LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 45 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter (T1) Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för första tertialet 2013 till handlingarna. Ärendet Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för första tertialet 2013 presenteras vid sammanträdet. Bilaga 45 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
1 (12) Tertialrapport T1 2013 Akademiska sjukhuset
Tertialrapport 1 2013 Viktiga händelser Den 26 februari invigdes psykiatrins nya lokaler på Akademiska sjukhusets kärnområde. Drygt 500 personer kommer att arbeta i det nya huset, som är en av Uppsalas största byggnader. Psykiatrin i Uppsala blir unik i och med närheten mellan öppen- och slutenvård, mellan psykiatri och kroppssjukvård och mellan klinik och universitet. Under februari och mars drabbades Uppsala län av ett av de allvarligaste utbrotten av mässling under de senaste 30 åren. Sammanlagt tolv fall av mässling konstaterades i Uppsala län. Sjukhuset deltog under perioden i ett intensivt arbete med att spåra smittspridningsvägar och säkerställa immunitet mot sjukdomen hos den personal som var i tjänst på de berörda enheterna. I mars konstaterade Socialstyrelsen att Landstinget i Uppsala län har den näst bästa diagnoskodningen i landet. Den höga placeringen var ett resultat av arbetet med den så kallade Uppsalamodellen, som har utvecklats på Akademiska sjukhuset. Modellen innebär att läkarsekreterarna specialutbildas inom diagnoskodning, för att de ska kunna ta över ansvaret för kodningen från läkarna. Därigenom frigörs tid för läkarna att ägna sig åt patienter, samtidigt som kvaliteten på kodningen ökar. Inom ramen för projektet Framtidens Akademiska pågick under våren uppförandet av ett så kallat teknikhus i anslutning till 85- huset. Med teknikhuset på plats sker försörjningen av el, vatten och ventilation m m horisontellt in på varje plan. Detta gör det betydligt enklare att gå in med framtida ombyggnader och reparationer på enskilda plan. Inför ombyggnaden av 85-huset till så kallad typvårdsplan där alla våningsplan har samma utformning, evakuerades under april avdelningarna på våning 6,7 och 8 till ersättningslokaler på sjukhuset. I april gick Akademiska ut med en riktad satsning på allmänsjuksköterskor. Det görs bland annat en lönesatsning i syfte att få en stabilare situation när det gäller sjuksköterskor på sjukhuset. Sammanfattande bedömning Den samlade bedömningen är att de divisionsspecifika åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet i stort sett följer plan. Detta skapar goda förutsättningar för att åstadkomma en budget i balans för 2013. Utfallet av de sjukhusgemensamma åtgärderna är dock svårare att bedöma. Orosmomenten under första tertialet är sjuksköterskebrist och brist på läkare inom vissa specialiteter. Detta har resulterat i stängda vårdplatser med lägre produktion än planerat som följd. Genom att fortsatt fokusera på produktionsplanering och personalförsörjning planerar sjukhuset att vid årets slut klara produktionsmålen. Under de inledande månaderna av 2013 har sjukhuset inte uppnått måluppfyllelsen för kömiljarden. Målsättningen är att klara kömiljarden under året och divisionerna genomför åtgärder för detta. Ekonomi Akademiska sjukhuset redovisar efter första tertialet ett positivt resultat i förhållande till periodens budget. Utfallet på intäktssidan avviker negativt men balanseras upp av en positiv avvikelse på kostnadssidan. På intäktssidan är det främst utvecklingen av riks- och regionintäkterna som avviker i förhållande till budget. På kostnadssidan kommer särskilt läkemedels- och personalkostnaderna följas. Fortsatta bemanningsproblem av vissa yrkeskategorier, minskat antal vårdplatser och evakueringen av Neurodivisionen påverkar den planerade produktionen negativt och därmed även intäkterna. Riks- och regionintäkterna avviker negativt mot periodens budget med 19 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre produktion än planerat. Tappet mot budget återfinns främst inom Kirurgi- och onkologidivisionen ( kirurgi, handkirurgi, ortopedi) 2 (12)
3 (12) och Neurodivisionen (plastik- och käkkirurgen, neurologi, strokevård och rehabmedicin). En positiv utveckling ses inom Kvinno- och barndivisionen, främst inom neonatologin. Läkemedelskostnaderna visar i perioden en positiv avvikelse mot budget på 17 miljoner kronor. Signaler finns dock på att nationella rekommendationer, främst inom onkologin, kommer att vara kostnadsdrivande under året. Genomlysningar av berörda verksamhetsområden pågår. De totala personalkostnaderna balanserar i princip på budget i perioden. Allmän sjuksköterskebrist och brist på specialistläkare inom vissa områden påverkar kostnadsnivån och produktionen. Beslutet med riktade satsningar för sjuksköterskor kommer att innebära en del kostnadsökningar. Det prognostiserade årsresultatet efter första tertialet bedöms i nivå med budgeten, även om en ökad osäkerhet råder vad gäller riks- och regionintäkterna, läkemedelskostnaderna samt personalkostnaderna. Arbetet för att nå ett noll-resultat kommer att fortgå enligt plan. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning 2012 och 2013. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 5 568 5 568 0 Personalkostnader -4 238-4 238 0 Övr kostn (inkl avskr) -3 243-3 243 0 Nettokostnad -1 913-1 913 0 Fast ersättning 1 969 1 969 0 Övrigt -56-56 0 Finansiering 1 913 1 913 0 Årets resultat 0 0 0 För 2013 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 196 miljoner kronor beviljats, varav drygt 21 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 59 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor mer än samma period 2012. Flera stora upphandlingar har slutförts: 1 ambulans, 1,2 mnkr IT-utrustning till Psykiatrinshus, 1 mnkr Utrustning till Psykiatrinshus, 14 mnkr Genomlysningsutrustning, Kirurgdivisionen, 1,4 mnkr Hjärtkamera, Nucleärmedicin, 3,0 mnkr Retinalkamera, Ögon, 1,3 mnkr Prognosen för året avseende investeringarna uppgår till 161 miljoner kronor inkl IT-utrustning, vilket är 35 miljoner kronor lägre än beviljad ram. Kostnadsanpassningsprogrammet för sjukhuset 2013 var ursprungligen på 220 miljoner kronor men i budget har åtgärder för 241 miljoner kronor. Under januari till april 2013 är utfallet av de divisionsspecifika åtgärderna 48 miljoner kronor, vilket är cirka 4 miljoner kronor lägre än planerat. Det negativa utfallet jämfört med plan fördelar sig enligt; personalkostnader (-1,5 mnkr), omkostnader (-1 mnkr) och ökade intäkter (-1,7 mnkr). Utfallet av de sjukhusgemensamma åtgärderna bedöms under perioden februari till april 2013 uppgå till 0,8 miljoner kronor. Vissa sjukhusgemensamma åtgärder har införts som översyn av schemaläggning och överlappningstider men den ekonomiska effekten av åtgärderna är svår att bedöma. Totalt under 2012 till och med april 2013 uppgår utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet till 196 miljoner kronor. Enligt plan skulle 217 miljoner kronor vara uppnådda. Produktion Produktionen för C-länsvården ligger till och med april -0,3 procent under beställningen för DRG. Övriga besök understiger beställningen med 5 procent. Produktionsutfallet är justerat för de verksamheter som ingår i vårdvalet. Utfallet per MDC varierar dock kraftigt. På sjukhusnivå ser vi en återhämtning av det egna länets slutenvård och öppenvård. Framförallt är det läkarbesök och dagsjuk-
4 (12) vård som ökar och överstiger budget. Inom slutenvården ses en generell ökning inom majoriteten av verksamhetsområdena jämfört med föregående månad. Positivt är att flera av verksamhetsområden har ökat sin produktion som verksamhetsområdena neurokirurgi, lung- och allergisjukdomar och kirurgi. Minskad produktion har framförallt ortopedi (-10,5 procent) och kvinnosjukvård (-10,4 procent). Minskningen inom ortopedi beror på att en vårdavdelning har varit stängd på grund av sjuksköterskebrist. Antalet läkarbesök har ökat jämfört med beställningen med 3,4 procent. I läkarbesöken ingår de dialyspatienter som tidigare har klassats som sjukvårdande behandling men from januari 2013 kodats som läkarbesök. Till och med april motsvarar detta cirka 3 900 besök. Om hänsyn tas till detta har antalet läkarbesök minskat mot beställningen med -0,2 procent. Detta har inte tidigare varit känt och bör korrigeras i beställningen. Även slutenvården avseende riks- och regionpatienter har återhämtat sig under april och antalet vårdtillfällen är nu -3,5 procent jämfört mot föregående år. Kirurg och onkologidivisionen (-11,7 procent) och MThdivisionen (-9,5 procent) som har minskat produktionen samtidigt ökar Kvinno- och barndivisionen (12,2 procent). Läkarbesök och dagsjukvård för riks- och regionpatienter har ökat med 4,2 procent jämfört med föregående år. Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 976 miljoner kronor för riks- och regionvård vilket motsvarar en ökning med 6 procent jämfört mot år 2012, inklusive 2,3 procent för indexuppräkning. Prognosen i april är att vi kommer att nå budgeterad nivå. Hittills har drygt 28 procent av intäktsbudgeten för året uppnåtts, vilket utgör 560 miljoner kronor. Tidigare har totalkostnaden per producerad DRG ökat på grund av bortfall av produktion och svårigheter att anpassa kostnaderna i motsvarande mån. Nu är kostnadsökningen inte lika stor och beroende på hur sjukhuset kan bemanna i sommar ser vi positivt på utvecklingen. Akademiska Förändr % Totalkostnad per producerad DRG* 0,1 % Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 0,5 % Vårdtillfällen DRG utfall/beställning -2,2% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -3,7 % Läkarbesök DRG utfall/beställning 3,3 % Läkarbesök antal utfall/beställning 3,4 % Övriga besök antal utfall/beställning -5,4 % *Hänsyn tagen till kostnadsuppräkning 2,4 % Sjukhuset har under årets första månader inte nått måluppfyllelsen för kömiljarden. Dock uppvisar måluppfyllelsen för behandling/operation en liten förbättring under perioden medan måluppfyllelsen för nybesök är oförändrad. Det pågår åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen bl.a. genom ökad produktionsstyrning och införandet av produktionsstyrningsverktyg, extra mottagningar under kvällar och helger och inom vissa verksamhetsområden har man låtit eller planerar att låta annan personal än läkare genomföra nybesök. Sjukhuset har även erhållit pengar för att producera mer vård än i grundbeställningen och genom detta korta köerna. Samtidigt påverkas möjligheten att nå måluppfyllelsen negativt av bl.a. brist på sjuksköterskor. Sjukhusets målsättning är att måluppfyllelsen för kömiljarden ska uppnås under året. Medarbetare Sjukhuset har till och med april minskat närvarotiden med 63 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Den planerade minskningen av närvarotid sker främst via kostnadsanpassningsprogrammet. Minskning av närvarotid för övrig personal är mycket större än förväntat framför allt på grund av svårigheter att rekrytera. Närvarotiden återspeglar det ekonomiska utfallet. Kostnader för jour och beredskap samt övertid har ökat och motverkar till viss del effekterna av minskat antal årsarbetare. Timlönekostnaden för perioden är 2,7 procent högre än föregående år vilket är i nivå med lönerevisionernas utfall.
5 (12) Personalförsörjningssituation inom sjukhuset är mycket bekymmersam och detta gäller framförallt specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor samt specialistläkare inom vissa specialiteter. Därtill har några verksamhetsområden hög personalomsättning och höga personalkostnader till följd av inskolningar och ökad extratid. Inför sommaren förväntas stora bemanningsproblem till följd av sjuksköterskebrist. Effekten av nuvarande personalbrist är att sjukhuset inte kan producera vård i den takt som är planerad. För att långsiktigt säkra bemanningen gör sjukhuset en tvåårig lönesatsning för allmänsjuksköterskor så att deras löner hamnar i nivå med övriga landsting. Från 1 juni ges ett lönepåslag på tusen kronor utöver lönerevision. Från och med den 1 januari 2014 blir lönepåslaget ytterligare 500 kronor i månaden. Dessutom kommer ett traineeprogram med 24 platser för nyutbildade sjuksköterskor att starta i höst. För att kortsiktigt klara bemanningen görs två åtgärder dels en värvningskampanj, dels ges en extra ersättning till sjuksköterskor som flyttar på sin sommarsemester. Sjukfrånvaron är på en fortsatt hög nivå och är tom april är 5,0 procent vilket är 0,1 procentenheter högre än samma period föregående år. Den största orsaken till den höga sjukfrånvaron är att långtidssjukfrånvaron över 60 dagar är högre än föregående år. Sjukhuset bedöms inte kunna uppnå målet med en sjukfrånvaro på 4,5 procent vid årets slut. Sjuklönekostnaderna är 1,0 miljon kronor högre än föregående år främst beroende på att yrkesgrupper med hög. Kostnaderna för inhyrd personal för perioden är 7 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor högre än den ackumulerade periodbudgeten. Årsprognosen på 15 miljoner kronor ligger fast men prognosen är osäker. Kostnad och budget för inhyrda läkare återfinns främst på psykiatridivisionen. Målet för divisionen är att från och med hösten 2013 ha en personalförsörjning i balans för läkarna och därmed minimera kostnaderna för inhyrda läkare. Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget Riktade frågor 2,7 % -63-1,0 % 4,5 % 5,0 % 0,1 15 mnkr 15 mnkr Akademiska sjukhuset har minskat närvarotiden jämfört med föregående år med -63 årsarbetare. Förändringen av antalet årsarbetare beror på: -2 årsarbetare färre än föregående år externt finansierad verksamhet. 13 årsarbetare för jour och beredskap. Ökningen beror dels på inrättande av ny jourlinje på verksamhetsområde anestesi och intensivvård samt en generell ökning av arbetad tid på jourtid främst kopplat till många helgdagar under jul-nyår 2012/2013. 5 årsarbetare för övertid/mertid. En effekt av jul- och nyårshelgerna 2012/2013 med högt tryck i verksamheten och utökningar av vårdplatser. 3 årsarbetare minskat uttag för kompensationsledighet mm -82 årsarbetare för arbetad tid varav 72 årsarbetare på DAT: Införande av BIVA och IMA samt utökningar inom MIT och på Patologen -46 årsarbetare kostnadsanpassningsprogrammet. -80 årsarbetare uppskattad effekt av bristen på personal. -28 övrigt. Införandet av det nya produktionsverktyget ProVer på sjukhuset har påbörjats och några verksamheter använder verktyget för planering. Nyckelpersoner inom varje division bland annat divisionsekonomer, vårdsystemsamordnare och vårdchefer har fått utbildning i verktyget. På grund av tillfällig resursbrist på utvecklingssidan har vissa delar i ProVer dock försenats. Utbildningsmaterial i PingPong och instruktions-
6 (12) filmer är under utveckling och snart färdigställda. Bilagor 1. Årsprognos 2. Måluppfyllelse 3. Produktion
7 (12) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201201-201204 201301-201304 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 793 843 833 221 2 443 444 2 499 661 2 499 661 0 Riks-/regionsjukvård 574 377 559 834 1 857 956 1 975 593 1 975 593 0 Patientavgifter sjukvård 28 926 26 421 82 373 84 435 84 435 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 5 849 4 800 16 222 16 200 16 200 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 341 425 352 749 973 274 992 564 992 565 1 1) Verksamhetens intäkter 1 744 420 1 777 024 5 373 269 5 568 453 5 568 454 1 Lönekostnader läkare -418 498-446 536-1 231 702-1 268 781-1 268 782-1 Lönekostnader övrig personal -977 822-998 509-2 862 352-2 919 432-2 919 433-1 Övriga personalkostnader -17 004-14 220-54 666-49 826-49 826 0 Verksamhetens personalkostnader -1 413 324-1 459 265-4 148 720-4 238 039-4 238 041-2 Inhyrd personal -9 605-7 063-30 865-15 078-15 078 0 Köpt vård -56 914-43 837-261 550-214 434-214 434 0 Läkemedel -224 252-219 044-691 297-703 878-703 878 0 Medicinsk service -25 779-23 030-89 375-81 304-81 304 0 Köpt tandteknik och tandvård -553-525 -1 779-1 414-1 414 0 Medicinskt material -158 945-157 438-520 187-504 044-504 044 0 Lokal- och fastighetskostnader -195 414-214 444-590 071-612 935-612 935 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -290 820-287 686-889 944-952 801-952 802-1 2) Verksamhetens övriga kostnader -962 282-953 068-3 075 068-3 085 889-3 085 889 0 Avskrivningar/nedskrivningar -46 046-46 938-139 983-157 525-157 525 0 Avskrivningar/nedskrivningar -46 046-46 938-139 983-157 525-157 525 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -677 232-682 247-1 990 502-1 913 000-1 913 001-1 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -19 027-18 844-56 171-60 620-60 620 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 631 083 641 898 1 861 229 1 968 752 1 968 752 0 Övrig finansiering 9 872 6 647 15 303 4 870 4 870 0 Finansiering 621 929 629 701 1 820 361 1 913 002 1 913 002 0 PERIODENS RESULTAT -55 304-52 545-170 142 1 1-1 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -39 401-59 743-134 183-196 500-161 500 35 000 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not
8 (12) 1) Övriga intäkter Utfall 1201-04 Utfall 1301-04 Helår 2012 3812 Alf medel 104 802 100 358 261 643 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 4 726 9 239 10 105 35 Försäljning av medicinska tjänster 93 918 101 222 292 900 36 Försäljning av andra tjänster 70 792 55 930 224 166 37 Försäljning av material och varor 3 421 3 519 13 410 38 Erhållna bidrag 32 163 42 007 69 596 39 Övriga intäkter 31 603 40 474 101 454 341 425 352 749 973 274 2) Övriga kostnader Utfall 1201-04 Utfall 1301-04 Helår 2012 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -6 625-10 423-39 657 55 Verksamhetsanknutna tjänster -25 538-20 284-77 815 57 Material och varor -12 735-10 597-44 802 58 Lämnade bidrag -50-80 -80 59 Temporära KD-kostnader -3-1 0 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -3 261-3 255-12 223 63 Energi med mera -270-375 -941 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -21 890-21 498-70 507 65 Reparation och underhåll -43 943-33 283-97 880 66 Kostnader för transportmedel -15 505-18 218-52 754 67 Transporter och frakter -42 169-44 933-134 208 68 Resekostnader -5 089-4 683-17 654 69 Information oc h PR -1 189-1 226-3 705 70 Representation och övriga försäljningskostnader -362-731 -1 071 72 Tele och post -13 317-14 136-41 722 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -4 214-5 933-17 919 75 Övriga tjänster -74 668-73 173-236 634 76 Övriga kostnader -19 992-24 857-40 372-290 820-287 686-889 944
BILAGA 2 MÅLUPPFYLLELSE Nedan redovisas de mål i styrkortet för Akademiska sjukhuset som redan nu prognostiseras endast delvis kommer att uppnås eller inte kommer att uppnås under 2013. = Prognosen är att målet delvis uppnås 2013 = Prognosen är att målet inte uppnås 2013 Där måluppfyllelsen redovisas divisionsvis redovisas endast de divisioner där målet inte beräknas uppnås helt. MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Tillgängligheten har ökat jmfr 2012 Resultaten från mätningarna på akutmottagningen och ambulanssjukvården (hösten 2012) presenteras v. 12-15 2013. En jämförelse mellan åren är därför ännu inte möjlig. - Följsamhet till målen om god vård och hälsoinriktat arbete i vårdavtalet. DAT: Målen kommer helt eller delvis att uppnås i de delar där DAT är delaktiga. Akuten-målen - ortopeden bör uppnå 75 % (nuläge 70-80 %), kir - delvis bör uppnå 70 % (nu 60-70 %), övriga - delvis bör uppnå 60 % (nu 50-60 %). Aktiviteter pågår för att förbättra utfallet. MTH: Tillgängligheten kommer delvis att uppnås. Neuro: Målet kommer delvis att kunna uppnås. Rädda Hjärnan processen uppnår 60 min från door to needle under T1: 130101-130430. Mediantiden 58 minuter. Varav 59 % är kvinnor och 41 % är män. Målet är under 40 min, utgångsvärdet 2012 är 62 min. Ekonomi Produktion Förnyelse Nya effektiva behandlingsmetoder Användning av hälsoekonomiska analyser Resurs/kompetens avseende detta saknas på sjukhusnivå, varför arbetet på divisionsnivå än så länge ej startat. Sjukhuset arbetar utifrån mini-hta DAT: Diskussion pågår om lämpliga områden för implementering. KB: har planerat besök till DLG före sommaren. MTH: Rutin för hanterande är framtagen.
Neuro: Målet nås delvis. Kommer att påbörjas genom kunskapsinhämtning om mini-hta. Medarbetare Sjukfrånvaro. 4,5 % Målet uppnås inte. Det är svårt att identifiera åtgärder som skulle göra att målet uppnåddes.
BILAGA 3 PRODUKTION SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Övr bes Övr bes Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: April 2013 budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall Totalt 16 252 15 894-2,2% 15 129 14 572-3,7% 6 961 7 194 3,3% 107 589 111 223 3,4% 100 310 94 886 Årsbudget 48 155 44 827 20 067 312 772 281 594 Andel av överenskom prod i VAL 2011 33,7% 33,0% 33,7% 32,5% 34,7% 35,9% 34,4% 35,6% 35,6% 33,7% 1 112 195 7 889 0 96 Ej grupperade 0 1 216 43 0 12351 0 A01 Sjukdomar i nervsystemet 1 231 1 110-9,8% 1 155 978-15,3% 435 411-5,5% 4738 4 517-4,7% 0 0 B02 Sjukdomar i öga och närliggande organ 205 214 4,4% 267 275 3,0% 343 534 55,7% 7185 8 829 22,9% 0 0 C03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 331 310-6,3% 482 466-3,3% 429 390-9,1% 6746 6 062-10,1% 0 0 D04 Andningsorganens sjukdomar 969 904-6,7% 1 012 950-6,1% 263 253-3,8% 3006 2 899-3,6% 0 0 E05 Cirkulationsorganens sjukdomar 2 158 1 930-10,6% 2 164 1 826-15,6% 393 363-7,6% 5015 4 458-11,1% 0 0 F06 Matsmältningsorganens sjukdomar 1 336 1 346 0,7% 1 543 1 500-2,8% 533 518-2,8% 6801 6 657-2,1% 0 0 G07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkört 453 490 8,2% 428 409-4,4% 78 77-1,3% 867 877 1,2% 0 0 H08 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv 1 755 1 624-7,5% 1 333 1 173-12,0% 997 933-6,4% 12538 11 538-8,0% 0 0 J09 Sjukdomar i hud och underhud 256 254-0,8% 300 293-2,3% 421 359-14,7% 7284 6 201-14,9% 0 0 K30 Bröstkörtelsjukdomar 142 137-3,5% 138 138 0,0% 112 124 10,7% 900 951 5,7% 0 0 L10 Endokrina, metabola och nutritionssjukdomar 376 316-16,0% 412 321-22,1% 222 250 12,6% 2834 3 173 12,0% 0 0 M11 Sjukdomar i njure och urinvägar 673 620-7,9% 733 660-10,0% 280 623 122,5% 3487 7 200 106,5% 0 0 N12 Sjukdomar i manliga könsorgan 118 104-11,9% 102 89-12,7% 139 126-9,4% 1961 1 732-11,7% 0 0 O13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 271 241-11,1% 281 254-9,6% 281 288 2,5% 3642 3 547-2,6% 0 0 P14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 1 027 915-10,9% 1 572 1 381-12,2% 206 193-6,3% 4375 4 212-3,7% 0 0 Q15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 461 314-31,9% 214 192-10,3% 9 7-22,2% 141 102-27,7% 0 0 R16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbninga 111 95-14,4% 147 128-12,9% 4 45 1025,0% 31 485 1464,5% 0 0 R17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specific 416 344-17,3% 324 268-17,3% 326 294-9,8% 3187 2 715-14,8% 0 0 S18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive HIV 238 258 8,4% 241 304 26,1% 112 80-28,6% 1867 1 363-27,0% 0 0 T19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och 2 272 1 984-12,7% 1 302 1 052-19,2% 767 714-6,9% 9664 9 004-6,8% 0 0 U21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 171 133-22,2% 272 186-31,6% 7 55 685,7% 37 840 2170,3% 0 0 U24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk 37 12-67,6% 13 5-61,5% 68 0-100,0% 1041 0-100,0% 0 0 V22 Brännskador 45 7-84,4% 16 6-62,5% 11 7-36,4% 150 132-12,0% 0 0 W23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 1 200 1 016-15,3% 626 566-9,6% 434 396-8,8% 6633 6 120-7,7% 0 0 X40 MDC-övergripande problem i öppenvård 0 0 0 0 91 125 37,4% 1094 1 710 56,3% 0 0 Y50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård 0 0 0 0 0 3 0 109 0 0 Z99 Ospecifik eller felaktig information 0 0 9 6-33,3% 0 0 14 58 314,3% 0 0 97 DRGkod EjDRG 0 34 0 10 087 0 DAT 0 0 0 0 16 KB 0 0 0 0 0 0 0 0 12598 11643 KIR 0 0 0 0 0 0 0 0 13172 12839 NEURO 0 0 0 0 0 0 0 0 18023 18755 MTH 0 0 0 0 0 0 0 0 25022 21898 PSYK 0 0 0 0 0 0 0 0 31224 32343 KFE 0 0 0 0 0 0 0 0 271 510
BOKSLUT T1 2013
2 (6) Tertialrapport 1 2013 Ekonomi Utfall T1 2012 jämfört Utfall T1 2013 Folktandvården visar för T1 2013 ett resultat som är bättre än motsvarande period föregående år. Det förbättrade resultatet hänförs helt till intäktssidan. Intäkterna för T1 2013 är 3 MSEK bättre än motsvarande period föregående år. Referensprislistan justerades 130101 med 3,6%, det i kombination med förändrad periodisering av Frisktandvårdens årsavtal utgör hela intäktsökningen. Rensat för ändringar i prislistan och periodiseringar är volymen såld tandvård i paritet med motsvarande period föregående år. Samtliga verksamhetens kostnader för T1 2013 är i nivå med T1 2012. Under perioden har införandet av Webbkoral, beställarens system för köpt tandvård, tagit mycket tid från organisationen. Nedlagd tid motsvarar ca 0,5 MSEK. Årsbudget 2013 jämfört Prognos Resultatet i årsbudget 2013 kvarstår i prognos. Budgetomslutningen är för stor och justeras i prognos T1 som blir Folktandvårdens rättesnöre resterande del av året. Prognosen har satts med utfall 2012 som bas med tillägg för bedömda tillkommande faktorer. Intäkter prognostiseras med utfallet för år 2012 uppräknat med referensprislistans ökning på 3,6%. Personalkostnaderna prognostiseras med utgångspunkt från utfallet 2012 uppräknat med en lönejustering på 2,4% på helårsbasis. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 378,5 359,0 19,5 Personalkostnader 273,6 265,8 7,8 Övr kostn (inkl avskr) 152,5 140,8 11,7 Nettokostnad -47,6 47,6 0 Fast ersättning 48,9 48,9 0 Övrigt 2,6 2,6 0 Finansiering 51,4 51,4 0 Årets resultat 3,8 3,8 0 Produktion Under det första tertialet har knappt 36 000 patienter undersökts i allmäntandvården, varav ca 40% är barn 2-19 år. Undersökta patienter inom allmäntandvården har ökat med 1% jämfört med motsvarande period 2012. Antalet besök i allmäntandvården är oförändrat 103 014 stycken, dock har fler unika patienter fått vård, +4,4 %. Även inom specialisttandvården har fler patienter fått vård, en ökning med 8,8%. Här har även antalet besök ökat något med 0,6%, vilket gör att antalet besök under perioden uppgick till 11 248 stycken I tabellen nedan visas hur många personer som står i kö inom de olika specialiteterna. Inom endodonti (rotfyllningar) och bettfysiologi är antalet i kö större än vad som kan beredas tid inom 3 månader. För alla övriga områden beräknas alla personer i kö få tid inom 3 månader. Nettotillskottet av Frisktandvårdsavtal under perioden är 1330, vilket utgör 28 % av det totala årsmålet. Verksamhetens övriga kostnader beräknas även de på utfallet för år 2012 med en uppräkning för allmänna kostnadsökningar med 3 MSEK, ersättning till LRC på 2,2 MSEK som inte debiterades under 2012, ökade kostnader för IT-licenser med 0,5 MSEK, äldrecentrum 0,5 MSEK samt satsningar på mångkulturella insatser och defibrillatorer med 1 MSEK. Avskrivningarna är för lågt beräknade i budget och justeras upp med 0,6 MSEK.
3 (6) Tabell: Förändring i förhållande till produktion samma period föregående år, frisktandvårdsavtal = nettotillskott från årsskiftet. Folktandvården Allmäntandvård Antal undersökta +1,3% -varav barn +4,0% Antal besök 0% Antal kunder utifrån personnummer +4,4% Specialister Antal besök +0,6% Köer i antal personer per specialitet Pedodonti 6 pat Ortodonti 36 pat Endodonti 226 pat Bettfysiologi 92 pat Parodontologi 66 pat Protetik 32 pat Antal behandlade patienter utifrån personnummer +8,8% Frisktandvårdsavtal Antal tecknade avtal, nettotillskott +3,2% Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,18 % -4 antal -0,89% 4,40 % 4,87 % -0,081 0 mnkr -40 mnkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 397. Det är en minskning med 0,89 %. Mål för året är att öka antalet tandhygienister enligt BEON, bästa omhändertagande nivå. Fram till april har antalet årsarbetare för gruppen tandsköterskor minskat med fyra och för tandläkare med tre samt en ökning av tandhygienister med två årsarbetare och ledning med en årsarbetare. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 194,58 vilket kan jämföras med 2012, då timlönekostnaden uppgick till 194,23. Den procentuella ökningen är 0,18 och väntas öka efter den årliga löneöversynen. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,87 %. Det innebär en ökning med 0,81 procentenheter. Målet för 2013 är 4,4 %. Orsaken till ökningen kan förklaras av att den korta sjukfrånvaron har ökat med 0,56 procentenheter. Många medarbetare har under perioden haft influensa, förkylning och magsjuka. Långtidsjukfrånvaron för perioden har ökat marginellt med 0,04 procentenheter och uppgick till 1,80 %. Inhyrd personal Inget behov av inhyrd personal finns.
4 (6) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Folktandvården tkr 201201-201204 201301-201304 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 118 575 120 866 341 682 375 428 353 983-21 446 1 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 1 199 2 053 7 256 3 036 5 000 1 964 2 Verksamhetens intäkter 119 774 122 919 348 938 378 464 358 983-19 482 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -86 377-87 413-250 804-262 718-256 823 5 895 Övriga personalkostnader -2 778-2 419-8 052-10 868-9 000 1 868 Verksamhetens personalkostnader -89 155-89 832-258 856-273 586-265 823 7 763 3 Inhyrd personal -45 0-182 -40 0 40 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -697-563 -2 079-2 331-2 331 0 Medicinsk service -89-212 -1 081-821 -1 000-179 Köpt tandteknik och tandvård -8 899-8 022-22 353-26 857-24 000 2 857 Medicinskt material -7 111-6 643-21 849-25 716-23 000 2 716 Lokal- och fastighetskostnader -9 827-10 096-30 118-31 837-31 837 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -13 977-14 809-44 717-57 859-51 016 6 843 Verksamhetens övriga kostnader -40 646-40 346-122 378-145 461-133 184 12 277 4 Avskrivningar/nedskrivningar -2 268-2 467-6 956-7 042-7 600-558 Avskrivningar/nedskrivningar -2 268-2 467-6 956-7 042-7 600-558 5 VERKS. NETTOKOSTNAD -12 295-9 725-39 252-47 625-47 625 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 580 849 2 521 2 570 2 570 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 16 111 16 263 48 207 48 851 48 851 0 Övrig finansiering 0 160-4 0 0 0 Finansiering 16 691 17 272 50 723 51 421 51 421 0 PERIODENS RESULTAT 4 396 7 547 11 471 3 796 3 796 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -150-448 -4 943-5 130-5 130 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1. Intäkterna prognostiseras med utfallet för 2012 uppräknat med Referensprislistans ökning på 3,6%. Not 2. Bas, utfall 2012 med justering för att engångsbelopp återvunna kundfordringar ej uppstår. Not 3. År 2012 års personalkostnader uppräknas med 2,4% på årsbasis. Not 4. Utgångspunkt utfall 2012 med justering för bedömda tillkommande faktorer, se rapporttext Not 5. Avskrivningarna är för lågt beräknade i budget och justeras till bedömt utfall.
5 (6) BILAGA 2 MÅLUPPFYLLELSE MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund FTV har som mål att minska köerna och att dessa inte ska överstiga 3 månader. Inom allmäntandvård finns inga köer, medan specialisttandvården har tillgänglighetsproblem. Under årets första tertial har dock kösituationen förbättrats avsevärt. Vid årsskiftet fanns för långa köer inom tre specialistområden, endodonti, bettfysiologi och protetik. Aktuella kötider är i slutet av april (kötid dec 2012 inom parentes): Endodonti 12 mån (17 mån) Bettfysiologi 5 mån (7 mån) Protetik 3 mån (12 mån) För bettfysiologi beräknas kötiden vara under 3 mån i oktober 2013. Inom endodonti räknar vi inte med att nå målet, men att kötiden i oktober ska vara 6 månader. Nyligen har 70 personer i kön erbjudits behandling hos privat specialist i Stockholm. Hittills har få av dessa accepterat att resa till Stockholm, men om fler kommer att acceptera kan köerna förkortas snabbare än prognosticerats. För narkostandvård är kötiden 4 månader, men här beror försenade behandlingar på att inte tillräckligt med narkostider kan erbjudas på AS. Inom övriga fyra specialistmottagningar finns inga köer som överstiger 3 månader. Ekonomi Målet är att Nettokostnaden får ej öka mer än anslagsökningen. Anslagsökningen är 2,4% mellan åren. Intäkternas prisökning är styrd av Referensprislistans samtidigt som kostnaderna ökar med bland annat löneökningar och allmänna kostnadsökningar. Tveksamt om nettokostnadsökningen kan hållas på 2,4%. Produktion Målet att kvalitetsledningssystemet ska vara infört under 2013 kommer inte att uppfyllas om man med detta mål menar att alla medarbetare ska arbeta i enlighet med ledningssystemet. Här är vi även beroende att landstinget centralt fortskrider med införandet av kvalitetsledningssystemet som planerats. FTV räknar dock med att alla huvudprocesser ska finnas beskrivna. Förnyelse FTV räknar med att uppfylla målen som är beskrivna inom förnyelse. Införandet av mall för effektiva behandlingsmetoder enligt LUL förutsätter att mallen finns tillgänglig.
6 (6) Medarbetare FTV räknar med att uppfylla målen som är beskrivna inom medarbetare.
2013-05-13 Dnr HOH 2013-0001 Första tertialrapporten 2013 för Habilitering och hjälpmedel
2 (8) Tertialrapport 1 2013 Ekonomi Resultatet för de första fyra månaderna visar på ett nollresultat jämfört med budget vilket är cirka en miljon bättre än för samma period 2012. Det är nettokostnadsutvecklingen om 1,24 procent som bidragit till förbättringen. Förvaltningens underskott beräknas till cirka 2 300 tkr vid årets slut och beror till största delen på förväntade kostnadsökningar för hjälpmedel. Förvaltningen kan således redovisa ett prognostiserat underskott som är lägre än vid föregående månadsuppföljning. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 16 17,5 1,5 Personalkostnader -132,6-133,6 1 Övr kostn (inkl avskr) -63-66,1 3,1 Nettokostnad -179,6-182,2 2,6 Fast ersättning 180,2 180,2 0 Övrigt 0,6 0,3 0,3 Finansiering 179,6 179,9 0,3 Årets resultat 0 2,3 2,3 Produktion Förvaltningen har from 2013 en helt ny modell för produktionsrapport i Diver vilket innebär att jämförelser med föregående år blir osäkra för vissa enheter. Produktionsminskningen inom Habiliteringen kommer förmodligen att rättas till under resten av 2013. Den ökning av produktionen som visas för Hjäpmedelscentralen är förmodligen i överkant. Syncentralens minskning av produktionen beror på sjukfrånvaro under årets första månader. Enheten har nu full bemanning och produktionen beräknas komma ikapp under resten av året. Hörcentralens ökning beror på ökad bemanning jämfört med samma period föregående år. En stor del av förklaringen till ökningen av tolkuppdrag kan förklaras av att antalet skrivtolkuppdrag beställda av Akademiska sjukhuset har ökat markant, i synnerhet i samband med CI operationer. I tabellen nedan ingår i besök även gruppbesök och telefonrådgivningar Habilitering och hjälpmedel Förändr % Besök Habilitering barn och vuxna 4 % Besök Hjälpmedelscentralen 25 % Besök Syncentralen 10 % Tolkuppdrag, Tolkcentralen 14 % Besök Hörcentralen (fördjupad hörselrehabilitering) 10 % Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,46 % 1 0,5 % 4,4 % 4,23 % 0,13 0 0 Utifrån uppdrag i vårdavtalet planeras under 2013 nya verksamheter i form av kognitions- kommunikations- och teknikcenter samt neuropsykiatriskt närvårdsteam vilket kommer att medföra att antalet årsarbetare ökar. Utvecklingen av närvarotiden mätt i årsarbetare, timlönekostnaden och förändringar i personalstrukturen är förväntad och kräver inga speciella åtgärder för 2013. Målet i styrkortet för total sjukfrånvaro 2013 är högst 4,4 procent och vi ligger för
3 (8) tertial 1 på 4,23 procent. Prognosen är att målet kommer att uppnås. Förvaltningen har inte haft någon inhyrd personal och planerar inte heller för något sådant. Bilagor 1. Årsprognos 2. Måluppfyllelse Lena Dahlman Förvaltningschef
4 (8) Bilaga 1. Årsprognos Habilitering och hjälpmedel tkr 201201-201204 201301-201304 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 997 1 007 3 026 3 800 0-3 800 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 100 0-100 Patientavgifter sjukvård 273 264 781 835 838 3 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 4 871 5 412 16 171 15 687 20 992 5 306 Verksamhetens intäkter 6 141 6 683 19 979 20 422 21 831 1 409 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -44 183-45 998-127 534-135 664-136 676-1 012 Övriga personalkostnader -960-769 -2 934-3 554-3 556-3 Verksamhetens personalkostnader -45 142-46 767-130 468-139 218-140 233-1 015 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -1 0-19 -28-28 0 Läkemedel 0 0 0-8 -8 0 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0-4 0 0 0 Medicinskt material -68-66 -214-161 -164-3 Lokal- och fastighetskostnader -5 615-6 110-17 449-18 265-18 009 257 Trafikkostnader 0 0-7 0 0 0 Övriga kostnader -12 132-12 362-40 313-37 546-40 771-3 226 1. Verksamhetens övriga kostnader -17 816-18 539-58 005-56 008-58 980-2 972 Avskrivningar/nedskrivningar -1 652-1 634-4 939-4 871-4 920-49 Avskrivningar/nedskrivningar -1 652-1 634-4 939-4 871-4 920-49 VERKS. NETTOKOSTNAD -58 469-60 255-173 434-179 675-182 302-2 627 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -179-160 -519-570 -570 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 57 116 60 085 171 666 180 245 180 245 0 Övrig finansiering 380 240 1 180 0 240 240 Finansiering 57 317 60 165 172 327 179 675 179 915 240 PERIODENS RESULTAT -1 152-91 -1 107 0-2 387-2 387 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -766-1 726-4 392-8 080-8 080 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not Not1. Ökade hjälpmedelskostnader 2 800 tkr under året.
5 (8) BILAGA 2 MÅLUPPFYLLELSE = Prognosen är att målet delvis uppnås 2013 = Prognosen är att målet inte uppnås 2013 MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Arbetsrutiner har införts för att följa Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder. Mål prognos Prognosen är att målet delvis uppnås 2013. Kommentar: För att målet ska uppnås behöver det landstingsgemensamma dokumentet Kunskapsunderlag Levnadsvanor bli klart, speciellt behöver dokumentationen i Cosmic klargöras och då med tonvikt på landstingets utdata ur Cosmic. Lokala arbetsrutiner införs när de landstingsgemensamma är klara. Ekonomi Mål prognos Ekonomi i balans. Prognosen är att målet inte uppnås 2013. Kommentar: Ökade kostnader för hjälpmedel under 2013 kommer att innebära att budgeten överskrids. Nytt it-baserat lagersystem för hjälpmedelshantering kommer att innebära bättre förutsättningar för kontroll och analys. Nya systemet implementeras under sommaren och ska vara i drift under hösten 2013. Förvaltningen är restriktiv med inköp och vikarier vid frånvaro. Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre. Prognosen är att målet delvis uppnås 2013. Kommentar: Prognosen är osäker. Syncentralen och Habiliteringen uppvisar ökad kostnad på grund av minskad produktion. Om produktionen inte kommer att öka kommer målet inte att uppnås. Analys visar att frånvaron under början av året påverkat totalkostnad i förhållande till total produktion.
6 (8) Konkurrensutsatt verksamhet (audionommottagningen) ska uppvisa ett positivt resultat. Prognosen är att målet inte uppnås 2013. Kommentar: Väntetiden till mottagningarna i länet har minskat betydligt under våren. Rekrytering av audionomer har gjort att mottagningarna nu är helt bemannade. Det finns dock en tendens till minskad efterfrågan som är oroande och gör prognosen osäker. Landstingets införande av Windows 7 medförde att mottagningarna behövde investera i ny mätutrustning. Fyra nya audiometrar har köpts in. I Enköping har två godkända mottagningar etablerats som konkurrerar med Hörcentralens audionommottagning.. Produktion Landstingsgemensam modell för produktionsplanering tillämpas. Mål prognos Kommentar: Prognosen är att målet inte uppnås 2013. Prognosen baserar sig på att någon landstingsmodell ännu inte finns. Om sådan kommer under 2013 kommer dock målet att uppfyllas. Totala koldioxidutsläppen per årsarbetare ska minska med 8,4 %. (genom ingen ökning för tjänstebilar, 10,5 % minskning för egen bil och 20 % minskning för flygresor) Kommentar: Prognosen är att målet inte uppnås 2013. Prognosen är osäker och baseras på statistiken för år 2012. Det kan vara så att vi ändå kommer att uppnå målet men detta kan vi inte se förrän efter halvårsstatistiken från Miljö och kemi inför T 2 rapporten 2013. För 2012 medförde ökning av flygresor att målet ingen ökning av utsläppen av koldioxid från totala tjänsteresor inte uppnåddes trots att det för övriga delmål blev minskning av utsläppen. Vi är en liten förvaltning och en enstaka längre flygresa kan innebära procentuellt stor ökning av utsläppen. Förvaltningen fortsätter under 2013 satsningen på distansmöten, samåkning och kollektiva färdsätt där detta är möjligt.
7 (8) Förnyelse Modell för införandet av nya effektiva behandlingsmetoder används. Mål prognos Kommentar: Prognosen är att målet delvis uppnås 2013 För att målet ska uppnås behöver Rutin för införande och avveckling av metoder inom hälso- och sjukvård i Kvalitetsmanual för Landstinget Uppsala län ha beslutats. Dokumentet Checklista för Mini-HTA kommer att ha prövats, även om modell för införande av nya effektiva behandlingsmetoder med lokala rutiner inte använts.
8 (8)
1 (6) Tertialrapport 1 2013 Lasarettet i Enköping
Tertialrapport 1 2013 Ekonomi Lasarettet prognostiserar en avvikelse med -2,6 miljoner kronor. Avvikelsen är en följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour flyttas från lasarettet. Då beslutet fattades efter fastställande av budget ser vi begränsade möjligheter att möta detta inkomstbortfall. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 405 404-1 Personalkostnader -319-318 1 Övr kostn (inkl avskr) -170-171 -1 Nettokostnad -84-85 -1 Fast ersättning 83 81-2 Övrigt 1 1 0 Finansiering 84 82-2 Årets resultat 0-3 -3 Den rörliga ersättningen från HSS avviker mot budget med 6,3 miljoner kronor. Den extra beställningen av 140 protesoperationer beräknas generera 8,9 miljoner. Lasarettet har budgeterat för större antal protesoperationer än grundbeställning vilket medför att den extra c-länsbeställningen justeras mot riks och regionintäkter. Fast ersättning från HSS förväntas understiga budget med 2 miljoner kronor till följd av återbetalning av 2012 års målrelaterad ersättning 1,3 miljoner kronor samt 0,6 miljoner kronor för 2013 års mål. Lasarettet nådde inte 2012 års mål gällande införande av rutiner för trombolysbehandling, -250 tusen kronor, god hjärtsjukvård, -690 tusen kronor samt fotundersökningar för diabetespatienter, -390 tusen kronor. För 2013 års målrelaterad ersättning prognostiseras en återbetalning på 0,6 miljoner kronor till följd av lasarettets bedömning att målen för kömiljarden endast kommer att uppnås 5 månader för operation/behandling samt 2 månader för nybesök. För att delvis möta ovanstående underskott planerar lasarettet för en ökad produktion av koloskopier till föregående års nivå vilket motsvarar 300 extra. Den ökade intäkten prognostiseras som riks- och regionvårdsintäkt men kan utfallsmässigt landa på rörlig ersättning från HSS om C-länsbehov föreligger. Kostnaderna för medicinsk service beräknas överstiga budget med 1,7 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 6,9 procent jämfört med föregående års utfall. Kostnaden till och med april ligger 900 tusen kronor över periodiserad budget samt motsvarande periods utfall 2012. Öviga kostnader prognostiseras understiga budget med 1,5 miljoner kronor till följd av senarelagd flytt av Geriatrik/Westerlunds rehab vilket förskjuter kostnaderna till 2014. Produktion Till följd av ändrat uppdrag beträffande Husläkarmottagningens helgjour har lasarettets produktionsbudget justerats ner med 78 DRG. Hänsyn till detta har tagits i denna rapport och samtliga värden är exklusive Husläkarmottagningen. Lasarettet i Enköping Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 5,8% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal -2,9% Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 3,0% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -7,6% Läkarbesök DRG utfall/beställning 5,3% Läkarbesök antal utfall/beställning -1,1% Övriga besök antal utfall/beställning 8,3% Slutenvårdsproduktionen ligger 52 DRG över periodiserad grundbeställning. Antal vårdtillfällen ligger -134 under periodiserad grundbeställning. Det är främst inom de medicinska verksamheterna som de stora avvikelserena mellan DRG-vikt och antal vårdtillfällen föreligger. Detta är ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att motverka undvikbara inläggningar vilket leder till lägre antal vårdtillfällen men med en högre DRG-vikt. De största avvikelserna är inom MDC-grupperna A01 Sjukdomar i nervsystemet samt W23 Andra och ospecificerade hälsoproblem där genomsnittsvikten ökat med 0,23 respektive 0,44. Om denna trend blir bestående kommer lasarettet att producera mer vård mätt i DRG med lägre antal vårdtillfällen i förhållande till beställning. Inklusive extrabeställning av 140 protesoperationer är periodens utfall -33 DRG och -182 vårdtillfällen. Lasarettet har inte nått den slutenvårdsoperationstakt som ursprungligen planerats främst med anledning av en aktiv omfördelning till ökad 2 (6)
3 (6) öppenvårdsproduktion samt införandet av operationsplaneringsverktyget Craft. För att möta detta har operationsplanen omarbetats för en ökad operationstakt under hösten då ombyggnationen är färdigställd och ytterligare en operationssal finns tillgänglig. Öppenvårdsproduktionen på lasarettet ligger 56 DRG över periodiserad grundbeställning och antalet läkarbesök ligger 130 besök under beställning. Inklusive tilläggsbeställning av mottagningsbesök för 140 protesoperationer är utfallet 49 DRG över periodiserad beställning. Sammantaget ligger lasarettets produktion mätt i DRG 16 över periodiserad beställning inklusive tilläggsbeställning. I utfallet för övriga besök ingår vårdval ljusbehandling med 319 besök och ögonbottenfotografering med 340 besök. Exkluderat är avvikelsen -4,3 procent. Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 2,8 % Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 2,4 % Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år -0,13 % Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 5,9 mnkr -1,5 mnkr Ökningen av timlönekostnaden från 211,7 till 217,6 är dels en konsekvens av löneöversynen 2012 men beror också på att vi har ersatt ett antal hyrläkare med ordinarie personal. Ökningen av timlönekostnaden skulle dock vara högre om samtliga vakanser var bemannade med ordinarie personal. Närvarotiden har ökat från 432 till 442 årsarbetare jämfört med föregående år, vilket ger en ökning med 2,4 procent. Den största procentuella ökningen går att härleda till läkargruppen vilket är en del av planen för att minska kostnaden för hyrpersonal. Närvarotiden för hyrpersonal motsvarar ytterligare 4,7 årsarbetare per månad i jämförelse med föregående år då antalet motsvarande 7,4 årsarbetare per månad under det första tertialet. Sjukfrånvaron har ökat under den senaste månaden men ligger fortfarande lägre än föregående år och ligger nu på 4,75 procent. Sjukfrånvaron har minskat för kvinnor och ökat marginellt för män. Minskningen är mest markant när det gäller sjukskrivningar längre än 60 dagar och för åldersgruppen äldre än 50 år. Korttidssjukfrånvaron har ökat och det är åldersgruppen yngre än 29 år som står för denna. Den ökade sjukfrånvaron under den senaste månaden gör att det är osäkert om vi kommer att klara målet på 4,4 procent för 2013. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 6,2 procent högre än för motsvarande period 2012. Ökningen beror dels på kostnaden för löneöversynen 2012, men också på att närvarotiden har ökat. Kostnaderna för inhyrd personal är 2,6 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. I lasarettets handlingsplan för ekonomi i balans finns ett antal aktiviteter som medför att kostnaden för hyrpersonal kommer att vara högre under första halvåret. Vi bedömer därför att vi kommer att nå målet att minska kostnaden för hyrpersonal med 50 procent. Riktade frågor Lasarettet har i april haft utbildning i produktionsplaneringsverktyget ProVer för den planerade mottagningsverksamheten. Inga mottagningar registrerat sin produktion i ProVer, utan det beräknas att ske successivt under året. Kirurgmottagningen och Gynmottagningen ska lägga in produktionsplanering inom kort. Bilagor 1. Årsprognos 2. Måluppfyllelse 3. Följsamhet till hygienregler och klädregler Sjukhuschef Thomas Ericson
4 (6) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr 201201-201204 201301-201304 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 105 368 107 928 313 426 317 196 323 518 6 322 1 Riks-/regionsjukvård 6 108 5 223 16 895 30 847 22 805-8 042 2 Patientavgifter sjukvård 4 234 3 822 12 041 11 892 11 892 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 13 229 12 165 39 075 38 003 38 753 750 3,4 Verksamhetens intäkter 128 939 129 139 381 436 397 938 396 968-970 Lönekostnader läkare -29 284-33 799-87 281-100 187-99 187 1 000 Lönekostnader övrig personal -70 615-72 627-205 934-213 010-213 010 0 Övriga personalkostnader -1 875-1 648-6 000-5 977-5 977 0 Verksamhetens personalkostnader -101 775-108 074-299 216-319 174-318 174 1 000 Inhyrd personal -4 631-2 630-15 456-4 425-5 925-1 500 Köpt vård -116-223 -425 0 0 0 Läkemedel -7 276-7 773-21 729-21 494-21 694-200 Medicinsk service -8 796-9 745-26 395-25 698-27 398-1 700 5 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -8 602-8 764-25 962-26 133-26 133 0 Lokal- och fastighetskostnader -9 627-10 913-31 753-33 900-33 200 700 6 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -14 971-13 626-45 322-43 805-42 305 1 500 6 Verksamhetens övriga kostnader -54 019-53 675-167 041-155 455-156 655-1 200 Avskrivningar/nedskrivningar -2 079-1 969-5 990-7 617-7 117 500 Avskrivningar/nedskrivningar -2 079-1 969-5 990-7 617-7 117 500 VERKS. NETTOKOSTNAD -28 933-34 579-90 810-84 308-84 978-670 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 172 206 609 600 600 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 28 122 26 533 83 450 83 583 81 668-1 915 7 Övrig finansiering 47 461 860 125 125 0 Finansiering 28 341 27 201 84 918 84 308 82 393-1 915 PERIODENS RESULTAT -591-7 378-5 892 0-2 585-2 585 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -320-4 306-2 377-16 363-16 363 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1) Avvikelse avser justering av jourmottagning Husläkarakuten -2,6 miljoner kronor samt extrabeställning 140 protes- 2) Avvikelsen avser planerade av 300 extra koloskipier + 1,1 miljoner kronor, justering av 140 protesoperationer omfördelad 3) Ersättningskrav gällande intällda operationer på grund av haveri i fläktsystemet +200 4) Ersättning för landstingsövergripande projektledare +300 samt budgetteknisk justering vårdval 250 tusen kronor 5) Fortsatt hög kostnadsutveckling för landstingsintern medicinsk service 6) Senarelagd inflyttning geriatrik/westerlunds rehab 7) återbetalning målrelaterad ersättning: 2012 1,3 miljoner kronor, 2013 0,6 miljoner kronor
5 (6) BILAGA 2 MÅLUPPFYLLELSE = Prognosen är att målet delvis uppnås 2013 = Prognosen är att målet inte uppnås 2013 MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Ekonomi Totalkostnad /DRG är samma som föregående år eller lägre. Justerat för Husläkarmottagningen pekar prognosen på en kostnadsökning per DRG motsvarande 1,3 procent vilket ligger inom ramen för uppräkning. Vårdrelaterade infektions- trycksårs- och malnutritionsrelaterade kostnader ska minska med minst 25%. Punktprevalensmätning i mars visar att andel vårdrelaterade infektioner ökat till 10,2 procent jämfört med 7,4 procent i mätningen våren 2012 och 7,6 procent i mätningen hösten 2012. Produktion Minska koldioxidutsläppen från lasarettets totala tjänsteresor med 7 procent jämfört med 2012. Det finns en målkonflikt med andra mål, exempelvis fördjupat samarbete med utvalda partners inom verksamhetsutvecklingsområdet. Möjligen kan detta påverka måluppfyllelsen negativt. Den landstingsövergripande analysen av öppna jämförelser används i LE:s kvalitetsutvecklingsarbete. Måluppfyllelsen kan uppnås i det fall en landstingsövergripande analys tillhandahålls LE. Förnyelse LE arbetar enligt landstingets modell för ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder: Detta mål kan möjligen försenas av det faktum att de rutiner för ordnat införande av nya effektiva behandlingsrutiner som avses inte är fastställda och de ingår i det landstingsövergripande ledningssystem för kvalitet som för närvarande inte införs enligt initial tidsplan. Medarbetare Sjukfrånvaron under april har ökat och ligger för första tertialet på 4,75 procent. Det är en minskning jämfört med föregående år men det är ytterst osäkert om vi kommer att uppnå målet på 4,4 procent. Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta aktivt med förebyggande och rehabiliterande åtgärder men många sjukskrivningar har diagnoser där rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna påskynda tillfrisknandet.
6 (6) BILAGA 3 FÖLJSAMHET TILL HYGIENREGLER OCH KLÄDREGLER Sammanställning resultat LE 2013 Följsamhet till basalahygienregler LE totalt 2013 100 90 80 70 % (eller antal) 60 50 40 Målvärde Mätvärde 30 20 10 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Följsamhet till klädregler LE totalt 2013 100 90 80 70 % (eller antal) 60 50 40 Målvärde Mätvärde 30 20 10 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
1 (6) Tertialrapport 1 Landstingets resurscentrum 2013-04
Tertialrapport 1 2013 Ekonomi Resultatmålet för Landstinget resurscentrum år 2013 är ett överskott med 1344 tkr vilket motsvarar 2 % av landstingsanslaget. Prognosen är att LRC uppnår resultatmålet. Efter justering med tillägg för återredovisning av budget för jubileumsboken (+436 tkr), finansiering av en ny tjänst inom vårdgarantienheten (-600 tkr) och nettot av minskat anslag på grund av debitering av konkurrensutsatt verksamhet inom Primärvården och Folktandvården (-470 tkr) är det budgeterade resultatet för förvaltningen 710 tkr. Förvaltningens prognostiserade resultat har under våren varit i enlighet med resultatmålet d v s ett överskott på 710 tkr. För landstingsarkivet finns ett prognostiserat underskott som avser kostnader för Uppsalas lokala R7e-arkiv för vilken förvaltningen har äskat medel inför nästa verksamhetsår. Vissa av dessa kostnader kommer att täckas av en vakant tjänst under 2013. Ökade kostnader finns även för egenbetalande patienter som enligt prognosen överskrider budget med ca 900 tkr och tenderar att öka under 2013. Kostnaden för egenbetalande, asyl mfl följs i särskild ordning och ny prognostiserad kostnad för 2013 lämnas kontinuerligt. För de administrativa enheterna väntas ett överskott vilket bland annat beror på två tjänster inom systemadministrationen som kommer att tillsättas först under hösten, lägre kostnad för porto samt lägre kostnader inom patientadministrationen än budgeterat vilket främst beror på en utdragen rekrytertingsprocess avseende förstärkning av vårdgarantienheten. Totalt sett landar prognosen på helår för Landstingets resurscentrum + 1 000 tkr. Förvaltning vårdsystem: Verksamheten inom Avdelningen för bild och informationssystem lämnar inför T1 ett prognostiserat överskott på 1500 tkr. Anledningen är i första hand lägre avskrivningskostnader på grund av senarelagda investeringar. Även Multimediaarkivet lämnar en positiv prognos med ett överskott på 500 tkr vilket beror på lägre omkostnader än budgeterat. För Elektronisk patientjournal EPJ förväntas ett resultat i nivå med budget. Prognostiserade överskott inom dessa enheter tillfaller dock respektive intern kund via avräkning i slutet av räkenskapsåret. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 152 150-2 Personalkostnader -83-83 0 Övr kostn (inkl avskr) -134-132 2 Nettokostnad -65-65 0 Fast ersättning 67 67 0 Övrigt -1-1 0 Finansiering 66 66 0 Årets resultat 1 1 0 Produktion Inom området produktion kommer LRC att till T2 erhålla uppgifter från den benchmarking som just nu pågår inom området Tid&Lön, Resor& Utlägg. LRC ingår nu i två nätverk för dels HR men även inom ekonomibenchmarking. Breddinförandet av E-frikort pågår enligt plan och innebär en förbättring för verksamhetens personal och för patienterna. En resurskrävande insats för LRC:s utdataenhet är projektet Beslutsstöd (datalager, rapportverktyg och termer och begrepp) som i förlängningen skall förbättra landstingets möjlighet till planering och uppföljning av sin verksamhet. Vad avser Craft (operationsplaneringsmodul i Cosmic) har styrgruppen beslutat att göra halt pga brister i driftssäkerhet och funktionaliteten Det har även varit en nödvändighet att av liknande skäl göra halt i den stora uppgradering som skulle ha genomförts av landstingets ekonomisystem Agresso. Medarbetare Förvaltningen har flera medarbetare som deltar i landstingets olika chefsutbildningar. Två chefer deltar i det operativa chefsprogrammet, en i det strategiska samt en 2 (6)
3 (6) medarbetare som deltar i morgondagens ledare. Utifrån utfallet i löneöversynen 2012 och nyrekryteringar inom förvaltningen är förändringen av timlönekostnaden förväntad. Det förväntas en ökning av timlönekostnaden efter löneöversynen 2013. Den ökade närvarotiden är förväntad. Utdataenheten har tillsatt två nya tjänster och ekonomienheten har återbesatt vakanthållna tjänster. Förvaltningen har tagit över vårdgarantin och därmed fått ytterligare en medarbetare. En förstärkning av kompetensen i tre av systemförvaltarorganisationerna samt vid vårdgarantin medför att närvarotiden förväntas öka med ytterligare några årsarbetare. Den totala sjukfrånvaron är 4,69 procent, en ökning med 0,79 procent jämfört med 2012. Många medarbetare har drabbats av vårens influensa, vilket har medfört att korttidssjukfrånvaron har ökat med 0,34 procent. Administratörer är den yrkesgrupp som har högsta sjukfrånvaron 8,15 procent. De har också den högsta ökningen med 2,57 procent. Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män, 5,37 respektive 1,78 procent. (Andelen män inom förvaltningen är 20%) Den lägsta sjukfrånvaron har gruppen < 29 år med 0,67 procent, en minskning med 0,18 procent. Utifrån utvecklingen av sjukfrånvaron under de första fyra månaderna bedömer förvaltningen att vi inte kommer att nå målet på 4 procent. Ledningsgruppen kommer att analysera sjukfrånvaron och diskutera om det finns behov av några särskilda insatser för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningens medelålder är 50 år. Personalkostnaderna har ökat med 9,63 procent jämfört med 2012. Ökningen är förväntad och beror på den ökade närvarotiden och löneöversynen 2012. Personalkostnaderna är under budgeterad nivå. Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget Bilagor 1. Årsprognos 2. Måluppfyllelse 0 mnkr 0 mnkr Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år 3,38 % 5 antal 3,6 % 4 % 4,69 % 0,79
BILAGA 1 - ÅRSPROGNOS 4 (6)