Kallelse till Socialnämnden

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Torsdagen den 11 maj 2017, klockan 18:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Uppsökande verksamhet för vuxna med psykisk ohälsa Alinda Blomkvist, Carolina Pettersson och Martin Novak från biståndskansliet Ekonomisk rapport Siv Jönsson, ekonomichef Taxor och avgifter i socialtjänsten - Huddinge kommun och några andra kommuner Siv Jönsson, ekonomichef, m fl. Uppföljning av utförd verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde Marianne Krook, biträdande social- och äldreomsorgsdirektör, m fl. 4 Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom socialnämndens och äldreomsorgsnämndens ansvarsområden SN-2017/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 5 Delårsrapport per 31 mars 2017 (senare utskick) SN-2017/ Uppföljning av förslag på åtgärder för en budget i balans 2017 (senare utskick) SN-2017/ Kvalitetsberättelse 2016 SN-2017/ Ansökan om att utföra familjerådgivning Framnäsgruppen AB SN-2017/ Ansökan om att utföra hemtjänst Atropa Care AB SN-2017/ Ansökan om att utföra hemtjänst - Forever Omsorg AB SN-2017/ Ansökan om att utföra hemtjänst Nordic Holistic Care AB SN-2017/ Näringslivsstrategi remissvar SN-2017/ Uppföljning av daglig verksamhet LSS i egen regi SN-2017/ Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2016 SN-2017/ Övriga frågor Sekretessärenden 16 Upphandlingsstrategi kundval hemtjänst SN-2017/ Upphandlingsstrategi kundval boendestöd enligt SoL SN-2017/

3 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) 18 Upphandlingsstrategi kundval ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS SN-2017/ Ansökan om entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 föräldrabalken 20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a föräldrabalken 21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 föräldrabalken 22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 föräldrabalken samt yrkande om särskilt förordnad vårdnadshavare 23 Delgivningar och anmälda delegationsbeslut SN-2017/ Huddinge den 20 april 2017 Gunilla Helmerson Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom socialnämndens och äldreomsorgsnämndens ansvarsområden Förslag till beslut Socialnämnden förvaltningens uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom socialnämndens och äldreomsorgsnämndens ansvarsområden. Sammanfattning Enligt lag och förordning ska kommunen följa upp verksamhet som bedrivs inom SoL och LSS. Detta ansvar gäller oavsett driftsform. Förvaltningen har skapat en uppföljningsplan i syfte att tydliggöra och strukturera den uppföljning som görs, eller ska göras, av verksamhet inom förvaltningens områden. För att strukturera och tydliggöra arbetet med uppföljningar av utförd verksamhet, oavsett utförare, är det av vikt att alla inblandade vet vad som ska göras, hur, när och av vem. Uppföljningsplanen avser att möta det behovet på ett övergripande plan. Planen är också ämnad att på ett förståeligt sätt kunna redovisas för brukare, politiker, externa utförare och allmänhet hur kommunen uppfyller sitt uppföljningsansvar. Beskrivning av ärendet En kommun får enligt 2 kap. 5 socialtjänstlagen sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Myndighetsutövning får inte överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. De nya bestämmelserna syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (3) I det program som kommunfullmäktige i Huddinge antagit framgår att från och med 2017 ska varje nämnd utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Den årliga planen redovisas i verksamhetsplanen. Styrning Social-och äldreomsorgsförvaltningen har idag två roller. Den är dels ansvarig för att alla invånare i Huddinge kommun får de insatser de har rätt till och behov av inom ansvarsområdet. Det innebär att förvaltning är ansvarig för systemet och är systemägare. Förvaltningen producerar även en del av de insatser som invånarna får och är ägare av egenregi. Förvaltningens möjlighet att styra och följa upp verksamhet påverkas av om den drivs i egen eller extern regi. Egenregiverksamhet drivs direkt genom verksamhetsplanering medan förhållandet till externa utförare är indirekt; genom avtal. Det innebär att för den egna verksamheten kan kommunen formulera såväl mål samt hur dessa ska uppnås. Detta kan formuleras till exempel i uppdragsbeskrivningar för respektive område. För den upphandlade verksamheten sker styrning genom formuleringar i förfrågningsunderlag och avtal. Uppföljningen har två övergripande syften; dels att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal, dels att utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna. Enligt föreskrifterna för hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ska verksamheter ha ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och därmed säkra verksamhetens kvalitet. Det innebär att alla utförare har eget ansvar att också själva följa upp och utveckla sin verksamhet. Aktuell uppföljningsplan ersätter, efter nämndens beslut, uppföljningsplanen från och gäller tillsvidare. Förändringar i avtalsförhållanden innebär att objekten för uppföljning kommer att förändras. Syfte med uppföljningsplanen Syftet med uppföljningsplanen är att tydliggöra nämndens ansvar för uppföljning och vad som ska följas upp, former för återkoppling och hur resultatet ska redovisas. Utgångspunkt är krav som är reglerade i lag eller föreskrift.

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (3) Uppföljning görs för att kontrollera att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Vad som ska följas upp inom respektive område regleras i avtal och uppdragsbeskrivningar. Hur uppföljningarna genomförs i detalj framgår av checklistor och mallar för respektive område. Modell för uppföljning Kvalitetsenheten har tagit fram en modell för uppföljning som är transparant och som är förankrad i verksamheterna. Ett primärt fokus har varit att utveckla uppföljnings- och analysmetoder i syfte att säkerställa att dessa görs på ett likvärdigt och ett kvalitetssäkert sätt. Se bilaga 2. Tidplan för uppföljning Planering av uppföljning sker årsvis. Inför nytt år meddelar kvalitetsenheten vilka verksamheter som ska följas upp under kommande år samt förslag på tidplan. Se bilaga 3. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att föreliggande uppföljningsplan lever upp till syftet att tydliggöra för berörda och intresserade hur förvaltningens uppföljningsarbete bedrivs. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Heidenfors, Berit Bilagor 1. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom socialnämndens och äldreomsorgsnämndens ansvarsområden 2. Uppföljningsprocess 3. Tidplan för uppföljning

7 Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom socialnämndens och äldreomsorgsnämndens ansvarsområden

8 Innehållsförteckning Inledning 3 Nämndens uppföljningsansvar 3 Syfte med uppföljningsplanen 3 Avgränsning 4 Uppdragsbeskrivning/Avtal 4 Vem eller vilka ansvarar för att genomföra uppföljningarna 4 Tidplan 4 Val av tillvägagångssätt 4 Verksamhet som följs upp 4 Former av uppföljning 5 HSL 5 Verksamhets- och avtalsuppföljning 5 Uppföljning av ramavtal 5 Särskild granskning 6 Former för återkoppling 6 2

9 1. Inledning En kommun får enligt 2 kap. 5 socialtjänstlagen sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Myndighetsutövning får inte överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. De nya bestämmelserna syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. I verksamheter som omfattas av valfrihetssystem ska informationen publiceras i anslutning till verktyget Jämför service. I det program som kommunfullmäktige i Huddinge antagit framgår att från och med 2017 ska varje nämnd utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Den årliga planen redovisas i verksamhetsplanen. Förvaltningen har två roller, dels som ansvarig för att målgrupperna får de insatser de har rätt till och behov av, och dels driver förvaltningen egen verksamhet för att ge en del av dessa insatser. 2. Nämndens uppföljningsansvar Kommunen har enligt kommunallagen 1 ansvar att följa upp verksamhet, oavsett om den utförs i egen regi eller av annan utförare. Med uppföljning menas här aktiviteter som genomförs löpande 2 för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Uppföljningen har två övergripande syften; dels att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal, dels att utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna. Enligt föreskrifterna för hälso- och sjukvård samt vård och omsorg 3 ska verksamheter ha ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och därmed säkra verksamhetens kvalitet. Det innebär att alla utförare har eget ansvar att också själva följa upp och utveckla sin verksamhet. Aktuell uppföljningsplan ersätter, efter nämndens beslut, uppföljningsplanen från och gäller tillsvidare. Förändringar i avtalsförhållanden innebär att objekten för uppföljning kommer att förändras. Syfte med uppföljningsplanen Syftet med uppföljningsplanen är att tydliggöra nämndens ansvar för uppföljning och vad som ska följas upp, former för återkoppling och hur resultatet ska redovisas. Utgångspunkt är krav som är reglerade i lag eller föreskrift. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av fullmäktige samt de krav som ställs i förfrågningsunderlag och avtal. Uppföljning görs för att kontrollera att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Vad som ska följas upp inom respektive område regleras i avtal och uppdragsbeskrivningar. Hur 1 3 kap 19, 19a 2 Vedung, SOFS 2011:9

10 uppföljningarna genomförs i detalj framgår av checklistor och mallar för respektive område. Avgränsning Uppföljningsplanen omfattar inte uppföljning på individnivå. Denna görs minst en gång per år av ansvarig verksamhet. Uppdragsbeskrivning/avtal En förutsättning för uppföljning är att de krav som gäller i verksamheten är tydliga, oavsett om verksamheten drivs i egen eller extern regi. För verksamheter inom kundvalen gäller kraven i förfrågningsunderlagen både för privata utförare och verksamhet i egen regi. För verksamhet som inte är konkurrensutsatt enligt LOV gäller de krav som formulerats i uppdragsbeskrivningen för respektive område. Vem eller vilka ansvarar för att genomföra uppföljningarna? Uppföljningarna utförs av en inom Social-och äldreomsorgsförvaltningen centralt placerad stabsenhet; kvalitetsenheten. Tidplan Nya utförare inom kundvalssystemen följs upp sex till åtta månader från det att utföraren har fått sin första kund eller brukare. Årliga uppföljningar/kontroller sker löpande genom till exempel insamling av olika typer av statistik kvalitetsgranskning genom brukarundersökningar statistik från verksamhetssystem social dokumentation enkätundersökningar ekonomisk kontroll Krav inom hälso- och sjukvård följs årligen upp av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Därefter sker uppföljning genom besök i verksamheterna var tredje år. Ramavtal följs upp inför förlängning inom avtalsperioden. Val av tillvägagångssätt Kvalitetsenheten kan använda olika tillvägagångssätt för uppföljning: Verksamhetsuppföljning av krav i uppdragsbeskrivning eller avtal, samtliga eller vissa utvalda Intervjuer med personal Intervjuer med brukare och företrädare Specifika områden utifrån identifierade behov Utifrån klagomål eller avvikelser 3. Verksamhet som följs upp Särskilda boenden enligt SoL 4

11 Särskilda boenden enligt LSS Dagverksamheter för äldre Kundvalssystem - Hemtjänst inklusive stöd i hemmet, ledsagning och boendestöd enligt LSS - Daglig verksamhet - Korttids- och lägervistelse enligt LSS - Familjerådgivning Ramavtal - Enstaka platser för personer över 65 år - Enstaka platser för personer under 65 år - HVB för barn och unga - HVB för vuxna inom socialpsykiatri och missbruk - Öppenvård för barn och unga - Härbärge Personlig assistans HSL i verksamheter där kommunen har HSL-ansvar. Former av uppföljning Verksamhetsuppföljning av egen regi. Avtalsuppföljning av företag som kommunen har avtal med. Uppföljning på förekommen anledning Kvalitetsgranskning Uppföljning av verksamhet i egen regi och av externa utförare inom kundvalssystemet sker förenklat enligt följande process: Inhämtande av material Besök i verksamheten Analys Återkoppling till verksamhet Redovisning av resultat HSL Hälso- och sjukvård följs upp årligen inom de verksamheter där kommunen har HSL-ansvar. Undantag är ungdomsmottagningen inom IFO. Uppföljningen sker enligt krav som är reglerade i lag eller föreskrift. Verksamhets- och avtalsuppföljning En verksamhets -och avtalsuppföljning innebär ett anmält eller oanmält besök i verksamheten. Vid besök görs följande eller delar av följande utifrån planering: Intervju med chef och personal, i grupp eller enskilt, brukare och/eller företrädare Granskning av dokumentation, rutiner inklusive delegering, lokaler, arbetsredskap och personalomsättning Granskning av eventuella klagomål, avvikelser, lex Sarah-anmälningar, fel och brister samt inkomna synpunkter och klagomål

12 Granskning av verksamhetsberättelse (kvalitetsberättelse) samt resultat av eventuellt genomförda enkätundersökningar Ekonomisk granskning. Enkät till biståndskansliets handläggare Uppföljning av ramavtal Uppföljningen utgår från gällande avtal och förfrågningsunderlag För uppgift om leverantör och aktuella avtal se Uppföljningarna genomförs av kvalitetsenheten i samverkan med ekonomienheten och berörda verksamheter: Uppföljning av ramavtal inför avtalsförlängning Uppföljningsenkät till alla utförare som använts. Vid behov begära in verksamhetsberättelse (kvalitetsberättelse) och patientsäkerhetsberättelse Kontroll hos Skatteverket. Kontroll av tillstånd och rapporter på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida. Enkät till socialsekreterare, biståndskansliet eller andra berörda professionella Vid behov görs besök i verksamheten. Särskild granskning Förutom den regelbundna uppföljningen kan särskild granskning göras inom vissa områden. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning, till exempel ny lagstiftning, eller efter beslut av nämnd, ordförande eller ansvarig chef. Allvarliga eller upprepade avvikelser Om det framkommit allvarliga eller upprepade avvikelser i en verksamhet görs alltid en särskild uppföljning. Detta gäller oavsett form av insats och drift. Resultatet redovisas till nämnd. Former för återkoppling Resultaten från uppföljningarna ska utgöra en del i en förändringsprocess för bättre kvalitet. Det är därför viktigt att resultaten återkopplas till utförarna. Egen regi En första muntlig återkoppling kan ske redan vid uppföljningstillfället. Uppföljningen dokumenteras skriftligen och ska innehålla en prioritering av eventuella avvikelser. Resultatet i sin helhet återkopplas vid ett gemensamt möte. Resultaten ska även göras tillgänglig för berörda chefer på beställarsidan samt till nämnd, brukare, kunder och kommuninvånare. Återkoppling sker enligt följande: 1. Resultatet redovisas på enhetsnivå till respektive enhet och berörda chefer. 2. Resultatet redovisas löpande till nämnd 3. Resultatet görs tillgängligt på hemsidan. 6

13 Externa utförare Uppföljningen dokumenteras skriftligen och ska innehålla en prioritering av eventuella avvikelser. Resultatet i sin helhet återkopplas skriftligen. Resultaten redovisas för nämnd, brukare, kunder och kommuninvånare. Återkoppling sker enligt följande: Avtalsuppföljningar 1. Resultatet redovisas löpande till nämnd. 2. Resultatet redovisas till respektive utförare. 3. Resultatet görs tillgängligt på hemsidan. Hantering av resultat och redovisning av ramavtalsuppföljning Uppföljningar för ett verksamhetsområde redovisas till nämnd efter avslutad uppföljning och resultatet görs tillgängligt på hemsidan.

14 Process uppföljning Uppföljning enligt plan Enligt utarbetad strategi per verksamhetsområde Uppföljning och insamling av data Sammanställning av material Analys och bedömning Uppföljning på förekommen anledning Syfte/Problem Val av metod Uppföljningen godkänns av nämnden Rapport faktagranska och återkopplad Till verksamheten för återkoppling och faktagranskning Rapport OK Beslut/ ställningstagande Granska åtgärdsplan Ej OK Publiceras på hemsidan Återkoppling av avvikelser Privat utförare Verksamheten analyserar resultat Verksamhetens åtgärdsplan

15 Uppföljningsplan 2017 Uppföljning bokad Vård-och omsorgsboenden Björnkulla Björnkulla Ekgården Kullagården Nygården Rosendalsgården Sjödalens äldre-och demensboende Solhöjden Strandgården Stuvstagården Tallgården Tallgården Västergården Västergården Ängsgården Uppföljning genomförd Till nämnd Servicehus Serenaden Sjödalen Stuvsta Stöd i hemmet /hemtjänst Alerta CL Dedicare Ekens hemtjänst Eveo HS trygg tillvaro

16 1:A aktiva valet Medihead Enklare vardag Omsorgshuset Hemtjänst egen regi Stuvsta-Segeltorp-Snättringe Trångsund-Skogås Sjödalen-Fullersta-Flemingsberg-Visättra Hjälp i hemmet FO Personlig assistans, egen regi Personlig assistans 3 Personlig assistans 5 Personlig assistans 6 Boendestöd och hjälp i hemmet Gruppbostäder, egen regi Budkavlevägen 1 Budkavlevägen 3 Dalstigens korttidshem Diagnosvägen 11 B Diagnosvägen 9 C Diagnosvägen 9 E Hammartorpsvägen 12 Klockarvägen 15 Kommunalvägen 38 Kullstigen 1 Kullstigen 3 Lavspinnarvägen 4 Lavspinnarvägen 6 Milstensvägen Sjödalsvägen 18 Sjödalsvägen 7 b

17 Terapivägen 8 A Myndighetsutövning Arbete och försörjning LSS entreprenad Vitnäsvägen Örbrinken Familjerådgivning Ersta diakoni Korttidsvistelse Tuskulum Unika Fridhemsplan Unika Östermalm Unika Stadshagen EI Care Habiliteket Aktivera korttidshem Föreningen Saltå By Bambi korttidshem Solberga By Stiftelsen Årsta gård Vatten & Snö KÅS omsorgsverksamhet Attendo Smedshagen Attendo Örby

18 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Delårsrapport per 31 mars 2017 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut och helårsprognos för 2017 och översänder delårsrapporten till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nettokostnaden för perioden är 245,1 miljoner kronor och är oförändrad vid en jämförelse mot samma period föregående år. Socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget på -8,3 miljoner kronor för perioden januari till mars. Räknas kostnaderna för flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en positiv avvikelse på 1,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret beräknas till -29,2 miljoner kronor. Av prognosen avser 26,9 miljoner kronor extraordinärta kostnader för flyktingmottagandet. Förutom flyktingmottagandet finns negativa prognosavvikelser inom funktionshinderområdet och inom vård- och behandling. Beskrivning av ärendet I delårsrapporten per den 31 mars 2017 ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och uppdrag samt ekonomi och investeringar. Fokus ligger på att göra en avstämning av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från beslutad verksamhetsplan. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Förvaltningens synpunkter I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och uppdrag samt ekonomi och investeringar per den 31 mars Resultatet för perioden är en negativ avvikelse mot budget på 8,3 miljoner kronor. I resultatet återfinns 10,1 miljoner kronor som avser extraordinära kostnader för flyktingmottagande, vilket innebär ett egentligt positivt resultat på 1,8 miljoner kronor för perioden. Prognosen för helåret är satt utifrån kända förutsättningar till ett negativt resultat om -29,2 miljoner kronor. I prognosen avser 5,9 miljoner kronor POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

19 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) mottagandet av ensamkommande barn, 20,4 miljoner kronor avser bosättning av vuxna nyanlända samt 0,6 miljoner kronor avser gemensam administration för återsökning. För den övriga verksamheten innebär detta en prognos på -2,3 miljoner kronor och gäller framför allt verksamheterna inom funktionshinderområdet. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Henrik Ifflander Utvecklingsledare Bilagor 1. Delårsrapport per 31 mars augusti 2017 för socialnämnden 2. Extraordinära kostnader för flyktingmotagandet Beslutet delges Kommunstyrelsen

20 SN-2017/ Delårsrapport per 31 mars 2017 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten MAJ 2017

21 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 5 Socialnämndens mål och resultat... 6 Bra att leva och bo... 6 Fler i jobb... 9 God omsorg för individen Ekosystem i balans Systematisk kvalitetsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Intern kontroll Nämndens internkontrollarbete Riskreducerande åtgärder Plan för uppföljning och insyn Verksamhetsstatistik nyckeltal Källförteckning... 41

22 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. SOCIALNÄMNDEN 3

23 Sammanfattning Uppföljning per den 31 mars visar att merparten av det planerade arbetet för året löper enligt plan. Dock avviker arbetet gällande implementeringen av nytillkommet systemstöd. De åtgärder som kommer att vidtas är en översyn och förenkling av processen Ersättning för utförd tid med tillhörande systemstöd. Utvecklingsåtagandet beräknas vara genomfört i december En andra avvikelse rör utvecklingsåtagandet att säkerställa personalförsörjningen genom att vidta åtgärder utifrån framtagen strategi för bristyrkesgrupper då kostnaderna för konsulter har ökat. Socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 8,3 miljoner kronor för perioden januari till mars. Räknas kostnaderna för flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en positiv avvikelse på 1,8 miljoner kronor. Största avvikelsen procentuellt för perioden avser ekonomiskt bistånd, där utbetalningarna fortsätter att vara betydligt lägre än vad som budgeterats. Inom vård och behandling avser avvikelsen kostnader för inhyrda konsulter samt institutions-kostnader för vuxna. Prognosen för helåret beräknas till -29,2 miljoner kronor. Av prognosen avser 26,9 miljoner kronor extraordinära kostnader för flyktingmottagandet. Förutom flyktingmottagandet finns negativa prognos-avvikelser inom funktionshinderområdet och inom vård- och behandling. Inom ramen för Huddinge kommuns mål har socialnämnden för 2017 planerat insatser för särskilt prioriterade frågor. Särskilda prioriteringar 2017 Bra att leva och bo Arbetet med utvecklingsåtagandet att aktivt delta i kommunens samhällsplaneringsprocess för att dämpa kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service löper enligt plan. Särskilda prioriteringar 2017 Fler i jobb Prioriteringen för att få fler Huddingebor i arbete redovisas i delårsrapport två. Särskilda prioriteringar 2017 God omsorg för individen En särskild prioritering är att fler elever ska ta gymnasieexamen inom tre år. Till prioriteringen är utvecklingsåtagandet kopplat att barn- och utbildningsförvaltningen ska färdigställa en samverkansöverenskommelse gällande förskole- och skolbarn i behov av samordnade insatser. Arbetet med detta löper enligt plan. Prioriteringen med tidiga insatser för att öka individens möjlighet att styra sitt eget liv och framtid och samtidigt långsiktigt minska kostnader löper också enligt plan. Arbetet med denna prioritering sker genom Tidiga insatser för barn och unga, samt Tidigt stöd till föräldrar. Särskilda prioriteringar 2017 Ekosystem i balans Under detta mål prioriteras särskilt energieffektivisering genom beteendeförändring, vilket löper enligt plan. Särskilda prioriteringar 2017 Attraktiv arbetsgivare Att minska sjukfrånvaron är en särskilt prioriterad fråga Sjukfrånvaron är oförändrad sedan förra året. För att minska sjukfrånvaron har bland annat två utvecklingsåtaganden satts upp. För det första att bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete och för det andra att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med åtagandena löper enligt plan. Särskilda prioriteringar 2017 Sund ekonomi Ett särskilt prioriterat delmål för sund ekonomi är att öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter där det är möjligt. En andra prioritering är att implementera åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar. Arbetet med dessa åtaganden löper enligt plan. En sista prioritering för sund ekonomi är att kommunen ska nå ett årligt resultat om två procent. Ett utvecklingsåtagande under denna prioritering är att se till så att nämndens resultat kommer att vara i balans med fullmäktiges budget. Arbetet avviker från plan. Socialnämnen har svårigheter att klara årets budget även med planerade åtgärder. Fortsatt arbete med åtgärdsplaner samt allmän återhållsamhet kommer att bidra till att förbättra årets resultat. 4 DELÅRSRAPPORT 2017

24 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Uppföljning - särskilt fokusera på målgrupper vi tidigare har haft svårt att nå, framför allt anhöriga, unga och personer med funktionsnedsättning - inom ramen för det nya arbetsgivarvarumärket visa goda exempel och på så sätt lyfta fram socialoch äldreomsorgsförvaltningen som en attraktiv arbetsplats Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandena löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden: - inom ramen för visionsarbetet fortsätta lyfta goda exempel från verksamheterna SOCIALNÄMNDEN 5

25 Socialnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analyseras dessa resultat. I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med ytterligare nya resultat med analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Bra att leva och bo Under det övergripande målet Bra att leva och bo har socialnämnden gjort en planering för 2017 för fullmäktiges delmål Ökat bostadsbyggande, Ökad delaktighet, Ökad jämlikhet, Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen samt Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och utvecklingsåtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Delmålen avser allmänheten och inte enbart brukare av nämndens insatser och tjänster. Mål, etappmål och utvecklingsåtaganden som avser nämndens brukare återfinns under målet God omsorg för individen. Ökat bostadsbyggande Särskilt prioriterat 2017: Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska sänkas avsevärt samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Socialnämnden deltar i den kommungemensamma processen för samhällsplanering och lyfter upp de behov som finns för kommande utveckling. Utvecklingsåtagande: - aktivt delta i kommunens samhällsplaneringsprocess Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Under hösten 2016 togs en gemensam process för samhällsplaneringen fram för Huddinge kommun. Under 2017 sker ett gemensamt arbete för att förankra och påbörja det nya arbetssätt som processen innebär. Behovet av bostäder till nyanlända Behovet av bostäder för nyanlända enpersonshushåll är stort. Arbete med att ta fram boendelösningar för 2017 och de närmaste åren därefter, utgör ett centralt arbete för förvaltningens bosättningsenhet. Uppföljning visar att arbetet löper enligt plan men vissa förseningar kan komma att inträffa. Ökad delaktighet De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete. Förvaltningen arrangerar nämnddagar där verksamheterna berättar om sitt arbete, och vid behov erbjuds utbildningar och studiebesök för hela eller delar av nämnden. I arbetet med att ge de förtroendevalda goda förutsättningar utgår förvaltningen bland annat från resultatet i kommunens politikerenkät som genomfördes 2016, och socialnämndens kommentarer kring resultatet. Många av nämndens verksamheter vill använda sig av sociala medier för att möta sina målgrupper och öka möjligheterna till delaktighet och dialog. Förvaltningens kommunikationsenhet ska under året erbjuda utbildningar och rådgivning till verksamheter som vill använda sociala medier och ge tips på hur verksamheterna kan bli mer synliga i sociala medier. Arbetet med att utveckla närvaron i kanaler såsom Facebook, LinkedIn och Instagram ska fortsätta under Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Ökad jämlikhet Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet Etappmål Totalt (andel) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Förvaltningen ska fortsätta att delta i den kommungemensamma satsningen för kompetensutveckling gällande jämlikhet, vilket bland annat innehåller ett verksamhetsspecifikt stöd. Stödet är tänkt att omfatta riktade föreläsningar samt stöd och handledning i att använda kommu- 6 DELÅRSRAPPORT 2017

26 nens handbok för jämlikhetsanalys. Seminarierna på temat jämlikhet, normkritik och jämlik styrning ska hållas under 2017, där chefer och nyckelpersoner från verksamheterna inbjuds. Arbetet med att analysera resultat utifrån kön, ålder och geografiskt område ska fortsätta med stöd av handboken för jämlikhetsanalys. Barnperspektivet ska fortsätta att vara en naturlig del i samband med myndighetsutövning där barn förekommer. Individ- och familjeomsorgen har två verksamheter, ungdomsmottagningen samt familjecentralen i Skogås, som är HBTQ 1 -certifierade och kommer under året vidareutveckla arbetet. Biståndskansliet genomförde under 2016 en kompetenshöjande insats inom HBTQ. Under 2017 ska en arbetsgrupp tillsättas, i syfte att utveckla verksamheten vad gäller arbetssätt, kompetens och bemötande utifrån HBTQperspektiv. Arbete och försörjning undersökte under 2016 möjligheterna att utveckla arbetet med HBTQ och ska fortsätta det arbetet under Funktionshinderområdets egen regi planerar att under 2017 inventera behovet av kompetensutveckling inom HBTQ-området samt behov av samtalsgrupper med brukare. Samtalsgrupperna kommer använda ett material som Funkisprojektet 2 vid RFSL 3 har utvecklat. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Utvecklingsåtagande: - alla verksamheter och staber genomför minst en aktivitet med jämlikhetsperspektiv Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Det här målet avser främst allmänhetens nöjdhet med bemötandet vid kontakter med nämnden och förvaltningen. Kundernas nöjdhet med bemötandet återfinns under målet Fler upplever god vård och omsorg, sidan 13. Kommunen har fått en helt ny webbplats. Det är en så kallad servicewebb som till största delen är byggd utifrån besökarnas frågor och ärenden. Under 2017 kommer den nya webbplatsen att utvärderas bland annat med hjälp av besöksstatistik. Kommunens servicecenter är en av flera kanaler som invånarna kan använda för att komma i kontakt med kommunen. Servicecenters frågeforum finns på huddinge.se och 1 HBTQ är en vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, transoch queerpersoner. 2 Projektet arbetar för att motverka förtryckande normer kopplat till funktionsvariationer, sexualitet och könsidentitet. Drivs av RFSL med medel från Allmänna Arvsfonden. 3 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. kommunens Facebooksida. Förvaltningens kommunikationsenhet kommer under 2017 att se över hur samspelet mellan förvaltningens verksamheter och servicecenter fungerar. Med anledning av resultatet i senaste e-postmätningen 2016 ska förvaltningen genomföra en utbildningsinsats kring e-posthantering. Eftersom det framkommit brister i de undersökningar kommunen gör vad gäller e-post och telefoni, ska kommunstyrelsens förvaltning initiera ett arbete som syftar till att hitta kvalitetssäkrade undersökningsmetoder inom dessa områden. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Förvaltningens värdegrundsarbete Socialnämndens samtliga verksamheter fortsätter att arbeta med såväl förvaltningens gemensamma värdegrund som de verksamhetsspecifika värdegrunderna. Dessutom kommer verksamheterna fortsätta att arbeta med kommunens nya personalpolicy och etiska kod som togs fram under Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Ökad valfrihet Hösten 2016 startade en utbildningssatsning med syfte att dels skapa samsyn i förvaltningen kring verksamhetsuppföljning och dels öka kompetensen kring genomförande av uppföljning samt uppföljningsmetoder. Syftet är även att ge stöd till att utforma en struktur för uppföljning från kravställande till kvalitetsförbättringar i verksamheten. Utvecklingsåtagande: - implementera ny uppföljningsmodell Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Kundval enligt LOV hemtjänst Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförda hemtjänsttimmar Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Under våren 2017 ska nytt förfrågningsunderlag för hemtjänst tas fram. SOCIALNÄMNDEN 7

27 Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Från och med 2017 har modellen för ersättning till utförare förändrats från beställd tid till utförd tid. Utförd tid ska registreras hos kunden via kommunens verksamhetssystem för tid- och insatsmätning, Phoniro. Uppföljning visar att arbetet avviker från plan. De åtgärder som kommer att vidtas är en översyn och förenkling av processen Ersättning för utförd tid med tillhörande systemstöd. Systemstödet ska förenklas genom genomgång av krav och design för systemstödet utifrån nuläge, önskat läge, vision och strategi för digitalisering. Utvecklingsåtagandet beräknas vara genomfört i december Kundval enligt LOV korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförd korttidsvistelse, dygn Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Kundval enligt LOV familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Totalt (antal)? Godkända utförare Totalt (antal) Utförda samtal vid familjerådgivning Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Under 2017 ska ansökningsprocessen inom kundvalen för korttidsvistelse och familjerådgivning digitaliseras och övergå till e-avrop. Det innebär att det blir enklare för den som ansöker om att bli utförare samtidigt som administrationen av inkomna ansökningar effektiviseras. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Kundval enligt LOV daglig verksamhet Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet Totalt (antal) Godkända utförare daglig verksamhet Totalt (antal) Utförd daglig verksamhet, timmar Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse DELÅRSRAPPORT 2017

28 Fler i jobb Detta övergripande mål är riktat enbart till förvaltningen. Fler och växande företag Socialnämnden har tillsammans med övriga nämnder i kommunen i uppdrag att stärka, utveckla och förbättra kontakter med näringslivet. Med syfte att bidra till att genomföra kommunens handlingsplan för ett bättre företagsklimat, deltar förvaltningen i kommunens arbetsgrupp för näringslivsfrågor. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Handläggningstider En faktor som kan påverka företagarnas upplevelse av företagsklimatet i kommunen är handläggningstider. Handläggning av ansökan om att bli utförare inom socialtjänsten Etappmål 2017 Handlagts inom fastställd tid (procent) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Handläggning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Etappmål Handlagts inom fastställd tid (procent) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Förvaltningen ska när det gäller ansökan om serveringstillstånd fatta beslut inom två månader från att komplett ansökan har inkommit. Vad gäller kommunens serveringstillstånd planerar förvaltningen att under 2017 bedriva ett utvecklingsarbete i syfte att förenkla ansökningsförfarandet för företagarna. Utvecklingsåtagande: - bidra till att kommunens handlingsplan för bättre företagsklimat genomförs Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Fler i egen försörjning Särskilt prioriterat 2017: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Öppet arbetslösa och andel försörjningsstödstagare Öppet arbetslösa i Huddinge, mars Totalt (%) 5,4 5,5 5,4 - Kvinnor 5,4 5,4 5,3 - Män 5,4 5,6 5,5 - Ungdomar 5,6 5,2 4,5 - Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) 3,1 2,6 2,4 - Ranking i länet 4 14/22 14/24 16/26 - Underlag för mars 2017 finns ännu inte tillgängliga. Kommunstyrelsens förvaltning har meddelat att det kommer först i mitten av april. Andelen försörjningsstödtagare i befolkningen samt rankning i länet redovisas i delår 2 eller i verksamhetsberättelsen. Huddingejobb Huddingejobb Etappmål Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultat för antalet i Huddingejobb 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Resultat 2016 vad gäller andel självförsörjande efter insatsen redovisas i delårsrapport , eftersom anställningstiden är sex månader. Under 2017 kommer huddingejobben i större utsträckning än tidigare att vara tillgängliga även för försörjningsstödstagare som inte har full arbetsförmåga. Insatsen kommer därmed att vända sig även till individer i behov av mer stöd och tätare kvalitetssäkrad uppföljning under anställningstiden. Därför är etappmål för 2017 att 60 procent är fortsatt självförsörjande efter avslutad insats. En ambition i kommunen är att alla barn ska ha likvärdiga uppväxtvillkor. Därför fortsätter nämnden att under saknas Botkyrka, Nynäshamn och Solna saknas Botkyrka, Solna, Upplands Väsby och Vallentuna saknas Botkyrka och Upplands Väsby. SOCIALNÄMNDEN 9

29 ha etappmålet att hälften av Huddingejobben ges till den som är förälder. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Korta yrkesutbildningar Korta yrkesutbildningar Etappmål 2017 Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Denna insats utökas under 2017 och riktas till målgrupper som står längre från arbetsmarknaden varför etappmålet för andel självförsörjande efter insatsen är satt till 70 procent. Barnfamiljer har inte följts upp tidigare. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Vidareutveckling av verksamheten Arbete och försörjning ska under 2017 arbeta för att processerna i verksamheten blir färre, snabbare och effektivare samt leder till nytta för brukaren. En extern genomlysning gjordes 2016 av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna, och flertalet av föreslagna effektiviseringar kommer att genomföras. Insatser ska vara tidsatta, resultatbaserade och följas upp utifrån nytta för brukaren. Huddinge kommun samverkar inom Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem utifrån behovet av samordnade rehabiliterande insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2017 kommer Arbete och försörjning att säkerställa att rätt individer remitteras till de samordnade insatserna och att uppföljning sker kontinuerligt. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden: - effektivisera och förenkla verksamhetsprocesser i syfte att förkorta bidragstidens längd - utveckla metoder och arbetssätt så att sjukskrivna försörjningsstödstagare blir självförsörjande - utveckla verksamhetens insatser utifrån brukarnas behov och förutsättningar på arbetsmarknaden Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandena löper enligt plan. 10 DELÅRSRAPPORT 2017

30 God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har två delmål: Fler upplever god hälsa, samt Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet om att fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Målen avser brukare av nämndens insatser och tjänster samt deras anhöriga och närstående. Fler upplever god hälsa Särskilt prioriterat 2017: Fler elever ska ta gymnasieexamen inom 3 år. En ny överenskommelse mellan social- och äldreomsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gällande barn i behov av särskilt stöd, kommer arbetas fram under För ungdomar i gymnasieåldern placerade på institution fortsätter förvaltningen det gemensamma arbetet tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen gällande samverkan för obruten skolgång (SiSam 5 ). Utvecklingsåtagande: - tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen färdigställa ny samverkansöverenskommelse gällande förskole- och skolbarn i behov av samordnade insatser Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. För att förekomma föreslagen lagstiftning kommer en process liknande SiSam arbetas fram för samtliga placerade barn och ungdomar. Särskilt prioriterat 2017: Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som det på lång sikt leder till minskade kostnader. Tidiga insatser för barn och unga För att öka möjligheterna för barn och unga att ha goda uppväxtvillkor arbetar förvaltningen strukturerat i flera samverkansformer med olika interna och externa aktörer. Syftet är att tidigt upptäcka barn och ungdomar i behov av stöd samt tendenser till social eller annan oro i kommunens olika bostadsområden. Ett exempel på förebyggande arbete i samverkan med andra är Mobila teamet som arbetar förebyggande och uppsökande bland barn och unga i åldern år i syfte att så tidigt som möjligt uppmärksamma de i behov av stöd. Arbetet sker i samverkan med skolor, polis och fritidsgårdar. Ett annat exempel är metoden sociala insatsgrupper där arbetet kommer fortsätta att utvecklas i syfte att tidigt upptäcka och bryta kriminell livsstil hos ungdomar. Det arbetet sker i samverkan med polis, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Samkraft är en social investering i kommunens barn och unga. Det förebyggande arbetet mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga fortsätter Individ- och familjeomsorgen har representanter i kommunens samtliga Samkraftsteam. Förvaltningen deltar också i en operativ samverkansgrupp tillsammans med polisen. Syfte är att utbyta information om nuläget i kommunens olika geografiska områden, och tidigt kunna se vilka samverkansbehov som finns. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Tidigt stöd till föräldrar Föräldrar har ansvar över sina barns utveckling och välbefinnande och därför vill kommunen erbjuda stöd till fler föräldrar i syfte att stärka dem i sin föräldraroll. Vid familjecentralerna i Flemingsberg och centrala Huddinge fortsätter arbetet för utökat stöd till små barn och deras familjer. Metoden som används heter Trygghetscirkeln 6 och syftar till att tidigt i barns liv och i föräldraskapet upptäcka bekymmersamma anknytningsmönster, omsorgsbeteenden och erbjuda en samspelsbehandling. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Ungdomar i behov av långvarigt stöd Under de senaste åren har nämnden uppmärksammat att antalet ungdomar med behov av långvarigt stöd för att klara ett framtida självständigt liv har ökat. Detta gäller även gruppen ensamkommande ungdomar. Till följd av detta har individ- och familjeomsorgen påbörjat ett arbete att kartlägga och utveckla nya och effektiva metoder för dessa ungdomar. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. 5 SiSam är en samverkansmodell som på regeringens uppdrag har utvecklats av Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samverkande parter är SiS ungdomshem, skola och socialtjänst. 6 Trygghetscirkeln är en metod för stöd till föräldrar. Metoden bygger på en tradition av kliniskt erfarenhet om föräldraskapets utmaningar samt spädbarns och små barns behov av föräldrars känslomässiga stöd. SOCIALNÄMNDEN 11

31 Metodutveckling inom beroendevården Beroendesektionen ingår sedan 2016 i ett nationellt projekt 7, som syftar till att systematiskt följa upp alla insatser i verksamheten. Sektionen bidrar i projekt med dels data från den egna beroendevården och dels genom att implementera UBÅT 8, en metod för att mäta effekt av behandling. Resultat från effektmätningarna används på enhetsnivå för att under 2017 ytterligare utveckla och anpassa insatserna. Verksamheten fortsätter även arbetet med att prioritera tidiga och intensiva insatser för unga vuxna med beroendeproblematik. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. ANDT viktig del i folkhälsoarbetet Att begränsa användningen och senarelägga debuten av alkohol, tobak, narkotika och dopning (ANDT) är prioriterat i kommunens folkhälsoarbete. Förvaltningen ska under 2017 tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning revidera kommunens handlingsplan för det strategiska ANDT-arbetet för att anpassa detta till länsstyrelsens nya preventionsprogram. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Våld i nära relationer Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem och arbetet med att förebygga våld är viktigt inom flera områden, såväl jämställdhet, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och brottsförebyggande arbete. För att säkerställa en sammanhållen process för arbetet med våldsutsatta samverkar enheten mot våld i nära relationer med flera verksamheter i förvaltningen. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Barnahuset Huddinge-Botkyrka Barnahuset Huddinge-Botkyrka är en plats där socialtjänst, polis, åklagare och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för våld eller övergrepp. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det. Syftet med Barnahuset är att i en trygg och barnvänlig miljö, låta barn som misstänks vara utsatta för brott vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. 7 Projektet bedrivs vid Umeå universitet och heter Förbättring av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst, och är en nationell registerbaserad studie. 8 Uppföljningsverktyget för Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder. Våldsbejakande extremism Våldsbejakande extremism ska motverkas i kommunen genom att fortsätta utveckla arbetet med att förebygga och upptäcka radikalisering. Inom förvaltningen pågår och fortsätter 2017 ett arbete med att implementera kommunens rutin för hantering av våldsbejakande extremism. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Uppsökande verksamhet inom psykisk ohälsa Under 2016 startade på biståndskansliet en uppsökande verksamhet för vuxna personer med psykisk ohälsa. Verksamheten är ett projekt som finansieras av PRIO-medel 9 under två år. Satsningen i Huddinge är ett förebyggande arbete för att fånga upp personer med psykisk ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt. Uppsökarna arbetar långsiktigt med att skapa relationer och hjälpa aktuella personer vidare till olika stödinsatser inom kommunen samt till hälsooch sjukvård. Målgruppen för verksamheten är vuxna över 18 år, det vill säga även personer över 65 år. Uppsökarna samverkar med boendeteamet i förvaltningen när det finns risk för vräkning, för att om möjligt hindra att personer med psykisk ohälsa förlorar sin bostad. Information om stöd till personer med suicidtankar och anhöriga finns på huddinge.se och på unghuddinge.se. Medarbetare som möter individer med suicidtankar informerar om det stöd som finns inom kommunen och hos andra aktörer. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet kan förebygga en rad hälsoproblem och även psykisk ohälsa. Inom socialpsykiatrins samtliga boenden erbjuds fysiska aktiviteter både i och utanför verksamheten. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Projekt Hälsosam gruppbostad Under 2015 och 2016 har projektet Hälsosam gruppbostad genomförts i samarbete mellan funktionshinderområdet egen regi och Vuxenskolan utifrån en modell framtagen av Karolinska Institutet. Under 2017 kommer resultatet från en projektutvärdering att analyseras. Därefter tar verksamheten beslut om utformning av fortsatt arbete enligt modellen. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Nyanlända Socialnämndens ansvar i mottagandet av nyanlända är att ordna bostäder till de som har fått ett permanent eller tids- 9 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. En statlig satsning som inleddes DELÅRSRAPPORT 2017

32 begränsat uppehållstillstånd. Social- och äldreomsorgsförvaltningens bosättningsenhet arbetar med att hitta och fördela bostäder, introducera de nyanlända till deras nya bostad, och administrera hyror och annat som har med boendet att göra. Nämnden har en stor utmaning under 2017 eftersom det råder brist på bostäder i hela bosättningskedjan från genomgångsbostäder till mer permanenta bostäder. Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända (2010:1979) och den tidigare nämnda så kallade bosättningslagen (2016:38) är delar av en samlad lagstiftning med syfte att skapa förutsättningar för en snabb etablering i samhället med fokus på egen försörjning. Under 2017 ska bosättningsenheten verka för ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, med syfte att understödja en effektiv etableringsprocess. Enheten ska också verka för en snabb genomströmning i de genomgångsboenden som kommunen kommer att tillhandahålla. Nyanlända barn och vuxna ska ha tillgång till kommunal verksamhet och service på samma villkor som andra kommuninvånare. För att de nyanlända ska få en så bra start som möjligt i Huddinge sker ett omfattande samarbete mellan kommunens förvaltningar, på flera olika nivåer och inom flera olika verksamheter. Samarbetet sker i såväl temporära som permanenta samverkansgrupper. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Vräkningsförebyggande arbete Verkställda avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt Etappmål 2017 Totalt (antal) 2 - <2 Resultat 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Nämnden ska under 2017 fortsätta arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Individens behov i centrum Biståndskansliet påbörjade under 2016 införandet av IBIC 10 i förvaltningen. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg. Arbetssättet är framtaget av Socialstyrelsen, och ska inledningsvis omfatta hemtjänstinsatser för personer mellan 18 och 65 år och hemtjänstinsatser inom äldreomsorg. Utbildning i IBIC för berörda biståndshandläggare planeras under 2017 med målet att all dokumentation av behov, mål och resultat ska ske utifrån elva livsområden 11. För att kunna implementera IBIC fullt ut behövs en ny modul till verksamhetssystemet. Modulen är under utveckling hos leverantören men beräknas komma i drift under året. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Vidareutveckling av anhörigwebben Under 2017 ska arbetet med att vidareutveckla anhörigwebben fortsätta. Vid lanseringen i februari 2016 genomfördes en workshop med representanter för målgrupperna, och en ny workshop planeras till våren Utvecklingsåtagande: - vidareutveckla innehållet på webbplatsen Anhörig Huddinge utifrån besökarnas behov och önskemål Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för målet att fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra områden som är formulerade som delmål. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster. Målen överensstämmer med intentionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. För att mäta nöjdheten med stöd, insatser och myndighetsutövning genomför förvaltningen brukarundersökningar vartannat år. Olika undersöknings- och insamlingsmetoder används för att nå så många av nämndens målgrupper som möjligt. Senaste undersökningen gjordes Målgruppen utgörs av brukare inom socialnämndens verksamhetsområden, och planeringen avser alla utförare samt myndighetsutövning. God tillgänglighet För den som har behov av stöd och insatser från socialtjänsten ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post, digitala kanaler eller snabbt få tid för ett personligt möte. Tillgång till och kvalitet på informationen om verksamheten är ytterligare en viktig aspekt för hur tillgängligheten upplevs. Det kan handla om muntlig information eller information i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. 10 IBIC betyder individens behov i centrum. 11 Livsområdena är ett sätt att likartat strukturera information om individens behov. SOCIALNÄMNDEN 13

33 Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Etappmål 2018 Totalt (%) Kvinnor Män Resultat för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Gott bemötande Bemötandet är ytterligare en viktig kvalitetsfaktor för hur brukaren upplever kontakten med verksamheten. Brukarens upplevelse av bemötandet handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan brukare och personal. Alla har i kontakten med socialtjänsten rätt till att bli bemötta på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och ickediskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla samtidigt som var och en har rätt att bli bemött utifrån sina förutsättningar. Alla kontakter ska också bygga på hög grad av självbestämmande och integritet. Social- och äldreomsorgsförvaltningens värdegrund är tillsammans med kommunens etiska kod vägledande i kontakten med brukare, anhöriga och närstående. Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Resultat för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Hög delaktighet Upplevelsen av bemötandet är ofta nära förknippat med upplevelsen av delaktighet. I och med brukarnas beroendeställning är det särskilt viktigt att personalen har ett förhållningssätt som bjuder in brukaren till att föra fram sina åsikter och önskemål. Det gäller både vid val av insats eller tjänst och vid utförandet av vald insats och tjänst. Verksamheten ska bygga på respekt för rätten till självbestämmande och integritet. Hög grad av individ- och situationsanpassning är särskilt viktigt när det gäller delaktighet för brukarna. Utföraren ska tillsammans med brukaren upprätta en genomförandeplan som beskriver brukarens önskemål om hur de beslutade insatserna ska utföras. Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Resultat för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse God kvalitet på insatser och tjänster Innehållet i och utformningen av insatser och tjänster är grundläggande för verksamhetens kvalitet och brukarnas nöjdhet. Insatser och tjänster ska utgå från varje brukares individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Nämndens insatser ska vara inriktade på att alla får möjlighet att på lika villkor delta i samhällets gemenskap samt att barn och unga får växa upp under trygga, jämlika och god förhållanden. I den mån evidensbaserade metoder finns, så ska dessa så långt det är möjligt användas i verksamheten. Verksamheternas processer för myndighetsutövning och för utförandet av insatser och tjänster ska vara väl fungerande, rättssäkra och ge avsedd effekt utifrån varje brukares behov års brukarundersökning avsåg till övervägande del nöjdhet med myndighetsutövning, varför inget resultat 2014 redovisas gällande utförare av insats. Det gäller samtliga delmål under Fler upplever god vård och omsorg. Eftersom resultat redovisas i kommande verksamhetsberättelse sätts inga etappmål för 2018 än. 13 Tidigare redovisningar av 2014 års brukarundersökning har inte särredovisat resultat för insats respektive myndighetsutövning. Här redovisas resultat för enbart myndighetsutövning. Detta gäller samtliga delmål under Fler upplever god vård och omsorg. Det bör finnas resultat från minst två mättillfällen innan etappmål för 2018 sätts. 14 DELÅRSRAPPORT 2017

34 Brukare nöjda med kvaliteten på insatser och tjänster Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Brukare nöjda med kvaliteten på myndighetsutövningen Etappmål Totalt (%) Kvinnor Män Resultat för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse Att använda resultat i förbättringsarbete Alla utförare och all myndighetsutövning ska analysera egna resultat från brukarundersökningar. Analysen omfattar jämförelse mot etappmål, jämförelse med andra kommuner i Stockholms län, förändring över tid samt analys vad gäller skillnader i resultat för män respektive kvinnor. Vid negativ resultatutveckling eller negativ avvikelse mot etappmål ska åtgärdsplan utarbetas. Planerade åtgärder följs upp inför delårsrapport 2 samt verksamhetsberättelse Analyserna presenteras närmre i socialnämndens kvalitetsberättelse Uppföljning per 31 mars visar att analyserna är genomförda. Utvecklingsåtagande: - analysera och vidta åtgärder så att brukarnöjdheten ökar Uppföljning per 31 mars visar att arbetet är genomfört. Analyserna visar att svarsfrekvenserna varierar stort mellan de olika verksamheterna. En särskild satsning för att öka antalet svarande har gett gott resultat på bland annat Arbete och försörjning. SOCIALNÄMNDEN 15

35 Ekosystem i balans Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Särskilt prioriterat 2017: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Förvaltningen ska delta i en kommungemensam informationskampanj och tillhörande tävling som syftar till att påverka beteenden vad gäller energiförbrukning i kommunens lokaler. I kommunens lokaler ska energimätare kopplas till apparater med hög energiförbrukning för att synliggöra energiåtgången. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Förvaltningen ska följa kommunstyrelsens förvaltnings utredande arbete för att se vilka fler avtalsområden som kan anslutas till den samordnade varudistributionen. I samband med att nya avtal tecknas ansluts flera leverantörer till kommunens samordnade varudistribution. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. För att förenkla miljöarbetet på enheterna ska tydliga checklistor med tips på miljöåtgärder tas fram. Genom att lyfta fram konkreta förslag på åtgärder skapas en ökad medvetenhet om hur man med enkla medel bidrar till att minska negativ påverkan på miljön. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Förvaltningens samtliga miljöombud ska årligen bjudas in till ett seminarium med information om kommunens övergripande miljömål och planerade aktiviteter. Ett annat syfte med seminariet är att inspirera miljöombuden genom utbyte av erfarenheter och tips mellan ombud från de olika verksamheterna inom såväl äldreomsorgsnämnden som socialnämnden. Uppföljning visar att en aktivitet med miljöombuden genomförts i februari med fokus på miljöarbetet Ytterligare aktivitet planeras till hösten 2017, då med fokus på miljöarbetet Förvaltningen ska påbörja implementeringen av kommunens nya miljöprogram. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Sopsorteringen i förvaltningen ska ske utifrån respektive verksamhets förutsättningar. Verksamheter som inte redan har, inrättar kärl för att sortera förpackningar i plast, papper, metall, glas samt tidningar. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Enheter med miljöombud Etappmål Totalt (%) - 80 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Utvecklingsåtagande: - att det finns miljöombud på alla enheter Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Ökad andel miljöanpassade inköp När förvaltningen köper varor och tjänster görs miljömedvetna val, när så är möjligt. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Returhus i kommunen I samarbete med kommunstyrelsens förvaltning har det pågått en planering att under 2017 vid nämndens dagliga verksamhet i egen regi 14 starta ett så kallat returhus. Det skulle inledningsvis ske i liten skala och avse möbler i kommunen. Tanken var att ta tillvara samt vid behov i- ordningsställa så det blir möjligt att återanvända möbler inom kommunens verksamheter. Uppföljning visar att arbetet med åtagandena avviker från plan. Planeringen av returhus har stoppats på grund av oklarheter vad gäller finansering av projektet. 14 Kvarnens dagliga verksamhet inom funktionshinderområdet egen regi 16 DELÅRSRAPPORT 2017

36 Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Kommunen genomför Kommunkompassen 15 under Syftet är att identifiera förbättringar vad gäller kvalitetsoch utvecklingsarbetet. Arbetet bedrivs i projektform och leds av kommunstyrelsens förvaltning. Projektet består av två delar, den ena delen är att genomföra utvärderingen, den andra är att ta fram en handlingsplan utifrån de förbättringsområden som framkommer av utvärderingen. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska arbetas in i nämndernas verksamhetsplanering för Förvaltningen är representerad i projektgruppen. Kommunen utreder också förutsättningarna för att ingå i det nationella samarbetet KKiK 16. Om förutsättningar finns kan medverkan i KKiK påbörjas Utvecklingsåtagande: - bidra till att Kommunkompassen genomförs samt utredningen om deltagande i KKiK Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Ökad processorientering Socialnämnden har ett processregister som en del i nämndens ledningssystem. Med processregistret som grund redovisar nämnden ett processindex som ger ett värde på graden av processorientering i förvaltningen. Processindex Etappmål 2017 Totalt (index) 17 5,36 5,87-6,46 Varav Huvudprocesser 4,68 6,10-5,75 Ledningsprocesser 8,00 8,00-9,00 Stödprocesser 3,40 3,52-4,64 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse För att säkerställa en snabb och rättsäker myndighetsutövning kommer individ- och familjeomsorgen under 2017 att skapa och implementera tjänstekartor. Tjänste- 15 Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Genomförs av SKL. 16 KKiK står för kommunens kvalitet i korthet. Ett nationellt nätverk som leds av SKL. Tar fram mått och jämför resultat för att lära och utvecklas. 17 Processindex är ett mått på hur långt arbetet med processutveckling kommit. Måttet är på en skala från 1 till 10. kartor är ett verktyg som tydliggör processer och rutiner i myndighetsutövning, och ingår i nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsåtagande: - vid myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen implementera tjänstekartor Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Hälso- och sjukvård Utebliven signering vid överlämnande av läkemedel Etappmål 2017 Läkemedel, utebliven signering, antal <20 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Under 2017 kommer läkemedelsuppföljningarna inom hälso- och sjukvården vid LSS-boenden och socialpsykiatrins särskilda boende fortsätta att avse utebliven dos vad det gäller antiepileptika 18 och blodförtunnande läkemedel. Utvecklingsåtagande: - fortsätta säkerställa läkemedelshanteringen Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Andel munhälsobedömningar, genomsnittet i länet 2016: redovidas i delårsrapport Etappmål Munhälsobedömningar, procent Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Alla brukare som har rätt till munhälsobedömning ska bli erbjudna munhälsobedömning årligen som ett led i den förebyggande hälso- och sjukvården. Etappmålet på måttet sätts till 85 procent eftersom brukare har rätt att avböja erbjudandet. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. God användning av digitaliseringens möjligheter Särskilt prioriterat 2017: IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. 18 En medicinsk term som betyder läkemedel mot epilepsi. SOCIALNÄMNDEN 17

37 Systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Under 2017 ska kommunen anskaffa och påbörja implementering av ett systemstöd för planerings- och uppföljningsprocessen (PUFF:en). Socialnämndens intention är att samma systemstödslösning även ska fungera för det systematiska kvalitetsarbetet (ledningssystem enligt SOSFS 2011:9). Avtal med leverantör av systemstödet kommer troligen bli klart vid halvårsskiftet, och därefter påbörjas ett omfattande arbete att iordningsställa systemet så att det överensstämmer med kommunens och nämndens behov. Samtliga verksamheter kommer att vara involverade i det arbetet. Behov av och möjligheter till förenklingar och effektiviseringar av befintliga processer kommer sannolikt synliggöras. Systemet kommer att väsentligt förenkla och effektivisera arbetet kring ledningssystemet och planerings- och uppföljningsprocessen. Implementeringen kommer att bedrivas i projektform. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Fortsatt utveckling av verksamhetssystemet Vidareutveckling av verksamhetssystemet Procapita fortgår i ordinarie verksamhet och den fleråriga planen för 2015 till och med 2020 fortsätter att gälla. Det kan dock under 2017 finnas behov av justeringar av tidplanen för införande av viss funktionalitet. De olika delar som ingår i planen kommer att förenkla och effektivisera arbetet för personalen bland annat genom mobila lösningar. För brukarna ger detta kortare ledtider och ökad möjlighet till delaktighet. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Utrullning av projektstyrningsverktyg Kommunen har införskaffat ett digitalt projektstyrningsverktyg, Antura. Målet är att alla i kommunen som leder projekt ska använda verktyget, vilket bland annat kommer ge god överblick över projekt som pågår samt ge stöd till projektledning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa projektet som ska ge utbildning till förvaltningens nyckelpersoner i verktyget Antura. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering För att tydliggöra styrningen inrättade förvaltningen under 2016 en styrgrupp för digitalisering. Implementeringen av processen för styrning av digitalisering inom social- och äldreomsorgsförvaltningen ska fortsätta under 2017, så att processen blir känd och används av verksamheter och staber. I samband med implementeringen i förvaltningen kommer förslag och behov av vidareutveckling av digitaliseringsprocessen att fångas upp och åtgärdas. Utvecklingsåtagande: - implementera nytillkomna systemstöd Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet avviker från plan. Processen Ersättning för utförd tid med tillhörande systemstöd behöver ses över och förenklas. Systemstödet ska genomlysas vad gäller krav och design utifrån nuläge, önskat läge, vision och strategi för digitalisering. Utvecklingsåtagandet beräknas vara genomfört i december E-tjänster Ansökningar via e-tjänst Permanent serveringstillstånd Tillfälligt serveringstillstånd Anmälan om serveringsansvarig Underlag till ansökan 19 om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad Föreningsbidrag Resultatet 2017 på denna indikator redovisas i verksamhetsberättelsen Under 2017 kommer förvaltningen verka för att andelen ansökningar via e-tjänsterna för serveringstillstånd och anmälan om serveringsansvarig personal ska öka genom aktiv marknadsföring av e-tjänsterna. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Under 2016 identifierade förvaltningen ett antal möjliga e- tjänster. Under 2017 ska förvaltningens ledning besluta och prioritera bland föreslagna e-tjänster. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. E-blomlådan E-blomlådan Hälsa, vård & omsorg 2,00 2,27 2,27 - Personer med behov av 1,80 2,00 2,50 - stöd och omsorg Medelvärdet i kommunen 2,19 2,12 2,30 - Resultatet 2017 på denna indikator redovisas i verksamhetsberättelsen I tabellen ovan redovisas de senaste årens värden i E- blomlådan. E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering 19 Resultat 2015 har tidigare rapporterats till 146 vilket är felaktigt. Korrekt resultat är 46. Etappmålet för 2016 sattes utifrån det felaktiga resultatet till >146. I tabellen har de felaktiga värdena rättats. 20 Avser föreningar som kompletterar Huddinge kommuns socialtjänst. 18 DELÅRSRAPPORT 2017

38 av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram. Den består av en genomgång och självskattning av hur långt kommunen kommit inom 14 olika områden. I tabellen redovisas de områden som berör socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamheter 21 samt medelvärdet för hela kommunen. Skalan är tregradig och baseras på om verksamhetsutveckling med stöd av IT är utförd, påbörjad eller icke påbörjad, där 3 betyder utförd, 2 betyder påbörjad och 1 icke påbörjad. Måttet har flera brister, till exempel har frågorna förändrats mellan åren varför jämförelser över tid bör undvikas. Med tre svarsalternativ är det också svårt att påvisa förbättringar som sker. 21 Det finns ingen särredovisning per nämnd. SOCIALNÄMNDEN 19

39 Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt % 3,2 4,3 3,7 Antalet anställda är i princip oförändrat sedan förra året. Antalet manliga chefer har minskat märkbart. Personalomsättningen har gått ner efter förra årets uppgång. Anpassning av arbetsgivarvarumärke För att stärka attraktiviteten som arbetsgivare, inte minst gällande bristyrkeskategorierna, ska kommunens arbetsgivarvarumärke kommuniceras i syfte att underlätta kompetensförsörjningen. Det är också viktigt att skapa goda ambassadörer bland medarbetare och chefer. Under 2016 har ett nytt rekryteringsmaterial för Arbete och försörjning med filmer, annonsmallar och en ny broschyr utarbetats. Under hösten 2017 kommer ett liknande arbete att inledas för övriga verksamheter, likaså ska användning och utveckling av sociala medier i marknadsförings- och rekryteringsyfte intensifieras genom såväl centrala som förvaltningsspecifika utbildningsinsatser. Utvecklingsåtagande: - medverka vid införande av arbetsgivarvarumärke Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Säkerställa personalförsörjningen Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat om strategier för att behålla personal inom bristyrkesgrupper, till exempel socionomer med myndighetsutövning. Åtgärderna handlar till stora delar om att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare för att öka viljan att ha kvar sin anställning i Huddinge kommun. Det handlar bland annat om en förbättrad introduktion och arbetsmiljö för chefer, så att cheferna har möjlighet att vara mer tillgängliga för medarbetarna. Exempelvis rekryterades under 2016 flera chefer till individ- och familjeomsorgen i syfte att kunna behålla och attrahera socionomer, vilket tillsammans med en strategisk handlingsplan förväntas ge effekt Utvecklingsåtagande: - vidta åtgärder utifrån framtagen strategi för bristyrkesgrupper Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet avviker från plan då kostnaderna för konsulter har ökat. Engagerade och professionella medarbetare Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta för att uppnå de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Alla medarbetare har ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Huddinge kommuns nya personalpolicy, med arbetsmaterial och diskussionsfrågor är ett stöd i arbetet med att göra såväl medarbetarskapet som ledarskapet levande. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Etappmål: det validerade riktvärdet; 75 Riktvärde/ etappmål Totalt 76,9 77,8 77,1 75 Kvinnor 77,9 78,6 77,9 Män 72,1 74,3 73,3 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 80 Totalt Kvinnor Män Värdena för medarbetarprofilen har gått ner något och nedgången är större för män. Etappmålet nås på totalen och för kvinnorna men inte för männen. Vad gäller HME Motivation där resultatet jämförs med kommunerna i Stockholms län har det tvärtom skett en uppgång, medarbetarna är mer motiverade än tidigare. Här skiljer det sig åt mellan könen där männens motivation ligger på samma låga nivå som tidigare. Etappmålet uppnås dock inte. Utvecklingsåtagande: - fortsätta arbetet med gemensamma värden med utgångspunkt från nya personalpolicyn 20 DELÅRSRAPPORT 2017

40 Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Engagerade och professionella chefer Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt bidra till välfungerande processer. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Etappmål: det validerade riktvärdet; Etappmål Totalt 71,1 72,7 71,7 68 Kvinnor 71,8 73,0 72,1 Män 67,6 71,6 70,6 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 78 Totalt Kvinnor Män Måttet för ledarskapsprofil har försämrats sedan förra året men ligger fortfarande över riktvärdet och etappmålet uppnås. Både kvinnor och män upplever det så men kvinnorna skattar ledarskapet högre än vad männen gör. Vad gäller HME Ledarskap där resultatet jämförs med kommunerna i Stockholms län ser det bra ut och utvecklingen är positiv. Det skiljer sig från ledarskapsprofilen där det istället skett en nedgång. Etappmålet uppnås. Goda förutsättningar Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt aktiv lönebildning. Prestationsnivå Etappmål: det validerade riktvärdet; Etappmål Totalt 72,3 73,7 72,6 70 Kvinnor 73,0 74,1 73,1 Män 68,8 71,9 70,7 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 79 Totalt Kvinnor Män I medarbetarenkäten har resultaten för förutsättningarna att göra ett bra arbete försämrats sedan förra året. Detta gäller för både män och kvinnor. Kvinnorna upplever i högre utsträckning att de har goda förutsättningar jämfört med männen. Etappmålet uppnås. Vad gäller HME där resultatet jämförs med kommunerna i Stockholms län har det tvärtom skett en uppgång vilket gäller för både män och kvinnor. Etappmålet uppnås på totalen för kvinnor men inte för männen. Sjukfrånvaro Särskilt prioriterat 2017: Minska sjukfrånvaron! Sjukfrånvaron (total), r12 22 per 31 mars Etappmål: länsgenomsnittet 2014; 7,0 % Etappmål Totalt (%) 8,8 9,2 9,2 <7,2 Kvinnor (%) 9,6 10,0 10,1 Män (%) 5,9 6,1 5,6 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 mars Totalt (%) 2,6 2,5 2,8 2,0 Kvinnor (%) 2,5 2,5 2,8 Män (%) 2,6 2,7 2,5 Sjukfrånvaron är oförändrad sedan förra året. Det är liksom tidigare stor skillnad på sjuktalen mellan män och kvinnor där kvinnor har höga sjuktal medan männen har låga. Korttidssjukfrånvaron har stigit något och är mer jämnt fördelad mellan könen. För att minska sjukfrånvaron ska arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sättas in i enlighet med rehabiliteringshandboken i kommunen. Alla anställda med sjukfrånvaro över 180 dagar har en särskild handlingsplan. Fortsatt införande och efterlevnad av ett nytt systematiskt arbetsmiljöarbete har betydelse för att skapa goda arbetsplatser. Under 2017 kommer utbildningar om arbetsmiljö- 22 R12, rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 mars SOCIALNÄMNDEN 21

41 arbetet att fortsätta i form av e-utbildningar och seminarier för chefer och skyddsombud samt certifiering av chefer. I nuläget pågår analys av årets medarbetarenkät och därefter ska lämpliga åtgärder vidtas på enhetsnivå. Arbetsmiljörapporterna som ska skrivas under våren kommer ge fortsatt vägledning om vilka åtgärder som behöver vidtas på en mer övergripande nivå. Utvecklingsåtaganden: - bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete - implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandena löper enligt plan. 22 DELÅRSRAPPORT 2017

42 Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Budgethållning De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. I budgetförutsättningarna finns ingen pris- och löneuppräkning för I socialnämndens ramar för 2017 har inga ersättningar till utförare räknats upp, utan ligger kvar på samma nivå som föregående år. De medel kommunen har erhållit som volymtillskott har fördelats utifrån förväntade volymökningar. Ekonomistyrningsprinciperna i kommunen är tydliga och pekar på nämndernas ansvar för att ha en budget i balans samt att nämnderna ska vidta åtgärder när nämndens resultat pekar på underskott. Inom socialnämnden har samtliga chefer ett tydligt ansvar för att vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde om prognosen för året börjar visa att budgeten inte kan hållas. Utfall i förhållande till budget Etappmål Totalt (mnkr) -12,8-19,1 - ±0 Resultat 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Särskilt prioriterat 2017: Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt. Socialnämnden behöver se över befintliga taxor och avgifter under 2017 inom hela nämndens ansvarsområde för att se om några taxor eller avgifter behöver förändras. Utvecklingsåtaganden: - genomföra en översyn av taxor och avgifter inom nämndens verksamheter under efter genomförd översyn lämna förslag på nya taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden - se till så att regelbunden uppföljning sker i hela verksamheten samt att rutin för återrapportering av åtgärder vid avvikelse finns och följs - öka kompetensen hos chefer i budgetering, uppföljning samt i att göra prognoser Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandena löper enligt plan. Åtgärder för att uppnå budget i balans Socialnämnden har i verksamhetsplanen 2017 beslutat om ett antal åtgärder för att kunna hålla budgeten för året. Här redovisas de åtgärder där delårsuppföljningen visar på avvikelse mot plan samt ytterligare åtgärder för att budgeten för år 2017 ska vara i balans. Tidigare beslutade åtgärder Individ- och familjeomsorg - realisera den strategiska handlingsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal Det är fortsatt svårt att rekrytera socionomer, vilket har gjort att verksamheten har fortsatt höga kostnader för konsulter. Arbete pågår för att minska konsultberoendet. En specialistpool är inrättad och rekrytering pågår med stöd av rekryteringsbolag. Den ekonomiska effekten kommer inte att kunna uppnås för minska antalet personal på enheten för förebyggande (mobila teamet, krävs nämndbeslut) En konsekvensbeskrivning har gjorts inom verksamheten av de effekter som en avveckling av två tjänster skulle få för verksamheten. En minskning av resurserna skulle även påverka arbetet med att förebygga social oro inom kommunen. Förvaltningen föreslår därför att åtgärden inte ska genomföras på grund av långsiktiga negativa konsekvenser. - utöka antalet träningslägenheter och försökslägenheter Förvaltningen har fortsatta svårigheter med att få tillräckligt med lägenheter för att kunna utföra åtgärden. Arbete pågår tillsammans med Huge för att säkerställa ett ökat antal lägenheter. Till och med mars har verksamheten fått tillgång till tre lägenheter vilket innebär en besparing på cirka 1,2 miljoner kronor. - nedläggning av träfflokal Stigen (krävs nämndbeslut) Verksamheten har gjort en konsekvensbeskrivning av förslaget på nedläggning av träfflokalen Stigen. Effekterna skulle innebära att vissa brukare skulle bli mer isolerade och andra brukare skulle vistas mer i Skogås centrum. Det är viktigt att erbjuda målgruppen inom socialpsykiatrin möjligheter till daglig verksamhet i närområdet. Förvaltningen föreslår därför att åtgärden inte ska genomföras på grund av långsiktiga negativa konsekvenser. - utöka verksamheten i egen regi för ensamkommande barn. SOCIALNÄMNDEN 23

43 Under föregående år räknade verksamheten att omplacering till egna familjehem (34 placerade barn) kan ge effekt med cirka 16 miljoner kronor. De förutsättningarna har ändrats. Från och med 1 januari till 30 juni återsöker verksamheten faktiska kostnader på alla former av placeringar, vilket innebär att beräknad effekt på 16 miljoner inte kommer att uppnås. Utifrån de förutsättningar som verk-samheten känner till idag blir den totala effekten med lägre dygnskostnad för 34 placerade barn cirka 7,4 miljoner kronor för år Funktionshinderområdet - hopslagning av två gruppboendeenheter som har tre brukare vardera Detta är en långsiktig lösning och ingår som en del i lokalförsörjningsplanen för kommande år. - nya verksamheter inom daglig verksamhet LSS Finansieringen är oklar gällande returhuset och därför har ingen planering för start av verksamheten påbörjats. För det planerade mobila hundteamet saknas lämplig lokal för verksamheten. Nya åtgärder 2017 Individ- och familjeomsorg - vakanshålla två tjänster inom ACT-teamet Detta innebär en kortsiktig besparing för verksamheten med 1,2 miljoner kronor. - utöka antalet boendeplatser och träningslägenheter på hemmaplan inom beroendesektionen Under mars har verksamheten fått tillgång till en lägenhet vilket innebär en besparing på cirka 0,5 miljoner kronor på helår. Funktionshinderområdet Ordinärt boende - gradvis under året arbeta med att höja antalet utförda timmar Planen är att kartlägga vad avvikelsen från utförd till beställd tid är och vilka brukare det gäller för att kunna schemalägga på ett mer effektivt sätt. En annan åtgärd är att se över de tillfällen då brukare med kort varsel avvisar insatsen. När verksamheten ser en regelbundenhet ska en tätare kontakt med biståndshandläggare finnas för att eventuellt se över beslutet. Något verksamheten redan arbetar med är att se över schemaläggningen för att på bästa sätt kunna utföra insatsen. Bostad med särskild service enligt LSS Ett fortsatt arbete kring schemaläggningen sker i verksamheten för att ytterligare anpassa dessa efter brukarnas behov. Ett fortsatt arbete för att se över hur vikarier används för att hålla nere vikariekostnaderna under året sker. För att på ett bättre sätt motivera brukare att lämna boendet under dagtid ska ett tätare samarbete ske mellan den dagliga verksamheten och boendet. Långsiktig balans De finansiella målen är satta med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunen växer med ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och därmed även på insatser och boenden inom funktionshinderområdet. För att uppnå en långsiktig ekonomisk balans är det viktigt att ha kunskap om förändringar i befolkningsutvecklingen i kommunen samt vara konkurrenskraftig i verksamheter som nämnden bedriver i både egen regi och extern regi. Balanserat resultat Etappmål 2017 Totalt (mnkr) -10,7-28, ,7 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Särskilt prioriterat 2017: Implementera åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar. Utifrån nämndens resultat 2016, budgetförutsättningarna för 2017, och delårsresultatet per mars 2017, behöver arbetet med effektiviseringar i verksamheten fortsätta för att på sikt nå målet om en långsiktig hållbar ekonomisk balans. Det finns områden i nämndens verksamheter där fortsatt analys behövs med anledning av hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Uppföljning per 31 mars visar att arbetet löper enligt plan. Utvecklingsåtagande: - undersöka möjligheten att hyra verksamhetslokaler istället för att kommunen bygger egna lokaler Uppföljning per 31 mars visar att arbetet med åtagandet löper enligt plan. Särskilt prioriterat 2017: Kommunen ska nå ett årligt resultat om två procent. 24 DELÅRSRAPPORT 2017

44 Socialnämndens del för att kommunen totalt ska kunna nå ett årligt resultat om två procent är att nämnden för egen del klarar av att hålla verksamheten inom den ram fullmäktige har fastställt. Utvecklingsåtagande: - se till så att nämndens resultat kommer vara i balans med fullmäktiges budget Åtagandet avviker från plan. Socialnämnen har svårigheter att klara årets budget även med planerade åtgärder. Fortsatt arbete med åtgärdsplaner samt allmän återhållsamhet kommer att ske för att förbättra årets resultat. Budgetåret 2017 Resultaträkning, mnkr Taxor och avgifter 1,1 1,2 1,4 Försäljning av verksamhet 7,4 7,5 6,4 Bidrag (statsmedel, momsersättning) 71,5 85,8 42,8 Övriga intäkter 6,5 4,4 3,9 Verksamhetens intäkter 86,5 98,8 54,5 Personal 150,9 147,5 138,2 Lokaler 21,6 16,2 14,0 Bidrag kostnader (ekonomiskt bistånd, m.m.) 32,1 31,6 34,2 Köp av verksamhet 107,6 125,8 77,3 Konsulter och inhyrd personal 7,5 5,8 3,3 Varor och tjänster 10,8 16,2 11,7 Kapitalkostnad 1,0 0,7 0,6 Övriga kostnader 0,1 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader 331,5 343,8 279,2 Nettokostnad 245,1 245,0 224,7 Budget, netto 236,7 234,4 224,4 Periodens resultat -8,3-10,6-0,4 Prognos för helår ,2 varav uttag eget kapital -2,3 Balansresultat IB eget kapital -28,1 UB eget kapital -30,4 Nettokostnaden för perioden är 245,1 miljoner kronor och är oförändrad mot samma period föregående år. Bidragen har minskat med 16,7 procent (14,3 miljoner kronor) jämfört med föregående år och avser minskade statsbidrag från Migrationsverket beroende på färre antal placerade ensamkommande barn och unga samt minskade ersättningar från Försäkringskassan vad gäller personlig assistans. Lokalkostnaderna har ökat med 33,3 procent (5,4 miljoner kronor) jämfört med föregående år, vilket beror på inhyrning av lokaler avseende nyanlända vuxna. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med 14,5 procent (18,2 miljoner kronor) jämfört med föregående år. Minskningen beror på ett aktivt arbete med att förhandla ner priser samt att inriktningen på placeringarna har förändrats från institution och jourhem till egna boenden och familjehem. Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal är 1,7 miljoner kronor högre jämfört med föregående år och beror på svårigheterna att rekrytera socialsekreterare och biståndshandläggare. SOCIALNÄMNDEN 25

45 Kostnader för varor och tjänster har minskat med 33,1 procent. Minskning på 5,3 miljoner kronor avser ankomstregistrerade fakturor samt förändrad kontering avseende kostnader för turbundna resor. Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Utfall per Avvikelse per Avvikelse Utfall per Förändring mar 2017 mar 2017 Årsbudget Prognos mar , % Funktionshinderområdet 125,5-4,4 495,9-17,5 123,9 1,3 % Ekonomiskt bistånd 17,2 9,3 106,1 19,5 21,9-21,2 % Vård och behandling 78,5-4,7 302,6-5,8 76,8 2,2 % Arbetsmarknadsåtgärder 6,7 1,0 29,4 1,1 8,3-19,4 % Nämnd, ledning och övergripande verksamhet 8,0 0,5 34,6 0,4 7,2 10,3 % Ofördelat 0,0 0,1 9,6 0,0 0,0 0,0 % Summa exkl flyktingmottagande 235,9 1,8 978,2-2,3 238,1-0,9 % Flyktingmottagande 9,2-10,1 0,0-26,9 6,9 32,5 % Summa socialnämnd totalt 245,1-8,3 0,0-29,2 245,0 0,0 % Socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 8,3 miljoner kronor för perioden januari till mars. Räknas kostnaderna för flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en positiv avvikelse på 1,8 miljoner kronor. Största avvikelsen för perioden avser ekonomiskt bistånd, där utbetalningarna fortsätter att vara betydligt lägre än vad som budgeterats. Inom vård och behandling avser avvikelsen kostnader för inhyrda konsulter samt institutionskostnader för vuxna. Prognosen för helåret beräknas till -29,2 miljoner kronor. Av prognosen avser 26,9 miljoner kronor extraordinära kostnader för flyktingmottagandet. Förutom flyktingmottagandet finns negativa prognosavvikelser inom funktionshinderområdet och inom vårdoch behandling. Funktionshinderområdet Den totala avvikelsen inom funktionshinderområdet är -4,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen återfinns främst inom bostad med särskild service enligt LSS, personlig assistans samt ordinärt boende enligt SoL. Inom bostad med särskild service enligt LSS finns avvikelsen inom egen regi och beror på högre vikariekostnader än planerat. Avvikelsen för perioden är -2,5 miljoner kronor och prognosen är en avvikelse om -2,9 miljoner kronor. Verksamheten har under de senaste sex månaderna arbetat aktivt med åtgärdsplaner vilket har resulterat i förbättrat resultat. Den negativa avvikelsen inom personlig assistans återfinns både inom biståndskansliet och inom egen regi. För biståndskansliet beror den negativa avvikelsen på att antalet timmar för det första kvartalet är högre än planerat. För verksamheterna i egen regi beror den negativa avvikelsen på höga vikariekostnader samt att kostnader som avsett år 2016 har bokförts under år Prognosen för verksamheten är en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor. Ett ständigt arbete pågår inom den egna verksamheten med att övertalig personal sysselsätts inom övriga verksamhetsområden. Detta resulterar i att den negativa avvikelsen kommer att minska. Inom biståndskansliet kommer kostnaderna för personlig assistans att bli lägre med anledning av nya beslut hos Försäkringskassan. Avvikelsen inom ordinärt boende är -1,5 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom egen regi och beror på högre personalkostnader samt färre antal utförda timmar. Prognosen för verksamheten är -5,2 miljoner kronor där bistånd prognostiserar en avvikelse på -0,8 miljoner kronor och egen regi en avvikelse på -4,4 miljoner kronor. Åtgärdsplaner finns inom verksamheten och under året är målet att öka antalet utförda timmar samt att se över schemaläggningen för att minska personalkostnaderna. Prognosen för hela funktionshinderområdet är en avvikelse med -17,5 miljoner kronor och avser ökade volymer inom biståndskansliet främst avseende verksamheterna socialpsykiatri, bostad med särskild service och daglig verksamhet samt högre personalkostnader än planerat inom egen regi. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd har en positiv avvikelse mot budget om 9,3 miljoner kronor. Avvikelser finns både avseende utbetalt försörjningsstöd och för kostnader för administration. Inom ekonomiskt bistånd minskar antalet hushåll, men de som har bistånd har det under längre tid. Ökade intäkter från Migrationsverket gällande återsökningar och schablonersättningar påverkar resultatet positivt. Prognosen för ekonomiskt bistånd är en positiv avvikelse om 19,5 miljoner kronor. I prognosen har kostnaderna 26 DELÅRSRAPPORT 2017

46 beräknats utifrån ett genomsnitt av senaste halvåret både för försörjningsstöd och för personal. Vård och behandling Kostnaderna för vård och behandling har en avvikelse mot budget om -4,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ökade kostnader för inhyrda konsulter (2,0 miljoner kronor) då det fortfarande kvarstår svårigheter att rekrytera socialsekreterare, högre placeringskostnader för ungdomar (1,4 miljoner kronor) samt placeringskostnader för institutionsvård vuxna (1,3 miljoner kronor). Antalet institutionsplaceringar för ungdomar har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Antalet placerade inom öppenvård och familjehem har däremot ökat jämfört med föregående år. En planering finns för att minska kostnaderna för placeringar, men för att detta ska kunna genomföras så behöver verksamheten fler lägenheter för boenden i egen regi så att hemtagningar kan ske. När det gäller höga kostnader för inhyrda konsulter finns en planering att införa en egen specialistpool för att på sikt kunna minska behoven. Prognosen beräknas bli en avvikelse på -5,8 miljoner kronor och avser ledning och administration (-2,2 miljoner kronor), placeringskostnader för ungdomar (-2,1 miljoner kronor) samt placeringskostnader för vuxna (-1,9 miljoner kronor). Verksamheterna fortsätter arbetet med föregående års åtgärdsplan samt komplettering med nya åtgärder. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar en positiv avvikelse mot budget om 1,0 miljoner kronor för perioden. Den positiva avvikelsen beror på vakanser samt att periodiseringen av budgeten inte helt speglar hur kostnaderna fallit ut för de tre första månaderna. Prognosen är en positiv avvikelse om 1,1 miljoner kronor. Flyktingmottagande Flyktingmottagandet har en avvikelse mot budget med -10,1 miljoner kronor. Utfallet för perioden är för ensamkommande barn och unga -6,0 miljoner kronor. Inom verksamheten ensamkommande barn har återsökningar skett till och med kvartal fyra 2016, vilket innebär att förvaltningen är i fas med de återsökningar som ska göras till Migrationsverket. De första tre månadernas uppbokningar av intäkter är preliminära och verksamheten kommer att återsöka faktiska kostnader för vårdplaceringar. Försiktighetsprincipen har använts vid uppbokningarna, vilket kan innebära att förvaltningen får högre intäkter när pengarna väl kommer från Migrationsverket. När det gäller kostnaderna för placeringar för ensamkommande barn arbetar verksamheten aktivt med att få ner placeringskostnaderna till maximalt kronor per dygn. Kostnaderna för administrationen och socialsekreterare kan i dagsläget inte finansieras fullt ut av de schabloner som förvaltningen får. Prognosen är en avvikelse på -5,9 miljoner kronor totalt, varav ledning och administration står för 2,6 miljoner kronor, tomplatser 2,1 miljoner kronor samt merkostnad för lokalhyra Stortorp -1,2 miljoner kronor. Periodens utfall för bosättning av vuxna nyanlända är en avvikelse om -4,1 miljoner kronor. Det negativa utfallet beror på merkostnader för inhyrning av lokaler för bosättning samt kostnader för bevakning. Merkostnaderna för boenden ryms inte inom de ramar som verksamheten bedrivs. Prognosen för helåret är en avvikelse på -20,3 miljoner kronor. SOCIALNÄMNDEN 27

47 Investeringar, mnkr Budget 2017 Utfall per mars 2017 Prognos helår 2017 Datorer 0,7 0,1 0,7 Datasystem för verksamheten 1,0 0 1,0 Inventarier 0,5 0 0,5 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder Oförutsedda investeringar 1,0 0,1 1,0 Summa netto 3,2 0,2 3,2 Lokalplan HVB-hem alternativt stödboende 0,5 0 0,5 Planerade investeringar för året har till största delen ännu inte påbörjats. Inga avvikelser förväntas till årets slut. Lokaler I lokalförsörjningsplanen fanns tidigare planerat för en ny kontorslokal för enheten mot våld i nära relationer. Ny lokal är dock inte längre aktuellt för enheten mot våld i nära relationer, utan behovet har lösts genom ombyggnation för att åtgärda ljudproblem mellan rummen. Individ- och familjeomsorgen har i dagsläget inte behov av fler HVB-hem, däremot finns behov av stödboende för ensamkommande barn och ungdomar. Lokal för Returhuset har inte påbörjats då finansieringen av lokalen är oklar. Det planerade gruppboendet för LSS i Björnkulla kommer inte att färdigställas, då kostnaden översteg det som nämnden ansåg vara rimligt. Behovet kvarstår och alternativa lösningar undersöks. Arbetscentrum på Sjödalsvägen 38 har blivit uppsagda och ska flytta senast den 31 december Ersättningslokal kommer att behövas. 28 DELÅRSRAPPORT 2017

48 Intern kontroll Nämndens internkontrollarbete Socialnämndens internkontrollplan för 2017 innehåller tolv prioriterade risker att följa upp i delår 1. Riskerna är kopplade till målen i Huddinge kommuns mål och budget för För samtliga risker har riskreducerande åtgärder planerats. Åtgärderna fortlöper enligt plan. En risk är klarställd vid uppföljning av delår 1. Det är risken om att ensamkommande barn som anvisats till Huddinge endast får bosättas i kommunen. Planerade åtgärder är genomförda och risken är inte aktuell längre under förutsättning att det låga inflödet fortsätter. Nämnden har planerade åtgärder från tre externa granskningar med totalt åtta rekommendationer att följa upp i delår 1. Åtgärder löper enligt plan förutom en fördröjning med riktlinjer för hantering av dödsbo. De beräknas vara klara i december 2017 istället för till delår 2. De systematiska kontrollerna som ska genomföras på området brandskydd löper enligt plan. Riskreducerande åtgärder En riskidentifiering gjordes i förvaltningen inför arbetet med verksamhetsplan De risker som nämnden prioriterade och beslutade om, har riskvärdering från 9 till 16 23, och bedöms innebära negativ påverkan på ekonomi och, eller måluppfyllelsen. God omsorg för individen Risk 1 Bakgrund Åtgärder Ansvar Risk att fler försörjningsstödstagare ansöker om ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende Under flera år har efterfrågan på bostäder varit större än tillgången. Detta innebär att individer och familjer med låga inkomster och svag förankring på bostadsmarknaden har svårt att finna bostad. Bedömningen är att den målgruppen fortsätter att öka, och det är därmed sannolikt att fler försörjningsstödstagare kommer ha behov av bistånd till tillfälligt boende. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Uppföljning Enligt plan Risk 2 1 a) Vräkningsförebyggande arbete och tät uppföljning i syfte att hålla de tillfälliga boendetiderna korta. 1 b) Effektiv användning av bostäder som kommunen har tillgång till så att dessa kommer till gagn för individer med behov. Arbete och försörjning Risk att hög omsättning av handläggare kan 23 Riskvärdering består av bedömning av dels sannolikheten att risken inträffar dels bedömning av hur allvarlig konsekvensen blir. Ju högre siffra desto större sannolikhet att risken inträffar och ger allvarliga konsekvenser. Högsta möjliga värde på risknivån är 16, vilket motsvarar stor sannolikhet och mycket allvarlig konsekvens. Bakgrund Åtgärder Ansvar påverka kvaliteten på myndighetsutövningen I likhet med flertalet kommuner i landet tillhör handläggare inom myndighetsutövning (socionomer) en av bristyrkesgrupperna i kommunen. Sannolikheten bedöms vara stor att detta fortsätter 2017 och konsekvensen bedöms som mycket allvarlig med påverkan på målen God omsorg för individen, Sund ekonomi och Attraktiv arbetsgivare. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 2, verksamhetsberättelse Uppföljning Enligt plan Risk 3 Bakgrund Åtgärder 2 a) Vid biståndskansliet fortsätter arbetet med omorganisation samt förbättrad introduktion för nyanställda. 2 b) Inom individ- och familjeomsorgen planeras tätare uppföljning av jourhemsplaceringar för att ha så korta placeringstider som möjligt. 2 a) Biståndskansliet 2 b) Individ- och familjeomsorg Risk för att inte kunna erbjuda brukarna kontinuitet i insatserna på grund av svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare Funktionshinderområdet egen regi har märkt att det är svårare att rekrytera och behålla personal, vilket har negativ inverkan på dels verksamhetens ekonomi såsom höga rekryterings- och vikariekostnader dels brukarnas nöjdhet genom brist i kontinuiteten. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 3 a) Arbeta aktivt med trivseln på arbetsplatserna. 3 b) Införa ambassadörer i verksamheten som spri- SOCIALNÄMNDEN 29

49 Ansvar Uppföljning Enligt plan Risk 4 Bakgrund Åtgärd Ansvar der kunskap om yrket inom olika utbildningar. Funktionshinderområdet egen regi Risk att förvaltningen inte kan tillgodose lagkravet att erbjuda bosättning till alla nyanlända som har tilldelats Huddinge kommun I syfte att skapa förutsättningar för nyanlända med permanent uppehållstillstånd till snabb etablering tillkom bosättningslagen (2016:38). Huddinge ska 2017 ta emot och ordna boende för 317 personer. God omsorg för individen handlar om att kunna erbjuda ett värdigt boende som bidrar till en bra etableringstid. Risken är att flera får dela bostad, vilket motverkar både god ekonomi 24 och goda förutsättningar för etablering, eller att personerna får stanna en längre tid på Migrationsverkets asylboenden. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Uppföljning Enligt plan Risk 5 Bakgrund Åtgärd Ansvar 4 a) Ett smidigt och effektivt samarbete med andra berörda förvaltningar i kommunen Social- och äldreomsorgsdirektör Risk att förvaltningen inte kan leva upp till förslag om nytt lagkrav att ensamkommande barn som anvisats till kommunen enbart får bosättas i kommunen Det finns förslag till ny lag från 1 juli 2017, att ensamkommande barn måste ges boende i den kommun barnen blir anvisade till. Detta kommer med stor sannolikhet ge ökade kostnader till följd av ad hoclösningar för att kunna ordna boende. Det kan innebära att varken rättssäkerhet eller god kvalitet i omsorgen om barnen kan upprätthållas. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 5 a) Fler placeringsalternativ i kommunen. Individ- och familjeomsorgen tillsammans med lokalstrateg Uppföljning Genomfört förutsatt att det fortsatt låga inflödet fortsätter. Systematisk kvalitetsutveckling Risk 6 Risk för brister i det systematiska kvalitetsarbetet samt planering och uppföljning (PUFF) genom att systemstöd ej är införskaffat Bakgrund Åtgärder Ansvar Kommunens och förvaltningens planering för införskaffande av systemstöd för ledningssystem och PUFF är försenat cirka sex månader. Det innebär med stor sannolikhet att tidplanen för effektiviseringar av arbetssätt inte kan hållas vilket har negativ påverkan på både ekonomi och måluppfyllelse. Våren 2017 ska systemstöd upphandlas, och avtal med leverantör kommer troligen bli klart vid halvårsskiftet. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 6 a) Gemensamt projekt för anskaffning pågår tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning. 6 b) Projektledning för igångsättning och införande. 6 c) Verksamheterna fortsätter använda nuvarande mallar och pärmar på enheterna. Kvalitetsenheten Uppföljning Enligt plan Attraktiv arbetsgivare Risk 7 Bakgrund Åtgärder Ansvar Risk för att inte kunna rekrytera och behålla erfarna socionomer och socialsekreterare I likhet med flertalet kommuner i landet tillhör socionomer och socialsekreterare bristyrkesgrupperna i kommunen. Sannolikheten bedöms som stor att detta kommer fortsätta gälla även Detta leder till dels höga kostnader för inhyrd personal, dels kan det leda till att varken rättssäkerheten eller god kvalitet i omsorgen kan upprätthållas samt brister vad gäller kontinuitet i uppföljningen. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 7 a) Öka antalet i traineeprogrammet 7 b) Intern specialistpool 7 c) Arbeta med att ta fram och implementera strategi för personalförsörjning för hela förvaltningen 7 a, b) Individ- och familjeomsorg 7 c) Personalenheten samt förvaltningens ledningsgrupp Uppföljning Enligt plan Risk 8 Bakgrund Risk för hög sjukfrånvaro Statistik över sjukfrånvaron inom funktionshinderområdet egen regi visar en negativ utveckling sedan 2014 och ligger på en hög nivå (11,8 mot genomsnittet för socialnämndens verksamheter 9,4) 25. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 24 Den enskildes ekonomi påverkas genom minskat bostadsbidrag om de delar rum. 25 Uppgift avseende rullande 12 månader rapporterat i delårsrapport DELÅRSRAPPORT 2017

50 Åtgärder Ansvar Uppföljning Enligt plan 8 a) Arbeta med friskfaktorer, (det som gör att individ och grupp mår bra, trivs, utvecklas och presterar väl) på varje enhet. 8 b) Följa kommunens policy för rehabilitering. 8 c) Följa upp sjukfrånvaron kontinuerligt på varje enhet. Sund ekonomi Risk 9 Bakgrund Åtgärd Ansvar Funktionshinderområdet egen regi Risk att osäkerhet i ekonomiprocessen gör att budgethållningen försvåras och följsamheten brister Det ekonomiska utfallet 2016 visar på ett negativt resultat. I samband med verksamhetens arbete att förbättra resultatet har det framkommit brister som behöver åtgärdas. Risknivå: 16 Uppföljning Enligt plan Risk 10 Bakgrund Åtgärder Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 9 a) Arbeta aktivt med uppföljning av beslutade åtgärder. Funktionshinderområdet egen regi Risk att nämndens resultat påverkas negativt om processen kring investeringar inte fungerar Förvaltningens erfarenhet är att processen kring investeringar i verksamheten behöver effektiviseras och säkras för att undvika negativ inverkan på resultat och den långsiktiga ekonomin. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 10 a) Genomgång av processen 10 b) Kontinuerlig uppföljning av investeringsutfallet Risk 11 Bakgrund Åtgärder Ansvar Risk att kunden påverkas negativt om processen kring kundfakturering inte fungerar Förvaltningens erfarenhet är att processen kring kundfakturering behöver säkras för att undvika negativ påverkan för brukaren samt på resultat och den långsiktiga ekonomin för förvaltningen. Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Uppföljning Enligt plan Risk 12 Bakgrund Åtgärder Ansvar 11 a) Genomgång av processen för fakturering av kund 11 b) Förbättra och dokumentera rutinerna kring hantering av ärenden som är på väg till betalningspåminnelse och inkasso. Ekonomienheten tillsammans med verksamhetschefer Risk att kostnaderna blir högre än intäkterna för mottagande av ensamkommande alternativt sänkt kvalitet för individen Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga träder i kraft 1 juli Den statliga schablonersättningen sänks till kronor per dygn för ensamkommande under 18 år, vilket är lägre än kommunens genomsnittskostnad. Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 12 a) Fler boenden i egen regi 12 b) Förhandling om dygnspriser med externa utförare 12 c) Påbörja arbetet med åtgärder omedelbart Individ- och familjeomsorgen Uppföljning Enligt plan. Arbetet med åtgärderna pågår. De nya ersättningsnivåerna träder ikraft från 1:a juli och det är nu för tidigt att se ifall åtgärderna kommer att vara tillräckliga Ansvar Uppföljning Enligt plan Ekonomienheten tillsammans med chefer i verksamheten SOCIALNÄMNDEN 31

51 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Granskning av intern kontroll Diarienummer: 2016/953 Socialnämnden rekommenderas säkerställa att erforderliga underlag alltid bifogas vid redovisning av representation och liknande händelser Tidplan Klart 31 mars 2017 Åtgärder och ansvar Uppföljning Säkerställs genom organisationsförändring och tydliggjord process. Ansvar: ekonomienheten Enligt plan Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer: 2016/824 Rekommendation om effektivare målstyrning Tidplan Klart 31 december 2017 Åtgärder och Med anledning av Ernst & Youngs rekommendation ansvar kommer förvaltningens ledning se över arbetssättet för att öka tydligheten. Ansvar: förvaltningsdirektör Uppföljning Rekommendation Rekommendation Rekommendation Enligt plan Rekommendation om förteckning av gällande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2017 Åtgärder och I nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns redan förteckning över de lagar som ansvar styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner. Förvaltningens förslag är att förteckningen i ledningssystemet kompletteras med kommunens gällande styrdokument. Ansvar: kvalitetsenheten Uppföljning Rekommendation Enligt plan Rekommendation att tillgängliggöra kommunövergripande styrdokument Tidplan Klart 31 december 2017 Åtgärder och I det fortsatta utvecklingsarbetet av ledningssystemet ansvar och egenkontrollen kan förvaltningen överväga möjligheten att komplettera egenkontrollen på respektive organisatorisk nivå, till exempel att lägga till ett avsnitt som innehåller kommunövergripande styrdokument riktade till berörda enheter. Uppföljning Rekommendation Ansvar: kvalitetsenheten Enligt plan Rekommendation om systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet Tidplan Klart 31 december 2017 Åtgärder och Det pågår ett samarbete mellan social- och äldreomsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens för- ansvar valtning som syftar till att inom kort besluta om gemensam upphandling av systemstöd för både planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen, och ett systemstöd för socialnämndens och äldreomsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ansvar: kvalitetsenheten Uppföljning Rekommendation Enligt plan Rekommendation avseende kartläggning avseende behov av riktlinjer för arbete med flyktingar Tidplan Klart 31 december 2017 Uppföljning Åtgärder och Förvaltningen har övervägt förslaget om att påbörja ansvar en kartläggning avseende behov av riktlinjer för arbetet med flyktingar i enlighet med vad som rekommenderas av Ernst & Young, men bedömer att det för närvarande inte är rätt tidpunkt att påbörja ett riktlinjearbete. Förvaltningen avser att fortsätta att följa frågeställningen utifrån arbetet med flyktingar inom individ- och familjeomsorgen och Arbete och försörjning. Ansvar: Arbete och försörjning, individ- och familjeomsorg Rekommendation Enligt plan Rekommendation om kartläggning avseende behov av riktlinjer för hantering av dödsbo Tidplan Klart 31 augusti 2017 Åtgärder och Arbete och försörjning har inför verksamhetsåret ansvar 2016 beslutat att påbörja arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer för dödsbohantering. Detta arbete kommer att genomföras enligt plan. Ansvar: Arbete och försörjning Uppföljning Avviker från plan. Riktlinjer för hantering av dödsbo kommer att vara klart först till 31 december och inte 31 augusti. 32 DELÅRSRAPPORT 2017

52 Granskning av kompetensförsörjning Diarienummer: 2016/220 Rekommendation Att socialnämnden ger social- och äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta strategier eller processer som beskriver hur planering av kompetensutveckling ska ske inom respektive verksamhet för att få en större enhetlighet i arbetet Tidplan Klart 31 augusti 2017 Åtgärder och ansvar Uppföljning I enlighet med revisorernas rekommendation anser förvaltningen att strategier och processer bör ses över för att få större enhetlighet i arbetet med kompetensutveckling. Ansvar: personalenheten Enligt plan Systematiska kontroller Socialnämnden ska under året genomföra systematiska kontroller i form av stickprov i verksamheten. Dessa genomförs som en del av den interna kontrollen. Socialnämnden ska under 2017 göra stickprovskontroller på verksamheternas brandskyddsarbete. Verksamheter där brukare vistas prioriteras. Totalt ska tio stickprov genomföras. Brandskydd Kontroll Bakgrund och tidplan Stickprov systematiskt brandskyddsarbete Ansvar Att med regelbundenhet kontrollera att det finns ett fungerande brandskydd samt identifiera och åtgärda eventuella brister bidrar till god kvalitet i verksamheterna. Det kan också ge både brukare och personal en större känsla av trygghet. Klart 31 december 2017 Kvalitetsenheten Kort Kontrollen genomförs i form av tio stickprov genom beskrivning besök i verksamheter där brukare vistas. En checklista kommer att tas fram i samarbete med kommu- av kontrollen nens säkerhetssamordnare och den kommer att följas vid besöket. Resultatet återkopplas till ansvarig chef direkt på plats. Uppföljning Enligt plan Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål som angivits av fullmäktige samt de krav som nämnden har ställt. På motsvarande sätt ska även konkurrensutsatta verksamheter som bedrivs i egen regi följas upp. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts kravens omfattning och betydelse i relation till deras risk och påverkan på verksamheten. Krav som är viktiga, omfattande och kritiska ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre omfattande och kritiska krav får ske mer sällan och mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Personlig assistans tre enheter i egen regi Verksamhetsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Gruppbostäder, tjugoen enheter i egen regi Verksamhetsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet SOCIALNÄMNDEN 33

53 Myndighetsutövning inom Arbete och försörjning Utarbetas i samverkan med verksamheten Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet LSS entreprenad, fyra enheter Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gånger Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Familjerådgivning, en utförare Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Korttidsvistelse, tolv enheter Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Kundval, hemtjänst 14 utförare Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet gång Socialnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, brukare och allmänhet Uppföljning per 31 mars 2017 Under våren 2017 kommer samtliga 21 gruppbostäder i egen regi att följas upp. Hittills har sju gruppbostäder följts upp. Uppföljning av myndighetsutövning av Arbete och försörjning planeras under hösten 2017 i samverkan med verksamheten. Uppföljning av LSS entreprenad genomförs enligt plan. Av familjerådgivning återstår en utförare att följa upp hösten 2017, övriga följdes upp under Samtliga utförare av korttidsvistelse kommer att följas upp hösten Uppföljning av personlig assistans är klar. Uppföljningen av hemtjänst avviker från plan. Förvaltningen arbetar med ett förslag på nytt förfrågningsunderlag avseende hemtjänst. Förslaget presenteras för socialnämnden i juni för beslut. Tidigare avtal med utförare kommer att sägas upp och nya avtal kommer att gälla från och med april Avtalsuppföljning kommer att ske efter att de nya avtalen har ingåtts. Planeringen är att avtalsuppföljning sker under hösten Uppföljning inom hemtjänst har dock utförts gällande kollektivavtalsliknande villkor, anhörig- och objektanställningar samt andel tillsvidareanställningar och personals utbildningsnivå. Årliga uppföljningar görs också avseende kreditvärdering. 34 DELÅRSRAPPORT 2017

54 Verksamhetsstatistik nyckeltal Arbete och försörjning För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Ekonomiskt bistånd Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Antal hushåll varav unga vuxna, år Antal personer Bidragstidens längd, hushåll, antal månader i genomsnitt 26,5 27,1 24,9 Arbetsförberedande insatser Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Antal personer Antal personer som efter insats gått vidare till arbete eller studier varav unga vuxna, år Nyanlända bosatta Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Antal bosatta varav kvinnor varav män varav unga vuxna, år Nyanlända bosatta per hushållstyp Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Antal hushåll varav enpersonshushåll varav familjehushåll Sedan 2013 har antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge stadigt minskat och den positiva utvecklingen fortsätter under första delåret Under 2016 såg verksamheten också ett positivt trendbrott avseende att bidragstiden längd inte fortsätter att öka och även denna utveckling håller i sig under det första delåret En av orsakerna kan vara verksamhetens intensifierade arbete med sjukskrivna försörjningsstödstagare under Även om antalet personer som deltagit i arbetsförberedande insatser har minskat under första delåret 2017, syns samtidigt en ökning av de antal personer som efter avslutad insats gått vidare till arbete eller studier. Utifrån att flertalet deltagare i de arbetsförberedande insatserna står långt ifrån arbetsmarknaden är detta en indikation på att det interna förbättringsarbetet ger effekter. Bosättningslagen (LAG 2016:38) trädde i kraft i mars Det innebär att bosättningarna fram till och med mars 2016 gäller bosättningar med stöd av avtal med Migrationsverket om mottagande av familjer. Bosatta under perioden januari-mars 2017 utgörs enbart av de kvarvarande bosättningsuppdragen gällande 2016 års uppdrag. SOCIALNÄMNDEN 35

55 Individ- och familjeomsorg För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Barn och unga 0 20 år Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 5,4 8 6,5 jourhem 11,3 11,6 13,8 familjehemsvård 15,9 16,6 16,5 Ensamkommande barn och unga 0 20 år Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar Öppenvård, antal personer Extern öppenvård Intern öppenvård Årsplaceringar institutionsvård 30,2 17,7 4,2 jourhem 11,6 40,2 5,3 familjehemsvård 17,5 2,8 1 Beroende Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Pågående utredningar under perioden Antal utredningar SoL Antal utredningar LVM Extern öppenvård Antal personer Intern öppenvård Antal personer Årsplaceringar institutionsvård 8,7 9,3 8,6 familjehemsvård 0,2 0,5 0,5 Socialpsykiatri, egen regi Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Daglig sysselsättning Aktivitetshuset, antal personer DELÅRSRAPPORT 2017

56 secondhandbutik, antal personer Öppen verksamhet, antal besök *) i.u Boendestöd, antal personer egen regi nattpatrull Barn och unga 0-20 Antalet pågående utredningar har ökat och ligger fortsatt på en hög nivå. Delår pågår 715 utredningar jämfört med 657 utredningar 2016 vilket motsvarar en ökning med 9 procent. Verksamheten har strategiskt arbetat med att minska antalet vårddygn på institution. Detta har skett genom att istället erbjuda försöksboende, stöd i hemmet och andra lösningar på hemmaplan vilket har resulterat i att årsplaceringarna minskat från 8 under 2016 till 5, Under den aktuella perioden har behovet av nya institutionsplaceringar legat på en lägre nivå än tidigare. Verksamhetens målmedvetna arbete med att stärka och utveckla lösningar på hemmaplan har bidragit till den positiva utvecklingen. Socialpsykiatrin Beslut gällande daglig sysselsättning har ökat från 43 personer delår till 53 personer i år. Personer med beslut om boendestöd och nattpatrull har också ökat. Ensamkommande barn Delår redovisas 209 pågående utredningar som berodde på det höga inflödet under hösten Utredningarna under första kvartalet 2017 har minskat till 60. Pågående utredningar avser i stort sett omplacering till annan boendeform. Inom verksamheten är 235 barn aktuella, behovet av insatser inom öppenvården är lågt. Detta beror på att majoriteten av barnen är placerade i dygnetruntvård. Verksamheten har ett uppdrag att minska antalet placeringar i jourhem, vilket skett planenligt från 40,2 till 11,6 och som ett resultat av detta har familjehemsvården ökat, främst inom egen regi. Beroende Utredningarna, framför allt enligt LVM, har ökat. En anledning till detta är nya mer restriktiva rutiner för anmälan enligt LVM hos beroendevården i Stockholm. Detta kan på sikt komma att innebära högre kostnader för socialtjänstens beroendeenhet då placeringarna är lagstyrda och inte går att förutse i prognoser. Det har inom öppenvården skett en ökning från 109 personer 2016 till 122 personer i år vilket följer de uppsatta målen i verksamheten med att erbjuda fler brukare en lösning på hemmaplan som alternativ till placering. Även om placeringsdygnen har minskat något så har kostnaderna ökat på grund av prishöjningar inom LVM-vården samt nya ramavtal. SOCIALNÄMNDEN 37

57 Funktionshinderområdet köpta platser För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Särskilt boende Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Boende med särskild service enligt LSS, helårsplatser egen regi inom kommunen (köp från andra nämnder) extern utförare entreprenad Särskilt boende vuxna SoL, helårsplatser inom kommunen (köp från andra nämnder) extern utförare Korttidsvård vuxna SoL, helårsplatser inom kommunen (köp från andra nämnder) extern utförare Stöd i ordinärt boende Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Hjälp i hemmet, antal timmar egen regi inom kommunen (köp från andra nämnder) extern utförare Boendestöd, antal timmar egen regi extern utförare Ledsagning och avlösning LSS och SoL, antal timmar egen regi extern utförare Personlig assistans LSS, antal timmar egen regi extern utförare Personlig assistans LSS antal personer Assistansersättning SFB antal personer Korttidsvistelse SoL och LSS, antal dygn egen regi DELÅRSRAPPORT 2017

58 extern utförare Daglig verksamhet LSS Ersatta närvaro timmar egen regi extern utförare Antal personer, varav egen regi, LOV extern utförare, LOV extern utförare, ej LOV Särskilt boende socialpsykiatri Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Helårsplatser egen regi extern utförare Boendestöd socialpsykiatri Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Antal personer egen regi extern utförare Daglig sysselsättning socialpsykiatri Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Antal personer -- 7 egen regi extern utförare Antalet placeringar inom särskilt boende socialpsykiatri har ändrats mot vad som stod tidigare. Tidigare siffra var felaktig. SOCIALNÄMNDEN 39

59 Inom bostad med särskild service uppgår antalet externa platser till 34 helårsplatser vilket är en ökning jämfört mot föregående år. Även inom boende vuxna SoL har det skett en ökning mot föregående år. Antalet platser i år uppgår till 22 helårsplatser mot 18 föregående år. Det är demensplatser som utgör det ökade behovet. Inom insatserna för ordinärt boende har ersättningsmodellen förändrats vid ingången av 2017 vilket gör att en jämförelse med tidigare år inte kan göras. De timmar som finns redovisade för 2017 avser utförda timmar under perioden januari till mars. Inom daglig verksamhet har antalet brukare ökat mot föregående år, från 270 till 296. Det är en ökning med 9,6 procent. 40 DELÅRSRAPPORT 2017

60 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad jämlikhet Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad Egen uppföljning i förvaltningen jämlikhet Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - hemtjänst Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförda hemtjänsttimmar Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i jobb Utförd korttidsvistelse, dygn Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Godkända utförare Utförda samtal vid familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig verksamhet Godkända utförare Utförd daglig verksamhet, dygn Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Delmål Mått Källa Fler och växande företag Handläggning av ansökan om att bli utförare inom socialtjänst Ärendehanteringssystemet w3d3 Handläggning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i egen försörjning Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Arbetsförmedlingen (via KSF) Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Huddingejobb Manuell hantering i förvaltningen varav självförsörjande efter insatsen Korta yrkesutbildningar Manuell hantering i förvaltningen varav självförsörjande efter insatsen God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Verkställda avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt Intern statistik samt kronofogden Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Enheter med miljöombud Förvaltningens egen uppföljning Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Ökad processorientering Processindex Nämndens ledningssystem varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Nämndens ledningssystem Utebliven signering vid överlämnande av läkemedel Uppföljning av medicinskt ansvarig sjuksköterska Andel munhälsobedömningar Uppföljning av medicinskt ansvarig sjuksköterska SOCIALNÄMNDEN 41

61 God användning av digitaliseringens möjligheter Ansökningar via e-tjänst E-blomlådan Google Analytics Sveriges kommuner och landsting Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa - Antal anställda LIS chefernas beslutsstöd - Personalomsättning LIS chefernas beslutsstöd Engagerade och professionella medarbetare Engagerade och professionella chefer Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Medarbetarundersökningen Sjukfrånvaron (total) LIS chefernas beslutsstöd Korttidssjukfrånvaron LIS chefernas beslutsstöd Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Avtalstrohet LIS chefernas beslutsstöd Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem 42 DELÅRSRAPPORT 2017

62 BILAGA TILL DELÅR 1 1 (2) Datum Diarienummer Handläggare Siv Jönsson siv.jonsson@huddinge.se Social- och äldreomsorgsförvaltningen Extraordinära kostnader för flyktingmottagande Sammanställning av Socialnämndens kostnader som inte ersätts av Migrationsverket. Dessa kostnader önskar nämnden få ersättning för via den delen av statsbidraget som kommunen avsatt för extraordinära kostnader. Totalt är kostnaderna till och med mars månad tkr. I prognosen är kostnaderna totalt tkr. Av våra kostnader har vi hittills erhållit 0 tkr från kommunstyrelsen. Insats Kostnad Prognos Erhållit tom mars för året från KSF TOTALT Tomma avtalsplatser Avser merkostnader för tomma platser hos Vårljus, i snitt 6 platser per månad. Förvaltningen för samtal med Vårljus för att försöka minimera antalet tomma dygn. Administration EKB Avser administrationskostnader för sektionen ensamkommande barn och unga. Migrationsverkets ersättning täcker inte fullt ut kostnaderna för sektionschef, gruppchef och administratörer. HUDDINGE KOMMUN Social- och äldreomsorgsförvaltningen Post Huddinge Tfn saf@huddinge.se Besök Gymnasietorget 1 Tfn vxl

63 2 (2) Insats Kostnad Prognos Erhållit tom mars för året från KSF Lokalhyra Stortorp Merkostnader med anledning av att kommunen behöver hyra hela C-huset, men inte har behov av hela huset. Höga dygnskostnader Kommunen har för vissa placeringar högre kostnader än de 1350 kronor per dygn som vi kommer att få för en belagd plats från och med 1 juli I dagsläget arbetar verksamheten med att omförhandlade nuvarande pris till 1350 kr/dygn. Just nu är det svårt att veta prognos för året. Lokaler för bosättning Merkostnader för inhyrning av lokaler och bevakning, där kommunen inte kan ta ut totala hyreskostnaden av hyresgästen. Projektanställd ekonom Ekonom har projektanställts för perioden mars 2016 till december 2017 för att säkerställa att rutiner för återsökning finns inom samtliga verksamheter inom SÄF. Siv Jönsson Ekonomichef

64 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (6) HANDLÄGGARE Jönsson, Siv Siv.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av förslag på åtgärder för en budget i balans 2017 Förslag till beslut 1. Socialnämnden tar del av förvaltningens uppföljning av åtgärder för att nå en budget i balans Socialnämnden beslutar att inte genomföra nedanstående förslag till åtgärder: - Minska antalet personal på enheten för förebyggande, mobila teamet (åtgärd 5). - Nedläggning av träfflokal Stigen (åtgärd 10). Sammanfattning Socialnämnden fattade beslut om åtgärder för en budget i balans 2017 den 21 november 2016 med ärendenummer SN-2016/3169. Till delårsuppföljningen redovisas en lägesrapport för respektive åtgärd. För åtgärd 5. Minska antalet personal på enheten för förebyggande (mobila teamet) och åtgärd 10. Nedläggning av träfflokal Stigen där förvaltningen skulle utreda vidare förutsättningarna för ett genomförande. Förvaltningen har gjort konsekvensutredning av båda ärendena och bedömningen är att dessa åtgärder inte ska genomföras på grund av långsiktiga negativa konsekvenser. Av punkterna avviker sex åtgärder från planering vid delårsuppföljningen. Det är 2 och 7. Realisera den strategiska handlingsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal, 6. Utöka antalet träningslägenheter och försökslägenheter, 12. Utöka verksamheten i egen regi för ensamkommande barn, 22. Hopslagning av två gruppboendeenheter och 31. Nya verksamheter inom daglig verksamhet. Beskrivning av ärendet Följande punkter avviker från planering eller föreslås till nämnden att de inte genomförs och förvaltningen kan lämna följande kommentarer POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

65 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (6) 2 Realisera den strategiska handlingsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal Under förutsättning att verksamheterna lyckas anställa ordinarie personal på alla vakanta tjänster i stället för konsulter kan den strategiska handlingsplanen för att attrahera och rekrytera personal genomföras. Förutom lägre kostnader blir arbetsmiljön bättre och socialsekreterarna får en rimlig arbetsbelastning. Det kommer också att ge bättre kontinuitet och tillgänglighet i handläggningen för brukarna. Problemet är att rekryteringsläget är svårt och lagstiftningen ställer krav på socionomexamen i utredningar och beslut inom barnavården. Avviker från plan För att handläggarna ska kunna använda mer av sin arbetstid till att utreda har det administrativa stödet utökats. Detta har gjorts inom befintliga resurser och omfördelning av dessa. Den ekonomiska effekten förväntas bli totalt 2,8 miljoner kronor för barnsektionen för år För barnsektionen behöver sex konsulter bli sex anställda för att den ekonomiska effekten ska uppnås. Kommentar delår 1: Det är fortsatt svårt att rekrytera socionomer, vilket har gjort att verksamheten har fortsatt höga kostnader för konsulter. Arbete pågår enligt punkt 7 även för barnsektionen för att kunna minska behovet av konsulter. 5 Minska antalet personal på enheten för förebyggande (mobila teamet)(krävs nämndbeslut) Dras tillbaka Socialnämnden har en verksamhet som innehåller en verksamhet som arbetar riktat till skolor för barn och unga i åldern år. Arbetet sker både utifrån stöd till enskilda ungdomar samt i gruppverksamhet och med föreläsningar i skolor. Det är en utmaning att minska det synliga förebyggande arbetet och samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen. Teamet har ett nära samarbete med bland annat polisen och Samkraft och de bevakar Huddinges strategiska handlingsplan gällande oro. Förslaget behöver utredas ytterligare med effekter hos brukare och effekter på annan verksamhet i kommunen innan det kan behandlas i nämnd. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 0,6 miljoner kronor och för år 2018 förväntas helårseffekt med 1,2 miljoner kronor. Kommentar delår 1: En konsekvensbeskrivning har gjorts inom verksamheten av de effekter som en avveckling av två tjänster skulle få för verksamheten. En omfördelning av personal till andra enheter inom barn- och ungdomssektionen skulle innebära en betydande påverkan för barn och

66 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (6) ungdomar. Även stor påverkan gällande samverkan med BUF, KUF, KSF och polis. Samverkansavtalet med polisen samt projekt och metodutveckling inom ramen för Samkraft bygger till största delen på delaktighet från Mobila teamets personal. Det skulle innebära att förvaltningen inte kommer att kunna tilldela resurser för dessa ändamål. En minskning av resurserna skulle även påverka arbetet med att förebygga social oro inom kommunen. Förvaltningen föreslår därför att åtgärden inte skall genomföras på grund av långsiktiga negativa konsekvenser. 6 Utöka antalet träningslägenheter och försökslägenheter Avviker från plan Ungdomssektionen behöver utöka med fler träningslägenheter och försökslägenheter för att kunna ta hem personer som är placerade på externa stödboenden. Detta förutsätter att behovet av träningslägenheter och försökslägenheter kan tillgodoses i egen regi. En risk är att bostadssituationen i kommunen är ansträngd. En analys pågår av 39 ungdomar med pågående placering på institution under första kvartalet Kartläggning och analys av orsaker till placering är nödvändigt för att hitta nya metoder för att arbeta förebyggande med tidiga insatser för att undvika placering. Verksamheten behöver också göra en långsiktig planering för att finna nya former av insatser som ger den unge det stöd som idag mest ges genom institutionsplacering. Analysen är inte klar, men visar att i samtliga fall har den unge och dennes familj varit aktuella för insatser i många år. Familjebehandling är den återkommande insatsen som erbjudits. Majoriteten av ungdomarna har, vid tidpunkten för placering, en egen komplex problematik. Analysen stärker verksamhetens hypotes om behovet av att utöka med nya boendeplatser i egen regi i kommunen. Den förväntade effekten för år 2017 om sektionen får in tio lägenheter är en besparing på fem miljoner kronor. Kommentar delår 1: Förvaltningen har fortsatt svårigheter med att få tillräckligt med lägenheter för att kunna utföra åtgärden. Arbete pågår i samverkan med HUGE att säkerställa ett ökat antal lägenheter. Till och med mars månad har verksamheten fått tillgång till tre lägenheter vilket innebär en besparing på cirka 1,2 miljoner kronor. 7 Realisera den strategiska handlingsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal Under förutsättning att verksamheterna lyckas anställa ordinarie personal på alla vakanta tjänster i stället för konsulter kan den strategiska handlingsplanen för att attrahera och rekrytera personal genomföras. Förutom lägre kostnader blir arbetsmiljön bättre och socialsekreterarna får en rimlig arbetsbelastning. Det kommer också att ge bättre kontinuitet och tillgänglighet i Avviker från plan

67 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (6) handläggningen för brukarna. Problemet är att rekryteringsläget är svårt och lagstiftningen ställer krav på socionomexamen i utredningar och beslut inom barnavården. Förslag att inrätta en specialistpool med fem erfarna socionomer skulle delvis fylla behovet vid sjukskrivningar, vakanser och vid större anhopningar av ärenden. För att handläggarna ska kunna använda mer av sin arbetstid till att utreda har det administrativa stödet utökats. Detta har gjorts inom befintliga resurser och omfördelning av dessa. Den ekonomiska effekten förväntas bli totalt 2,4 miljoner kronor för ungdomssektionen för år För ungdomssektionen behöver fem konsulter bli fem anställda för att den ekonomiska effekten ska uppnås. Kommentar delår 1: Arbete pågår för att minska antalet konsulter. En specialistpool är inrättad och rekrytering pågår med stöd av rekryteringsbolag. Den ekonomiska effekten kommer inte att kunna uppnås för Målsättningen är att tre konsulter ska bli tre anställda, vilket ger 1,4 miljoner kronor för ungdomssektionen. 10 Nedläggning av träfflokal Stigen (krävs nämndbeslut) Dras tillbaka Socialnämnden har ett antal träfflokaler och en möjlighet är att stänga ner en av dessa. Skogås är en kommundel som i samverkan med polis och andra aktörer framstår som ett område med problematik kopplad till sociala faktorer. Det är därför viktigt att den målgrupp som idag besöker träfflokalen ska kunna erbjudas möjlighet till annan verksamhet. Förslaget behöver utredas ytterligare med effekter hos brukare och effekter på annan verksamhet i kommunen innan det kan behandlas i nämnd. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 1,3 miljoner kronor och för 2018 beräknas helårseffekten bli 2,6 miljoner kronor. Kommentar delår 1: Verksamheten har gjort en konsekvensbeskrivning av förslaget på nedläggning av träfflokalen Stigen. Effekterna skulle innebära att vissa brukare skulle bli mer isolerade och andra brukare skulle vistas mer i Skogås centrum. Det sociala kooperativet bageriet Stigen skulle även detta vara tvunget att läggas ner då de andra lokalerna som finns att tillgå inte kan användas för detta ändamål. Det är viktigt att erbjuda målgruppen inom socialpsykiatrin möjligheter till daglig verksamhet i närområdet. Förvaltningen föreslår därför att åtgärden inte skall genomföras på grund av långsiktiga negativa konsekvenser. 12 Utöka verksamheten i egen regi för ensamkommande barn Avviker från plan Från och med 1 juli 2017 gäller lägre statlig ersättning för ensamkommande barn (från kr/dygn till kr per dygn). För att klara verksamheten

68 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (6) med den lägre ersättningen behöver verksamheten utöka antalet boendeplatser i form av stödboende. En gemensam planering med Vårljus har påbörjats med inriktningen att minska placeringskostnaderna. Innan årsskiftet 2016/2017 har ett boende att öppnats i egen regi, vilket innebär att vissa externa placeringar då kan avslutas och helårseffekt med en lägre kostnad per dygn kommer under Den totala effekten med lägre dygnskostnad för 34 placerade barn är cirka 16 miljoner kronor för år Eftersom intäkten sänks i motsvarande grad är en kostnadsminskning per dygn nödvändig för att sektionen ska kunna klara verksamheten på de intäkter som erhålls från Migrationsverket. Kommentar delår 1: Under föregående år räknade verksamheten att omplacering till egna familjehem (34 placerade barn) kan ge effekt med cirka 16 miljoner kronor. De förutsättningarna har ändrats. Från och med 1 januari till 30 juni återsöker verksamheten faktiska kostnader på all form av placeringar, vilket innebär att beräknad effekt på 16 miljoner inte kommer att uppnås. Utifrån de förutsättningar som verksamheten känner till idag blir den totala effekten med lägre dygnskostnad för 34 placerade barn är cirka 7,4 miljoner kronor för år Idag har verksamheten 60 familjehem i egen regi. 22 Hopslagning av två gruppboendeenheter Avviker från plan Hopslagning av de enheter som har tre brukare vardera behöver göras för att möjliggöra bättre schemaläggning och bättre möjligheter till flexibilitet för att kunna tillgodose samtliga brukares behov. Detta finns med som ett behov i lokalförsörjningsplanen för Ekonomisk effekt på budgeten är, om en ny enhet klarar sig på den ersättning som finns, 1,5 miljoner kronor. Kommentar delår 1: Detta är en långsiktig lösning och ingår som en del i lokalförsörjningsplanen för kommande år. 31 Nya verksamheter inom daglig verksamhet LSS Avviker från plan Returhuset har beslutats med förutsättning att lokalen inte orsakar kostnader för socialnämnden. Utredning pågår om en ny mobil hundvaktsgrupp kan startas. Verksamheten ser över om befintliga lokaler kan användas eller om det inte är lämpligt försöka hitta annan lämplig lokal. Ett problem är att verksamheten behöver tillgång till en dusch. Även denna verksamhet kan starta skyndsamt. Tanken är att starta verksamheterna i liten skala med personal som redan finns i befintlig verksamhet. I början kommer sannolikt brukare att flytta från

69 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (6) befintliga verksamheter till de nya verksamheterna och nya brukare kan tas in där. Efter uppstartskostnader kommer verksamheten att bära sina egna kostnader utifrån den ersättning som erhålls när brukarna deltar i verksamheten. Kommentar delår 1: Finansieringen är oklar gällande returhuset och därför har ingen planering för uppstart av verksamheten påbörjats. För mobila hundteamet saknas lämplig lokal för verksamheten. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens genomgång visar att arbetet med åtgärdsplanerna fungerar och verksamheterna jobbar återkommande med att följa upp och eventuellt korrigera åtgärderna om förutsättningarna förändras. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Siv Jönsson Ekonomichef Bilagor Bilaga 1 Uppföljning av förslag på åtgärder för en budget i balans 2017

70 BILAGA 1 1 (14) Datum Diarienummer SN-2017/ Handläggare Siv Jönsson siv.jonsson@huddinge.se Social- och äldreomsorgsförvaltningen Uppföljning av förslag på åtgärder för en budget i balans 2017 Förvaltningsövergripande arbete Förbättring av budgetprocessen och ekonomistyrningen För att förbättra förståelsen för respektive chefs ansvar i budgetprocess och kommunens ekonomistyrningsprinciper behöver arbetet kring detta fortsätta och förtydligas. Status Enligt plan Kommentar delår 1: Arbetet fortsätter med att se över hur vi samarbetar så att alla vet respektive roll i processen. Kompetensutveckling inom ekonomi De chefer inom Socialnämnden som behöver ytterligare utbildning i praktisk ekonomi för att de ska kunna hantera budgetering och uppföljning under året ska erhålla detta. Enligt plan Kommentar delår 1: Arbetet fortsätter med att tillsammans med verksamheterna genomföra och/eller se över behovet av ytterligare utbildning för cheferna. Verksamhets- och kostnadsanalys av extern konsult En extern konsult ska anlitas för att göra en första genomgång av vilka verksamheter som har höga kostnader vid en jämförelse med andra kommuner. Genomfört Kommentar delår 1: Konsult har lämnat rapport och förvaltningen ser över vilket fortsatt arbete som ska bedrivas utifrån det resultat som framkommit. Förvaltningen kommer under året att fortsätta arbetet kring jämförelser med andra kommuner och även kontakta kommuner för att se om detta kan leda till förbättringsarbete. Individ- och familjeomsorgen IFO ledning har tillsammans med controller arbetat med en åtgärdsplan sedan mars Ett strukturerat och systematiskt arbete gällande ekonomiska uppföljningar pågår i alla chefsled sedan Samtliga enhetschefer följer tillsammans med ekonom upp sina egna ekonomiska resultat månadsvis. Kostnadsläget följs upp i relation till pågående ärenden, individavtal och möjligheten till planerade avslut. HUDDINGE KOMMUN Social- och äldreomsorgsförvaltningen Post Huddinge Tfn saf@huddinge.se Besök Gymnasietorget 1 Tfn vxl

71 2 (14) Sektionschefer och enhetschefer analyserar resultatet tillsammans och vidtar åtgärder i den mån sådana är möjliga. Allmän återhållsamhet råder inom samtliga enheter och samtliga kostnader ses kontinuerligt över. Utvecklingsledare inom IFO omvärldsbevakar och bereder underlag gällande förväntade kostnadsökningar. Analyser har genomförts våren 2016 gällande vissa målgrupper för att ta fram förslag till långsiktiga satsningar. Sektionscheferna för samtliga fyra sektioner har tillsammans med verksamhetschef beslutat om åtgärder samt satsningar som skall undersökas, planeras, genomföras eller förbättras. Barnsektionen 1 Sommarkolloaktiviteter, statsbidrag Enligt plan Sektionen samarbetar med Kultur- och fritidsförvaltningen och får delar av det statsbidrag kommunerna kan få för sommaraktiviteteter. Under år 2016 erhölls 0,1 miljoner kronor och för år 2017 och 2018 förväntas behovet vara på ungefär samma nivå. Kommentar delår 1: Medel för år 2016 fick nämnden i bokslutet för år Planering pågår för de aktiviteter som ska ske under sommaren Aktiviteten inlagd i budgeten för Realisera den strategiska handlingsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal Under förutsättning att verksamheterna lyckas anställa ordinarie personal på alla vakanta tjänster i stället för konsulter kan den strategiska handlingsplanen för att attrahera och rekrytera personal genomföras. Förutom lägre kostnader blir arbetsmiljön bättre och socialsekreterarna får en rimlig arbetsbelastning. Det kommer också att ge bättre kontinuitet och tillgänglighet i handläggningen för brukarna. Problemet är att rekryteringsläget är svårt och lagstiftningen ställer krav på socionomexamen i utredningar och beslut inom barnavården. Avviker från plan För att handläggarna ska kunna använda mer av sin arbetstid till att utreda har det administrativa stödet utökats. Detta har gjorts inom befintliga resurser och omfördelning av dessa. Den ekonomiska effekten förväntas bli totalt 2,8 miljoner kronor för barnsektionen för år För barnsektionen behöver sex konsulter bli sex anställda för att den ekonomiska effekten ska uppnås. Kommentar delår 1: Det är fortsatt svårt att rekrytera socionomer, vilket har gjort att verksamheten har fortsatt höga kostnader för konsulter. Arbete pågår enligt punkt 7 även för barnsektionen för att kunna minska behovet av konsulter. 3 Stimulansmedel för förstärkt bemanning Enligt plan Verksamheten har med anledning av nya föreskrifterna av organisatorisk och social arbetsmiljö förstärkt bemanningen med två enhetschefer för att kunna ge

72 3 (14) medarbetarna ett nära och tillgängligt ledarskap. För år täcks kostnaden via statliga stimulansmedel. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 0,67 miljoner kronor. Kommentar delår 1: De stimulansmedel som verksamheten får för år 2017 kommer att användas för lönekostnader i samband med specialistpoolen. 4 Genomgång av återaktualiseringar Enligt plan En analys har genomförts där verksamheten tittat på sex familjer som vid upprepade tillfällen återkommit i samband med anmälningar om oro för barn. Samtliga familjer har erbjudits insatser upprepade gånger under många år. Syftet med analysen är att se över det egna arbetet inom sektionen kopplat till typfall av familjer. Analysen av typfallen har stärkt sektionens hypotes om att det råder ett starkt behov av samutredningar och gemensamma metoder med beroendesektionen för att arbeta gemensamt med barn i familjer där föräldrar har beroende-problematik. Fortsatt arbete behövs för att gå igenom ytterligare återaktualiseringar och se vilken typ av insatser som sattes in under eller efter förra utredningen, att utvärdera om det var tillräckliga insatser som sattes in, har personal-omsättningen påverkat kostnaderna för den insats som gavs samt om sektionen har rätt kompetens. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 1,0 miljoner kronor. Kommentar delår 1: Arbetet pågår enligt plan att följa familjer och barn som återaktualiseras. Verksamheten har en pågående metodutveckling för att arbeta med trygghetscirklar för att tidigt uppmärksamma och stärka föräldrar i behov av stöd. 5 Minska antalet personal på enheten för förebyggande (mobila teamet)(krävs nämndbeslut) Dras tillbaka Socialnämnden har en verksamhet som innehåller en verksamhet som arbetar riktat till skolor för barn och unga i åldern år. Arbetet sker både utifrån stöd till enskilda ungdomar samt i gruppverksamhet och med föreläsningar i skolor. Det är en utmaning att minska det synliga förebyggande arbetet och samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen. Teamet har ett nära samarbete med bland annat polisen och Samkraft och de bevakar Huddinges strategiska handlingsplan gällande oro. Förslaget behöver utredas ytterligare med effekter hos brukare och effekter på annan verksamhet i kommunen innan det kan behandlas i nämnd. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 0,6 miljoner kronor och för år 2018 förväntas helårseffekt med 1,2 miljoner kronor.

73 4 (14) Kommentar delår 1: En konsekvensbeskrivning har gjorts inom verksamheten av de effekter som en avveckling av två tjänster skulle få för verksamheten. En omfördelning av personal till andra enheter inom barn- och ungdomssektionen skulle innebära en betydande påverkan för barn och ungdomar. Även stor påverkan gällande samverkan med BUF, KUF, KSF och polis. Samverkansavtalet med polisen samt projekt och metodutveckling inom ramen för Samkraft bygger till största delen på delaktighet från Mobila teamets personal. Det skulle innebära att förvaltningen inte kommer att kunna tilldela resurser för dessa ändamål. En minskning av resurserna skulle även påverka arbetet med att förebygga social oro inom kommunen. Förvaltningen föreslår därför att åtgärden inte skall genomföras på grund av långsiktiga negativa konsekvenser. Ungdomssektionen 6 Utöka antalet träningslägenheter och försökslägenheter Avviker från plan Ungdomssektionen behöver utöka med fler träningslägenheter och försökslägenheter för att kunna ta hem personer som är placerade på externa stödboenden. Detta förutsätter att behovet av träningslägenheter och försökslägenheter kan tillgodoses i egen regi. En risk är att bostadssituationen i kommunen är ansträngd. En analys pågår av 39 ungdomar med pågående placering på institution under första kvartalet Kartläggning och analys av orsaker till placering är nödvändigt för att hitta nya metoder för att arbeta förebyggande med tidiga insatser för att undvika placering. Verksamheten behöver också göra en långsiktig planering för att finna nya former av insatser som ger den unge det stöd som idag mest ges genom institutionsplacering. Analysen är inte klar, men visar att i samtliga fall har den unge och dennes familj varit aktuella för insatser i många år. Familjebehandling är den återkommande insatsen som erbjudits. Majoriteten av ungdomarna har, vid tidpunkten för placering, en egen komplex problematik. Analysen stärker verksamhetens hypotes om behovet av att utöka med nya boendeplatser i egen regi i kommunen. Den förväntade effekten för år 2017 om sektionen får in tio lägenheter är en besparing på fem miljoner kronor. Kommentar delår 1: Förvaltningen har fortsatt svårigheter med att få tillräckligt med lägenheter för att kunna utföra åtgärden. Arbete pågår i samverkan med HUGE att säkerställa ett ökat antal lägenheter. Till och med mars månad har verksamheten fått tillgång till tre lägenheter vilket innebär en besparing på cirka 1,2 miljoner kronor. 7 Realisera den strategiska handlingsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal Under förutsättning att verksamheterna lyckas anställa ordinarie personal på alla vakanta tjänster i stället för konsulter kan den strategiska handlingsplanen för att attrahera och rekrytera personal genomföras. Förutom lägre kostnader blir Avviker från plan

74 5 (14) arbetsmiljön bättre och socialsekreterarna får en rimlig arbetsbelastning. Det kommer också att ge bättre kontinuitet och tillgänglighet i handläggningen för brukarna. Problemet är att rekryteringsläget är svårt och lagstiftningen ställer krav på socionomexamen i utredningar och beslut inom barnavården. Förslag att inrätta en specialistpool med fem erfarna socionomer skulle delvis fylla behovet vid sjukskrivningar, vakanser och vid större anhopningar av ärenden. För att handläggarna ska kunna använda mer av sin arbetstid till att utreda har det administrativa stödet utökats. Detta har gjorts inom befintliga resurser och omfördelning av dessa. Den ekonomiska effekten förväntas bli totalt 2,4 miljoner kronor för ungdomssektionen för år För ungdomssektionen behöver fem konsulter bli fem anställda för att den ekonomiska effekten ska uppnås. Kommentar delår 1: Arbete pågår för att minska antalet konsulter. En specialistpool är inrättad och rekrytering pågår med stöd av rekryteringsbolag. Den ekonomiska effekten kommer inte att kunna uppnås för Målsättningen är att tre konsulter ska bli tre anställda, vilket ger 1,4 miljoner kronor för ungdomssektionen. 8 Stimulansmedel för förstärkt bemanning Enligt plan Verksamheten har med anledning av nya föreskrifterna av organisatorisk och social arbetsmiljö förstärkt bemanningen med två enhetschefer för att kunna ge medarbetarna ett nära och tillgängligt ledarskap. För år täcks kostnaden via statliga stimulansmedel. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 0,67 miljoner kronor. Kommentar delår 1: De stimulansmedel som verksamheten får för år 2017 kommer att användas för lönekostnader i samband med specialistpoolen. Beroendeenheten och socialpsykiatri 9 Utöka antalet boendeplatser och träningslägenheter på hemmaplan Enligt plan Ett sätt att minska antalet placeringar på längre sikt är att ha möjlighet till att utöka antalet boendeplatser och träningslägenheter på hemmaplan. En problematik med det boende som finns idag är att det ska täcka behov både för män och kvinnor. Boendet har inte tillräcklig personal nattetid för att kunna bevaka att de kvinnor som är placerade där har en trygg tillvaro. För att säkerställa att både män och kvinnor får en bra placering behöver de finnas på olika boenden. I avvaktan på fler boendeplatser till kvinnor kommer platser för dem att köpas externt. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 0,5 miljoner kronor. 10 Nedläggning av träfflokal Stigen (krävs nämndbeslut) Dras tillbaka Socialnämnden har ett antal träfflokaler och en möjlighet är att stänga ner en av dessa. Skogås är en kommundel som i samverkan med polis och andra aktörer framstår som ett område med problematik kopplad till sociala faktorer. Det är

75 6 (14) därför viktigt att den målgrupp som idag besöker träfflokalen ska kunna erbjudas möjlighet till annan verksamhet. Förslaget behöver utredas ytterligare med effekter hos brukare och effekter på annan verksamhet i kommunen innan det kan behandlas i nämnd. Den förväntade effekten för år 2017 beräknas till 1,3 miljoner kronor och för 2018 beräknas helårseffekten bli 2,6 miljoner kronor. Kommentar delår 1: Verksamheten har gjort en konsekvensbeskrivning av förslaget på nedläggning av träfflokalen Stigen. Effekterna skulle innebära att vissa brukare skulle bli mer isolerade och andra brukare skulle vistas mer i Skogås centrum. Det sociala kooperativet bageriet Stigen skulle även detta vara tvunget att läggas ner då de andra lokalerna som finns att tillgå inte kan användas för detta ändamål. Det är viktigt att erbjuda målgruppen inom socialpsykiatrin möjligheter till daglig verksamhet i närområdet. Förvaltningen föreslår därför att åtgärden inte skall genomföras på grund av långsiktiga negativa konsekvenser. 11 Se över egenavgifter (krävs nämnd- och fullmäktigebeslut) Enligt plan Att se över egenavgifterna ingår i uppdraget att se över samtliga taxor och avgifter inom nämndens område. Ärendet om taxor och avgifter planeras till nämnd under tidig höst för att det ska kunna beredas i fullmäktige inför år Ensamkommande barn 12 Utöka verksamheten i egen regi för ensamkommande barn Avviker från plan Från och med 1 juli 2017 gäller lägre statlig ersättning för ensamkommande barn (från kr/dygn till kr per dygn). För att klara verksamheten med den lägre ersättningen behöver verksamheten utöka antalet boendeplatser i form av stödboende. En gemensam planering med Vårljus har påbörjats med inriktningen att minska placeringskostnaderna. Innan årsskiftet 2016/2017 har ett boende öppnats i egen regi, vilket innebär att vissa externa placeringar då kan avslutas och helårseffekt med en lägre kostnad per dygn kommer under Den totala effekten med lägre dygnskostnad för 34 placerade barn är cirka 16 miljoner kronor för år Eftersom intäkten sänks i motsvarande grad är en kostnadsminskning per dygn nödvändig för att sektionen ska kunna klara verksamheten på de intäkter som erhålls från Migrationsverket. Kommentar delår 1: Under föregående år räknade verksamheten att omplacering till egna familjehem (34 placerade barn) kan ge effekt med cirka 16 miljoner kronor. De förutsättningarna har ändrats. Från och med 1 januari till 30 juni återsöker verksamheten faktiska kostnader på all form av placeringar, vilket innebär att beräknad effekt på 16 miljoner inte kommer att uppnås. Utifrån de förutsättningar som verksamheten känner till idag blir den totala effekten med lägre dygnskostnad för 34 placerade barn är cirka 7,4 miljoner kronor för år Idag har verksamheten 60 familjehem i egen regi.

76 7 (14) 13 Organisationens storlek och omfattning Enligt plan Inom sektionen för ensamkommande barn finns enheten för ensamkommande som arbetar med myndighetsutövning samt familjehemsrekrytering. Enheten består av en enhetschef, biträdande enhetschef, tre gruppledare samt tjugotvå handläggare. Samtliga handläggare är utbildade socionomer. I och med att antalet anvisningar nu minskat kommer arbetsuppgifterna, efter att pågående utredningar avslutats, främst handla om uppföljning av insatser. Verksamheten behöver här göra en egen analys över behovet av resurser framöver i förhållande till den minskade arbetsbelastningen och till viss del ändade fokus från utredning till uppföljning. Detta kommer att leda till minskade personalkostnader. Verksamheten har idag intresserade familjehem som står i kö i väntan på att bli utredda. Problemet här är svårigheten att rekrytera familjehemssekreterare, efter två rekryteringsomgångar utan resultat så har verksamheten två vakanta tjänster. Då kostnaderna för köp av konsulentstödda familjehem är höga är det av största vikt att rekryteringsarbetet fortgår så att vakanserna fylls för att kunna rekrytera fler familjehem. Någon ekonomisk effekt av åtgärden är inte beräknad för år Kommentar delår 1: Arbetet fortsätter enligt plan men någon ekonomisk effekt av åtgärden är inte beräknad för år Verksamheten har kraftigt minskat antalet medarbetare. Enheten har idag en enhetschef och två gruppledare, fyra administratörer, tre familjehemssekreterare samt 13 stycken socialsekreterare (varav en konsult som avslutas i juni 2017). 14 Satsning på psykisk ohälsa som ett PRIO-projekt Enligt plan I och med att verksamheten ser att ett stort antal av de ensamkommande barnen mår psykiskt dåligt kan vi genom att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos målgruppen minska kostnaderna för insatser långsiktigt. Detta då vi vet att tidig upptäckt följd av insats minskar ohälsotalen. Ensamkommande barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp inom den nationella PRIO-satsningen. Andelen ensamkommande barn som lider av psykisk ohälsa ökar och för att på bästa sätt snabbt ge rätt insatser eller lotsa rätt inom sjukvården behöver personalens kompetens höjas samtidigt som möjligheten till konsultationsstöd behöver erbjudas befintlig personal. Prio-medel riktas för att bekosta en 50%-tjänst (av befintlig personal) för att utbilda, stötta och fungera som konsultationsstöd i det konkreta arbetet med ensamkommande barn och unga. Förväntade effekten är 0,6 miljoner kronor. Funktionshinderområdet, egen regi 15 Anställningsprövning Genomfört Verksamheten tillämpar anställningsprövning vid varje nyanställning utifrån gällande avtal. 16 Handlingsplaner vid kort- och långtidssjukfrånvaro Genomfört

77 8 (14) Tar fram handlingsplaner för kort- och långtidsfrånvaro och dessa följs upp kontinuerligt tillsammans med personalenheten. Kommentar delår 1: Uppföljning görs kontinuerligt på enhet, sektion och verksamhetsnivå. Personalenheten har till våren planerat en halvdag med alla enhetschefer för att gå igenom rehabiliteringsprocessen. 17 Minska antalet bemanningsassistenter i personalpoolen efter det att internetplatsen införts fullt ut Internetplatsen kommer att införas fullt ut under slutet av Full effekt kommer under 2017 och antalet bemanningsassistenter kan då minskas. Vid minskning av en bemanningsassistent är kostnadsreduceringen 0,4 miljoner kronor. Genomfört Kommentar delår 1: Personalpoolen har minskat med en bemanningsassistent. Vidare görs en genomlysning av poolens debiteringsstruktur för att säkerställa att rätt debitering görs. 18 Samordning av HSL-enheten med äldreomsorgens HSL-enhet Genomfört Förvaltningen kommer att samordna båda HSL-verksamheterna till äldreomsorgens HSL-enhet, vilket göra att kostnaderna kommer att kunna minskas. För år 2017 gäller kostnadsreducering genom uppsägning av avtalet om köp av verksamhet som finns för tillsyn kvällstid, nattetid och helger. Från 2018 förväntas helårseffekt av uppsägningen ge 1,2 miljoner kronor. Inga effekter kommer att synas för brukare, då tillsynen kommer att utföras av HSL-enheten inom äldreomsorgen de tider som idag köpts via avtal. Sektion boende 19 Schemaändringar på boendena Enligt plan Översyn har gjorts på boendena och under hösten har flertalet scheman gjorts om för att anpassa bemanningen till brukares behov av tillsyn och omvårdnad. Totalt avses en minskning med 20 tjänster, vilket innebär en helårsbesparing på 8 miljoner kronor vid en personalkostnad av 400 tkr per tjänst. Kommentar delår 1: 16,65 tjänster är genomförda till och med en sista mars. Under året kommer ytterligare 5 tjänster att dras ner. 20 Minska kostnaderna för övertid och vikarier Enligt plan Inom boendesektionen har övertid under perioden november 2015 till oktober 2016 kostat 4,4 miljoner kronor (inklusive PO-pålägg). Snittkostnaden per månad har varit 370 tkr. Med en kostnad på 120 tkr per månad så skulle besparingen bli 1,7 mnkr på ett helår. Åtgärder pågår för ytterligare sänkningar.

78 9 (14) Målet för verksamheten är att minska kostnaderna för vikarier förutom sommarvikarier med 50% av dagens kostnader, vilket skulle innebära en reducering med 127 tkr per månad eller 1,15 miljoner kronor på helår. Kommentar delår 1: Övertidskostnaderna har minskat med 53% och snittkostnaden ligger på 0,1 miljoner kronor under första kvartalet. Vikariekostnaderna har minskat med i snitt 0,4 miljoner kronor per månad under första kvartalet. Antalet timmar som bemannas med vikarier ska minskas. En god planering av bemanning samt en ökad medvetenhet behövs för att minska både antalet timmar övertid och antalet timmar som bemannas med vikarier. 21 Utökat antal platser inom korttidsverksamheten Genomfört Korttidsverksamheten har bytt lokaler under 2016 och kunde då samtidigt utöka med en plats. Verksamheten har svårt att få ekonomin i balans och ska se över bemanningen samt förbättra schemaläggningen, så att detta bättre anpassas efter brukarnas behov. Verksamheten kommer att informera närliggande kommuner om att lediga dygn finns för att på det sättet öka beläggningen. Inom verksamheten pågår också arbete med att se över rutinerna för när vikarier tas in under sjukfrånvaro. Målet för verksamheten är att den ska klara sig på den ersättning som är beslutad i nämnd. 22 Hopslagning av två gruppboendeenheter Avviker från plan Hopslagning av de enheter som har tre brukare vardera behöver göras för att möjliggöra bättre schemaläggning och bättre möjligheter till flexibilitet för att kunna tillgodose samtliga brukares behov. Detta finns med som ett behov i lokalförsörjningsplanen för Ekonomisk effekt på budgeten är, om en ny enhet klarar sig på den ersättning som finns, 1,5 miljoner kronor. Kommentar delår 1: Detta är en långsiktig lösning och ingår som en del i lokalförsörjningsplanen för kommande år. Sektion stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet 23 Utöka antalet fasta tjänster i personalpoolen Enligt plan För att undvika kostnader för konsulter där det idag finns behov av insatser vid till exempel andningshjälp kommer poolens fasta personal att utökas. Kontinuiteten hos brukaren kommer att bli bättre, då antalet personal som är där kommer att vara färre. Tryggheten för brukaren blir större, då det är personal som brukaren känner till som kommer. Effekten beräknas till 0,2 miljoner kronor. Kommentar delår 1: Genomlysning pågår för att se om behovet kvarstår.

79 10 (14) 24 Minskad övertid inom personlig assistans Enligt plan Övertidsuttaget inom personlig assistans är idag högt och genom att utnyttja personalpoolen vid behov kan antalet övertidstimmar minska. Kostnaderna för övertid har under 2016 varit 1,3 miljoner kronor, eller i snitt 131 tkr per månad. Arbetsplatser där övertid är vanligt förekommande kan leda till en ökad arbetsbelastning och mindre möjlighet till återhämtning för medarbetarna. Utvilad personal är mer lyhörd till brukarens behov av stöd samt gott bemötande ökar. Detta medför att insatserna utförs med bättre kvalitet, vilket är till fördel för brukaren. Beräknad effekt är 0,5 miljoner kronor. Kommentar delår 1: Övertiden har under det första kvartalet minskat med 43%. För perioden har snittkostnaden varit 67 tkr per månad, vilket skulle innebära totalkostnader på 0,8 miljoner för helåret. 25 Se över organisationen för personlig assistans Enligt plan Organisationen behöver vara flexibel och ses över när antalet brukare förändras. Bemanningen på ledningsnivå ska ses över för att se hur mycket chefer som behövs i relation till hur många brukare som organisationen har. Även stödfunktionen inom personlig assistans behöver anpassas för det antal brukare som finns. Påverkar inte brukaren, utan det är stödet till medarbetarna som avses vid förändringen. Medarbetarna kan uppfatta att stödet minskar initialt. Beräknad effekt är 0,5 miljoner kronor. Kommentar delår 1: Minskning med en enhetschef från sommaren Beräknad besparing är 0,35 miljoner kronor för år Helårseffekt från år Effektivisera processen vid övertalighet inom personlig assistans Genomförd Processen ses över för att på ett effektivt sätt få ut medarbetare i nya uppdrag när insatser hos brukare avslutas med kort varsel. Om processen inte fungerar optimalt innebär detta ökade kostnader för verksamheten i form av löner i de fall där den anställde inte kan få nytt uppdrag. Tanken är att samtliga anställda som varit hos brukare där insatsen inte ska fortsätta flyttas över till personalpoolen för att medarbetaren snabbt ska få nytt uppdrag. Beräknad effekt för år 2017, cirka 0,3 miljoner kronor. 27 Översyn av schemaläggning och anställningsvillkor Enligt plan Schema ses över för att anpassa antalet medarbetare till brukarens behov och detta innebär att medarbetarna är mer flexibla mellan kommunens olika områden. Verksamheten vill på detta sätt säkerställa att personal med goda kunskaper om målgruppen och detta ökar kvaliteten i stödet hos brukaren.

80 11 (14) Tjänster motsvarande 3 heltider ger en ekonomisk effekt på cirka 1,2 miljoner kronor. 28 Se över kringtiden inom boendestöd Enligt plan Verksamheten behöver jobba mer med att minska kringtiden för personalen, så att det blir mer brukartid. Översyn av schema för att säkerställa att planering av rutter sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Systemen blir ett viktigt verktyg för att kunna ändra schemat i takt med de snabba förändringar som dagligen sker i verksamheten. Vissa insatser kräver även initialt ett stort motivationsarbete för att boendestödjare ska få utföra insatsen. Här krävs stora kunskaper om målgruppens funktionsnedsättning för att på bästa sätt kunna ta fram en individuell plan för motivationsarbetet. Det kan handla om att bygga allians med brukaren för att få utföra insatsen. I andra fall kan det handla om att tydliggöra hur insatsen kan utföras hos brukaren och lyfta upp förväntningar som följer med den. En ökad förståelse för insatsen samt dess resultat medför oftast en trygghet för brukaren. Verksamheten har påbörjat ett arbete med detta och kan i dagsläget inte lämna beräkning på ekonomiska effekter av åtgärden. 29 Översyn av schema och bemanning inom korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS Se över och se till att schema är lagda efter brukarens närvarotid. Samarbete har startats med skolans personal vid övergång från skolans verksamhet till korttidstillsynen. Verksamheten ska se till att det finns mest personal när det är flest brukare på plats. En risk är att tiden för förberedelser av aktiviteter minskar, vilket kan leda till mindre variation av aktiviteter inomhus såväl som utflyttad verksamhet. Beräknad effekt 0,3 miljoner kronor. 30 Ökade intäkter vid ökad närvaro inom daglig verksamhet LSS Genomförd Ökad närvarotid hos brukare innebär ökade intäkter för verksamheten. När närvarotiden inom daglig verksamhet kan utökas innebär detta att bemanningen på boenden kan minskas. För brukaren kan ökad närvaro inom daglig verksamhet ge rutiner samt stimulans på dagtid, vilket leder till en kontinuerlig dygnsrytm. Ökad närvaro ger även brukaren en ökad habiliteringsersättning. Ingen ekonomisk effekt har beräknats på åtgärden. 31 Nya verksamheter inom daglig verksamhet LSS Avviker från plan Returhuset är beslutat av kommundirektörens ledningsgrupp och förvaltningen väntar på att lokalfrågan ska lösas. När lokalfrågan är löst kan verksamheten startas skyndsamt. Utredning pågår om en ny mobil hundvaktsgrupp kan startas. Verksamheten ser över om befintliga lokaler kan användas eller om det inte är lämpligt försöka hitta

81 12 (14) annan lämplig lokal. Ett problem är att verksamheten behöver tillgång till en dusch. Även denna verksamhet kan starta skyndsamt. Tanken är att starta verksamheterna i liten skala med personal som redan finns i befintlig verksamhet. I början kommer sannolikt brukare att flytta från befintliga verksamheter till de nya verksamheterna och nya brukare kan tas in där. Efter uppstartskostnader kommer verksamheten att bära sina egna kostnader utifrån den ersättning som erhålls när brukarna deltar i verksamheten. Kommentar delår 1: Finansieringen är oklar gällande returhuset och därför har ingen planering för uppstart av verksamheten påbörjats. För mobila hundteamet saknas lämplig lokal för verksamheten. 32 Motivationsarbete för de som har beslut men inte deltar, eller deltar i liten omfattning på den dagliga verksamheten i egen regi Det finns en rad brukare som har beslut om daglig verksamhet och valt att göra detta inom kommunens egen regi, men som av olika anledningar inte deltar i någon verksamhet, eller deltar i liten omfattning. Varje boendeenhet har kartlagt hur många brukare på boendet som inte har daglig verksamhet trots beslut. En enhetschef från daglig verksamhet har sedan tagit kontakt med respektive enhetschef på boende för att få en bild av brukarna och vilken typ av daglig verksamhet som önskas eller kan vara aktuell. Vidare kommer en projektgrupp bestående av enhetschef från boende och daglig verksamhet att ta fram individuella lösningar där det är möjligt för att på bästa sätt motivera och stötta brukare som önskar delta i den dagliga verksamheten. Detta kan ge brukarna rutiner och stimulans på dagtid, vilket leder till en kontinuerlig dygnsrytm. Genomförd Åtgärden ger mer intäkter till den dagliga verksamheten samtidigt som boendet inte behöver ha personal, vilket ger lägre kostnader där. Sammantaget innebär det varken högre eller lägre kostnader för nämnden som helhet. 33 Stuvsta dagliga verksamhet delar lokal med äldreomsorgen Genomförd Lokalen har delats för att kommunen ska nyttja lokalytorna mer effektivt. Genomfört från 1 september Full effekt 2017 med 0,4 miljoner kronor. 34 Se över strukturerna för hur bemanningen med vikarier ska se ut inom daglig verksamhet Frånvaron ska i största möjliga mån bemannas med redan befintlig personal för att kostnaderna för vikarier ska minska. Enligt plan Medarbetarnas kunskaper om brukare och deras behov på andra enheter än den egna ökar när medarbetarna hjälps åt mellan de olika dagliga verksamheterna som finns i kommunen. Detta ställer höga krav på cheferna att avväga när vikarie ska tas in och när befintlig personal ska ersätta. Kostnaderna för vikarier från personalpoolen är under 2016 i snitt 250 tkr per månad.

82 13 (14) Målet för verksamheten är att minska kostnaderna för vikarier förutom sommarvikarier med minst 50% av dagens kostnader, vilket skulle innebära en reducering med 125 tkr per månad, eller 1,5 miljoner på helår. 35 Översyn av bemanning mot brukarens närvaro inom Motiva. Hur kan verksamheten utvecklas En översyn av Motivas dagliga verksamhet kommer att äga rum under hösten Idag bedrivs verksamheten utifrån de riktlinjer som är givna. Ett antal frågeställningar har dykt upp och ska analyseras för att försöka finna nya sätt att bedriva verksamheten. En utveckling av den dagliga verksamheten kan ge fler brukare tillgång till aktiviteter som har efterfrågats. Variationen av aktiviteter kommer att öka och vara till gagn för brukaren. En risk med verksamhetens utveckling är att förändringsarbetet kan ta längre tid hos befintliga brukare. Enligt plan Någon effekt på kostnaderna har i dagsläget inte kunnat beräknas. Kommentar delår 1: Verksamheten har utretts av kvalitetsenheten och ett antal förslag till åtgärder har där lämnats som verksamheten ska ta ställning till. Biståndskansliet 36 Ramavtal för köp av extern plats inom boende LSS (kräver nämndbeslut) Genomfört För att få långsiktigt bättre förutsättningar för planering av kostnaderna för köp av externa platser inom bostad med särskild service enligt LSS behöver ett ramavtal upphandlas för att slippa göra direktupphandlingar med prisförhandling i varje enskilt fall. Beräkning av kostnadseffekten är ännu ej gjord. Kommentar delår 1: Underlaget till en upphandling av ramavtalsplatser har tagits av nämnden och förvaltningen kan först efter ett avtalstecknande se vilka konsekvenser som upphandlingen kan ge. 37 Omsorgsavgift för stöd enligt SoL (kräver nämndbeslut) Enligt plan Förslaget avser främst avgift för ledsagning samt turbundna resor för personer över 18 år med insatser enligt SoL. Åtgärden ingår i översynen av alla taxor i förvaltningen. Effekt kan väntas först efter Översynen är planerad att genomföras under 2017 och gälla från och med nya taxor februari Kommentar delår 1: En omvärldsanalys är gjord och kommer att presenteras för nämnden i maj månad. 38 Genomgång av hemtjänstbeslut under 65 år enligt SoL Enligt plan På grund av den stora ökningen av insatser till personer under 65 år kommer alla hemtjänstbeslut enligt SoL inom den åldersgruppen att ses över. Kommentar delår 1: Från och med 1 januari 2017 har biståndskansliet ett nytt arbetssätt gällande tidsättning av hemtjänstbeslut utifrån den nya ersättningsmodellen för hjälp i hemmet. I detta nya arbetssätt beviljas faktisk tid i

83 14 (14) stället för som tidigare då det beviljades schablontider. Biståndskansliet arbetar aktivt med att följa upp alla beslut om hemtjänst. 39 Granska assistansbolags begäran om sjuklöner Enligt plan När personal anställda av assistansbolag (personlig assistans SFB och LSS) blir sjuka begär bolaget att kommunen betalar sjuklönen. För att stävja eventuella felaktigheter kring detta, kommer förvaltningen fortsätta noggrann granskning av varje inkommen ansökan om sjuklön.

84 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Carin Nyh carin.nyh@huddinge.se Tfn: Socialnämnden Kvalitetsberättelse 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningen förslag till kvalitetsberättelse för Sammanfattning Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) rekommenderar att en verksamhet årligen sammanställer en kvalitetsberättelse. Förvaltningen har sammanställt en kvalitetsberättelse för socialnämndens verksamheter. Den bygger på underlag från de kvalitetsberättelser som gjorts på de fyra verksamhetsområdena (biståndskansliet, Arbete och försörjning, Individ- och familjeomsorg och Funktionshinderområdet egen regi) samt analyser av material från kvalitetsenheten. Syftet med att sammanställa en kvalitetsberättelse är att visa för uppdragsgivare och olika intresserade parter hur verksamheterna har arbetat systematiskt med kvalitet. I SOSFS 2011:9 beskrivs att en kvalitetsberättelse bör visa hur kvalitetsnivån säkras i verksamheterna, vilka åtgärder som har gjorts och vilket resultat de har gett samt hur utvecklingsarbetet har bedrivits. Socialnämndens kvalitetsberättelse för 2016 tar upp utvecklingsåtaganden och uppdrag, brukarundersökningar, identifierade risker, avvikelser och lex Sarah, synpunkter och klagomål, processer och rutiner samt interna och externa granskningar. Slutligen innehåller kvalitetsberättelsen en analys och slutsatser kring nämndens ledningssystem för kvalitet. Förvaltningen kommer att fortsätta att vidareutveckla formerna för nämndens kvalitetsberättelse under året. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

85 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor Socialnämndens kvalitetsberättelse 2016 Carin Nyh Utvecklingsledare

86 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Socialnämndens kvalitetsberättelse 2016 En årlig sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet i socialtjänsten i Huddinge kommun.

87 2 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 Socialnämndens kvalitetsberättelse 2016 En årlig sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet i socialtjänsten i Huddinge kommun. Carin Nyh, utvecklingsledare Kvalitetsenheten

88 Sammanfattning Socialnämndens kvalitetsberättelse för 2016 är en översiktlig rapport till nämnden om hur det systematiska kvalitetsarbetet har fortlöpt under året. Nämnden får ta del av resultat och analyser från nämndens alla verksamheter, både myndighetutövning och utförande av insatser. Den bygger på underlag från de kvalitetsberättelser som gjorts på de fyra verksamhetsområdena (Biståndskansliet, Arbete och försörjning, Individ och familjeomsorg och Funktionshindersområdet egen regi) samt analyser av material från kvalitetsenheten (en stabsfunktion inom social- och äldreomsorgsförvaltningen). Både egen regi-utförare och privata utförare analyseras under rubrikerna brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar. Övriga rubriker tar upp det kvalitetsarbetet som görs i nämndens ledningssystem för kvalitet som nämndens egna verksamheter ska följa. För de privata utförarna ställs krav på att de ska ha ett eget ledningssystem för kvalitet vilket förvaltningen följer upp genom avtalsuppföljningar. Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) rekommenderar att en verksamhet årligen sammanställer en kvalitetsberättelse. Syftet med att sammanställa en kvalitetsberättelse är att visa för uppdragsgivare och olika intresserade parter hur verksamheterna har arbetat systematiskt med kvalitet. I SOSFS 2011:9 beskrivs att en kvalitetsberättelse bör visa hur kvalitetsnivån säkras i verksamheterna, vilka åtgärder som har gjorts och vilket resultat de har gett samt hur utvecklingsarbetet har bedrivits. Socialnämndens kvalitetsberättelse för 2016 tar upp utvecklingsåtaganden och uppdrag, brukarundersökningar, identifierade risker, avvikelser och lex Sarah, synpunkter och klagomål, processer och rutiner samt interna och externa granskningar. Slutligen innehåller kvalitetsberättelsen en analys och slutsatser kring nämndens ledningssystem för kvalitet. Den viktigaste slutsatsen i 2016 års kvalitetsberättelse är att det finns ett fungerande ledningssystem som uppfyller de flesta men inte alla krav i Socialstyrelsens författning. Verksamheternas styrka är att de arbetar processorienterat och det finns en hög grad av processmognad i verksamheterna. Dock saknas det bra stöd för att arbeta systematiskt med avvikelser, synpunkter och klagomål och till viss del riskhantering. Det finns mallar och mycket arbete görs manuellt, men det kommande systemstödet som ska upphandlas under 2017 kommer förhoppningsvis att ge en positiv effekt på hela kvalitetsarbetet i förvaltningen.

89 4 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Socialnämndens kvalitetsberättelse Inledning...5 Beskrivning av socialnämndens verksamhetsområden...5 Biståndskansliet...6 Individ- och familjeomsorg...6 Arbete och försörjning...6 Funktionshinderområdet....7 Utvecklingsåtaganden...7 Uppsökande verksamhet...7 Ökad jämlikhet...8 Stöd till studier och arbetsförberedande insatser i daglig verksamhet...8 Hälsofrämjande gruppbostad...8 Utifrån varje persons arbetsförmåga anpassa verksamhetens insatser...8 Sjukskrivna försörjningsstödstagare får stöd och hjälp till att bli självförsörjande...8 Utveckla verksamheten för att möta det växande antalet ensamkommande barn..9 Uppdrag...9 Brukarundersökningar...9 Myndighetsutövning...10 SKL:s brukarundersökning för IFO...11 Brukarundersökning insats...12 Identifierade risker...14 Gemensam risk utifrån rekryteringssvårigheter Andra risker som har hanterats under året...15 Avvikelser...15 Fel och brist funktionshinderområdet...16 Lex Sarah...17 HSL-avvikelser...18 Lex Maria...18 Synpunkter och klagomål...18 Processer...19 Riktlinjer och rutiner...20 Verksamhetsuppföljning...21 Extern granskning...22 Slutsatser om det systematiska kvalitetsarbetet Källor...25

90 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Socialnämndens kvalitetsberättelse 2016 Inledning Ledningssystemet för kvalitet syftar till att skapa god kvalitet och hög säkerhet i verksamheten för medborgarna. Ledningssystemet säkerställer också att verksamheterna uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Med stöd av ledningssystemet ska verksamheterna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet skapar ordning och reda i verksamheten och förebygger händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter. Syftet med att sammanställa en kvalitetsberättelse är att visa för uppdragsgivare och olika intresserade parter hur verksamheterna har arbetat systematiskt med kvalitet. I SOSFS 2011:9 beskrivs att en kvalitetsberättelse bör visa hur kvalitetsnivån säkras i verksamheterna, vilka åtgärder som har gjorts och vad de har resulterat i, samt hur utvecklingsarbetet har bedrivits. Beskrivning av socialnämndens verksamhetsområden Socialnämndens verksamhetsområden innefattar både myndighetsutövning och utförande av stöd och omsorg. Social- och äldreomsorgsförvaltningen lyder under socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. Ledning, staber (personalenheten, ekonomienheten, kvalitetsenheten, IT-enheten, kommunikationsenheten och nämndsekretariatet) och biståndskansliet arbetar åt båda nämnderna. Verksamheten utgår från gällande lagar, politiskt fastställda mål och de givna ekonomiska förutsättningarna. Målet för verksamheten är en mycket väl fungerande myndighetsutövning som präglas av rättssäkerhet och vård och omsorg av god kvalitet. Organisatoriskt är verksamheterna uppdelad i ett biståndskansli, en enhet för arbete och försörjning, en enhet för individ- och familjeomsorg och en enhet för utförande i kommunal regi av stöd för personer med funktionsnedsättning. Både egen regi-utförare och privata utförare analyseras under rubrikerna brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar. Socialnämnden har infört kundval på utförande av insatser på fyra områden; hjälp i hemmet, familjerådgivning, korttidsvistelse och lägervistelse samt daglig verksamhet. Kundvalen hanteras och följs upp av kvalitetsenheten. Kundvalens antal utförare fördelar sig så här: Hjälp i hemmet 13 Familjerådgivning 7 Korttidsvistelse och lägervistelse 24 Daglig verksamhet 35

91 6 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 Biståndskansliet Biståndskansliets uppdrag är att utreda, besluta om och följa upp insatser för brukare med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sin dagliga livsföring. Myndighetutövningen görs utifrån gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som har behov av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten bestod vid årets slut av 60 medarbetare. Sammantaget har biståndskansliet under 2016 tagit cirka 9500 beslut om insatser till enskilda individer. Omorganisering av biståndskansliet Under slutet av 2016 påbörjade biståndskansliet en omorganisation där man går från tre enheter till två sektioner: Sektionen för funktionshinder samt Sektionen för stöd i ordinärt och särskilt boende SoL. Syftet med omorganisationen är att uppnå samordningsvinster och skapa en nära arbetsledning till medarbetarna. Chefsansvaret i arbetsmiljöarbetet har delegerats till varje chefsnivå för att göra handlingsplaner, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Enhetscheferna arbetar med rekrytering och introduktion för nyanställda socionomer samt ansvarar för personalbudget och rättsäker handläggning vid beslut och utredning. Sektionscheferna har ansvaret för budget, ekonomi och styrdokument till nämnderna och har det övergripande ansvaret för utvecklingen av verksamheten. Individ- och familjeomsorgen Verksamhetsområdets uppdrag är att öka den enskildes eller familjens förutsättningar för att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt och att stärka den enskilde i att leva ett självständigt liv. Det innebär också att verksamheten ska sträva efter lösningar som tar tillvara individens eller familjens egna resurser. Individ- och familjeomsorg är uppdelad i tre sektioner: beroende- och socialpsykiatri, barnsektionen 0 12 år samt ungdomssektionen år. Det finns en central administration som omfattar resurser för stöd till ledningens och sektionernas utvecklingsarbete samt resurs för kommunens hantering av tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd och alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksförebyggande arbete. Under 2015 kom många ensamkommande barn samtidigt till Sverige och till Huddinge kommun. Individ- och familjeomsorgen som ansvarar för handläggning och beslut för ensamkommande barn skapade under 2015 en tillfällig organisation i den akuta situationen. Från 2016 finns en egen sektion inom individ- och familjeomsorgen för ensamkommande barn, vilken ansvarar för handläggning, beslut och insatser till stöd för målgruppen.

92 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Arbete och försörjning Verksamhetens uppdrag är att bistå medborgare att bli självförsörjande och samtidigt handlägga och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten är att brukarna har egna resurser och att verksamhetens uppgift är att stödja brukaren i att skapa förutsättningar för egen försörjning. Biståndet utformas så att det stärker brukarens resurser att leva självständigt. Arbete och försörjning består av fem enheter: Arbete och försörjning 1, Arbete och försörjning 2, Mottagningsenheten, Matchning-och kompetensenheten samt Administrativa enheten. Funktionshinderområdet Funktionshinderområdet ansvarar för att utföra och tillhandahålla biståndsbedömda insatser till personer med funktionsnedsättningar. Funktionshinderområdet ansvarar också för att utföra HSL-insatser upp till och med sjuksköterskenivå för brukare med biståndsbedömda insatser i daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS, samt för brukare i socialpsykiatrin med biståndsbedömda insatser i särskilt boende enligt Sol. Funktionshinderområdet har en vikariepool som ansvarar för att rekrytera och tillhandahålla vikarier till alla enheter inom funktionshinderområdet. Det finns en ledning och en stab, och verksamheten är uppdelad i två sektioner: en för ordinnärt boende och en för särskilt boende. Inom socialpsykiatrins särskilda boenden och funktionshinderområdets boendeenheter och daglig verksamhet arbetar boendestödjare eller aktivitetshandledare. Under 2016 har titulaturen Stödassistent införts, den innebär krav på formell gymnasiekompetens. HSL-enheten inom funktionshinderområdet har under 2016 haft tre heltids- och en halvtidstjänst för sjuksköterska, en arbetsterapeut och en sjukgymnast som arbetar heltid. Utvecklingsåtaganden I Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess ska övergripande mål från kommunfullmäktige brytas ner till utvecklingsåtaganden. Här redovisas ett urval av alla de utvecklingsåtaganden som socialnämndens verksamheter har arbetat med under året. Uppsökande verksamhet I början av året påbörjade den uppsökande verksamheten på biståndskansliet sitt arbete. Verksamheten riktar sig till vuxna personer över 18 år med psykisk ohälsa. Uppsökarna har upprättat ett arbetssätt för att hantera individärenden. Vid årets slut hade verksamheten sammantaget arbetat i 38 individärenden. En tredjedel av dessa är personer över 65 år. Uppsökarna har fått kännedom om personer som kan behöva stöd genom intern samverkan inom SÄF, men även genom kontakter med personer i den enskildes närhet: anhöriga, grannar, hyresvärdar, andra myndigheter och andra aktörer. För att nå ut till allmänheten har information

93 8 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 publicerats i skriften Vårt Huddinge och i en av lokaltidningarna. Annonseringen har lett till flertalet samtal från allmänheten. Ökad jämlikhet Under biståndskansliets konferensdagar i maj tog verksamheten in en föreläsare från Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) som höll i en utbildningsdag om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras (HBTQ) livsvillkor. Utbildningsdagen har medfört en ökad kunskap hos medarbetare kring förutsättningar för HBTQ-personer och en höjd medvetenhet kring bemötande av dessa. Stöd till studier och arbetsförberedande insatser i daglig verksamhet Under året har 20 brukare inom daglig verksamhet egenregi erbjudits stöd till studier och arbetsförberedande insatser. Stödet består till stor del av att guida brukarna utifrån deras intresse till relevanta studier samt sätta upp mål i brukarens genomförandeplan. Fler brukare än förväntat har erbjudits stödet. Detta beror på en ökad medvetenhet hos medarbetare på Kvarnens dagliga verksamhet om vad som finns att erbjuda samt förbättrat arbetssätt vad gäller hur och när erbjudanden ges till brukarna. Hälsofrämjande gruppbostad Funktionshinderområdet i egen regi arbetar sedan 2015 i projektet Hälsosam gruppbostad, som är en modell framtagen av Karolinska institutet. Projektet genomförs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan och omfattar fem enheter inom boende egen regi. Utbildningstillfällen erbjuds både medarbetare och brukare vid gruppboendena. Projektets syfte är att öka brukarnas kunskap om hälsa och hälsofrämjande aktiviteter. Under våren 2016 har verksamhetens hälsoombud genomfört del två i projektet som innebar att på arbetsplatsen implementera kunskaper från hälsoombudskursen. Hösten 2016 erbjöds brukare att delta i en studiecirkel för att ta hälsokörkort. Till den första cirkeln kom inga deltagare. Ett nytt försök har gjorts tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan i Huddinge, och det har resulterat i att en cirkel med brukare kommer att starta våren Projektet har förlängts och kommer fortgå under våren 2017 och därefter utvärderas. Projektmålet bedöms vara uppnått. Utifrån varje persons arbetsförmåga anpassa verksamhetens insatser Det kommunala arbetsförberedande stödet är ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser. Grunden för utformningen av insatser i verksamheten är försörjningsstödstagares behov av stöd för återgång i arbete. Under 2016 inrättades insatsen Start för sjukskrivna som ett utvecklingsarbete. Utvecklingsåtagandet är uppnått i nivå med planeringen och arbetet fortsätter under 2017.

94 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Sjukskrivna försörjningsstödstagare får stöd och hjälp till att bli självförsörjande Under 2016 har Arbete och försörjning utvecklat arbetet med att erbjuda sjukskrivna försörjningsstödstagare en aktiv planering med rehabiliterande insatser utifrån individens förmåga. Detta har inneburit att ett ökat antal brukare kommit närmare arbetsmarknad och självförsörjning. Verksamheten har även implementerat ett strukturerat arbetssätt med rutiner och metoder, som säkerställer en handläggning med kontinuitet och uppföljning i arbetet med sjukskrivna. Utvecklingsåtagandet är uppnått i nivå med planeringen. Utveckla verksamheten för att möta det växande antalet ensamkommande barn Under året har endast elva ensamkommande barn anvisats till kommunen, och ett stort antal ärenden med ensamkommande barn har avslutats av olika skäl. I slutet av 2016 hade verksamheten knappt 240 aktuella barn jämfört med 280 barn i början av året. Verksamheten har ställt om utifrån de nya förutsättningarna, såväl vad gäller ersättningsnivåer som antalet barn. Det låga antalet anvisade ensamkommande barn 2016 innebar också en omställning i verksamheten från ett fokus inriktat på utredningar till att fokusera på uppföljning av insatser, och att omplacera barn från jourhem till varaktiga placeringar. Uppdraget att planera mottagandet av ensamkommande barn försvåras, och är en utmaning i och med den osäkerhet som råder regionalt, nationellt och internationellt. Uppdrag Verksamheter, sektioner och enheter kan också formulera egna uppdrag utifrån identifierade förbättringsområden. Uppdragen är kopplade till kommunens övergripande målområden. Verksamheterna har exempelvis arbetat med att utveckla nya metoder för arbetet med målgrupper som är eller riskerar att bli bostadslösa, tydliggörande av barnperspektivet i verksamheten samt att ta fram rutiner för hur biståndshandläggarna ska upptäcka och bemöta brukare där misstanke om våld i nära relationer förekommer. I rutinen ingår att använda FREDA 1 kortfrågor. Biståndskansliets har under 2016 arbetat med att höja kunskaperna om och öka antalet samordnade individuella planer (SIP) för personer med behov av samordnade insatser mellan kommunen och landstinget. Bland annat har ett antal medarbetare deltagit i en förvaltningsövergripande grundutbildning om SIP. Flera uppdrag har genomförts för att utveckla arbetet med evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet, bland annat bemötandefrågor, delaktighet (bland annat utifrån en modell från FoU Skåne) och att förankra metodiken lågaffektivt bemötande. Brukarundersökningar Allt systematiskt kvalitetsarbete måste utgå från de behov som finns hos dem som verksamheten är till för. Genom att regelbundet hämta in och analysera vad de som kommer i kontakt med socialtjänstens verksamheter och deras anhöriga 1 FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.

95 10 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 tycker får förvaltningen värdefull information som kan användas i det fortsatta kvalitetsarbetet. Under flera år har brukarundersökningarna haft så få svarande att resultaten inte var representativa och kunde därför inte användas gjordes en särskild satsning på att få upp svarsfrekvensen. På totalen höjdes antal svarande rejält, men det kvarstår stora variationer mellan olika områden. Tyvärr har fortfarande några brukarundersökningar haft så få svarande att inget resultat kan presenteras. Ett utvecklingsområde för flera av socialnämndens verksamheter under 2017 är att analysera varför svarsfrekvensen är så låg och fortsätta med satsningen att få upp svarsfrekvensen på brukarundersökningarna. Här presenteras resultat från brukarundersökningen uppdelat på insatser och myndighetsutövning. Individ- och familjeomsorgen har använt SKL:s brukarundersökning för IFO för att få resultat att ta med i sin analys av kvalitetsarbetet. På grund av bortfall kan vi här endast redovisa resultat på beroendeenheten. Respektive verksamhetsområde har analyserat sina resultat, och resultat från andra undersökningar, djupare i sina respektive kvalitetsberättelser. Brukarundersökningarna analyseras särskilt på de fyra kvalitetsmålen tillgänglighet, bemötande, delaktighet och kvalitet på tjänsterna. Det finns etappmål satta till dessa områden. Brukarundersökningarna 2016 genomfördes med hjälp av olika metoder beroende på vilka målgrupper som skulle undersökas. Undersökningarna har gjorts med pappersenkät, webbenkät, Pict-o-stat och datadeviser. Även ett undersökningsföretag har anlitats för att genomföra vissa brukarundersökningar. Totalt har 528 personer i Huddinge svarat på brukarundersökningarna, vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent. Det är en mycket stor förbättring från 2014 då svarsfrekvensen var 37 procent, för låg för att kunna dra några slutsatser av. 40 procent av de som svarat på enkäterna svarade på frågorna om myndighetsutövning, och 60 procent svarade på frågorna om insatsen. Könsfördelningen var jämn med 44 procent kvinnor och 49 procent män, samt 7 procent som inte har uppgivit kön. Här presenteras också resultat för de externa utförare för hjälp i hemmet som också ingick i brukarundersökningen. Myndighetsutövning I brukarundersökningen för myndighetutövning ingår verksamhetsområdena biståndskansliet och Arbete och försörjning.

96 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Figur 1. Resultat brukarundersökningen 2016 myndighetsutövning i förhållande till etappmålen 100% 80% 60% 40% 20% 64% 62% 78% 76% 72% 72% 70% 64% 0% Tillgänglighet Bemötande Delaktighet Kvalitet på tjänsterna Resultat Etappmål Sammantaget når verksamhetsområdena upp till de ställda etappmålen på de fyra kvalitetsområdena. Arbete och försörjning har i sin analys uppmärksammat att det extra arbete som gjordes för att öka svarsfrekvensen har gett resultat, deras svarsfrekvens är bland de högsta. Verksamheten provade att ha ett externt företag som ställde frågor till besökare i receptionen via en ipad. Biståndskansliet hade däremot ett ganska stort bortfall och resultatet är därmed tyvärr inte helt representativt för gruppen. De som svarade var dock mest nöjda med frågor som handlade om delaktighet och minst nöjda med tillgängligheten. Inga skillnader i nöjdhet kunde ses utifrån kön. SKL:s brukarundersökning för IFO Under 2016 genomfördes SKL:s brukarundersökning för IFO på barnenheten, ungdomsenheten samt på beroendeenheten. På de två förstnämnda enheterna var svarsfrekvensen så låg att det inte finns något resultat att redovisa. På beroendeenheten var resultatet på frågorna som är kopplade till nämndens etappmål enligt nedan. Utöver detta svarade 72 procent att deras situation hade förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten och 4 procent att den hade försämrats (se figur 2 nedan). Tabell 1. Resultat SKL:s brukarundersökning IFO beroendeenheten. IFO beroende Nämndens etappmål (för myndighetsutövning) Tillgänglighet 78% 62% Bemötande 96% 72% Delaktighet 87% 70% Individuella tjänster 91% 64% Sammantaget 96% 72%

97 12 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 Figur 2. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? Inom individ- och familjeomsorgens verksamheter genomförs flera andra aktiviteter med syfte att utvärdera effekter på insatser utifrån brukarnas skattningar. Aktiviteter mäter vanligen också hur brukarna upplever det bemötande de får samt hur tillgänglig de tycker att verksamheten är. Exempel på dessa är ASI/UBÅT 2 på beroendeenhet och Forum 4, Feedback Informed Treatment 3 inom öppenvården barn och unga, uppföljning enligt Karlstadmodellen 4 på familjehemsenheten, samt brukarenkäter på familjerådgivningen och familjecentralerna. IFO kommer under 2017 bedriva ett utvecklingsarbete för att systematisera uppföljning av alla dessa aktiviteter och säkra att brukarnas åsikter tas tillvara och används i det systematiska förbättringsarbetet. Brukarundersökning insats funktionshinderområdet I brukarundersökningen ingår områdena korttidsboende, daglig verksamhet, boendestöd och hjälp i hemmet. Svarsfrekvensen på de olika områdena varierar dock kraftigt och resultat kan inte presenteras på varje område. Här visas ett sammantaget resultat i förhållande till etappmålen per kvalitetsområde, samt resultat i förhållande till etappmålen för de externa utförarna som har fått tillräckligt många svar för att redovisas. 2 ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård- och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem. UBÅT är ett formulär för lokal uppföljning och beskrivning av åtgärder. Genom att koppla samman UBÅT med ASI kan man besvara många frågor som är centrala i missbruksvården, som exempelvis om åtgärderna har någon effekt på problemnivåerna i ASI. 3 Den grundläggande idén bakom FIT är att terapeuten efterfrågar feedback från klienterna vid varje samtal på ett formaliserat sätt. Feedbacken innefattar deras syn på effekten av behandlingen och deras upplevelse av samarbetet med terapeuten. 4 Karlstadmodellen är en modell för språkträning för personer med språk-, tal- eller kommunikationsstörningar.

98 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Figur 3. Resultat brukarundersökning 2016 insats i förhållande till etappmålen 100% 90% 80% 70% 60% 76% 67% 89% 77% 74% 75% 75% 69% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tillgänglighet Bemötande Delaktighet Kvalitet på tjänsterna Resultat Etappmål Resultatet visar att brukarna överlag är nöjda eller mycket nöjda med kvaliteten på insatserna. Särskilt resultatet på bemötande är mycket bra och ett viktigt område att fortsätta att arbeta med för att upprätta det goda resultatet. Sammantaget nås inte etappmålet på delaktighet men det ligger mycket nära med endast en procentenhet ifrån. På området hjälp i hemmet finns det tillräckligt många svar för att göra en jämförelse mellan några av utförarna. Här redovisas fem utförare, inklusive egen regi, på de fyra kvalitetsområdena i förhållande till nämndens etappmål. En bedömning har gjorts av måluppfyllelsen i fyra steg som markerats med färg enligt nedan modell. Bedömning av måluppfyllelse: Resultat i förhållande till etappmål Mycket god Mer än en procentenhet över etappmålet. God Godtagbar Ej godtagbar Mellan en procentenhet över och två procentenheter under etappmålet. Tre till sju procentenheter under etappmålet. Åtta eller fler procentenheter under etappmålet.

99 14 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 Tabell 2. Resultat hjälp i hemmet per utförare med bedömning av måluppfyllelse per kvalitetsområde Etappmål 2016 CL Assistans Ekens hemtjänst HS Trygg tillvaro Huddinge egen regi Jessys Assistans GOTT BEMÖTANDE HÖG DELAKTIGHET GOD KVALITET PÅ TJÄNSTERNA HÖG TILLGÄNGLIGHET Resultatet visar att många utförare når upp till och över de satta etappmålen på kvalitetsområdena. Det finns ej godtagbara resultat på områdena hög delaktighet och god kvalitet på tjänsterna. Där har handlingsplaner tagits fram för att åtgärda det. Identifierade risker Att arbeta med riskanalyser innebär att vara framåtblickande, det vill säga att arbeta förebyggande. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa, och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut. Socialnämndens verksamheter har under 2016 fortsatt att arbeta med den övergripande risken kring svårigheten att upprätta god kvalitet i handläggningen på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare med adekvat utbildning och erfarenhet. Nedan redovisas några av de aktiviteterna. Gemensam risk utifrån rekryteringssvårigheter Social- och äldreomsorgsförvaltningen har sedan 2014 definierat en risk kring kompetensförsörjning. Det handlar om riskerna som kan uppstå på grund av rekryteringssvårigheter, främst vad gäller socionomer (gäller biståndskansliet, individ- och familjeomsorgen samt Arbete och försörjning). Ett flertal aktiviteter för att minska risken har genomförts under året. Risken kvarstår till 2017 eftersom den kräver ett stort fortsatt arbete. I socialtjänstlagens kvalitetsparagraf (3 kap. 3 SoL) tydliggörs krav på personalens kompetens och erfarenhet. Sedan ungefär fem år tillbaka har svårigheterna med att behålla handläggare med uppdrag att utreda och fatta beslut i barnavårdsärenden ökat markant. Problemet är inte unikt för Huddinge kommun utan situationen är liknande i nästa alla landets kommuner. Biståndskansliet har arbetat för att synliggöra sitt uppdrag såväl internt som externt. Medarbetare inom verksamheten har berättat om sitt arbete i det interna

100 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE nyhetsbrevet Det susar i SÄF:en och på Huddinge kommuns Instagramkonto. Verksamheten har även deltagit på Socionomdagarna på Älvsjömässan. Studiebesök för praktikanter och traineer har genomförts och ett nytt samarbete med Södertörns Högskola har etablerats. Verksamheten har under året tagit emot tre studenter som traineer via Huddinge trainee. En av dessa har fullföljt sin traineeanställning vid biståndskansliet. För att klara kärnuppdraget trots personalbrist har konsulter anlitats vilket påverkat kontinuiteten i verksamheten. Arbete och försörjning har arbetat med annonstexterna vid rekrytering. De nya texterna syftar till att bemöta negativa föreställningar om arbetet med ekonomiskt bistånd och i stället profilera sig utifrån att Huddinge ser arbetet med ekonomiskt bistånd som ett kvalificerat socialt förändringsarbete. Samtidigt använder sig verksamheten av nya vägar för att nå spridning vid rekrytering, till exempel genom sociala medier och filmer. Åtgärderna har gett resultat och Arbete och försörjning har haft en stabilare personalsituation under året. Individ- och familjeomsorgen har arbetat med flera olika aktiviteter för att såväl behålla erfarna medarbetare som att rekrytera nya. Fler chefstjänster inrättas för att få ett närmare ledarskap och verksamheten har utvecklat sitt introduktionsprogram. Verksamheten har också genomfört en översyn för att minska administration för handläggare. På beroendeenheten har en mätning av arbetstyngd gjorts. Trots insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, och organisatoriska förändringar för att underlätta för de socialsekreterare som arbetar i socialnämndens verksamheter, kvarstår risken. Flera av åtgärderna är långsiktiga och förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med dem under Andra risker som har hanterats under året Andra riskområden som socialnämndens verksamheter har arbetat med är att stärka tillgängligheten till myndighetsutövningen. Arbete och försörjning har genomfört en utbildningsinsats i hanteringen av återuppringningssystemet och infört ett gemensamt telefonnummer där någon av utredningsassistenterna är tillgänglig för frågor under kontorstid. Ett viktigt riskområde att analysera är i hur stor utsträckning verksamheterna arbetar efter fastställda rutiner och mallar. Följsamheten till rutiner är ett sätt att säkra kvaliteten i verksamheten. Arbete och försörjning har arbetat med rutiner för hantering av akter. Funktionshinderområdet har arbetat med att använda vägledningsmaterial vid upprättande av genomförandeplaner samt att förbättra arbetet med riskbedömningar på individnivå av fall, trycksår och undernäring. Bristen på boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen var akut under hösten 2015, men ett arbete på enheten för ensamkommande som pågick fram till första kvartalet 2016 resulterade i att samtliga anvisade ensamkommande barn fick en boendeplacering. Barnsektionen inom individ- och familjeomsorgen har arbetat med tätare uppföljningar av jourhemsplaceringar vilket resulterat i att jourhemsplaceringarna under 2016 i genomsnitt pågått 28 dagar kortare än under året innan. Detta

101 16 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 innebär att placeringstiden har blivit mer adekvat i förhållande till ungdomens behov samt en kostnadsminskning med 3,75 miljoner kronor beräknat på helår. Funktionshindersområdet har även identifierat en risk för brister i den sociala dokumentationen på grund av att alla anställda inte har säker tillgång till att dokumentera i verksamhetssystemet Procapita. En lösning är under framtagande och ska testas i drift under Tills dess kvarstår risken. Funktionshinderområdet har analyserat de inkomna avvikelserna med särskilt fokus på de som handlar om personalbrist eller att vikarier inte satts in på pass där ordinarie medarbetare är borta. Under 2016 har 59 rapporter om utebliven insats, 35 om utebliven aktivitet och 29 om brister i bemanning analyserats. Funktionshinderområdet ser en risk att kvaliteten på tjänsterna försämras utifrån dessa brister. Funktionshinderområdets ledning har arbetat aktivt med effektiviseringar på grund av stora svårigheter att hålla ett ekonomiskt resultat i balans. Under 2016 har verksamhetsområdet arbetat med att säkerställa att detta inte påverkar kvaliteten på tjänsterna. Ledningen för funktionshinderområdet kommer att fortsätta att följa avvikelseanalysen och arbeta med handlingsplaner för att förhindra kvalitetsförsämring. Risken kvarstår under Avvikelser I en verksamhet inträffar saker som är oförutsedda, oönskade eller innebär risker eller skada för den som verksamheten är till för. När en verksamhet inte kan leva upp till de fastställda målen är det också en avvikelse, de avvikelserna analyseras och redovisas i samband med del- och helårsuppföljningar. En annan typ av avvikelse som är viktigt att dokumentera och åtgärda är när fastställda rutiner inte följs. I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) ställs krav på att verksamheten uppmärksammar, dokumenterar och åtgärdar avvikelser och fel och brister. Syftet är att rätta till det som blivit fel och att förhindra att det upprepas igen. Föreskriften ställer också krav på att verksamheten sammanställer och analyserar alla avvikelser och fel och brister för att upptäcka systemfel och större förbättringsområden. Inom nämndens verksamhetsområden är det ett utvecklingsområde att systematiskt samla in och analysera alla avvikelser i förvaltningen på helhet. Ett arbete med att ta fram verksamhetsövergripande rutiner har pågått under året och leds av utvecklingsledare på kvalitetsenheten. Rutinerna förväntas bli klara under 2017 och arbetet med att förbättra systematiken fortsätter. Det som kan redovisas i kvalitetsberättelsen för 2016 är fel och brist från funktionshinderområdet som följer upp det med manuell statistik, lex Sarahstatistik från kvalitetsenheten, HSL-avvikelser samt information om lex Maria. Fel och brist funktionshinderområdet Under 2016 har en verksamhetsrutin för hantering av avvikelser implementerats i verksamheten. Varje enhetschef ansvarar för att arbeta systematiskt med avvikelser på sina enheter.

102 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Här nedan redovisas en sammanställning av de 296 inkomna rapporterna om fel och brist uppdelade i kategorier för analys. Figur 4. Sammanställning av avvikelser inom funktionhinderområdet 2016 Flest rapporter handlar om brister i utförandet, utebliven insats eller uteblivna aktiviteter samt bemanning. Lex Sarah Samtliga personer som arbetar i socialnämndens verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden enligt föreskriften om lex Sarah. Den ansvariga chefen ska omedelbart vidta åtgärder. Anmälan utreds av en utvecklingsledare på kvalitetsenheten i samarbete med berörda. Lex Sarahutredarna träffar varje vecka verksamhetschef och sektionschefer för gemensam analys. Om en utredning bedöms ha varit ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande görs en anmälan, och hela utredningen skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämndens ordförande informeras och ärendet tas upp på nästkommande arbetsutskott. Här nedan redovisas antalet ärenden som har utretts per verksamhetsområde, samt antalet som har bedömts så allvarlig att det har rapporterats vidare till IVO. Tabell 3 Antal utredda lex Sarah samt antal skickade till IVO Antal utredda lex Sarah Antal skickade till IVO Biståndskansliet 3 0 Individ- och 9 0 familjeomsorg Arbete och försörjning 0 0 Funktionshinderområdet 46 3 På biståndskansliet medförde lex Sarah-utredningarna förändringar i befintliga rutiner för att undvika att avvikelserna sker igen. Det finns fortsatt behov av arbete med interna rutiner för biståndskansliet vad gäller missförhållanden och risk för missförhållanden.

103 18 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 I individ- och familjeomsorgen har förbättringsarbetet utefter inkomna avvikelser bland annat lett till reviderade rutiner för intern samverkan, nya rutiner för posthantering och diarieföring. Även en genomgång av befintliga rutiner för att se över om de går att förtydliga har gjorts. På enheten för ensamkommande har det specifikt gjorts tillägg i uppföljningsmall för placeringar, införts nya arbetssätt i procapita samt tagits fram nya rutiner för uppföljningar av konsulters arbete till följd av de inkomna avvikelserna Av de 46 utredda ärendena inom funktionshinderområdet har 16 bedömts som missförhållande. Dessa har analyserats och nya rutiner har tagits fram på enhetsnivå. De flesta av dessa missförhållanden har rört brister i utförandet av insatsen. I flertalet fall har rutiner och metodblad funnits på enheten men medarbetare har inte följt rutinerna. En kompetensplan och en strategi för att fler medarbetare ska kunna få titeln stödassistent är framtagen. Syftet är att stärka kompetensen och medvetenheten om att arbeta efter framtagna rutiner. Två ärenden har varit så allvarliga att de har lett till arbetsrättsliga åtgärder och uppsägningar av medarbetare. HSL-avvikelser I den kommunala hälso- och sjukvården menas med avvikelser något som inte överensstämmer med normala rutiner eller enskild individs vårdförlopp. Det kan till exempel handla om avsteg från hygienregler, att läkemedel inte getts på rätt tidpunkt eller till rätt person. En avvikelse kan ligga till grund för en lex Mariaanmälan. HSL-avvikelser analyseras och redovisas mer utförligt i nämndens patientsäkerhetsberättelse. Sju avvikelser som rapporterats inom personlig assistans har lämnats till vårdcentraler. En ny checklista har tagits fram inför delegering av HSLarbetsuppgifter. Avvikelserapporteringen visar att läkemedelsavvikelserna har minskat inom socialpsykiatrins särskilda boenden. De har intensifierat sitt arbete med att systematiskt arbeta med identifiering och dokumentation av läkemedelsavvikelser under året. Det har resulterat i att avvikelser på utebliven dos och osignerade läkemedelsdoser har minskat. LSS boendeenheter kommer under 2017 prioritera att följa upp avvikelser inom läkemedelshanteringen. Särskilt kommer utebliven dos av läkemedel vid epilepsi att följas upp för att förebygga epilepsianfall och vårdskada. Lex Maria Syftet med lex Maria är att personalen ska rapportera om någon har drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård. En lex Maria-anmälan görs för att få en objektiv utredning från IVO om omständigheterna till varför en allvarlig händelse har inträffat, eller om det har uppstått risk för skada för en enskild individ. Ingen lex Maria har gjorts under året.

104 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Synpunkter och klagomål Klagomål definieras i Huddinge som att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkter menas övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på förbättringar. Synpunkter och klagomål är en viktig del av kvalitetsarbetet av två anledningar. Dels är det en värdefull information till verksamheten om vad en brukare upplever som problematiskt och det ger ett tillfälle att genast rätta till ett fel. Dels är en systematisk hantering och analys av inkomna synpunkter och klagomål ett sätt att hitta systemfel och återkommande problemområden. För att synpunkter och klagomål ska fungera som kvalitetsdata behöver en viss mängd komma in så att det rättvist speglar den verksamhet det berör. Ett för litet underlag ger helt enkelt inte hela bilden. Det ligger också i verksamhetens natur att personer med få och svaga resurser är mindre benägna att skriva synpunkter och klagomål, och många problem hanteras muntligt på plats i stället. Processen för hur synpunkter och klagomål hanteras beskrivs i en övergripande riktlinje och rutin som alla verksamhetsområden använder. Synpunkter och klagomål registreras som inkommen handling i diariesystemet. Om behov finns kan handlingen sekretessbeläggas. Mindre klagomål som hanteras på plats ska dokumenteras i verksamhetssystemet Procapita. Diariehanteringssystemet W3D3 eller verksamhetssystemet Procapita medger inte att en sammanställning av klagomål med tillhörande kategorisering görs på verksamhetsområdesnivå eller på förvaltningsnivå. Därför är det i dag inte möjligt att till fullo regelbundet ta fram klagomålsstatistik för analys. Det är ett viktigt utvecklingsområde för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Funktionshinderområdet följer klagomålshanteringen och skapar egen statistik för att analysera dem. Här nedan presenteras de klagomål som inkommit 2016 uppdelat på boende, daglig verksamhet och boendestöd samt en kortare analys av dem. Figur 5. Synpunkter och klagomål inom funktionshinderområdet 2016.

105 20 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 Totalt har 49 klagomål har inkommit. En majoritet har handlat om service- och gruppbostäder och utförandet av insatser. Alla klagomål har hanterats av enhetschefer och alla som önskar har fått återkoppling. På daglig verksamhet har klagomålen i början av året berört beslutet att sluta servera lunch på daglig verksamhet, dessa klagomål har helt uteblivit under hösten. Klagomålen på boendestöd består av grannar och bostadsrättsföreningar som klagat på brukares beteende och ansett att boendestödet bör förhindra detta. Processer En process definieras som en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut som genomförs i ett flöde för att skapa mervärde för den processen är till för. I ett ledningssystem för kvalitet behöver verksamheterna kartlägga sina processer för att följa det överenskomna arbetssättet. Processerna behöver ses över med jämna mellanrum och säkra att innehållet i dem stämmer överens mellan nivåer och mellan processer som hör ihop. Särskilt viktigt är det där medarbetare från olika delar av verksamheten behöver arbeta i team kring en brukare. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har kartlagt alla nödvändiga processer i ledningssystemet och beskrivit dem. Processerna finns publicerade på intranätet. Det pågår centralt i kommunen ett arbete med att handla upp ett systemstöd för verksamhetsplanering och ledningssystem där det ingår ett verktyg för att rita och kartlägga processer. Upphandlingen förväntas bli klar under 2017 och en del av implementeringsarbetet på förvaltningen kommer att handla om att se över och uppdatera samtliga processer. Under året har biståndskansliet processkartlagt samverkan mellan uppsökarna och boendeteamet med anledning av startandet av en uppsökande verksamhet. Syftet med processkartläggningen var att tydliggöra hur samverkan ska ske och klargöra ansvarfördelning mellan verksamheterna. Under 2016 påbörjade individ- och familjeomsorgen ett arbete med att skapa tjänstekartor för den myndighetsutövande verksamheten. Tjänstekartor bygger på verksamhetens process och till den kopplas förklarande texter samt rutiner som hör till arbetet med myndighetsutövning. I och med detta genomförs också en översyn av, samt vid behov revidering av, samtliga rutiner kopplade till tjänstekartan. Dessa ska kunna underlätta det dagliga arbetet för befintlig personal såväl som vara en del av introduktion för nya medarbetare Under 2016 har problem identifierats i processen mellan boendesamordnaren på biståndskansliet och enhetschefer på service- och gruppbostäder inom funktionshinderområdet när erbjudande om lägenheter ska ske. En ny process för detta ska tas fram under 2017 i syfte att minska ledtider. Riktlinjer och rutiner I ett ledningssystem för kvalitet behöver verksamheterna förutom att kartlägga sina processer också skapa riktlinjer och rutiner för att följa det överenskomna arbetssättet.

106 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Social- och äldreomsorgsförvaltningen har övergripande riktlinjer beslutade av nämnd som benämns HKF. Nämnden kan också besluta om övergripande riktlinjer exempelvis riktlinje om lex Sarah. Förvaltningsdirektören beslutar om vissa rutiner som gäller alla verksamheter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i sitt uppdrag att ta fram och följa upp riktlinjer för hälso- och sjukvårdsarbetet. Varje enhet ska följa dessa riktlinjer och bryta ner dem till lokala rutiner i den mån det behövs. Andra lokala rutiner för att få verksamheten att fungera ska harmoniera med övergripande bestämmelser och kopplas till en processbeskrivning. Verksamheterna har under året arbetat med att ta fram och se över ett flertal rutiner, exempelvis samverkansrutiner både internt mellan olika verksamhetsområden och externt med exempelvis landstingets psykiatrienheter. På biståndskansliet har en större genomgång av aktuella rutiner startats som en del av arbetet för att tillförsäkra en enhetlig handläggning i övergången från två enheter. Funktionshinderområdet har också sett ett behov av en förteckning över verksamhetsområdets riktlinjer och rutiner och arbetet med det fortsätter under Riktlinjer för dödsbohandläggning på Arbete och försörjning kommer att slutföras under 2017 och riktlinjer för ekonomiskt bistånd kommer att revideras. På biståndskansliet pågår en uppdatering av riktlinjer för handläggning. Varje verksamhetsområde har många rutiner som stöd för att arbeta enligt de processer som har tagits fram och det finns ett flertal viktiga övergripande rutiner och riktlinjer, inklusive de för hälso- och sjukvårdsverksamheten som tas fram av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Det är dock svårt att bedöma om de befintliga rutinerna är tillräckliga och hur väl kända de är i verksamheterna. I hela socialoch äldreomsorgsförvaltningen saknas det en övergripande dokumentstyrning som säkrar att innehållet i riktlinjer och rutiner stämmer överens på olika nivåer, samt en struktur för framtagande och fastställande av riktlinjer och rutiner. Det finns enhetliga mallar att använda med en del möjligheter till att spåra exempelvis revideringar, men mallarna används inte överallt. Det beror troligen på bristande kunskap om dem. Dokumentstyrning och stöd för det är ett utvecklingsområde för hela social- och äldreomsorgsförvaltningen för att få ledningssystemet att bli levande och stöttande för både chefer och medarbetare. Verksamhetsuppföljning Uppföljning av verksamet sker utifrån lagar, föreskrifter och mål samt de krav som ställs i avtal och uppdragsbeskrivning. Kvalitetsenheten ansvarar för att följa upp all verksamhet inom kundvalet på funktionshindersområdet. Här redovisas en analys av myndighetsutövningen på sektionen för ensamkommande inom individoch familjeomsorgen, och resultat av uppföljning av daglig verksamhet LSS i egen regi. Uppföljningen av daglig verksamhet skedde i slutet av 2016 och ärendet kommer att redovisas i sin helhet till socialnämnden under våren Under våren 2016 genomförde individ- och familjeomsorgens utvecklingsledare en analys av nuläget för sektionen för ensamkommande barn. Analysen var särskilt inriktad på myndighetsutövningen och på volymer inom verksamheten. Analysen identifierade fyra områden; utredningar, jourhemsplaceringar, jour- och familjehem i egen regi samt placeringar utanför länet, som har följts upp i en

107 22 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 särskild uppföljningsplan med mål eller indikatorer för varje område. Analysen resulterade också i att ett inriktningsbeslut för placeringar togs fram. Inriktningen var att åldergruppen 0-14 år i första hand skulle placeras i familjehem, att barn i åldrarna år skulle placeras på HVB-hem i första hand och personer mellan i stödboende. Till följd av ständigt förändrade förutsättningar, bland annat nya ersättningar från Migrationsverket har det beslutet reviderats under året. Det innebär att placeringar på HVB-hem minskade och fler barn placerades i familjehem eller stödboende. Resultatet av uppföljningarna har varit vägledande i vad enheten för ensamkommande ska prioritera i sitt dagliga arbete. Under hösten genomfördes uppföljning av samtliga 19 enheter inom funktionshinderområdets dagliga verksamheter i egen regi. Uppföljningen gjordes av kvalitetsenheten och baserades på lagstiftning och de krav som finns i förfrågningsunderlaget för kundval inom daglig verksamhet enligt LSS. Resultatet av uppföljningen visade att det på de flesta områden finns rutiner och fungerande arbetssätt, men att det också finns brister. Bristerna handlar främst om den sociala dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. På någon enhet såg uppföljarna att verksamheten inte hade dokumenterat hur de arbetar med barnperspektivet i planering och uppföljning. Verksamheten ska under våren analysera resultatet och göra handlingsplaner. Extern granskning Att ta tillvara granskningar och revisioner som gjorts av extern part är en viktig del av social- och äldreomsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Kommunrevisionen granskar delar av verksamheten årligen. De lämnar rekommendationer eller bedömer att rutiner och kontroller är ändamålsenliga och fungerande. Granskningar görs också av myndigheter med tillsynsansvar över verksamheten, exempelvis Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller Arbetsmiljöverket. Här presenteras ett urval av dem. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna har genomgått en extern genomlysning under våren Genomlysningen gjordes av PWC på uppdrag av förvaltningsdirektören för att se möjligheter att öka kostnadseffektiviteten och hitta samordningsvinster. Resultatet visar på en rad förbättrings- och utvecklingsområden som verksamheten arbetat med under hösten 2016 och kommer att fortsätta att med under En granskning utförd av kommunens revisorer avseende styrning via styrdokumenten för social- och äldreomsorgsförvaltningen resulterade bland annat i en rekommendation att utarbeta riktlinjer för hantering av dödsbo. Arbetet har påbörjats på Arbete och försörjning under 2016 och kommer att slutföras under Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under året genomfört tillsyn på två av kommunens HVB-boenden inom verksamheten för ensamkommande. Efter den ena tillsynen ställdes ett krav på åtgärd för att tillgodose att boendet hade bemanning i båda sina byggnader under nattetid. Detta åtgärdades och i övrigt hade IVO inga anmärkningar på boendena.

108 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE Ett klagomål inkom till IVO på socialtjänsten i Huddinge från en privatperson. Efter utredning konstaterade IVO att ingen kritik skulle riktas mot kommunen. En tillsyn av boendeenheter LSS genomfördes av IVO 2015 och följdes upp Tillsynen visade brister i riskbedömningar och samtycke vid begränsnings- och säkerhetsåtgärder. Brister har åtgärdats vid uppföljning Apoteksgranskningar har genomförts på gruppbostäder och daglig verksamhet. Granskningen visade att hantering av läkemedel behöver bli säkrare. Verksamheten har tillsammans med HSL-enheten tagit fram åtgärdsplaner och genomfört åtgärder. Livsmedelskontroller har genomförts på gruppbostäder och korttidshem. Kontrollerna har gett anmärkningar på temperaturmätare och att det saknas tydliga rutiner för säker livsmedelshantering. Verksamheten har köpt in godkända temperaturmätare och tagit fram nya rutiner. Arbetsmiljöverket har granskat boendestöd och hjälp i hemmet utifrån en arbetsskadeanmälan. Anmärkningar gavs på för pressat arbetsschema samt att det saknades en tydlig rutin för riskbedömningar. Rutiner är upprättade och enhetschefen har sett över schemat. Inga ytterligare arbetsskador på grund av stress har rapporterats på enheten. Arbetsmiljöverket har vid redovisning av åtgärderna bedömt att verksamheterna nu uppfyller kraven och ärendet är avslutat. Södertörns brandförsvarsförbund har gjort en tillsyn på Lavspinnarvägens boende med särskild service enligt LSS. Det resulterade i ett föreläggande till Huge fastigheter att åtgärda brister i det fysiska brandförsvaret som fastighetsägaren ansvarar för. Åtgärderna handlar om kontroll av tekniska system som brandlarm och sprinklers samt att säkerställa alternativa utrymningsvägar via altanerna på boendet.

109 24 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 Slutsatser om det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Kvalitetsarbetet under 2016 har medfört utveckling och en förbättrad kvalitet inom flera delar av verksamheten, men har även synliggjort områden att arbeta vidare med. Biståndskansliet har genomfört en omorganisering för att förbättra kvaliteten på arbetet. Biståndskansliet har arbetat med att öka kunskapen om jämlikhet och startat ett stort utvecklingsarbete med införande av IBIC. Arbete och försörjning har under 2016 haft fokus på att säkerställa en god bemanning av socialsekreterare för att kunna upprätthålla god kvalitet i arbetet med myndighetsutövning. Detta arbete har varit framgångrikt vilket syns i en förhållandevis stabil personalsituation, goda resultat i brukarundersökningen, färre antal hushåll som ansöker om försörjningsstöd och goda ekonomiska resultat. Individ- och familjeomsorgen har arbetat med att implementera och tydliggöra kvalitetsledningssystemet för samtliga medarbetare. Det arbetet har visat på tre områden som kommer att prioriteras framöver för att möjliggöra ett gott systematiskt förbättringsarbete. Det handlar om tydliggöra olika styrmedel, att förbättra arbetet med avvikelser och arbetet med riskanalyser. Funktionshinderområdet har under 2016 infört dialogmöten kring kvalitetsarbetet. På dialogmöten deltar enhetschef, sektionschef, verksamhetschef, arbetsledare, stödassistenter och brukare på enheten. Dessa möten har upplevts som mycket positiva och kommer fortsätta Under första halvåret 2016 missades att prioritera risker kring budgethållning vilket medfört ett mycket stort underskott Kvalitetsarbetet har visat på behovet av att bättre fånga upp synpunkter och klagomål samt tydliggöra interna rutiner vid missförhållanden. Det finns stora utvecklingsområden när det gäller systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta med egenkontrollen. Arbete med att minska risken för brister i läkemedelshantering och att utveckla dokumentationen kommer att prioriteras främst genom dokumentationshandledarna. Socialnämndens verksamheter har många bra exempel på fungerande processer och strukturer som bidrar till en hög grad av systematiskt kvalitetsarbete. Det finns ett utvecklat ledningssystem som uppfyller de flesta, men dock inte alla, krav på ledningssystem som ställs i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). Enheter och arbetsgrupper arbetar utifrån sina brukare och deras anhöriga, systematiskt på sin nivå och ger en god kvalitet till dem. På flera områden saknas möjlighet att samla ihop och analysera resultat, särskilt kring avvikelser och synpunkter och klagomål. Det saknas också övergripande definitioner kring avvikelser och enhetliga processer för att hantera dem. Ett arbete med att ta fram verksamhetsövergripande rutiner har pågått under året och leds av utvecklingsledare på kvalitetsenheten. Rutinerna förväntas bli klara under För att uppnå en god kvalitet i en verksamhet krävs det att nämnden tydliggör vad som är god kvalitet utifrån Socialstyrelsens definition. Det har nämnden gjort med

110 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE de kvalitetsområden som nämnden har tagit fram och satt etappmål på. Det har nämnden också gjort i förfrågningsunderlag och avtal inom kundval samt uppdragsbeskrivningar för egen-regi-verksamheten. För att stötta både chefer och medarbetare att arbeta med stöd av ledningssystemet för kvalitet behöver förvaltningen arbeta vidare med att ta fram ett systemstöd för ledningssystemet. En upphandling av ett systemstöd ska genomföras under våren Den utbildning kring uppföljning som förvaltningen har startat under hösten 2017, samt den kommande upphandlingen av ett systemstöd, kommer båda att ge en positiv effekt på hela kvalitetsarbetet i nämndens verksamheter. Sammanfattningsvis finns det ett ledningssystem för kvalitet som fungerar men detta behöver utvecklas mot att bli mer enhetligt och ännu mer systematiskt för att riktigt kunna förankras i socialnämndens verksamheter.

111 26 SOCIALNÄMNDENS KVALITETSBERÄTTELSE 2016 Källor Biståndskansliets kvalitetsberättelse 2016, dnr Arbete och försörjnings kvalitetsberättelse 2016 Individ- och familjeomsorgens kvalitetsberättelse 2016 Funktionshinderområdets kvalitetsberättelse 2016 Patientsäkerhetsberättelse 2016 för LSS boendeenheter, daglig verksamhet och socialpsykiatrins särskilda boende i Huddinge kommun. Dnr SN 2017/640 Socialnämndens verksamhetsberättelse, dnr Uppföljning av daglig verksamhet LSS egen regi, tjänsteutlåtande dnr 2017/54 Meddelande om tillsyn barnärende, dnr 2016/1363 Beslut om tillsyn enligt LSS, dnr 2016/2062 Inspektion boendestöd och hjälp i hemmet, dnr 2016/1368 Tillsyn Lavspinnarvägen, dnr 2016/1673

112 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Ansökan om att utföra familjerådgivning - Framnäsgruppen AB Förslag till beslut Socialnämnden godkänner Framnäsgruppen AB:s ansökan om att få utföra familjerådgivning enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning Framnäsgruppen AB har ansökt om att få utföra familjerådgivning på uppdrag av Huddinge kommun. Referensgruppen för utvärdering av ansökan bedömer att Framnäsgruppen AB uppfyller de krav som socialnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget. Beskrivning av ärendet Kundval inom familjerådgivningen har funnits sedan den 1 april 2008, men upphandlades tidigare enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Den 20 juni 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa kundval enligt lag om valfrihetssystem (LOV) för familjerådgivning. Sedan hösten 2016 ansöker anbudsgivare om att utföra familjerådgivning genom e-avrop. Framnäsgruppen AB inkom den 13 mars med en ansökan om att bedriva familjerådgivning på uppdrag av Huddinge kommun, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Framnäsgruppen uppger att de bedrivit familjebehandling sedan åttiotalet. Inom anbudsgivarens verksamhet arbetar fyra personer som har adekvat utbildning och erfarenhet. Mottagningar finns i Stockholms stad samt i Sollentuna. Fokus ligger på barn och föräldraskap i situationer av våld och missbruk. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser utifrån granskningen av handlingar att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget. Förvaltningen anser att Framnäsgruppen AB ska godkännas som utförare av familjerådgivning på uppdrag av Huddinge kommun. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

113 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Henrik Ifflander Utvecklingsledare Beslutet delges Framnäsgruppen AB Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

114 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - Atropa Care AB Förslag till beslut Socialnämnden avslår Atropa Care AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning Atropa Care AB har ansökt om att få utföra hemtjänst i Huddinge kommun. Enligt kraven i förfrågningsunderlaget ska anbudsgivaren bifoga bland annat rutiner avseende Rutiner för hantering av egna medel, Rutiner för nyckelhantering, Lex Sarah samt Rutiner för mat och måltider. De rutiner som bifogats ansökan möter inte kraven i förfrågningsunderlaget som angivits. Beskrivning av ärendet Atropa Care AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag av Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Ansökan inkom den 21 februari Ansökan kompletterades den 3 mars med underlag för att styrka företagets ekonomiska stabilitet och finansiella styrka (ffu 1.7 krav), vilket bedöms som tillräckligt. Ansökan avser insatser mellan klockan 07:00 och och omfattar områdena Sjödalen, Fullersta, Flemingsberg, Visättra och Vårby. Ett kapacitetstak på 2000 timmar per månad har angivits. Av kravet i förfrågningsunderlaget framgår bland annat att sökanden ska presentera rutiner för att säkra kvaliteten i hemtjänsten. Syftet med kravet på utföraren om att bifoga dessa beskrivningar är att Huddinge kommun ska kunna säkerställa att de som ansöker har relevant erfarenhet inom området och att detta ska kunna kontrolleras. Gemensamt för de bifogade rutinerna, bland andra Rutiner för hantering av egna medel (ffu 3.6 krav på bilaga), Rutiner för nyckelhantering (ffu 3.8 krav på bilaga), Lex Sarah (ffu 3.10 krav på bilaga) samt Rutiner för mat och måltider (ffu 5.4 krav på bilaga), är att de delvis är formulerade som beskrivningar om hur sökanden avser att arbeta med rutiner snarare än som de faktiska rutiner som förvaltningen ska bedöma. Rutinerna för Lex Sarah (ffu POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

115 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) 3.10 krav på bilaga) samt Rutiner för mat och måltider (ffu 5.4 krav på bilaga) uppfyller dessutom inte kraven på innehåll. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att Atropa Care AB inte uppfyller de krav som socialnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget. De bifogade verksamhetsrutinerna är samtliga otydliga. Vad gäller rutinerna för Lex Sarah och Mat och måltider motsvarar de inte kraven på innehåll. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Henrik Ifflander Utvecklingsledare Beslutet delges Atropa Care AB Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

116 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - Forever Omsorg AB Förslag till beslut Socialnämnden avslår Forever Omsorg AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning Forever Omsorg AB har ansökt om att få utföra hemtjänst i Huddinge kommun. Enligt kvalificeringskraven i förfrågningsunderlaget ska anbudsgivaren bland annat ha en mycket god ekonomisk ställning, vilket inte har styrkts. Beskrivning av ärendet Forever Omsorg AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag av Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Ansökan inkom den 24 januari Ansökan kompletterades den 2 februari med underlag för att styrka företagets ekonomiska kreditvärdighet, vilket inte bedöms som tillräckligt. Ansökan omfattar insatser mellan klockan 07:00 och 22:00 i Sjödalen, Fullersta, Flemingsberg, Visättra, Stuvsta, Snättringe, Segeltorp, Trångsund, Skogås och Vårby. Inget kapacitetstak har angivits. I granskningen av kvalificeringskraven i förfrågningsunderlaget som avser ekonomisk ställning använder Huddinge kommun kreditupplysningstjänsten Creditsafe. I kravet på ekonomisk ställning ska anbudsgivarens ekonomiska nivå skattas som mycket god enligt Creditsafe. Efter att anbudsgivaren kompletterat ansökan är förvaltningens bedömning att en sådan ekonomisk ställning inte går att styrka. Kompletteringen tillför ingen ny information utöver det som går att utläsa i Creditsafe. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att Forever Omsorg AB inte uppfyller de krav som socialnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget kring kvalificeringskrav om mycket god ekonomisk ställning. Då anbudsgivaren inte uppfyller kvalificeringskraven har inte resten av ansökan granskats. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

117 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Henrik Ifflander Utvecklingsledare Beslutet delges Forever Omsorg AB Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

118 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - Nordic Holistic Care AB Förslag till beslut Socialnämnden avslår Nordic Holistic Care AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning Nordic Holistic Care AB har ansökt om att få utföra hemtjänst i Huddinge kommun. Enligt kvalificeringskraven i förfrågningsunderlaget ska anbudsgivaren bland annat ha en mycket god ekonomisk ställning, vilket inte har styrkts. Beskrivning av ärendet Nordic Holistic Care AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag av Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Ansökan inkom den 20 januari Ansökan omfattar insatser mellan klockan 07:00 och 22:00 i Sjödalen, Fullersta, Flemingsberg, Visättra, Stuvsta, Snättringe, Segeltorp, Trångsund, Skogås och Vårby. Inget kapacitetstak har angivits. I granskningen av kvalificeringskraven i förfrågningsunderlaget som avser ekonomisk ställning använder Huddinge kommun kreditupplysningstjänsten Creditsafe. I kravet på ekonomisk ställning ska anbudsgivarens ekonomiska nivå skattas som mycket god enligt Creditsafe. Detta kunde i ansökan inte styrkas. På begäran av kommunen lämnade inte anbudsgivaren in en komplettering för att garantera motsvarande ekonomiska ställning. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att Nordic Holistic Care AB inte uppfyller de krav som socialnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget kring kvalificeringskrav om mycket god ekonomisk ställning. Då anbudsgivaren inte kompletterat kvalificeringskraven har inte resten av ansökan granskats. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

119 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (2) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Henrik Ifflander Utvecklingsledare Beslutet delges Nordic Holistic Care AB Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

120 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (4) HANDLÄGGARE Carin Nyh carin.nyh@huddinge.se Tfn: Socialnämnden Näringslivsstrategi remissvar Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar på föreslagen näringslivsstrategi Sammanfattning Kommunstyrelsens förvalting har tagit fram en näringslivsstrategi som skickats på remiss till nämnderna. Syftet med strategin är att tydliggöra den potential för fler arbetstillfällen som finns i Huddinge kommun. De områden i strategin som berör socialnämndens verksamheter handlar om arbetskraft och myndighetsutövning. Kommunen föreslås skapa förutsättningar för god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens utifrån ett företagsperspektiv. Förvaltningen har ett samarbete med högskolor och tar emot praktikanter exempelvis socionomer och sjuksköterskor. Arbetet utgår främst från verksamhetens behov och den risk för kvalitetsbrister på grund av svårigheter att rekrytera som förvaltningen har identifierat. Kommunen föreslås även skapa en en effektiv och kundfokuserad myndighetsutövning utformad efter företagens behov. Det bör tydliggöras att grunden i all myndighetsutövning är att uppfylla kraven i den lag som myndighetsutövningen grundas på. Förvaltningen utgår från att det inte är den myndighetutövning som socialnämndens verksamheter främst ägnar sig åt som avses. Förvaltningen skulle vilja förtydliga att processer för myndighetsutövning bör utformas med brukarens bästa i fokus. Beskrivning av ärendet En näringslivsstrategi har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning och skickats på remiss internt till alla nämnderna. Även högskolor och företagarföreningar har mottagit en remiss. Näringslivsstrategins syfte är att tydliggöra den potential för fler arbetstillfällen som finns i Huddinge kommun. Innehållet i näringslivsstrategin är tänkt att användas som ett verktyg för vad kommunens politiker och tjänstemän bör ta hänsyn till vid beslutsfattande. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

121 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (4) Huddinge kommuns näringslivsstrategi är tänkt att vara ett tillägg till Översiktsplanen, och en fördjupning av beskrivningen av näringslivets utveckling i Huddinge. Näringslivsstrategin anger fyra strategiska prioriteringar att arbeta med: - Kommunen stärker Huddinges diversifierade näringsliv samt bidrar till ett företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. - Kommunen bidrar till att skapa förutsättningar för god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens utifrån ett företagsperspektiv. - Kommunen bedriver en aktiv samhällsplaneringsprocess som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och behov. - Kommunen har en effektiv och kundfokuserad myndighetsutövning utformad efter företagens behov. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns förslag på hur kommunen ska arbeta inom respektive prioriteringsområde. Några av dem berör direkt eller indirekt nämndens verksamhetsområde; Kommunens tjänstemän som möter näringslivet är lokala initiativ och entreprenörer behjälpliga samt Kommunen ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter, båda hör till prioriteringen att främja innovation och entreprenörskap. Till prioriteringen att skapa förutsättningar för tillgång till arbetskraft med god kompetens föreslås kommunen arbeta med att utveckla matchningsinsatser som i hög grad motsvarar företagens kompetensbehov och att låta detta behov vara grund för hur kommunen arbetar med utvecklingen av arbetsförlagd utbildning och praktik. Till den fjärde prioriteringen om att ha en myndighetsutövning utformad efter företagens behov föreslås i näringslivsstrategin att kommunen ska arbeta med följande; Kommunen ska erbjuda en transparant, samordnad och effektiv ärendeprocess med företagens perspektiv i fokus Kommunen kontinuerligt ska utveckla och förstärka bemötande, tillgänglighet och kompetens inom Huddinge kommuns myndighetsområden. Kommunen erbjuder mötesplatser och möjlighet till dialog, till företag och andra aktörer för ökad kunskap, samverkan och utveckling. Förvaltningens synpunkter Näringslivsstrategin har av naturliga skäl fokus på ett flertal områden som inte berör socialnämndens verksamhetsområden. Det är positivt att ha en genomtänkt och bra strategi för hur kommunen kan arbeta med näringslivet i de viktiga framtidsfrågor som finns i en expansiv kommun som Huddinge. De

122 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (4) områden som berör nämndens verksamhetsområden handlar om arbetskraft och om myndighetsutövning. Förvaltningen har ett samarbete med högskolor och tar emot praktikanter exempelvis från socionomutbildningen och blivande sjuksköterskor. Arbetet utgår från verksamhetens behov och framför allt från den identifierade risken för kvalitetsbrister i verksamheten på grund av svårigheten att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det är främst kommunens behov av arbetskraft med relevant kompetens som styr det samarbetet. När det gäller rekrytering av bristyrken är det så att kommunen faktiskt konkurrerar med företagen, exempelvis om utbildade socionomer. Myndighetsutövning ska utformas efter den lag som den baseras på, i socialnämndens fall handlar det till största delen om socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), samt viss annan lagstiftning exempelvis Alkohollagen. Det har inte vägts in i näringslivsstrategins fjärde prioritering. Den myndighetsutövning som förvaltningens verksamheter främst ägnar sig åt utgår från individens behov och där är näringslivet inte en part. Förvaltningen utgår från att det inte är den myndighetutövning som nämndens verksamheter främst ägnar sig åt som avses. Den myndighetutövning som sker genom tilldelning av avtal utifrån ett upphandlingsförfarande enligt LOV eller LOU är också utformad för att uppfylla kraven i respektive lagstiftning. Det är ytterst socialnämnden som fattar beslut om tilldelning av avtal och företagen som verkar inom nämndens område gör det på uppdrag av nämnden. Processen för myndighetsutövning ska därför kännetecknas av likabehandling, transparens och säkerhet för medborgarens bästa. De tjänstemän som handlägger ärendena liksom de tjänstemän som följer upp kvaliteten på tjänsterna ska vara oberoende och arbeta efter en tydlig och säker process. Den föreslagna näringslivsstrategin har inte vägt in att kommunen i vissa fall konkurrerar med näringslivet om arbetskraft eller har en ställning som beställare eller uppdragsgivare till näringslivet. Förvaltningen ser att näringslivsstrategin inte är klar ännu och behöver utvecklas vidare.

123 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2017/ (4) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Carin Nyh Utvecklingsledare Bilagor Missiv och remissversion Näringslivsstrategi Beslutet delges Kommunstyrelsen

124 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING REMISSMISSIV DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (1) HANDLÄGGARE Helena Gerrby Helena.Gerrby@huddinge.se Remissinstanser Samtliga nämnder Kungliga Tekniska Högskolan Södertörns Högskola Karolinska Institutet Röda Korsets högskola Arena Huddinge Företagarna i Huddinge Nyföretagarcentrum Länna företagarförening Kungens kurva företagarförening Näringslivsstrategi Bifogade handlingar översänds till ovanstående remissinstanser för yttrande senast den 24 maj 2017 Handläggare: Agneta Persson, samhällsbyggnadsavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning Nämnderna skickar sina svar genom remissfunktion en i W3D3. Externa remissinstanser, var vänliga skicka era remissvar till huddinge@huddinge.se. Eva Assarsson Kanslichef Delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C 7.8 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

125 Näringslivssektionen Remissversion Näringslivsstrategi

126 Näringslivsstrategi för en samhällsutveckling mot fler arbetstillfällen i Huddinge kommun Viktiga utgångspunkter Näringslivsstrategin ska vara ett verktyg för att nå Huddinge kommuns långsiktiga mål att uppnå en arbetsplatskvot på 1,0 1. Dagens arbetsplatskvot är 0,88 (2014) 2. Näringslivsstrategins syfte är att tydliggöra den potential för fler arbetstillfällen som finns i Huddinge kommun. Strategin ska också utgöra ett underlag för marknadsföring av kommunen för investerare. Strategin beskriver förutsättningarna och marknaden bedömer möjligheterna. Innehållet i näringslivsstrategin ska ses som ett verktyg för vad kommunens politiker och tjänstemän bör ta hänsyn till vid beslutsfattande för att skapa bäst förutsättningar för att fler arbetstillfällen ska tillkomma i Huddinge, och för att tydliggöra för externa intressenter vilken utvecklings- och tillväxtinriktning Huddinge kommun planerar för. De övergripande målen för hur Huddinge kommun ska utvecklas, anges i kommunens strategiska dokument. Huddinge kommuns Näringslivsstrategi förhåller sig främst till Mål och budget, Hållbart Huddinge 2030 och Översiktsplanen med sin beskrivning av kommunens övergripande inriktning. Däremot kompletterar näringslivsstrategin Översiktsplanens näringslivsinriktade planering och utvecklar den strategiska inriktningen kommunen bör ha för att skapa goda förutsättningar för fler arbetstillfällen. Huddinge kommuns näringslivsstrategi ska ses som ett tillägg till Översiktsplanen, och en fördjupning av beskrivningen av näringslivets utveckling i Huddinge. Introduktion Kommunen står inför en expansiv framtid med ett ökat bostadsbyggande och en stark befolkningsutveckling. Det ställer höga krav på att också planera för tillkomst av arbetstillfällen för att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle. Fler arbetsplatser i kommunen bidrar till regionens utveckling och ger Huddingeborna möjligheten att kunna arbeta nära sin bostad. Lika många arbetstillfällen i kommunen som det finns arbetande invånare på år ger en arbetsplatskvot på 1,0, vilket är målet för Huddinge kommun. Det ställer krav på att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv. Kommunens 1 Det innebär att antalet arbetstillfällen är lika många som förvärvsarbetande invånare i åldern år i Huddinge kommun. 2 Antalet arbetstillfällen i Huddinge (SCB) i förhållande till förvärvsarbetande Huddingebor (SCB).

127 utveckling av stadsmässiga kvaliteter och efterfrågade samhällsfunktioner i takt med förtätning och ett ökat kundunderlag, medan det finns en stor potential för andra kompletterande funktioner som en stad behöver i andra, ej bostadsnära, områden. Näringslivsstrategin anger fyra strategiska prioriteringar att arbeta med och som är avgörande för näringslivets intresse av att etablera sig och växa i Huddinge kommun. Strategiska prioriteringar Fyra strategiska prioriteringar vars resultat är avgörande för Huddinge kommuns positionering inom näringslivsfrågor och avgörande för näringslivets intresse av att etablera sig och växa i Huddinge kommun. Kommunen stärker Huddinges diversifierade näringsliv samt bidrar till ett företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. Det ska ske genom att: Kommunen verkar för ett mångsidigt näringsliv med branschbredd utifrån lokala förutsättningar. Kommunen bidrar till samordnad innovations- och nystartsrådgivning tillsammans med partners för att få fler att våga ta steget att starta och driva företag. Kommunens tjänstemän som möter näringslivet är lokala initiativ och entreprenörer behjälpliga. Kommunen underlättar för små företag att delta i kommunala upphandlingar. Kommunen samverkar med regionala aktörer för att stärka Huddinges varumärke och för att bidra till södra Stockholms utveckling. Kommunen ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter. Kommunen bidrar till att skapa förutsättningar för god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens utifrån ett företagsperspektiv. Det ska ske genom att: Kommunen ska fungera som ett nav för att kopplingen mellan näringsliv, utbildning, och arbetsmarknaden ska stärkas. Kommunen, tillsammans med partners, utvecklar matchningsinsatser som i hög grad baseras på företagens kompetensbehov. Kommunen låter näringslivets kompetensbehov stå som grund för utvecklingen av arbetsförlagd utbildning och praktik.

128 Kommunen verkar för att kompetens- och utbildningssatsningar mobiliseras kring strategiska branscher. Kommunen verkar för att tillgängliggöra högre utbildning och forskning med tydlig inriktning mot näringslivets behov. Kommunen bedriver en aktiv samhällsplaneringsprocess som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och behov. Det ska ske genom att: Kommunen har en mark- och planberedskap för att kunna erbjuda lokaliseringsmöjligheter för verksamheter i och utanför bostadsnära miljöer. Kommunen säkerställer att näringslivets behov särskilt beaktas vid planering och utveckling av bostäder, infrastruktur och verksamheter. Kommunen verkar för att teknisk infrastruktur och digital utveckling motsvarar företagens behov. Kommunen har en effektiv och kundfokuserad myndighetsutövning utformad efter företagens behov. Det ska ske genom att: Kommunen ska erbjuda en transparant, samordnad och effektiv ärendeprocess med företagens perspektiv i fokus. Kommunen kontinuerligt ska utveckla och förstärka bemötande, tillgänglighet och kompetens inom Huddinge kommuns myndighetsområden. Kommunen erbjuder mötesplatser och möjlighet till dialog, till företag och andra aktörer för ökad kunskap, samverkan och utveckling. Kommunikations- och marknadsföringsarbete som grund för de strategiska prioriteringarna För att komplettera de strategiska prioriteringarna och få ytterligare effekt av dem, behöver en kommunövergripande kraftsamling kring kommunikation och marknadsföring ske. Kommunikations- och marknadsföringsarbetet är en förutsättning för att bygga Huddinge starkt och attraktivt och för att kommunen ska uppnå målet om en arbetsplatskvot på 1,0. Kommunikations- och marknadsföringsarbetet ska fokusera på: Den positiva bilden av Huddinges goda företagsklimat. Att Huddinge är en plats där människor och företag kan må bra, växa och bygga sina liv och verksamheter. Att kontinuerligt informera näringsliv och invånare om den starka samhällsutveckling som påverkar näringslivet i Huddinge. Att kommunen ska fortsätta att vårda och utveckla sitt samarbete med näringslivet, statliga myndigheter och andra berörda aktörer för att stärka varumärket Huddinge.

129 Huddinges strategiska prioriteringar Huddinges varumärke Geografiska områden tillväxt och utveckling Arbetet med att stärka förutsättningarna för fler arbetstillfällen tar avstamp i Huddinge kommuns befintliga näringsliv och de insatser som kommunen själv kan göra. För att uppnå en kvot på 1,0 måste Huddinge ha en generös grundinställning till tillkommande arbetsplatser och företag för att kunna uppnå kvoten. Huddinge har en företagsidentitet där bygg- och handelsrelaterade branscher och tjänsteproducerande företag i vid bemärkelse är utmärkande. Huddinge är en expansiv kommun med områden som i takt med samhällsutvecklingen kommer att vara fördelaktiga att omvandla från verksamhetsområden till bostadsområden. Vid omvandlingar av områden är det viktigt att i ett tidigt skede vara tydlig med utvecklingen och kommunicera med påverkade företag för att skapa de bästa förutsättningarna för företagens utveckling. I områden aktuella för omvandling bör en konsekvensanalys för påverkan på antal arbetstillfällen göras och en strategi för företagens omlokalisering utformas. Vid omvandling av verksamhetsområden ska en plan finnas för potentiell lokalisering av de företag som behöver ge plats för bostäder. Det är viktigt för att behålla företagen och arbetstillfällen i kommunen men även för att visa att kommunen menar allvar med att vara en företagarvänlig kommun. I Huddinge finns expansiva företagsområden med uppbyggda kluster som fortsatt behöver stärkas för att bibehålla kommersiell bärkraft och stå sig i den allt hårdare konkurrensen i regionen. 3 Med en växande tjänstesektor finns förutsättningar för att en allt större del av arbetsplatserna kan förläggas integrerat i centrala områden med god kollektivtrafik. 4 På följande sidor anges Huddinges olika områden med dagens inriktning och vad det finns för planer och potential för framtiden gällande tillväxt och utveckling. 3 Mål och budget Mål och budget 2017

130 Nordvästra Huddinge 1. Segeltorps industriområde Inriktning idag: Lättare industri, hantverksföretag, livsmedelstillverkning. Framtiden: Eventuellt omvandling för bostäder, med närhet till planerade Spårväg syd. 2. Segeltorp C Inriktning idag: Lokalt stadsdelscentrum med viss närservice, gym m.m. Framtiden: Förstärkning av lokalt stadsdelscentrum med ytterligare handel och närservice. 3. Kungens kurva Inriktning idag: Utpekad regional stadskärna. Handelsområde av extern karaktär. Framtiden: Förstärkning av stadsmässiga kvaliteter. Komplettering till handelsområdet med bostäder, upplevelser samt Spårväg syd. Kontor, men kräver förbättrad kollektivtrafik. 4. Lindvreten Inriktning idag: Lättare industri, logistik, verkstadsföretag, gymnasium, viss andel kontor, hotell.