Kallelse till Socialnämnden

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Torsdag den 15 november 2018, klockan 18:00 Plats Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Behovsinventering av personer med psykisk funktionsnedsättning Sara Zechel, enhetschef m fl. Ekonomisk rapport Anna Ganning Hallendorff, tillförordnad ekonomichef och controller 4 Verksamhetsplan 2019 för socialnämnden SN-2018/ Förslag till upphandlingsplan 2019 SN-2018/ Redovisning av bisysslor 2018 SN-2018/ Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2019 SN-2018/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Förslag till riktlinjer för handläggning av dödsbo SN-2018/ Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2019 SN-2018/ Översyn av riktlinjer för övergripande styrdokument - remissvar SN-2018/ Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader andra kvartalet 2018 SN-2018/ Övriga frågor Sekretessärenden 13 Övervägande om umgängesreglering enligt 14 tredje stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SN-2018/ Övervägande om umgängesreglering enligt 14 tredje stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SN-2018/ Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken SN-2018/ Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken SN-2018/ Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken SN-2018/ Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken SN-2018/

3 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) 19 Nedläggning av faderskapsutredning SN-2018/ Nedläggning av faderskapsutredning SN-2018/ Nedläggning av faderskapsutredning SN-2018/ Delgivningar och anmälda delegationsbeslut SN-2018/ Huddinge den 25 oktober 2018 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (3) Handläggare Linn Byström Linn.Bystrom@huddinge.se Socialnämnden Verksamhetsplan 2019 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2019 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning Social- och äldreomsorgsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan inklusive budget för socialnämnden för Förslaget bygger på gällande lagar och föreskrifter samt mål, delmål, särskilda prioriteringar samt budgetram beslutad av kommunfullmäktige. Nämndens basuppdrag inryms till största del under det övergripande målet God omsorg för individen, och har utifrån det formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär för 2019, som samtliga verksamheter och staber arbetar fram konkreta aktiviteter kring. Nämnden arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden under målområdet Attraktiv arbetsgivare. Socialnämndens budgetram för 2019 är 1 058,2 miljoner kronor vilket är 46,9 miljoner mer än budgetåret I budgeten finns kompensation med två procent för löne-, pris- och hyresökningar samt volymer. Socialnämnden har fått 9 miljoner kronor som är en omfördelning från äldreomsorgsnämnden för personer över 65 år som finns i socialnämndens verksamheter. Prioriteringar inom socialnämndens verksamheter är nödvändig för att nå en budget i balans. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret I november 2018 ska nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen är ett styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året. Efter att fullmäktige i juni fattade HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (3) beslut om kommunens mål och budget 2019, har förvaltningen övervägt vilka av målen och de särskilda prioriteringarna som ingår respektive inte ingår i nämndens ansvar. Mål, delmål, särskilda prioriteringar och utvecklingsåtaganden i socialnämndens verksamhetsplan Socialnämnden har övervägt vilka mål och delmål som hör till nämndens uppdrag. Nämnden har också beaktat de särskilda prioriteringarna som fullmäktige har beslutat om ska gälla för För flertalet mål, delmål och prioriteringar som är inom nämndens ansvarsområde har mått och etappmål utarbetats. Vissa mål, mått och åtaganden riktas till både förvaltningens egen regi och externa utförare, medan andra riktas enbart till förvaltningens egen regi. Nämndens basuppdrag inryms till största del under det övergripande målet God omsorg för individen. Arbetet med de strategiska målen och övriga övergripande mål, bidrar huvudsakligen till att stödja nämnden i sin måluppfyllnad av basuppdraget. Nämndens basuppdrag beskrivs under avsnittet Organisation. Nämnden har för 2019 formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär, som samtliga verksamheter och staber arbetar fram konkreta aktiviteter kring. Aktiviteterna ska syfta till en utveckling av basuppdraget. Utvecklingsåtagandena fokuserar på utvecklad samverkan, samt långsiktigt och förebyggande arbete. Åtagandena återfinns under målet God omsorg för individen. Vissa aktiviteter kopplade till åtagandena kan vara beskrivna under ett annat målområde. Nämnden arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden under målområdet Attraktiv arbetsgivare. I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller. Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av verksamhetsuppföljningar och avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under Budget 2019 I verksamhetsplanen finns förslag till budget och investeringar för verksamhetsåret Socialnämndens budgetram för 2019 är 1 058,2 miljoner kronor vilket är 46,9 miljoner mer än budgetåret I budgeten finns kompensation med två procent för löne-, pris- och hyresökningar samt volymer. Socialnämnden har fått 9 miljoner kronor som är en omfördelning från äldreomsorgsnämnden för personer över 65 år som finns i socialnämndens verksamheter. Prioriteringar inom socialnämndens verksamheter är nödvändig för att nå en budget i balans.

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (3) Förvaltningens synpunkter I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2019 vad gäller mål och tilldelad budget. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. Social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor Verksamhetsplan 2019 för Socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

7 Ärendenr: SN-2018/1883 Verksamhetsplan 2019 för socialnämnden

8 Innehåll Huddinges vision och mål...3 Ansvarsområde...4 Nämndens tolkning av målen...4 Bra att leva och bo...5 Fler i jobb...11 God omsorg för individen...15 Ekosystem i balans...23 Systematisk kvalitetsutveckling...24 Attraktiv arbetsgivare...28 Sund ekonomi...31 Plan för intern kontroll...37 Nämndens internkontrollarbete...37 Riskreducerande åtgärder...38 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning...40 Systematiska kontroller...40 Plan för uppföljning och insyn...41 Uppföljning Verksamhetsstatistik nyckeltal...42 Organisation...47 Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd...50 Källförteckning VERKSAMHETSPLAN 2019

9 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. 3

10 Ansvarsområde Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. Socialnämnden i Huddinge har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. En del insatser utförs i egen regi och en del utförs såväl i egen som i extern regi. I detta uppdrag ingår även mottagandet av ensamkommande barn. Socialnämnden utför även vissa insatser för personer över 65 år och som sedan tidigare har beslut om insatser enligt LSS, på äldrenämndens uppdrag. Hemtjänst för personer under 65 år utförs av äldreomsorgsnämnden på socialnämndens uppdrag. Socialnämnden ansvarar också för mottagandet av nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Socialnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över folkölsoch tobaksförsäljning, kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek, bostadsförturer, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt vissa uppdrag enligt begravningslagen. Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämndens tolkning av målen Socialnämnden fastställer årligen en verksamhetsplan som beskriver hur verksamheterna planerar att bedrivas under det kommande året. Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska arbeta med de delmål i Mål och budget som är relevanta för verksamheten och ansvarar för att svarar upp mot styrsignaler och särskilda prioriteringar enligt aktuella målområden, samt i enlighet med gällande lagar och förordningar. Arbetet ska rymmas inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Fokus ska ligga på att säkerställa resurser till kärnverksamheten och utvecklingsåtaganden som frigör resurser till denna ska prioriteras. Inför verksamhetsåret 2019 Socialnämndens verksamheter har för 2019 valt ett nytt angreppssätt kring arbetet med utvecklingsåtaganden. Detta då de flesta av fullmäktiges styrsignaler och politiska prioriteringar som är riktade mot nämndens rör dess basuppdrag. Verksamheterna inriktar sig i första hand på att utföra basuppdraget som till allra största del inryms under det övergripande målet God omsorg för individen. Arbetet med de strategiska målen och övriga övergripande mål, bidrar huvudsakligen till att stödja förvaltningen i sin måluppfyllnad av basuppdraget. Utifrån detta är det under detta målområde utvecklingsåtagandena återfinns. Utvecklingsåtaganden och aktiviteter Social- och äldreomsorgsförvaltningen formulerar två utvecklingsåtaganden av generell karaktär, som samtliga verksamheter och staber arbetar fram konkreta aktiviteter kring. Aktiviteterna ska syfta till en utveckling av basuppdraget och kan komma att beskrivas under ett annat målområde beroende på fokusområde för aktiviteten. Social- och äldreomsorgsförvaltningen kommer under 2019 att arbeta med ytterligare två kommunövergripande åtaganden som beskrivs under målområdet Attraktiv arbetsgivare. I den inledande beskrivningen vid varje målområde anges om det finns aktiviteter som kommer att genomföras i verksamheter och staber utifrån nämndens utvecklingsåtaganden. Verksamheterna och staberna ansvarar för att tydliggöra på vilket sätt aktiviteterna bidrar till att utveckla arbetet med de övergripande åtagandena. 4 VERKSAMHETSPLAN 2019

11 Aktiviteterna konkretiseras och följs upp ingående i respektive verksamhetsplan för verksamhet och enheten. De konkreta aktiviteterna kan komma att justeras under året, om det är så att förutsättningarna förändras exempelvis. inom förvaltningen eller hos någon samarbetspartner. Detta kommer då att beskrivas och omformuleras i delårsuppföljningar. Möjligheten till att kunna ställa om aktiviteterna om förutsättningarna ändras, måste kunna ges verksamheterna. Dels för att verksamheter och staber ska kunna fortsätta vara så pass konkreta som möjligt i formuleringen av aktiviteter, och dels då detta är ett nytt angreppssätt av målstyrningsarbetet, vilket måste få ta sin tid. Övrigt I verksamhetsplanen ingår även nämndens plan för intern kontroll, plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare. För att förtydliga verksamheternas basuppdrag beskrivs nämndens verksamheter och staber mer ingående utifrån sina respektive uppdrag under Organisation. Övergripande särskilda prioriteringar för 2019 handlar om att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Fokus ska ligga på kärnverksamheten och arbetet ska vara långsiktigt och förebyggande. Digitaliseringsutvecklingen står även i fokus samt ett ökat samarbete med, och jämförelser med andra kommuner. Tydliga steg ska tas för att ge fristående aktörer möjlighet att vara med och utveckla kommunens verksamheter. Bra att leva och bo Under målområdet Bra att leva och bo redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget tre aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden långsiktigt och förebyggande arbete och utvecklad samverkan. Två återfinns under delmålet Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet och en under delmålet Ökad delaktighet. Ökat bostadsbyggande Särskilt prioriterat 2019 Verksamheterna ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler, Dessa ska utnyttjas effektivt så att inga lokaler står tomma eller endast delvis utnyttjas. Kommunens lokaler ska samutnyttjas i högre utsträckning och göras tillgängliga för bokning av invånare och organisationer. Etappmål 2019 Samtliga lokaler ska inventeras för att tillgängliggöras och öka samutnyttjandet. Socialnämnden ser över funktionsprogram för i första hand bostad med särskild service enligt LSS för att kunna nyttja ytorna på ett mer effektivt sätt. Ett annat sätt att minska kostnader för lokalytor är att öka samutnyttjande med andra förvaltningar. Strategisk inriktning för samhällsplaneringen Huddinges befolkning har ökat varje år under lång tid och den väntas öka även i framtiden. Ökningen beror på ett positivt födelsenetto och hög inflyttning. Under den kommande tioårsperioden kommer även nybyggnationen ha en markant påverkan på såväl befolkningsutveckling som befolkningsstruktur. För social- och äldreomsorgsförvaltningens arbete vad gäller strategisk inriktning för samhällsplaneringen, se nästa stycke, under delmålet Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet. Samarbete mellan kommunens alla nämnder är viktigt för att möjliggöra optimalt nyttjande av kommunens befintliga lokaler för såväl kommunens egna verksamheter som föreningslivet. Vid all planering av nya lokaler och anläggningar bör frågan om samlokalisering och samutnyttjande för kommunens olika verksamheter, föreningsliv m.m. säkras. Lokaler ska byggas för att möjliggöra en flexibel användning. Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Särskilt prioriterat 2019 Utbyggd samhällsservice som förskolor, skolor och äldreboenden ska ges samma prioritet som bostäder och arbetsplatser. Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som äldreboenden ska byggas ut i takt med behoven. Huddinge kommun är en attraktiv kommun för bostadsbyggande och etablering av verksamheter och marknadsförutsättningar förväntas vara fortsatt goda. För att 5

12 komma närmare ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att sociala aspekter kommer in tidigt i samhällsplaneringen. Genom sitt uppdrag har socialtjänsten en unik kunskap om förhållandet rörande samhällsförändringars påverkan på människor. När socialtjänsten, med sin specifika målgruppskännedom, kommer in i ett tidigt skede av samhällsplaneringsprocessen kan man exempelvis förebygga och förhindra att personer med begränsade ekonomiska resurser, av olika skäl hamnar utanför eller saknar förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden. Personer som har svårt att få fäste på den ordinarie bostadsmarknaden, till exempel ungdomar eller nyanlända riskerar att fastna i tillfälliga bostadslösningar. Bostadslöshet bidrar till att segregationen i kommunen ökar. En viktig åtgärd för att bryta bostadssegregation och skapa social hållbarhet är att skapa bostadsblandning i alla delar av kommunen och regionen. I Huddinge innebär det bland annat att skapa sammanhållning, mötesplatser, jämlikhet, folkhälsa, trygghet och delaktighet när nya områden byggs. Minska och motverka segregation i Huddinge Bakgrund Staten har under 2018 till 2020 riktat medel till Huddinge och 31 andra kommuner för att kunna stärka arbetet mot segregation. Ett kommungemensamt arbete kring detta har inletts med sikte på kommande år givet att fortsatt statligt stöd kan erhållas. Socialnämndens verksamheter gör olika satsningar i form av aktiviteter för att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan olika kommundelar och därmed arbeta för ett jämlikt och sammanhållet Huddinge. Aktiviteterna beskrivs under målområdena Bra att leva och bo samt God omsorg för individen och kommer att genomföras förutsatt statsbidrag från Delegationen mot segregation. I syfte att tidigt integrera socialomsorgens målgruppers behov i samhällsplaneringsprocessen har förvaltningen två aktiviteter planerade inför 2019 som svarar såväl mot socialnämndens två utvecklingsåtaganden rörande långsiktigt och förebyggande arbete och utvecklad samverkan, som de särskilda prioriteringarna. Aktivitet Socialt hållbar bostadsplanering för minskad segregation Beskrivning Förvaltningen ska, genom Arbete och försörjning och Kvalitetsenheten, under 2019 medverka till att ta fram riktlinjer för bostadsplanering tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen och Huge Bostäder AB. Förvaltningens medverkan i samhällsplaneringsprocessen syftar till att motverka en segregerad bostadsförsörjning ur ett socialekonomiskt perspektiv för den enskilde kommuninvånaren. Aktivitet Medverkande i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar Beskrivning Förvaltningen kommer, genom Kvalitetsenheten, att vara med i en referensgrupp inför framtagandet av en utvecklingsplan för kommundelarna Sjödalen, Fullersta och centrala Huddinge. I detta projekt bevakar förvaltningen socialnämndens målgruppers intressen och behov genom att exempelvis påtala behovet av bänkar att sitta på längst gångstråken, att det ska vara lätt att orientera sig i centrum och upplysta vägar. Arbetet leds av samhällsbyggnadsavdelningen. Båda aktiviteterna syftar till att social- och äldreomsorgsförvaltningen får en mer aktiv och tydlig roll i samhällsbyggnadsprocessen där våra målgruppers behov uppmärksammas på ett tidigare skede i processen. För det övergripande arbetet i samhällsbyggnadsprocessen deltar representant från förvaltningen i den kommunövergripande portföljgruppen där lokalstrategier och prognostisering sker. Bosättning av nyanlända Kommunen tillhandahåller genomgångsbostäder för nyanlända som anvisats till kommunen i enlighet med bosättningslagen. Förvaltningen stödjer bosatta personer under etableringstiden 1, upp till tre år, i syfte att skapa förutsättningar för att de därefter ska kunna finna och finansiera ett eget boende. 1 Lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända (2017:584) 6 VERKSAMHETSPLAN 2019

13 Bosättning av nyanlända Etappmål 2019 Antal bosatta 348 VB 193 -varav kvinnor - VB - -varav män - VB - -varav år 44 VB - Bosatta per hushållstyp Antal hushåll 150 VB - -varav enperson 108 VB - -varav familjer 42 VB - Tabellen ovan visar antalet bosatta per år. Resultatet redovisas årsvis i verksamhetsberättelse alternativt första delåret på följande år. Huddinge kommun har de senaste åren fullföljt sitt bosättningsuppdrag utifrån tilldelade kommuntal och prognosen är att kommunen även för 2018 kommer att bosätta samtliga anvisade individer. Huddinge ska under 2019 bosätta 99 2 individer och har säkerställt förutsättningar för genomförande. Andelen anvisade familjer har ökat under 2018 och kommer så att fortsätta göra, då Sveriges mottagande av flyktingar direkt från flyktingläger, så kallade kvotflyktingar ökar. Samtliga som bosätts i Huddinge får ett genomgångsboende. För familjer sker detta i avvaktan på en möjlighet att få ett andrahandskontrakt enligt avtal med Huge Bostäder AB. I mötet med nyanlända ska förvaltningen arbeta med tidiga insatser gällande samhällskunskaper som ger stöd för en snabbare etableringsprocess. Det är i detta sammanhang viktigt att också få kontaktytor i det lokala samhället genom till exempel föreningslivet. Förvaltningen ska därmed, ta vara på och understödja, civilsamhällets engagemang och initiativförmåga för en fungerande integration för nyanlända. Under 2018 kom förslagen från Mottagandeutredningen 3 som har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningen förordar att staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. För kommunen innebär det ett förlängt och utökat uppdrag för boende som startar redan under asylprocessen. Förslaget innebär även att möjligheten till egen bosättning begränsas. Detta förväntas träda ikraft redan under 2019, vilket får påverkan på förvaltningens mottagande av nyanlända redan under nästa år. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Samarbetet med föräldrar, polisen och andra myndigheter, organisationer och föreningar är av stor betydelse. Förvaltningen deltar fortsatt i den operativa samverkansgruppen (OSG) tillsammans med polisen och räddningstjänsten. Syftet är att utbyta information för att ta fram en gemensam nulägesanalys för kommunens olika geografiska områden och vid behov agera i samverkan. Mobila teamet medverkar i trygghetsskapande aktiviteter i kommunens olika bostadsområden. Ökad delaktighet Invånarna i Huddinge ska ha goda möjligheter till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Utgångspunkten är att vi möter invånarna på det sätt och i de kanaler som passar dem bäst. Vi ska finnas där invånarna finns, och bidra till att de kan vara delaktiga och att de upplever att de får ett gott bemötande. Aktivitet Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet. Bakgrund Delaktighet och kommunikation med hjälp av digitala kanaler kommer även fortsatt att vara ett prioriterat utvecklingsområde. I arbetet med att bredda kommunens utbud av digitala tjänster, möten och kommunikationskanaler för invånarna är det viktigt att hänsyn tas till de grupper som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap, och hit hör en del av socialnämndens målgrupper. Undersökningen Svenskarna och internet visar bland annat att hushåll med låga inkomster använder internet mer sällan än de med högre inkomster. Beskrivning För att bidra till att öka den digitala kompetensen bland de äldre, och andra målgrupper som riskerar att hamna i digitalt utanförskap, kommer social- och äldreomsorgsförvaltningen, under ledning av IT- och kommunikationsenheten, att inleda ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen under Preliminärt kommuntal för SOU 2018:11 4 Undersökningen Svenskarna och internet genomförs årligen av Internetstiftelsen i Sverige, IIS 7

14 Fokus kommer att ligga på utbildning och handledning för dessa grupper, och syftet är att öka förutsättningarna och förmågan till digital delaktighet. Aktiviteten kopplas även till utvecklingsåtagandet Utvecklad samverkan. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete. I början av 2019 kommer förvaltningen att erbjuda introduktion för nya ledamöter, och arrangera utbildningar och studiebesök för såväl nya som gamla ledamöter i socialnämnden. Tjänsteutlåtanden och andra handlingar som de förtroendevalda får från förvaltningen ska vara välarbetade och ska följa klarspråksreglerna som gäller för svenska myndigheter. De tjänstemän som skriver handlingar till nämnden erbjuds utbildningar för att höja kvaliteten i dokumenten. Ökad jämlikhet Nämndens arbete med detta delmål omfattas av basuppdraget då samtliga verksamheter inom social- och äldreomsorgsförvaltningen ska verka i enlighet med vad som anges i 1 kap, 1, socialtjänstlag (2001:453): Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Ett steg i förbättringen av nämndens arbete med ovanstående delmål är att systematisera det återkommande arbetet med aktiviteter för ökad jämlikhet. Samtliga verksamheter och staber ska inför varje nytt år, identifiera minst ett område, där man ser att det finns behov av att utveckla jämlikhetsarbetet och genomföra minst en aktivitet för ökad jämlikhet i basuppdraget. Aktiviteterna ska leda till vidareutveckling av det jämlikhetsarbete som redan ryms i basuppdraget. Dessa följs upp årligen i en systematisk kontroll. Aktiviteterna som genomförs, varierar år från år mellan verksamheter utifrån det fokus de valt för året. Det kan exempelvis handla om granskning av dokumentation med fokus på synliggörandet av barn, uppdatering av information till brukare och kunder med fokus på HBTQ eller olika språk, genomförande av föreläsning eller annan aktivitet utifrån funktionshinderområdet, med mera. Ett genomförande av en aktivitet innebär i sig inte självklart en ökad jämlik utveckling. Nämnden ser dock att ett systematiskt och återkommande jämlikhetsarbete, ökar kunskaperna och medvetandet om frågorna, vilket i sin tur har positiv påverkan i rätt riktning. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för jämlikhet och mångfald samordnar jämlikhetsarbetet och fungerar som stöd för verksamheterna samt främjar möjligheterna till intern kunskapsdelning. Nationella minoriteter Huddinge kommun är ett så kallat finskt förvaltningsområde utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen ska värna grundskyddet för samtliga nationella minoriteter, bland annat genom att informera om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som lagen hänvisar till. Detta innebär bland annat en rätt att använda dessa språk vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Kommunen är skyldig att ge ett muntligt svar på dessa minoritetsspråk. Länsstyrelsen beviljar årligen riktade statsbidrag som ska gå till merkostnader i kommunen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, med anledning av att Huddinge är ett finskt förvaltningsområde. Barnkonventionen som lag De olika verksamheterna har utifrån gällande Socialtjänstlag genomfört projekt för att på olika sätt stärka barnperspektivet inom social- och äldreomsorgsförvaltningen. Inför att FN:s konvention om barnets rättigheter föreslås bli del av svensk lag 1 januari 2020 arbetar en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att stärka barns rätt ytterligare inom socialtjänstområdet. Arbetet syftar dels till att inventera nödvändiga anpassningar av metoder och arbetssätt till nya lagstiftningen, samt kunskapsutbyte verksamheterna mellan. Gruppen ska arbeta med förvaltningens övergripande processer och riktlinjer för eventuella omställningar till nya lagkrav. Även behov av utbildningsinsatser centralt för förvaltningen kommer att ses över. Exempel på verksamhetsnära arbete Under 2018 har myndighetsutövningen inom Arbete och försörjning genomfört ett förberedelsearbete inför att barnkonventionen blir lag. Detta arbete kommer att fortgå under 2019 och utökas till att även omfatta arbetsmarknadsinsatser, integrationsuppdraget och boendeprocessen. Att arbeta utifrån ett barnperspektiv med ekonomiskt bistånd är en del av basuppdraget, men att anpassa hela verksamheten till att barnkonventionen blir lag, innebär ett utvecklingsarbete. 8 VERKSAMHETSPLAN 2019

15 Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten i Huddinge ska få ett bra och professionellt bemötande. Bemötandet påverkar förtroendet för verksamheten. I mötet mellan våra medarbetare och invånarna är ett bra bemötande en viktig utgångspunkt. I introduktionen av nya medarbetare ingår ett avsnitt om förvaltningens värdegrund, och de specifika värdegrunderna som finns för varje verksamhetsområde. Invånarna förväntar sig att kontakten med kommunen ska vara snabb och effektiv, och att man i allt större utsträckning ska kunna ta kontakt digitalt. Under 2019 fortsätter förvaltningen att identifiera, planera och lansera e-tjänster. I introduktionen för alla nyanställda ingår ett avsnitt om förvaltningens e-posthandbok och telefonipolicy. Inlägg och frågor från allmänheten i kommunens sociala medier besvaras skyndsamt, och i de fall inläggen strider mot kommunens regler för exempelvis Facebook tas de omedelbart bort. När ett inlägg tas bort får den som skrivit inlägget en förklaring från kommunen. Informationen om socialtjänsten på huddinge.se uppdateras kontinuerligt under året för att alltid vara korrekt och aktuell. Förvaltningen kommer under 2019, tillsammans med de övriga förvaltningarna, gå igenom och justera kommunens webbplats så att den uppfyller kraven i det nya webbtillgänglighetsdirektivet som började gälla den 23 september Befintliga webbplatser ska uppfylla kraven senast den 23 september Förvaltningen kommer under 2019 att utöka samverkan med landstinget och andra kommuner kring digitala tjänster, genom projekt hos bland annat Storsthlm5 och Inera6. Under 2019 fortsätter arbetet med övergången till ett mer automatiserat arbetssätt, till exempel automatisering av beräkning och utbetalning av ersättningar till utförare. Synpunkter och klagomål Hanteringen av synpunkter och klagomål är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet och en del av kommunens övergripande kvalitetsstrategi. Dels är det en värdefull information till verksamheten om vad en brukare upplever som problematiskt och det ger ett tillfälle att genast rätta till ett fel, dels är en systematisk hantering och analys av inkomna synpunkter och klagomål ett sätt att hitta systemfel och återkommande problemområden. Förvaltningen har identifierat ett behov av att förbättra hanteringen rörande inrapporteringen av inkomna klagomål. Under 2019 kommer arbetet med att digitalisera processen och rutiner för synpunkter och klagomål att påbörjas som en del i arbetet med att integrera i det digitala systemstödet för ledningssystem, vilket i sin tur förväntas öka enhetlighet i hanteringen. Ökad valfrihet Att underlätta medvetna val av utförare Valfrihet är en självklarhet för de flesta idag. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas förutsättningar för alla att påverka sin livssituation. En förutsättning för att ett kundval ska fungera på bästa sätt är att informationen till brukarna om de olika utförarna är enkel, relevant och väsentlig så att de kan göra välgrundade val. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att göra informationen så jämförbar och opartisk som möjligt utifrån kända fakta. Andelen hos annan utförare kundval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Kundval enligt LOV korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse Totalt (antal) 1 0 VB Godkända utförare Totalt (antal) VB Andelen hos annan utförare Korttidsvistelse, dygn (%) VB Resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Storsthlm är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar. Storsthlms syfte är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål inom välfärd och service till medborgarna. 6 Inera AB ägs bla av Sveriges kommuner och landsting, Deras uppdrag är att koordinera och stötta digital verksamhetsutveckling inom kommuner och landsting. 9

16 Kundval enligt LOV familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Totalt (antal) 1 1 VB Godkända utförare Totalt (antal) 7 8 VB Andelen hos annan utförare Utförda samtal vid familjerådgivning (%) VB Resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Kundval enligt LOV daglig verksamhet Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet Totalt (antal) 2 0 VB Godkända utförare daglig verksamhet Totalt (antal) 8 0 VB Utförd daglig verksamhet, timmar Utförd daglig verksamhet, timmar (%) 6 14 VB Resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Med anledning av att kundvalet för hemtjänst delades i tre separata kundval från och med den 15 april 2018, varav två ägs av socialnämnden, tillkommer två tabeller för redovisning av statistik för dessa kundval. Kundval enligt LOV boendestöd Inkomna kundvalsansökningar boendestöd Totalt (antal) Godkända utförare boendestöd Totalt (antal) Utfört boendestöd, timmar Utfört boendestöd, timmar (%) 2018 VB 2018 VB 2018 Resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Avser boendestöd from 15 april Kundval enligt LOV ledsagar- och avlösarservice Inkomna kundvalsansökningar ledsagaroch avlösarservice Totalt (antal) Godkända utförare ledsagar- och avlösarservice Totalt (antal) Utförd ledsagar- och avlösarservice, timmar Utförd ledsagar- och avlösarservice, timmar (%) VB 2018 VB 2018 VB 2018 Resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Avser ledsagar- och avlösarservice from 15 april VB 10 VERKSAMHETSPLAN 2019

17 Fler i jobb Under målområdet Fler i jobb redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget tre aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden. Samtliga återfinns under delmålet Fler i egen försörjning. Två är kopplade till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete och en till åtagandet rörande utvecklad samverkan. Ett etappmål har flyttats hit från målområdet God omsorg för individen, då den särskilda prioriteringen samt redovisningen av kärnuppdraget kopplat till etappmålet återfinns under detta målområde och delmålet Fler i egen försörjning. Under detta mål har förvaltningen beskrivit sitt arbete med delmålen Fler och växande företag och Fler i egen försörjning med utgångspunkt i arbetet med att stödja fler Huddingebor till arbete. Öppen arbetslöshet år Totalt (%) 3,2 3,3 3,4 Kvinnor 3,1 3,3 3,5 Män 3,2 3,3 3,3 Stuvsta-Snättringe 1,4 1,6 VB Vårby 6,4 6,7 VB Ranking i länet 18/26 19/26 21/26 Öppen arbetslöshet unga, ålder år Totalt (%) 2,9 2,6 3,1 Kvinnor 2,5 2,1 2,6 Män 3,3 3,1 3,5 Stuvsta-Snättringe 1,7 2,0 VB Vårby 4,6 4,1 VB Ranking i länet 15/26 23/26 23/26 Tabellen visar den öppna arbetslösheten i Huddinge. Resultatet för områdesindelningen mäts per oktober månad och redovisas årligen i VB. Övrig statistik mäts per augusti månad och redovisas i delår och VB. Arbetslöshetssiffrorna för augusti visar att antalet öppet arbetslösa totalt i Huddinge är i princip på samma nivå som föregående år. Ungdomsarbetslösheten i Huddinge har ökat från 2,6 procent i augusti 2017 till 3,1 procent i augusti Både när det gäller vuxna och ungdomar år är Huddinges arbetslöshetssiffror högre än i länet och riket. Tabellen visar andelen barn i familjer med långvarigt 7 ekonomiskt bistånd Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd i relation till det totala antalet barn i kommunen. Resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse 2018 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) (KKiK Mått 31) Totalt (%) 2,4 2,3 VB Ranking i länet 16/26 16/26 VB Tabellen visar andelen invånare som under året erhållit ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen i kommunen. Resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Fler och växande företag Särskilt prioriterat Totalt (%) 0,7 0,7 VB Ranking i länet 14/24 14/24 VB Fortsätta att utveckla kommunens företagsklimat. Medarbetare som har företagskontakter ska ha god insikt och förståelse för förutsättningarna att driva företag i kommunen. Näringslivsstrategin och handlingsplanen för ett bättre företagsklimat anger inriktningen i arbetet. Ett aktivt och strukturerat arbete för att ge fler privata aktörer möjlighet att bygga och driva offentligt finansierad verksamhet ska genomföras. Hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör månader per kalenderår 11

18 Näringslivsklimatet Näringslivet möter och berörs av kommunens alla verksamheter. Varje förvaltning har därför en viktig roll i arbetet för ett förbättrat företagsklimat. Genom att ta fram och genomföra konkreta åtaganden med utgångspunkt i näringslivsstrategins strategiska prioriteringar bidrar alla verksamheter till arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har en nystartad näringslivsgrupp med en sammanhållande funktion för kommunens övergripande insatser för ett förbättrat företagsklimat. Näringslivsgruppen samlar åtaganden från kommunens olika verksamheter i en handlingsplan, analyserar och följer upp, samt för vidare inspel och synpunkter från näringslivet ut i organisationen. För att attrahera privata aktörer inom offentligt finansierad verksamhet till kommunen, har en process tagits fram i samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och socialoch äldreomsorgsförvaltningen som säkerställer ett väl fungerande mottagande av dessa kontakter. För att förenkla för privata aktörer och ge dem en ingång till kommunen har en företagslots anställts på kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen bidrar till den särskilda prioriteringen att ge fler privata aktörer möjlighet att driva offentligt finansierad verksamhet genom de kundval som nämnden beslutat om. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har genom kundvalet kontakt med många privata aktörer. Här fortsätter arbetet med att etablera bra och regelbunden kontakt dels med varje aktör dels med informationsmöten i grupp. Kraven för att verka inom socialnämndens verksamheter ska vara lättillgängliga och lätta att förstå. Processen för att bli godkänd som utförare ska vara känd och transparent. Förvaltningen strävar även efter att ha tydliga förfrågningsunderlag för att underlätta för leverantörerna och förtydliga uppdraget där kvaliteten för den enskilde står i fokus. Serveringstillstånd Inom verksamheten kommer alkoholhandläggaren under 2019 bjuda in företagare i kommunen till dialog för att följa upp arbetet med den nya e-tjänsten Serverat. Verksamheten ökade sitt NKI-index markant mellan 2017 och 2018 och kommer arbeta för att behålla den höga nivån av service med ett NKI på minst 85 för Företagarnas betyg på kommunens service NKI Serveringstillstånd Fler i egen försörjning Särskilt prioriterat 2019 Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Kommunen ska utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen och andra aktörer i det arbetet. Ett särskilt fokus ska ligga på ungdomar och nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska utveckla arbetet med arbetsmarknadsinsatsser som finansieras av staten. Huddingejobben utgör viktiga komplement och bör riktas till de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Etappmål 2019 Antalet långtidsarbetslösa ungdomar (18-24 år) ska minska. För att minska risken för utanförskap och höga kostnader ska genomsnittstiden och antal personer i försörjningsstöd minska. (Detta etappmål är hämtat från målområdet God omsorg för individen) Minskade bidragstider och insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb Under 2019 har förvaltningen i uppdrag att minska genomsnittstiden och antal personer i försörjningsstöd för att på så sätt ska minska risken för utanförskap och höga kostnader. I relation till andra kommuner med samma socioekonomiska sorteringsnyckel 8 har Huddinge en låg andel bidragstagare i befolkningen och under 2018 har bidragstiden i Huddinge minskat i förhållande till tidigare år. Aktivitet Utöka de kommunala arbetsmarknadsinsatserna Bakgrund För 2019 är målsättningen att kommunala arbetsmarknadsinsatser tillhandahålls för ett betydande antal fler Huddingebor än tidigare år. I dagsläget är de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna inte tillgängliga för samtliga individer som har behov av arbetsförberedande stöd och detta avser förvaltningen att tillgodose i betydligt större utsträckning under Öppna jämförelser 2017 socioekonomisk sorteringsnyckel 1-8 där 8 är hög risk för ekonomiskt bistånd 12 VERKSAMHETSPLAN 2019

19 Beskrivning Det arbetsförberedande stödet ska utgå från individens behov, i relation till förutsättningarna på arbetsmarknaden. Matchning sker i första hand mot den reguljära arbetsmarknaden och därefter mot statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser som till exempel extra tjänster, huddingejobb eller korta yrkesutbildningar. Att Huddingebor snabbt etablerar sig på bostads-och arbetsmarknaden är betydelsefullt för försörjningsstödets utveckling. För att förebygga behov av ekonomiskt bistånd kommer förvaltningen, genom Arbete och försörjning att under 2019, i samverkan med arbetsförmedlingen, arbeta aktivt med individer som riskerar att avsluta sin etableringstid utan att ha fått fäste på arbetsmarknaden. För att uppnå målsättningen att fler Huddingebor tar del av arbetsmarknadsinsatser ska förvaltningen, genom Arbete och försörjning; - Utöka och intensifiera de kommunala arbetsmarknadsinsatserna så att fler individer tar del av arbetsförberedande stöd. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet Långsiktigt och förebyggande arbete. Aktivitet Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinsatser som finansieras av staten Bakgrund Under 2018 upprättades en strategisk överenskommelse i Huddinge mellan kommunen och arbetsförmedlingen som syftar till långsiktig hållbar samverkan. Till denna överenskommelse ska övriga operativa och lokala överenskommelser knytas. Beskrivning Flertalet arbetsmarknadsinsatser som riktar sig till långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar förutsätter samverkan mellan kommun och arbetsförmedling. För att, tillsammans med Arbetsförmedlingen, kunna erbjuda flexibelt stöd till fler arbetssökande ska förvaltningen, genom Arbete och försörjning, under de första månaderna 2019; - Upprätta en lokal överenskommelse som reglerar samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet Utvecklad samverkan. Långtidsarbetslösa ungdomar Förvaltningen har i uppdrag att minska antalet långtidsarbetslösa ungdomar. Arbetsförmedlingen uppgav i augusti att ungdomsarbetslösheten i Sverige fortsätter att minska och att andelen långtidsarbetslösa ungdomar har minskat till den lägsta nivån på tio år. Arbetslösheten bland ungdomar är dock högre i Huddinge än i länet och riket. Att erbjuda arbetsförberedande insatser till bland annat ungdomar år är en del av förvaltningens basuppdrag. Huddinge har de senaste åren haft ett minskat inflöde av ungdomar till de kommunala arbetsmarknadsinsatserna, men förvaltningen kommer skyndsamt möta upp eventuellt ökade behov bland unga. Förvaltningen följer noga utvecklingen av ungas arbetslöshet i Huddinge. Detta kommer att redovisas vid delårsuppföljningar avseende ungdomsarbetslösheten och även i verksamhetsstatistiken senare i dokumentet. Bidragstidens längd, hushåll Långvariga ärenden (antal) 803 VB Långvariga ärenden, bidragstidens längd 41,59 (antal månader i genomsnitt) VB Kortvariga ärenden (antal) 971 VB Kortvariga ärenden, bidragstidens längd (antal månader i genomsnitt) 4,54 VB Resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Tabellen visar en jämförelse av den genomsnittliga bidragstiden för kortvariga och långvariga ärenden. De långvariga hushållen är de som har ekonomiskt bistånd mer än 10 mån och de är i genomsnitt aktuella 41,5 månader. De kortvariga hushållen är de som har ekonomiskt bistånd kortare än 10 månader och de är aktuella i genomsnitt 4,5 månader. De kortvariga ärendena är fler till antalet. Aktivitet IPS-metoden ska användas inom individ- och familjeomsorgen i arbetet med unga vuxna för att förebygga utanförskap Bakgrund En utmaning för unga vuxna med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa och/eller kriminalitet är att komma ut i egen försörjning alternativt studier. 13

20 Beskrivning På socialtjänstens beroendeenhet ska under 2019 arbetet med IPS (Individual Placement with Support) utvecklas för att erbjuda insatsen till fler i ovan nämnda målgrupp. Verksamheten har under ett antal år prövat insatsen med gott resultat och det senaste året har ej alla som bedömts ha behov av insatsen kunnat erbjudas den på grund av för stor efterfrågan. Målet med aktiviteten är att fler kommer ut i arbete/studier samtidigt som vi kan erbjuda insatsen på hemmaplan i kombination med övrig öppenvård. Aktiviteten är kopplad till nämndens utvecklingsåtagande Långsiktigt och förebyggande arbete och svarar upp mot målen Fler i egen försörjning samt God omsorg för individen. 14 VERKSAMHETSPLAN 2019

21 God omsorg för individen Under målområdet God omsorg för individen redovisas nämndens två övergripande utvecklingsåtaganden, då det är under detta mål som nämndens kärnverksamhet i huvudsak ingår. Utöver arbetet med kärnuppdraget redovisas sju aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden. Samtliga återfinns under delmålet Fler upplever god hälsa. Tre stycken är kopplade till utvecklingsåtagandet utvecklad samverkan och fyra stycken till åtagandet rörande långsiktigt och förebyggande arbete. Delmålet Fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet Fler upplever god vård och omsorg, riktas till hela förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Målen avser brukare av nämndens insatser och tjänster samt deras anhöriga och närstående. Etappmålet rörande minskning av personer med försörjningsstöd flyttas från detta målområde till målområdet Fler i jobb och delmålet Fler i egen försörjning, där även mått på etappmålet återfinns och aktiviteter rörande nämndens arbete det basuppdraget beskrivs. Tillitsdelegationen har i sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet 9 särskilt belyst vikten av att medarbetarna ges utrymme att anpassa lösningarna till de kommuninvånare de möter, för att det i förlängningen ska kunna ge den enskilde det inflytande som denne förväntar sig. I enlighet med detta betänkande fokuserar nämndens verksamheter särskilt på mötet med kommuninvånaren och på handlingsutrymmet i detta möte, vilket även går i linje med Huddinge kommuns politiska styrsignaler där fokus ska läggas på att frigöra resurser till kärnverksamheten. Nämnden åtar sig två övergripande utvecklingsåtaganden som samtliga verksamheter och staber kommer att arbeta med under året. Utvecklingsåtagandena är av generell art. Detta för att verksamheter och staber ska ges förutsättningar för att långsiktigt kunna planera utvecklingsområden inom ramen för kärnverksamheten. Varje verksamhetsområde samt stab ansvarar för att i sina respektive verksamhetsplaner formulera och beskriva vilka aktiviteter man planerar att utföra under 2019 vilka syftar till att utveckla den löpande verksamheten. Vissa aktiviteter kan därför komma att beskrivas under ett annat delmål än det övergripande målet med utvecklingsåtagandet. Fler upplever god hälsa Särskilt prioriterat 2019 Prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder en bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete. Civilsamhället gör på många områden ett viktigt förebyggande arbete som kommunen kan samverka mer kring. Utvecklingsåtagande Utvecklad samverkan Bakgrund Det finns idag, såväl i Sverige som helhet som Huddinge kommun specifikt, utmaningar och brister i samverkan mellan utförare av de kommunala insatserna. Med den ökade detaljstyrningen har man förlorat lite av helhetsperspektivet. Detta påverkar mötet mellan medarbetare och kommuninvånaren negativt, även om omsorgen hos de enskilda verksamheterna håller hög kvalitet. Ett väl fungerande samarbete mellan relevanta verksamheter skapar i slutändan mervärde för den enskilde kommuninvånaren. Ett utökat samnyttjande av kompetenser, lokaler och resurser, skulle i förlängningen kunna frigöra resurser, såväl, tidsbesparande som ekonomiska. Frigjorda resurser som kan användas till att stärka kärnverksamhet. Beskrivning Samtliga verksamheter och staber ska se över sin verksamhet och beskriva aktiviteter man identifierat att man behöver göra som utvecklar arbetet med kärnuppdraget för att utveckla samverkan. Nedan följer några av nämndens verksamheters aktiviteter kopplade till detta åtagande och målområde. 9 Tillitsdelegationens huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn SOU 2018_47, vilket presenterade den 14 juni

22 Aktivitet Kartlägga boendeprocess för LSS Bakgrund Förvaltningen har identifierat ett behov av ökad samverkan för att säkra god vård och omsorg för individen mellan funktionshinderområdets utförare inom egen regi och biståndskansliet. Beskrivning Verksamheterna kommer kartlägga boendeprocessen för brukare med insatsen bostad med särskild service enligt LSS. Syftet med kartläggningen är en tydlighet i ansvarsfördelning och arbetsgång vilket ger en hög kvalitet för brukaren. Aktivitet Dialogmöten med LOV utförare inom kundvalen för hemtjänst, boendestöd, ledsagaroch avlösarservice samt ledsagning och avlösning. Bakgrund Biståndskansliet har uppmärksammat ett behov av ökad samverkan med LOV utförare för att säkra en god omsorg för individen. Beskrivning Biståndkansliet kommer bjuda in till dialogmöten med LOV utförare tre gånger under Syftet med dialogmöten är ett informationsutbyte, upprätta snabba kontaktvägar, skapa förståelse för varandras uppdrag och att skapa förutsättningar för en god vård och omsorg. Aktivitet Strävan efter att få till stånd en överenskommelse med vårdcentralerna Bakgrund Funktionshinderområdets verksamheter som inte har tillgång till kommunens HSL-enhet har uppmärksammat ett behov av utveckling rörande samarbetet med landstiget och primärvården. Verksamheten har exempelvis identifierat en utmaning i samarbetet och samordningen kring samordnad individuell plan. Beskrivning Funktionshinderområdet kommer att arbeta för en överenskommelse med vårdcentralerna. Syftet med en överenskommelse är att säkerställa god vård och omsorg för brukaren. I överenskommelsen kommer funktionshinderområdet lyfta behovet av att det finns en kontaktansvarig sjuksköterska på varje vårdcentral, samt behovet av att verksamhetsansvarig inom funktionshinderområdet kallar till kontinuerliga möten med stående punkter som samordnad individuell plan, delegeringar, egenvård och avvikelsehantering. Utvecklingsåtagande Långsiktigt och förebyggande arbete Bakgrund I enlighet med kommunfullmäktiges mål att arbeta med förebyggande och långsiktiga insatser, ser social- och äldreomsorgsförvaltningen att detta arbete är en förutsättning för att komma till rätta med såväl sociala problem och social utestängning, som att bibehålla en effektiv verksamhet med god kvalitet. Förvaltningen har i sin omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar lyft upp kommande större lagändringar som förväntas ha stor påverkan på det löpande arbetet. Det gäller framför allt ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), översyn av socialtjänstlag (2001:453) samt barnkonventionen som lag. Ett förberedelsearbete rörande omställning och uppdatering av verksamheterna utifrån kommande författningsändring måste därför påbörjas i god tid. Detta går även i linje med nationella prioriteringar, där regeringen gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet Ju förr desto bättre vägar till en förebyggande socialtjänst 10 fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Beskrivning Samtliga verksamheter och staber ska se över sin verksamhet och beskriva aktiviteter man identifierat att man behöver göra som utvecklar arbetet med kärnuppdraget för att utveckla det långsiktiga och förebyggande arbetet. Nedan följer några av nämndens verksamheters aktiviteter kopplade till detta åtagande och målområde. 10 Ju förr desto bättre vägar till en förebyggande socialtjänst, SOU 2018:32 16 VERKSAMHETSPLAN 2019

23 Aktivitet Sprida information om biståndskansliets uppsökande verksamhet till verksamheter inom landstinget. Bakgrund Biståndskansliets uppsökande verksamhet för vuxna över 18 år med psykisk ohälsa samverkar idag med olika aktörer för att lotsa den enskilde vidare till rätt stöd och hjälp. Landstinget är då en viktig samverkanspart men också en mycket stor och i länet utspridd aktör. Beskrivning Biståndskansliet kommer att arbeta för att sprida information om den uppsökande verksamheten till landstingets verksamheter genom att bland annat erbjuda informationsträffar. Informationsträffarna syftar till att sprida information, förbättra samverkan kring enskilda individer och att upprätthålla ett nätverk för den uppsökande verksamheten med relevanta samverkansparter. Genom kunskap om varandras uppdrag och insatser kan kommunen och landstinget lättare samverka och samordna insatser för enskilda individer med psykisk ohälsa. Aktivitet Förebyggande förhållningssätt genom lågaffektivt bemötande Bakgrund Funktionshinderområdet har tidigare identifierat svårigheter för medarbetare att bemöta brukare som har ett utmanande beteende. Sedan 2014 har funktionshinderområdet arbetat med att utbilda medarbetare i lågaffektivt bemötande samt i hot- och våldssituationer. Kompetensökningen hos medarbetare har haft viss positiv effekt. Syftet med det fortsatta arbetet är att tillgodose god vård och omsorg för brukaren. Beskrivning Funktionshinderområdet ska skapa en struktur för arbetsplatslärande med syfte att bibehålla kunskapen gällande lågaffektivt bemötande samt i hot- och våldssituationer i verksamheterna. Aktivitet Socialtjänstens familjecentrerade arbete i samverkan med grundskolan Bakgrund Skola och socialtjänsten har gemensamt uppmärksammat att det finns ett glapp i det förebyggande arbetet och samverkan runt barn i grundskoleålder framför allt i åldern 6-10 år. Beskrivning Genom att socialtjänsten utgår från skolan ska insatser kunna ges i ett tidigare skede till barn och deras familjer för att undvika en eskalerande problematik. Aktiviteten genomförs i samverkan mellan grundskolan och individ- och familjeomsorgen. Socialarbetare kommer att fysiskt placeras ute på ett antal skolor i kommunen. Socialarbetarna har till uppgift att vara rådgivande och vägledande till elevhälsoteamen gällande de insatser som kan ges av socialtjänsten men också av andra aktörer som socialtjänsten har ett nära samarbete med. De kommer kunna genomföra icke-biståndsbedömda öppenvårdsinsatser på plats. Socialarbetarna ska vara en länk mellan hemmet och skolan till socialtjänstens insatser för barn och föräldrar. Arbetet ska bidra till att fler barn och unga klarar skolan och därmed undviker en riskfaktor för utanförskap. Under det första året kommer verksamheten utveckla mått för att följa upp aktiviteten. Aktiviteten är en del av det kommunövergripande samverkansarbetet med att minska och motverka segregation och kommer genomföras under förutsättning att sökta statsbidrag beviljas. Aktivitet Samutredningar mellan olika enheter inom individ- och familjeomsorgen ska användas för att kunna utreda hela familjesituationen och ge ett samlat stöd Bakgrund Verksamheten ser att det finns en utmaning i att arbeta med barn och unga som lever med föräldrar med beroende och/eller psykisk ohälsa. Detta har konstaterats genom ett antal kartläggningar där verksamheten följt upp historiken hos placerade barn. Ett resultat som framkommit är att barn och föräldrar ej erbjudits ett samlat stöd utifrån ett familjeorienterat synsätt. 17

24 Beskrivning Fram till 2019 har de berörda verksamheterna inom IFO arbetat fram ett gemensamt arbetssätt benämnt samutredningar. Dessa utredningar utförs samordnat mellan handläggare från beroendeenheten och barn- och ungdomsenheterna för att kunna utreda hela familjesituationen och ge ett samlat stöd till familjen med utgångspunkt i barnens behov. Från hösten 2018 har arbetssättet prövats och under 2019 kommer arbetet implementeras i ordinarie verksamheter och utvecklas för att knyta ihop myndighetsutövning med öppenvårdsinsatser. Målet är att i ett tidigare skede ge adekvata insatser till hela familjen för att stärka föräldrarnas omsorgsförmåga och därmed undvika framtida behov av insatser. Under året kommer antalet samutredningar följas upp. Aktivitet rör socialnämndens båda utvecklingsåtaganden Antal genomförda samutredningar 2019 Antal * * Följs upp per delår med start 2019 Tidiga insatser för barn och unga Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. För att öka möjligheterna för barn och unga att ha goda uppväxtvillkor arbetar förvaltningen strukturerat i flera samverkansformer med olika interna och externa aktörer. Syftet är att tidigt upptäcka barn och ungdomar i behov av stöd samt tendenser till social eller annan oro i kommunens olika bostadsområden. Under 2019 ska den reviderade överenskommelsen mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen gällande barn i behov av samordnat stöd verkställas. En viktig del är att gemensamt verka för elevers obrutna skolgång vilket svarar mot delmålet Utbildning med hög kvalitet. Överenskommelsen beskriver också hur verksamheterna ska arbeta med dialog och kunskapsöverföring mellan förvaltningarna. Konkret kommer detta bland annat att verkställas genom aktiviteten Socialtjänstens familjecentrerade arbete i samverkan med grundskolan. Preventionspaket Länsstyrelsen har tagit fram ett preventionspaket för ett samlat grepp runt förebyggande insatser för en bättre folkhälsa. Idag genomförs insatser kopplat till detta på flera olika håll inom kommunen och det finns ett behov av samordning har en inventering genomförts för att kartlägga vilka preventiva insatser som finns idag i kommunen. Under 2019 kommer preventionsarbetet att fortsätta. Förebyggande arbete utifrån suicidrisk, våld och kriminalitet I samtliga verksamheter som träffar barn och ungdomar ingår det att bemöta suicidala riskbeteenden. Inom boendena fortsätter verksamheten göra kontinuerliga riskbedömningar för att fånga upp tidiga signaler hos den enskilde individen och verksamheten arbetar som en del av kärnuppdraget med psykosocialt omhändertagande. Föräldrarna har ansvar över sina barns utveckling och välbefinnande och därför vill kommunen erbjuda stöd till fler föräldrar i syfte att stärka dem i sin föräldraroll. Familjecentralerna är en verksamhet som är av stor betydelse för det uppsökande och förebyggande arbetet. I takt med att kommunen växer ser verksamheten behovet av att stärka och utöka det förebyggande arbetet för att erbjuda en mer jämlik service inom kommunen. Arbetet med IBIC IBIC, individens behov i centrum, är ett arbetssätt framtaget av Socialstyrelsen vilket bland annat innebär användandet av en gemensam struktur och ett gemensamt språk (ICF7) i dokumentationen. IBIC bidrar exempelvis till bättre möjlighet till delaktighet för individen, ökad rättssäkerhet och bättre möjlighet att beskriva individens behov. Inom sektionen för stöd och ordinärt och särskilt boende SoL har arbetet med införandet av IBIC pågått sedan Samtliga biståndshandläggare inom sektionen har genomgått utbildning i IBIC. Biståndshandläggarna dokumenterar i dagsläget enligt ICF och beskriver enskildas behov i olika livsområden och relaterade faktorer. För närvarande arbetar handläggarna i en anpassad version av verksamhetssystemet procapita. Detta är inte optimalt och innebär att man inte fullt ut kan implementera IBIC. En modul anpassad för IBIC finns i det nya systemet Lifecare. På grund av olika omständigheter inom verksamheterna har arbetet med att införa IBIC under 2018 inte kunnat genomföras i den omfattning som planerats. Det kommer därför att göras ett omtag inför En ny planering ska göras för breddinförande av IBIC med start inom äldreomsorgen Berör de delar inom socialnämndens verksamheter som utförs av 18 VERKSAMHETSPLAN 2019

25 Arbetet med civilsamhället Förvaltningens verksamheter har ett nära och väl upparbetat samarbete med civilsamhället i olika forum. Det kan exempelvis handla om lokala samråd mellan förvaltningen och brukarorganisationer, samarbete med frivilligorganisationer och föreningar, samverkan med olika studieförbund och utbildningsinstanser med mera. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett gemensamt författningsreglerat ansvar för hälso- och sjukvårdens kvalitet i kommunens särskilda boenden och dagverksamhet. MAS kommer under 2019 utifrån det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården att arbeta med utveckling och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens avvikelseprocess. Detta genom att förtydliga flödes- och ansvarsfördelning för den lokala avvikelsehanteringen. Ytterligare ett område som under 2019 måste utvecklas är den legitimerade personalens dokumentation. Detta utifrån Socialstyrelsens nya krav på att kommunerna från och med 1 januari 2019 är skyldiga att dokumentera och rapportera legitimerad personals utförda utredande och behandlande vårdåtgärder (KVÅ). Riktlinjen för journalföring kommer att kompletteras med strukturer för dokumentationsprocessen för att säkerställa en enhetlighet och spårbarhet i patientjournalen. Förändringen kommer kräva kontinuerliga och löpande handledning/utbildningsinsatser för kommunens legitimerade personal. Fler upplever god vård och omsorg Särskilt prioriterat 2019 LSS-reformen har gett ökad självständighet och frihet för personer med funktionsnedsättningar. Regeringens förändringar i denna reform påverkar inte bara individen utan även kommunen och skjuter över kostnader från stat till kommun då behovet hos individen fortsatt finns. Denna utveckling behöver nära följas under året och finansieringen för LSS-insatser för personer över 65 år behöver långsiktigt säkras. assistansersättningen och vilka lagförändringar som kan komma efter december Biståndskansliet fortsätter att bevaka volymer och kostnader och tar fram underlag till förvaltningen för finansiering av LSS-insatser för personer över 65 år. Nämndens kvalitetsområden För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för delmålet, har nämnden brutit ner god vård och omsorg i fyra kvalitetsområden att mäta. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster, vilka överensstämmer med intentionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Kvalitetsområdena mäts via brukarundersökningar som görs vartannat år. Senast den utfördes var 2016 och den genomfördes under Arbete och försörjning samt biståndskansliet genomförde i våras egna interna brukarundersökning som de som utförts under tidigare år valde funktionshinderområdet i egen regi samt individ och familjeomsorgens verksamheter att delta i de nationella brukarundersökningar som genomförs för dessa verksamheter. Brukarundersökningarna samordnas av SKL och ett flertal kommuner deltar. Brukarundersökningarna ger verksamheterna möjligheter till att jämföra sig med andra verksamheter i liknande kommuner. Resultaten kommer att publicerar nationellt i början på 2019 i Kolada och helhetsresultaten för de olika verksamhetsområdena kommer är KKiK-mått. Målgruppen utgörs av brukare inom socialnämndens verksamhetsområden och omfattar alla utförare samt myndighetsutövning. God tillgänglighet För den som har behov av stöd och insatser från socialtjänsten ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post, digitala kanaler eller snabbt få tid för ett personligt möte. Tillgång till och kvalitet på informationen om verksamheten är ytterligare en viktig aspekt för hur tillgängligheten upplevs. Det kan handla om muntlig information eller information i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. Biståndskansliet har i verksamhetens kärnuppdrag att upprätthålla en rättssäker handläggning vilket innebär en skyldighet att följa rättsutvecklingen på området. Verksamheten följer därför utvecklingen av regeringens pågående översyn av insatser enligt LSS och äldreomsorgen. 19

26 Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Totalt (%) - 76 VB Kvinnor - 76 VB Män - 76 VB Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Totalt (%) - 89 VB Kvinnor - 88 VB Män - 89 VB Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Totalt (%) VB Kvinnor VB Män VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Gott bemötande Den nationella värdegrunden, social- och äldreomsorgsförvaltningens värdegrund ska vara grunden för alla kontakter med boende, brukare, anhöriga och närstående. Kvalitetsområdet gott bemötande är en viktig faktor för hur socialomsorgens brukare upplever kontakten med verksamheten. Bemötandet handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan brukare och personal. Alla har i kontakten med socialtjänsten rätt till att bli bemötta på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla samtidigt som var och en har rätt att bli bemött utifrån sina förutsättningar. Alla kontakter ska också bygga på hög grad av självbestämmande och integritet. Enheterna ska ha arbetssätt och forum som främjar delaktighet och medbestämmande för alla brukare utifrån var och ens individuella förutsättningar. Totalt (%) VB Kvinnor VB Män VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Hög delaktighet Upplevelsen av bemötandet är ofta nära förknippat med upplevelsen av delaktighet. I och med brukarnas beroendeställning är det särskilt viktigt att personalen har ett förhållningssätt som bjuder in brukaren till att föra fram sina åsikter och önskemål. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för en hög grad av brukarmedverkan och brukarinflytande i det dagliga arbetet. Det gäller både vid val av insats eller tjänst och vid utförandet av vald insats och tjänst. Verksamheten ska bygga på respekt för rätten till självbestämmande och integritet. Hög grad av individ- och situationsanpassning är särskilt viktigt när det gäller delaktighet för brukarna. Utföraren ska tillsammans med brukaren upprätta en genomförandeplan som beskriver dennes önskemål om hur de beslutade insatserna ska utföras års brukarundersökning avsåg till övervägande del nöjdhet med myndighetsutövning, varför inget resultat 2014 redovisas gällande utförare av insats. Det gäller samtliga delmål under Fler upplever god vård och omsorg. Eftersom resultat redovisas i kommande verksamhetsberättelse sätts inga etappmål än. 13 Tidigare redovisningar av 2014 års brukarundersökning har inte särredovisat resultat för insats respektive myndighetsutövning. Här redovisas resultat för enbart myndighetsutövning. Detta gäller samtliga delmål under Fler upplever god vård och omsorg. Det bör finnas resultat från minst två mättillfällen innan etappmål sättas. 20 VERKSAMHETSPLAN 2019

27 Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Totalt (%) - 74 VB Kvinnor - 77 VB Män - 71 VB Brukare nöjda med delaktighet vid myndighetsutövning Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Totalt (%) - 75 VB Kvinnor - 78 VB Män - 72 VB Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Totalt (%) VB Kvinnor VB Män VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Totalt (%) VB Kvinnor VB Män VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Den individuellt anpassade insatsen inom funktionshinderområdet i egen regi styr brukare med stöd av genomförandeplanen. För att göra arbetet med genomförandeplan mer tydligt och hanterbart för brukaren används materialet Min genomförandeplan, som är framtaget utifrån Socialstyrelsens rekommendationer. Under 2019 kommer resultatet från den brukarundersökning som genomförs hösten 2018 via Sveriges kommuner och landsting att analyseras och eventuella brister att åtgärdas. Funktionshinderområdet i egen regi genomför även kontinuerligt brukarråd. Brukarråd genomförs på enhets-, sektions- och verksamhetsnivå. Inom individ- och familjeomsorgens boenden genomförs flertalet olika aktiviteter för att ta tillvara på brukarnas åsikter, exempel på detta är husmöten, enkäter, brukare medverkar vid planeringsdagar och rekrytering av ny personal. God kvalitet på insatser och tjänster Innehållet i och utformningen av insatser och tjänster är grundläggande för verksamhetens kvalitet och brukarnas nöjdhet. Insatser och tjänster ska utgå från varje brukares individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. I den mån evidensbaserade metoder finns, så ska dessa så långt som möjligt användas i verksamheten. Socialnämndens insatser ska vara inriktade på att alla får möjlighet att på lika villkor delta i samhällets gemenskap samt att barn och unga får växa upp under trygga, jämlika och god förhållanden. Verksamhetsprocesserna för myndighetsutövning och för utförandet av insatser och tjänster ska vara väl fungerande, rättssäkra och ge avsedd effekt utifrån varje brukares behov. Beroendesektionen ingår i ett nationellt projekt som syftar till att systematiskt följa upp alla insatser i verksamheten. Sektionen arbetar även med effektmätningar dels med data från den egna beroendevården och dels genom UBÅT, en metod för att mäta effekt av behandling. Resultat från effektmätningarna används på enhetsnivå för att ytterligare utveckla och anpassa insatserna. Förebyggande arbete mot avhysningar Förvaltningen arbetar med att förebygga avhysningar och möjliggöra ett hållbart boende för barnfamiljer och individer i socialt utsatta situationer. Hur socialnämnden arbetar med denna styrsignal redovisas under Verksamhetsstatistik. Ej återaktualiserade Som kompletterande mått under kvalitetsområdet God kvalitet på insatser och tjänster lyfts måtten för Ej återaktualiserade samt utredningstid in. Dessa mått ger en kompletterande bild av verksamhetsprocesserna för myndighetsutövningen inom individ och familjeomsorgen. Måtten går att följa årligen och samlas in under oktober månad för att presenteras nationellt i Kolada i januari. Måtten ger förvaltningen möjligheten att jämföra delar av verksamhetsprocesserna med andra kommuner i landet. Måtten ska analyseras ur ett jämlikhetsperspektiv i enlighet med Huddinge kommuns policys. Ej återaktualiseringar barn 0-12 år Totalt (%) VB Flickor VB Pojkar VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser andelen ej återaktualiserade barn 0-12 år inom ett år efter avslutad utredning/insats. 21

28 Ej återaktualiseringar ungdomar år Totalt (%) VB Flickor VB Pojkar VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser andelen ej återaktualiserade ungdomar år inom ett år efter avslutad utredning/insats. Ej återaktualiseringar vuxna missbrukare 21+ år Totalt (%) - 86 VB Kvinnor - 88 VB Män - 86 VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser andelen ej återaktualiserade vuxna missbrukare 21+ år inom ett år efter avslutad utredning/insats. Utredningstid barn & unga antal dagar i genomsnitt Totalt (%) VB Flickor VB Pojkar VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser antal dagar i genomsnitt som förflyter från det att utredning påbörjats till att utredning avslutats. Att använda resultat i förbättringsarbete Alla enheter ska analysera sina egna resultat från brukarundersökning, kommunen som helhet och andra kommuner i Stockholms län där så är tillämpbart. Kvalitetsenheten kommer under 2019 att arbeta fram en analysmodell som syftar till att kunna ta fram sammantagna analyser per verksamhetsområde. En del av den sammantagna analysen är resultaten från brukarundersökningarna. Utredningstid missbruk, antal dagar i genomsnitt Totalt (%) - 68 VB Kvinnor - 62 VB Män - 69 VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser antal dagar i genomsnitt som förflyter från det att utredning påbörjats till att utredning avslutats. 22 VERKSAMHETSPLAN 2019

29 Ekosystem i balans Under det strategiska målområdet Ekosystem i balans redovisas hur nämndens möter upp styrsignaler, särskilda prioriteringar samt etappmål inom ramen för sitt arbete med kärnuppdraget. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Särskilt prioriterat 2019 Användningen av papper och trycksaker ska minskas genom att i större utsträckning nyttja digitala verktyg. Etappmål 2019 Energianvändningen ska minska. Förvaltningen arbetar ständigt för att öka medvetenheten och kunskapen om kommunens miljöpåverkan hos anställda och förtroendevalda i kommunen. En plan för att minska antalet trycksaker för att i stället erbjuda digitala lösningar kommer att tas fram tidigt I planen kommer det att finnas förslag på alternativa lösningar för de invånare som sällan använder internet. Fokus under 2019 kommer att ligga på digitala arbetssätt för förvaltningens medarbetare. Exempel på detta är att alla blanketter och checklistor ska vara digitalt ifyllningsbara för att minimera pappersutskrifter. Ett annat exempel är att all intern kommunikation ska ske digitalt, genom i första hand kommunens intranät Insidan. Tryckta affischer och informationsblad som vänder sig till medarbetare ska undvikas. Även i den digitala satsningen internt inom förvaltningen har den digitala mognaden och kompetensen stor betydelse. Tillgången till datorer, läsplattor och telefoner är en annan faktor som påverkar hur väl denna satsning lyckas. En intern informationskampanj kring satsningen på färre utskrifter kommer att genomföras under våren Antalet utskrifter i förvaltningen under 2019 ska minska med minst 5 procent jämfört med 2018 Antal och andel fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (per 31 sept) Fordonsflotta (antal) - 43 Fossilbränslefria fordon (antal) - 11 Fossilbränslefrihet (%) - 26 Huddinge kommuns miljöprogram anger målet att kommunens egen fordonsflotta ska drivas enbart med förnyelsebara bränslen år En plan för denna omställning från fossilbränsledrivna fordon kräver både ett ekonomiskt tankesätt men även en systematik för att lyckas. Vid i utbyte av fordon ska i möjligaste mån fordon som drivs av förnyelsebara bränslen väljas. Giftfri miljö Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Medvetna val vid inköp av varor och tjänster till förvaltningens verksamheter ska ständigt beaktas. Genom socialnämndens ambition med att skapa en medvetenhet i arbetet för en giftfri miljö, har miljöombud utsetts inom varje verksamhet. Miljöarbetet har flera år omfattat olika utvecklingsåtaganden och är nu ett basuppdrag där miljöombuden tillsammans med enhetschefer ansvarar för att driva arbetet i basuppdraget. Förvaltningen kommer att fortsätta med att bjuda in till en informativ miljödag även under

30 Systematisk kvalitetsutveckling Under det strategiska målområdet Systematisk kvalitetsutveckling redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget fyra aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden. En återfinns under delmålet Systematiskt planera, följa upp och förbättra, en under Ökad processorientering och två under delmålet God användning av digitaliseringens möjligheter. Samtliga aktiviteter är kopplade till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Särskild prioritering samt etappmål rörande genomlysningar flyttas från detta målområde till målområdet Sund ekonomi, där ytterligare etappmål och aktiviteter rörande nämndens arbete med genomlysningar beskrivs. Särskilt prioriterat 2019 Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Nämnderna ska tydliggöra vad i verksamheten som utförs utöver kärnuppdraget. Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskar kostnaderna för kommunen ska tas till vara och implementeras. Inom ramen för socialnämndens verksamheter ingår ett kontinuerligt och ständigt förbättringsarbete enligt ovanstående prioriteringar. Detta omfattas såväl av baskraven på ett ledningssystem enligt SoSFS2011:9, som de särskilda prioriteringarna utifrån fokus på kärnuppdrag samt utvecklad digitalisering. Nämnden utvecklar sina tankar om fokus på kärnuppdraget under Nämndens tolkning av målen samt definierar övergripande sitt kärnuppdrag under Organisation. Initiativet till merparten av de innovativa arbetsmetoder som prövas och implementeras kommer från verksamheten, nära medarbetarna och kunderna. De flesta initiativ rör digitala arbetssätt och välfärdsteknik, men det kan även handla om arbetsmetoder som skapar en effektivare arbetsmiljö, såsom självstyrande team. En metod som ökar kvaliteten för brukarna är brukarstyrd utveckling, som har testats på en enhet inom socialpsykiatrin. Metoden bygger på att brukare och medarbetare arbetar tillsammans i ett team. Genom teamen får brukarna möjlighet att vara med och utforma verksamheten, och tycka till om de insatser som kommunen erbjuder. Planer finns att implementera metoden i fler verksamheter under Ett exempel på en digital arbetsmetod som kommer att testas under 2019 är tillsyn med kamera hos brukare i eget boende. Förvaltningen har genomfört en förstudie som visar att en del brukare föredrar att få sin tillsyn via kamera, i stället för personliga besök. På så sätt blir de inte störda när de sover, och vissa uppger att det även skulle leda till en ökad självständighet. Tillsyn via kamera leder också till en effektivisering för personalen. Under 2019 fortsätter arbetet med att förbereda införandet av nyckelfria digitala lås i ordinärt boende, vilket leder till en ökad säkerhet för brukarna och en effektivare och enhetligare nyckelhantering för utförarna. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Verksamhetsuppföljningar En ny modell för verksamhetsuppföljning kommer att implementeras i verksamheter gällande daglig verksamhet i extern och egen regi under Modellen har tagits fram i samverkan mellan kvalitetsenheten och förvaltningens egen regi och förankrats i ledningsgrupperna. Implementeringen av modellen har genomförts inom korttids- och lägerverksamhet i extern regi under Aktivitet Framtagande av en modell för analys av kvalitet på verksamhetsnivå Bakgrund Från och med 2018 använder social- och äldreomsorgsförvaltningen en ny modell för avtalsuppföljning. Modellen syftar till uppföljning på enhetsnivå. Däremot saknas det en modell för en analys av kvalitet på verksamhetsnivå. Idag görs förutom avtalsuppföljningar flertalet andra mätningar, enkäter, undersökningar och sammanställningar av nyckeltal. Utöver detta följs kraven på ledningssystem genom att sammanställa klagomål och synpunkter, samt Lex Sarah. Det som saknas är en sammanvägd analys av dess olika uppföljningar och mätningar utifrån hur kvaliteten på verksamhetsnivå ser ut och förändras över tid. 24 VERKSAMHETSPLAN 2019

31 En sammantagen analys av resultat och data är nödvändigt för att kunna bedriva utvecklingsarbete inom verksamheterna utifrån observerade trender, tendenser och mönster. För att kunna identifiera utvecklingsområden behövs ett instrument för att ta fram en bild av den övergripande kvaliteten inom social- och äldreomsorgsförvaltningens olika verksamhetsområden. Beskrivning Inledningsvis kommer en arbetsgrupp att skapas som kommer välja ut ett verksamhetsområde att belysa samt identifiera nyckelpersoner från verksamheten som ska delta i arbetet. Relevanta resultat från mätningar, uppföljningar etc kommer inventeras och arbetet per verksamhetsområde kommer att ske i tematiska arbetsgruppsmöten. En sammanvägd analysmodell kommer att skapas och presenteras vid en analysvecka där resultatet diskuteras och förslag till åtgärder och aktiviteter kan tas fram. Ansvarig för denna aktivitet är Kvalitetsenheten. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete Kapacitet och volymer inom individ- och familjeomsorgen Under 2018 arbetade Individ- och familjeomsorgen med att genomlysa kapacitet och volymer för beroendesidans öppenvård vilket resulterade i anpassningar av verksamhetens utbud av insatser för att bättre möta brukarnas behov. Samtidigt togs också kostnaderna för varje insats fram för att kunna sätta detta i förhållande till kostnaderna för externa köp. Verksamheten kommer under året fortsätta ta fram mått för att noga följa verksamheternas kapacitet i förhållande till volymer på såväl myndighetssom utförarsidan. Resultaten kommer användas för verksamhetens styrning och utveckling. Hälso- och sjukvård Individer inom kommunens vård och omsorg, ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Att arbeta systematiskt med preventiv hälso- och sjukvård är ett viktigt led i att förebygga ohälsa. Nuvarande struktur för avvikelserapportering samt hur ansvar för vidare hantering av avvikelser fördelats i verksamhetssystemet medför att det statistiska underlaget är bristfälligt. Avsaknad av eller bristfälliga uppgifter visar inte på hur det förhållit sig med de hälso- och sjukvårdsavvikelser som rapporterats avseende utebliven signering eller utebliven dos antiepileptika som tidigare år redovisats i VP. Eftersom tillförlitliga statistiska uppgifter inte finns att tillgå redovisas för 2018, så redovisas inte dessa mått så som resultat tidigare presenterats för områdena utebliven signering och utebliven dos antiepileptika. Det totala antalet hälso- och sjukvårdsavvikelser inom områden, läkemedel, fall, trycksår, vård och behandling redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen för I tidigare avsnitt i VP 2019 framkommer att avvikelsehanteringen och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsavvikelser är ett utvecklingsområde som kommer att intensifieras under Målsättningen är att under 2019 implementera rutin för hälsofrämjande åtgärder i bostad med särskild service LSS och SoL verksamhetsinriktningarna funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Detta för att utifrån individuella förutsättningar och behov, initialt kunna identifiera de personer som har risk för trycksår, fall och undernäring/felnäring och därmed kunna erbjuda/vidta hälsofrämjande åtgärder. Rutin för arbetet med hälsofrämjande åtgärder finns framtagen hösten 2018 som beskriver hur riskbedömningar ska göras. Målet är att under 2020 kunna redovisa andel personer som bor i bostad med särskild service LSS och SoL som har risk för trycksår eller fall enligt skattningsinstrument och som har en hälsoplan upprättad som beskriver problem och erbjudna/vidtagna åtgärder. Ökad processorientering Aktivitet Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg Bakgrund En process definieras som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde genomförs för att skapa ett mervärde för den processen är till för. I ett ledningssystem för kvalitet behöver verksamheterna kartlägga sina processer för att följa det överenskomna arbetssättet. Processerna behöver ses över med jämna mellanrum och säkra att innehållet i dem stämmer överens mellan nivåer och mellan processer som hör ihop. Socialnämndens verksamheter arbetar processorienterat, vilket innebär att man har en hög grad av kartlagda processer och regelbundet ser över och utvecklar dessa i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna, En del i det systemstöd för planering och uppföljning som upphandlats under hösten 2017 omfattar även ett processverktyg. 25

32 Beskrivning Under 2019 och framåt, kommer Kvalitetsenheten att leda ett förvaltningsövergripande arbete med att digitalisera ledningssystemet och processerna. Arbetet omfattar även införandet av en kommunövergripande klassificeringsstruktur (HUDD-klassning). Detta arbete innefattar den politiska prioriteringen gällande digitalisering för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Aktiviteten kopplas även till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Ledningens informationssystem (LIS) Under 2019 kommer arbetet med att vidareutveckla användandet av beslutsstödssystemet ledningens informationssystem (LIS) att fortsätta. Ambitionen är att genom ett ökat användande av LIS kunna hantera verksamhetsstatistik på ett mer systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. LIS möjliggör dels automatiserade processer gällande hantering av statistik från olika verksamhetssystem men också kopplingar till kommande digitala ledningssystem. Detta innebär att processen från produktion av information till analys av information i verksamhetsplan, delårsrapporter och verksamhetsberättelse väsentligt kommer att förenklas för förvaltningen. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt kunna jämföra resultat med varandra. Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet tillsammans med KSF att utveckla analysen av måtten. Förvaltningen strävar efter att hitta mått som beskriver verksamheternas uppdrag på ett adekvat sätt, är jämförbara nationellt och kan analyserar ur ett jämlikhetsperspektiv. Inför årets VP har fem stycken nya mått lyfts in under kvalitetsområdet God kvalité på insatser och tjänster som uppfyller dessa krav. Ansvariga på förvaltningen deltar även på KKiK sammankomster för att påverka och utveckla KKiK. God användning av digitaliseringens möjligheter Särskilt prioriterat 2019 Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och som underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget ska prioriteras. Kommunen ska samarbeta med andra aktörer som bidrar till kostnadskvalitet och kvalitetsutveckling. Huddinge kommun ska värdera egen drift av IT mot fördelarna med att köpa en lösning i form av tjänsteleverans. I de fall marknaden erbjuder en smartare och effektivare lösning än vad kommunen själv kan driva ska lösningen köpas som tjänst. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliserings lösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare. Respektive förvaltning kommer att aktivt delta i kommunens digitaliseringsråd och upprätta egna forum och arbetsformer för öka takten i digitaliseringen. En viktig del i arbetet är omvärldsspaning där goda idéer och initiativ från andra kommuner ska tas tillvara samt aktivt deltagande i de kommunövergripande samarbetsforum som nu etableras i landet. Digitala initiativ som bidrar till kostnadseffektivitet kommer att prioriteras och förvaltningens e-tjänster kommer att ses över ur ett användar- och kundperspektiv. Det ska vara lätt att använda Huddinge kommuns digitala tjänster. Alla godkända digitaliseringsinitiativ kommer att rapporteras via digitaliseringsrådet och sammanställas i lättillgänglig form för politiker och invånare och andra intressentgrupper. Digitaliseringsarbetet kräver att vi ställer tydligare krav på våra leverantörer, bland annat vad gäller säkerhet, funktionalitet och möjlighet till utveckling. Förvaltningen ser över befintliga IT-avtal varje år och under 2019 kommer en mer omfattande översyn göras kring ett av de större avtalen. Arbetet med dokumentation kring befintliga system, avtal, leveranser och beslut behöver stärkas ytterligare mot bakgrund av den kommunövergripande sourcingstrategin Sourcingstrategin = kommunövergripande strategi för ett gemensamt förfaringssätt inom IT-leveransområdet. 26 VERKSAMHETSPLAN 2019

33 Ett samarbete har inletts med kommunstyrelsens förvaltning för att förändra de interna IT-processerna och arbetssätten, i syfte att förenkla för användarna. Målet är att erbjuda en väg in till support och utveckling för användarna. I och med digitaliseringen av Huddinge kommun ser vi ett behov av att inventera befintlig kompetens och digital mognad i förvaltningen, men också se över framtida behov. Förvaltningens IT-enhet, som har en viktig roll i digitaliseringsarbetet, kommer under 2019 fortsätta arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner tillsammans med verksamheterna och genomföra utbildningsinsatser. En översyn kommer också att göras av de yrkesgrupper som har begränsad tillgång till digitala arbetsverktyg, såsom dator, för att se hur det påverkar övergången till mer digitala arbetssätt. Förvaltningen kommer, utöver implementeringen av metoder och modeller för planering och prioritering av digitaliseringsinitiativ, fortsätta implementera kommungemen-samma stödsystem och processer i det dagliga arbetet. Under 2019 kommer förvaltningen att genomföra en ny mätning av hur långt vi har kommit i digitaliseringen, med hjälp av SKL:s verktyg LIKA Socialtjänsten. Resultatet kommer att jämföras med den mätning som görs hösten Verktyget konkretiserar och ger en grundläggande bild av hur långt kommunen hunnit i sin digitalisering av socialtjänsten, och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Digitalisering av socialtjänsten pågår i flera andra kommuner och det finns många fördelar med ett samarbete kring detta. Förvaltningen samverkar med andra Södertörnskommuner i arbetet med välfärdsteknologi och e- hälsa. Det pågår också ett samarbete kring digitalisering bland länets kommuner i Storstockholm, där förvaltningen deltar. Utgångspunkten i arbetet med att använda digitaliseringens möjligheter är förenkling och automatisering. Målet är att införa e-tjänster och påbörja automatiseringen av handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet Långsiktigt och förebyggande arbete Aktivitet Verksamhetsautomatisering Beskrivning Förvaltningen ska, genom Arbete och försörjning och ITenheten, under 2019 möjliggöra digitala tjänster som till exempel tillgång till elektronisk ansökan om ekonomiskt bistånd och Mina sidor för kommuninvånare. Detta medför en snabbare, mer tillgänglig och transparent service. Automatisering av handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd frigör resurser till kärnuppdraget och möjliggör verksamhetsutveckling. 27

34 Aktivitet Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund Hösten 2017 slutförde kommunen en upphandling av ett digitalt verktyg, en systemlösning för planering och uppföljning samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, även kallad DigiPUFF. Under 2018 har arbetet fokuserat på att tillsammans med leverantören bygga upp och anpassa systemet till kommunens processer för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Arbetet med utrullning har blivit något försenat på grund av förseningar i leverans från leverantören, men är nu klar att påbörjas. Beslut har fattats på kommunledningsnivå om att nämndernas verksamhetsplaner ska införas i DigiPUFF för att man till delår 1 ska kunna rapportera och följa upp i systemet på nämndnivå. Beskrivning Från och med december 2018 kommer social- och äldreomsorgsförvaltningen, genom Kvalitetsenheten, att påbörja genomförandet av utbildningar och skrivarstugor till berörda chefer och skribenter. Utbildningarna kommer sedan att löpa på under första halvan av 2019, med fokus på ett verksamhetsområde i taget. Skrivarstugor kommer att erbjudas löpande under året, och intensifieras inför varje nytt politiskt styrdokument som ska tas fram. Målet är att Delår 1 ska utarbetas i det nya systemstödet istället för i de tidigare word- och excelmallar. Detta arbete innefattar den politiska prioriteringen gällande digitalisering för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Aktiviteten kopplas även till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Dataskyddsförordningen GDPR Förvaltningens IT-enhet kommer även under 2019 att arbeta med system- och informationssäkerhetsanalyser, samt en kartläggning av samtliga system. Arbetet med att säkerställa att förvaltningen efterlever kraven på integritetsskydd och informationssäkerhet i dataskyddsförordningen (GDPR) fortsätter under 2019, utifrån den handlingsplan som togs fram under våren Dessutom kommer en genomgång och uppdatering av roller och behörigheter i systemen att genomföras. Attraktiv arbetsgivare Under målområdet Attraktiv arbetsgivare redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två kommunövergripande åtaganden under delmålet Goda förutsättningar. Till ett av de kommungemensamma åtagandena kopplar HR-enheten två aktiviteter som även svarar upp mot nämndens utvecklingsåtaganden långsiktigt och förebyggande arbete och utvecklad samverkan. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) 10,3 9,1 6,2 Aktivt medarbetarskap Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. En fortsatt ökad rörlighet i form av personalomsättning i Stockholms län ställer ökade krav på såväl rekrytering och introduktion som anpassade åtgärder för att behålla personal, främst i bristyrkesgrupper. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Etappmå l Totalt 77,8 77,1 77,4 75 Kvinnor 78,6 77,9 78,1 Män 74,3 73,3 75,9 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation 28 VERKSAMHETSPLAN 2019

35 Totalt Kvinnor Män Länsgen omsnitte t Förvaltningen har ett ökande antal bristyrkesgrupper och ska under 2019 fortsätta fokusera på att behålla och attrahera personal utifrån redan påbörjat arbete utifrån framtagen strategi för att behålla socionomer. Detta arbete innebär bland annat samarbete med högskolor, kompetensutveckling och ett gott arbetsmiljöarbete. Förvaltningen arbetar med att hitta vägar för ökad intern kommunikation och samverkan samt att synliggöra interna karriärvägar. För personal inom stöd- och omsorgsverksamheter behöver arbetet med att marknadsföra både yrkesgrupperna som sådana samt kommunen som arbetsgivare utvecklas utifrån en växande bristyrkessituation där svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens blir allt mer påtaglig. Förvaltningen ska ta fram en strategi för dessa yrkesgrupper i likhet med den strategi som finns för socionomer. Aktivt ledarskap Särskilt prioriterat 2019 Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt skapa och upprätthålla välfungerande arbetsprocesser. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. För att stärka våra chefer i deras ledarskap erbjuds utbildningar internt, vissa av dessa utbildningar är obligatoriska i Kommunens chefsintroduktionsprogram. Utbildningar erbjuds i rekrytering, transformerande ledarskap, arbetsmiljö, rehabilitering, diskriminering, Time Management, målutbildning, ledarskap och digitalisering, lönebildning och lönesättning, arbetsrätt, handledning och ledarskap. Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Etappmå l Totalt 72,7 71,7 72,6 68 Kvinnor 73,0 72,1 72,8 Män 71,6 70,6 72,6 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Totalt Kvinnor Män Länsgen omsnitte t Förvaltningen ska se över chefers arbetsmiljö, utifrån en risk som lyfts fram i förvaltningens arbetsmiljörapport för genomförs en ny omgång av Huddinge kommuns chefsaspirantprogram Ledarskapsforum, som är ett verktyg för att möta framtidens utmaningar med generationsväxling samt vårt framtida behov av att rekrytera chefer. Förvaltningen vet ännu inte hur många platser som tilldelas dem men förhoppningen är att förvaltningen får möjlighet att utveckla flera framtida ledare genom Ledarskapsforum Goda förutsättningar Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt aktiv lönebildning. Särskilt prioriterat 2019 Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning. Etappmål 2019 Den totala sjukfrånvaron ska understiga 7 %. Kommungemensamt utvecklingsåtagande Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning Bakgrund Beslut om ett kommungemensamt åtagande har tagits gällandes aktiv och systematisk rehabilitering mot bakgrund av att Huddinge kommun har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. För helåret 2017 har Huddinge den högsta totala 29

36 sjukfrånvaron i Stockholms län. Huddinge sticker framförallt ut när det gäller den långa sjukfrånvaron. Förvaltningen har arbetat systematiskt med rehabilitering och uppföljning framförallt med fokus på den långa sjukfrånvaron under de senaste åren och har som kan utläsas av tabellen nedan sett positiva resultat av detta. Det är av stor vikt att fortsätta det aktiva rehabiliteringsarbetet med de längre sjukskrivningarna. Men mer aktiviteter behöver ske inom övriga sjukintervall. Sjukfrånvaron (total) r12 per 31 augusti Etappmål Totalt (%) 9,6 9,1 8,5 7,8 Kvinnor (%) 10,5 9,8 9,3 Män (%) 6,0 6,1 5,2 Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar), r 12 per 31 augusti Totalt (%) 3,0 2,5 3,0 Kvinnor (%) 2,8 3,0 3,1 Män (%) 2,8 2,7 2,7 Långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar), r12 per augusti Totalt (%) 4,6 4,1 3,0 Kvinnor (%) 5,3 4,4 3,5 Män (%) 1,7 1,5 1,3 Socialnämnden har på totalen en nedåtgående trend med sjunkande sjuktal, som håller i sedan Framförallt är det den långa sjukfrånvaron som har minskat medans en ökning skett gällandes den korta sjukfrånvaron. Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron ska understiga 7 procent. Detta är självklart även det långsiktiga målet för socialnämnden. Detta är dock inte ett realistiskt etappmål för förvaltningen under Flera av nämndens verksamheter har en mycket låg sjukfrånvaro och med hänsyn tagen till förutsättningar för de verksamheter med höga sjuktal samt kännedom om de långa rehabiliteringsärenden vi har så blir nämndens etappmål för 2019 därför något högre, dvs. 7,8 procent. Aktivitet Arbeta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron Bakgrund Förvaltningen ska fortsätta arbeta strukturerat med den långa sjukfrånvaron för att fortsätta minska denna. Detta görs bland annat genom systematiska uppföljningar mellan HR-enheten och verksamheterna för att säkerställa att rätt insatser sätts in i rätt tid. Beskrivning Förvaltningen ska under 2019 fokusera på att hitta arbetssätt för att strukturerat arbeta med och följa upp även den korta sjukfrånvaron för att öka frisknärvaron. Detta kopplar även till åtagandet om långsiktigt och förebyggande arbete. Aktivitet Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård Bakgrund Ett nytt avtal kring företagshälsovård är upphandlat. Budget för företagshälsovården hamnar från och med 2019 hos förvaltningens HR-enhet viket ger ökade möjligheter att öka medvetenheten kring nyttjade tjänster samt att möjliggöra förebyggande åtgärder på organisatorisk nivå. Beskrivning Under 2019 kommer förvaltningen, genom HR-enheten, att fokusera på att upparbeta arbetssätt för att företagshälsovården ska utgöra ett bra och effektivt stöd gentemot förvaltningens verksamheter. Detta kopplar även till förvaltningens åtagande om utökad samverkan. 30 VERKSAMHETSPLAN 2019

37 Prestationsnivå Etappmål Totalt 73,7 72,6 73,5 70 Kvinnor 74,1 73,1 73,9 Män 71,9 70,7 73,1 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Totalt Kvinnor Män Länsgen omsnitte t Efterlevnad av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är av vikt för att skapa goda arbetsförutsättningar. Målsättningen är att samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet under Förvaltningen ska arbeta med de risker som framkom i arbetsmiljörapporten Fortsatt arbete kommer bland annat att ske för att förebygga och hantera hot- och våldssituationer i verksamheterna. Kommungemensamt utvecklingsåtagande Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen Bakgrund Lönerna är den största kostnaden i budgeten. En investering som förvaltningen använder för att styra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Den lokala lönebildningen ska vara en integrerad process med budgetarbetet och innebär att förvaltningens ledningsgrupp tar ställning till den tillgängliga ekonomiska ramen för löneökning. Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under Beskrivning Förvaltningen implementerar de lokala tillämpningsanvisningar för löneöversynsprocessen som antogs Syftet med anvisningarna är att säkerställa en process där förvaltnings gemensamma avvägningar och satsningar görs inför löneöversynen samt för att förhindra löneglidning. En gemensam utbildning för förvaltningsledningsgrupperna, HR-enheten och ekonomienheten ska genomföras 2019 via avrop av SKL:s utbildningar i lokal lönebildning. Arbetet med detta kommungemensamma åtagande leds av HR-enheten och ekonomienheten centralt på kommunstyrelseförvaltningen. 31

38 Sund ekonomi Under målområdet Sund ekonomi redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget fyra aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden. Två återfinns under delmålet Budgethållning och två under delmålet Långsiktig balans. Tre stycken är kopplade till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete och en till åtagandet rörande utvecklad samverkan. Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet, vilket är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget De finansiella målen för god ekonomisk hushållning definieras i verksamhetsplanen under målet sund ekonomi. Två faktorer inom ekonomiområdet bör dominera arbetet: hålla budget samt att utveckla bra strategier för en ekonomi i balans. Grundförutsättningarna för att uppnå detta är: God kunskap om den ekonomiska situationen En god framförhållning och regelbunden informativ och tydlig rapportering ger beslutsfattare på olika nivåer en säker grund för att ha kontroll över ekonomin. Tydlig ekonomistyrning Det ska finnas tydliga former och regler för den ekonomiska dialogen, där beslutsfattare får de styrsignaler och det stöd som krävs för att göra nödvändiga prioriteringar, och där chefer och medarbetare motiveras att vidta åtgärder som syftar mot sund ekonomi. Ordning och reda En säker och effektiv ekonomisk förvaltning understöds av kommunens ekonomimodell, ekonomisystem och ekonomirutiner. När redovisningen är i god ordning, kommunens tillgångar förvaltas väl och kommunen agerar ekonomiskt strukturerat, kan den kommunala organisationen känna trygghet i förvaltningsuppdraget. Ekonomiadministrativ utveckling Ekonomisk redovisning, rapportering, planering, styrning, förvaltning och utbildning måste utvecklas i takt med förändringar i lagstiftning och omvärld samt med förändrade behov för en organisation i ständig utveckling. Budgethållning De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. Inom socialnämnden har samtliga nivåer av chefer inom nämndens ansvarsområde ett tydligt ansvar för att vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde om prognosen för året börjar visa att budgeten inte kan hållas. Bra metoder för att beräkna prognoser och kontinuerlig uppföljning av åtgärder är viktigt för att respektive nivå ska kunna ta sitt ansvar. För att komma vidare i detta arbete ska standardkostnadsjämförelser göras med andra kommuner. Syftet med jämförelsen är att identifiera verksamheter som har högre kostnader än standardkostnaden hos kommuner med liknande demografi och socioekonomiska förutsättningar som Huddinge kommun. Därefter ska orsaken till kostnadsavvikelsen analyseras och åtgärder vidtas. Aktivitet Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundfakturor Bakgrund Varje år görs omfattande avskrivningar av kundfordringar på grund av att personer inte betalar sina fakturor. En bakomliggande faktorer till detta är att samarbetet gällande faktureringsprocessen inte fungerar optimalt mellan förvaltningens verksamheter. Beskrivning För att minimera kostnaderna för avskrivningar kommer ekonomienheten att leda förvaltningens arbete med att ta fram en ny rutin kring hanteringen av obetalda kundfakturor genom att dokumentera och samverka mellan förvaltningens verksamheter kring faktureringsprocessen. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet utvecklad samverkan. Aktivitet Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen Bakgrund Inom förvaltningen finns det idag verksamheter som redovisar underskott. Det finns därför ett stort behov av att förtydliga styrningen och uppföljningen för att nå en god budgethållning och där samtliga enheter har en budget i balans. 32 VERKSAMHETSPLAN 2019

39 Beskrivning För att uppnå god budgethållning och långsiktig balans behöver arbetet kring styrning och uppföljning fortsätta att utvecklas inom organisationen. Ekonomienheten behöver i den månatliga uppföljningen med enhetscheferna i större utsträckning koppla uppföljningen till åtgärder och effekter av dessa. Ekonomienheten ansvarar för denna aktivitet i samarbete med berörda verksamhetschefer. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Budgethållning Nämndens resultat (mnkr) Etappmål -12,8-19,1-30,9 ±0 Åtgärder för att uppnå budget i balans Socialnämnden har redovisat negativa resultat i boksluten 2015 till Utifrån rådande läge, kommer det arbete som pågår inom nämnden att fortsätta under 2019 med målet att kärnverksamheten ska rymmas inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Biståndskansliet En ny modell för ersättning till daglig verksamhet börjar gälla Beslut fattas som heltid eller deltid. Heltid innebär daglig verksamhet upp till 35 timmar per vecka och deltid upp till 20 timmar per vecka. Målsättning med den nya ersättningsmodellen är att den ska vara enkel, ekonomiskt stabil och skapa mindre administration både för utförare och för förvaltningen. Kommunen har tecknat ramavtal för boende LSS med privata vårdgivare. I första hand ska placeringar ske inom ramavtalet. Funktionshinderområdet Det är viktigt att säkra upp att bemanningen motsvarar behovet i verksamheterna och ryms inom budget. Det innebär att scheman i verksamheterna behöver ses över och kvalitetssäkras både ur ett verksamhets- och budgetperspektiv. I samarbete med lokalstrategen, ta fram nya lokaler för att möjliggöra en sammanslagning av två mindre gruppbostäder till en större enhet. Individ- och familjeomsorg Inom individ- och familjeomsorgen kommer en genomlysning av såväl myndighets- som utförarsidan att genomföras. Resultat av genomlysningen ska användas för att utveckla styrningen och utvecklingen av verksamheterna i förhållande till kostnader, kapacitet och volymer. Verksamheten kommer fortsätta arbeta med de tre åtgärder som beslutades i verksamhetsplan Dessa är att minska kostnaden för konsulter, förkorta tiden i skyddade boenden samt minska kostnaden för externa placeringar. Långsiktig balans De finansiella målen är satta med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunen växer med ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och därmed även på insatser och boenden inom nämndens verksamheter. För att uppnå en långsiktig ekonomisk balans är det viktigt att ha kunskap om förändringar i befolkningsutvecklingen i kommunen samt vara konkurrenskraftig i verksamheter som nämnden bedriver i både egen regi och extern regi Särskilt prioriterat 2019 Kommunen ska årligen nå ett resultat om 2% för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi. Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Samordningen mellan kommunens verksamheter ska fortsätta. 15 Etappmål 2019 Kommunen ska nå ett årligt resultat om minst 2 % av skatter, utjämning och statsbidrag, exklusive exploateringsresultat. Genomlysning av kostnadsnivåer av kommunens verksamheter ska fortsätta och aktiviteter utifrån detta genomföras. Genomföra en kostnadseffektivare verksamhet med hög kvalitet utifrån utförd genomlysning Denna särskilda prioritering är flyttad hit från målet Systematisk kvalitetsutveckling. 16 Detta etappmål är flyttat hit från målet Systematisk kvalitetsutveckling. 33

40 Genomlysningar Ett arbete påbörjas under 2019 med att analysera socialnämndens verksamhetskostnader ur ett ambitions-, behovs- och effektivitetsperspektiv för att få en bättre förståelse för vilka faktorer som verkar kostnadsdrivande och hur dessa faktorer hänger ihop med riktlinjer, praxis, nyckeltal och effektivitet. Ambitionen med arbetet är att identifiera verktyg som kan vara behjälpliga i skapandet av en optimal verksamhet sett till kostnadsnivåer och kvalitet på insatser och tjänster. En målsättning är att hitta en modell och arbetsmetod för att senare kunna analysera och genomlysa resterande verksamheter inom socialnämndens verksamheter. Utifrån de områden som prioriteras i mål och budget arbetar nämnden med aktiviteter kopplade till utvecklingsåtagande rörande den långsiktiga balansen. Aktivitet Samverka med andra kommuner i effektiviseringsarbetet Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Aktivitet Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen Bakgrund I dagsläget finns det brister i hur utfallet av internkontroller inom ekonomiprocessen förmedlas ut i organisationen. För att säkra att verksamheterna åtgärdar eventuella avvikelser och för att förebygga att brister uppstår är det viktigt att resultat av internkontroller blir känt i organisationen. Beskrivning För att förebygga brister behöver arbetet kring internkontroller inom ekonomiprocessen utvecklas. Fokus behöver vara på att ta fram rutiner för internkontroll vid hantering av kontanta medel. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Bakgrund För att klara kommunens långsiktiga finansiering och för att få ut maximal nytta för invånarnas skattemedel måste nämndens verksamheter bedrivas så effektivt som möjligt. För att säkerställa detta är det viktigt att samverka och göra jämförelser med andra kommuner för att belysa inom vilka områden det kan finnas möjligheter att effektivisera verksamheten. Beskrivning Inom nämnden pågår ett arbete med att genomlysa kostnadsnivåerna inom verksamheterna. För att säkra upp den långsiktiga finansieringen och för att hitta områden som kan effektiviseras behöver arbetet fortsätta under 2019 med fokus på jämförelser och samverkan med andra kommuner. Genom samverkan med andra kommuner identifiera minst ett område och arbetssätt i strävan att effektivisera verksamheterna som ska testas inom förvaltningen. Särskilt prioriterat 2019 Kommunen ska aktivt söka extern finansiering ex. EUmedel och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel. Kommunens gemensamma omvärldsbevakning av projektutlysningar och stödet till verksamheterna vid projektansökningar kommer att stärkas. Inledningsvis kommer detta ske i projektform inom Kommunstyrelsen. Nämndens balanserade resultat Etappmål Totalt (mnkr) -17,2-20,9 VB ±0 34 VERKSAMHETSPLAN 2019

41 Budgetåret 2019 Resultaträkning, mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Verksamhetens intäkter 595,6 268,5 - Personalkostnader 629,1 636,1 - Lokalkostnader 94,7 92,9 - Övriga kostnader 652,8 582,1 - Verksamhetens kostnader 1 376, ,2 - Nettokostnad 1 034, ,7 - Budget, netto 1 003, , ,2 Årets resultat -30,9* 0 - varav uttag Eget kapital 30,9 - - Balansresultat 0,0 - - IB Eget kapital -17,2 - - UB Eget kapital -20,9 - - *I nämndens resultat 2017 finns extraordinära kostnader med 10 miljoner kronor som hör ihop med flyktingmottagandet. Resultatöverföringen till 2018 ska vara -20,9 miljoner kronor. 35

42 Driftbudget per verksamhetsområden, mnkr Mnkr Bokslut 2017 Budget 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar Volym Uppräkning Omfördelning Budgetram 2019 Funktionshinderområdet, exkl socialpsykiatrin 456,5 458,6 16,3 9,2 484,1 Socialpsykiatri 66,4 65,9 1,3 67,2 Summa funktionshinder 522,9 524,5 16,3 10,5 551,3 Ekonomiskt bistånd 78,3 86,1 1,7 87,8 Vård och behandling 335,3 333,0 6,7 339,7 Summa familjeomsorg 413,6 419,102 8,4 427,5 Arbetsmarknadsåtgärder 29,6 27,4 0,5 27,9 Flyktingmottagande 34,9 0 0,0 Administration 27 29,4 1,1 0,7 0,6 0,4 32,2 Bidrag till föreningar 2,2 2,3 0,0 2,3 Politisk verksamhet 4,3 4,1 0,2 0,1 0,2 4,6 Ofördelade medel 0 4,0 9,0-0,6 12,4 Summa netto Socialnämnd 1 034, ,8 10,1 17,2 20,1 0, ,2 Socialnämndens budget för 2019 ökar med totalt 46,9 miljoner kronor till 1 058,2 miljoner kronor. Volymökningen grundar sig i en ökande befolkning och uppgår till 16,8 miljoner kronor. Uppräkning av löner, hyror och priser med två procent ger 20,2 miljoner kronor. Nämnden har därutöver fått 1,1 miljoner kronor för företagshälsovård som en teknisk justering. Vidare har socialnämnden fått en utökad budgetram om 9 miljoner kronor. Dessa medel är en omfördelning från äldreomsorgsnämnden för personer över 65 år som finns i socialnämndens verksamheter. Funktionshinderområdet Inom funktionshinderområdet exklusive socialpsykiatri har volymökningar beräknats till 16,3 miljoner kronor. Personer under 65 år med SoL-insatser har ökat succesivt. Behovet av insatser som ökar är vård och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänstinsatser. Ett nytt serviceboende öppnar i slutet av 2018 och kommer vara i full drift Till hösten när elever slutar på gymnasiesärskolan kommer antalet brukare med insatsen daglig verksamhet bli fler. Under 2018 har behov av barnboende inom LSS förändrats. Det är en konsekvens av Försäkringskassans striktare bedömning för att bevilja personlig assistans. Kommunens kostnader för köp av platser på barnboenden har ökat. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd har fått budgeten uppräknad med två procent eller 1,7 miljoner kronor. Inom ekonomiskt bistånd har kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd ökat under I september månad är kostnaden drygt 5 miljoner kronor högre jämfört med samma period Intäkter från Migrationsverket för återsökningar och schablonersättningar är orsaken till att budgetramen för ekonomiskt bistånd minskats tidigare år. Vård och behandling Vård och behandling har fått budgeten uppräknad med två procent eller 6,7 miljoner kronor. Verksamhetsområdet fick en budgetförstärkning med 30,2 miljoner kronor verksamhetsåret Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder har fått budgeten uppräknad med två procent eller 0,5 miljoner kronor. Övriga verksamheter För övriga verksamheter har budgeten räknats upp med 3,3 miljoner kronor. Den generella budgetuppräkningen om två procent ger 0,7 miljoner kronor. Ansvaret för företagshälsovården går över till socialnämnden från och med 1 januari Finansieringen sker genom en teknisk budgetjustering om 1,1 miljoner. Administrationen behöver förstärkas med olika kompetenser såsom rekrytering och digitalisering av verksamhetsuppföljning. Budgeten förstärks med 1,1 miljoner kronor för det. Med anledning av att det är ett valår 2018 ska nya nämndledamöter utbildas Budgeten förstärks med 0,2 miljoner kronor. Socialnämnden beräknas ha 12,4 miljoner kronor som beredskap för förändrade volymer i verksamheten. Bufferten uppgår till 1,1 procent av nämndens budget om 36 VERKSAMHETSPLAN 2019

43 1 058,2 miljoner kronor. I bufferten finns fem miljoner reserverade för att täcka eventuellt ökade kostnader för försörjningsstöd. Investeringar, mnkr Digital upprustning inom ekonomiskt bistånd Bokslut 2017 Budget 2018 Budget ,7 Digitala lås, boenden - - 0,3 E-tjänster - - 1,0 Oförutsedda investeringar 0,7 1,1 2,2 Datorer och it-stöd 0,5 1,1 - Arbetsmiljö 0,3 0,7 - Bosättningsenheten 3,5 - - Lokalplaner 1,6 0,6 1,4 Summa netto 6,6 3,5 5,6 Investeringar Arbete och försörjning har behov av att uppgradera den digitala utrustningen för att de ska kunna hantera e-tjänster. Verksamheten har även behov av att rusta upp väntrum och samtalsrum. Behov finns att installera digitalt låssystem för att både säkerheten och tillgängligheten ska öka. Genom att installera droppsystem kan brukarna få bättre tillgång till de gemensamma lokalerna och säkerheten ökar genom att dropparna är spårbara. E-tjänster avser maskinell handläggning av ansökningar för bland annat ekonomiskt bistånd, så kallad robotisering. I investeringsbudgeten tas hänsyn till oförutsedda investeringar som uppkommer under året där inköpen, enligt kommunens regelverk, klassas som investeringar ITstöd Under 2018 kommer arbetet med vidareutveckling av verksamhetssystemet Procapita att fortgå, vilket även inkluderar utvecklingen av e-tjänster. Under planeringsperioden ser nämnden behov inom välfärdsteknologin. Trådlöst internet behöver installeras hos flera enheter inom socialnämnden. Enheter inom boende med särskild service enligt LSS är med i projektet DigIT som går ut på att höja IT-kompetensen hos personalen, främst genom att arbeta med datorer och surfplattor som ett hjälpmedel inom vården. För att fullt ut kunna använda sig av de kompetenshöjningar och systemsatsningar som sker behöver verksamheterna en snabb och stabil uppkoppling mot internet. Oförutsedda investeringar Medel för investeringar som kommer under perioden och som inte har kunnat förutses. Lokalplaner Medel för utrustning i samband med ny- och ombyggnation enligt lokalförsörjningsplanen. Lokaler Processen för uppförande av ett nytt LSS-gruppboende med sex lägenheter på egen tomt pågår. Beräknad inflytt tidigast I Vårby gård fortsätter planeringen för ett LSSgruppboende som ersätter två enheter i Flemingsberg med sex lägenheter. Beräknad inflytt Processen för det LSS-gruppboende i Sjödalen med planerad inflytt 2022 med sex lägenheter pågår. Planering av utökning med ytterligare en lägenhet pågår avseende ett LSS-gruppboende i Vårby. Process pågår kring bosättning av nyanlända i Kästa med cirka 50 lägenheter. Tredje modulhuset i Glömsta ska vara klart för inflytt under Behov finns av ytterligare projekt för målgruppen och placering av dessa är inte beslutade. Inom Individ- och familjeomsorgen finns behov av ett stödboende för äldre män med 5-6 platser. Planering behöver starta under Stödboende för ungdomar behöver också påbörja planering under Planering för ny lokal till Ungdomsmottagningen fortsätter under Planering för att ersätta boenden på Stuvsta torgväg och Hörningsnäsvägen fortsätter. 37

44 Plan för intern kontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker, skapar systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollerar efterlevnad av lagar och regler, samt genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verk-samhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Nämndens internkontrollarbete Att arbeta med riskanalyser innebär att vara framåtblickande, det vill säga att arbeta förebyggande. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa, och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut. Social- och äldreomsorgsförvaltningen genomför årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll. Internkontroll är en del av styrningen och uppföljningen och syftar till att säkerställa att kommunens och nämndens mål samt krav i lagstiftning uppfylls. Intern kontroll sker på samtliga nivåer inom nämndens ansvarsområde. Arbetet följer en förvaltningsgemensam modell som utgör en integrerad del i nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, nämligen egenkontrollen. Enheternas egenkontroll Samtliga enheter ansvarar för att genomföra egenkontroll av den egna verksamheten. Egenkontrollen är en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser, resultat av intern och extern granskning samt uppföljning av processer och rutiner gör samtliga enheter riskanalyser. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till mål och de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Riskanalyserna innehåller en uppskattning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt en bedömning av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. En bedömning görs tillsammans med närmaste chef där risker som enskild enhet inte har resurser att klara och risker som berör fler, lyfts till högre nivå i organisationen. Verksamhetens egenkontroll Verksamhetsledningen sammanställer enheternas prioriterade risker till en gemensam lista för hela verksamheten. Till varje identifierad risk tar verksamhetsledning ställning till om risken eller de planerade åtgärderna kan ha en negativ påverkan på budgeten eller på måluppfyllelsen. Verksamhetschef ansvarar för att enheterna åtgärdar och följer upp de risker som har identifierats. Förvaltningsledningens kontroll Förvaltningens ledningsgrupp tar del av verksamheternas och stabernas prioriterade risker. En bedömning sker där främst risker och åtgärder som kan ha negativ påverkan på budget eller på måluppfyllelsen sammanställs till ett underlag för nämndens arbetsutskott att ta del av. Nämndens interna kontroll Nämndens arbetsutskott går igenom och diskuterar förvaltningsledningens förslag till prioriterade risker att åtgärda under Efter arbetsutskottets genomgång och senare nämndens beslut, förs samtliga identifierade risker in i antingen kvalitetsplan (verksamhetsledningsnivå) eller arbetsplan (enhetsnivå) beroende på var ansvaret för 38 VERKSAMHETSPLAN 2019

45 åtgärder ligger. I planerna sker en fördjupad planering av åtgärder och utförandet av dessa. Uppföljning av hur arbetet löper under året ska ske i egenkontrollen. Riskreducerande åtgärder En riskidentifiering har gjorts på varje organisatorisk nivå i förvaltningen från enhet till förvaltningens ledning. De risker som förvaltningens ledning prioriterade har riskvärdering från 9 till 16 17, samt bedöms innebära negativ påverkan på ekonomi och, eller måluppfyllelsen. Nämndens arbetsutskott har tagit del av ledningens prioritering. Resultatet av arbetsutskottets bedömning återfinns nedan. God omsorg för individen Risk 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk att individer inom social och äldreomsorgsförvaltningens målgrupper inte får ändamålsenliga insatser på grund av att verksamheten inte kan möta det behov av stöd och service som finns utifrån brist på lokaler. Brist på lokalytor för verksamheter resulterar bland annat i försenade stödinsatser. Detta kan ex. handla om att barn och unga i behov av stödgrupper får avvakta med att komma igång, samt långa väntetider för kontakt på ungdomsmottagningen. Risken har även en direkt påverkan på arbetsmiljön, och kan även påverka budgethållningen negativt, då man riskerar att tvingas till kostsamma placeringar utifrån att man på grund av lokalbrist inte kan möta behovet av insatser. Risknivå: 12 Klart För att komma tillrätta med denna risk krävs ett långsiktigt planeringsarbete inom förvaltningens ledningsgrupp rörande hur behovet av lokaler kommer att se ut ur ett flerårigt perspektiv. Lokalstrategerna ansvarar för processen. Underlaget som behövs för lokalanskaffning tas fram i samarbete med verksamheten som ansvarar för att beskriva behovet. Ansvarig: Lokalstrateger i samarbete med förvaltningens verksamhetschefer samt stabschefer. God omsorg för individen/sund ekonomi Risk 2 Risk att barn och unga med omfattande vårdbehov inte får den insats de har behov av. 17 Riskvärdering består av bedömning av dels sannolikheten att risken inträffar dels bedömning av hur allvarlig konsekvensen blir. Ju högre siffra desto större sannolikhet att risken inträffar och ger allvarliga konsekvenser. Högsta möjliga värde på risknivån är 16, vilket motsvarar stor sannolikhet och mycket allvarlig konsekvens. Bakgrund och tidplan Bristande samordning gör att relevanta aktörer ej deltar och tidiga/förebyggande insatser ej kan genomföras. Då det inte finns relevanta alternativ av utförare, medför detta placeringar som inte är skräddarsydda utifrån befintligt behov, många gånger till en utökad kostnad. Risknivå: 12 Klart Åtgärder Tillgodose att samordning genomförs med ex. Barn- och och ansvar utbildningsförvaltningen, biståndskansliet, funktionshinderområdet, BUP m.fl. genom att använda SIP. Verksamheten har nyligen startat en arbetsgrupp för att hitta alternativa lösningar för att möta komplexa vårdbehov hos individen. Kartläggningsarbetet har påbörjats, och arbetet behöver fortsätta. Fortsatt dialog med Vårljus Ansvarig: Individ och familjeomsorgen God omsorg för individen Risk3 Bakgrund och tidplan Risk att kvaliteten i omsorgen för den enskilde försämras i och med svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens (framförallt stödpedagoger/stödassistenter), samt svårigheter att behålla medarbetare. Detta kan innebära en risk för att brukarna inte erbjuds kontinuitet i insatserna. Verksamheten har under ett antal år genomfört effektiviseringar då verksamheten behövde anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar, och har i och med det sett över arbetstiderna, scheman samt antal årsarbetare. Kompetensförsörjningssvårigheterna är ett generellt problem i hela storstockholmsområdet. Samtliga kommuner har behov av personal med samma kompetens. En av orsakerna till verksamheternas svårighet att lyckas behålla befintlig personal kan därför antas ligga i att detta medför en möjlighet till ökad rörlighet bland medarbetare. Svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare har även effekt på målområdet attraktiv arbetsgivare. Det föreligger en risk att inte kunna erbjuda medarbetare heltidsarbete och leva upp till gällande kollektivavtal. Risknivå: 9 Klart Åtgärder För att åtgärda risken med kvalitetsförsämring: och ansvar 39

46 # Enhetscheferna följer introduktionsmallen och arbetar med systematisk brukarspecifik introduktion. # Enhetscheferna och sektionscheferna arbetar med samverkan mellan enheterna och vikariepoolen. # Enhetschefer fortsätta arbetet med kompetensutveckling av anställd personal samt erbjuda nyanställd personal baskunskaper som krävs inom funktionshinderområdet. # Samverka med yrkeshögskolan med de satsningar som de gör för utbildning av stödpedagoger. För att attrahera ny personal och behålla befintlig personal : # Enhetscheferna se över möjligheten att erbjuda mer flexibla arbetstider. # Enhetschef, sektionschef och verksamhetschef arbetar med ledarskapsfrågor och resultatet från medarbetarenkäten, och planerings- och uppföljningssamtalen. # Enhetscheferna har avslutningssamtal med medarbetare som slutar. # Utvecklingsledare arbetar aktivt med ambassadörer för att locka nya medarbetare. Ansvarig: Funktionshinderområdets sektionschefer och enhetschefer. God omsorg för individen Risk 4 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar verksamhetschef, Risk att kommuninvånare som har svårt att få fäste på den ordinarie bostadsmarknaden riskerar att fastna i tillfälliga bostadslösningar, samt att barn riskerar att växa upp i tillfälliga boendelösningar, vilket har en direkt negativ påverkan på långsiktigt och förebyggande arbete mot utanförskap. I Sverige ökar folkmängden mest i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Innebörden av detta är att vi ser en kraftigt ökad efterfrågan av bostäder i dessa regioner. Begränsningarna på den svenska hyresmarknaden påverkar möjligheterna för enskilda att finna lämpliga bostäder. (Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, SOU 2015:48) Familjer och individer som har svag förankring på bostadsmarknaden har ännu svårare att komma in på ordinarie bostadsmarknad, vilket medför att de bor förhållandevis långa perioder i tillfälliga boendelösningar. Detta har ökat de senaste åren och påverkar de barn som växer upp i denna livssituation. Risknivå: 16 Klart Samverka med andra förvaltningar och aktörer för att få en mer aktiv och tydlig roll i samhällsplaneringsprocessen med tyngdpunkt på att motverka segregation. Medverka i kommunens framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning. Ansvarig: Arbete och försörjning Systematiskt kvalitetsarbete/sund ekonomi Risk 5 Risk att förvaltningen halkar efter i automatiserings- och digitaliseringsutvecklingen. Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Ett ökat krav på digitalisering, välfärdsteknologi och utveckling av våra befintliga system kräver förändrade arbetssätt för att anpassa oss såväl för den digitala arbetsplatsen, som digitala lösningar för den enskilde. Effekter Att arbeta med automatiserade tjänster, eller att robotisera delar av processer, innebär mindre administration för handläggare och därmed ökad tid för stöd till den enskilde. Automatiserade tjänster innebär också en ökad tillgänglighet för den enskilde kommuninvånaren. En utveckling av automatiserade tjänster innebär även en minskad risk för felaktigheter rörande exempelvis utbetalningar för utförd tid gällande hemtjänst. Förutsättningar För en önskvärd digitaliseringsutveckling, behöver dessa frågor prioriteras. Inom verksamheterna finns även ett stort behov av support i grundläggande IT-frågor. Då en stor del av stödet handlar om verksamhetsnära IT-frågor, tas detta av befintliga resurser för nödvändiga utvecklingsfrågor och strategisk planering. Risknivå: 12 Klart Förvaltningen behöver ta ett samlat grepp om detta, där en gemensam strategi och handlingsplan med prioriteringar fastställs. Utifrån fastställd prioritering, säkerställa att erforderliga resurser finns, ex. för införande av Lifecare och automatiserade tjänster. Gemensam översyn av hur förvaltningens IT-support, systemförvaltning och utveckling ska se ut. Ansvarig: Förvaltningsledning 40 VERKSAMHETSPLAN 2019

47 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Nedanstående genomförda granskningar kommer fortlöpande ha påverkan på socialnämndens arbete under verksamhetsåret Granskning av placering av barn och unga i jourhem och familjehem Diarienummer: SN-2018/ Rekommendation Bakgrund och tidplan Införa åtgärder i syfte att jourhemsplaceringar endast ska omfatta sex månader (tillfällig vård och fostran) Utreda orsaken till att Huddinge har förhållandevis höga kostnader för placeringar Syftet med granskningen, som genomförts av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer, har varit att bedöma om socialnämnden har en tillfredställande styrning uppföljning och kontroll av den vård som genomförs för barn och ungdomar vid jourhem och familjehem. KPMG rekommenderar socialnämnden att systematiskt följa upp samt vidta åtgärder för att Åtgärder och ansvar undvika långa placeringar samt utreda kostnader och utveckla användandet av nyckeltal för placeringar. Klart senast Verksamheten har påbörjat ett arbete med att se över sina rutiner för hemtagning i syfte att bedöma om samtliga delar av vårdplanen behöver vara uppfyllda innan placeringen avslutas. Detta innebär konkret att undersöka om placeringen kan avslutas tidigare och att återstående mål i vårdplanen kan genomföras på hemmaplan inom öppenvården. När det gäller barn 0-12 år ska verksamheten se över möjligheten att kombinera jourhemsplaceringar med utökad familjebehandling med målet att hemtagning ska ske tidigare. Verksamheten kommer utveckla nyckeltal för att mer systematiskt följa genomsnittlig placeringstid gällande avslutade placeringar samt ta fram variabler för att koda orsaken till långa placeringar. Ansvarig: Sektionschef barn och ungdom Systematiska kontroller Socialnämnden ska under året genomföra systematiska kontroller i form av stickprov i verksamheten. Dessa genomförs som en del av den interna kontrollen och en del i det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). En väl fungerande intern kontroll förutsätter kontinuitet och utvärdering. Systematiska kontroller kan användas för att utvärdera ett område eller en process, men det kan också handla om att nämnden mer förutsättningslöst granskar en process eller ett verksamhetsområde för att kontrollera ändamålsenligheten. Bra att leva och bo Kontroll Jämlikhetsaktiviteter Bakgrund och tidplan Jämlikhetsarbetet har under tidigare år omfattat olika utvecklingsåtaganden och är nu en permanent del av basuppdraget. Klart Kort beskrivning av kontrollen Samtliga verksamheter och staber ska under året genomföra minst en jämlikhetsaktivitet. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för jämlikhet och mångfald har regelbundna möten och följer även upp att jämlikhetsaktiviteterna genomförs. Ansvar Kvalitetsenheten 41

48 Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av övriga avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Uppföljning 2019 Verksamhetsuppföljningar Under våren 2018 färdigställdes modellen för verksamhetsuppföljning. Modellen har tagits fram i samverkan med förvaltningens verksamheter i egen regi och implementering pågår i ledningsgrupperna. Implementeringen av modellen sker stegvis per verksamhet. Modellen syftar till att uppföljningarna görs på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt oberoende av om verksamhet drivs i privat eller i egen regi. Det leder till en ökad enhetlighet, rättssäkerhet och transparens i uppföljningsarbetet. Uppföljningsmodellen leder även till en ökad tydlighet för utförare, beslutfattare och handläggare. Enligt fastställd tidsplan sker uppföljningar vart tredje år. Kvalitetsenheten har det övergripande ansvaret för verksamhetsuppföljningen. Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Daglig verksamhet LSS - extern regi och egen regi. Avtalsuppföljning (utifrån gällande förfrågningsunderlag) Kvalitetsenheten Hösten 2019 Tre år Socialnämnden 42 VERKSAMHETSPLAN 2019

49 Verksamhetsstatistik nyckeltal För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Arbete och försörjning Ekonomiskt bistånd Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal hushåll varav unga vuxna, år Antal personer Bidragstidens längd, hushåll, antal månader i genomsnitt 22,3 23,2 24,8 Ekonomiskt bistånd Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd i Huddinge ökar något från och med augusti Det är ett trendbrott i relation till de senaste årens nedåtgående kurva avseende antalet hushåll. Samtidigt har genomsnittstiden för bidragstidens längd minskat. De hushåll som omfattas av ökningen har korta bidragstider, vilket påverkar genomsnittstiden som sjunker. Antalet ungdomshushåll har ökat vilket verksamheten noggrant följer under Arbetsförberedande insatser Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal personer varav unga vuxna, år Antal personer som efter insats gått vidare till arbete eller studier varav unga vuxna, år Arbetsförberedande insatser Antalet personer som deltagit i arbetsförberedande insatser har minskat under 2018, samtidigt som en högre andel har gått vidare till arbete eller studier. Under 2019 ska antalet deltagare i arbetsförberedande insatser fördubblas. Verksamheten särredovisar under 2019 antalet ungdomar för att kunna följa behovet av arbetsförberedande insatser. Förebyggande arbete mot avhysningar Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal hyresskulder (redovisas från 2019 även med störningar) varav barnfamiljer Antal verkställda avhysningar varav barnfamiljer Förebyggande arbete för att motverka avhysningar Att ha ett aktivt förebyggande arbete i syfte att förhindra avhysningar för barnfamiljer är ett viktigt uppdrag för verksamheten under 2019, särskilt utifrån bristen på bostäder. Verksamheten arbetar uppsökande och förebyggande utifrån att barnfamiljer ska få bo kvar i sina bostäder. Samtidigt kan inte verksamheten, fullt ut, påverka antalet avhysningar eftersom det slutligen är hyresvärden som har beslutanderätten huruvida en familj ska få bo kvar. 43

50 Under 2019 kommer verksamheten att utöka verksamhetsstatistiken till att även innefatta redovisningar av inkomna störningar. Det innebär att tabellen ovan kommer att innehålla Antalet hyresskulder och störningar. Detta utifrån att fånga upp samtliga situationer som kan leda till avhysningar. 44 VERKSAMHETSPLAN 2019

51 Individ- och familjeomsorg Barn och unga 0 20 år Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 13,9 16,2 21,7 jourhem 24, ,5 familjehemsvård ,1 stödboende Ensamkommande barn och unga 0 20 år Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 63,5 81,3 68,9 jourhem 1, ,8 familjehemsvård 34,5 51,4 12,6 stödboende Beroende Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar SoL Antal utredningar LVM Extern öppenvård Antal personer Intern öppenvård Antal personer Årsplaceringar institutionsvård 15,2 22,1 25 familjehemsvård 0,4 1 1,9 stödboende 45

52 För barn och unga bedömer vi att antalet aktualiseringar fortsatt kommer att öka under En motsvarande volymökning är trolig även vad gäller öppenvård och placeringar. De åtgärder som genomförts för att utveckla den interna öppenvården har minskat andelen köp av extern verksamhet. Ett lagförslag om stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende förväntas träda i kraft under 2019, det innebär att placeringsbeslut kommer krävas för de barn som placeras med sin vårdnadshavare i skyddat boende. Antas lagförslaget kommer antalet placerade barn och placeringsdygn för barn kraftigt öka i statistiken. Uppgången av placeringsdygn inom familjehemsvården bedöms ligga kvar på årets nivå vilket innebär att nämnden kommer ha ett högre antal barn i långvariga placeringar. Verksamheten tillför inför 2019 ny statistik gällande placeringsformen stödboende då det är en placeringsform som ökar inom samtliga verksamhetsområden. Ökningen är i linje med verksamhetens mål att kunna erbjuda boende i kombination med öppenvård på hemmaplan som alternativ till institutionsplaceringar. Inom beroendesektionen har vi tidigare sett en markant ökning av antalet LVM-utredningar, vilket under 2018 har minskat. Inför 2019 ser vi en stor osäkerhet kring antalet utredningar och placeringar enligt LVM då det i samhället sker ett antal aktiva satsningar runt målgruppen unga vuxna som kan ge konsekvenser för antalet placeringar, såväl frivilliga som tvångsplaceringar. Utbyggnaden och anpassningen av öppenvården i egen regi innebär att antalet stödboendeplatser beräknas ligga kvar på en hög nivå i förhållande till åren innan Detta kommer behövas ta hänsyn till i budgeten. Funktionshinderområdet Särskilt boende Budget 2019 Budget 2018 Bokslut 2017 Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser egen utförare 163* extern utförare Särskilt boende vuxna SoL, helårsplatser köp äldreomsorgen extern utförare Korttidsvård vuxna SoL, helårsplatser extern utförare * Beräknat på 153 st 2018 samt nytt serviceboende på Förrådsvägen med 10 platser. Stöd i ordinärt boende Budget 2019 Budget 2018 Bokslut 2017 Hjälp i hemmet, antal timmar äldreomsorgen utför extern utförare Boendestöd, antal timmar egen utförare extern utförare Personlig assistans LSS, antal timmar egen utförare extern utförare Assistansersättning SFB 18 antal personer 146** ** Genomsnittligt antal personer okt 2017-sept Socialförsäkringsbalken 46 VERKSAMHETSPLAN 2019

53 Daglig verksamhet LSS Budget 2019 Budget 2018 Bokslut 2017 Antal personer, varav egen utförare extern utförare Socialpsykiatri - myndighetsutövning Särskilt boende Budget 2019 Budget 2018 Bokslut 2017 Helårsplatser egen utförare extern utförare Daglig sysselsättning Budget 2019 Budget 2018 Bokslut 2017 Antal personer egen utförare extern utförare Antalet helårsplatser avseende särskilt boende LSS för vuxna beräknas öka med tio (10) platser jämfört med budget Ett nytt LSS-boende med 10 platser startas upp i början på Behovet av att köpa korttidsplatser för vuxna enligt SoL är oförändrad. Vid ingången av 2017 förändrades ersättningsmodellen inom hemtjänsten och utförarna började ersättas för utförd tid istället för beslutad tid. Utfallet under 2018 har varit högre än beräknat och med anledning av detta har de budgeterade volymerna för 2019 ökat i jämförelse med budget Antalet timmar för insatsen personlig assistans enligt LSS har under 2018 varit lägre än beräknat varför budgeterade volymer för 2019 har minskats med ca: timmar jämfört med Även antal personer som är beviljade assistansersättning via SFB har under 2018 varit lägre än beräknat. Anledningen till de lägre volymerna 2018 är nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen som medför att det är svårare för personer att få rätt till insatserna personlig assistans och assistansersättning. För målgruppen socialpsykiatrin beräknas antalet helårsplatser avseende insatsen särskilt boende öka med 2 platser jämfört med budget

54 Organisation Social- och äldreomsorgsförvaltningen ansvarar för att verkställa nämndens styrning och uppföljning i kundnära service samt övergripande strategiska frågor och utvecklingsprojekt. Socialnämndens verksamhetsområden innefattar både myndighetsutövning och utförande av stöd och omsorg. Förvaltningsdirektören är som högsta tjänsteperson chef för social och äldreomsorgsförvaltningen samt dess verksamhetschefer och stabschefer. Social och äldreomsorgsförvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden, varav fyra ligger under socialnämndens ansvarsområde, samt fyra stabsenheter vilka arbetar åt båda nämnderna. Verksamheter Arbete och försörjning Arbete och försörjning ger stöd till Huddingebor i behov av ekonomiskt bistånd, kommunala arbetsmarknadsinsatser, bosamordning och integration. Inom verksamheten finns de kommunala arbetsmarknadsinsatserna som stödjer kommuninvånare till arbete. Verksamheten har även i uppdrag att bosätta nyanlända i enlighet med bosättningslagen. Uppdraget innefattar också att bistå brukare att bli självförsörjande och samtidigt utreda och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.. Verksamheten har i uppdrag att tillhandahålla genomgångsboenden för nyanlända som kommit på anvisning, viss akut logi och stödboende/träningslägenheter för ensamkommande. Individ och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen (IFO) ger stöd och insatser till barn, ungdomar, familjer och vuxna inom sektionerna Barn- och ungdom, Beroende och Socialpsykiatri. Uppdraget är att öka den enskildes eller familjens förutsättningar för att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt och att stärka den enskilde i att leva ett självständigt liv. Detta innebär bland annat att skapa förutsättningar för trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar, stödja personer med beroendeproblematik samt bidra till att möjliggöra ett gott liv för människor med psykisk funktionsnedsättning. Verksamhetens uppdrag omfattar allt från förebyggande och tidiga insatser, att ge service, stöd och råd till myndighetsutövning med biståndsbedömda frivilliga insatser och i sista hand tvångsingripanden. 48 VERKSAMHETSPLAN 2019

55 Genom socialjouren har verksamheten beredskap för att hantera akuta behov dygnet runt. Inom individ- och familjeomsorgen hanteras även kommunens alkoholhandläggning, prio-medlen för psykisk ohälsa och programmet Huddinge Trainee. Det som ytterst styr verksamhet är lagstiftningen, dess intentioner och politiskt fastställda mål och de givna ekonomiska förutsättningarna. Funktionshinderområdet i egen regi Funktionshinderområdet i egen regi ansvarar för att utföra och tillhandahålla biståndsbedömda insatser till personer med funktionsnedsättningar enligt LSS och SoL. Verksamhetens uppdrag kan handla om att ge stöd och service kopplat till boendet i form av gruppbostäder eller servicebostäder, personlig assistans eller boendestöd där stöd ges till den enskilde för att tillgodose dennes grundläggande och personliga behov. Insatserna kan även röra daglig sysselsättning i form av daglig verksamhet, eller andra insatser för social samvaro, rekreation, miljöombyte eller avlastning för familjer i form av ledsagarservice, kontaktperson, avlösning, korttidshem för barn och ungdomar, tillsyn ungdomar mellan år samt korttidsvistelse i familj för personer med funktionsnedsättningar. Innehållet i varje insats varierar beroende på den enskildes behov. Funktionshinderområdet i egen regi utför även boendestöd inom socialpsykiatrins målgrupper för personer över 65 år. Biståndskansliet Biståndskansliet ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda, besluta om och följa upp beviljade insatser för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sin dagliga livsföring. Biståndskansliet ansvarar även för uppsökande verksamhet riktat till vuxna personer med psykisk ohälsa. Besluten fattas utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i enlighet med kommunens och nämndens riktlinjer och policys. Biståndskansliets ansvar enligt SoL för barn och vuxna upp till 65 år. Ansvaret enligt LSS gäller från små barn till äldre personer i livets slutskede. Biståndskansliet ansvarar även för uppföljning av beslutade insatser för att säkra att målen med insatsen uppfylls och utförs med god kvalitet. Målet för verksamheten är en mycket väl fungerande myndighetsutövning som präglas av rättssäkerhet, god service och hög kvalitet. I uppdraget ingår även att samverka med andra aktörer inom och utom kommunen för den enskildes bästa. Staber Ekonomienheten Ekonomiavdelningen ansvarar för de övergripande ekonomiprocesserna inom förvaltningen samt ett antal gemensamma funktioner inom ekonomiområdet. Som exempel kan nämnas förvaltningens budget, redovisning, ekonomiska system och finansiering. Vidare ligger även den strategiska lokalplaneringen på ekonomienheten. HR-enheten HR-enheten har det övergripande ansvaret för förvaltningens arbetsgivarfrågor som arbetsrätt och lönebildning, personal- och kompetensförsörjning, chefsutveckling, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, jämställdhet och mångfald ur ett arbetsgivarperspektiv samt kommunens personaladministrativa IT-system. Kvalitetsenheten Kvalitetsenhetens uppdrag är att stödja, vägleda och följa upp verksamheterna både vad gäller förvaltningens egen regi samt externa utförare. Enheten bistår med stöd och service i frågor av strategisk och övergripande karaktär, som rör alla eller vissa verksamhetsområden. Det kan handla om att utforma övergripande riktlinjer, förvaltningsövergripande interna processer, anvisningar eller annat stödmaterial. Enheten har också uppdrag att samordna arbetet med nämndernas övergripande kvalitetsarbete som verksamhetsplaner, planer för intern kontroll samt uppföljning av dessa. I uppdraget ingår även att leda och samordna de övergripande sociala hållbarhetsfrågorna, samt genomförande av systematiska kontroller i enlighet med reglerna om ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Enheten ansvarar för upphandlings och avtalsfrågor enligt LOV och uppföljning av dessa. Inom Kvalitetsenheten ingår Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har ett förtydligat ansvar enligt hälso- och sjukvårdsförordningen. I ansvaret ingår att utarbeta riktlinjer och övergripande rutiner samt följa upp att dessa är kända i verksamheten och efterlevs i det dagliga arbetet. Kommunikationsenheten och IT-enheten Kommunikationsenheten med IT-enheten är förvaltningens strategiska och operativa resurs inom interna och externa kommunikationsfrågor, IT och digitalisering. 49

56 Enheterna ger operativt och strategiskt stöd inom dessa områden till alla verksamheter inom social- och äldreomsorgsförvaltningen. IT-enheten arbetar med stöd och utveckling inom systemförvaltning, väldfärdsteknik och den digitala arbetsplatsen. Enheten driver och stödjer arbetet med att tillhandahålla och vidareutveckla en ändamålsenlig, kostnadseffektiv, stabil och säker IT-infrastruktur och tjänsteleverans till verksamheterna. Kommunikationsenheten arbetar med att planera, utveckla, samordna och genomföra förvaltningens kommunikation. I uppdraget ingår att arbeta för att stärka kommunens varumärke internt och externt. IT-enheten och kommunikationsenheten ansvarar även för att driva och utveckla förvaltningens digitalisering i samverkan med verksamheterna. 50 VERKSAMHETSPLAN 2019

57 Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument. Verksamhetsplan Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål/delmål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan. Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål och eventuella delmål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära kommunstyrelsen är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna ska nämndens analys av måtten redogöras och eventuella utvecklingsåtaganden ska beskrivas. I verksamhetsplanen ska även nämndens planerade riskåtgärder för året redovisas. Jämlik styrning Verksamheter ska redovisa och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis medborgarna har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten. Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys som finns på Insidan19. Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat så kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året. Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras. Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning. De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande så är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras. Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden. 19 Insidan=kommunens intranät. 51

58 Delårsrapporternas innehåll I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet. I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras. Verksamhetsberättelsen I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar. Nämnden ska även föreslå vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Dessa ska sedan lyftas in i planeringen av nästa år. 52 VERKSAMHETSPLAN 2019

59 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Utbyggd samhällsservice i Bostättning av nyanlända takt med bostadsbyggande Bosatta per hushållstyp Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Godkända utförare Utförd korttidsvistelse, dygn Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Godkända utförare Utförda samtal vid familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig verksamhet Godkända utförare Utförd daglig verksamhet, dygn Inkomna kundvalsansökningar boendestöd Godkända utförare boendestöd Utfört boendestöd,timmar Inkomna kundvalsundersökningar ledsagar och avlösarservice Godkända utförare ledsagar och avlösarservice Utförd ledsagar och avlösarservice Manuell källa Fler i jobb Delmål Mått Källa Manuell källa Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Öppen arbetslöshet år SCB Öppen arbetslöshet unga, ålder år SCB Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt Socialstyrelsen bistånd Andel barn I familjer med långvarigt ekonomiskt Socialstyrelsen bistånd Invånare som någon gång under året erhållit Socialstyrelsen ekonomiskt bistånd Näringslivsklimatet Företagarnas betyg på kommunens service SBA serviceundersökning Fler i egen försörjning Bidragstidens längd, hushåll Verksamhetssystemet procapita 53

60 God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Antal genomförda samutredningar Intern statistik Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Ej Återakutaliseringar barn 0-12 år Kolada Ej Återakutaliseringar ungdomar år Kolada Ej Återakutaliseringar ungdomar Vuxna missbrukare Kolada Utredningstid missbruk, antal dagar i genomsnitt Kolada Utredningstid barn&unga, antal dagar i genomsnitt Kolada Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Antal & Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta Leverantörer av drivmedel Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Attraktiv arbetsgivare Antal anställda LIS Personalomsättning Aktivt medarbetarskap Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, Medarbetarundersökningen sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Medarbetarundersökningen Aktivt ledarskap Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling Medarbetarundersökningen och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Sjukfrånvaro totalt LIS Kortidssjukfrånvaro LIS Långtidssjukfrånvaro Prestationsnivå Hållbart medarbetarengagemang Sund ekonomi Delmål Mått Källa LIS Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem 54 VERKSAMHETSPLAN 2019

61 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Handläggare Maria Jonsson Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till Upphandlingsplan 2019 Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till upphandlingsplan för Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingarna avseende tjänster som riktar sig till medborgare och återkomma till nämnden med förslag på upphandlingsstrategi för respektive upphandling. Sammanfattning Enligt instruktionen till verksamhetsplanen för 2019 ska varje nämnd årligen utarbeta en upphandlingsplan för det kommande verksamhetsåret. Upphandlingsplanen ligger till grund för den centrala upphandlingssektionens planering inför kommande år och ger tillsammans med övriga nämnders upphandlingsplaner en övergripande bild av det kommande behovet av upphandlingar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen redovisar behovet för kommande år i bilaga 1, förslag till upphandlingsplan Det nya upphandlingsbehov som har identifierats för 2019 gäller ramavtal för platser i skyddade boenden. Det har också identifierats behov som rör boenden för nyanlända där omfattning och andra detaljer i nuläget är osäkra. Övriga behov som redovisas i planen rör ramavtal där avtalstiden löper ut samt vissa tekniska produkter och tjänster. Förvaltningen har även identifierat behov som rör fler förvaltningar och nämnder. Det är av stor vikt att dessa upphandlingar görs centralt varför förvaltningen har valt att ta upp dessa i planen för Förvaltningen föreslår att nämndens beslut om upphandlingsplan även ska gälla som beslut för att påbörja aktuella ramavtalsupphandlingar samt att återkomma till nämnden med förslag på upphandlingsstrategi för dessa upphandlingar i enlighet med gällande delegationsordning. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

62 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör och kvalitetschef Maria Jonsson Utvecklingsledare Bilagor Bilaga 1. Förslag till upphandlingsplan 2019 Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

63 Upphandlingplan för verksamhetsår 2019 Avser nämnd: Socialnämnden 1. Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr/år När behöver avtal vara på plats Lås till boenden för nyanlända Fastighetsskötsel - boenden för nyanlända Skötsel utemiljö - boenden för nyanlända Städ - boenden för nyanlända Bredband - boenden för nyanlända Medicinskåp med digitala lås Går ej att uppskatta Under 2019 omfattningen Går ej att uppskatta omfattningen Under 2019 Går ej att uppskatta Under 2019 omfattningen Går ej att uppskatta Under 2019 omfattningen Går ej att uppskatta Under 2019 omfattningen Vet ej Matlådor till ordinärt boende Nuvarande avtal gäller som längst till Digital signering av läkemedel Vet ej 2. Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr När behöver avtal vara på plats Ramavtal - öppenvård för barn och unga ca 29 miljoner per år Nuvarande avtal löper ut

64 Natthärbärge ca 1,3 miljoner per år Nuvarande avtal löper ut Skyddade boenden ca 17 miljoner per år Har inte upphandlats tidigare Översättningstjänster Det finns idag en direktupphandlad leverantör. Behov finns av en annonserad upphandling. Nyckelskåp inklusive serviceavtal Det finns inga avtal alls idag för nyckelskåp. Förvaltningen bedömer att det rör sig om ett 10-tal skåp som behöver köpas in KSF/upphandling gör en sammanställning omkring 2 miljoner kr Befintligt avtal förlängs till Så snart som möjligt Kallelselarm funktionshinderområdet ca kr Kvartal 2, 2019 Verksamhetssystem Vård&omsorg och IFO Osäkert om ny upphandling behövs, utredning pågår om möjlighet till förlängning av nuvarande avtal. ca 5 miljoner kronor per år Kvartal 3, 2019 Passersystem samt droppar KSF/upphandling bör göra en sammanställning av kommunens totala kostnader. Så snart som möjligt. KSF bör upphandla för hela kommunen, SÄF kan bistå med en representant i upphandlingsgruppen. Skyltar till fasader och inomhus. Idag finns det inget avtal för själva produktionen, vilket gör beställningarna väldigt kostsamma efetrsom dessa måste ske via kommunens upphandlade byrå för grafisk produktion. KSF/upphandling bör göra en sammanställning av kommunens totala kostander. För SÄF:s del rör det sig om högst kronor per år. Så snart som möjligt. KSF bör upphandla för hela kommunen, SÄF kan bistå med en representant i upphandlingsgruppen.

65 3. Vilka framtida behov ser nämnden för kommande år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr När behöver avtal vara på plats SITHS-kort Förvaltningen är osäker på vad som gäller. Idag köps detta som tjänst. Detta hänger ihop med de beslut som ska tas av KSF kring tjänstekortens framtid. SITHS är en säkerhetslösning som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e- tjänster. SITHS kan också användas för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar kommunicerar med varandra. Säker mellanlagring Vet ej Flexibla virtuella mötesplatser Vet ej

66 Välfärdsteknologiska produkter Kommer att kräva framförallt direktupphandlingar men även annonserade upphandlingar. Behovet av upphandling hänger ihop med vad som kan avropas från Tieto. Förvaltningen rekomenderar att så långt som möjligt avropa från SKL Kommentus och Ineras ramavtal. Vet ej

67 Kontaktperson Annette Hedlin/Milja Zeljic Annette Hedlin/Milja Zeljic Annette Hedlin/Milja Zeljic Annette Hedlin/Milja Zeljic Annette Hedlin/Milja Zeljic Malins Svahn Schenström Malins Svahn Schenström Malins Svahn Schenström Kontaktperson Yvonne Kokkola Kommentar

68 Maria Berglund Yvonne Kokkola Erika Svärdh Stefan Daniels, SÄF/IT KSF bör samordna upphandlingen eftersom översättningstjänster avropas av samtliga förvaltningar. SÄF kan bistå med en representant i upphandlingsgruppen. Stefan Daniels, SÄF/IT Daniella Johnsson Stefan Daniels, SÄF/IT Stefan Daniels, SÄF/IT

69 Kontaktperson Daniella Johnsson Kommentar Daniella Johnsson Daniella Johnsson Förvaltningen ser ett behov ute i verksamheten av att på ett säkert sätt kunna mellanlagra, och även utbyta dokument, som kommer in till förvaltningen och som ska hanteras inom ramen för förvaltningens lagrum. Detta är ett behov som även KSF/IT har identifierat Verksamhetens karaktär gör att det finns behov av olika varianter på virtuella mötesrum. De två alternativ som finns idag är bra (atea videokonferens på Biståndskansliet samt skype for business) men mot bakgrund av våra målgrupper och deras variation på teknik gör att förvaltningen ser ett behov av ytterligare varianter.

70 Daniella Johnsson

71 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Handläggare Lisa Pollack Lisa.Pollack@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av bisysslor 2018 Förslag till beslut Socialnämnden tar del av förvaltningens redovisning. Sammanfattning Social- och äldreomsorgsförvaltningen har genomfört en inventering av medarbetarnas bisysslor. Kartläggningen visar att 239 av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetar har anmält att de har någon bisyssla. Ingen av dessa bisysslor bedöms som konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig, samtliga bisysslor är därför godkända av överordnad chef. Beskrivning av ärendet I enlighet med HKF 9930 (bilaga 1) ska varje medarbetare årligen ange om denne ar bisyssla eller ej. Här framgår även att närmaste chef kan godkänna bisyssla men Förvaltningsdirektör tar beslut om bisyssla ska avslutas. Enligt socialnämndens delegationsordning ska en årlig inventering av bisysslor göras. Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en annan anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt kollektivavtalet allmänna bestämmelser (AB). Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig. Om så är fallet kan den förbjudas. Inventeringen 2018 hanterades genom att medarbetare fram till och med augusti anmälde om de har bisyssla eller ej via kommunens förmånsportal. HR-enheten har sedan tagit ut en lista på samtliga anmälningar. Denna har sedan skickats till respektive chef, som fått ta ställning till om bisysslorna är godkända, samt kompletterat dessa listor med de medarbetare som saknas. Listorna har sedan sammanställts av HR-enheten. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

72 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Resultatet redovisas på förvaltningsnivå och inrymmer därmed både socialnämnden och äldreomsorgsnämndens medarbetare. Anledningen till detta är att underlaget inte går att dela per anställande nämnd, vilket gör att det ej går att dela upp den personal som arbetar gentemot båda nämnderna. Förvaltningens synpunkter Social- och äldreomsorgsförvaltningen har 2034 tillsvidareanställda medarbetare per den 30 september I sammanställningen till HR-enheten inkom svar gällandes 1672 av dessa. Inventeringen visar att 239 av dessa medarbetare har anmält att de har någon bisyssla. Samtliga bisysslor godkändes av chef i enighet med riktlinjer om bisyssla. Att uppgifter inte inkommit gällandes förvaltningens samtliga medarbetare beror på att det systemstöd som används inte möjliggöra en kvalitetssäkrad uppföljning för en förvaltning av social- och äldreomsorgsförvaltningens storlek. Från och med 2019 kommer ett annat system att användas för inrapportering av bisysslor vilket bör leda till bättre möjlighet till uppföljning. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Lisa Pollack Hr-Chef Bilagor HKF 9930, Riktlinjer för bisysslor Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, HR-enheten

73 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9930 SIDA 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna gäller alla medarbetare inom Huddinge kommuns verksamheter. Bisyssla Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte hör till privatlivet. En bisyssla är i princip allt som en medarbetare tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man i ytterligare en anställning, utövar något uppdrag eller bedriver någon verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Tillåtna bisysslor är sådana som inte är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller innebär konkurrens med Huddinge kommuns egen verksamhet. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas normalt inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag och uppdrag på domstols förordnande som nämndeman eller god man är att betrakta som bisyssla. Viss försiktighet ska dock iakttas beträffande uppdrag i ideell organisation som har samröre med Huddinge kommun, om medarbetaren har till uppgift att bedöma bidrag eller andra resurser. Alla medarbetare ska enligt anställningsavtalet på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bisyssla. Cheferna har ett särskilt ansvar att informera om synen på bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Frågan kan lämpligen tas upp på arbetsplatsträffar och inför anställning av nya medarbetare. Förekomsten av bisyssla ska i Huddinge kommun följas upp regelbundet. Medarbetaren ska anmäla bisyssla och lämna uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Bisysslor måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter vid Huddinge kommun.

74 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 2 (7) Reglerna om bisyssla återfinns dels i Lag om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Förtroendeskadlig bisyssla En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende för kommunen. Allmänheten ska kunna förvänta sig att ärenden handläggs sakligt och opartiskt. Medarbetare får således inte ha någon bisyssla som kan påverka opartiskheten i arbetet eller skada kommunens anseende. Om bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som befattningshavare själv verkar inom ökar risken för att den ska vara förtroendeskadlig. Förtroendeskadlig bisyssla kan exempelvis uppstå om medarbetaren har intressen i företag som anlitas av kommunen och medarbetaren själv beslutar eller kan påverka beslut exempelvis vid myndighetsutövning eller upphandling. Arbetshindrande bisyssla En bisyssla blir arbetshindrande när den har en sådan omfattning och förläggning att den medför att medarbetaren inte hinner eller orkar med sitt arbete kvantitativt eller kvalitativt. Med arbetshindrande bisyssla avses arbete eller uppdrag som menligt påverkar möjligheterna att: - Fullgöra en god arbetsprestation under arbetstid - Förskjuta arbetstid eller byta schema - Ha jour, beredskap eller utföra övertidsarbete Frekvent arbete hos annan arbetsgivare eller i egen firma utöver anställningen vid Huddinge kommun kan vara exempel på en arbetshindrande bisyssla. Konkurrerande bisyssla En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens. Bisysslor som innebär att anställda och arbetsgivare konkurrerar på samma marknad är inte tillåtna. Det är förbjudet att inneha konkurrensbisyssla genom: - Ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett driftsform - Att ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta sådan verksamhet

75 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 3 (7) - Att inneha uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet. Detta avser uppdrag som styrelseledamot, revisor, men även konsultuppdrag såsom planering, stöd etc. Anmälan av bisysslor Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om bisysslan som behövs omfattning och förläggning, innehåll samt organisatoriska och verksamhetsmässiga kopplingar för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan är tillåten eller inte. Underlag för bedömning av bisyssla lämnas på blankett Redogörelse för bisyssla När arbetsgivaren begär in uppgifter måste hänsyn tas till medarbetarens integritet. Oftast räcker det med uppgifter om arten av bisyssla för att kunna avgöra om denna är tillåten. Rätten att inhämta uppgifter får inte ske på sådant sätt att medarbetaren känner sig skyldig att lämna uppgifter om åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende. Omprövning av tidigare godkända bisysslor ska ske regelbundet. Vid bedömningen ska inte bara den egna verksamheten utan hela Huddinge kommuns intressen beaktas. Beslut om att förbjuda bisyssla Beslut i frågor om bisysslor fattas av respektive förvaltningschef eller av den/de som förvaltningschefen utser. Om frågan rör förvaltningschef fattas beslutet av kommundirektören och om beslutet rör kommundirektören fattas beslutet av kommunstyrelsens ordförande. Innan arbetsrättsliga åtgärder eller förbud övervägs ska samråd alltid ske med personalchefen. Arbetsgivarens beslut om att en medarbetare ska upphöra med eller inte åta sig en förtroendeskadlig bisyssla ska vara skriftlig och innehålla en motivering. Förbud mot arbetshindrande- och/eller konkurrerande bisyssla ska förhandlas med berörd facklig organisation före beslut. Vid arbetshindrande bisysslor ska arbetsgivaren beskriva på vilket sätt medarbetaren inte gör en fullgod insats eller på vilket annat sätt bisysslan verkar hindrande på arbetstidsförläggning med mera och i samband med detta föra en diskussion om omfattningen av bisysslan. Vid förbud mot bisyssla bör skälig tid för avveckling ges. Hur lång tid som krävs, avgörs från fall till fall, dock högst sex månader. Om det till exempel efter påpekande från arbetsgivaren står klart att medarbetaren upphört med,

76 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 4 (7) eller inte kommer att åta sig en otillåten bisyssla, behöver arbetsgivaren inte fatta något formellt beslut. Medarbetaren ska underrättas om beslutet och det kan överklagas. Tvister om beslutet handläggs enligt Lagen om rättegång i arbetstvister med Arbetsdomstolen som slutinstans. I en tvist om beslutet får domstolen för tiden fram till dess att det finns lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet tills vidare inte ska gälla. Påföljder Genom anställningsavtalet förbinder sig varje medarbetare bland annat att vara lojal mot kommunen som arbetsgivare. Medarbetare ska därför alltid prioritera arbetsgivarens verksamhet. Att fullgöra bisyssla som inte har godkänts av arbetsgivaren kan strida mot anställningsavtalet. Om medarbetaren brister i sina skyldigheter genom att inte lämna uppgifter om bisyssla eller inte följer beslut om förbud mot bisyssla kan detta leda till sedvanliga arbetsrättsliga påföljder såsom disciplinpåföljd (skriftlig varning) eller uppsägning av personliga skäl. Bisyssla som innebär att medarbetaren missbrukar ett givet förtroende för egen vinning kan leda till avsked. Bilaga: Checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet

77 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 5 (7) Är bisysslan tillåten eller förbjuden? Checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet Bestämmelsen i 7 lagen om offentlig anställning (LOA) om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor är allmänt hållen. En rad olika omständigheter spelar in vid bedömningen om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Först bör man avgöra om det över huvud taget rör sig om en bisyssla i lagens mening eller om det är en sådan aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet och som därmed i allmänhet faller utanför bestämmelserna om bisysslor. En samlad bedömning bör sedan göras av de omständigheter som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarnas opartiskhet och myndigheternas anseende. Hur stor är risken för att förtroendet rubbas och vilken grad av risk kan man godta? Vid bedömningen bör hänsyn tas till dels vilka arbetsuppgifter den anställde och myndigheten har, dels vad bisysslan går ut på. Syftet med denna checklista är att den ska kunna vara ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare när de ska bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Är verksamheten en bisyssla i lagens mening? 1. Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen? 2. Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren? 3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och som bedrivs vid sidan av huvudanställningen? 4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, t.ex. som styrelseledamot, i en förening? 5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter? 6. Innebär aktiviteten, t ex förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren är engagerad i företag eller branscher som är föremål för dennes verksamhet i tjänsten?

78 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 6 (7) Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att det inte handlar om en bisyssla i lagens mening. Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där man bör vara särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarna eller myndigheten/förvaltningen? Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där arbetstagaren är anställd arbetsuppgift som innebär: - Rättskipning - Myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter, tillstånd med mera för enskilda personer och företag) - Upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster, byggentreprenader) - Tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet - Förvaltning av egendom - Ledning av myndigheter/förvaltningar eller verksamheter inom dessa Om svaret på någon av frågorna är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar? 1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller verksamheten i det företag hos vilket bisysslan utförs och å andra sidan myndigheten/förvaltningens verksamhet? 2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen och bisysslan? 3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag? 4. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag? 5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening?

79 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 7 (7) 6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. konsultverksamhet? 7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag? 8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet? 9. Är det ett allmänt intresse, t ex en myndighets behov av expertis, att arbetstagaren åtar sig bisysslan? Om svaret på någon av frågorna 1-6 är ja, ökar risken för att bisysslan skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Om svaret på fråga 7, 8 eller 9 är ja, minskar risken. Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar? 1. Är bisysslan tidskrävande? 2. Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk art? 3. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan ersättning för bisysslan och är denna ersättning i så fall hög? Om svaret på fråga 1 och/eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada. Om svaret på fråga 2 är ja, minskar risken.

80 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Handläggare Anna Ganning Hallendorff 08/ Anna.Ganning-Hallendorff@huddinge.se Mottagare Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2019 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till interna och externa priser för budgetåret Sammanfattning Social- och äldreomsorgsförvaltningen har sett över prissättningarna inom socialnämndens ansvarsområde inför 2019 där syftet är att anpassa ersättningen utifrån de aktuella förutsättningarna. Generellt har priserna räknats upp med två procent. Vissa ersättningar har räknats om utifrån lokala förhållanden inom social och äldreförvaltningens verksamheter. De är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet LSS, gruppboenden LSS och serviceboenden LSS. Beskrivning av ärendet Social- och äldreomsorgsförvaltningen har sett över prissättningarna inom socialnämndens ansvarsområde inför 2019 där syftet är att anpassa ersättningen utifrån de aktuella förutsättningarna. Generellt har priserna räknats upp med två procent. Vissa ersättningar har räknats om utifrån lokala förhållanden inom social och äldreförvaltningens verksamheter. De är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet LSS, gruppboenden LSS och serviceboenden LSS. Förvaltningens synpunkter Social- och äldreomsorgsförvaltningen har sett över prissättningarna inom socialnämndens ansvarsområde inför 2019 där syftet är att anpassa ersättningen utifrån de aktuella förutsättningarna. Generellt har priserna räknats upp med två procent. Vissa ersättningar har räknats om utifrån lokala förhållanden inom social och äldreförvaltningens verksamheter. De är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet LSS, gruppboenden LSS och serviceboenden LSS. Ersättningsmodellen för daglig verksamhet LSS förändras Ersättning kommer att betalas ut till utförarna för heltid upp till 35 timmar per vecka eller halvtid upp till 20 timmar per vecka. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

81 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Ersättningen till gruppboenden LSS och serviceboenden LSS har räknats om. Brukare som bor i gruppboenden har behov av mer hjälp i vardagen än brukare som bor på serviceboende. Personaltätheten är högre i gruppboenden vilket avspeglas i ersättningen. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Siv Jönsson Ekonomichef Anna Ganning Hallendorff Controller Bilagor Bilaga 1. Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2019

82 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (5) Handläggare Anna Ganning Hallendorff 08/ Anna.Ganning-Hallendorff@huddinge.se Mottagare Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2019 Ersättningar för hemtjänst 2019 För hemtjänst erhåller utförarna ersättning per utförd timme. Intern ersättning Ersättning LOV-utförare Hemtjänst, kronor per timme Hemtjänst Ledsagning SOL Matdistribution av matlåda Varmrätt exkl. dessert Varmrätt inkl. dessert Inför 2019 har en översyn av hemtjänstersättningen genomförts. Ersättningen inom hemtjänst har delats upp i en grundersättning för alla utförare samt ett tillägg för egen regi respektive LOV-utförare. Ersättning för natt- och larminsatser ingår inte i ersättningen eftersom dessa insatser ligger utan för LOV och finansieras via ett anslag som tillfaller äldreomsorgens egen regi. I och med översynen har ersättningen förändrats och den interna ersättningen är från och med 2019 högre än ersättningen till LOV-utförare. Inom hemtjänsten finns flera privata aktörer som kunderna kan välja mellan och en risk som finns är att någon av de privata aktörerna inte kan fullfölja sitt uppdrag, exempelvis i samband med en konkurs. Detta, tillsammans med att det finns ett stort antal kunder med hemtjänstinsatser, innebär att den kommunala utföraren ständigt måste stå beredd att träda in och ta ansvaret för att utföra kundernas insatser. Den kommunala utföraren har därmed en ökad grundkostnad vilket ger upphov till den högre ersättningen. Grundersättning Grundersättningen uppgår till 397 kronor per timme och avser att täcka lönekostnader för service- och omvårdnadspersonal avseende den tid personalen är hemma hos kunden. Detta inkluderar även ersättning för ob-tillägg, sjuk- och semesterlön samt personalomkostnadstillägg. I grundersättningen ingår också ersättning för lönekostnader avseende administrativ personal inklusive enhetschef samt lokalkostnader och driftkostnader. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

83 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (5) Som en del av grundersättningen har en ersättning avseende kringtid beräknats. Ersättningen för kringtid avser att täcka lönekostnader för den tid service- och omsorgspersonalen inte befinner sig hemma hos kund. Detta inkluderar men är inte begränsat till restid, dokumentation, raster, sent avböjda besök etc. Tillägg egen regi Tillägget för egen regi uppgår till 89 kronor per timme och avser att täcka merkostnader som är specifika för kommunens egen regi. Detta inkluderar dels ersättning för kommunalspecifika delar i kollektivavtalen samt kostnader för ett högre personalomkostnadstillägg inom kommunens egen regi och dels ersättningen för att täcka kostnader för att kommunen, och därmed den kommunala utföraren, har det yttersta ansvaret för att insatserna utförs. Tillägg för externa leverantörer (LOV-utförare) Tillägget för externa leverantörer uppgår totalt till 29 kronor per timme och avser att täcka kostnader som är specifika för LOV-utförare. Inom Huddinge kommun ligger vissa overheadkostnader för administration, övergripande verksamhetsledning, systemstöd m.m. utanför den egna regins budget. I tillägget ingår därför en ersättning som avser att kompensera LOV-utförarna för den merkostnad den administrativa överbyggnaden innebär. Eftersom hemtjänst är en icke momspliktig verksamhet kan en privat utförare inte göra avdrag för moms inom ramen för sin hemtjänstverksamhet. I egenskap av kommunal utförare medges avdrag för moms vilket innebär att de externa leverantörerna har en merkostnad som den egna regin inte har. Som kompensation ersätts därför de externa leverantörerna med ett tillägg för momsbidrag. Pris- och lönekompensation Inför budget 2019 har grundersättningen och tillägget räknats upp med två procent för pris- och löneökningar. Intern ersättning Ersättning LOV-utförare Boendestöd SoL Avlösning/ledsagning enligt SoL Personligt utformat stöd Ledsagarservice enligt LSS Avlösarservice enligt LSS Personlig assistans enligt LSS, ersättning utgår enligt Försäkringskassans regelverk.

84 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (5) Ersättning för daglig verksamhet enligt LSS 2019 Ersättningsmodellen förändras Ersättningen kommer betalas ut till utförarna enligt följande: - Heltid, daglig verksamhet upp till 35 timmar per vecka. - Halvtid, daglig verksamhet upp till 20 timmar per vecka. - Om behov finns av utökad tid av logistiska skäl utgår en ersättning om 212 kr per timme för att täcka personalkostnaden. Intern ersättning Ersättning LOV-utförare heltid deltid heltid deltid Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Ersättning för gruppboende enligt LSS 2019 Ersättning för brukare i gruppboenden förändras Brukare som bor i gruppboenden har behov av mer hjälp i vardagen än brukare som bor på serviceboende enligt LSS. Personaltätheten avspeglas i ersättningen. Intern ersättning Gruppboende Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Ersättning för serviceboende enligt LSS 2019 Intern ersättning Serviceboende Nivå

85 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (5) Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Tillägg där boende inte går på daglig verksamhet, gäller egen regi Serviceboende Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Gruppboende Tillägget gäller de personer som är över 65 år som inte längre deltar i den dagliga verksamheten. Tillägget går även ut när det finns personer som är under 65 år, men som inte har beslut på att delta i den dagliga verksamheten. Ersättningen är uppräknad med två procent mellan 2018 och Övriga ersättningar enligt SoL och LSS inom funktionshinderområdet Intern ersättning Daglig verksamhet enligt SoL kr/dag Korttidsfamilj SoL och LSS kr/dag Kontaktpersoner SoL och LSS kr/mån Tillsyn ungdomar över 12 LSS kr/mån Priset är uppräknat med 2 procent mellan år 2018 och Ersättning till Äldreomsorgsnämnden vid köp av plats Utförarna erhåller pris per dygn

86 BILAGA SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (5) Somatiskt boende Demensboende Korttidsboende Priset är uppräknat med 2 procent mellan år 2018 och Ersättning utgår även för hög personaltäthet med 51 kr per dygn. Familjerådgivning Intern ersättning LOVutförare Per genomfört klientsamtal, 90 minuter Egenavgift, tas ut direkt av kunden Total ersättning per genomfört klientsamtal, 90 minuter Priset är uppräknat med 2 procent mellan år 2018 och Korttidshem och lägervistelse Intern ersättning LOV-utförare Korttidshem SoL och LSS nivå Korttidshem SoL och LSS nivå Korttidshem SoL och LSS nivå Korttidshem SoL och LSS, dag nivå Korttidshem SoL och LSS, dag nivå Korttidshem SoL och LSS, dag nivå Lägervistelse SoL och LSS Priset är uppräknat med 2 procent mellan år 2018 och 2019.

87 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (1) Handläggare Anna-Karin Sandén Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Förslag till riktlinjer för handläggning av dödsbo Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för handläggning av dödsbo, daterade , från om med den 1 januari Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram ett förslag av riktlinjer för handläggning av dödsbo. Riktlinjerna ger vägledning i hur dödsboärenden ska hanteras inom Huddinge kommun. Det är kommunens socialnämnd som har ansvar för handläggningen av dödsboärenden och det yttersta ansvaret för att alla dödsbon får ett avslut, även när den avlidne saknar anhöriga eller när dödsboet saknar ekonomiska medel. Syftet med riktlinjer är att ge vägledning i det praktiska arbetet och att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde i handläggning av dödsboärenden. Förvaltningens synpunkter Huddinge kommun har inte tidigare haft riktlinjer för handläggning av dödsbo. Omvärldsbevakning har visat att detta finns i flertalet andra kommuner och förvaltningens bedömning är riktlinjer säkerställer kvalitet och rättssäkerhet i handläggning av dödsboärenden. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Maria Berglund Verksamhetschef Bilagor Förslag till riktlinjer för handläggning av dödsbo Beslutet delges Kommunstyrelsen HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

88 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN 1 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Huddinge kommun Arbete och försörjning, social-och äldreomsorgsförvaltningen