Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden
1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder Övr. kostn. Köp v Resultt 14,8 0,1 14,9-0,1-14,4-14,5 0,4 Buffert 1,1 1,1 1,1 IFO (kommunersättning=fst ersättning) Omsorg om funktionsnedstt 65,5 65,5-65,5-65,5 0,0 114,5 6,6 121,1-101,3-17,1-118,4 2,7 Äldreomsorg 95,7 15,1 110,8-99,9-11,6-111,5-0,7 verksmheter 291,6 21,8 313,4-266,8-43,1-309,9 3,5 Socil- och äldrenämndens äldre- och omsorgskontor/enhet visr efter mj ett överskott om 3,5 mkr mot budget vilket motsvrr 1 procent v omslutningen. Under först delen v år 2015 kommer ett överskott ckumulers frm till september då det ny boendet för äldre Brobcken öppnr och belstr nämnden med kostnder i form v loklhyr och kostnder för köp v verksmhet. Individ- och fmiljeomsorgens resultt efter mj är ett överskott om 2,8 mkr mot budget vilket redoviss i särskild skrivelse. Det smmnlgd resulttet efter mj inom socil- och äldrenämndens verksmhetsområde är ett överskott mot budget på 6,3 mkr. Nämnd, ledning smt biståndsbedömning (+0,4 mkr) Visr ett överskott på + 0,4 mkr vilket bl. beror på lägre personlkostnder inom biståndsbedömningsenheten. Vknser är ännu inte tillstt vilket kommer tt betyd högre kostnder för personl de kommnde måndern. Buffert (+1,1 mkr) Plnerd buffert om 1,1 mkr per sist mj finns kvr för oförutsedd kostndsökningr. IFO (+/- 0 mkr) Kommunersättningen är densmm som den fst ersättningen för IFOverksmhet. Omsorg om funktionsnedstt (+2,7 mkr) Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport mj 2015 2(6)
Nettoresulttet för verksmheter inom omsorg om funktionsnedstt visr en positiv vvikelse mot budget med +2,7 mkr per sist mj. Avvikelsen förklrs v följnde: + 1,3 mkr boende enligt LSS vilket beror på färre årspltser än budget. Att inte överskottet blir större beror på tilläggsfkturor på närmre 0,7 mkr som belstr resulttet tom mj men som sk bestrids. + 1,8 mkr vser psykitriboende smt boende enligt SoL. Överskottet beror på färre plceringr men till en högre snittkostnd än budgeterd smt svårigheter tt tt hitt lämplig psykitriboenden. - 0,2 mkr vser underskott inom dglig verksmhet enligt LSS. Underskottet tom mj beror på tilläggsfkturering pg förändrd vårdtyngdsbedömning från 1 jnuri inom Väsby välfärd smt fler personer med beslut om dglig verksmhet under pril-mj. - 1,8 mkr vser personlig ssistns, ledsgning mm pg fler kunder smt fler utförd timmr som delvis hänger smmn med tt försäkringskssn blivit mer restriktiv i sin bedömning för ersättning enligt SFB (tidigre LASS). + 0,8 mkr vser övrig verksmheter inom LSS och SoL. + 0,6 mkr vser loklhyror + 0,1 mkr vser högre intäkter än budgetert. Äldreomsorg (- 0,6 mkr) Nettoresulttet för verksmheter inom äldreomsorgen visr en positiv vvikelse mot budget med -0,6 mkr per sist mj. Avvikelsen förklrs v följnde: + 3,8 mkr vser lägre kostnder för permnent pltser vilket beror på färre verkställd beslut. Kostnden kommer dock tt ök när tillgången till pltser blir större när Brobcken öppnr i höst. - 0,7 mkr vser kostnden för korttidsvistelse för äldre vilket beror på fler vårddygn än budgetert. Antlet vårddygn hr ökt i mj i förhållnde till pril. Den störst orsken till fler vårddygn är bristen på permnent pltser. - 4,0 mkr vser kostnden för utförd hemtjänst. En mer kvlitetssäkrd sttistik hr dock tgits ut efter tt bokföringen hr stängts för perioden vilket tyder på tt utfllet är rimligt. + 3,2 mkr vser loklhyror och överskottet beror på tt loklkostnden för Brobcken inte uppstår förrän i höst när Brobcken öppns. + 0,1 mkr vser övrig kostnder inom äldreomsorgen. - 3,0 mkr vser lägre intäkter än budget, vilket till stor del beror på färre kunder inom särskild boenden smt lägre momsåtersökning än budgetert. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport mj 2015 3(6)
1.1.2 Prognos 2015 Prognos 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. Ers. Intäkter Fsg v Övrig int. Kostnder Köp v Övrig kost. Prognos 35,6 0,3 35,9-0,2-35,7-35,9 0,0 Buffert 2,7 2,7 2,7 IFO (kommunersättning=fst ersättning) Omsorg om funktionsnedstt 157,2 157,2-157,2-157,2 0,0 274,7 15,9 290,6-245,6-42,5-288,1 2,5 Äldreomsorg 229,7 40,9 270,6-241,7-34,1-275,8-5,2 Verksmheter 699,9 57,1 757,0-644,7-112,3-757,0 0,0 Det prognostiserde resulttet för äldre- och omsorgsenheten/kontoret är en budget i blns. Individ- och fmiljeomsorgens prognos efter mj är ett överskott om 2,7 mkr som redoviss i särskild skrivelse. Den smmnlgd prognosen efter mj inom socil- och äldrenämndens verksmheter är ett överskott om 2,7 mkr mot budget. Nämnd, ledning smt biståndsbedömning (+/-0) Ingen vvikelse mot budget Buffert (+2,7 mkr) Plnerd buffert om 2,7 mkr finns för finnsiering v verksmheter som går med underskott. Omsorg om funktionsnedstt (+2,5 mkr) Det prognostiserde överskottet beror på följnde: + 4,0 mkr boende enligt LSS vilket beror på 4 pltser färre än budgetert. - 1,0 mkr dglig verksmhet enligt LSS. Antlet årspltser prognostisers tt överskrid budget men snittpriset per plts är lägre. + 0,8 mkr vser färre plceringr inom boende SoL. + 2,0 mkr inom boende psykitri vilket beror på 5 färre pltser än budget. Snittpriset per plts beräkns dock bli högre än det budgeterde. - 2,9 mkr vser personlig ssistns enligt LSS. Prognosen bygger på nu känd ärenden. Årsprognosen innebär en försämring mot den tidigre prognosen vilket beror på beslutde ärenden som ger en högre årskostnd. - 1,5 mkr vser ledsgning mm vilket huvudskligen beror på fler ärenden inom personlig ssistns enligt SoL. Prognosen är sämre mot den tidigre Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport mj 2015 4(6)
lgd prognosen beroende på fler beslutde timmr. - 1,0 mkr vser boendestöd smt dgverksmhet inom psykitrin. Avvikelsen beror på fler ärenden inom boendestöd. + 1,5 mkr vser korttidsvistelse LSS vilket beror på färre beslut. - 0,2 mkr vser volymer enligt SFB. + 0,2 mkr vser högre intäkter än budget + 0,6 mkr övrigt Äldreomsorg (- 5,2 mkr) Den prognostiserde vvikelsen beror på följnde: + 4,0 mkr vser särskild boende för äldre vilket beror på tt volymen är lägre än budget vilket medför ett överskott trots tt snittpriset är högre än det budgeterde snittpriset. Något lägre loklkostnder än budgetert finns med i dett överskott. + 0,7 mkr vser korttidsboende, lägre pltspris än budget. - 8,9 mkr vser kostnden för utförd tid inom hemtjänsten. Bättre sttistik hr nu tgits frm från verksmhetssystemet vilket ger en mer kvlitetssäkrd prognos än den tidigre. Prognosen bygger på ntgnde tt 218 000 hemtjänsttimmr kommer tt utförs under 2015. - 2,5 mkr vser lägre intäkter än budgetert vilket beror på färre kunder med beslut inom äldreomsorgen. + 1,5 mkr vser lägre kpitltjänstkostnder för Brobcken. Följnde risker kn urskiljs i prognosen: Uppgifter om ntlet utförd timmr inom hemtjänsten tom mj finns ännu inte tt tillgå. Osäkerhet kring vilk personer som kommer tt flytt in på Brobcken. Det kn vr personer med mång hemtjänsttimmr, personer som inte hr hemtjänst men är i stort behov v omvårdnd smt personer från korttidspltser som väntr på en permnent plts. Det är svårt tt gör en bedömning om inflödet v instser inom omsorg om funktionsnedstt. Gäller frmförllt inom personlig ssistns smt dglig verksmhet. Personer med beslut om dglig verksmhet hr ökt under den senste månden. Under hösten kommer inflödet tt ök med de ungdomr som fullföljt skoln. Kostnden för psykitriboende beror på hur snbbt pltser på Drgonvägen kn nyttjs. Svårighet tt gör en uppskttning v intäktern på årsbsis eftersom kundfktureringen ännu inte fullt ut är kvlitetssäkrd i verksmhetssystemet. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport mj 2015 5(6)
1.2 Investeringsuppföljning Nämnden hr ing investeringr tt rpporter. 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl * Uppskttt ntl hemtjänsttimmr tom mj Verksmhetsmått Hemtjänst, kostnd för lrmutryckningr smt lrminstlltion Hemtjänst, ntl utförd timmr Korttidspltser äldre, ntl årspltser i snitt under året Särskilt boende äldre, ntl årspltser Boende LSS och SoL, ntl årspltser Resultt 2014 Budget 2015 Resultt mj 2015 Prognos 2015 Budgetvvik. 2015 6 048 tkr 2 520 tkr 6 048 tkr 0 191 000 91 600 * 218 000 27 000 41 29 33 29 0 206 224 202 214-10 188 201 187 191 - vrv LSS-boende 131 137 131 133-4 - vrv LSS-personer med SoL-boende - vrv psykitriboende Dglig verksmhet enligt LSS Personlig ss. enligt LS, ntl timmr SFB, ersättning till FK, ntl personer 10 9 8 8 47 55 48 50 147 166 168 172 56 150 37 000 17 700 47 560 71 72 74 73-10 -1-5 6 10 560 1 2 Internkontroll Görs i smmnbnd med delårsrpport per ugusti. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport mj 2015 6(6)