på fem miljoner kronor. I prognosen har hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidrag på två miljoner kronor till kommunen för asylsökande ensamkommande barn och unga, som betalas ut under hösten. Under året har en anpassning gjorts inom verksamheten för ensamkommande barn eftersom antalet barn i dagsläget är lägre än tidigare år. Åtgärder vid budgetavvikelser Verksamheten för ensamkommande barn flyttades från individ- och familjeomsorgen till Arbete och försörjning i april Inflödet av ensamkommande barn minskar. Uppdraget hos Arbete och försörjning är att anpassa verksamheten till att det är färre antal ensamkommande barn som behöver kommunens stöd. 24 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

29 Investeringar, mnkr Socialnämndens investeringsbudget är sammanlagt på 3,5 miljoner kronor. Bokförda utgifter per den 31 augusti är tre miljoner kronor. Under våren och sommaren har behov av investeringar identifierats inom både funktionshinderområdet och bosättningsverksamheten. Inom funktionshinderområdet finns det behov av att öka tillgängligheten för både brukare och personal. Genom att installera så kallade droppsystem kan brukarna på ett enkelt sätt få tillgång till gemensamma lokaler. Dropparna går att spåra vilket är bra ur säkerhetsynpunkt. Låssystemet kostar 0,5 miljoner kronor Flera av boendena saknar trådlös uppkoppling vilket är en brist. För att personalen ska kunna använda datorer och system på ett effektivt sätt ska inte uppkopplingen vara ett hinder. Fiberinstallationen kostar 0,2 miljoner kronor. Gruppbostaden på Vårby allé ska byggas om och utökas med en lägenhet. När budgeten för 2018 processades fanns ingen kalkyl på vad ombyggnationen skulle kosta. Ombyggnaden kostar 1,2 miljoner kronor. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har i uppdrag att administrera flyktingmottagandet i Huddinge kommun. I uppdraget ingår även att tillhandahålla boenden. Under våren 2018 har markarbeten utförts i Glömsta för ett tredje modulhus. Målgruppen för boendet är personer som blivit anvisade till Huddinge kommun enligt bosättningslagen. Investeringen som uppgår till 2,1 miljoner kronor har inte ingått i den ordinarie processen för socialnämndens investeringsbudget. Sammanlagt har socialnämnden investeringsbehov på fyra miljoner kronor utöver befintlig investeringsbudget. Investeringar i miljoner kronor Budget 2018 Utfall per augusti 2018 Prognos helår 2018 Inventarier 0,5 0,5 IT-stöd 0,6 0,6 Datorer 0,5 0,5 Arbetsmiljöåtgärder 0,7 0,7 Oförutsedda investeringar 0,6 0,6 Lokalplaner 0,6 0,6 Summa netto 3,5 3,5 I tabellen nedan redovisas de investeringar som gjorts fram till och med augusti Lokaler För perioden januari till augusti har det tillkommit ytterligare 105 genomgångsboenden för nyanlända i form av egna lägenheter eller rum i gemensamma boenden. Upphandling av ett tredje modulhus pågår likväl som en beställning till Huddinge samhällsfastigheter gällande nytt boende i Kästa med cirka 58 lägenheter, samt en förstudie gällande möjlighet att bygga om en tidigare skola till genomgångsbostäder. Det ena avtalet på Månen med 23 rum upphörde i mars. Barnahuset har flyttat in i ny lokal på Kommunalvägen 1-5. Tre hvb-hem har omvandlats till stödboenden. En utredning pågår för att se om det går att bygga om en lokal i Flemingsberg till stödboende för beroendeenheten, då nuvarande boenden inte uppfyller krav på brandsäkerhet. Avtalet för Arbetscentrums lokal på Sjödalsvägen har förlängts till den 30 juni 2020, därefter måste avflyttning ske. Gemensamhets- och personallokalen som hör till det nya LSS-boendet på Förrådsvägen är klar och överlämnad till biståndskansliet. Lägenheterna som hör till boendet förväntas vara färdigbyggda under hösten/vintern. Förstudien från Huddinge samhällsfastigheter gällande ombyggnad av en förskola på Mogårdsvägen till LSS gruppbostad är klar. Beslut om att beställning ska ske SOCIALNÄMNDEN 25

30 behövs. Offert finns på kostnaden för utbyggnad av ytterligare en lägenhet i Vårby Allés gruppbostad. Fastighetsägaren undersöker möjlighet för gruppboende i något av de nya flerbostadshusen i Sjödalen. En beställning har gjorts gällande tomt för ett fristående gruppboende. En genomgång av brandsäkerheten i boenden och lokaler har påbörjats via KSF och brandingenjör. Intern kontroll Nämndens internkontrollarbete och riskreducerande åtgärder Socialnämnden har i verksamhetsplanen för 2018 identifierat och prioriterat tio risker i verksamheten. Riskreducerande åtgärder har också identifierats och planerats för samtliga risker, och riskerna har även brutits ner till att omfatta flera delar med krav på olika åtgärder. Uppföljningen per den 31 augusti visar att arbetet med sju av riskerna löper enligt plan. De risker där det finns avvikelser är : Risk (2) att barn och unga inte får den insats de har behov av. Risken kvarstår i att det är fortsatt svårt att rekrytera nya jour- och familjehem. Flera åtgärder är planerade som att: Rekrytera fler jour- och familjehem. Finna nya rekryteringsvägar för jour- och familjehem. Utveckla metoder för säkerhetsplanering och implementering av Signs of Safety. I möjligaste mån i akuta situationer placera i andra placeringsformer. Risk (10) att kostnader överstiger intäkterna för placeringar vid enheten för ensamkommande barn och nyanlända. När det gäller ensamkommande barn avviker arbetet från plan. Följande åtgärder är planerade: Fortsatt omställning av verksamheten efter behov. När det gäller nyanlända ska förvaltningen vara delaktig i den kommunövergripande bostads- och samhällsplaneringsprocessen. För ensamkommande barn behöver förvaltningen öka antalet platser i stödboende såväl externt som i egen regi samt familjehem i egen regi. Omvandla HVB-platser via AB Vårljus till stödboendeplatser. Risk (6) att införandeprocessen för ledningssystem försenas, vilket i sin tur försenar och försvårar det systematiska kvalitetsarbetet, planering och uppföljning. Vissa avvikelser finns. Då tidplanen blivit förskjuten med mer än sex mån kommer arbetet inte att bli klart under detta verksamhetsår. Flera åtgärder är planerade: Arbetet med samtliga processer behöver anpassas till Stratsys och 2c8. I första hand arbetar förvaltningen med införandet av planering- och uppföljningsprocessen. Under hösten 2018 ska projektplan för processarbetet tas fram och kommuniceras till förvaltningen. Under hösten fortsätter arbetet med att nå en samsyn och gemensamt arbetssätt rörande processarbetet inom SÄF. 26 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

31 Fler i jobb Risk 1 Risk att fler hushåll ansöker om ekonomiskt bistånd samt om kostnader för tillfälligt boende på grund av att nyanlända bosatta av kommunen blir bostadslösa efter att de flyttat ur kommunens genomgångsboenden. Bakgrund Volymökningar av nyanlända enpersonshushåll som erbjuds bosättning under två år. Ett 70-tal personer som och tidplan kom 2016 kommer att flytta ut under 2018, risk att dessa personer inte har ett hållbart boendealternativ. Åtgärder Ansvar Volymökningarna av antalet nyanlända under 2016 och 2017 har medfört att fler hushåll inte kan tillgodose sina behov genom etableringsersättning och därmed ansöker om ekonomiskt bistånd. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Metodutveckling och utveckling av arbetssätt för att möta behoven inom ordinarie verksamhet, till exempel stöttning av den enskilde bosatta genom att tillhandahålla information om bostadssökning och kontaktarbete bland annat med Arbetsförmedlingen. Metodutveckling och utveckling av arbetssätt inom ordinarie verksamhet för att möta ett ökat behov. Arbete och försörjning, bosättningsenheten Uppföljning Arbetet fortlöper enligt plan med att utveckla arbetssätt som stödjer personer som står utanför bostads-och arbetsmarknaden att etablera sig. God omsorg för individen Risk 2 Risk att barn och unga inte får den insats de har behov av. Bakgrund Brist på jourhem och familjehem. och tidplan Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Ansvar Rekrytera fler jour- och familjehem. Finna nya rekryteringsvägar för jour- och familjehem. Utveckla metoder för säkerhetsplanering, implementering av Signs of Safety. I möjligaste mån i akuta situationer placera i andra placeringsformer Individ- och familjeomsorgen Uppföljning Åtgärderna arbetas med enligt plan, svårigheterna med att rekrytera nya jour- och familjehem kvarstår ändå och risken kvarstår. Arbetet med Signs of Safety har lett till fler nätverksplaceringar (det vill säga placeringar där barnet redan har en relation ex släkt, vänner) jämfört med samma period förra året. Risk 3 Risk att rättssäkerheten och kvaliteten på myndighetsutövningen och insatser för den enskilde påverkas negativt på grund av svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. Bakgrund En god bemanning är förutsättning för ett framgångsrikt arbete med kvalitet och utveckling. Förvaltningens och tidplan verksamheter arbetar ständigt för att attrahera och behålla personal. Förvaltningen kan se ett ökat behov av uppföljning som överskrider de resurserna som finns i dagsläget. Effektiviseringar i organisationen utifrån rådande ekonomiska ramar har gjort att gemensam rapporttid och konferenstid minimerats, vilket försvårar verksamhetsutveckling. Åtgärder Ansvar Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fortsätta ett aktivt och verksamhetsnära arbete med att attrahera, behålla och utveckla personal. Satsningar på socionomer bedrivs utifrån framtagen strategi för personal inom socialtjänsten. Samtliga chefer inom förvaltningen. Uppföljning Arbete och försörjning: Arbete enligt plan i det förvaltningsövergripande arbetet. Personalenheten: Arbetet löper enligt plan Biståndskansliet: Arbetet löper enligt plan Inom funktionshinderområdet löper arbetet med att uppnå god bemanning på enligt plan. Funktionshinderområdet har anställt en rekryterare med placering på Vikariepoolen. Uppdraget som rekryteraren har är att rekrytera medarbetare med adekvat utbildning och erfarenhet. Resultatet av arbetet har bland annat visat sig genom att arbetet med att täcka behovet av sommarvikarier 2018 har löpt på väl. SOCIALNÄMNDEN 27

32 Risk 4 Funktionshinderområdet har infört titel stödpedagog. Syftet med att anställa stödpedagoger är att höja kompetensen i verksamheterna. Det har under året varit svårt att rekrytera stödpedagoger. Funktionshinderområdet deltar aktivt i Yrkeshögskolans satsningar på utbildning av stödpedagoger för att på sikt kunna attrahera stödpedagoger till att arbeta inom verksamheten. Funktionshinderområdet arbetar löpande med att erbjuda medarbetare som saknar formell kompetens möjlighet att kartlägga och validera sina kunskaper. Medarbetaren kan sedan tillsammans med sin närmaste chef upprätta en plan för hur den kompetens som medarbetaren eventuellt saknar ska erhållas för att uppnå formell kompetens. Arbetet med att rekrytera och behålla enhetschefer inom funktionshinderområdet har löpt på enligt plan. Arbetet inom IFO med åtgärder genomförs kontinuerligt och situationen har förbättrats avsevärt jämfört med Flertalet av IFO:s enheter inom myndighetsutövning är nu fullbemannade och inhyrd personal har till stor del kunnat avslutas. Risk att biståndkansliet inte kan upprätthålla god kvalitet i handläggningen och den enskilde upplever otrygghet på grund av att förvaltningen inte är anpassad utifrån ny lagstiftning. Bakgrund Lagen om samverkan vid sluten hälso- och sjukvård träder i kraft januari och tidplan Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärd Ansvar Biståndskansliet deltar i Storsthlm:s arbetsgrupp för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Starta upp arbetsgrupper för samverkan i förvaltningen. Biståndskansliet i samverkan med förvaltningen. Uppföljning Arbetet löper enligt plan Systematisk kvalitetsutveckling Risk 5 Risk att vi på grund av resurs- och kompetensbrist inte kan ta tillvara på, och till fullo nyttja de system och utvecklingsmöjligheter som idag finns rörande systemstöd och digitalisering. Bakgrund Med dagens sätt att hantera frågorna försvåras spårbarheten och transparensen i flödet från beställning till och tidplan leverans. PWC-rapport 6, ärendelista Nilex 7 och uppdragslista 8 Åtgärd Ansvar Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Aktivt medverka i byggandet av digitala Huddinge Kommun. Påbörja arbete inför kommande upphandling av verksamhetsstöd (nuvarande avtal upphör att gälla from , ny upphandling krävs). Implementera kommungemensamma stödsystem och processer i det dagliga arbetet. IT-enheten i dialog och samverkan med förvaltningens verksamheter. Uppföljning Arbetet löper enligt plan Risk 6 SÄFIT är sedan 1:a mars fulltaliga och har därför kunnat möta verksamheternas behov på ett förväntat sätt. SÄFIT har effektiviserat sina interna processer och använder nu fullt ut kommunens gemensamma ärendehanteringssystem Nilex för hantering och uppföljning av inkomna ärenden, vilket leder till en bättre översikt för förvaltningen i stort. Risk att införandeprocessen för ledningssystem försenas, vilket i sin tur försenar och försvårar det systematiska kvalitetsarbetet, planering och uppföljning. Bakgrund Upphandling av systemstöd pågår på kommunstyrelseförvaltningen för planering-, uppföljning- och och tidplan ledningssystem. Upphandlingen är försenad cirka sex månader. Risknivå: 6 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Ansvar Förvaltningen avvaktar införandeprojektet med ledningssystem till dess att avtal är klart. En tidsplan för detta har skapats inom förvaltningen och i första hand beräknas egenkontroller vara på plats. Fortsatt diskussion om implementering av systemstödet sker i central projektgrupp. Kvalitetsenheten 6 PWC-rapport är en rapport kopplat till granskning av hemtjänst i egen regi. 7 Ärendelista Nilex är en lista över inkomna ärenden till SÄF IT. 8 Uppdragslistan är en översikt över pågående uppdrag och projekt som på något sätt rör IT-enheten. 28 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

33 Uppföljning Resultat Arbetet fortlöper enligt plan med försenad tidplan. Försening i KSF-ledd upphandling av systemstödet för planering-, uppföljning- och ledningssystem med cirka sex månader. Under våren har ytterligare förseningar i den övergripande projektplanen skett på grund av försening hos leverantör i uppfyllande av krav enligt avtal. En förvaltningsövergripande projektgrupp har under våren genomgått grundutbildning i systemstöd för processverktyget 2c8. Gruppen har även träffats under våren där man påbörjat arbetet med att dokumentera verksamheternas processer, och de övergripande och gemensamma huvudprocesserna har definierats. Åtgärdsplanering och prognos för helåret Arbetet med samtliga processer behöver anpassas till Stratsys och 2c8. I första hand arbetar förvaltningen med införandet av planering- och uppföljningsprocessen. Under hösten 2018 ska projektplan för processarbetet tas fram och kommuniceras till förvaltningen. Under hösten fortsätter arbetet med att nå en samsyn och gemensamt arbetssätt rörande processarbetet inom SÄF. Då tidplanen blivit förskjuten med mer än 6 mån, kommer arbetet inte att bli klart under detta verksamhetsår. Attraktiv arbetsgivare Risk 7 Risk för fortsatt hög arbetsrelaterad utmattning och fortsatt höga sjuktal. Bakgrund Uppmärksammad genom nämndens arbetsmiljörapport. Nämnden har höga sjuktal. Störst bekymmer med och tidplan detta finns inom funktionshinderområdet medan individ- och familjeomsorgen har låga sjuktal. Åtgärder Ansvar En av anledningarna till detta är funktionshinderområdets anpassning till rådande ekonomiska ramar vilket har gjort att antalet deltidsanställda ökat (då arbetstider och tjänstgöringsgrader har förändrats). Detta gör det svårare att skapa utrymme för anpassade tjänster och möjlighet att pröva andra arbetsuppgifter. En påverkan på den arbetsrelaterade utmattningen tros vara hög personalomsättning och svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens inom våra bristyrken. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Ett aktivt och förebyggande rehabiliteringsarbete och arbete med friskfaktorer. Behov av att se över möjligheter att erbjuda mer flexibla arbetstider (gäller funktionshinderområdet egen regi). Fortsatt arbete med åtgärder för personalförsörjning. Både med verksamhetsnära och förvaltningsövergripande insatser. Ledningsgrupp, verksamhetschefer, sektionschefer och enhetschefer. Uppföljning Personalenheten: Arbetet löper enligt plan Funktionshinderområdet undersöker möjligheten att erbjuda mer flexibla arbetstider i samarbete med äldreomsorgen. Risk 8 Risk att funktionshinderområdet inte kommer att kunna leva upp till gällande kollektivavtal där man överenskommit att alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Bakgrund Anpassning till rådande ekonomiska ramar gjort att antalet deltidsanställda har ökat (då arbetstider och och tidplan tjänstgöringsgrader har förändrats). Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Ansvar Tydliggörande av verksamhetens situation i utformande av handlingsplan med förslag på möjliga åtgärder. Funktionshinderområdet egen regi Uppföljning Arbetsgivaren och Kommunal har upprättat en handlingsplan i vilken man är överens om att det finns stora utmaningar i att öka andelen heltidsanställda och heltidsarbetande inom kommunen, framför allt inom social- och äldreomsorgsförvaltningen utifrån ekonomiska förutsättningar. Förvaltningens uppdrag under SOCIALNÄMNDEN 29

34 året är att utreda förutsättningar för att öka andelen heltider. Arbetet löper enligt plan Sund ekonomi Risk 9 Risk att ekonomiska förutsättningar inte motsvarar uppdraget. Bakgrund Förvaltningen kan se en ökning av brukare med komplexa vårdbehov inom individ- och familjeomsorgen. och tidplan Detta leder till fler placeringar med hög kostnad. Åtgärd Ansvar Funktionshinderområdet har under ett antal år genomfört effektiviseringar. Inför 2018 krävs ytterligare effektiviseringar på grund av utebliven kompensation för pris- och lönehöjningar. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Förvaltningsövergripande arbete har initierats av verksamheten. Försöka att förutse kostnadsökningar samt volymminskningar vid budgetering. Tät uppföljning av avtal med utförare och kvaliteten på utförd vård. Kontinuerligt följa upp brukarens vårdbehov och möjligheter att föra över insatsen till hemmaplan. Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet. Sektionschefer samt enhetschefer vid myndighetsutövningen och öppenvård i samverkan. Uppföljning Arbetet med effektiviseringar inom funktionshinderområdet löper enligt plan. Funktionshinderområdet gör löpande analyser både på enhetsnivå och verksamhetsnivå inför delår och budget Analyserna är inriktade på effekter av effektiviseringar samt förändringar i brukarnas behov av stöd och omsorg. Risk 10 Funktionshinderområdet har under 2018 bland annat genomfört en omorganisation av enheten boendestöd. Uppföljning av effektiviseringseffekterna av omorganisationen sker i verksamhetsberättelsen. Inom IFO och beroende har HVB-placeringar minskat till förmån för kombinationen av stödboende och öppenvårdsinsatser på hemmaplan, vilket lett till minskade kostnader. Placeringar av ungdomar med komplexa vårdbehov har under året genererat höga kostnader och verksamheten har tillsatt en grupp för att se över möjligheter till alternativa lösningar med bibehållen eller högre kvalitet och till en lägre kostnad. Risk att kostnader överstiger intäkterna för placeringar vid enheten för ensamkommande barn och nyanlända. Bakgrund Staten har sänkt ersättningsnivåerna för såväl ensamkommande barn som nyanlända, omställningstiden för och tidplan verksamheterna utefter de nya ersättningsnivåerna är för kort. Åtgärder Ansvar Vidare har det för ensamkommande barn blivit en utdragen process hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omställning av HVB-platser hos AB Vårljus till stödboendeplatser. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fortsatt omställning av verksamheten efter behov. När det gäller nyanlända ska förvaltningen vara delaktig i den kommunövergripande bostads- och samhällsplaneringsprocessen. För ensamkommande barn behöver förvaltningen öka antalet platser i stödboende såväl externt som i egen regi samt familjehem i egen regi. Omvandla HVB-platser via AB Vårljus till stödboendeplatser. Individ- och familjeomsorgen, bosättningsenheten. Uppföljning Arbetet fortlöper enligt plan avseende bosättningen av nyanlända vuxna. När det gäller ensamkommande barn avviker arbetet från plan. Ett omställningsarbete har genomförts av Boendekedjan under våren och pågår sedan i juni även inom myndighetsutövningen. 30 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

35 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Nedanstående genomförda granskningar kommer fortlöpande ha påverkan på socialnämndens arbete under verksamhetsåret Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer: 2016/824 Rekommendation om förteckning av gällande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2018 Åtgärder och ansvar Uppföljning I nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns redan förteckning över de lagar som styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner. Förvaltningens förslag är att förteckningen i ledningssystemet kompletteras med kommunens gällande styrdokument. Detta kommer bli lättillgängligt för hela förvaltningen när systemstödet för ledningssystemet är klart. Ansvar: kvalitetsenheten Rekommendationen Ingår i förvaltningens övergripande arbete med införandet av digitalt systemstöd. Arbetet är även kopplat till det KSF-ledda arbetet med att HUDD-klassa (se utvecklingsåtagande under delmålet systematisk kvalitetsutveckling). Arbetet följer planen för arbetsordning, men avviker från planerat resultat beträffande tidplanen, då åtgärden inte kommer att ha genomförts under Rekommendation att tillgängliggöra kommunövergripande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2018 Åtgärder och ansvar Uppföljning Åtgärden ingår i rekommendationen ovan. Ansvar: kvalitetsenheten Arbetet med att koppla förvaltningens ledningssystem till kommunövergripande styrdokument och tillgängliggöra dessa kommer att bli genomfört i och med att ledningssystemet och processverktyget är synkroniserat med planeringsoch uppföljningsprocessen i det digitala systemstödet. Arbetet följer planen för arbetsordning, men avviker från planerat resultat beträffande tidplanen, då Rekommendation Rekommendation Rekommendation åtgärden inte kommer att ha genomförts under Rekommendation om systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet Tidplan Delvis klart maj 2018 Åtgärder och ansvar Uppföljning Hösten 2017 tecknade kommunen avtal med en leverantör om ett systemstöd för planering, uppföljning samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive processverktyg. Ett införandeprojekt ska bedrivas fram till och med maj Införandet innebär bland annat att systemstödet ska byggas så att det fungerar som stöd för verksamheternas arbete i enlighet med föreskriften om ledningssystem. Ansvar: kvalitetsenheten Arbetet följer planen för arbetsordning, men avviker från planerat resultat beträffande tidplanen, då åtgärden inte kommer att ha genomförts under Förvaltningens arbete med ovanstående rekommendation beskrivs i utvecklingsåtagande under Systematisk kvalitetsutveckling. Under våren har arbetet fokuserat på att anpassa systemstödet till att kunna fungera på ett kommunövergripande sätt, där SÄF:s behov tagits i beaktande. Arbete har skett internt inom SÄF samt i dialog och samarbete med leverantör och KSF. Arbetet med implementering och utbildning påbörjas hösten 2018 och förväntas fortgå under Granskning av kompetensförsörjning Diarienummer: 2016/220 Rekommendation Tidplan Åtgärder och ansvar Att socialnämnden ger social- och äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta strategier eller processer som beskriver hur planering av kompetensutveckling ska ske inom respektive verksamhet för att få en större enhetlighet i arbetet Klart 31 december 2018 (reviderad från 31 augusti 2017 i delår 2) I enlighet med revisorernas rekommendation anser förvaltningen att strategier och processer bör ses SOCIALNÄMNDEN 31

36 Uppföljning över för att få större enhetlighet i arbetet med kompetensutveckling. Ansvar: personalenheten En kompetensutvecklingsplan fastställdes redan i december Arbetet genomfört. Granskning av intern kontroll Diarienummer: SN2016/953 Rekommendation Socialnämnden rekommenderas säkerställa att erforderliga underlag alltid bifogas vid redovisning av representation och liknande Systematiska kontroller Brandskydd Kontroll Stickprov systematiskt brandskyddsarbete Bakgrund och tidplan Ansvar Att med regelbundenhet kontrollera att det finns ett fungerande brandskydd samt identifiera och åtgärda eventuella brister bidrar till god kvalitet i verksamheten. Det kan också ge både kunder och personal en större känsla av trygghet. Klart våren 2018 Kvalitetsenheten Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Uppföljning Kort beskrivning av kontrollen Uppföljning händelser Klart 31 mars 2018 Säkerställs genom att systematiska kontroller läggs upp i ekonomienhetens arbetsplan under Ansvar: ekonomienheten Genomfört. En plan för systematiska kontroller har gjorts och de första kontrollerna är genomförda. I testrutinen görs ett slumpmässigt urval av ca 10 fakturor av olika användare på de konton som används för representation och liknande händelser. Under de kontroller som gjorts under året har samtliga underlag varit korrekta. Kontrollen genomförs i form av fem stickprov genom besök i verksamheter där kunder vistas. En checklista har tagits fram i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare och den kommer att följas vid besöket. Resultatet återkopplas till ansvarig chef direkt på plats. I syfte att uppnå ett effektivt arbetssätt med kontrollerna sker arbetet i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. Uppföljning per 31 augusti visar att arbetet med ovanstående åtagande avviker från plan. Arbetet med stickprovskontrollerna har fördröjts men arbetet kommer att återupptas under hösten Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare. Nämnden ska även följa upp kommunens verksamheter i egen regi utifrån de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter som inte är konkurrensutsatta. Ny uppföljningsmodell används som pilot för första gången för målgruppen inom verksamhetsområdet korttids- och lägervistelse. Skapandet av ny uppföljningsmodell syftar till att öka enhetligheten, rättssäkerheten och transparensen i arbetet med uppföljningar, både för utförare, men även för beslutsfattare och handläggare. Denna ska sedan anpassas till det nya digitala systemstödet för processer som ska införas. Därefter sker information och implementering till berörda, vilket planeras genomföras under våren 2019 Uppföljning 2018 Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Korttids- och lägervistelse 23 verksamheter, 20 korttidshem 11 lägervistelse Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Uppföljning per den 31 augusti 2018 Uppföljningar inom korttids och lägervistelse påbörjas i september. Arbete pågår enligt plan. 32 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

37 Verksamhetsstatistik nyckeltal För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Arbete och försörjning Ekonomiskt bistånd Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal hushåll varav unga vuxna, år Antal personer Bidragstidens längd, hushåll, antal månader i genomsnitt 22,3 23,2 24,8 Arbetsförberedande insatser Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal personer Antal personer som efter insats gått vidare till arbete eller studier varav unga vuxna, år Vräkningsförebyggande arbete- hyresskulder och verkställda avhysningar Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal hyresskulder varav barnfamiljer Antal verkställda avhysningar varav barnfamiljer Antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge visar en ökning i jämförelse med motsvarande period Bidragstidens längd har minskat från 23,2 månader 2017 till 22,2 månader för motsvarande period Antalet ungdomshushåll har ökat och verksamheten följer denna utveckling. Antalet personer som deltagit i arbetsförberedande insatser har minskat i jämförelse med motsvarande period 2017, men andelen som avslutas till arbete eller studier ökar vilket visar att insatserna leder till arbete. Antalet hyresskulder hittills under 2018 är 355, varav 122 hyresskulder avser barnfamiljer. Arbetet med att förebygga avhysningar har varit framgångsrikt; av de 355 hyresskulderna har endast 8 avhysningar verkställts, varav inga barnfamiljer. SOCIALNÄMNDEN 33

38 Bosättningsenheten Nyanlända bosatta Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal bosatta varav kvinnor varav män varav unga vuxna, år Nyanlända bosatta per hushållstyp Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal hushåll varav enpersonshushåll varav familjehushåll För 2018 har länsstyrelsen beslutat att 193 personer ska anvisas till Huddinge för bosättning enligt bosättningslagen, vilket är en minskning från 2017 då det var 317 personer. Hittills är 89 personer bosatta under 2018 varav 39 personer kommer från 2017 års bosättningsuppdrag. Antalet enpersonshushåll minskar och andelen anvisade familjer ökar. 34 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

39 Individ- och familjeomsorg Barn och unga 0 20 år Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar Socialpsykiatri, egen regi Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Daglig sysselsättning institutionsvård 13,9 16,2 21,7 Aktivitetshuset, antal personer jourhem 24, ,5 familjehemsvård ,1 Ensamkommande barn och unga 0 20 år Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 63,5 81,3 68,9 jourhem 1, ,8 familjehemsvård 34,5 51,4 12,6 Beroende Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar SoL Antal utredningar LVM Extern öppenvård Antal personer Intern öppenvård Antal personer Årsplaceringar institutionsvård 15,2 22,1 25 familjehemsvård 0,4 1 1,9 SOCIALNÄMNDEN 35

40 secondhandbutik, antal personer Öppen verksamhet, antal besök *) Boendestöd, antal personer egen regi nattpatrull Antalet orosanmälningar har ökat till från jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 22 procent. En förklarande orsak till ökningen är att det inkommer fler anmälningar per barn vilket är i led med det informationsarbetet som genomförts med att ny orosanmälan ska göras om ytterligare oro kommer fram. Antalet öppnade utredningar har ökat med nio procent och verksamheten ligger stabilt på en utredningsfrekvens på 50 procent. Extern öppenvård har minskat enligt plan till förmån för den interna. Detta syns ej i statistiken vilket beror på att det genom en tidigare uppmärksammad brist genomförts registervård i verksamhetssystemet och avslutats insatser som ej pågått även om det sett ut så i statistiken. Antalet vårddygn ligger i samma nivå som föregående år, däremot är det en förskjutning från institutionsvård och jourhem till fler vårddygn i familjehem som följer strategin att minska externa köp samt korta ned jourhemsplaceringarna. Under 2018 har antalet ensamkommande barn fortsatt att minska. Tio nya barn har anvisats till Huddinge under Enheten har hittills under perioden haft 124 pågående utredningar varav de flesta avser omplaceringar. En omställning av verksamheten pågår och boendeinsatser och annat stöd anpassas utifrån minskade behov. Avseende institutionsvård så har insatsen stödboende ökat de senaste åren, och är nu den vanligast förekommande placeringsformen inom institutionsvård för ensamkommande i Huddinge. Verksamheten överväger att särredovisa olika placeringsformer för att ge en tydligare bild av utvecklingen. Den positiva utvecklingen med att minska jourhemsplaceringar har fortsatt under Inom beroende är antalet LVM-anmälningar på samma nivå som föregående år men antalet utredningar och placeringar utifrån LVM har minskat. Detta är resultatet av ett uttalat arbete på beroendeenheten att motivera till frivilliga placeringar vilket leder till ett bättre resultat och bättre nyttjande av resurser. Institutionsvården har fortsatt minska till följd av det arbete som bedrivits med att kombinera stödboende med insatser på hemmaplan som ett alternativ till HVB-placering. I och med detta har de externa köpen av stödboenden ökat då behoven ej kan täckas i egen regi. Verksamheten har också köpt tio platser enligt modellen Bostad först. Antalet besök i socialpsykiatrins öppna verksamheter har minskat kraftigt jämfört med de två föregående åren. Verksamheten genomför sen starten av året ett kontinuerligt förbättringsarbete tillsammans med brukarna. Syftet är att i samverkan med brukarna se vilka förändringar i verksamhetens utbud och inriktning som behöver göras för att vända trenden. Inom boendestödet har det skett en 22-procentig ökning av antalet personer jämfört med samma period föregående år. Det har haft en stor påverkan på verksamheten som nu ser över sina arbetsmetoder och resurser för att på ett effektivt sätt kunna möta det ökade inflödet med ett bibehållet gott socialt arbete. Funktionshinderområdet Särskilt boende Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser egen utförare extern utförare entreprenad Särskilt boende vuxna SoL, helårsplatser 9 Egen utförare betyder egen regi 36 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

41 egen utförare extern utförare 10 Korttidsvård vuxna SoL, helårsplatser extern utförare Stöd i ordinärt boende Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Hjälp i hemmet, antal timmar egen utförare extern utförare Boendestöd, antal timmar egen utförare extern utförare Personlig assistans LSS, antal timmar egen utförare extern utförare Assistansersättning SFB 11 antal personer Daglig verksamhet LSS Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal personer, varav egen utförare extern utförare extern utförare, ej LOV Särskilt boende för vuxna enligt LSS har legat konstant mellan 2017 och Under hösten 2018 kommer ett nytt särskilt boende startas upp med tio boendeplatser. Inom insatsen boendestöd har det skett en volymökning med timmar mellan 2017 och Inom insatsen hjälp i hemmet har antalet utförda timmar ökat med timmar mellan 2017 och För insatserna personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt SFB har det skett en volymminskning mellan åren 2016, 2017 och 2018 både vad gäller antal timmar och personer som är beviljade insatserna. Avseende insatsen daglig verksamhet så är det en insats som stadigt ökar med antalet brukare, från 257 brukare 2016 till 303 brukare under Socialpsykiatri - myndighetsutövning Särskilt boende Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Helårsplatser egen utförare extern utförare Timmarna i budget 2017 avser utförda timmar och timmarna tidigare år är beställda timmar 11 Socialförsäkringsbalken 12 Redovisning av externa utförare daglig verksamhet LSS anger i verksamhetsplan totalsumman. I delårsrapporterna sker en mer detaljerad redovisning där jämförelsen görs mellan externa utförare enligt kundval, och externa utförare ej LOV SOCIALNÄMNDEN 37

42 Köp av antalet externa helårsplatser för särskilt boende inom socialpsykiatrin har 2018 minskat med 2 helårsplatser, från 32 till DELÅRSRAPPORT 2, 2018

43 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad jämlikhet Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad Egen uppföljning i förvaltningen jämlikhet Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - hemtjänst Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförda hemtjänsttimmar Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i jobb Utförd korttidsvistelse, dygn Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Godkända utförare Utförda samtal vid familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig verksamhet Godkända utförare Utförd daglig verksamhet, dygn Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Delmål Mått Källa Fler och växande företag Ansökningar om kundval som har handlagts inom fastställd tid Ärendehanteringssystemet w3d3 Handläggning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i egen försörjning Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Arbetsförmedlingen (via KSF) Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Andelen försörjningstagare som efter insats, gått vidare till arbete och försörjning Bidragstidens längd, hushåll, genomsnitt antal månader, augusti månad. Huddingejobb Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Huddinge kommun (Analysen, Procapita)? Huddinge kommun (Analysen, Procapita) Manuell hantering i förvaltningen Korta yrkesutbildningar varav självförsörjande efter insatsen Andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insaten IPS Manuell hantering i förvaltningen Manuell hantering i förvaltningen? God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Verkställda avhysningar av barnfamiljer med Intern statistik samt kronofogden förstahandskontrakt Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag SOCIALNÄMNDEN 39

44 Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Hälso- och sjukvård Utebliven signering vid överlämande av läkemedel Pro capita Utebliven dos av läkemedel vid Epilepsisjukdom Pro capita Ökad processorientering Processindex Nämndens ledningssystem varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Nämndens ledningssystem Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Attraktiv arbetsgivare Antal anställda LIS chefernas beslutsstöd Engagerade och professionella medarbetare Engagerade och professionella chefer Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Sjukfrånvaron (total) Korttidssjukfrånvaron Medarbetarundersökningen LIS chefernas beslutsstöd LIS chefernas beslutsstöd Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem 40 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

45 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (4) Handläggare Matilda Koistinen Matilda.Koistinen@huddinge.se Socialnämnden Icke verkställda beslut den 30 juni 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport om icke verkställda beslut samt att rapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. Sammanfattning I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) finns bestämmelser som syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats insats enligt de ovannämnda lagarna. I enlighet med dessa bestämmelser ska socialnämnden varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Beskrivning av ärendet Huddinge kommun är skyldig att anmäla till IVO om en beviljad insats inte har verkställs inom tre månader från beslutsdatumet. Kommunen ska på motsvarande sätt även anmäla om verkställandet av en insats har avbrutits och verkställandet inte har återupptagits inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställs inom skälig tid, har IVO en skyldighet att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan, när de fastställer avgiften, ta hänsyn till hur länge dröjsmålet med verkställandet av insats har pågått samt hur allvarligt dröjsmålet anses vara. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

46 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (4) Icke verkställda beslut den 30 juni 2018 Insats Rapportdatum Bostad med särskild service 9 p. 9 LSS Bostad med särskild service 9 p. 9 LSS Bostad med särskild service 9 p. 9 LSS Bostad med särskild service 9 p. 9 LSS Bostad med särskild service 9 p. 9 LSS Korttidsvistelse 9 p.6 LSS Beslutseller avbrottsdatum Antal dagar beslutet ej har varit verkställt Orsak till icke verkställighet Brukaren har tackat nej till sex erbjudanden. Brukaren har mycket specifika önskemål. Ny planering inledd Den enskilde har tackat nej till två erbjudanden. Ny planering inledd Planering inledd. M Planering inledd. M Den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. Ny planering inledd Den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. Ny planering inledd. Kvinna eller man M M M M

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (4) Insats Kontaktperson 9 p. 4 LSS Kontaktperson 9 p. 4 LSS Kontaktperson 9 p. 4 LSS Kontaktperson 9 p. 4 LSS Särskilt boende, 4 kap. 1 SoL Särskilt boende, 4 kap. 1 SoL Kontaktperson 4 kap. 1 SoL Kontaktperson 4 kap. 1 SoL Kontaktperson 4 kap. 1 SoL Beslutseller avbrottsdatum Rapportdatum Antal dagar beslutet ej har varit verkställt Orsak till icke verkställighet Den enskilde har tackat nej till två erbjudanden. Ny rekrytering pågår Den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. Ny rekrytering pågår Den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. Ny rekrytering pågår Den enskilde har önskat avvakta verkställighet Den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. Ny planering inledd Den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. Ny planering inledd Den enskilde har specifika önskemål. Rekrytering pågår Den enskilde har fått ett erbjudande. Möte inbokad Den enskilde har tackat nej till två erbjudanden. Önskar att avvakta med verkställighet. Kvinna eller man M K K M M M K M K

48 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (4) Insats Rapportdatum Kontaktperson 4 kap. 1 SoL Kontaktperson 4 kap. 1 SoL Beslutseller avbrottsdatum Antal dagar beslutet ej har varit verkställt Orsak till icke verkställighet Den enskilde har tackat nej till två erbjudanden Den enskilde är inte kontaktbar. Planering inledd. Kvinna eller man M K Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Ann-Christine Falck Brännström Verksamhetschef Beslutet delges Kommunfullmäktige