Kallelse till socialnämnden

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till socialnämnden Tid Tisdagen den 9 april 2019, klockan 18:00 Plats Sessionssalen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information Resultat från medarbetarenkäten Lisa Pollack, HR-chef Aktuellt från individ- och familjeomsorgen Yvonne Kokkola, verksamhetschef Ekonomisk rapport Helén Trostemo, ekonomichef, och Anna Ganning Hallendorff, controller 3 Reviderad verksamhetsplan 2019 för socialnämnden SN-2019/ Reviderad upphandlingsplan för socialnämnden 2019 SN-2019/ Underlag inför Mål och budget socialnämnden SN-2019/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 6 Förslag till rutin för anmälan av delegationsbeslut och meddelande till socialnämnden SN-2019/ Förslag till revidering av HKF Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun SN-2019/ Förslag till revidering av HKF Regler för kvalitetspris inom socialnämndens verksamhetsområde SN-2019/ Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) - remissvar SN-2019/ Arkitekturstrategi - remissvar SN-2019/ Detaljplan för Utsäljeskolan 2 m fl. Utbyggnad av skola, utökat förfarande - remissvar SN-2019/ Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader fjärde kvartalet 2018 SN-2019/ Övriga frågor Bordlagda frågor från socialnämndens möte den 20 februari 2019, 8. Jan-Olof Bodéns (MP) fråga om en artikel i en rikstidning om en Huddingebo som riskerar att vräkas. Jan-Olof Bodéns (MP) fråga om hur den styrande majoriteten kommer att arbete med att få fram fler familjehem och kontaktpersoner. Arne Tärnbloms (V) fråga om hur den styrande majoriteten kommer att arbete med insatser i särskilt utsatta områden i kommunen och hur nämnden kommer att hållas informerad om resultatet av detta arbete.

3 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) Sekretessärenden 14 Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SN-2019/ Upphörande av vård enligt 21 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SN-2019/ Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SN-2019/ Upphörande av vård enligt 21 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SN-2019/ Meddelande till socialnämnden SN-2019/ Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden SN-2019/ Huddinge den 22 mars 2019 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/149 1 (3) Handläggare Linn Byström Linn.Bystrom@huddinge.se Socialnämnden Reviderad verksamhetsplan 2019 för Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2019 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar att det ingående balanserade resultatet 2019 för socialnämnden ska vara minus tkr under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer fördelningen av det balanserade resultatet mellan socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Sammanfattning Socialförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan inklusive budget för Socialnämnden för Förslaget bygger på gällande lagar och föreskrifter samt mål, delmål, särskilda prioriteringar samt budgetram beslutad av kommunfullmäktige. Nämndens basuppdrag inryms till största del under det övergripande målet God omsorg för individen, och förvaltningen har utifrån det formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär för Verksamheter och staber har i uppdrag att arbeta fram konkreta aktiviteter kring dessa utvecklingsåtaganden. Nämnden arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden under målområdet Attraktiv arbetsgivare. Socialnämndens budgetram för 2019 är 418 miljoner kronor. I budgeten finns kompensation med två procent för löne-, pris- och hyresökningar samt volymer. I ramen ingår även en teknisk justering där socialnämnden erhållit medel i och med att budgetansvaret för företagshälsovården tagits över av respektive nämnd. För att säkra en budget i balans är det nödvändigt att vidta ett antal åtgärder inom verksamheterna. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/149 2 (3) Nämnden reviderar sin verksamhetsplan mot bakgrund av ny nämndorganisation from den 1 januari 2019, och ny tjänstemannaorganisation från och med 1 april Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen är ett styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året. Efter att fullmäktige i juni fattade beslut om kommunens mål och budget 2019, har förvaltningen övervägt vilka av målen och de särskilda prioriteringarna som ingår respektive inte ingår i nämndens ansvar. Mål, delmål, särskilda prioriteringar och utvecklingsåtaganden i Socialnämndens verksamhetsplan Socialnämnden har övervägt vilka mål och delmål som hör till nämndens uppdrag. Nämnden har också beaktat de särskilda prioriteringarna som fullmäktige har beslutat om ska gälla för För flertalet mål, delmål och prioriteringar som är inom nämndens ansvarsområde har mått och etappmål utarbetats. Vissa mål, mått och åtaganden riktas till både förvaltningens egen regi och externa utförare, medan andra riktas enbart till förvaltningens egen regi. Nämndens basuppdrag inryms till största del under det övergripande målet God omsorg för individen. Arbetet med de strategiska målen och övriga övergripande mål, bidrar huvudsakligen till att stödja nämnden i sin måluppfyllnad av basuppdraget. Nämndens basuppdrag beskrivs under avsnittet Organisation. Nämnden har för 2019 formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär, som samtliga verksamheter och staber arbetar fram konkreta aktiviteter kring. Aktiviteterna ska syfta till en utveckling av basuppdraget. Utvecklingsåtagandena fokuserar på utvecklad samverkan, samt långsiktigt och förebyggande arbete. Åtagandena återfinns under målet God omsorg för individen. Vissa aktiviteter kopplade till åtagandena kan vara beskrivna under ett annat målområde. Nämnden arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden under målområdet Attraktiv arbetsgivare. I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller. Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av verksamhetsuppföljningar och avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under Budget 2019 I verksamhetsplanen finns förslag till budget och investeringar för verksamhetsåret Socialnämndens budgetram för 2019 är 418 miljoner kronor. I budgeten finns kompensation med två procent för löne-, pris- och hyresökningar samt volymer.

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/149 3 (3) I samband med att nämndorganisationen har förändrats behöver det balanserade resultatet för verksamheter inom socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fördelas. Fördelningen innebär att socialnämnden har ett ackumulerat underskott om tkr med sig in i verksamhetsåret 2019, som ska återbetalas under kommande tre (3) år. Fördelningen bygger på ekonomiska resultat som berörda verksamheter har haft under tidigare år. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas inom tre år. Effekten av det balanserade underskottet ska därför vara med i planeringen för den kommande treårsperioden och åtgärder för att hantera det totala underskottet under perioden behöver vidtas. För att säkra en budget i balans är det nödvändigt att vidta ett antal åtgärder inom verksamheterna. Förvaltningens synpunkter I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2019 vad gäller mål och tilldelad budget. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Biträdande social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor Verksamhetsplan 2019 för Socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

7 Ärendenr: SN-2019/149 Reviderad Verksamhetsplan 2019 för socialnämnden

8 Innehåll Huddinges vision och mål...3 Ansvarsområde...4 Nämndens tolkning av målen...4 Bra att leva och bo...5 Fler i jobb...8 God omsorg för individen...10 Ekosystem i balans...15 Systematisk kvalitetsutveckling...16 Attraktiv arbetsgivare...19 Sund ekonomi...22 Plan för intern kontroll...26 Nämndens internkontrollarbete...26 Riskreducerande åtgärder...27 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning...28 Systematiska kontroller...29 Plan för uppföljning och insyn...29 Uppföljning Verksamhetsstatistik nyckeltal...30 Organisation...32 Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd...34 Källförteckning VERKSAMHETSPLAN 2019

9 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur Ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. 3

10 Ansvarsområde Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. Socialnämnden i Huddinge har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg. Socialnämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. Insatserna utförs såväl i egen som i extern regi. I detta uppdrag ingår även mottagandet av ensamkommande barn. Socialnämnden har också ansvar för bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). För brukare inom socialpsykiatrins särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, utförs dessa av vård-och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation. Nämndens tolkning av målen Socialnämnden fastställer årligen en verksamhetsplan som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas under det kommande året. Socialförvaltningen ska arbeta med de delmål i Mål och budget som är relevanta för verksamheten. Förvaltningen ansvarar för att svara upp mot styrsignaler och särskilda prioriteringar enligt aktuella målområden, samt i enlighet med gällande lagar och förordningar. Arbetet ska rymmas inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Fokus ska ligga på att säkerställa resurser till kärnverksamheten och utvecklingsåtaganden som frigör resurser till denna ska prioriteras. Inför verksamhetsåret 2019 Socialnämndens verksamhet och staber har för 2019 valt ett nytt angreppssätt kring arbetet med utvecklingsåtaganden. Detta då de flesta av fullmäktiges styrsignaler och politiska prioriteringar som är riktade mot nämnden rör dess basuppdrag. Verksamheten inriktar sig i första hand på att utföra basuppdraget som till allra största del inryms under det övergripande målet God omsorg för individen. Arbetet med de strategiska målen och övriga övergripande mål, bidrar huvudsakligen till att stödja förvaltningen i sin måluppfyllnad av basuppdraget. Därför är det under detta målområde utvecklingsåtagandena återfinns. Utvecklingsåtaganden och aktiviteter Socialförvaltningen har formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär, som verksamhet och staber arbetar fram konkreta aktiviteter kring. Aktiviteterna ska syfta till en utveckling av basuppdraget och kan komma att beskrivas under ett annat målområde beroende på fokusområde för aktiviteten. Socialförvaltningen kommer under 2019 att arbeta med ytterligare två kommunövergripande åtaganden som beskrivs under målområdet Attraktiv arbetsgivare. I den inledande beskrivningen vid varje målområde anges om det finns aktiviteter som kommer att genomföras utifrån nämndens utvecklingsåtaganden. Verksamheten och staberna ansvarar för att tydliggöra på vilket sätt aktiviteterna bidrar till att utveckla arbetet med de övergripande åtagandena. Aktiviteterna konkretiseras och följs upp ingående i respektive verksamhetsplan för verksamheter och enheter. De konkreta aktiviteterna kan komma att justeras under året, om det är så att förutsättningarna förändras exempelvis inom förvaltningen eller hos någon samarbetspartner. Detta kommer då att beskrivas och omformuleras i delårsuppföljningarna. Möjligheten att kunna ställa om aktiviteterna om förutsättningarna ändras, måste kunna ges verksamheten. Dels för att verksamhet och staber ska kunna fortsätta vara så pass konkreta som möjligt i formuleringen av aktiviteter, och dels då detta är ett nytt angreppssätt av målstyrningsarbetet, vilket måste få ta tid. 4 VERKSAMHETSPLAN 2019

11 Övrigt I verksamhetsplanen ingår även nämndens plan för intern kontroll och plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare. För att förtydliga basuppdraget beskrivs nämndens verksamhet och staber mer ingående utifrån sina respektive uppdrag under Organisation. Övergripande särskilda prioriteringar för 2019 handlar om att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Fokus ska ligga på kärnverksamheten och arbetet ska vara långsiktigt och förebyggande. Digitaliseringsutvecklingen står även i fokus samt ett ökat samarbete med, och jämförelser med andra kommuner. Tydliga steg ska tas för att ge fristående aktörer möjlighet att vara med och utveckla kommunens verksamheter. Bra att leva och bo Under målområdet Bra att leva och bo redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden långsiktigt och förebyggande arbete och utvecklad samverkan. En aktivitet återfinns under delmålet Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet och en under delmålet Ökad delaktighet. Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Särskilt prioriterat 2019 Utbyggd samhällsservice som förskolor, skolor och äldreboenden ska ges samma prioritet som bostäder och arbetsplatser. Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som äldreboenden ska byggas i takt med behoven. Huddinge kommun är en attraktiv kommun för bostadsbyggande och etablering av verksamheter och marknadsförutsättningar förväntas vara fortsatt goda. För att komma närmare ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att sociala aspekter kommer in tidigt i samhällsplaneringen. Genom sitt uppdrag har socialtjänsten en unik kunskap om förhållandet rörande samhällsförändringars påverkan på människor. När socialtjänsten med sin specifika målgruppskännedom kommer in i ett tidigt skede av planeringen av nya bostadsområden skapas bättre förutsättningar för att bygga ett Huddinge med likvärdiga levnadsvillkor för alla, exempelvis gällande tillgängligheten i den fysiska miljön. I syfte att tidigt integrera socialnämndens målgruppers behov i samhällsplaneringsprocessen har förvaltningen en aktivitet planerad inför 2019 som svarar såväl mot socialnämndens utvecklingsåtagande rörande Långsiktigt och förebyggande arbete, som de särskilda prioriteringarna. Aktivitet Medverkande i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar Beskrivning Förvaltningen kommer, genom Kvalitetsenheten, att vara med i en referensgrupp inför framtagandet av en utvecklingsplan för kommundelarna Sjödalen, Fullersta och centrala Huddinge. I detta projekt bevakar förvaltningen socialnämndens målgruppers intressen och behov. Arbetet leds av samhällsbyggnadsavdelningen. Aktiviteten syftar till att socialförvaltningen får en mer aktiv och tydlig roll i samhällsbyggnadsprocessen där våra målgruppers behov uppmärksammas i ett tidigare skede i processen. För det övergripande arbetet i samhällsbyggnadsprocessen deltar en representant från förvaltningen i den kommunövergripande portföljgruppen där lokalstrategier tas fram och prognostisering sker. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Samarbetet med föräldrar, polisen och andra myndigheter, organisationer och föreningar är av stor betydelse. Förvaltningen deltar fortsatt i den operativa samverkansgruppen (OSG) tillsammans med polisen och räddningstjänsten. Syftet är att utbyta information för att ta fram en gemensam nulägesanalys för kommunens olika geografiska områden och vid behov agera i samverkan. Inom OSG har Flemingsberg lyfts fram som ett utsatt område som kommer att kräva samordnade insatser under 2019 utifrån de händelser som skett under 2018 och början av Insatser behöver genomföras på såväl kort- som 5

12 långsiktig nivå och genom samverkan mellan polis och kommunens verksamheter. Denna typ av insatser behöver finansieras utöver ordinarie budget och en diskussion därmed föras mellan kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar hur detta ska genomföras. Förebyggarteamet medverkar i trygghetsskapande aktiviteter i kommunens olika bostadsområden. Ökad delaktighet Invånarna i Huddinge ska ha goda möjligheter till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Utgångspunkten är att invånarna möts på det sätt och i de kanaler som passar dem bäst. Verksamheterna ska finnas där invånarna finns, och bidra till att de kan vara delaktiga och upplever att de får ett gott bemötande. Aktivitet Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet. Bakgrund Delaktighet och kommunikation med hjälp av digitala kanaler kommer även fortsatt att vara ett prioriterat utvecklingsområde. I arbetet med att bredda kommunens utbud av digitala tjänster, möten och kommunikationskanaler för invånarna är det viktigt att hänsyn tas till de grupper som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap, och hit hör en del av socialnämndens målgrupper. Undersökningen Svenskarna och internet visar bland annat att hushåll med låga inkomster använder internet mer sällan än de med högre inkomster. Beskrivning För att bidra till att öka den digitala kompetensen bland de målgrupper som riskerar att hamna i digitalt utanförskap, kommer socialförvaltningen, under ledning av IT- och kommunikationsenheten, att inleda ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen under Fokus kommer att ligga på utbildning och handledning för dessa grupper, och syftet är att öka förutsättningarna och förmågan till digital delaktighet. Aktiviteten kopplas även till utvecklingsåtagandet Utvecklad samverkan. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete. I början av 2019 kommer förvaltningen att erbjuda introduktion för nya ledamöter, och arrangera utbildningar och studiebesök för såväl nya som gamla 1 Undersökningen Svenskarna och internet genomförs årligen av Internetstiftelsen i Sverige, IIS ledamöter i socialnämnden. Tjänsteutlåtanden och andra handlingar som de förtroendevalda får från förvaltningen ska vara välarbetade och ska följa klarspråksreglerna som gäller för svenska myndigheter. De tjänstemän som skriver handlingar till nämnden erbjuds utbildningar för att höja kvaliteten i dokumenten. Ökad jämlikhet Nämndens arbete med detta delmål omfattas av basuppdraget då samtliga verksamheter inom socialförvaltningen ska verka i enlighet med vad som anges i 1 kap, 1, socialtjänstlag (2001:453): Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Ett steg i förbättringen av nämndens arbete med ovanstående delmål är att systematisera det återkommande arbetet med aktiviteter för ökad jämlikhet. Samtliga verksamheter och staber ska inför varje nytt år, identifiera minst ett område, där man ser att det finns behov av att utveckla jämlikhetsarbetet och genomföra minst en aktivitet för ökad jämlikhet i basuppdraget. Aktiviteterna ska leda till vidareutveckling av det jämlikhetsarbete som redan ryms i basuppdraget. Dessa följs upp årligen i en systematisk kontroll. Aktiviteterna som genomförs varierar år från år mellan verksamheter utifrån det fokus de valt för året. Det kan exempelvis handla om granskning av dokumentation med fokus på synliggörandet av barn, uppdatering av information till brukare och kunder på olika språk eller genomförande av föreläsning utifrån ett specifikt funktionshinder med mera. Ett genomförande av en aktivitet innebär i sig inte självklart en ökad jämlik utveckling. Förvaltningen ser dock att ett systematiskt och återkommande jämlikhetsarbete, ökar kunskaperna och medvetandet om frågorna, vilket i sin tur har positiv påverkan i rätt riktning. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för jämlikhet och mångfald samordnar jämlikhetsarbetet och fungerar som stöd för verksamheterna samt främjar möjligheterna till intern kunskapsdelning. Nationella minoriteter Huddinge kommun är ett så kallat finskt förvaltningsområde utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 6 VERKSAMHETSPLAN 2019

13 Kommunen ska värna grundskyddet för samtliga nationella minoriteter, bland annat genom att informera om deras rättigheter, det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som lagen hänvisar till. Detta innebär bland annat en rätt att använda dessa språk vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Kommunen är skyldig att ge ett muntligt svar på dessa minoritetsspråk. Länsstyrelsen beviljar årligen riktade statsbidrag som ska gå till merkostnader i kommunen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, med anledning av att Huddinge är ett finskt förvaltningsområde. Barnkonventionen som lag De olika verksamheterna har utifrån gällande socialtjänstlag genomfört projekt för att på olika sätt stärka barnperspektivet inom socialförvaltningen. Inför att FN:s konvention om barnets rättigheter föreslås bli del av svensk lag 1 januari 2020 arbetar en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att stärka barns rätt ytterligare inom socialtjänstområdet. Arbetet syftar dels till att inventera nödvändiga anpassningar av metoder och arbetssätt till nya lagstiftningen, samt kunskapsutbyte mellan verksamheterna. Gruppen ska arbeta med förvaltningens övergripande processer och riktlinjer för eventuella omställningar till nya lagkrav. Även behov av utbildningsinsatser centralt för förvaltningen kommer att ses över. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten i Huddinge ska få ett bra och professionellt bemötande. Bemötandet påverkar förtroendet för verksamheten. I mötet mellan våra medarbetare och invånarna är ett bra bemötande en viktig utgångspunkt. I introduktionen av nya medarbetare ingår ett avsnitt om förvaltningens värdegrund, och de specifika värdegrunderna som finns för varje verksamhetsområde. Invånarna förväntar sig att kontakten med kommunen ska vara snabb och effektiv, och att man i allt större utsträckning ska kunna ta kontakt digitalt. Under 2019 fortsätter förvaltningen att identifiera, planera och lansera e-tjänster. I introduktionen för alla nyanställda ingår ett avsnitt om förvaltningens e-posthandbok och telefonipolicy. Inlägg och frågor från allmänheten i kommunens sociala medier besvaras skyndsamt, och i de fall inläggen strider mot kommunens regler för exempelvis Facebook tas de omedelbart bort. När ett inlägg tas bort får den som skrivit inlägget en förklaring från kommunen. Informationen om socialtjänsten på huddinge.se uppdateras kontinuerligt för att alltid vara korrekt och aktuell. Förvaltningen kommer under 2019, tillsammans med de övriga förvaltningarna, gå igenom och justera kommunens webbplats så att den uppfyller kraven i det nya webbtillgänglighetsdirektivet som började gälla den 23 september Befintliga webbplatser ska uppfylla kraven senast den 23 september Under 2019 kommer man även att utöka samverkan med landstinget och andra kommuner kring digitala tjänster genom projekt hos bland annat Storsthlm 2 och Inera 3. Arbetet med övergången till ett mer automatiserat arbetssätt, till exempel automatisering av beräkning och utbetalning av ersättningar till utförare fortsätter under Synpunkter och klagomål Hanteringen av synpunkter och klagomål är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet och en del av kommunens övergripande kvalitetsstrategi. Det en värdefull information till verksamheten om vad en brukare upplever som problematiskt och det ger ett tillfälle att genast rätta till ett fel. En systematisk hantering och analys av inkomna synpunkter och klagomål är även ett sätt att hitta systemfel och återkommande problemområden. Förvaltningen har identifierat ett behov av att förbättra arbetet med inrapportering av inkomna klagomål. Under 2019 kommer arbetet med att digitalisera processen och rutiner för synpunkter och klagomål att påbörjas som en del i arbetet med att integrera i det digitala systemstödet för ledningssystem. Detta förväntas i sin tur öka enhetligheten i hanteringen. Ökad valfrihet Att underlätta medvetna val av utförare Valfrihet är en självklarhet för de flesta idag. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas förutsättningar för alla att påverka sin livssituation. En förutsättning 2 Storsthlm är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar. Storsthlms syfte är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål inom välfärd och service till medborgarna. 3 Inera AB ägs bla av Sveriges kommuner och landsting, Deras uppdrag är att koordinera och stötta digital verksamhetsutveckling inom kommuner och landsting. 7

14 för att ett kundval ska fungera på bästa sätt är att informationen till brukarna om de olika utförarna är enkel, relevant och väsentlig så att de kan göra välgrundade val. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att göra nuvarande information så jämförbar och opartisk som möjligt utifrån kända fakta. Kundval enligt LOV familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Andelen hos extern utförare Utförda samtal vid familjerådgivning (%) Resultatet för 2019 redovisas i verksamhetsberättelse 2019 Fler i jobb Under målområdet Fler i jobb redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två aktiviteter under nämndens delmål Fler i egen försörjning som kopplar till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Fler och växande företag Särskilt prioriterat 2019 Fortsätta att utveckla kommunens företagsklimat. Medarbetare som har företagskontakter ska ha god insikt och förståelse för förutsättningarna att driva företag i kommunen. Näringslivsstrategin och handlingsplanen för ett bättre företagsklimat anger inriktningen i arbetet. Ett aktivt och strukturerat arbete för att ge fler privata aktörer möjlighet att bygga och driva offentligt finansierad verksamhet ska genomföras. Hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. Näringslivsklimatet Näringslivet möter och berörs av kommunens alla verksamheter. Varje förvaltning har därför en viktig roll i arbetet för ett förbättrat företagsklimat. Genom att ta fram och genomföra konkreta åtaganden med utgångspunkt i näringslivsstrategins strategiska prioriteringar bidrar alla verksamheter till arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har en nystartad näringslivsgrupp med en sammanhållande funktion gällande kommunens övergripande insatser för ett förbättrat företagsklimat. Näringslivsgruppen samlar åtaganden från kommunens olika verksamheter i en handlingsplan, analyserar och följer upp, samt för vidare inspel och synpunkter från näringslivet ut i organisationen. För att attrahera privata aktörer inom offentligt finansierad verksamhet till kommunen, har en process tagits fram i samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen som säkerställer ett väl fungerande mottagande av dessa kontakter. För att förenkla för privata aktörer och ge dem en ingång till kommunen har en företagslots anställts på kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen bidrar till den särskilda prioriteringen att ge fler privata aktörer möjlighet att driva offentligt finansierad verksamhet genom de kundval som nämnden beslutat om. Socialförvaltningen har genom kundvalet kontakt med många privata aktörer. Här fortsätter arbetet med att etablera bra och regelbunden kontakt dels med varje aktör dels med informationsmöten i grupp. Kraven för att verka inom socialnämndens verksamheter ska vara lättillgängliga och lätta att förstå. Processen för att bli godkänd som utförare ska vara känd och transparent. Förvaltningen strävar även efter att ha tydliga förfrågningsunderlag för att underlätta för leverantörerna och förtydliga uppdraget där kvaliteten för den enskilde står i fokus. Fler i egen försörjning Särskilt prioriterat 2019 Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Kommunen ska utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen och andra aktörer i det arbetet. Ett särskilt fokus ska ligga på ungdomar och nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Förvaltningen följer utvecklingen av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och arbetar vidare i sitt basuppdrag som inryms under God omsorg för individen samt nedanstående aktivitet med att erbjuda stöd och omsorgsinsatser för de som är i behov av detta, vilket på sikt bidrar till att fler individer kommer i egen försörjning. 8 VERKSAMHETSPLAN 2019

15 Aktivitet IPS-metoden ska användas inom individ- och familjeomsorgen i arbetet med unga vuxna för att förebygga utanförskap Bakgrund En utmaning för unga vuxna med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa och/eller kriminalitet är att komma ut i egen försörjning alternativt studier. Beskrivning På socialtjänstens beroendeenhet ska under 2019 arbetet med IPS (Individual Placement and Support) utvecklas för att erbjuda insatsen till fler i ovan nämnda målgrupp. Verksamheten har under ett antal år prövat insatsen med gott resultat. Det senaste året har alla som bedömts ha behov av insatsen inte kunnat erbjudas den på grund av för stor efterfrågan. Målet med aktiviteten är att fler kommer ut i arbete/studier samtidigt som verksamheten kan erbjuda insatsen på hemmaplan i kombination med övrig öppenvård. Aktiviteten är kopplad till nämndens utvecklingsåtagande Långsiktigt och förebyggande arbete och svarar upp mot målen Fler i egen försörjning samt God omsorg för individen. Aktivitet En festival, Mitt143, ska genomföras i Vårby inom ramen för Samkraft Bakgrund Vårby är ett område som i polisens rapport Utsatta områden social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen från 2017 beskrivs som ett utsatt område. Samtidigt beskriver skola och socialtjänst hur de upplever att många unga i området uttrycker en hopplöshet om framtiden. Festivalen ska vara en plattform för unga i området att engagera sig, kunna bli sedda och känna sig delaktiga i samhället genom deltagande i festivalen samt kunna erbjuda minst 25 feriearbeten för ungdomar från Vårby. Beskrivning Genom ett samarbete mellan föreningar, myndigheter och medborgarna skapas en plats för positiva möten mellan ungdomar vilket motverkar utanförskap. Festivalen ska vara en arena där ungdomar får en möjlighet att stärka självbild och identitet genom kultur. Att mötas genom kultur kan utmana ungdomar att acceptera och respektera varandras olikheter och att hitta likheter mellan varandras kulturer istället för att hålla dem åtskilda. Projektet ska bidra till att ungdomar i området får sysselsättning under sommaren som är meningsfull och som bidrar till det egna området. Mitt 143 önskar skapa mer trygghet och delaktighet i Vårby och att festivalen kan vara en mötesplats för invånarna oavsett ålder, funktionsvariation eller etnicitet. Målet med aktiviteten är att ge 25 ungdomar arbetslivserfarenhet. Ytterligare mål är att öka föreningsdeltagandet i Vårby och få fler föreningar att etablera sig i området, samt att öka samverkan mellan befintliga föreningar i Vårby och Huddinge kommun. Aktiviteten är kopplad till nämndens utvecklingsåtagande Långsiktigt och förebyggande arbete och svarar upp mot målen Fler i egen försörjning samt God omsorg för individen. 9

16 God omsorg för individen Under målområdet God omsorg för individen redovisas nämndens två övergripande utvecklingsåtaganden, då det är under detta mål som nämndens kärnverksamhet i huvudsak ingår. Utöver arbetet med kärnuppdraget redovisas en aktivitet kopplad till nämndens utvecklingsåtaganden utvecklad samverkan och långsiktigt och förebyggande arbete under delmålet Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet Fler upplever god hälsa syftar till nämndens förebyggande och hälsofrämjande insatser. Delmålet Fler upplever god vård och omsorg, riktas till samtliga utförare av nämndens stöd, vård och omsorg. Tillitsdelegationen har i sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet 4 särskilt belyst vikten av att medarbetarna ges utrymme att anpassa lösningarna till de kommuninvånare de möter, för att det i förlängningen ska kunna ge den enskilde det inflytande som denne förväntar sig. I enlighet med detta betänkande fokuserar nämndens verksamheter särskilt på mötet med kommuninvånaren och på handlingsutrymmet i detta möte. Det går i linje med Huddinge kommuns politiska styrsignaler där fokus ska läggas på att frigöra resurser till kärnverksamheten. Nämnden åtar sig två övergripande utvecklingsåtaganden som samtliga verksamheter och staber kommer att arbeta med under året. Utvecklingsåtagandena är av generell art. Detta för att verksamheter och staber ska ges förutsättningar för att långsiktigt kunna planera utvecklingsområden inom ramen för kärnverksamheten. Individ-och familjeomsorgen och nämndens staber ansvarar för att i sina respektive verksamhetsplaner formulera och beskriva vilka aktiviteter man planerar att utföra under 2019 vilka syftar till att utveckla den löpande verksamheten. Vissa aktiviteter kan därför komma att beskrivas under ett annat delmål än det övergripande målet med utvecklingsåtagandet. Fler upplever god hälsa Bakgrund I enlighet med kommunfullmäktiges mål att arbeta med förebyggande och långsiktiga insatser, ser socialförvaltningen att detta arbete är en förutsättning för att komma till rätta med såväl sociala problem och social utestängning, som att bibehålla en effektiv verksamhet med god kvalitet. Förvaltningen har i sin omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar lyft upp kommande större lagändringar som förväntas ha stor påverkan på det löpande arbetet. Det gäller framför allt översyn av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), översyn av socialtjänstlag (2001:453), utredning Ett fönster av möjligheter (SOU 2017:112) samt barnkonventionen som lag. Detta går även i linje med de rekommendationer från nationella prioriteringar, där regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet Ju förr desto bättre vägar till en förebyggande socialtjänst 5 fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Beskrivning Verksamhet och staber ska se över sin verksamhet och identifiera och beskriva aktiviteter som behöver genomföras för att utveckla arbetet med kärnuppdraget samt för att utveckla det långsiktiga och förebyggande arbetet. Nedan följer individ- och familjeomsorgens aktivitet kopplad till detta åtagande och målområde. Särskilt prioriterat 2019 Prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder en bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete. Civilsamhället gör på många områden ett viktigt förebyggande arbete som kommunen kan samverka mer kring. Utvecklingsåtagande Långsiktigt och förebyggande arbete Tidiga insatser för barn och unga Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. För att öka möjligheterna för barn och unga att ha goda uppväxtvillkor arbetar förvaltningen strukturerat i flera samverkansformer med olika interna och externa aktörer. Syftet är att tidigt upptäcka barn och ungdomar i behov av stöd samt tendenser till social eller annan oro i kommunens olika bostadsområden. 4 Tillitsdelegationens huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn SOU 2018_47, vilket presenterade den 14 juni Ju förr desto bättre vägar till en förebyggande socialtjänst, SOU 2018:32 10 VERKSAMHETSPLAN 2019

17 Under 2019 ska den reviderade överenskommelsen mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen gällande barn i behov av samordnat stöd verkställas. En viktig del är att gemensamt verka för elevers obrutna skolgång vilket svarar mot delmålet Utbildning med hög kvalitet. Överenskommelsen beskriver också hur verksamheterna ska arbeta med dialog och kunskapsöverföring mellan förvaltningarna. För att ytterligare utöka det förebyggande arbetet för barn och unga har familjecentralerna i Vårby och Skogås förstärkts med varsin kurator. I den verksamhetsplan för 2019 som föregående socialnämnd beslutade om i november 2018, fanns under detta målområde en aktivitet Socialtjänstens familjecentrerade arbete i samverkan med grundskolan. Aktiviteten utarbetades som en del av det kommunövergripande samverkansarbetet med att minska och motverka segregation och skulle finansieras genom statsbidrag. Statsbidragen för att motverka segregation har dragits tillbaka och aktiviteten kan därför inte finansieras genom statsmedel. Utifrån det nuvarande ekonomiska läget är det inte möjligt att fördela resurser inom budget för att genomföra aktiviteten. Familjecentralerna är en verksamhet som är av stor betydelse för det uppsökande och förebyggande arbetet. I takt med att kommunen växer ser verksamheten behovet av att stärka och utöka det förebyggande arbetet för att erbjuda en mer jämlik service inom kommunen. Preventionspaket Länsstyrelsen har tagit fram ett preventionspaket för ett samlat grepp runt förebyggande insatser för en bättre folkhälsa. Idag genomförs insatser kopplat till detta på flera olika håll inom kommunen och det finns ett behov av samordning har en kommungemensam inventering genomförts för att kartlägga vilka preventiva insatser som finns idag. Under 2019 kommer arbetet med att samordna och utveckla preventionsarbetet att fortsätta. Arbetet samordnas från KSF och respektive förvaltning deltar. Förebyggande arbete utifrån suicidrisk, våld och kriminalitet Antal genomförda samutredningar 2019 Antal * I samtliga verksamheter som träffar barn och ungdomar ingår det att bemöta suicidala riskbeteenden. Inom boendena fortsätter verksamheten göra kontinuerliga riskbedömningar för att fånga upp tidiga signaler hos den enskilde individen och verksamheten arbetar som en del av kärnuppdraget med psykosocialt omhändertagande. Föräldrarna har ansvar över sina barns utveckling och välbefinnande och därför vill kommunen erbjuda stöd till fler föräldrar i syfte att stärka dem i sin föräldraroll. 11

18 Fler upplever god vård och omsorg Utvecklingsåtagande Utvecklad samverkan Bakgrund Det finns idag, såväl i Sverige som helhet som Huddinge kommun specifikt, utmaningar och brister i samverkan mellan utförare av de kommunala insatserna. Med den ökade detaljstyrningen har man förlorat lite av helhetsperspektivet. Detta påverkar mötet mellan medarbetare och kommuninvånaren negativt, även om omsorgen hos de enskilda verksamheterna håller hög kvalitet. Ett väl fungerande samarbete mellan relevanta verksamheter skapar i slutändan mervärde för den enskilde kommuninvånaren. Ett utökat samnyttjande av kompetenser, lokaler och resurser, skulle i förlängningen kunna frigöra resurser, såväl, tidsbesparande som ekonomiska. Frigjorda resurser som kan användas till att stärka kärnverksamhet. Beskrivning Verksamhet och staber ska se över sin verksamhet och identifiera och beskriva aktiviteter som behöver genomföras för att utveckla arbetet med kärnuppdraget och för att utveckla samverkan. Nedan följer individ- och familjeomsorgens aktivitet kopplad till detta åtagande och målområde. Aktivitet Samutredningar mellan olika enheter inom individ- och familjeomsorgen ska användas för att kunna utreda hela familjesituationen och ge ett samlat stöd Bakgrund Verksamheten ser att det finns en utmaning i att arbeta med barn och unga som lever med föräldrar med beroende och/eller psykisk ohälsa. Detta har konstaterats genom ett antal kartläggningar där verksamheten följt upp historiken hos placerade barn. Ett resultat som framkommit är att barn och föräldrar ej erbjudits ett samlat stöd utifrån ett familjeorienterat synsätt. Beskrivning Fram till 2019 har de berörda verksamheterna inom IFO arbetat fram ett gemensamt arbetssätt benämnt samutredningar. Dessa utredningar utförs samordnat mellan handläggare från beroendeenheten och barn- och ungdomsenheterna för att kunna utreda hela familjesituationen och ge ett samlat stöd till familjen med utgångspunkt i barnens behov. Från hösten 2018 har arbetssättet prövats och under 2019 kommer arbetet implementeras i ordinarie verksamheter och utvecklas för att knyta ihop myndighetsutövning med öppenvårdsinsatser. Målet är att i ett tidigare skede ge adekvata insatser till hela familjen för att stärka föräldrarnas omsorgsförmåga och därmed undvika framtida behov av insatser. Under året kommer antalet samutredningar följas upp. Aktiviteten är framför allt kopplad till nämndens utvecklingsåtagande om utvecklad samverkan, men även till långsiktigt och förebyggande arbete. * Följs upp per delår med start 2019 Nämndens kvalitetsområden För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för delmålet, har nämnden skapat ytterligare nämndmål utifrån fyra kvalitetsområden som man mäter. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster, vilka överensstämmer med intentionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Kvalitetsområdena mäts via brukarundersökningar som görs vartannat år, nu senast valde individ och familjeomsorgens verksamheter att delta i de nationella brukarundersökningar som genomförs för dessa verksamheter. Brukarundersökningarna samordnas av SKL och ett flertal kommuner deltar. Brukarundersökningarna ger verksamheterna möjligheter till att jämföra sig med andra verksamheter i liknande kommuner. Resultaten kommer att publiceras nationellt i början på 2019 i Kolada 6. Helhetsresultaten för de olika verksamhetsområdena sammanställs i KKiK-mått 7. Målgruppen utgörs av brukare inom socialnämndens verksamhetsområden och omfattar alla utförare samt myndighetsutövning. Tidigare resultat i brukarundersökningarna har varit sammanvägda resultat från flera olika verksamheter 8, men i och med förändringarna i nämndernas sammansättning så redovisas numera bara resultat för Individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning 9. Av denna 6 Kolada är en öppen nyckeltalsdatabas med cirka 5000 nyckeltal för resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners verksamheter. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. 7 Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom fem områden med mått som redovisas i Kolada. 8 Inom myndighetsutövning har ett sammanvägt resultat för mydighetsutövningen inom Arbete och Försörjning, Biståndskandliet samt IFO tidigare redovisats. 9 Verksamheter som ingått i brukarundersökningen är. Barn & Unga: 12 VERKSAMHETSPLAN 2019

19 anledning är resultatet inte jämförbart med tidigare års undersökningar, varför endast resultatet för 2018 redovisas. Nästa gång brukarundersökning planeras är God tillgänglighet För den som har behov av stöd och insatser från socialtjänsten ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post, digitala kanaler eller snabbt få tid för ett personligt möte. Tillgång till och kvalitet på informationen om verksamheten är ytterligare en viktig aspekt för hur tillgängligheten upplevs. Det kan handla om muntlig information eller information i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning 2018 Totalt (%) 88 Kvinnor 88 Män 87 Gott bemötande Den nationella värdegrunden och socialförvaltningens värdegrund ska vara grunden för alla kontakter med boende, brukare, anhöriga och närstående. Kvalitetsområdet gott bemötande är en viktig faktor för hur socialomsorgens brukare upplever kontakten med verksamheten. Bemötandet handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan brukare och personal. Alla har i kontakten med socialtjänsten rätt till att bli bemötta på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla samtidigt som var och en har rätt att bli bemött utifrån sina förutsättningar. Alla kontakter ska också bygga på hög grad av självbestämmande och integritet. Enheterna ska ha arbetssätt och forum som främjar delaktighet och medbestämmande för alla brukare utifrån var och ens individuella förutsättningar. Hög delaktighet Upplevelsen av bemötandet är ofta nära förknippat med upplevelsen av delaktighet. I och med brukarnas beroendeställning är det särskilt viktigt att personalen har ett förhållningssätt som bjuder in brukaren till att föra fram sina åsikter och önskemål. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för en hög grad av brukarmedverkan och brukarinflytande i det dagliga arbetet. Det gäller både vid val av insats eller tjänst och vid utförandet av vald insats och tjänst. Verksamheten ska bygga på respekt för rätten till självbestämmande och integritet. Hög grad av individ- och situationsanpassning är särskilt viktigt när det gäller delaktighet för brukarna. Utföraren ska tillsammans med brukaren upprätta en genomförandeplan som beskriver dennes önskemål om hur de beslutade insatserna ska utföras. Brukare nöjda med delaktighet vid myndighetsutövning 2018 Totalt (%) 88 Kvinnor 91 Män 86 Inom individ- och familjeomsorgens boenden genomförs flertalet olika aktiviteter för att ta tillvara på brukarnas åsikter, exempel på detta är husmöten, enkäter, att brukare medverkar vid planeringsdagar och vid rekrytering av ny personal. God kvalitet på insatser och tjänster Innehållet i och utformningen av insatser och tjänster är grundläggande för verksamhetens kvalitet och brukarnas nöjdhet. Insatser och tjänster ska utgå från varje brukares individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. I den mån evidensbaserade metoder finns, så ska dessa så långt som möjligt användas i verksamheten. Socialnämndens insatser ska vara inriktade på att alla får möjlighet att på lika villkor delta i samhällets gemenskap samt att barn och unga får växa upp under trygga, jämlika och goda förhållanden. Verksamhetsprocesserna för myndighetsutövning och för utförandet av insatser och tjänster ska vara väl fungerande, rättssäkra och ge avsedd effekt utifrån varje brukares behov. Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning 2018 Totalt (%) 91 Kvinnor 95 Män 87 Ungdomar 13 eller äldre exkl. ensamkommande. Barn & Unga: Vårdnadshavare. Missbruk (SKL s uppdelning). 13

20 Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning 2018 Totalt (%) 88 Kvinnor 81 Män 95 Beroendesektionen ingår i ett nationellt projekt som syftar till att systematiskt följa upp alla insatser i verksamheten. Sektionen arbetar även med effektmätningar dels med data från den egna beroendevården och dels genom UBÅT, en metod för att mäta effekt av behandling. Resultat från effektmätningarna används på enhetsnivå för att ytterligare utveckla och anpassa insatserna. Ej återaktualiserade Som kompletterande mått under kvalitetsområdet God kvalitet på insatser och tjänster lyfts för 2019 måtten för Ej återaktualiserade samt utredningstid in. Dessa mått ger en kompletterande bild av verksamhetsprocesserna för myndighetsutövningen inom individ och familjeomsorgen. Måtten går att följa årligen och samlas in under oktober månad för att presenteras nationellt i Kolada i januari. Måtten ger förvaltningen möjligheten att jämföra delar av verksamhetsprocesserna med andra kommuner i landet. Måtten ska analyseras ur ett jämlikhetsperspektiv i enlighet med Huddinge kommuns policys. Ej återaktualiseringar barn 0-12 år Totalt (%) 78 VB Flickor 77 VB Pojkar 79 VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser andelen ej återaktualiserade barn 0-12 år inom ett år efter avslutad utredning/insats. Ej återaktualiseringar ungdomar år Totalt (%) 80 VB Flickor 85 VB Pojkar 77 VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser andelen ej återaktualiserade ungdomar år inom ett år efter avslutad utredning/insats. Ej återaktualiseringar vuxna missbrukare 21+ år Totalt (%) 80 VB Kvinnor 80 VB Män 81 VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser andelen ej återaktualiserade vuxna missbrukare 21+ år inom ett år efter avslutad utredning/insats. Utredningstid missbruk, antal dagar i genomsnitt Totalt (%) 80 VB Kvinnor 104 VB Män 74 VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser antal dagar i genomsnitt som förflyter från det att utredning påbörjats till att utredning avslutats. Utredningstid barn & unga antal dagar i genomsnitt Totalt (%) 119 VB Flickor 119 VB Pojkar 119 VB Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Måttet avser antal dagar i genomsnitt som förflyter från det att utredning påbörjats till att utredning avslutats. Att använda resultat i förbättringsarbete Alla enheter ska analysera sina egna resultat från brukarundersökning. Verksamheten ska även titta på sitt helhetsresultat och jämföra sig med andra kommuner i Stockholms län där så är tillämpbart. Kvalitetsenheten kommer under 2019 att arbeta fram en analysmodell som syftar till att kunna ta fram sammantagna analyser per verksamhetsområde. En del av den sammantagna analysen är resultaten från brukarundersökningarna. 14 VERKSAMHETSPLAN 2019

21 Ekosystem i balans Under det strategiska målområdet Ekosystem i balans redovisas hur nämndens möter upp styrsignaler, särskilda prioriteringar samt etappmål inom ramen för sitt arbete med kärnuppdraget. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Särskilt prioriterat 2019 Användningen av papper och trycksaker ska minskas genom att i större utsträckning nyttja digitala verktyg. Etappmål 2019 Energianvändningen ska minska. Förvaltningen arbetar ständigt för att öka medvetenheten och kunskapen om kommunens miljöpåverkan hos anställda och förtroendevalda i kommunen. En plan för att minska antalet trycksaker för att i stället erbjuda digitala lösningar kommer att tas fram tidigt I planen kommer det att finnas förslag på alternativa lösningar för de invånare som sällan använder internet. Fokus under 2019 kommer att ligga på digitala arbetssätt för förvaltningens medarbetare. Exempel på detta är att alla blanketter och checklistor ska vara digitalt ifyllningsbara för att minimera pappersutskrifter. Ett annat exempel är att all intern kommunikation ska ske digitalt, genom i första hand kommunens intranät Insidan. Tryckta affischer och informationsblad som vänder sig till medarbetare ska undvikas. Även i den digitala satsningen internt inom förvaltningen har den digitala mognaden och kompetensen stor betydelse. Tillgången till datorer, läsplattor och telefoner är en annan faktor som påverkar hur väl denna satsning lyckas. En intern informationskampanj kring satsningen på färre utskrifter kommer att genomföras under våren Antalet utskrifter i förvaltningen under 2019 ska minska med minst 5 procent jämfört med Förnyelsebara drivmedel Huddinge kommuns miljöprogram anger målet att kommunens egen fordonsflotta ska drivas enbart med förnyelsebara bränslen år En plan för denna omställning från fossilbränsledrivna fordon kräver både ett ekonomiskt tankesätt men även en systematik för att lyckas. Redovisning av antal och andel fossilfria fordon sker på förvaltningen som helhet, utifrån den nya organisationen och att stabernas fördelning till de olika nämnderna ännu inte är klar. Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i förvaltningens fordonsflotta (per 31 dec 2018) ,5 Fossilbränslefrihet (%) Vid utbyte av fordon har fordon som drivs av förnyelsebara bränslen valts. Siffrorna kommer att korrigeras under året, då förvaltningen under 2018 beställt sju nya fordon varav tre stycken är elbilar och fyra stycken drivs med biogas. Giftfri miljö Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Medvetna val vid inköp av varor och tjänster till förvaltningens verksamheter ska ständigt beaktas. Genom socialnämndens ambition med att skapa en medvetenhet i arbetet för en giftfri miljö, har miljöombud utsetts inom varje verksamhet. Miljöarbetet har flera år omfattat olika utvecklingsåtaganden och är nu ett basuppdrag där miljöombuden tillsammans med enhetschefer ansvarar för att driva arbetet i basuppdraget. Förvaltningen kommer att fortsätta med att bjuda in till en informativ miljödag även under Detta kommer att mätas via antalet utskrifter på 10 slumpmässigt valda skrivare i förvaltningen. 15

22 16 VERKSAMHETSPLAN 2019

23 Systematisk kvalitetsutveckling Under det strategiska målområdet Systematisk kvalitetsutveckling redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtagande om långsiktigt och förebyggande arbete. En aktivitet under Ökad processorientering och en under God användning av digitaliseringens möjligheter. Särskild prioritering samt etappmål rörande genomlysningar flyttas från detta målområde till målområdet Sund ekonomi, där ytterligare etappmål och nämndens arbete med genomlysningar beskrivs. Särskilt prioriterat 2019 Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Nämnderna ska tydliggöra vad i verksamheten som utförs utöver kärnuppdraget. Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskar kostnaderna för kommunen ska tas till vara och implementeras. Inom ramen för socialnämndens verksamheter ingår ett kontinuerligt förbättringsarbete enligt ovanstående prioriteringar. Detta omfattas såväl av baskraven på ett ledningssystem enligt SoSFS 2011:9, som de särskilda prioriteringarna utifrån fokus på kärnuppdrag samt utvecklad digitalisering. Nämnden utvecklar sina tankar om fokus på kärnuppdraget under Nämndens tolkning av målen samt definierar övergripande sitt kärnuppdrag under Organisation. Initiativet till merparten av de innovativa arbetsmetoder som prövas och implementeras kommer från verksamheten, nära medarbetarna och kunderna. De flesta initiativ rör digitala arbetssätt och välfärdsteknik, men det kan även handla om arbetsmetoder som skapar en effektivare arbetsmiljö, såsom självstyrande team. En metod som ökar kvaliteten för brukarna är brukarstyrd utveckling, som har testats på en enhet inom socialpsykiatrin. Metoden bygger på att brukare och medarbetare arbetar tillsammans i ett team. Genom teamet får brukarna möjlighet att vara med och utforma verksamheten och tycka till om de insatser som kommunen erbjuder. Planer finns att implementera metoden i fler verksamheter under Systematiskt planera, följa upp och förbättra Idag görs förutom avtalsuppföljningar flertalet andra mätningar, enkäter, undersökningar och sammanställningar av nyckeltal. Utöver detta följs kraven på ledningssystem genom att sammanställa klagomål och synpunkter, samt Lex Sarah. Kapacitet och volymer inom individ- och familjeomsorgen Under 2018 arbetade Individ- och familjeomsorgen med att genomlysa kapacitet och volymer för beroendesidans öppenvård vilket resulterade i anpassningar av verksamhetens utbud av insatser för att bättre möta brukarnas behov. Samtidigt togs också kostnaderna för varje insats fram för att kunna sätta detta i förhållande till kostnaderna för externa köp. Verksamheten kommer under året fortsätta ta fram mått för att noga följa kapacitet i förhållande till volymer på såväl myndighets- som utförarsidan. Resultaten kommer användas för verksamhetens styrning och utveckling. Ökad processorientering Aktivitet Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg Bakgrund En process definieras som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde genomförs för att skapa ett mervärde för den processen är till för. I ett ledningssystem för kvalitet behöver verksamheterna kartlägga sina processer för att följa det överenskomna arbetssättet. Processerna behöver ses över med jämna mellanrum för att säkra att innehållet i dem stämmer överens mellan nivåer och mellan processer som hör ihop. Individ- och familjeomsorgen arbetar processorienterat, vilket innebär att man har en hög grad av kartlagda processer och regelbundet ser över och utvecklar dessa i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna, En del i det systemstöd för planering och uppföljning som upphandlats under hösten 2017 omfattar även ett processverktyg. Beskrivning Under 2019 och framåt, kommer Kvalitetsenheten att leda ett förvaltningsövergripande arbete med att digitalisera ledningssystemet och processerna. 17

24 Detta arbete innefattar den politiska prioriteringen gällande digitalisering för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Aktiviteten kopplas även till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Ledningens informationssystem (LIS) Under 2019 kommer arbetet med att vidareutveckla användandet av beslutsstödssystemet ledningens informationssystem (LIS) att fortsätta. Ambitionen är att genom ett ökat användande av LIS kunna hantera verksamhetsstatistik på ett mer systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. LIS möjliggör dels automatiserade processer gällande hantering av statistik från olika verksamhetssystem men också kopplingar till kommande digitala ledningssystem. Detta innebär att processen från produktion av information till analys av information i verksamhetsplan, delårsrapporter och verksamhetsberättelse väsentligt kommer att förenklas för förvaltningen. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt kunna jämföra resultat med varandra. Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet tillsammans med KSF att utveckla analysen av måtten. Förvaltningen strävar efter att hitta mått som beskriver verksamhetens uppdrag på ett adekvat sätt, är jämförbara nationellt och kan analyseras ur ett jämlikhetsperspektiv. Inför årets verksamhetsplan har fem nya mått lyfts in under kvalitetsområdet God kvalitet på insatser och tjänster som uppfyller dessa krav. Ansvariga på förvaltningen deltar även på KKiK sammankomster för att påverka och utveckla KKiK. God användning av digitaliseringens möjligheter Särskilt prioriterat 2019 Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och som underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget ska prioriteras. Kommunen ska samarbeta med andra aktörer som bidrar till kostnadskvalitet och kvalitetsutveckling. Huddinge kommun ska värdera egen drift av IT mot fördelarna med att köpa en lösning i form av tjänsteleverans. I de fall marknaden erbjuder en smartare och effektivare lösning än vad kommunen själv kan driva ska lösningen köpas som tjänst. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare. Respektive förvaltning kommer att delta i kommunens digitaliseringsråd och upprätta egna forum och arbetsformer för öka takten i digitaliseringen. En viktig del i arbetet är omvärldsspaning där goda idéer och initiativ från andra kommuner ska tas tillvara samt aktivt deltagande i de kommunövergripande samarbetsforum som nu etableras i landet. Digitala initiativ som bidrar till kostnadseffektivitet kommer att prioriteras och förvaltningens e-tjänster kommer att ses över ur ett användar- och kundperspektiv. Det ska vara lätt att använda Huddinge kommuns digitala tjänster. Alla godkända digitaliseringsinitiativ kommer att rapporteras via digitaliseringsrådet och sammanställas i lättillgänglig form för politiker och invånare och andra intressentgrupper. Digitaliseringsarbetet kräver att vi ställer tydligare krav på våra leverantörer, bland annat vad gäller säkerhet, funktionalitet och möjlighet till utveckling. Förvaltningen ser över befintliga IT-avtal varje år och under 2019 kommer en mer omfattande översyn göras kring ett av de större avtalen. Arbetet med dokumentation kring befintliga system, avtal, leveranser och beslut behöver stärkas ytterligare mot bakgrund av den kommunövergripande sourcingstrategin 11. Ett samarbete har inletts med kommunstyrelsens förvaltning för att förändra de interna IT-processerna och arbetssätten, i syfte att förenkla för användarna. Målet är att erbjuda en väg in till support och utveckling för användarna. I och med digitaliseringen av Huddinge kommun ser förvaltningen ett behov av att inventera befintlig kompetens och digital mognad i förvaltningen, men också se över framtida behov. Förvaltningens IT-enhet, som har en viktig roll i digitaliseringsarbetet, kommer under 2019 fortsätta arbetet med att genomföra utbildningsinsatser. En översyn kommer också att göras av de yrkesgrupper som har begränsad tillgång till digitala arbetsverktyg, såsom dator, för att se hur det påverkar övergången till mer digitala arbetssätt. 11 Sourcingstrategin = kommunövergripande strategi för ett gemensamt förfaringssätt inom IT-leveransområdet. 18 VERKSAMHETSPLAN 2019

25 Förvaltningen kommer, utöver implementeringen av metoder och modeller för planering och prioritering av digitaliseringsinitiativ, fortsätta implementera kommungemen-samma stödsystem och processer i det dagliga arbetet. Under 2019 kommer förvaltningen att genomföra en ny mätning av hur långt vi har kommit i digitaliseringen, med hjälp av SKL:s verktyg LIKA Socialtjänsten. Resultatet kommer att jämföras med den mätning som gjordes hösten Verktyget konkretiserar och ger en grundläggande bild av hur långt kommunen hunnit i sin digitalisering av socialtjänsten, och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Digitalisering av socialtjänsten pågår i flera andra kommuner och det finns många fördelar med ett samarbete kring detta. Förvaltningen samverkar med andra Södertörnskommuner i arbetet med välfärdsteknologi och e- hälsa. Det pågår också ett samarbete kring digitalisering bland länets kommuner i Storstockholm, där förvaltningen deltar. Utgångspunkten i arbetet med att använda digitaliseringens möjligheter är förenkling och automatisering. Skrivarstugor kommer att erbjudas löpande under året, och intensifieras inför varje nytt politiskt styrdokument som ska tas fram. Målet är att Delår 1 ska utarbetas i det nya systemstödet istället för i de tidigare word- och excelmallar. Detta arbete innefattar den politiska prioriteringen gällande digitalisering för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Aktiviteten kopplas även till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Dataskyddsförordningen GDPR Förvaltningens IT-enhet kommer även under 2019 att arbeta med system- och informationssäkerhetsanalyser, samt en kartläggning av samtliga system. Arbetet med att säkerställa att förvaltningen efterlever kraven på integritetsskydd och informationssäkerhet i dataskyddsförordningen (GDPR) fortsätter under 2019, utifrån den handlingsplan som togs fram under våren Dessutom kommer en genomgång och uppdatering av roller och behörigheter i systemen att genomföras. Aktivitet Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund Hösten 2017 slutförde kommunen en upphandling av ett digitalt verktyg, en systemlösning för planering och uppföljning samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, även kallad DigiPUFF. Under 2018 har arbetet fokuserat på att tillsammans med leverantören bygga upp och anpassa systemet till kommunens processer för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Beslut har fattats på kommunledningsnivå om att nämndernas verksamhetsplaner ska införas i DigiPUFF för att man till delår 1 ska kunna rapportera och följa upp i systemet på nämndnivå. Beskrivning Med start i december 2018 påbörjade socialförvaltningen, genom Kvalitetsenheten, genomförandet av utbildningar och workshops i form av skrivarstugor 12 för berörda chefer och skribenter. Utbildningarna har fortgått och kommer att löpa på under första halvan av 2019, med fokus på ett verksamhetsområde i taget. 12 Dessa skrivarstugor är en form av operativa workshops där man under handledning ges möjlighet att omsätta utbildningen till sin konkreta verksamhetsplanering och uppföljning 19

26 20 VERKSAMHETSPLAN 2019

27 Attraktiv arbetsgivare Under målområdet Attraktiv arbetsgivare redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två kommunövergripande åtaganden under delmålet Goda förutsättningar. Till ett av de kommungemensamma åtagandena kopplar HR-enheten två aktiviteter som även svarar upp mot nämndens utvecklingsåtaganden långsiktigt och förebyggande arbete och utvecklad samverkan. Antal anställda Totalt 457 Kvinnor 386 Män 71 Varav chefer 26 Kvinnor 25 Män 1 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) - - 6,4 Utifrån ny nämndorganisation redovisas statistik i tabellen kring ovanstående delar endast för augusti 2018 som nytt startutgångsläge. Aktivt medarbetarskap Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. En fortsatt ökad rörlighet i form av personalomsättning i Stockholms län ställer ökade krav på såväl rekrytering och introduktion som anpassade åtgärder för att behålla personal, främst i bristyrkesgrupper. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Etappmå l Totalt Kvinnor Män Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Totalt Kvinnor Män Etappmål för 2019 gällande medarbetarprofil och HME Motivation redovisas endast i ovanstående tabell. Detta med anledning av att vi inte kan redovisa någon historik kring statistiken för åren på grund av rådande omorganisation. Etappmålet 2019 för medarbetarprofilen kvarstår på 75 samt etappmålet gällande HME Motivation på 80. Förvaltningen har ett ökande antal bristyrkesgrupper och ska under 2019 fortsätta fokusera på att behålla och attrahera personal utifrån redan påbörjat arbete utifrån framtagen strategi för att behålla socionomer. Detta arbete innebär bland annat samarbete med högskolor, kompetensutveckling och ett gott arbetsmiljöarbete. Förvaltningen arbetar med att hitta vägar för ökad intern kommunikation och samverkan samt att synliggöra interna karriärvägar. Aktivt ledarskap Särskilt prioriterat 2019 Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt skapa och upprätthålla välfungerande arbetsprocesser. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. För att stärka våra chefer i deras ledarskap erbjuds utbildningar internt, vissa av dessa utbildningar är obligatoriska i kommunens chefsintroduktionsprogram. Utbildningar erbjuds i rekrytering, transformerande ledarskap, arbetsmiljö, rehabilitering, diskriminering, Time Management, målutbildning, ledarskap och digitalisering, lönebildning och lönesättning, arbetsrätt, handledning och ledarskap. 21

28 Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Etappmå l Totalt Kvinnor Män Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Totalt Kvinnor Män Etappmålet för 2019 gällande ledarskapsprofil på 68 och etappmålet 78 gällande HME Ledarskap kvarstår 2019 och redovisas endast i ovanstående tabell. Detta med anledning av att vi inte kan redovisa någon historik kring statistiken för åren för ovanstående delar på grund av rådande omorganisation. Förvaltningen ska se över chefers arbetsmiljö, utifrån en risk som lyfts fram i förvaltningens arbetsmiljörapport för genomförs en ny omgång av Huddinge kommuns chefsaspirantprogram Ledarskapsforum, som är ett verktyg för att möta framtidens utmaningar med generationsväxling samt vårt framtida behov av att rekrytera chefer. Det är ännu inte klart hur många platser som tilldelas förvaltningen, men förhoppningen är att förvaltningen får möjlighet att utveckla flera framtida ledare genom Ledarskapsforum Goda förutsättningar Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt aktiv lönebildning. Särskilt prioriterat 2019 Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning. Etappmål 2019 Den totala sjukfrånvaron ska understiga 7,8 %. Kommungemensamt utvecklingsåtagande Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning Bakgrund generellt för Huddinge kommun Beslut om ett kommungemensamt åtagande har tagits gällande aktiv och systematisk rehabilitering mot bakgrund av att Huddinge kommun har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. För helåret 2017 har Huddinge kommun på totalen den högsta totala sjukfrånvaron i Stockholms län. Huddinge sticker framförallt ut när det gäller den långa sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron för socialnämnden Förvaltningen har arbetat systematiskt med rehabilitering och uppföljning framförallt med fokus på den långa sjukfrånvaron under de senaste åren. Det är av stor vikt att fortsätta det aktiva rehabiliteringsarbetet med de längre sjukskrivningarna. Men mer aktiviteter behöver ske inom övriga sjukintervall. Sjukfrånvaron (total) r12 13 per 31 augusti Etappmål Totalt (%) - - 5,3 5,3 Kvinnor (%) - - 5,4 Män (%) - - 4,8 Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar), r 12 per 31 augusti Totalt (%) - - 2,4 Kvinnor (%) - - 2,5 Män (%) - - 2,4 Långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar), r12 per augusti Totalt (%) - - 1,3 Kvinnor (%) - - 1,4 Män (%) - - 1,0 Siffror kring sjukfrånvaro redovisas endast för 2018, då det på grund av rådande omorganisation inte går att ta fram någon historik kring statistiken för ovanstående delar för åren Socialnämnden har på totalen en mycket låg sjukfrånvaro, r 12 motsvarande 5,3 procent per den 31 augusti Motsvarande siffra för korttidsfrånvaron, r 12 är 2,4 procent och 1,3 procent gällande långtidssjukfrånvaron. Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron ska understiga 7 procent. Socialnämndens mål för 2019 blir att bevara de låga sjuktalen 5,3 procent. 13 r12 rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 augusti. 22 VERKSAMHETSPLAN 2019

29 Aktivitet Arbeta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron Bakgrund Förvaltningen ska fortsätta arbeta strukturerat med den långa sjukfrånvaron för att fortsätta minska denna. Detta görs bland annat genom systematiska uppföljningar mellan HR-enheten och verksamheterna för att säkerställa att rätt insatser sätts in i rätt tid. Beskrivning Förvaltningen ska under 2019 fokusera på att hitta arbetssätt för att strukturerat arbeta med och följa upp även den korta sjukfrånvaron för att öka frisknärvaron. Detta kopplar även till åtagandet om långsiktigt och förebyggande arbete. Aktivitet Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård Bakgrund Ett nytt avtal kring företagshälsovård är upphandlat. Budget för företagshälsovården hamnar från och med 2019 hos förvaltningens HR-enhet viket ger ökade möjligheter att öka medvetenheten kring nyttjade tjänster samt att möjliggöra förebyggande åtgärder på organisatorisk nivå. Beskrivning Under 2019 kommer förvaltningen, genom HR-enheten, att fokusera på att upparbeta arbetssätt för att företagshälsovården ska utgöra ett bra och effektivt stöd gentemot förvaltningens verksamheter. Detta kopplar även till förvaltningens åtagande om utökad samverkan. Prestationsnivå Etappmål Totalt Kvinnor Män Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Totalt Kvinnor Män I ovanstående tabell redovisas endast etappmålet gällande prestationsnivå på 70 och etappmålet för HME på 79 för Detta med anledning av att vi inte kan redovisa någon historik kring statistiken för åren för ovanstående delar på grund av rådande omorganisation. Efterlevnad av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är av vikt för att skapa goda arbetsförutsättningar. Målsättningen är att samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet under Förvaltningen ska arbeta med de risker som framkom i arbetsmiljörapporten Fortsatt arbete kommer bland annat att ske för att förebygga och hantera hot- och våldssituationer i verksamheterna. Kommungemensamt utvecklingsåtagande Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen Bakgrund Lönerna är den största kostnaden i budgeten. En investering som förvaltningen använder för att styra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Den lokala lönebildningen ska vara en integrerad process med budgetarbetet och innebär att förvaltningens ledningsgrupp tar ställning till den tillgängliga ekonomiska ramen för löneökning. Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under Beskrivning Förvaltningen implementerar de lokala tillämpningsanvisningar för löneöversynsprocessen som antogs Syftet med anvisningarna är att säkerställa en process där förvaltnings gemensamma avvägningar och satsningar görs inför löneöversynen samt för att förhindra löneglidning. En gemensam utbildning för förvaltningsledningsgrupperna, HR-enheten och ekonomienheten ska genomföras 2019 via avrop av SKL:s utbildningar i lokal lönebildning. Arbetet med detta kommungemensamma åtagande leds av 23

30 HR- och ekonomienheten centralt på kommunstyrelsens förvaltning. 24 VERKSAMHETSPLAN 2019

31 Sund ekonomi Under målområdet Sund ekonomi redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget fyra aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden. Två återfinns under delmålet Budgethållning och två under delmålet Långsiktig balans. Tre stycken är kopplade till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete och en till åtagandet rörande utvecklad samverkan. Särskild prioritering samt etappmål rörande genomlysningar under målområdet Systematisk kvalitetsutveckling har flyttats över till detta målområde, då etappmål och nämndens arbete med genomlysningar beskrivs här. Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet, vilket är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget De finansiella målen för god ekonomisk hushållning definieras i verksamhetsplanen under målet sund ekonomi. Två faktorer inom ekonomiområdet bör dominera arbetet: hålla budget samt att utveckla bra strategier för en ekonomi i balans. Grundförutsättningarna för att uppnå detta är: God kunskap om den ekonomiska situationen En god framförhållning och regelbunden informativ och tydlig rapportering ger beslutsfattare på olika nivåer en säker grund för att ha kontroll över ekonomin. Tydlig ekonomistyrning Det ska finnas tydliga former och regler för den ekonomiska dialogen, där beslutsfattare får de styrsignaler och det stöd som krävs för att göra nödvändiga prioriteringar, och där chefer och medarbetare motiveras att vidta åtgärder som syftar mot sund ekonomi. Ordning och reda En säker och effektiv ekonomisk förvaltning understöds av kommunens ekonomimodell, ekonomisystem och ekonomirutiner. När redovisningen är i god ordning, kommunens tillgångar förvaltas väl och kommunen agerar ekonomiskt strukturerat, kan den kommunala organisationen känna trygghet i förvaltningsuppdraget. Ekonomiadministrativ utveckling Ekonomisk redovisning, rapportering, planering, styrning, förvaltning och utbildning måste utvecklas i takt med förändringar i lagstiftning och omvärld samt med förändrade behov för en organisation i ständig utveckling. Budgethållning De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. Inom socialnämnden har samtliga nivåer av chefer inom nämndens ansvarsområde ett tydligt ansvar för att vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde om prognosen för året börjar visa att budgeten inte kan hållas. Bra metoder för att beräkna prognoser och kontinuerlig uppföljning av åtgärder är viktigt för att respektive nivå ska kunna ta sitt ansvar. För att komma vidare i detta arbete ska standardkostnadsjämförelser göras med andra kommuner. Syftet med jämförelsen är att identifiera verksamheter som har högre kostnader än standardkostnaden hos kommuner med liknande demografi och socioekonomiska förutsättningar som Huddinge kommun. Därefter ska orsaken till kostnadsavvikelsen analyseras och åtgärder vidtas. Aktivitet Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundfakturor Bakgrund Varje år görs avskrivningar av kundfordringar på grund av att personer inte betalar sina fakturor. En bakomliggande faktorer till detta är att samarbetet gällande faktureringsprocessen inte fungerar optimalt mellan förvaltningens verksamheter. Beskrivning För att minimera kostnaderna för avskrivningar kommer ekonomienheten att leda förvaltningens arbete med att ta fram en ny rutin kring hanteringen av obetalda kundfakturor. Detta ska ske genom att dokumentera och samverka mellan förvaltningens verksamheter rörande faktureringsprocessen. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet utvecklad samverkan. Aktivitet Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen Bakgrund Inom förvaltningen finns det idag verksamheter som redovisar underskott. Det finns därför ett stort behov av att förtydliga styrningen och uppföljningen för att nå en god budgethållning och där samtliga enheter har en budget i balans. 25

32 Beskrivning För att uppnå god budgethållning och långsiktig balans behöver arbetet kring styrning och uppföljning fortsätta att utvecklas inom organisationen. Ekonomienheten behöver i den månatliga uppföljningen med enhetscheferna i större utsträckning koppla uppföljningen till åtgärder och effekter av dessa. Verksamhetschef ansvarar för genomförande av denna aktivitet i samarbete med controller på ekonomienheten. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Budgethållning Etappmål Nämndens totala resultat (mnkr) -12,8-19,1-30,9 ±0 Nämndens resultat (mnkr) exklusive flyktingkostnader -10,7-17,2-20,9 Avser bokslut för respektive år. Resultat för 2018 redovisas i VB Åtgärder för att uppnå budget i balans Socialnämnden har redovisat negativa resultat i boksluten 2015 till Utifrån rådande läge, kommer det arbete som pågår inom nämnden att fortsätta under 2019 med målet att kärnverksamheten ska rymmas inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Individ- och familjeomsorg Inom individ- och familjeomsorgen kommer en genomlysning av såväl myndighets- som utförarsidan att genomföras. Resultat av genomlysningen ska användas för att utveckla styrningen och utvecklingen av verksamheterna i förhållande till kostnader, kapacitet och volymer. Verksamheten kommer fortsätta arbeta med de tre åtgärder som beslutades i verksamhetsplan Dessa är att minska kostnaden för konsulter, förkorta tiden i skyddade boenden samt minska kostnaden för externa placeringar. Långsiktig balans De finansiella målen är satta med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunen växer med ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och därmed även på insatser och boenden inom nämndens verksamheter. För att uppnå en långsiktig ekonomisk balans är det viktigt att ha kunskap om förändringar i befolkningsutvecklingen i kommunen samt vara konkurrenskraftig i verksamheter som nämnden bedriver i både egen regi och de som bedrivs i extern regi. Särskilt prioriterat 2019 Kommunen ska årligen nå ett resultat om 2% för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi. Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Samordningen mellan kommunens verksamheter ska fortsätta. 14 Etappmål 2019 Genomföra en kostnadseffektivare verksamhet med hög kvalitet utifrån utförd genomlysning. 15 Kommunen ska nå ett årligt resultat om minst 2 % av skatter, utjämning och statsbidrag, exklusive exploateringsresultat. Genomlysning av kostnadsnivåer av kommunens verksamheter ska fortsätta och aktiviteter utifrån detta genomföras. Genomlysningar Ett behov finns att analysera socialnämndens verksamhetskostnader ur ett ambitions-, behovs- och effektivitetsperspektiv. Syftet är att få en bättre förståelse för vilka faktorer som verkar kostnadsdrivande och hur dessa faktorer hänger ihop med riktlinjer, praxis, nyckeltal och effektivitet. Ambitionen med arbetet är att identifiera verktyg som kan vara behjälpliga i skapandet av en optimal verksamhet sett till kostnadsnivåer och kvalitet på insatser och tjänster. En målsättning är att hitta en modell och arbetsmetod för att senare kunna analysera och genomlysa resterande verksamheter inom socialnämndens verksamheter. Utifrån de områden som prioriteras i mål och budget arbetar nämnden med aktiviteter kopplade till utvecklingsåtagande rörande den långsiktiga balansen. 14 Denna särskilda prioritering är flyttad hit från målet Systematisk kvalitetsutveckling. 15 Detta etappmål är flyttat hit från målet Systematisk kvalitetsutveckling. 26 VERKSAMHETSPLAN 2019

33 Aktivitet Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen Bakgrund I dagsläget finns det brister i hur utfallet av internkontroller inom ekonomiprocessen förmedlas ut i organisationen. För att säkra att verksamheterna åtgärdar eventuella avvikelser och för att förebygga att brister uppstår är det viktigt att resultat av internkontroller blir känt i organisationen. Beskrivning För att förebygga brister behöver arbetet kring internkontroller inom ekonomiprocessen utvecklas. Det kan exempelvis handla om att ta fram rutiner för internkontroll vid hantering av kontanta medel. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet långsiktigt och förebyggande arbete. Särskilt prioriterat 2019 Kommunen ska aktivt söka extern finansiering ex. EUmedel och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel. Kommunens gemensamma omvärldsbevakning av projektutlysningar och stödet till verksamheterna vid projektansökningar kommer att stärkas. Inledningsvis kommer detta ske i projektform inom Kommunstyrelsen. Nämndens balanserade resultat Enligt organisation tom 31/ Etappmål Totalt (mnkr) -28,1-49,0-49,9 ±0 Nämndens balanserade resultat SN andel av det balanserade resultatet enligt ny organisation 1/ Etappmål Totalt (mnkr) -10,4-21,9-22,3 ±0 I samband med att nämndorganisationen har förändrats behöver de balanserade resultaten för nämnderna omfördelas. Omfördelningen innebär att socialnämnden har ett ackumulerat underskott om 22,3 miljoner kronor med sig in i verksamhetsåret Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas inom tre år. Effekten av det balanserade underskottet ska därför vara med i planeringen för den kommande treårsperioden och åtgärder för att hantera det totala underskottet under perioden behöver vidtas. Budgetåret 2019 Resultaträkning, mkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 flyktingmottagandet uppgår motsvarande kostnader till 4,5 miljoner kronor. Resultatöverföringen till 2019 är minus 0,9 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter 595,6 533,3 72,4 Personalkostnader 629,1 629,1 290,4 Lokalkostnader 94,7 99,3 21,5 Övriga kostnader 652,8 855,5 178,5 Verksamhetens kostnader 1 376, ,6 490,4 Nettokostnad 1 034, ,3 - Budget, netto 1 003, ,8 418,0 Årets resultat -30,9* -5,4 - varav uttag Eget kapital 30,9 5,4 - Balansresultat 0,0 - - IB Eget kapital -28,1-49,0 - Resultatöverföring -20,9-0,9 - UB Eget kapital -49,0-49,9 - *I nämndens resultat 2017 finns extraordinära kostnader med 10 miljoner kronor som hör ihop med 27

34 Driftbudget per verksamhetsområden, mnkr Mnkr Bokslut 2017 Budget 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar Volym Uppräkning Omfördelning Budgetjustering nya nämnder och besparing Budget 2019 Funktionshinderområdet, exkl socialpsykiatrin 456,5 458,6 16,3 9,2-484,1 0,0 Socialpsykiatri 66,4 65,9 1,3-31,0 36,2 Summa funktionshinder 522,9 524,5 16,3 10,5-515,1 36,2 Ekonomiskt bistånd 78,3 86,1 1,7-87,8 0,0 Vård och behandling 335,3 333,1 6,7 0,5 340,3 Summa familjeomsorg 413,6 419,202 8,4 0,5-87,8 340,3 Arbetsmarknadsåtgärder 29,6 27,4 0,5-27,9 0,0 Flyktingmottagande 34,9 33,8 0,0 Administration 27 29,4 1,1 0,5 0,6 31,6 Bidrag till föreningar 2,2 2,3 2,3 Politisk verksamhet 4,3 4,1 0,1 0,5 4,7 Ofördelade medel 0 4,0 9,0 0,4-1,0-9,5 2,9 Summa netto Socialnämnd 1 034, ,7 10,1 16,8 20,5 0,0-640,3 418,0 Socialnämndens budget för 2019 har anpassats till nämndens förändrade uppdrag. Budgeten för 2019 uppgår till 418 miljoner kronor. I budgeten finns en uppräkning av löner, hyror och priser med två procent. Nämnden har fått 1,1 miljoner kronor för företagshälsovård som en teknisk justering. Kommunstyrelsen beslutade 17 december 2018 om justeringar i nämndernas driftbudgetar. Socialnämndens budget minskar med 9,5 miljoner kronor. Justeringen har gjorts mot nämndens reserv i posten ofördelade medel. Vård och behandling Vård och behandling har fått budgeten uppräknad med två procent för löner, hyror och priser vilket motsvarar 6,7 miljoner kronor. Investeringar, mnkr Oförutsedda investeringar Bokslut 2017 Budget 2018 Budget ,7 1,1 0,7 Övriga verksamheter Ansvaret för företagshälsovården har från och med 1 januari 2019 flyttats till respektive nämnd, från att tidigare ha legat på kommunstyrelseförvaltningen. Finansieringen för detta sker genom en teknisk budgetjustering om 1,1 miljoner. Budgeten förstärks med 1,1 miljoner kronor för förstärkning av administration med olika kompetenser såsom rekrytering och digitalisering av verksamhetsuppföljning. Budgeten har för 2019 förstärks med 0,6 miljoner kronor för bland annat utbildning av nya nämndledamöter efter valet Socialnämnden beräknas ha 2,9 miljoner kronor som beredskap för förändrade volymer i verksamheten. Bufferten uppgår till 0,7 procent av nämndens budget om 418 miljoner kronor. Lokalplaner 1,6 0,6 0,6 Summa netto 2,3 1,7 1,3 Investeringar I investeringsbudgeten tas hänsyn till oförutsedda investeringar som uppkommer under året. Utbyte av datorer klassas inte som investeringar från och med 2019 enligt kommunens regelverk, Lokalplaner Medel för utrustning i samband med ny- och ombyggnation enligt lokalförsörjningsplanen. Inom individ- och familjeomsorgen finns behov av ett stödboende för äldre män med 5-6 platser. Planering behöver starta under Planering av stödboende för ungdomar behöver också påbörjas under Planering för att ersätta boenden på Stuvsta torgväg och Hörningsnäsvägen fortsätter. 28 VERKSAMHETSPLAN 2019

35 Plan för intern kontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker, skapar systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollerar efterlevnad av lagar och regler, samt genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verk-samhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårs-rapporter och verksamhetsberättelse. Nämndens internkontrollarbete Att arbeta med riskanalyser innebär att vara framåtblickande, det vill säga att arbeta förebyggande. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa, och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut. Socialförvaltningen genomför årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll. Internkontroll är en del av styrningen och uppföljningen och syftar till att säkerställa att kommunens och nämndens mål samt krav i lagstiftning uppfylls. Intern kontroll sker på samtliga nivåer inom nämndens ansvarsområde. Arbetet följer en förvaltningsgemensam modell som utgör en integrerad del i nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, nämligen egenkontrollen. bedömning av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. En bedömning görs tillsammans med närmaste chef där risker som enskild enhet inte har resurser att klara och risker som berör fler, lyfts till högre nivå i organisationen. Verksamhetens egenkontroll Verksamhetsledningen sammanställer enheternas prioriterade risker till en gemensam lista för hela verksamheten. Till varje identifierad risk tar verksamhetsledning ställning till om risken eller de planerade åtgärderna kan ha en negativ påverkan på budgeten eller på måluppfyllelsen. Verksamhetschef ansvarar för att enheterna åtgärdar och följer upp de risker som har identifierats. Enheternas egenkontroll Samtliga enheter ansvarar för att genomföra egenkontroll av den egna verksamheten. Egenkontrollen är en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser, resultat av intern och extern granskning samt uppföljning av processer och rutiner gör samtliga enheter riskanalyser. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till mål och de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Riskanalyserna innehåller en uppskattning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt en Förvaltningsledningens kontroll Förvaltningens ledningsgrupp tar del av verksamhetens och stabernas prioriterade risker. En bedömning sker där främst risker och åtgärder som kan ha negativ påverkan på budget eller på måluppfyllelsen sammanställs till ett underlag för nämndens arbetsutskott att ta del av. Nämndens interna kontroll Nämndens arbetsutskott går igenom och diskuterar förvaltningsledningens förslag till prioriterade risker att åtgärda under Efter arbetsutskottets genomgång och 29

36 senare nämndens beslut, förs samtliga identifierade risker in i verksamhetsplan för den verksamhet eller enhet där ansvaret för åtgärden ligger. I planerna sker en fördjupad planering av åtgärder och utförandet av dessa. Uppföljning av hur arbetet löper under året ska ske i egenkontrollen. Riskreducerande åtgärder En riskidentifiering har gjorts på varje organisatorisk nivå i förvaltningen från enhet till förvaltningens ledning. De risker som förvaltningens ledning prioriterade har riskvärdering från 9 till 16 16, samt bedöms innebära negativ påverkan på ekonomi och, eller måluppfyllelsen. Nämndens arbetsutskott har tagit del av ledningens prioritering. Resultatet av arbetsutskottets bedömning återfinns nedan. 16 Riskvärdering består av bedömning av dels sannolikheten att risken inträffar dels bedömning av hur allvarlig konsekvensen blir. Ju högre siffra desto större sannolikhet att risken inträffar och ger allvarliga konsekvenser. Högsta möjliga värde på risknivån är 16, vilket motsvarar stor sannolikhet och mycket allvarlig konsekvens. 30 VERKSAMHETSPLAN 2019

37 God omsorg för individen Risk 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk att individer inom social och äldreomsorgsförvaltningens målgrupper inte får ändamålsenliga insatser på grund av att verksamheten inte kan möta det behov av stöd och service som finns utifrån brist på lokaler. Brist på lokalytor för verksamheter resulterar bland annat i försenade stödinsatser. Detta kan ex. handla om att barn och unga i behov av stödgrupper får avvakta med att komma igång, samt långa väntetider för kontakt på ungdomsmottagningen. Risken har även en direkt påverkan på arbetsmiljön, och kan även påverka budgethållningen negativt, då man riskerar att tvingas till kostsamma placeringar utifrån att man på grund av lokalbrist inte kan möta behovet av insatser. Risknivå: 12 Klart För att komma tillrätta med denna risk krävs ett långsiktigt planeringsarbete inom förvaltningens ledningsgrupp rörande hur behovet av lokaler kommer att se ut ur ett flerårigt perspektiv. Lokalstrategerna ansvarar för processen. Underlaget som behövs för lokalanskaffning tas fram i samarbete med verksamheten som ansvarar för att beskriva behovet. Ansvarig: Lokalstrateger i samarbete med förvaltningens verksamhetschefer samt stabschefer. God omsorg för individen/sund ekonomi Risk 2 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk att barn och unga med omfattande vårdbehov inte får den insats de har behov av. Bristande samordning gör att relevanta aktörer ej deltar och tidiga/förebyggande insatser ej kan genomföras. Då det inte finns relevanta alternativ av utförare, medför detta placeringar som inte är skräddarsydda utifrån befintligt behov, många gånger till en utökad kostnad. Risknivå: 12 Klart Tillgodose att samordning genomförs med ex. Barnoch utbildningsförvaltningen, biståndskansliet, funktionshinderområdet, BUP m.fl. genom att använda SIP. Verksamheten har nyligen startat en arbetsgrupp för att hitta alternativa lösningar för att möta komplexa vårdbehov hos individen. Kartläggningsarbetet har påbörjats, och arbetet behöver fortsätta. Fortsatt dialog med Vårljus Ansvarig: Individ och familjeomsorgen Systematiskt kvalitetsarbete/sund ekonomi Risk 3 Risk att förvaltningen halkar efter i automatiserings- och digitaliseringsutvecklingen. Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Ett ökat krav på digitalisering, välfärdsteknologi och utveckling av våra befintliga system kräver förändrade arbetssätt för att anpassa oss såväl för den digitala arbetsplatsen, som digitala lösningar för den enskilde. Effekter Att arbeta med automatiserade tjänster, eller att robotisera delar av processer, innebär mindre administration för handläggare och därmed ökad tid för stöd till den enskilde. Automatiserade tjänster innebär också en ökad tillgänglighet för den enskilde kommuninvånaren. En utveckling av automatiserade tjänster innebär även en minskad risk för felaktigheter rörande exempelvis utbetalningar för utförd tid gällande hemtjänst. Förutsättningar För en önskvärd digitaliseringsutveckling, behöver dessa frågor prioriteras. Inom verksamheterna finns även ett stort behov av support i grundläggande IT-frågor. Då en stor del av stödet handlar om verksamhetsnära IT-frågor, tas detta av befintliga resurser för nödvändiga utvecklingsfrågor och strategisk planering. Risknivå: 12 Klart Förvaltningen behöver ta ett samlat grepp om detta, där en gemensam strategi och handlingsplan med prioriteringar fastställs. Utifrån fastställd prioritering, säkerställa att erforderliga resurser finns, ex. för införande automatiserade tjänster. Gemensam översyn av hur förvaltningens IT-support, systemförvaltning och utveckling ska se ut. Ansvarig: Förvaltningsledning God omsorg för individen Risk 4 Bakgrund och tidplan Risk för att socialtjänst uppdelat på flera nämnder kan få negativ påverkan på helhetsperspektivet av den enskildes behov av stöd Socialtjänstens insatser till den enskilde ska tillhandahållas i ett helhetsperspektiv även när den enskilde har behov av stöd från flera nämnder. Det är nämndernas ansvar att samverka för att ge stöd till den enskilde, oavsett hur kommunen valt att organisera sig. Eftersom det råder sekretess i individärenden mellan nämnder är det en förutsättning, förutom vid vissa undantag, att den enskilde också samtycker till att nämnderna samverkar kring stödinsatser. Mot denna bakgrund kan det finnas risk för att socialtjänst som är organiserad under olika nämnder kan få negativ påverkan på den 31

38 enskildes möjlighet till samordnat stöd. Att sekretess råder mellan olika delar av socialtjänsten kan leda till att det finns relevant information inom en annan nämnd som beslutsfattare inom den aktuella nämnden inte har kännedom om. Risknivå: 9 Klart Åtgärder Arbeta aktivt utifrån helhetsperspektivet med och ansvar samverkan med övriga nämnder som har socialtjänst. Ansvarig: Förvaltningsledning Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Nedanstående genomförda granskningar kommer fortlöpande ha påverkan på socialnämndens arbete under verksamhetsåret Granskning av placering av barn och unga i jourhem och familjehem Diarienummer: SN-2018/ Rekommendation Bakgrund och tidplan Införa åtgärder i syfte att jourhemsplaceringar endast ska omfatta sex månader (tillfällig vård och fostran) Utreda orsaken till att Huddinge har förhållandevis höga kostnader för placeringar Syftet med granskningen, som genomförts av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer, har varit att bedöma om socialnämnden har en tillfredställande styrning uppföljning och kontroll av den vård som genomförs för barn och ungdomar vid jourhem och familjehem. KPMG rekommenderar socialnämnden att systematiskt följa upp samt vidta åtgärder för att undvika långa placeringar samt utreda kostnader Åtgärder ansvar och och utveckla användandet av nyckeltal för placeringar. Klart senast Verksamheten har påbörjat ett arbete med att se över sina rutiner för hemtagning i syfte att bedöma om samtliga delar av vårdplanen behöver vara uppfyllda innan placeringen avslutas. Detta innebär konkret att undersöka om placeringen kan avslutas tidigare och att återstående mål i vårdplanen kan genomföras på hemmaplan inom öppenvården. När det gäller barn 0-12 år ska verksamheten se över möjligheten att kombinera jourhemsplaceringar med utökad familjebehandling med målet att hemtagning ska ske tidigare. Verksamheten kommer utveckla nyckeltal för att mer systematiskt följa genomsnittlig placeringstid gällande avslutade placeringar samt ta fram variabler för att koda orsaken till långa placeringar. Ansvarig: Sektionschef barn och ungdom 32 VERKSAMHETSPLAN 2019

39 Systematiska kontroller Socialnämnden ska under året genomföra systematiska kontroller i form av stickprov i verksamheten. Dessa genomförs som en del av den interna kontrollen och en del i det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). En väl fungerande intern kontroll förutsätter kontinuitet och utvärdering. Systematiska kontroller kan användas för att utvärdera ett område eller en process, men det kan också handla om att nämnden mer förutsättningslöst granskar en process eller ett verksamhetsområde för att kontrollera ändamålsenligheten. Bra att leva och bo Kontroll Jämlikhetsaktiviteter Bakgrund och tidplan Ansvar Jämlikhetsarbetet har under tidigare år omfattat olika utvecklingsåtaganden och är nu en permanent del av basuppdraget. Klart Kvalitetsenheten Kort beskrivning av kontrollen Samtliga verksamheter och staber ska under året genomföra minst en jämlikhetsaktivitet. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för jämlikhet och mångfald har regelbundna möten och följer även upp att jämlikhetsaktiviteterna genomförs. Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Nämnden följer även upp kommunens verksamheter i egen regi utifrån de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter som inte är konkurrensutsatta. Resultatet av uppföljningen redovisas i verksamhetsberättelse och som separat ärende samt återkopplas till berörd mottagare. Uppföljning 2019 Verksamhetsuppföljningar Uppföljningsmodellen ska under 2019 anpassas till det nya digitala systemstödet för processer som ska införas. Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Familjerådgivning, Fyra enheter i extern regi, en enhet i kommunal regi Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet 2019 Var tredje år Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, kunder och allmänhet 33

40 Verksamhetsstatistik nyckeltal För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Individ-och familjeomsorgen Barn och unga 0 20 år Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 13,9 16,2 21,7 jourhem 24, ,5 familjehemsvård ,1 stödboende Ensamkommande barn och unga 0 20 år Pågående utredningar under perioden Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 63,5 81,3 68,9 jourhem 1, ,8 familjehemsvård 34,5 51,4 12,6 stödboende Beroende Augusti 2018 Augusti 2017 Augusti 2016 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar SoL Antal utredningar LVM Extern öppenvård Antal personer Intern öppenvård Antal personer VERKSAMHETSPLAN 2019

41 Årsplaceringar institutionsvård 15,2 22,1 25 familjehemsvård 0,4 1 1,9 stödboende Förvaltningen bedömer att aktualiseringar för barn och unga kommer fortsätta att öka under En motsvarande volymökning är trolig även vad gäller öppenvård och placeringar. De åtgärder som genomförts för att utveckla den interna öppenvården har minskat andelen köp av extern verksamhet. Ett lagförslag om stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende förväntas träda i kraft under 2019, det innebär att placeringsbeslut kommer krävas för de barn som placeras med sin vårdnadshavare i skyddat boende. Antas lagförslaget kommer antalet placerade barn och placeringsdygn för barn kraftigt öka i statistiken. Uppgången av placeringsdygn inom familjehemsvården bedöms ligga kvar på årets nivå vilket innebär att nämnden kommer ha ett högre antal barn i långvariga placeringar. Verksamheten tillför inför 2019 ny statistik gällande placeringsformen stödboende då det är en placeringsform som ökar inom samtliga verksamhetsområden. Ökningen är i linje med verksamhetens mål att kunna erbjuda boende i kombination med öppenvård på hemmaplan som alternativ till institutionsplaceringar. Inom beroendesektionen har tidigare setts en markant ökning av antalet LVM-utredningar, vilket under 2018 har minskat. Inför 2019 råder en stor osäkerhet kring antalet utredningar och placeringar enligt LVM då det i samhället sker ett antal aktiva satsningar runt målgruppen unga vuxna som kan ge konsekvenser för antalet placeringar, såväl frivilliga som tvångsplaceringar. Utbyggnaden och anpassningen av öppenvården i egen regi innebär att antalet stödboendeplatser beräknas ligga kvar på en hög nivå i förhållande till åren innan Detta kommer behövas ta hänsyn till i budgeten. 35

42 Organisation Socialförvaltningen ansvarar för att verkställa nämndens styrning och uppföljning i kundnära service samt övergripande strategiska frågor och utvecklingsprojekt. Socialnämndens verksamhetsområden innefattar både myndighetsutövning och utförande av stöd och omsorg. Förvaltningsdirektören är som högsta tjänsteperson chef för social och äldreomsorgsförvaltningen samt dess verksamhetschefer och stabschefer. Social och äldreomsorgsförvaltningen är indelad i fyra stabsenheter vilka arbetar åt båda nämnderna, samt fyra verksamhetsområden, varav en ligger under socialnämndens ansvarsområde. Verksamheter Individ och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen (IFO) ger stöd och insatser till barn, ungdomar, familjer och vuxna inom sektionerna Barn- och ungdom, Beroende och Socialpsykiatri (utförare). Uppdraget är att öka den enskildes eller familjens förutsättningar för att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt och att stärka den enskilde i att leva ett självständigt liv. Detta innebär bland annat att skapa förutsättningar för trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar, stödja personer med beroendeproblematik samt bidra till att möjliggöra ett gott liv för människor med psykisk funktionsnedsättning. Verksamhetens uppdrag omfattar allt från förebyggande och tidiga insatser, att ge service, stöd och råd till myndighetsutövning med biståndsbedömda frivilliga insatser och i sista hand tvångsingripanden. Genom socialjouren har verksamheten beredskap för att hantera akuta behov dygnet runt. Inom individ- och familjeomsorgen hanteras även priomedlen 17 för psykisk ohälsa och programmet Huddinge Trainee. Det som ytterst styr verksamhet är lagstiftningen, dess 17 Priomedel = Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. En statlig satsning som inleddes VERKSAMHETSPLAN 2019

43 intentioner, politiskt fastställda mål och de givna ekonomiska förutsättningarna. Staber Ekonomienheten Ekonomiavdelningen ansvarar för de övergripande ekonomiprocesserna inom förvaltningen samt ett antal gemensamma funktioner inom ekonomiområdet. Som exempel kan nämnas förvaltningens budget, redovisning, ekonomiska system och finansiering. Vidare ligger även den strategiska lokalplaneringen på ekonomienheten. HR-enheten HR-enheten har det övergripande ansvaret för förvaltningens arbetsgivarfrågor som arbetsrätt och lönebildning, personal- och kompetensförsörjning, chefsutveckling, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, jämställdhet och mångfald ur ett arbetsgivarperspektiv samt kommunens personaladministrativa IT-system. Kvalitetsenheten Kvalitetsenhetens uppdrag är att stödja, vägleda och följa upp verksamheterna både vad gäller förvaltningens egen regi samt externa utförare. Enheten bistår med stöd och service i frågor av strategisk och övergripande karaktär, som rör alla eller vissa verksamhetsområden. Det kan handla om att utforma övergripande riktlinjer, förvaltningsövergripande interna processer, anvisningar eller annat stödmaterial. Enheten har också uppdrag att samordna arbetet med nämndernas övergripande kvalitetsarbete som verksamhetsplaner, planer för intern kontroll samt uppföljning av dessa. I uppdraget ingår även att leda och samordna de övergripande sociala hållbarhetsfrågorna, samt genomförande av systematiska kontroller i enlighet med reglerna om ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Enheten ansvarar för upphandlings och avtalsfrågor enligt LOV och uppföljning av dessa. Inom Kvalitetsenheten ingår Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har ett förtydligat ansvar enligt hälso- och sjukvårdsförordningen. I ansvaret ingår att utarbeta riktlinjer och övergripande rutiner samt följa upp att dessa är kända i verksamheten och efterlevs i det dagliga arbetet. Kommunikationsenheten och IT-enheten Kommunikationsenheten med IT-enheten är förvaltningens strategiska och operativa resurs inom interna och externa kommunikationsfrågor, IT och digitalisering. Enheterna ger operativt och strategiskt stöd inom dessa områden till alla verksamheter inom socialförvaltningen. IT-enheten arbetar med stöd och utveckling inom systemförvaltning, väldfärdsteknik och den digitala arbetsplatsen. Enheten driver och stödjer arbetet med att tillhandahålla och vidareutveckla en ändamålsenlig, kostnadseffektiv, stabil och säker IT-infrastruktur och tjänsteleverans till verksamheterna. Kommunikationsenheten arbetar med att planera, utveckla, samordna och genomföra förvaltningens kommunikation. I uppdraget ingår att arbeta för att stärka kommunens varumärke internt och externt. IT-enheten och kommunikationsenheten ansvarar även för att driva och utveckla förvaltningens digitalisering i samverkan med verksamheterna. 37

44 Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument. Verksamhetsplan Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål/delmål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan. Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål och eventuella delmål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära kommunstyrelsen är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna ska nämndens analys av måtten redogöras och eventuella utvecklingsåtaganden ska beskrivas. I verksamhetsplanen ska även nämndens planerade riskåtgärder för året redovisas. Jämlik styrning Verksamheter ska redovisa och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis medborgarna har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten. Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys som finns på Insidan18. Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat så kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året. Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras. Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning. De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande så är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras. Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden. 18 Insidan=kommunens intranät. 38 VERKSAMHETSPLAN 2019

45 Delårsrapporternas innehåll I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet. I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras. Verksamhetsberättelsen I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar. Nämnden ska även föreslå vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Dessa ska sedan lyftas in i planeringen av nästa år. 39

46 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Godkända utförare Utförda samtal vid familjerådgivning God omsorg för individen Delmål Mått Källa Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Fler upplever god hälsa Antal genomförda samutredningar Intern statistik Fler upplever god vård och Brukare nöjda med tillgängligheten vid SKL nationella brukarundersökning omsorg myndighetsutövning Brukare nöjda med bemötandet vid SKL nationella brukarundersökning myndighetsutövning Brukare nöjda med delaktigheten vid SKL nationella brukarundersökning myndighetsutövning Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid SKL nationella brukarundersökning myndighetsutövning Ej Återakutaliseringar barn 0-12 år Kolada/Procapita Ej Återakutaliseringar ungdomar år Kolada/Procapita Ej Återakutaliseringar ungdomar Vuxna missbrukare Kolada/Procapita Utredningstid missbruk, antal dagar i genomsnitt Kolada/Procapita Utredningstid barn&unga, antal dagar i genomsnitt Kolada/Procapita Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Antal & Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta Leverantörer av drivmedel Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Attraktiv arbetsgivare Antal anställda LIS Personalomsättning Aktivt medarbetarskap Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, Medarbetarundersökningen sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Medarbetarundersökningen Aktivt ledarskap Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling Medarbetarundersökningen och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Sjukfrånvaro totalt LIS Kortidssjukfrånvaro LIS Långtidssjukfrånvaro Prestationsnivå Hållbart medarbetarengagemang LIS Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen 40 VERKSAMHETSPLAN 2019

47 Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem 41

48 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/ (2) Handläggare Maria Jonsson Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Reviderad upphandlingsplan för Socialnämnden 2019 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad upphandlingsplan för Beskrivning av ärendet Socialnämnden beslutade om en upphandlingsplan för 2019 vid sammanträdet den 15 november Med anledning av den nya nämndorganisationen behöver upphandlingsplan för 2019 revideras. Förslaget till reviderad upphandlingsplan för socialnämnden redovisas i bilaga. De behov som fastställts i upphandlingsplanen och som sedan den 1 januari 2019 rör vård- och omsorgsnämndens respektive gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde har strukits. Ekonomiska och juridiska konsekvenser Kostnaden för respektive upphandling anges i planen i de fall det varit möjlig att uppskatta kostnaden. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör och kvalitetschef Maria Jonsson Utvecklingsledare HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

49 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/ (2) Bilagor Bilaga. Förslag till reviderad upphandlingsplan för socialnämnden 2019 Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

50 Reviderad upphandlingplan för verksamhetsår 2019 Avser nämnd: Socialnämnden 1. Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr/år När behöver avtal vara på plats 2. Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr När behöver avtal vara på plats Ramavtal - öppenvård för barn och unga ca 29 miljoner per år Nuvarande avtal löper ut Skyddade boenden ca 17 miljoner per år Har inte upphandlats tidigare Översättningstjänster Det finns idag en direktupphandlad leverantör. Behov finns av en annonserad upphandling. KSF/upphandling gör en sammanställning Befintligt avtal förlängs till Verksamhetssystem Vård&omsorg och IFO Osäkert om ny upphandling behövs, utredning pågår om möjlighet till förlängning av nuvarande avtal. ca 5 miljoner kronor per år Kvartal 3, 2019 Passersystem samt droppar KSF/upphandling bör göra en sammanställning av kommunens totala kostnader. Så snart som möjligt. KSF bör upphandla för hela kommunen, SÄF kan bistå med en representant i upphandlingsgruppen.

51 Skyltar till fasader och inomhus. Idag finns det inget avtal för själva produktionen, vilket gör beställningarna väldigt kostsamma efetrsom dessa måste ske via kommunens upphandlade byrå för grafisk produktion. KSF/upphandling bör göra en sammanställning av kommunens totala kostander. För SÄF:s del rör det sig om högst kronor per år. Så snart som möjligt. KSF bör upphandla för hela kommunen, SÄF kan bistå med en representant i upphandlingsgruppen.

52 3. Vilka framtida behov ser nämnden för kommande år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr När behöver avtal vara på plats SITHS-kort Förvaltningen är osäker på vad som gäller. Idag köps detta som tjänst. Detta hänger ihop med de beslut som ska tas av KSF kring tjänstekortens framtid. SITHS är en säkerhetslösning som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e- tjänster. SITHS kan också användas för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar kommunicerar med varandra. Säker mellanlagring Vet ej Flexibla virtuella mötesplatser Vet ej

53 Välfärdsteknologiska produkter Kommer att kräva framförallt direktupphandlingar men även annonserade upphandlingar. Behovet av upphandling hänger ihop med vad som kan avropas från Tieto. Förvaltningen rekomenderar att så långt som möjligt avropa från SKL Kommentus och Ineras ramavtal. Vet ej

54 Kontaktperson Kontaktperson Yvonne Kokkola Yvonne Kokkola Erika Svärdh Daniella Johnsson Kommentar Pågår KSF bör samordna upphandlingen eftersom översättningstjänster avropas av samtliga förvaltningar. SÄF kan bistå med en representant i upphandlingsgruppen. Stefan Daniels, SÄF/IT

55 Stefan Daniels, SÄF/IT

56 Kontaktperson Daniella Johnsson Kommentar Daniella Johnsson Daniella Johnsson Förvaltningen ser ett behov ute i verksamheten av att på ett säkert sätt kunna mellanlagra, och även utbyta dokument, som kommer in till förvaltningen och som ska hanteras inom ramen för förvaltningens lagrum. Detta är ett behov som även KSF/IT har identifierat Verksamhetens karaktär gör att det finns behov av olika varianter på virtuella mötesrum. De två alternativ som finns idag är bra (atea videokonferens på Biståndskansliet samt skype for business) men mot bakgrund av våra målgrupper och deras variation på teknik gör att förvaltningen ser ett behov av ytterligare varianter.

57 Daniella Johnsson

58 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/121 1 (4) Handläggare Linn Byström Linn.Bystrom@huddinge.se Socialnämnden Underlag inför Mål och budget för Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till Underlag inför Mål och budget och överlämnar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om mål och budget för kommande planeringsperiod , ges nämnden möjlighet att lämna ett underlag. Ärendet innehåller utifrån nämndens ansvarsområde de viktigaste utmaningarna såsom trender, utvecklingstendenser och annat som förväntas kunna påverka verksamheten. Ärendet innehåller även en redovisning av förväntat lokalbehov för perioden Förvaltningarna har identifierat och lyfter fyra områden att beakta inför kommande år och framåt. Dessa är: Långsiktigt och förebyggande arbete Utredningar och kommande lagändringar Kompetensförsörjning Digitaliseringsarbetet De ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden innebär omfattande krav på effektiviseringar i verksamheten. Beskrivning av ärendet Varje år beslutar kommunfullmäktige om mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder förväntas att utifrån sitt ansvarsområde lämna ett eget underlag inför kommande fullmäktigebeslut om mål och budget. Ärendet ska innehålla de viktigaste utmaningarna för aktuell planeringsperiod. Det kan exempelvis handla om ökade behov utifrån befolkningsutvecklingen, nya lagar och föreskrifter som påverkar verksamheten. Nämnden ska också på ett övergripande plan ange vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella med tanke på det ekonomiska läget. Ärendet innehåller dessutom en redovisning över det lokalbehov som förväntas för perioden utifrån befolkningsprognosen. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

59 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/121 2 (4) I de preliminära ramarna är nämndens budget uppräknad med noll procent 2020, år 2021 uppgår den preliminära pris- och lönekompensationen till en procent och år 2022 uppgår den preliminära pris- och löneökningen till 1,6 procent. Detta motsvarar drygt 11 miljoner kronor för hela perioden. I de preliminära ramarna som tagits fram ingår också kompensationen för volymförändringar inom socialnämndens verksamhet med totalt 23,5 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med cirka sex procent jämfört med socialnämndens nettobudget 2019 och har beräknats utifrån befolkningsökningen för perioden. En konsekvens av den uteblivna kompensationen för pris- hyres- och löneökningar under 2020 är att nämndens verksamheter behöver hantera de faktiska löneökningarna inom befintlig ram. Vid en löneökning om två procent skulle detta motsvara ett effektiviseringskrav om 5,6 miljoner kronor under Utöver detta behöver verksamheterna även hantera ökade hyror och övriga prisjusteringar inom befintlig ram. Utifrån den kunskap som förvaltningen har idag finns risk för att tillskjutna medel för beräknade volymförändringar för barn och ungdomar inte kommer att motsvara den faktiska ökningen. Socialnämnden har ett ackumulerat underskott om 22,3 miljoner kronor med sig in i verksamhetsåret 2019 som ska återställas inom tre år. Förutsättningarna för planeringsperioden innebär omfattande krav på effektiviseringar i verksamheten. I bifogad rapport, Underlag inför Mål och budget för socialnämnden, återfinns beskrivning av de viktigaste utvecklingstendenserna och behoven som förvaltningen ser för åren Dessa bygger bland annat på den omvärldsanalys som förvaltningen gjort under 2018, samt identifierade förbättringsåtgärder i verksamhetsberättelsen för Förvaltningen har identifierat och lyfter framför allt följande områden att beakta inför kommande år och framåt, vilka förväntas ha en betydande påverkan på såväl kvaliteten som ekonomin inom förvaltningens verksamheter: Långsiktigt och förebyggande arbete Bland annat boendeplanering och bostadsbrist, fler personer med svårare sjukdomar och större behov av vårdinsatser. Utredningar och kommande större lagändringar Barnkonventionen, lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS), översyn av socialtjänstlag. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

60 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/121 3 (4) Kompetensförsörjningen Akuta bristyrken, pensionsavgångar, krav på utökad kompetens (ex. specialistvård eller digitaliseringsmognad). Digitaliseringsarbetet Ta tillvara på de ökade möjligheterna till digitalisering och automatisering samt tekniska lösningar inom välfärdstjänster. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens förslag till underlag inför Mål och Budget inför för socialnämnden redovisas i sin helhet i bilaga 1. De senaste åren har uppdraget varit att säkerställa resurser till basuppdraget, samt att prioritera åtgärder som frigör resurser. Utifrån detta är det önskvärt att prioriteringarna av styrsignaler och krav på måluppfyllnad av de övergripande målen är anpassat efter förvaltningens basuppdrag. För att förvaltningarnas basuppdrag bättre ska framträda i relation till övriga målområden, föreslår förvaltningen att man på kommunövergripande nivå tydliggör vilken eller vilka förvaltningar som är huvudansvarig för respektive övergripande målområde. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna med en utebliven kompensation för pris-, hyres- och löneökningar för 2020, ett ackumulerat underskott om 22,3 mkr som ska återställas inom tre år, och risk för ökande behov av insatser angående barn och ungdomar kommer det vara nödvändigt med åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärderna kommer att innebära behov av att verksamheten är anpassad till den lagstiftning som gäller. Den aktuella ekonomiska situationen innebär också att det finns ett ytterst litet utrymme för en ökad ambitionsnivå. Prioriteringar av tex frivillig/öppen verksamhet kan komma att behövas. Förvaltningen bedömer att det trots detta kommer att bli mycket svårt att klara av basuppdraget med en ekonomi i balans. Under den senaste treårsperioden har det varit en kraftig ökning av antalet aktualiserade barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen. De tilldelade volymökningarna är beräknade utifrån planerad befolkningsökning. Däremot får nämnden i nuläget inget tillskott utifrån det kraftigt ökade inflödet och den volymökning som kommande lagändring kommer att innebära, vilket ytterligare försvårar förvaltningens möjligheter att ha en ekonomi i balans. För att uppnå en effektiv verksamhet måste arbetet med att utveckla digitalisering och välfärdsteknik fortgå. Detta innebär initialt ökade kostnader. Förvaltningen ser inte att dessa kommer att kunna täckas genom omfördelning inom nuvarande budget, varför utökade resurser kommer att behövas under en övergångsperiod. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

61 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2019/121 4 (4) Anne-Marie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor 1. Underlag inför Mål och budget för socialnämnden 2. Kommande lokalbehov för socialnämnden Investeringar Beslutet delges Kommunstyrelsen HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

62 SN-2019/121 Underlag inför Mål och budget för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten APRIL 2019